Perfil Parque Ventanilla

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

El proyecto se denomina:

“Construcción del Parque Central en el Sector E, del Centro Poblado Virgen de las Mercedes – Mi Perú”.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

La Municipalidad Distrital de Ventanilla se ha incorporado al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR : GOBIERNOS LOCALESPLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLANOMBRE : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOSDIRECCIÓN : PEDRO BELTRÁN S/N – SATELITETELEFONO : 5532244

RESPONSABLE U F. : Ing. OLGA NURY LOZANO DOMINGUEZRESPONSABLE PERFIL : GRUPO DE TRABAJO CONSULTOR

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

SECTOR : GOBIERNOS LOCALESPLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLANOMBRE : SUB - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOSDIRECCIÓN : PEDRO BELTRÁN S/N - SATELITETELEFONO : 5536740 - 205

RESPONSABLE U E. : Ing. FREDY ALDORADIN GUTIERREZ.

1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

Desde 1991 los pobladores han realizado diversas iniciativas pendientes a la elaboración de los estudios de preinversión para la ejecución de este proyecto, habiéndose conformado para ello diversas comisiones y presentado pedidos al Municipio de Ventanilla para que se mejore el área destinada al parque y se instale un punto de agua en tanto no se materialice el proyecto.

Las entidades involucradas están formadas por: A: La población afectada: Es la que reside en la zona E formada por 14 manzanas y que comprende 349 lotes con una población aproximada de 1400 personas.

B: La población directamente afectada: Formada por la población que se ubica con frente al Parque entre las manzanas: E4, E5, E6, E9, E10 y E15 las que hacen un total de 24 lotes con una población aproximada de 100 personas y donde se ubican algunas Instituciones como el Club de Madres Micaela Bastidas, el PRONOI Amiguitos de Jesús y también algunos negocios.

C: Municipalidad Distrital de Ventanilla: La que a través de la Sub gerencia de Proyectos de inversión, viene tratando de impulsar el proyecto en coordinación con la gerencia de Desarrollo Urbano y Obras.D: Otros usuarios del servicio: Constituido por pobladores de Asentamientos humanos colindantes, que acceden al servicio.

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1.4. Marco de Referencia

1.4.1. Antecedentes del Proyecto

De acuerdo a la información recogida de los pobladores, el proyecto para la construcción del parque central en la zona E, surge de la necesidad de sus pobladores mas cercanos al terreno, que desde 1991 vienen tratando de buscar una solución al mal uso que se le viene dando al espacio físico, es decir este lugar sirve de centro de acopio de la basura, desmonte y como lugar de reunión de gente de mal vivir. Por otro lado los pobladores conscientes de la contaminación a la que están expuestos por la cercanía a la zona industrial; consideran que el parque a construirse no solo es necesario para las actividades recreativas, sino que como área verde desempeña una función primordial en la salud de la población contribuyendo a la descontaminación de la zona.

1.4.2. Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

Si revisamos el documento referido al Plan de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para el periodo 2004 – 2014, podemos ver que ha sido identificada como una de sus debilidades, la carencia de áreas recreativas y verdes; mas aun si consideramos que según datos del SENAMHI, el distrito de Ventanilla en general esta clasificado como zona desértica. De igual manera nos bastaría un recorrido para confirmar la tugurización que existe de manera muy particular en el Centro Poblado Virgen de las Mercedes - Mi Perú.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de inversión pública por parte del Gobierno Local. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, le corresponde ejecutar estas obras como parte de las funciones el saneamiento ambiental, salubridad y salud. De igual manera le corresponde ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sea indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

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MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

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2.1. Diagnóstico de la Situación Actual

Mi Perú, como AA.HH. nace en Octubre de 1985, como resultado de un programa de reubicación a todas las familias que por ese entonces habían invadido el fundo Bocanegra, y de la Huaca Garagay destinada al Parque Industrial. Posteriormente en la década de los 90 se hace evidente el crecimiento desordenado y desarticulado de todo el distrito con la existencia de población heterogénea y falta de identidad distrital, luego de unos años de haber realizando gestiones se hace realidad la aspiración de la población mediante un acuerdo del Concejo Provincial del Callao que convierte en Octubre de 1994 este AA.HH en el Centro Poblado Menor Virgen de las Mercedes – Mi Perú.

Actualmente el terreno ha sido trabajado por la población, sembrando plantas y césped, han construido accesos peatonales de tierra y cercado las áreas verdes con llantas viejas.

Las fotos muestran el estado actual del terreno, que gracias a los pobladores lo han convertido en un parque de manera provisional.

VISTA PANORAMICA Nº 1 DE LA SITUACIÓN ACTUAL

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VISTA PANORÁMICA Nº 2 DE LA SITUACIÓN ACTUAL

VISTA PANORAMICA Nº 3 DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.2. Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

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El Centro Poblado Virgen de las Mercedes “Mi Perú”, nos es ajeno a la contaminación, que sufre todo el distrito Ventanilla que es uno de las poblaciones con mayor nivel de contaminación del aire por emisiones gaseosas producidas principalmente por la industria, el parque automotor y la quema de residuos de basura en el botadero la “cucaracha”. A esta situación hay que adicionarle las condiciones de hacinamiento con la carencia de agua, servicios sanitarios y alumbrado en algunos sectores. Así mismo, tenemos el tramo del río Chillón con mayor grado de contaminación por los residuos líquidos y sólidos vertidos a lo largo de su trayectoria y afectando las playas.

Si bien el problema basura, y los malos olores, como parte de la contaminación ambiental y la presencia de gente de mal vivir, han sido parcialmente neutralizadas con las obras que la población misma ha ejecutado de manera provisional en el área destinada al parque sin embargo la población demanda la construcción formal de esta obra pues sienten la necesidad de contar con áreas verdes tanto para la recreación y esparcimiento de la población, y como función ambiental de importantísimo valor ecológico; señalando que estas áreas deben ser considerarse como el pulmones del Centro Poblado Mi Perú. Particularmente en la zona E, pues constituye el único espacio abierto destinado a área verde, la misma que a través de su vegetación, purificaran el aire, así como permitirán la recarga del manto acuífero.La contaminación ambiental se agudiza en todo el distrito llegando a uno de los niveles de contaminación más altos. La población y su tasa de crecimiento también constituyen elementos fundamentales del cambio ambiental. En el momento actual gran parte de los pobladores de Mi Perú viven en condiciones de hacinamiento, donde carecen de agua, servicios sanitarios y electricidad además y se han registrado consecuencias negativas en términos de criminalidad, hacinamiento y contaminación.

2.3. Aspectos demográficos, sociales y económicos

a. Aspectos de Organización y Territorio :

Dentro de este tema existe una inadecuada red vial que permita la integración del centro poblado de las zona urbano marginales de extrema pobreza con las zonas urbanas por la falta de pistas y veredas en las zonas mas pobres. El crecimiento de la ciudad se realiza de manera no planificada, con fuerte expansión de la autoconstrucción y la falta de control en el cumplimiento de la normas legales pertinentes. Falta de un plan de desarrollo urbano que permita la planificación ordenada y adecuación del territorio

El proyecto a realizarse está ubicado en una zona considerada desértica, con calles y pasajes en su mayoría no pavimentadas y con altos índices de contaminación.

El sector E, del Centro Poblado Virgen de la Mercedes - Mi Perú, actualmente cuenta con 4 espacios abiertos, sin embargo sólo uno de ellos esta acreditado para la construcción de un parque, que es el terreno donde se realizaría el proyecto, ubicado entre las manzanas E4, E5, E6, E9. E10, E15 cuyas medidas son 46mts de largo por 24 mts de ancho.

Los otros espacios son de menores dimensiones, el ubicado entre las manzanas E5, E6, E7 tiene de largo 36 mts x 32 mts. de ancho. En este espacio según versiones recogidas de la población, está destinado para una zona de estacionamiento; su estado actual es de tierra no cercado, donde los vecinos han hecho jardines en sus frentes. El espacio mas pequeño está cercado por llantas semienterradas cuyo estado es de completo abandono.

En el terreno donde se realizara el proyecto actualmente encontramos vegetación y demás áreas verdes en mal estado, cercados por neumáticos en desuso. No existe una distribución adecuada del terreno que permita identificar áreas de esparcimiento social, cultural, accesos peatonales, entre otros.

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La distribución urbana ocupada por el AA. HH Virgen de las Mercedes - Mi Perú se caracteriza por tener en su zona central, el denominado casco urbano que esta dividido por sectores y en la zona periférica se ubican los asentamientos humanos.

La elevada presión migratoria que ha tenido en los últimos año el distrito el en general, por estar considerada como zona de expansión poblacional ha traído como consecuencia la formación de muchos asentamientos humanos, los mismos que implican mayores demandas por parte de la poblaciones.

Actualmente el diagnostico del Sector E, del Centro Poblado Virgen de las Mercedes-Mi Perú, es bastante alarmante sobre todo si se considera que el distrito en si esta calificado como de extrema pobreza. El diagnostico que incluye al Sector E, es el siguiente:

Educación: La población escolar en el Centro Poblado MI Perú es de aproximadamente del 40% de la población en cifras redondas equivalente a 560 escolares.

La infraestructura de los centros educativos esta bastante deteriorada, es precaria y no es suficiente para dar cobertura toda la población escolar en general, además de la falta de equipamiento, mobiliario y baja calidad educativa.

Salud: Alto índice de enfermedades infecto contagiosas especialmente en los niños, enfermedades respiratorias e intestinales, múltiples casos de enfermedades pulmonares, VIH-SIDA, niveles altos de desnutrición. En todos los casos los indicadores están por encima de los indicadores promedios de la región.

Violencia Familiar y Derechos: Los principales problemas en lo que respecta a violencia familiar son: violencia física y maltrato, violencia sicológica, violencia de omisión, y de tipo sexual. En cuanto a los niños se estima que el 26%, de niños y niñas han sufrido problemas de omisión, el 30% han sufrido problemas de violencia sicológica y el 40% problemas de violencia física. La violencia familiar es realmente alarmante sin embargo las estadísticas no revelan su real magnitud, pues en muchísimos casos no son denunciados por la falta de eficiencia de la justicia, o por que las victimas son atemorizadas.

Vivienda: Las viviendas difieren, mientras que en casco urbano se observa edificaciones de material noble, en el caso de los asentamientos humanos son en su mayoría construidas con triplay o esteras de carrizo y piso de tierra. Asimismo no cuentan con el debido saneamiento físico legar ni con los títulos de propiedad.

Servicios Básicos:

Agua y Desagüe:Quienes adolecen de este servicio son en su gran mayoría los asentamientos humanos, y dentro del casco urbano no se abastece convenientemente. En el caso de los asentamiento humanos el abastecimiento de agua se realiza por medio de camiones cisterna. El desagüe es reemplazado por los pozos sépticos.

Limpieza Pública:Si bien este Centro Poblado cuenta con un sistema de recolección de basura, la creciente población, la falta de acceso viales y la elevada morosidad dificultan la recolección.

Energía Eléctrica: Este servicio por estar en manos de privados la cobertura es mayoritaria tanto al nivel público como domiciliario.

b. Aspectos Económico y Productivos :

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Existen altos niveles de desempleo y subempleo, lo que conlleva escasos niveles de ingresos de las familias, incipiente desarrollo de la micro y pequeña empresa. Incremento del trabajo informal con el consecuente desordenamiento del comercio. Incumplimiento de los planes de desarrollo local. La falta de aplicación de planes de desarrollo del distrito y del mismo Centro Poblado, así como la falta de políticas y estrategias de desarrollo económico local, no permiten garantizar el desarrollo sostenido.

2.4. Definición del Problema y sus Causas

2.4.1. Problema Central

Podemos definir el problema central como:

“Limitado acceso de la población a los espacios destinados a áreas verdes y juegos recreativos”.

Podemos asegurar que el problema de el limitado acceso de la población a los espacios abiertos destinados a áreas verdes y juegos recreativos en el Centro Poblado Virgen de las Mercedes - Mi Perú en general y de manera particular en la zona E, surge como resultado de la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial, la poca importancia por parte de las autoridades y la improvisación de las ocupaciones populares promovidas y reguladas por el Estado en los años 80, que dio inicio a un proceso de habilitación y consolidación precaria. Muchos de los problemas de contaminación atmosférica que hoy sufren las grandes ciudades podrían haberse evitado, o al menos atenuado, mediante una planificación adecuada de la estructura urbanística de las ciudades y una localización de actividades y polígonos industriales que hubiera tenido en cuenta condicionamientos medioambientales.

La falta de recursos económicos, la falta de una visión, el cumplimiento de promesas electoreras, la priorización de los servicios que demanda la población y la improvisación y ocupaciones populares promovidas por el Estado son algunos de los argumentos que no permiten necesidades por parte de la población.

En el distrito de Ventanilla este problema se genera como resultado del fracaso del “Proyecto Ciudad Satélite”, el cual consistía en habilitaciones urbanas como parte de la descentralización del centro de Lima y Callao bajo la modalidad de ciudades planificadas y dotadas de todos los servicios básicos.

Sin embargo este proyecto fracasó por la lejanía de la Capital y del Callao, debido a que los pobladores tenían desplazarse a Lima o Callao, ya que los centros de trabajo de la zona industrial no abastecían.

En la décadas de los años 70 y 80, el distrito se va consolidando con la aparición de invasiones y ocupaciones populares, urbanizaciones e industrias.

Mientras que en la época de los años 90, se hace evidente el crecimiento desordenado, desarticulado y con población heterogénea y falta de identidad Distrital, contribuyendo a agravarse la situación por la carencia de un plan ordenamiento territorial y uso de terreno.

CUADRO NºII -1

INDICADORES SELECCIONADOS

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INDICADORMEDIDA ACTUAL

ESTÁNDAR O NORMAL

Uso del suelo (Densidad Poblacional) 200hab/h 100 hab/ha*

Uso del suelo (Áreas verdes) 1.98 m2/hab 8m2/hab*

Uso del suelo (Industrias) Incompatibilidad Compatibilidad 7% Sup. Terr***

Uso del suelo (Densidad de vivienda) 120 m2/vivienda 500m2/vivienda***

Ventilación Tugurios, casas antiguas

Espacios abiertos***

Basura, distancia al relleno 45 km 5 km***

Basura, frecuencia de recolección 1 vez/día 1 vez/día***

Agua Potable. Consumo mínimo 65 l/hab/día 250 l/hab/día

Transporte urbano. Cantidad y calidad Uso > combis Uso ómnibus > 258 pasajeros

Nivel de ingreso: salario mínimo > = S/.600.00 4 salarios mínimos

* Estándar Nacional** OMS*** Confot Des

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GRAFICO Nº 1: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

CI4Escasos e

improvisados mobiliarios

urbanos, caminos peatonales y

plazoleta

CI4Escasos e



plazoleta

EFECTO FINALDeterioro de las condiciones de vida de la población del C.P Virgen de las Mercedes


PROBLEMA CENTRALLimitado acceso de la población

a los espacios destinados a áreas verdes y juegos

recreativos



recreativos

EI1 Inseguridad Ciudadana


EI2Detrimento de la salud

de la población


de la población

ED2Incremento de la

contaminación de aire y suelo

ED2Incremento de la


ED3Proliferación de

botaderos de basura en el espacio

destinado a áreas verdes y juegos

recreativos




recreativos

CD2Inadecuadas condiciones

existentes en el espacio físico destinado a áreas verdes y

juegos recreativos



juegos recreativos

CD1Insensibilidad de las autoridades

municipales locales para considerar a las áreas verdes

como fuente de conservación de la calidad ambiental




CI1Limitada e inadecuada

cobertura de áreas verdes y árboles



CI2Insuficientes e inadecuados trabajos de

mantenimiento de las áreas verdes y

recreativas



recreativas

CI3Improvisados e

inadecuados juegos recreativos

CI3Improvisados e


ED1Espacios destinados a áreas verdes y juegos

recreativos en situación de riesgo



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2.4.2. Análisis de las Causas del Problema

Las principales causas del problema podemos sistematizarla de la manera siguiente:

Causas directas del problema:

- Inadecuadas condiciones existentes en el espacio físico destinado a áreas verdes y juegos recreativos.

- Insensibilidad de las autoridades municipales locales para considerar las áreas verdes como fuente de conservación de la calidad ambiental.

Causas indirectas del problema:

- Improvisados e inadecuados juegos recreativos.- Escasos e improvisados mobiliarios urbanos, caminos peatonales y plazoleta.- Limitada e inadecuada cobertura de áreas verdes y árboles.

2.4.3. Análisis de los Efectos

Efectos Final:

”Deterioro de las condiciones de vida de la población del Centro Poblado Virgen de las Mercedes ”

Efectos Directos:

- Espacios destinados a áreas verdes y juegos recreativos en situación de riesgo.- Incremento de la contaminación de aire y suelo.- Proliferación de botaderos de basura en el espacio destinado a áreas verdes y

juegos recreativos. Efectos Indirectos

- Inseguridad ciudadana.- Detrimento de la salud de la población.

2.5. Objetivo del Proyecto

De la construcción del árbol se define el objetivo central del proyecto siendo:

“Mayor acceso de la población a los espacios destinados a áreas verdesY juegos recreativos”.

Graficando tenemos:

PROBLEMA CENTRAL: LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION

A LOS ESPACIOS DESTINADOS A AREAS VERDES Y JUEGOS

RECREATIVOS

OBJETIVO CENTRAL: MAYOR ACCESO DE LA POBLACION

A LOS ESPACIOS DESTINADOS A AREAS VERDES Y JUEGOS

RECREATIVOS

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2.5.1. Objetivo General

El Objetivo general o propósito del proyecto se sistematiza como:”Mayor acceso de la población a los espacios destinados a áreas verdes y

juegos recreativos”

Los medios para lograr los objetivos señalados son:

1. Adecuadas y suficientes áreas verdes y árboles.2. Programa de mantenimiento de áreas verdes y juegos recreativos.3. Suficientes y adecuados juegos recreativos.4. Suficientes y adecuados mobiliarios urbanos, caminos peatonales y plazoleta.

2.5.2. Análisis de Fines

El cumplimiento de los objetivos generará consecuencias positivas para los pobladores del centro Poblado Virgen de las Mercedes – mi Perú, los que tendrán su manifestación en las acciones siguientes:

1. Los espacios destinados a áreas verdes y juegos recreativos son recuperados y tratados adecuadamente.

2. Disminución de la contaminación del aire y suelo, por la disminución del polvo del ambiente como consecuencia de la construcción del parque.

3. Eliminación de botaderos de basura en el espacio destinado a áreas verdes y juegos recreativos.

4. Mejora de la salud de la población, al no contaminarse con el polvo y los microorganismos.

5. La población estará protegida de malos elementos y delincuentes, así como de grupo de pandilleros.

El cumplimiento de estos fines permitirá que la población afectada y directamente afectada mejore sus condiciones de vida.

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GRAFICO Nº2: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

CI4Escasos e



plazoleta

CI4Escasos e



plazoleta





recreativos



recreativos




de la población


de la población

ED2Incremento de la


ED2Incremento de la





recreativos




recreativos



juegos recreativos



juegos recreativos













recreativas



recreativas

CI3Improvisados e


CI3Improvisados e






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2.6. Análisis de Medios Fundamentales

En el siguiente gráfico se muestran el análisis de los medios fundamentales para las dos alternativas.

GRAFICO Nº3: ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

2.7. Alternativas de Solución

Servicios que ofrecerá cada alternativa.

Existen dos alternativas técnicas para lograr el objetivo del proyecto, ambas alternativas técnicas brindaran a la población objetivo servicios de esparcimiento y recreación, además de la función elemental de descontaminación del ambiente.

Aspectos Urbanísticos de diseño:

a. Uso urbano : Parque recreacional a nivel de Barrio

b. Accesibilidad : Vías peatonales: Alameda E y Vereda 19-E y 20-E

c. Equipamiento y/o mobiliario urbano:

Área verde (grass), Área de descanso y/o contemplación( Bancas), Área de juegos infantiles(Columpios, Sube y baja, Laberinto, etc.), letreros, kioscos, basureros, postes de alumbrado público, grifos de agua, etc.

d. Área y perímetro : 1,104.00m2.(24.00 x 46.00) e. Diseño Físico-espacial: (Ver lámina 01 y 02)

MF1Adecuadas y

suficientes áreas verdes y árboles

MF2Programa de

mantenimiento de áreas verdes y

juegos recreativos

MF3Suficientes y

adecuados juegos recreativos

MF4Suficientes y

adecuados caminos peatonales,

mobiliario urbano y plazoleta

ACCIÓN 1AConstrucción de áreas verdes y sembrado de

árboles: 332m2

ACCIÓN 1AConstrucción de áreas verdes y sembrado de

árboles: 332m2

ACCIÓN 2ATercerizar el servicio de

mantenimiento

ACCIÓN 2ATercerizar el servicio de

mantenimiento

ACCIÓN 3AAdquisición e Instalación de

juegos recreativos para 150m2

ACCIÓN 3AAdquisición e Instalación de


ACCIÓN 4AConstrucción de vías

peatonales, mobiliario urbano y

plazoleta para 537m2




ACCIÓN 1BConstrucción de áreas verdes y sembrado de

árboles: 457m2

ACCIÓN 1BConstrucción de áreas verdes y sembrado de

árboles: 457m2

ACCIÓN 3BAdquisición e Instalación de


ACCIÓN 3BAdquisición e Instalación de








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Se han estructurado los espacios y/o áreas del parque en función de los elementos circundantes, como edificios (casas, locales comunales, locales comerciales), vías de accesibilidad (pasajes y/o alamedas) y funciones y/o actividades del mismo de acuerdo a su área, tamaño, forma y rango funcional: Barrio, proponiéndose lo siguiente: 02 Vías peatonales o senderos “en cruz”, siguiendo las direcciones de las

diagonales de la forma rectangular del parque y como vías prolongadas de los pasajes o alamedas existentes y circundantes, así como de las veredas (Vereda 09 E).

Plazoleta de forma cuadrada girada 28º sobre la horizontal, cuyos lados son perpendiculares dos a dos a las vías peatonales (sendero y estar) propuestas y a desnivel (hundida) en relación a las vías propuestas y veredas existentes

03 Zonas de área verde (gras) y árboles existentes y/o propuestos a implementarse rodeando la Plazoleta creada

01 Zona de arena para juegos infantiles, con frente al PRONEI. Mobiliario urbano a proponerse tales como: Bancas (08), Kioscos (04), base y/o

podio para bandera, base y/o podio para el poste de alumbrado público (centro de gravedad del parque propuesto), letreros, basureros de desperdicios, luminarias (faroles, reflectores, etc.).

f. Materiales de construcción y/o acabados:Se propone para la construcción del referido mobiliario urbano, materiales de concreto y ladrillos, fierro pintado; piedra de canto rodado o de cerro, adoquinado de concreto y similar para pisos duros a conseguirse en la zona.

Aspecto Funcional:

Se plantea la propuesta física –espacial en base a las funciones y actividades de un parque a esa escala, consistente en descanso , caminatas, juegos al aire libre, así como de contemplación en las áreas de estar propuestos en los extremos y vértices del parque, venta de gaseosas, dulces , periódicos, etc., en kioscos diseñado para tal función.La Plazoleta será el espacio principal y representativo del barrio, pudiéndose elegir un altar o gruta a la patrona del lugar en forma conveniente.

CUADRO Nº II.2ANALISIS DE OBRAS POR ALTERNATIVAS

Especificaciones Alternativa 1 Alternativa 2------------------------------------------------------------------------------------------- M2. M2.

Piso duro (canto rodado, piedra, etc.) 537.00 374.00

Piso arena (juegos infantiles) 150.00 188.00

Piso gras y árboles 332.00 457.00

Mobiliario urbano(Podios, bancas, etc.) 85.00 85.00-------------------------------------------------------------------------------------------- Area total (M2) : 1,104.00 1,104.00

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MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

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3.1. Análisis de la Demanda

El servicio a determinar es la construcción del parque central en el sector E del Centro Poblado Virgen de la Mercedes - Mi Perú, cuya unidad de medición será en m2 de áreas verdes y de concreto.

3.1.1. Población de Referencia

De acuerdo al censo del INEI de 1993, el numero de habitantes del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Mi Perú era de 17,577 habitantes y la tasa de crecimiento de la población se calculó en 3.2% anual. Se ha estimado una población aproximada en el sector E, de en el cual encontramos 349 lotes con un número aproximado de 4.5 miembros por familia, tomado en cuenta de acuerdo a la información recogida del plan de Desarrollo Estratégico Concertado del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Mi Perú 2004-2014. La ONG Prisma realizo estimaciones de una población aproximada de 40 194 habitantes conformados por 9000 familias, lo que implica 4.5 miembros por familia.

CUADRO Nº III.1

POBLACION ESTIMADA EN EL CENTRO POBLADO VIRGEN DE LAS MERCEDES

Habitantes Según Censo 1993

Tasa crecimiento INEI

17,577 3.25% anual

Hab. Según ONG PRISMA 1994

Nº Familias

Nº Miembros

40,194 hab. 9,000 4.5

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado C. P. Virgen de las Mercedes 2004-2014

CUADRO Nº III.2

POBLACION ESTIMADA SEGÚN PRISMA

CALCULO POBLACIÓN SECTOR “E”

Nº LotesNº

Miembros/Familia Total Población.

Sector “E”

349 4.5 1,570

Fuente: Estudio de población –ONG PRISMA

Estas estimaciones han sido realizadas dado que no existen datos estadísticos desagregados del número de habitantes para cada uno de los sectores del Centro Poblado Virgen de las Mercedes - Mi Perú.

Dada la naturaleza del proyecto y las alternativas de propuestas, consideramos que el horizonte del proyecto sobre el cual se programaran las acciones y se evaluaran los flujos de costos será de 10 años, que es el periodo promedio de vida útil del principal componente del proyecto de inversión.

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El promedio anual de la población de referencia asciende a 2061 personas.

CUADRO Nº III.3

POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

POBLACION DE REFERENCIA

1781 1838 1897 1957 2020 2085 2152 2222 2293 2366

Elaboración: Grupo de trabajo

3.1.2. Población demandante efectiva

La población demandante efectiva se estima en un 40%.Este porcentaje se ha determinado de acuerdo a tres criterios:

1. Por el número de firmas recogidas que representan al jefe de hogar, para la petición de la construcción del parque.

2. Sobre la base de que en el nivel socio económico D y E, usualmente hay mas de una familia por lote.

3. Basado en el numero de lotes mas cercanos al parque.

CUADRO Nº III.4Población Demandante Efectiva

A-. POBLACION DE REFERENCIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B-. POBLACIÓN DEMANDANTE

EFECTIVA712 735 759 783 808 834 861 889 917 946

Elaboración: Grupo de trabajo

3.2. Análisis de la OfertaPara este caso debemos considerar lo siguiente:Actualmente en el sector E del Centro Poblado Virgen. de la Mercedes-Mi Perú, no existe ningún proveedor o servicio respecto a áreas verdes y/o parques. Debemos tener en cuenta que si bien existen espacios abiertos, estos se encuentran en estado natural y de abandono lo cual propicia el acopio de basura, centro de reunión de gente de mal vivir, etc. Por lo tanto la Oferta Efectiva sería igual a cero, en consecuencia la población atendida también sería cero.

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3.3. Balance Oferta - Demanda

CUADRO Nº III.5

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A-. POBLACIÓN DEMANDANTE

EFECTIVA712 735 759 783 808 834 861 889 917 946

B.- OFERTA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C.- BALANCE 712 735 759 783 808 834 861 889 917 946

Elaboración: Grupo de trabajo.

3.4. Costos del Proyecto

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las dos alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

3.4.1. Costos de Inversión

Son los recursos necesarios para poner operativo y al servicio de la población el parque, componentes principales del proyecto, corresponden a los rubros siguientes: • Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros. El presupuesto de obras, la planilla de metrados y los costos discriminados por mano de obra, materiales y equipos para las dos alternativas se detallan en los Cuadros respectivos del Anexo.

3.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios utilizar para mantener en óptimas condiciones la capacidad instalada del parque. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

3.4.3. Costos a Precios Privados

a) Costos operativos “sin proyecto” a Precios Privados Corresponden a los gastos mínimos que la población viene asumiendo básicamente para la limpieza y el riego del área destinada al parque y que cuenta actualmente con algunas plantas ornamentales sembradas por los vecinos. Se ha estimado en S/.799.00 nuevos soles anuales.

b) Costos operativos “con proyecto” a precios privados

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Este rubro comprende dos partidas: Evaluación Ex – Post : Considerada en el período 10, como un monto destinado a

realizar una evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados en el estudio de pre inversión y a detectar los motivos por los cuales se cumplieron o no los objetivos.Para la primera alternativa su monto estimado es de S/.3,196.00 y para la alternativa 2 su monto alcanza S/.2,690.00.

Operación y mantenimiento : Son los gastos anuales considerados para que las

obras mantengan sus bondades en provecho de la población beneficiada y en buena cuenta brindar al proyecto la sostenibilidad necesaria.Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento del Parque son las siguientes: Pisos y áreas Verdes: • Sello Superficial. • Corte del gras.• Podado de árboles y plantas. Juegos Recreativos • Limpieza de los juegos. • Pintado de los juegos • Reparaciones de juegos

c) Costos de operación y mantenimiento “con” proyecto a Precios Privados

Alternativa 1: Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de reparaciones periódicas que también se tiene previsto ejecutar cada año. Se ha estimado en S/7,990.00 el monto por este concepto.

Alternativa 2: Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de reparaciones periódicas que también se tiene previsto ejecutar cada año. Se ha estimado en S/6,724.00 el monto por este concepto.

CUADRO III.6COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (a precios privados)

(En Nuevos soles)

Actividad PeriodoSin Proyecto Con Proyecto

Alternat.1 Alternat.2 Alternativa 1 Alternativa 2Mantenim. rutinario Anual 799.00 672.00 2,990.00 3,224.00Reparac. periódicas Anual 0 0 5,000.00 3,500.00 d) Costos de Inversión a precios privados

El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos alternativas se detalla en el cuadro 7 y 8.

CUADRO III. 7

INVERSION TOTAL (A PRECIOS DE MERCADO)

ALTERNATIVA 1

RUBROS PARCIAL MONTOS %

28

TOTALESACTIVOS FIJOS

1.-Obras Civiles 133,471.13

Sub total 133,471.13 83.53

2.-Equipamiento

Juegos 3,912.76

Sembrado de gras 13,909.58 17,822.34 11.15

Sub total

INTANGIBLES

Elaboración Expediente Técnico 8,500.00

Sub total 8,500.00 5.32

INVERSION TOTAL 159,793.47 100.00 Elaboración: Grupo de Trabajo

CUADRO III.8

INVERSION TOTAL (A PRECIOS DE MERCADO)

ALTERNATIVA 2

RUBROS PARCIAL MONTOS TOTALES

%

ACTIVOS FIJOS


Sub total 104,415.78 77.64

2.-Equipamiento

Juegos 3,258.33

Sembrado de gras 18,314.81 21,573.14 16.04

Sub total

INTANGIBLES

Elaboración Expediente Técnico 8,500.00

Sub total 8500.00 6.32

INVERSION TOTAL 134,488.92 100.00

El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo..

27

3.4.4. Costos a precios sociales

a) Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Sociales

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados por el SNIP.En el siguiente cuadro III.9, se describen estos costos sociales, y se detallan los costos por los diferentes rubros: mantenimiento rutinario y reparaciones periódicas.

CUADRO III.9

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (a precios sociales)

(En Nuevos soles)

Actividad PeriodoSin Proyecto Con Proyecto

Alternat.1 Alternat.2 Alternativa 1 Alternativa 2Mantenim. rutinario Anual 671.00 565.00 2,512.00 2,710.00Reparac. periódicas Anual 0 0 4,202.00 2,941.00

b) Costos de Inversión a Precios Sociales

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual se detalla en el anexo . A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:

CUADRO III.10

INVERSION TOTAL (A PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 1


%

ACTIVOS FIJOS


Sub total 112,160.61 83.53

2.-Equipamiento

Juegos 3,288.03

Sembrado de gras 11,688.72 14,976.75 11.15

Sub total

INTANGIBLES Elaboración Expediente

Técnico7,142.86

Sub total 7,142.86 5.32


CUADRO III.11

28

INVERSION TOTAL (A PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 2


%

ACTIVOS FIJOS


Sub total 87,744.35 77.64

2.-Equipamiento

Juegos 2738.09

Sembrado de gras 15,390.60 18,128.69 16.04

Sub total

INTANGIBLES Elaboración Expediente

Técnico7,142.86

Sub total 7,142.86 6.32


3.5. Flujo de Costos Incrementales

Los costos totales incrementales estimados para el horizonte del proyecto a precios privados y sociales se muestran en los Cuadros Nº 5 y 6 de las alternativas que se presentan en el Anexo.

3.6. Beneficios

3.6.1. Beneficios “Sin proyecto”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de la situación de abandono relativo del área asignada a la construcción del Parque y que actualmente se encuentra con el mayor porcentaje de área de tierra y escasas plantas ornamentales en el Centro Poblado Virgen de las Mercedes, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener lugares de esparcimiento, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

3.6.2. Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, principalmente de

las que rodean al área asignada a la construcción del parque con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad de los vecinos. Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. Facilitará el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones y juegos

recreativos, proporcionando además seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo

ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una

reestructuración de espacios, que se oriente a una utilización más racional de los espacios físicos

Estimular la economía y desarrollo del comercio en las zonas aledañas.

27

Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. Mejora en la accesibilidad a los predios. Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir

drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio.

3.7. Evaluación Social

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizó la metodología Costo-Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de construcción del parque y la consiguiente habilitación de áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

3.7.1. Metodología Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodología “Costo-Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros III.12 Y III.13 siguientes:

28

CUADRO III.12

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD ( A precios sociales)

Alternativa 1(En Nuevos Soles)

Años InversiónCostos

operativos sin proyecto

Costos operativos con

proyecto

Costo Incremental

PoblaciónBeneficiada

0 130,992.20 130,992.201 671.00 6,714.00 6,043.00 7122 671.00 6,714.00 6,043.00 7353 671.00 6,714.00 6,043.00 7594 671.00 6,714.00 6,043.00 7835 671.00 6,714.00 6,043.00 8086 671.00 6,714.00 6,043.00 8347 671.00 6,714.00 6,043.00 8618 671.00 6,714.00 6,043.00 8899 671.00 6,714.00 6,043.00 917

10 671.00 6,714.00 6,043.00 946

VAC : 163,373.22POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO : 824 PERSONASICE ( S/. / Población Beneficiada) : 198.27

CUADRO III.13

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – ( A precios sociales)Alternativa 2

(En Nuevos Soles)

Años InversiónCostos

operativos sin proyecto

Costos operativos con

proyecto

Costo Incremental

PoblaciónBeneficiada

0 110,277.81 110,277.811 565.00 5,651.00 5,086. 00 7122 565.00 5,651.00 5,086. 00 7353 565.00 5,651.00 5,086. 00 7594 565.00 5,651.00 5,086. 00 7835 565.00 5,651.00 5,086. 00 8086 565.00 5,651.00 5,086. 00 8347 565.00 5,651.00 5,086. 00 8618 565.00 5,651.00 5,086. 00 8899 565.00 5,651.00 5,086. 00 917

10 565.00 5,651.00 5,086. 00 946

VAC : 137,531.05POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO : 824 PERSONAS.ICE ( S/. / Población Beneficiada) : 166.91

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

27

El ICE de la alternativa 2 es menor al ICE de la alternativa 1, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable.

3.8. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad se ha efectuado tomando como base la variable más incierta del proyecto que para nuestro caso lo constituye el número de beneficiados que asistirá al parque y se ha estimado que este varía entre (+ -) 10,20 y 30 %. Los resultados de esta simulación se presentan en el Cuadro Nº II.15.

Como se puede apreciar en el cuadro mencionado, ante cambios en la variable población beneficiada, el coeficiente Costo / efectividad de la segunda alternativa, siempre es menor que la primera alternativa y por lo tanto es menos sensible.

En el anexo 3, se muestran los cálculos efectuados par el calculo de la sensibilidad y su gráfico correspondiente.

CUADRO Nº III.14

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS VACT SOCIALES

VARIACION % BENEFICIADOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

130.0% 1,071 152.52 128.39

120.0% 989 165.23 139.09

110.0% 906 180.25 151.73

100% 824 198.27 166.91

90.0% 742 220.30 185.45

85.0% 700 233.26 196.36

80.0% 659 247.84 208.64

70.0% 577 283.24 238.44Elaboración: Grupo de Trabajo

3.9. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde el puntos de vista Institucional: La Municipalidad distrital de Ventanilla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo, en coordinación con los vecinos ubicados frente al parque.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipos para las actividades de mantenimiento y cuenta con capacidad de gestión para asumir la operación de la inversión del presente proyecto.La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

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3.10. Alternativa Seleccionada

Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa el siguiente cuadro comparativo.

CUADRO Nº III.15

Selección de Alternativa

Alternativa 1 Alternativa 2VAC social 163,373.22 137,531.05ICE 198.27 166.91Sostenible Si Si

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 2 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad.

3.11. Análisis de Impacto Ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos

• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros. • Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto. • Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. • Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado. • La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

Perfil Parque Ventanilla

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