Perfil Simplif Pip Cancha Deportiva Jl Bustamante - 26 Jun 2014

5/21/2018 Perfil Simplif Pip Cancha Deportiva Jl Bustamante - 26 Jun 2014

PIP MENOR MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL SECTOR SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y

RIVERO, AREQUIPA

ESTUDIO DE PRE INVERSION

A NIVEL DE PIP MENOR

MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 1 DEL PUEBLO

JOVEN MI PERU, DEL DISTRITO DE JOSE LUIS

BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA AREQUIPA

PERFIL SIMPLIFICADO

J. L. BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA

JUNIO DE 2014



2

CONTENIDO DEL PERFIL SIMPLIFICADO:

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto.

2.2 Localizacin

2.3 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora2.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.2.5 Marco de referencia.

3 Iden tif icacin:3.1 Diagnstico de la situacin actual.3.2 Descripcin de los problemas y sus causas.3.3Objetivo del proyecto.3.4Alternativas de Solucin

4. Form ulacin y Evaluacin:4.1 Horizonte de evaluacin del proyecto:4.2Anlisis de la demanda:4.3Anlisis de la oferta:4.4 Balance Oferta - Demanda:4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas

4.6 Costos4.7 Cronograma de ejecucin fsica y financiera4.8 Evaluacin Social4.9Anlisis de Sensibilidad4.10Anlisis de Sostenibilidad

4.11 Impacto Ambiental4.12Seleccin de Alternativas4.13Plan de Implementacin4.14Financiamiento4.15Matriz de Marco lgico

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES6. ANEXOS



3

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PIP MENOR MEJORAMIENTO DEL PARQUEN 1 DEL PUEBLO JOVEN MI PERU, DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE YRIVERO, AREQUIPAAREQUIPA

2.2 Localizacin

UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

UBICACION:El distrito de J. L. Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la Provincia yRegin de Arequipa, situado al Sureste del distrito de Arequipa a una distanciade 04 Km. de la plaza de Armas aproximadamente.

Se ubica a una altitud de 2,310.00 m.s.n.m. entre los meridianos 162504 deLatitud Sur y 713148 de Longitud Oeste, posee una extensin territorial de11.06 Km2, que representa el 10% del rea total de la Provincia de Arequipa.

LIMITES:- Noroeste y Norte : Con el distrito de Arequipa.- Este : Con el distrito de Paucarpata.

- Sureste : Con los distritos de Sabandia y Characato.- Sureste y Oeste : Con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter.



4

Distrito de JosLuis B. y R.



5

MICRO LOCALIZACION LOSA DEPORTIVA MI PERU



6

2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad formuladora recomendada del proyecto

Nombre Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R.Sector Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R.Responsable Jorge Alberto Ojeda RodrguezFormulador Lic. Juan Alberto Cusi Condo

Unidad ejecutora recomendada del proyecto

Nombre Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R.Sector Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R.Pliego Sub Gerencia de Obra Pblicas y ProyectosPersona responsable Arq. Fernando Rosado Carbajal

2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

El proyecto ha generado una expectativa favorable y positiva en la poblacin

que compone el P. J. Mi Per. Su concrecin permitir satisfacer una

necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de la zona, la misma que

est directamente vinculada a la problemtica de deficiencia de reas

deportivas y culturales en la zona de influencia de este proyecto.

Siendo la poltica de los gobiernos locales la ejecucin de proyectos de servicio

pblico de acuerdo a la ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, la

Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y Rivero se compromete a financiar

el 100% de la inversin que se identifique en el presente proyecto, la misma

que debe dar respuesta a una necesidad de la comunidad local.

Entre los beneficiarios directos del proyecto podemos identificar a los

pobladores del P. J. Mi Per del distrito de J. L. Bustamante y R. La

identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin

activa de la poblacin beneficiaria, y la Municipalidad Distrital el mismo que ha

generado una respuesta favorable y positiva de la poblacin beneficiaria directae indirectamente.

Gobierno Local

Las Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R., ha concluido en considerar

de gran importancia la realizacin del proyecto por los mltiples beneficios que

su ejecucin les reportara a los pobladores y juventud de la zona.



7

La entidad encargada de la operacin y mantenimiento de la infraestructura

deportiva ser la Directiva del P. J. Mi Per de J. L. Bustamante y R.. Este

mantenimiento bsicamente se refiere a:

Mantenimiento de la Infraestructura Operacin de las instalaciones.

Fuente: Elaboracin propia

2.5 Marco de Referencia

El presente proyecto obedece a las necesidades que adolece Poblacin Residente

en el P.J. Mi Per y por iniciativa de sus dirigentes y con el apoyo de la

Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R., con el objeto de promover un

adecuado servicio que tenga una infraestructura con reas recreativas adecuadaspara la poblacin en general y se sustenta en el marco legal de las siguientes

normas:

Lineamientos de Poltica Nacional

El proyecto est enmarcado dentro de las competencias compartidas de los

Gobiernos Locales Art. 79.4 ejecutar directamente o proveedor la ejecucin de

las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el

desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte

y la comunidad en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques,

GRUPO DE

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

PRECIBIDOSINTERESES

ACUERDOS Y

COMPROMISOSESTRATEGIA

Municipalidad

Distrital deJos Lus Bustamante

y Rivero

Inadecuadas

condiciones para eldesarrollo cultural y

deportivo

Que la poblacin de lazona, cuente conreas adecuadaspara el desarrollo

cultural y deportivo

La MunicipalidadDistrital de J. L.

Bustamate y Rivero secompromete a elaborarel Perfil y el Expediente

Tcnico, adems decontar con el

Presupuesto paraejecutar la obra.

Asegurar los recursos parala ejecucin inmediata

Implementa actividades en

coordinacin con lapoblacin para el adecuadouso de la infraestructura ylograr mejorar la calidad delas actividades deportivas y

culturales

Poblacin

Residente en el

P. J. Mi Per

Inadecuadas reaspara la prctica

deportiva as comopara el desarrollo de

actividades culturales,y determinadas

actividadescomunitarias

Aumento del intersde la juventud en la

prctica deactividades deportivas

y el desarrollo deactividades culturales

Se har cargo delmantenimiento de la

infraestructuradeportiva, de acuerdo al

compromiso suscritocon carta adjunta al

anexo

Seguimiento organizado dela gestin de

implementacin yadministracin.

Participacin activa en laformulacin del PIP.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS



8

equipamiento deportivo, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y

obras similares,..

En este caso las mejoras a la Infraestructura deportiva y recreativa vienen a ser

indispensable para el desenvolvimiento de la vida de la zona, este

desenvolvimiento no solo es de carcter fsico, sino tambin mental.

Ley Orgnica de Municipalidades

El presente proyecto de Estudio de Pre inversin se enmarca dentro del artculo N

82 de la Ley Orgnica de Municipalidades que a la letra dice: Articulo N 82.-

Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin. Las municipalidades en materia de

educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones

especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:

referidas al deporte y recreacin. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la

recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de

campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas

apropiadas para los fines antes indicados.

Lineamientos de Poltica del Sector

De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educacin en materia

de Cultura, educacin y deporte considera lo siguiente:

Fortalecer la identidad nacional de los peruanos restableciendo la educacin

artstica y fsica en las escuelas para la promocin del deporte desde la niez.

La promocin de la actividad deportiva de la poblacin a nivel nacional

El presente proyecto constituye un Estudio de Pre Inversin a nivel de perfil,

sustentndose bajo el siguiente marco legal:

Ley que crea el Sistema nacional de Inversin Pblica

(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de

2000;modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario OficialEl Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente).

Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan

otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico

(Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El

Peruanoel 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-

2007que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin,

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de mayo de 2007).



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Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica(DS Concordado)

(Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El

Peruano el 19 de julio de 2007, en vigencia desde el 02 de agosto de 2007 y

Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El

Peruano el 24 de noviembre de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Publicada el 09 de abril del 2011 en el Diario Oficial El Peruano y modificada con

la Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01, publicada el 19 de mayo del 2011.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por

Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01)

Publicada el 05 de febrero del 2009 en el Diario Oficial El Peruano y Modificada

por Resoluciones Directorales N 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01,

publicadas el 21de marzo del 2009 y 15 de abril del 2009 respectivamente.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordado)

(Aprobado por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario

Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones

Directorales N 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-

2008-EF/68.01,publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de

2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero

de 2008, respectivamente.

Ley de la Promocin y Desarrollo del Deporte

El presente estudio toma como sustento el Art. 1 (Principios Fundamentales) de la

respectiva legislacin en donde se menciona.

1. La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como

actividad de inters nacional.

2. Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa yla educacin fsica.

3. La prctica del deporte y la recreacin como factores educativos coadyuvantes a

la formacin y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su

bienestar.

4. Promover la prctica del deporte como factor inherente de la salud fsica y

mental de la persona.

5. Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizado a las

personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, sindistincin y/o discriminacin alguna.



10

6. El fomento de la prctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un

alto nivel de desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del

deporte peruano a nivel internacional sean la real expresin de la jerarqua cultural

y deportiva del pas.

7. Establecer relaciones convergentes y armoniosas entre las reas de accin del

deporte nacional: deportes para todos, deporte estudiantil y el deporte de afiliados.

8. Establecer la promocin de la cultura deportiva en el pas.

9. Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educacin fsica,

la prctica del deporte y la recreacin.

10. Fomentar la masificacin del deporte, como instrumento para la recreacin y

esparcimiento de la poblacin y en especial de los nios y los jvenes.

11. Establecer la prctica del deporte como autentico medio de equilibrio y

estabilidad social.

12. Contribuir al cultivo de valores ticos y morales del deportista.

Ley de Bases de la Descentralizacin

El presente proyecto de Estudio de Pre inversin se enmarca dentro del Art. N 82

de la Ley Orgnica de Municipalidades que a la letra dice:

Articulo N 82.- Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin

Las Municipalidades en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin,

tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno

nacional y el regional las siguientes: referidas al deporte y recreacin.

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario

en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreativos o el

empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.

Lineamientos de Poltica del Sector

De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educacin en materiade educacin fsica y deporte considera lo siguiente:

1. Fortalecer la identidad nacional de los peruanos; restableciendo la educacin

artstica y fsica en las escuelas para la promocin del deporte desde la niez.

2. La promocin de la actividad deportiva de la poblacin a nivel nacional.



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3. IDENTIFICACION

3.1 Diagnostico de la Situacin Actual

Caracterizacin Social

Aspectos Demogrficos:

Al ao 2007 la poblacin del Distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero asciende a

76 410 habitantes, la misma que representa el 8.84% de la poblacin total de la

Provincia de Arequipa (864,250) y el 6.63% de la Regin de Arequipa (1152,303).

Tiene una densidad de 7,299 hab/km2 y ocupa el tercer lugar en importancia por la

cantidad de poblacin que alberga; es decir, que se sita despus de los distritos

de Paucarpata y Cerro colorado de un total de 29 distritos existentes en la

provincia de Arequipa.

Cuadro N 1

HOMBRES MUJERES

TOTAL DISTRITAL 76410 35681 40729

Menores de 1 ao 1070 531 539

De 1 a 4 aos 4370 2184 2186

De 5 a 9 aos 5450 2746 2704

De 10 a 14 aos 5985 2946 3039

De 15 a 19 aos 7086 3321 3765

De 20 a 24 aos 7429 3477 3952

De 25 a 29 aos 6587 3096 3491De 30 a 34 aos 6319 2916 3403

De 35 a 39 aos 5562 2460 3102

De 40 a 44 aos 4964 2193 2771

De 45 a 49 aos 4404 1946 2458

De 50 a 54 aos 3900 1766 2134

De 55 a 59 aos 3368 1496 1872

De 60 a 64 aos 2947 1354 1593

De 65 y ms aos 6969 3249 3720

POBLACIN TOTAL, POR SEXO, Y EDADES SIMPLES

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI

TOTALPOBLACIN URBANADISTRITO J. L. BUSTAMANTE Y

RIVERO



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Composicin de la poblacin por sexo y edad

La edad y el sexo son caractersticas demogrficas importantes de una poblacin;estas determinan su evolucin, los dos factores estn ligados a otrascaractersticas no menos importantes como la natalidad, mortalidad y migracin,entre otras.

Composicin por Sexo

La poblacin total del distrito segn Censo de Poblacin 2007 es de 76,410habitantes de los cuales 35,681 son hombres y 40,729 son mujeres, lo quesignifica un porcentaje de 46.7% y 53.3% respectivamente.

Dinmica Poblacional

Para el ao 2014, las proyecciones del INEI nos dan una poblacin de 77,019habitantes. Se proyecta un incremento de 609 habitantes frente a los 76,410 del

censo 2007. Esto significa un incremento del 0.80%. Tasa de Mortalidad

Un indicador social relevante es la tasa de mortalidad infantil, principalmentecuando la cobertura de salud, as como los servicios sanitarios son deficientes,sobre todo en la zona rural.

El ndice de mortalidad infantil es de 62.8 por mil nios nacidos, el ndice se obtuvodel informe de Necesidades Bsicas Insatisfechas elaborado por el InstitutoNacional de Estadstica e Informtica (INEI) en general este indicador muestra unatendencia decreciente, entre otras razones por la mejor cobertura de salud de los

ltimos aos; es necesario, sealar que el promedio nacional es de 60 por milnacidos vivos.

Esperanza de Vida

Este Indicador est ligado a una mejor cobertura de salud, as como el acceso alos medios de comunicacin en la prevencin de enfermedades estos factores hanincidido en un aumento de la esperanza de vida, as el promedio en Arequipa esde 73.94 aos, para el distrito de J. L. Bustamante y R. es de 74.19, cuando elpromedio nacional es de 73.07 aos. (Ver Indice de Desarrollo Humano).

Poblacin en Edad de Trabajar

Se considera que la poblacin en edad de trabajar es de 6 aos a ms, por losroles que se asumen dentro de la economa rural as como de la poblacin de 60 ams aos.

A) Poblacin Econmicamente ActivaLa Poblacin Econmicamente Activa (PEA) formalmente est constituida porpersonas de 6 aos a ms de edad que proporcionan mano de obra disponiblepara la produccin de bienes y servicios, e incluye a la poblacin efectivamenteocupada que en el momento del censo tiene trabajo, as como a la desocupadaque no tena trabajo pero que lo estaba buscando.



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En tanto la poblacin no activa- PENA est constituida por las personas queno realizan actividades econmicas, est integrada por estudiantes, amas decasa, jubilados, rentistas, invlidos, reclusos, etc.

En el distrito, el total de la PEA es de 32,322 (el 42.3% de la poblacin). de loscuales 17,733 son hombres y 14,589 son mujeres.

Cuadro N 2

Geografa del Distrito

El Distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero en su mayora es de extensinplana con una pendiente que vara entre 0% y 10%, este territorio plano

comprende aproximadamente 850.50 Hs. que equivale a 78.50% del rea

total.

El 21.50% (232.50 ha) del territorio tiene una fisiografa y topografa con

terrazas no muy altas, cuyas pendientes varan entre 10% a 25%

aproximadamente. Presenta dos pequeas elevaciones. Una de ellas es Cerro

Juli, donde se asientan los centros poblados de Cerro Juli, Villa Hermosa,

Cooperativa de Riego Chili, Cooperativa Ex Cordea, Pueblo Joven Cerro Juli

y el Campo Ferial, ubicados al oeste del distrito. En la otra elevacin se

6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MS

AOS AOS AOS AOS AOS

TOTAL DISTRITO 69932 10397 21102 16845 14619 6969

Hombres 32447 5173 9894 7569 6562 3249

Mujeres 37485 5224 11208 9276 8057 3720

PEA 32322 173 9330 12862 8916 1041

Hombres 17733 77 4749 6933 5218 756

Mujeres 14589 96 4581 5929 3698 285

Ocupada 30550 165 8530 12292 8585 978

Hombres 16713 72 4317 6632 4991 701

Mujeres 13837 93 4213 5660 3594 277

Desocupada 1772 8 800 570 331 63Hombres 1020 5 432 301 227 55

Mujeres 752 3 368 269 104 8

No PEA 37610 10224 11772 3983 5703 5928

Hombres 14714 5096 5145 636 1344 2493

Mujeres 22896 5128 6627 3347 4359 3435

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

POBLACIN DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN SEXO Y

CONDICIN DE ACTIVIDAD ECONMICA

TOTAL

GRANDES GRUPOS DE EDADDistrito J. L.

BUSTAMANTE Y RIVERO



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encuentran los centros poblados Simn Bolvar, 3 de Octubre, Jorge Basadre,

Ricardo Palma, Las Esmeraldas, Pedro Paulet Mostajo, La Brea y San

Agustn, presentndose mayores pendientes en estos dos ltimos centros

poblados y los cuales se ubican al sureste y sur del Distrito.

Clima

La clasificacin de Copen es internacionalmente la ms conocida y adems

tiene la ventaja de la facilidad con que puede ser interpretada

cartogrficamente. Copen establece 11 climas principales en el Mundo, de los

cuales al Per le corresponden 8 y a la Regin Arequipa 5 y al Distrito de Jos

Luis Bustamante y Rivero le corresponde uno.

Los cinco tipos de clima en la Regin Arequipa son:

1. Clima semi clido, muy seco (desrtico o rido sub tropical)

2. Clima templado sub hmedo (estepa y valles interandinos bajos)

3. Clima fro o boreal (valles mesoandinos)

4. Clima frgido (tundra)

5. Clima de nieve (glico)

El tipo de clima que tiene el distrito de J. L. Bustamante y R. es templado sub

hmedo. Este tipo climtico conocido como clima de montaa baja es propio

de la sierra, correspondiendo principalmente a los valles interandinos situados

entre los 1,000 y 3,000 m.s.n.m. Generalmente las temperaturas sobrepasan

los 20 C y la precipitacin anual se encuentra por debajo de los 500 m.m.,

aunque en las partes ms elevadas puede alcanzar los 1,200 m.m.

Temperatura.- De acuerdo a los registros meteorolgicos elaborados por el

Servicio Nacional de Meteorologa e HidrografaDireccin Regional Arequipa el distrito ha registrado temperaturas promedio de 15.70 C, siendo la

temperatura mxima registrada de 24.20 C y la mnima 7.20 C. Adems se

sabe que las temperaturas altas se presentan en los meses de agosto y

setiembre y las bajas se presentan en los meses de junio y julio.

Humedad Atmosfrica.- La humedad vara de acuerdo a la temperatura,

registrndose una humedad promedio de 38% durante los ltimos meses.



15

Precipitacin Pluvial.-La precipitacin pluvial media total fue de 45.40 m.m.

presentndose en los meses de enero y febrero. En 1997 durante el mes de

febrero y en 2012 durante los meses de enero a marzo, se presentaron fuertes

e inusuales lluvias que causaron estragos en el distrito.

Presin Atmosfrica.-La presin atmosfrica del distrito es relativamente baja

debido a la distancia que se encuentra por el mbito distrital con respecto al

nivel del mar, en este caso, se tiene registrada una presin atmosfrica de

570.80 milibares.

Vientos.-La velocidad media de los vientos que es soportado por el distrito es

de 3.9 m/s como promedio, presentndose vientos con mayor velocidad en los

meses de octubre a diciembre y cuya direccin prevaleciente es el Norte.

Radiacin Solar.-El Distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero y la Provincia

de Arequipa se caracterizan por su cielo limpio y despejado durante casi todo el

ao, teniendo un promedio de 10 horas de sol al da. Cabra mencionar que en

los ltimos aos, los efectos dainos de la radiacin solar se han hecho ms

evidentes.

Hidrografa

El distrito limita con el Ro Sabanda o Socabaya, que est ubicado al sureste,

dicho lmite est comprendido en un tramo de 1 650 ml a partir del puente de

Sabanda aguas abajo. El ro tiene un caudal promedio de 0.50 m3/s y es

afluente del Ro Chili y este a su vez es integrante de la cuenca Quilca.

Centros Poblados Conformantes

En el mbito distrital existen 195 centros poblados, de los cuales 68representan a la categora de urbanizaciones, 2 a la categora de A.U.P.I.S., a

la categora de agrupamiento de vivienda 1, a la categora de rea

independiente 48, a la categora de asentamiento humano 12, a la categora de

asociacin comercial 13, a la categora de asociacin de vivienda 2, asociacin

pro vivienda 2, a la categora centro comercial 8, complejo habitacional 1,

complejo multifamiliar 1, conjunto habitacional 2, conjunto residencial 1,

cooperativa 5, fundo 4, mercado 8, pueblo joven 10, pueblo tradicional 1,

residencial 2, terminal mayorista 1, U.P.I.S. 1 y villa 2.



16

Estos centros poblados ocupan 6124,405.82 m (incluyendo algunas viviendas

independientes que no pertenecen a las categoras mencionadas) en forma

dispersa y fundamentalmente en terrenos agrcolas al margen derecho de la

avenida Dolores y la prolongacin de sta.

Tambin se encuentran al margen izquierdo de la calle Coln y zonas como

Simn Bolvar y las Esmeraldas que representa el 44.90% de la ocupabilidad

de la superficie total del distrito. La importancia de ocupabilidad por categora

de centro poblado con respecto a la extensin utilizada de la superficie, se

debe al peso relativo que tiene respecto a las otras categoras poblacionales.

PRINCIPALES SERVICIOS:

Servicios de Educacin

En el mbito distrital, la poblacin que tiene un nivel educacional de

secundaria, representa el 23.83% de la poblacin total, cuyos miembros tienen

o estn cursando el nivel secundario.

El segundo segmento en importancia es la poblacin que tiene nivel superior

universitario con un 22.84% del total de la poblacin distrital. En este grupo se

encuentra los que estn cursando o que han cursado estudios superiores

universitarios; as como la poblacin que ha concluido sus estudios superiores

y la poblacin que ha logrado un bachillerato y/o ttulo profesional universitario.

El tercer segmento en importancia es la poblacin que tiene o est cursando

estudios superiores no universitarios y representa el 11.59% de la poblacin

distrital. La poblacin que tiene estudios superiores (universitarios y no

universitarios) representa casi un tercio de la poblacin total del Distrito(34.43%). Este nivel de estudios se registra con mayor frecuencia en las reas

de urbanizaciones residenciales y urbanizaciones no residenciales.

Servicios de Salud

Jos Luis Bustamante y Rivero cuenta con nueve establecimientos de salud,

distribuidos en su rea urbana, donde 3 tienen la categora de Centros de

Salud (Vctor Hinojosa, San Jos y Parroquial San Jos) y el resto son Puestos

de Salud o consultorios externos.



17

El personal mdico y paramdico total distrital es de 81 profesionales, de los

cuales el 81% son de planta y el 19% son profesionales que estn realizando

su SERUMS o STAGE. Esto representa una tasa de atencin potencial de

1301 habitantes por cada mdico o paramdico en el distrito, encontrndose

una atencin promedio diaria de 44 pacientes.

SERVICIOS BSICOS:

Abastecimiento de Agua Potable

El agua potable es abastecida por la empresa SEDAPAR a travs de su planta

de tratamiento de agua y sus reservorios. El tipo de abastecimiento de agua

que ms destaca es el servicio de red pblica dentro de la vivienda que

representa el 94.27% seguidamente tenemos el abastecimiento de agua

potable de red pblica fuera de la vivienda (3.56%), piln uso pblico (1.03%), y

camin cisterna (0.09%).

Servicio de Desage

La red pblica de desage dentro de la vivienda representa el 93.85% del total;

la red pblica fuera de la vivienda el 3.96%, el desage va pozo sptico, pozo

ciego y sobre ro o acequia representan el 0.37%, 0.51 y 0.06%

respectivamente.

Energa Elctrica

Slo en pequeos sectores aislados y alrededores de los centros poblados, no

se cuenta con este servicio, que se traduce en 1.52% de la cantidad de

viviendas establecidas en el distrito; en tanto que el 98.48%, si cuenta con este

servicio.

ndices de Desarrollo Humano.

El IDH es un indicador resumen del desarrollo humano; mide el progreso medio

de un pas- regin en tres aspectos bsicos del desarrollo humano.

Disfrutar de una larga vida y saludable, medida a travs de la esperanza de

vida al nacer.

Disponer de educacin, medida a travs de la taza de alfabetizacin de

adultos (con una ponderacin de dos tercios) y la tasa de escolaridad de la



18

poblacin de 5 a 18 aos que asiste a un centro educativo entre la

poblacin total, con una ponderacin de un tercio

Tener adecuado acceso a bienes, medido a travs del ingreso familiar per

cpita (nuevos soles mes).

Indices de Desarrollo Humano

J. L. Bustamante y RiveroIndicador Valor Ranking

Esperanza de vida al nacer

(aos)

74.19 296

Tasa de alfabetismo adultos

(%)

98.41 47

Tasa de escolaridad de 5 a 18

aos (%)

93.07 47

Ingreso familiar per cpita

(S/. mes)

611.3 25

Fuente: PNUD-2009.

Estos indicadores nos dan un Indice de Desarrollo Humano de 0.6884 que nos

ubica dentro del Ranking en el puesto 26, a nivel nacional. Esto significa que el

nivel de vida del distrito est muy por encima del promedio nacional.

Identificacin de PeligrosArequipa tiene peculiares caractersticas ssmicas porque se encuentra entre la

subduccin de las placas Ocenica y Continental, adicionalmente se da una

considerable actividad ssmica fuera de la placa y en forma localizada. Los

grandes terremotos y temblores que sacuden nuestra provincia, se deben a

movimientos discontinuos de esta misma placa.

De acuerdo a los boletines informativos del Instituto Geofsico del Per, la zona

ha soportado 12 sismos mayores a 5 grados en los ltimos 10 aos. Deacuerdo al mapa de zonificacin ssmica del Per RNC, Arequipa est

considerada en la zona 01 de sismicidad alta5.

Peligros Del Volcn Misti.

Segn Antonio Chvez (UCSM, 1992) la ltima erupcin que se registr a

mediados del siglo XV, tuvo magnitud baja a moderada y las cenizas

alcanzaron hasta 6x106 m3 de volumen. En funcin de la capacidad de

destruccin y la recurrencia de los eventos, los principales peligros volcnicos

del volcn Misti seran:



19

Peligros generados por flujos piroclsticos (de pmez y cenizas, de escoria

y cenizas)

Peligros generados por cadas piroclsticas

Peligros generados por flujos de barro (lahares)

Peligro generado por el emplazamiento de avalanchas de escombros

Segn Tilling (1989), el estudio de la historia eruptiva de un volcn nos ayuda a

entender el comportamiento presente, y por extrapolacin preveer su posible

comportamiento futuro. En el siguiente Mapa se representan con distintos

colores las zonas susceptibles a ser afectadas por los fenmenos volcnicos

como son las lluvias de ceniza y piedra pmez, flujos y oleadas piroclsticas,

flujos de barro, avalanchas de escombros y flujos de lava.

Peligros por Inundacin Pluvial.

Si bien es cierto que la zona donde se sita el proyecto no muestra

precipitaciones constantes, algunas veces se producen fuertes lluvias que

suelen llegar a 1000 mm en periodos muy cortos, como lo ocurrido en febrero y

marzo del presente ao.

La zona del proyecto se vio seriamente afectada por las precipitaciones

pluviales que ocasionaron la erosin y socavamiento de la carpeta asfltica de

muchas vas, el aniego de algunas viviendas y el deterioro de bermas y

veredas de las vas aledaas. A ello contribuy la inexistencia de drenaje

pluvial en las principales calles del distrito.

Anlisis de vulnerabilidad.

En el rea de influencia, la mayora de viviendas son de material noble, aunqueen muchos casos han sido construidas por los mismos pobladores sin el rigor

tcnico necesario para que resistan los continuos movimientos ssmicos.

Respecto a las lluvias intensas que soporta regularmente la ciudad, stas

causan graves estragos en las viviendas y en la infraestructura vial del distrito,

ya que no se cuenta con un sistema de drenaje pluvial que evite los continuos

anegamientos.



20

Contra las erupciones volcnicas es poco lo que se puede hacer, salvo evacuar

la ciudad oportunamente cuando se produzcan los primeros atisbos de

actividad volcnica peligrosa.

3.1.2 Poblacin involucrada en el rea de influencia

POBLACIN DE REFERENCIA

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la urbanizacin Mi

Per en vista que el proyecto est ubicado en dicho vecindario cuyos terrenos se

ubican en el distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero.

Para el efecto se est considerando las 255 viviendas correspondientes a la

urbanizacin Mi Per distribuidas en sus 24 manzanas, considerando adems que

existen lotes con viviendas multifamiliares lo cual eleva la densidad poblacional de lazona. En este entender tenemos una poblacin beneficiada de 2,504 pobladores al

ao 2012. Se considera como poblacin beneficiaria al total de habitantes, puesto que

el proyecto es inclusivo y no discrimina a ningn poblador. En cambio se considera

poblacin demandante a la poblacin que tiene de 3 a 60 aos, como potenciales

usuarios del servicio prestado por la infraestructura deportiva, ya sea como practicante

de algn deporte o como espectador.

Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta

la tasa de crecimiento poblacional de 1.2%, tasa estimada por el INEI para el distrito

de J. L. Bustamante y R., asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de

evaluacin.

Ao

Poblacin

TotalBeneficiada

Poblacin

Demandante

2012 2,504 1,978

2013 2,534 2,002

2014 2,564 2,026

2015 2,595 2,050

2016 2,626 2,075

2017 2,658 2,100

2018 2,690 2,125

2019 2,722 2,151

2020 2,755 2,177

2021 2,788 2,203

2022 2,821 2,229

2023 2,855 2,256

2024 2,889 2,283Tasa de crecim = 1.2% anual

INEI, Arequipa, Compendio Estadstico

2012, Pg 72

POBLACION BENEFICIARIA

PROYECCIONES 2012 - 2024

Y POBLACION DEMANDANTE



21

3.2 DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema Central:

El problema central se define como:

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y PRACTICA

DEPORTIVA EN EL P. J. MI PERU

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que

describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha

permitido establecer que el problema principal son las deficientes condiciones

en que se encuentra la infraestructura del Parque N1 del P. J. Mi Per, lo que

perjudica el desarrollo de actividades deportivas y culturales.

Las causas y efectos del problema central se esquematizan en el rbol de

Causas y Efectos.



22

Figura N 01

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL

DESARROLLO CULTURAL YPRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI PERU

Ineficiente espacio

para la prctica

deportiva y de

recreacin

Falta de

colaboracin y

aportes de los

vecinos para

incentivar la

prctica deportiva y

recreativa

Inadecuada

infraestructura

deportiva

Inadecuados

servicios para uso y

seguridad de los

deportistas y

pblico participante

Carencia de

iniciativa y

desinters de la

poblacin

Disminucin de la

prctica deportiva

de la poblacin

Poblacin

desmotivada para

realizar actividades

de recreacin

deportiva

Incremento del

tiempo que los

pobladores dedican

a actividades

inadecuadas para lasalud

Disminucin de la

interrelacin social

entre los

pobladores

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOSPOBLADORES DEL P. J. MI PERU

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS



23

3.3 Objetivos del Proyecto

3.3.1 Objetivo Central

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y

PRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI PERU

Objetivos y Fines del Proyecto

Medios Fundam entales

Adecuada infraestructura deportiva.

Adecuados servicios para uso y seguridad de los deportistas y

pblico participante.

Incremento de la iniciativa e inters de la poblacin.

Medio de Prim er Nivel

Eficiente espacio para la prctica deportiva y de recreacin

Adecuada colaboracin y aportes de los vecinos para incentivar

la prctica deportiva y recreativa.

Fines Indirectos

Los fines que se persigue con el proyecto son:

Reduccin del tiempo que los pobladores dedican a actividades

inadecuadas para la salud.

Aumento de la interrelacin social entre los pobladores.

Fines Directos

Incremento de la prctica deportiva de la poblacin.

Poblacin motivada para realizar actividades de recreacin

deportiva.



24

Figura N 02

ADECUADAS CONDICIONES PARA ELDESARROLLO CULTURAL Y

PRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI

PERU

INADECUADAS CONDICIONES PARA ELDESARROLLO CULTURAL Y

PRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI

PERU

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL



25

Figura N 03

ADECUADAS CONDICIONES PARA ELDESARROLLO CULTURAL Y

PRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI PERU

Eficiente espacio

para la prctica

deportiva y de

recreacin

Adecuada

colaboracin y

aportes de los

vecinos para

incentivar la

prctica deportiva yrecreativa

Adecuada

infraestructura

deportiva

Adecuados


seguridad de los

deportistas y

pblico participante

Incremento de la

iniciativa e inters

de la poblacin

Incremento de la

prctica deportiva

de la poblacin

Poblacin motivada

para realizar

actividades de

recreacin

deportiva

Reduccin del

tiempo que los

pobladores dedicana actividades

inadecuadas para la

salud

Aumento de la

interrelacin social

entre lospobladores

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORESDEL P. J. MI PERU

ARBOL DE MEDIOS Y FINES



26

Figura N 04

MedioFundamental 1

Adecuada

infraestructura

deportiva

MedioFundamental 2

Adecuados


seguridad de los

deportistas y

pblico participante

Medio

Fundamental 3

Incremento de la

iniciativa e inters

de la poblacin

AccinConstruccin e

instalacin de:

Losa Deportiva

Mdulo de SS. HH

Cerco metlico

Cobertura de

Malla Raschel

AccinConstruccin e

instalacin de:

Losa Deportiva

Mdulo de SS. HH

Cerco metlico

Cobertura de

Aluzing TR4

AccinInstalacin Arcos de

Fulbito

Instalacin de

Basureros metlicos

Estructura metlica

para parqueo de

Bicicletas

AccinActividades de

sensibilizacin a la

poblacin, a cargo

de la Municipalidad

ALTERNATIVA 1

Construccin e instalacin de:

Losa Deportiva

Mdulo de SS. HH

Cerco metlico

Cobertura de Malla Raschel

Instalacin Arcos de fulbito

Instalacin de Basureros metlicos

Estructura parqueo de bicicletasSensibilizacin a la poblacin

ALTERNATIVA 2

Construccin e instalacin de:

Losa Deportiva

Mdulo de SS. HH

Cerco metlico

Cobertura de Aluzing TR4

Instalacin Arcos de fulbito

Instalacin de Basureros metlicos

Estructura parqueo de bicicletasSensibilizacin a la poblacin

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS



27

3.4 Alternativas de Solucin

Teniendo en consideracin la relacin de acciones, se plantean dos

alternativas para solucionar el problema existente, de acuerdo a las

caractersticas y estado actual de las vas a intervenir.

3.4.1 Planteamiento de Acciones

Se han considerado inicialmente las siguientes acciones, tomando en

cuenta los medios fundamentales:

Construccin e instalacin de Grass sinttico, mdulo de SS.

HH., Cerco metlico, Cobertura de malla Raschel o Aluzing

TR4.

Instalacin de arcos de fulbito, instalacin de basureros

metlicos, instalacin de estructura metlica para parqueo de

bicicletas.

Actividades de sensibilizacin a la poblacin, a cargo de la

Municipalidad.

3.4.2 Descripcin de las Alternativa

A continuacin describiremos de manera resumida las acciones a

realizarse para las alternativas propuestas:

A. Alternativa 1

1. Componente Infraestructura

1.1 Obras Provisionales y Preliminares

Comprende la construccin de 01 Cartel de Obra, 40 m2 para Oficina,

Caseta de Guardiana y Almacn de Obra, 130 ml de Cerco con

Arpillera y Palos de Eucalipto 300.50 m2, de Limpieza y Desbroce de

Arbustos, 129.80 m2 de Escarificado de Graderas y Veredas, 503.60

m2 de Demolicin de Losa de Concreto Simple.



28

1.2 Cancha Deportiva

Comprende la Construccin de 12 Unidades Pedestales de Concreto

Armado, 281.64 m2 de Adoquinado de 20x10x6cm, 573.80 m2,

Instalacin de Grass Sinttico, 12 Unidades de Columnas Metlicas, 06

Unidades de Armaduras Principales, 805.00 m2 de Instalacin de Malla

Raschel Color Verde al 90%, Instalacin de Sistema de Drenaje en una

longitud de 88.40 con Tubo PVC ISO 4435, S-25 DN=110mm, 08

Buzonetas de Registro, Instalacin de 04 unidades de Reflectores de

Doble Bombilla, Cableado Subterrneo y 07 Unidades de Caja de

Registro Elctrico.

1.3 Modulo de S.S.H.H.

Comprende la Construccin de un Modulo de SS.HH. de 13.60 m2, el

cual consta de 01 SS.HH. Damas, 01 SS.HH. Varones, 01 Deposito.

Dicho mdulo ser construido con muros de ladrillo KK en soga,

confinado con la cimentacin, columnas, vigas y Losa Aligerada de

concreto fc=210 kg/cm2, Tarrajeado y Pintado Ltex, Piso de Cermico

Antideslizante, Zcalo y Contrazocalo de Cermico, Puertas y Ventanas

Metlicas pintadas con Esmalte, instalaciones elctricas (subterrneas)

y instalaciones sanitarias.

1.4 Cerco Metlico

Comprende la Construccin de 65.00 ml de Cerco Metlico c/Tubo

Redondo D=2, H=2.10m, 45.20 m2 de Estructura Metlica de

Proteccin c/Tubo Redondo D=3 y D=2, H=4.00 m. Dicho Cerco

Metlico tendr una Cimentacin de Concreto 1:10+30% P.G., 65.00 ml

de Sardinel Rectangular de Concreto Simple fc=175 kg/cm2, PinturaLtex, Pintura Esmalte.

2. Componente Equipamiento


Suministro e Instalacin de 02 Arcos de Fulbito, Suministro e Instalacin

de 06 Basureros Metlicos, Suministro e Instalacin de 02 Estructuras

Metlicas para Parqueo de Bicicletas.



29

3. Componente Mitigacin de Impacto Ambiental

Comprende la siembra de 10 Unidades de Arbustos.

Comprende la restauracin de areas afectadas por

construcciones provisionales.

Comprende Control de Calidad del Aire.

Comprende la limpieza final.

B. Alternativa 2



Comprende la construccin de 01 Cartel de Obra, 40 m2 para Oficina,

Caseta de Guardiana y Almacn de Obra, 130 ml de Cerco con

Arpillera y Palos de Eucalipto 300.50 m2, de Limpieza y Desbroce de

Arbustos, 129.80 m2 de Escarificado de Graderas y Veredas, 503.60

m2 de Demolicin de Losa de Concreto Simple.


Comprende la Construccin de 12 Unidades Pedestales de Concreto

Armado, 281.64 m2 de Adoquinado de 20x10x6cm, 573.80 m2,Instalacin de Grass Sinttico, 12 Unidades de Columnas Metlicas, 06

Unidades de Armaduras Principales, 805.00 m2 de Instalacin de

Cobertura Aluzing TR4, Instalacin de Sistema de Drenaje en una

longitud de 88.40 con Tubo PVC ISO 4435, S-25 DN=110mm, 08

Buzonetas de Registro, Instalacin de 04 unidades de Reflectores de

Doble Bombilla, Cableado Subterrneo y 07 Unidades de Caja de

Registro Elctrico.


Comprende la Construccin de un Modulo de SS.HH. de 13.60 m2, el

cual consta de 01 SS.HH. Damas, 01 SS.HH. Varones, 01 Deposito.

Dicho mdulo ser construido con muros de ladrillo KK en soga,

confinado con la cimentacin, columnas, vigas y Losa Aligerada de

concreto fc=210 kg/cm2, Tarrajeado y Pintado Ltex, Piso de Cermico

Antideslizante, Zcalo y Contrazocalo de Cermico, Puertas y Ventanas

Metlicas pintadas con Esmalte, instalaciones elctricas (subterrneas)

y instalaciones sanitarias.



30

1.4 Cerco Metlico

Comprende la Construccin de 65.00 ml de Cerco Metlico c/Tubo

Redondo D=2, H=2.10m, 45.20 m2 de Estructura Metlica de

Proteccin c/Tubo Redondo D=3 y D=2, H=4.00 m. Dicho Cerco

Metlico tendr una Cimentacin de Concreto 1:10+30% P.G., 65.00 ml

de Sardinel Rectangular de Concreto Simple fc=175 kg/cm2, Pintura

Ltex, Pintura Esmalte.



Suministro e Instalacin de 02 Arcos de Fulbito, Suministro e Instalacin

de 06 Basureros Metlicos, Suministro e Instalacin de 02 Estructuras

Metlicas para Parqueo de Bicicletas.





Comprende Control de Calidad del Aire. Comprende la limpieza final.



31

4. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 Horizonte de evaluacin del Proyecto

Considerando que las alternativas de solucin del proyecto es a nivel de

MEJORAMIENTO, el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos contados a partir

del inicio de operaciones. La etapa de pre inversin y ejecucin del proyecto (Expediente

Tcnico y ejecucin de obras) se consideran como ao cero (0).

4.2 Anlisis de la Demanda

DETERMINACION DEMANDA DEPORTIVA:

Para estimar la demanda se utilizara como unidad de medida el nmero de partidos de

fulbito, vley y bsquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia en realizar

cada semana, esta informacin se obtuvo del trabajo de campo que se realiz en el

Sector del P.J. Mi Per. Con esta informacin el proyectista debe determinar la

demanda de partidos por ao y luego los beneficiarios de partidos al ao.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Estudios

Elaboracion del Expediente Tecnico

2. Licitacion de Obras

Proceso de Seleccin y Contratacion

3. Infraestructura

Ejecucion de Obras Civiles

4. Supervision de Obra

Supervision de Obra

5. Mitigacion Ambiental

Mitigacion Ambiental6. Equipamiento

Equipamiento

7. Gastos Generales

Gastos Generales

8. Utilidad

Utilidad

9. Impuesto IGV 18%

IGV 18%

10. Liquidacion de Obra

Liquidacion de Obra

FASE: POST INVERSION

1. Operacin y Mantenimiento del Proyecto

Operacin y Mantenimiento

Fuente: Elaboracion Propia

CRONOGRAMA DE EJECUCIONFASES Y ETAPAS PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

FASES Y ACTIVIDADESMES AO

FASE: INVERSION



32

Fulbito:

Los resultados obtenidos es que la poblacin practica deporte durante la semana, de

lunes a viernes aproximadamente 02 veces por da, los sbados 04 veces y los

domingos que disponen de ms tiempo 06 veces, es decir 20 partidos por semana, en

promedio juegan 12 personas por partido.

Vley:

Los resultados obtenidos es que la poblacin tiene la preferencia de disputar un total

de 02 partidos por semana, en promedio juegan 10 personas por partido.

Bsquetbol:

Los resultados obtenidos es que la poblacin tiene la preferencia de disputar un total

de 02 partidos por semana, en promedio juegan 10 personas por partido.

Los clculos para hallar la demanda anual se muestran en el siguiente cuadro.

En el porcentaje de preferencias, segn el cuadro anterior, se nota que

mayoritariamente los pobladores prefieren jugar fulbito (83.3%), vley (8.3%) y

basquetbol con (8.3%).

DIASPARTIDOS DE

FULBITOPARTIDOS DE

VOLEYPARTIDOS DEBASKETBALL

TOTALDIA

Sabado 4 1 1 6

Domingo 6 1 1 8

Lunes 2 2

Martes 2 2

Miercoles 2 2

Jueves 2 2

Viernes 2 2

TOTALPARTIDOSPOR SEMANA

20 2 2 24

PORCENTAJE 83.3% 8.3% 8.3% 99.9%

TOTALJUGADORESPOR SEMANA

240 20 20 280

Fuente: Trabajo de campo

DEMANDA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN LA ZONA

SITUACION SIN PROYECTO



33

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

La capacidad ofertada proyectada, est en base a la estimacin de las preferencias

de la poblacin encuestada. Se ha visto conveniente cambiar la losa de concreto por

grass sinttico, procurando darle mayor peso al fulbito.

Para determinar la capacidad se ha tomado en consideracin los horarios y tiempo de

duracin de los partidos.

Para proyectar la demanda efectiva se consider la tasa de crecimiento poblacional

del distrito de J. L. Bustamante y R. que es de 1.2% periodo 1993-2007, se utiliz esta

tasa considerando que la actividad deportiva evoluciona de igual manera que el

crecimiento poblacional.

El balance en el presente proyecto se realiz entre la diferencia de los beneficiarios

actualmente atendidos sin condiciones mnimas para realizar actividades deportivas y

la demanda es la poblacin que se encuentra en bsqueda de zona de recreacin y

desarrollo cultural, y estos se encuentran bsicamente entre 03 aos a 55 aos de

edad. Al ao 2014, corresponde para una poblacin de 2,564 habitantes un porcentaje

de 79%, que arroja una poblacin demandante efectiva de 2,026 habitantes.

DIASPARTIDOS DE

FULBITO

TOTAL

DIA

Sabado 10 10

Domingo 10 10

Lunes 8 8

Martes 8 8

Miercoles 8 8

Jueves 8 8

Viernes 8 8

TOTALPARTIDOS

POR SEMANA

60 60

PORCENTAJE 100.0% 100.0%TOTAL

JUGADORES

POR SEMANA

720 720

Fuente: Trabajo de campo

CAPACIDAD OFERTADA PROYECTADA PARA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SITUACION CON PROYECTO



34

Como podemos ver existe una gran brecha entre los que actualmente utilizan este

servicio debido a las deficiencias de infraestructura existente y la poblacin

demandante efectiva dentro del rea de influencia.

Se tom como ao base para empezar la proyeccin el ao 2012, por esto en el 2014

ya aparecen los datos proyectados.

4.4 Balance Oferta-Demanda

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, existe una demanda insatisfecha del47.7% que en la actualidad no puede ser cubierta por no existir una oferta adecuada,

por lo que se hace necesario el planteamiento de alternativas tcnicas que permitan

solucionar el problema.

4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas

A. Alternativa 1


1.1 Obras Provisionales y PreliminaresComprende la construccin de 01 Cartel de Obra, 40 m2 para Oficina, Caseta

de Guardiana y Almacn de Obra, 130 ml de Cerco con Arpillera y Palos de

Eucalipto 300.50 m2, de Limpieza y Desbroce de Arbustos, 129.80 m2 de

Escarificado de Graderas y Veredas, 503.60 m2 de Demolicin de Losa de

Concreto Simple.


Comprende la Construccin de 12 Unidades Pedestales de Concreto Armado,281.64 m2 de Adoquinado de 20x10x6cm, 573.80 m2, Instalacin de Grass

Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 - 2014 2026 280 600 -320 46.7% 100.0%

1 - 2015 2050 280 607 -327 46.1% 100.0%

2 - 2016 2075 280 614 -334 45.6% 100.0%

3 - 2017 2100 280 621 -341 45.1% 100.0%

4 - 2018 2125 280 628 -348 44.6% 100.0%

5 - 2019 2151 280 636 -356 44.0% 100.0%

6 - 2020 2177 280 644 -364 43.5% 100.0%

7 - 2021 2203 280 652 -372 42.9% 100.0%

8 - 2022 2229 280 660 -380 42.4% 100.0%

9 - 2023 2256 280 668 -388 41.9% 100.0%

10 - 2024 2283 280 676 -396 41.4% 100.0%


% DE COBERTURA

DEMANDA EFECTIVA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

OFERTAAO

POBLACIONDEMANDANTE

EFECTIVA

BALANCEOFERTA/DEMANDA



35

Sinttico, 12 Unidades de Columnas Metlicas, 06 Unidades de Armaduras

Principales, 805.00 m2 de Instalacin de Malla Raschel Color Verde al 90%,

Instalacin de Sistema de Drenaje en una longitud de 88.40 con Tubo PVC ISO

4435, S-25 DN=110mm, 08 Buzonetas de Registro, Instalacin de 04 unidades

de Reflectores de Doble Bombilla, Cableado Subterrneo y 07 Unidades de

Caja de Registro Elctrico.


Comprende la Construccin de un Modulo de SS.HH. de 13.60 m2, el cual

consta de 01 SS.HH. Damas, 01 SS.HH. Varones, 01 Deposito. Dicho mdulo

ser construido con muros de ladrillo KK en soga, confinado con la

cimentacin, columnas, vigas y Losa Aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,

Tarrajeado y Pintado Ltex, Piso de Cermico Antideslizante, Zcalo y

Contrazocalo de Cermico, Puertas y Ventanas Metlicas pintadas con

Esmalte, instalaciones elctricas (subterrneas) y instalaciones sanitarias.

1.4 Cerco Metlico

Comprende la Construccin de 65.00 ml de Cerco Metlico c/Tubo Redondo

D=2, H=2.10m, 45.20 m2 de Estructura Metlica de Proteccin c/Tubo

Redondo D=3 y D=2, H=4.00 m. Dicho Cerco Metlico tendr una

Cimentacin de Concreto 1:10+30% P.G., 65.00 ml de Sardinel Rectangular de

Concreto Simple fc=175 kg/cm2, Pintura Ltex, Pintura Esmalte.



Suministro e Instalacin de 02 Arcos de Fulbito, Suministro e Instalacin de 06

Basureros Metlicos, Suministro e Instalacin de 02 Estructuras Metlicas paraParqueo de Bicicletas.









36

B. Alternativa 2



Comprende la construccin de 01 Cartel de Obra, 40 m2 para Oficina, Caseta

de Guardiana y Almacn de Obra, 130 ml de Cerco con Arpillera y Palos de

Eucalipto 300.50 m2, de Limpieza y Desbroce de Arbustos, 129.80 m2 de

Escarificado de Graderas y Veredas, 503.60 m2 de Demolicin de Losa de

Concreto Simple.


Comprende la Construccin de 12 Unidades Pedestales de Concreto Armado,

281.64 m2 de Adoquinado de 20x10x6cm, 573.80 m2, Instalacin de Grass

Sinttico, 12 Unidades de Columnas Metlicas, 06 Unidades de Armaduras

Principales, 805.00 m2 de Instalacin de Cobertura Aluzing TR4, Instalacin de

Sistema de Drenaje en una longitud de 88.40 con Tubo PVC ISO 4435, S-25

DN=110mm, 08 Buzonetas de Registro, Instalacin de 04 unidades de

Reflectores de Doble Bombilla, Cableado Subterrneo y 07 Unidades de Caja

de Registro Elctrico.


Comprende la Construccin de un Modulo de SS.HH. de 13.60 m2, el cual

consta de 01 SS.HH. Damas, 01 SS.HH. Varones, 01 Deposito. Dicho mdulo

ser construido con muros de ladrillo KK en soga, confinado con la

cimentacin, columnas, vigas y Losa Aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,

Tarrajeado y Pintado Ltex, Piso de Cermico Antideslizante, Zcalo y

Contrazocalo de Cermico, Puertas y Ventanas Metlicas pintadas con

Esmalte, instalaciones elctricas (subterrneas) y instalaciones sanitarias.

1.4 Cerco Metlico

Comprende la Construccin de 65.00 ml de Cerco Metlico c/Tubo Redondo

D=2, H=2.10m, 45.20 m2 de Estructura Metlica de Proteccin c/Tubo

Redondo D=3 y D=2, H=4.00 m. Dicho Cerco Metlico tendr una

Cimentacin de Concreto 1:10+30% P.G., 65.00 ml de Sardinel Rectangular de

Concreto Simple fc=175 kg/cm2, Pintura Ltex, Pintura Esmalte.



37



Suministro e Instalacin de 02 Arcos de Fulbito, Suministro e Instalacin de 06

Basureros Metlicos, Suministro e Instalacin de 02 Estructuras Metlicas para

Parqueo de Bicicletas.







Los detalles (planos, metrados, presupuestos etc.) para cada alternativa se encuentran

en el presupuesto de obra en los anexos.

4.6 Costos

4.6.1. Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual

base optimizada.

Los costos en la situacin sin proyectosolo se refieren a la Operacin y Mantenimiento

de la infraestructura existente.

RUBRO UND CANTIDADTIEMPO

(Mes)

COSTO

MENSUAL

S/.

COSTO

ANUAL

S/.

FACTOR DE

CONVERSION

COSTO

PREC. SOC.

S/.

COSTOS DE OPERACIN

Servicio Agua y Desague Mes 12 20.00 240.00 0.837 200.88

20.00 240.00 200.88

9,660.00 6,672.42

Personal de Servicio Und 1 12 750.00 9,000.00 0.680 6,120.00

Materiales de Limpieza Kits 12 20.00 240.00 0.837 200.88

Reparaciones/Mantenimiento de Infra. Rev/Rep 12 35.00 420.00 0.837 351.54

9,900.00 - 6,873.30

600.00 502.20

Reparacion de Losa de Concreto Glb 600.00 600.00 0.837 502.20

0.837 -

10,500.00 - 7,375.50


TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL)

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (C/5AOS)

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AOS)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 01 Y 02 A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALESSITUACION SIN PROYECTO

TOTAL COSTO DE OPERACIN

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL



38

4.6.2. Costos de Inversin en la Situacin Con Proyecto

Alternativa 1: Construccin de Infraestructura y Equipamiento.

El detalle del presupuesto de Construccin se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO N 15

Precios deMercado

FASE DE INVERSION

1.00 Infraestructura Deportiva 246,159.591.10 Obras Provisinales y Preliminares 23,488.53

1.20 Losa Deportiva 163,079.99

1.30 Mdulo de SS. HH. 25,186.65

1.40 Cerco Metlico 31,622.22

1.50 Mitigacion de Impacto Ambiental 2,782.20

Costo Directo 246,159.59Gastos Generales (GG=10% CD) 24,615.96

Utilidades (U=7% CD) 17,231.17

Costo de Obra (CO=CD+GG+U) 288,006.72

Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 51,841.21

Costo Total Infraestructura 339,847.93

Costo de Estudios - Exp. Tec. 11,000.00

Gastos de Supervision 12,000.00

Gastos de Liquidacin 5,000.00

Actividades de Sensibilizacin 3,000.00

TOTAL PRECIOS PRIVADOS 370,847.93

Resumen de inversiones (S/.)

PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE N1 - P. J. MI PERUSITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS DE MERCADO



39

CUADRO N 16

Precios de

Mercado

FASE DE INVERSION

1.00 Infraestructura Deportiva 275,475.83

1.10 Obras Provisinales y Preliminares 23,488.531.20 Losa Deportiva 192,396.23

1.30 Mdulo de SS. HH. 25,186.651.40 Cerco Metlico 31,622.221.50 Mitigacion de Impacto Ambiental 2,782.20

Costo Directo 275,475.83

Gastos Generales (GG=10% CD) 27,547.58Utilidades (U=7% CD) 19,283.31Costo de Obra (CO=CD+GG+U) 322,306.72

Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 58,015.21Costo Total Infraestructura 380,321.93

Costo de Estudios - Exp. Tec. 11,000.00Gastos de Supervision 12,000.00Gastos de Liquidacin 5,000.00

Actividades de Sensibilizacin 3,000.00TOTAL PRECIOS PRIVADOS 411,321.93


PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE N1 - P. J. MI PERU

SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS DE MERCADO



40

4.6.3. Costos de Mantenimiento Rutinario y Peridico

Costos de Mantenimiento Alternativas 1 y 2:

CUADRO N 17


RUBRO UND CANTIDADTIEMPO

(Mes)

COSTO

MENSUAL

S/.

COSTO

ANUAL

S/.

FACTOR DE

CONVERSION

COSTO

PREC. SOC.

S/.

COSTOS DE OPERACIN

Servicio de Energia, Agua y Desague Mes 12 120.00 1,440.00 0.837 1,205.28

120.00 1,440.00 1,205.28

9,960.00 6,923.52

Personal de Servicio Und 1 12 750.00 9,000.00 0.680 6,120.00

Materiales de Limpieza Kits 12 30.00 360.00 0.837 301.32

Reparaciones/Mantenimiento de Infra. Rev/Rep 12 50.00 600.00 0.837 502.20

11,400.00 - 8,128.80

2,800.00 2,343.60

Reparacion de Losa de Grass Sintetico Glb 2,000.00 2,000.00 0.837 1,674.00

Reparacion de SS.HH. Glb 800.00 800.00 0.837 669.60

14,200.00 - 10,472.40


SITUACION CON PROYECTO

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AOS)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 01 Y 02 A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

TOTAL COSTO DE OPERACIN

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL)

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (C/5AOS)



41

4.6.4 Precios Sociales

Los precios sociales de inversin se calculan multiplicando con los factores de conversincorrespondientes.

CUADRO N 19

Precios de Factor de PreciosMercado Conversin Sociales

FASE DE INVERSIONInfraestructura Deportiva 246,159.59 200,094.63Insumos de origen nacional 146,517.10 0.837 122,634.81

Equipos y subcontratos 19,897.61 0.837 16,654.30

Remuneraciones 41,937.20 0.909 38,120.91

Remuneraciones M. O. no calificada 37,807.68 0.600 22,684.61

Costo Directo 246,159.59 200,094.63Gastos Generales (GG=10% CD) 24,615.96 0.837 20,603.56

Utilidades (U=7% CD) 17,231.17 0.837 14,422.49

Costo de Obra (CO=CD+GG+U) 288,006.72 235,120.68Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 51,841.21

Costo Total Infraestructura 339,847.93 235,120.68Costo de Estudios - Exp. Tec. 11,000.00 0.909 9,999.00

Gastos de Supervision 12,000.00 0.909 10,908.00

Gastos de Liquidacin 5,000.00 0.909 4,545.00

Actividades de sensibilizacin 3,000.00 0.909 2,727.00

TOTAL PRECIOS SOCIALES 370,847.93 263,299.68


PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE N 1 - P. J. MI PERUSITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS SOCIALES



42

CUADRO N 19a

4.6.5 Costos incrementales

Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto

menos la situacin con proyecto.

Precios de Factor de PreciosMercado Conversin Sociales

FASE DE INVERSIONInfraestructura Deportiva 275,475.83 224,568.17Insumos de origen nacional 175,621.67 0.837 146,995.34

Equipos y subcontratos 22,227.66 0.837 18,604.55

Remuneraciones 40,104.78 0.909 36,455.25

Remuneraciones M. O. no calificada 37,521.72 0.600 22,513.03

Costo Directo 275,475.83 224,568.17Gastos Generales (GG=10% CD) 27,547.58 0.837 23,057.32

Utilidades (U=7% CD) 19,283.31 0.837 16,140.13

Costo de Obra (CO=CD+GG+U) 322,306.72 263,765.62Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 58,015.21

Costo Total Infraestructura 380,321.93 263,765.62Costo de Estudios - Exp. Tec. 11,000.00 0.909 9,999.00

Gastos de Supervision 12,000.00 0.909 10,908.00

Gastos de Liquidacin 5,000.00 0.909 4,545.00

Actividades de Sensibiizacin 3,000.00 0.909 2,727.00

TOTAL PRECIOS SOCIALES 411,321.93 291,944.62


PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE N 1 - P. J. MI PERUSITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS SOCIALES



43

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 1

AOSINVERSION

TOTALS/.

COSTOSOPER. Y MANT

CON PROYECTO

COSTOSOPER. Y MANTSIN PROYECTO

COSTOSINCREMENT

S/.0 370,847.93 370,847.93

1 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

2 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

3 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

4 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

5 14,200.00 10,500.00 (3,700.00)

6 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

7 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

8 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

9 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

10 14,200.00 10,500.00 (3,700.00)

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 1

AOSINVERSION

TOTALS/.

COSTOSOPER. Y MANT

CON PROYECTO


COSTOSINCREMENT

S/.0 263,299.68 263,299.68

1 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

2 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

3 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

4 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

5 10,472.40 7,375.50 (3,096.90)

6 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

7 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)8 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

9 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

10 10,472.40 7,375.50 (3,096.90)

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 2

AOSINVERSION

TOTALS/.

COSTOSOPER. Y MANT

CON PROYECTO


COSTOSINCREMENT

S/.

0 411,321.93 411,321.931 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

2 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

3 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

4 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

5 10,472.40 10,500.00 27.60

6 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

7 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

8 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

9 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)

10 10,472.40 10,500.00 27.60



44

4.7 Cronograma de Ejecucin Fsica y Financiera

CUADRO N 20

CUADRO N 20a


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 2

AOSINVERSION

TOTALS/.

COSTOSOPER. Y MANT

CON PROYECTO


COSTOSINCREMENT

S/.0 291,944.62 291,944.62

1 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

2 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

3 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

4 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

5 10,472.40 7,375.50 (3,096.90)

6 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

7 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

8 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

9 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)

10 10,472.40 7,375.50 (3,096.90)

1 2 3 4 5 6

Elaboracion del Expediente Tecnico 100.00% 100.00%

Ejecucion de Obras Civiles 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

Supervision de Obra 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

Mitigacion Ambiental 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%Equipamiento 100.00% 100.00%

Gastos Generales 10% 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

Utilidad 7% 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

Impuesto IGV 18% 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

Liquidacion de Obra 100.00% 100.00%

Fuente: Elaboracion Propia en Base a los Presupuestos de Inversion de la Alternativa Elegida del Proyecto

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

FASES Y ETAPASMESES TOTAL POR

METAFASE: INVERSION

1 2 3 4 5 6

Elaboracion del Expediente Tecnico 11,000.00 11,000.00

Ejecucion de Obras Civiles 72,211.56 120,352.61 48,141.04 240,705.21

Supervision de Obra 3,600.00 6,000.00 2,400.00 12,000.00

Mitigacion Ambiental 834.66 1,391.10 556.44 2,782.20

Equipamiento 2,672.18 2,672.18

Gastos Generales 10% 7,384.79 12,307.98 4,923.19 24,615.96

Utilidad 7% 5,169.35 8,615.59 3,446.23 17,231.17

Impuesto IGV 18% 15,552.36 25,920.61 10,368.24 51,841.21

Liquidacion de Obra 5,000.00 5,000.00

TOTAL POR PERIODO 11,000.00 104,752.72 174,587.89 72,507.32 5,000.00 367,847.93

Fuente: Elaboracion Propia en Base a los Presupuestos de Inversion de la Alternativa Elegida del Proyecto

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO

FASES Y ETAPASMESES TOTAL POR

METAFASE: INVERSION



45

4.8 Evaluacin Social

El estudio de Evaluacin Econmica del presente proyecto se ha efectuado con la

metodologa COSTO/EFECTIVIDAD, relacionando el monto de inversin con elnmero de beneficiarios. La evaluacin se ha realizado a precios sociales, y se ha

obtenido el VAC (Valor Actual de los Costos a precios sociales) para cada una de las

alternativas propuestas.

Luego se ha obtenido el Costo/Efectividad, mediante la siguiente frmula:

C/E = VAC/Poblacin Beneficiaria

El C/E obtenido es de S/. 98.78para la Alternativa 1 y S/. 109.95para la Alternativa 2.

La primera alternativa ofrece un mejor indicador que la segunda alternativa, por lo

tanto debe ser la elegida.

CUADRO N 21


CUADRO N 22

ALTERNATIVA 1: Indicadores Costo-Efectividad

AOINVERSION

TOTAL

S/.

COSTOS

INCREMENT

S/.

FLUJO NETO

COSTOS

S/.0 263,299.68 263,299.681 (1,255.50) (1,255.50)2 (1,255.50) (1,255.50)3 (1,255.50) (1,255.50)4 (1,255.50) (1,255.50)5 (3,096.90) (3,096.90)6 (1,255.50) (1,255.50)7 (1,255.50) (1,255.50)8 (1,255.50) (1,255.50)9 (1,255.50) (1,255.50)

10 (3,096.90) (3,096.90)

Tasa Descuento 9% VAC (Soles) = S/. 253,267.70

Poblac Benef. 2,564C/E (Soles/Hab) 98.78



46


4.9 Anlisis De Sensibilidad

Consiste en analizar el indicador C/E considerando los posibles cambios en losmontos de inversin.

Al efecto se ha realizado un anlisis de sensibilidad por escenarios, habindoseestablecido como variables relevantes los costos de inversin por cambios en losprecios de los materiales para la construccin, entre otros.

Variaciones en los Costos de Inversin: El proyecto soporta hasta un 100% deincremento en los costos de inversin sin pasar de S/. 300 por beneficiario, porlo tanto lo consideramos poco sensible a esta variable.

CUADRO N 23


ALTERNATIVA 2: Indicadores Costo-Efectividad

AOINVERSION

TOTAL

S/.

COSTOS

INCREMENT

S/.

FLUJO NETO

COSTOS

S/.

0 291,944.62 291,944.621 (1,255.50) (1,255.50)2 (1,255.50) (1,255.50)3 (1,255.50) (1,255.50)4 (1,255.50) (1,255.50)5 (3,096.90) (3,096.90)6 (1,255.50) (1,255.50)7 (1,255.50) (1,255.50)8 (1,255.50) (1,255.50)9 (1,255.50) (1,255.50)

10 (3,096.90) (3,096.90)

Tasa Descuento 09% VAC (Soles) = S/. 281,912.64

Poblac Benef. 2,564C/E (Soles/Hab) 109.95

% Incremento C/E0% 98.78

20% 119.3240% 139.8560% 160.3980% 180.93

100% 201.47

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Incremento de la Inversin



47

4.10 Analisis De Sostenibilidad

La Municipalidad Distrital de Jos Lus Bustamente y Rivero, se compromete a

financiar la ejecucin del proyecto.

La Directiva del Pueblo Joven Mi Per asume el compromiso de asumir los costos de

las actividades de operacin y mantenimiento del Parque N 1 durante su vida til,

mediante una carta de compromiso de sostenibilidad.

En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

a) Disponibilidad de financiamiento para la etapa de inversin en la ejecucin del

proyecto. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Directiva del Pueblo Joven MI

Per, ser la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto.

b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del

proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin

de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la

obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna

circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el

mantenimiento del proyecto en forma oportuna.

c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin

- Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra.

- Disponibilidad de recursos financieros para la operacin y mantenimiento del Parque

N 1.

- Adecuada programacin de operacin y mantenimiento.

d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin

encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto.

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la

sostenibilidad del proyecto.

- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento.

- Personal adecuado para efectuar dicho mantenimiento.

- Adecuada programacin de mantenimiento.



48

4.11 Impacto Ambiental

El impacto ambiental del PIP MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 1 DEL PUEBLO

JOVEN MI PERU, DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,

AREQUIPA AREQUIPA, no tiene mayores impactos en la zona, puesto que ya

existe dicho parque, sin embargo, el impacto calculado es como sigue:

4.11.1 Identificacin de impactos Directos Positivos del Proyecto

Las obras orientadas directa o indirectamente para parques de recreacin y actividad

deportiva y cultural, tienen impactos positivos y se dan en la etapa de construccin y

operacin.

4.11.2 Impactos Positivos en la Etapa de Construccin

Durante el proceso de mejoramiento se generar una necesidad de mano de obra

local, consecuentemente (los pobladores lugareos podrn ser beneficiados con el

pago por sus servicios. Este impacto tambin se hace extensivo a los proveedores de

otros servicios (movilidad, venta de agregados, materiales, alimentacin).

4.11.3 Impactos Positivos en la Etapa de Operacin

Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecucin de esta obra permitir el

desarrollo socioeconmico de las zonas aledaas y la formacin positiva de lajuventud.

Mejoramiento e incremento del valor de las reas aledaas.

4.11.4 Identificacin de impactos Directos Negativos del Proyecto

Las obras orientadas directa o indirectamente para mejoramiento no tienen impactos

negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran ocurrir durante el proceso

constructivo y/o por falta de mantenimiento y operacin inadecuada del parque.

4.11.5 Impactos Negativos en la Etapa de Construccin

Molestias a la salud pblica debida a que durante el proceso del mejoramiento

puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es slo

durante el proceso de ejecucin del proyecto).

Probable acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos, producto

de las operaciones mecnicas y la presencia humana del grupo que labora en

dicho proceso de ejecucin.

Acumulacin de escombros durante el proceso de ejecucin, con riesgos

adicionales de probables accidentes.



49

Posibles accidentes durante el proceso de ejecucin y accidentes por

inadecuadas construcciones.

Incremento temporal de ruidos molestos por operaciones de maquinaria

pesada.

Emanacin de polvo durante el transporte de materiales a obra, afectando a la

poblacin.

4.11.6 Impactos Negativos en la Etapa de Operacin

Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos

durante la etapa de operacin de la va mejorada, sin embargo, de ocurrir deficiencias

en la operacin y mantenimiento, podran ocurrir los impactos que a continuacin se

describen:

Contaminacin sonora por la realizacin de las actividades.

Congestin de personas y vehculos en determinadas actividades.

4.11.7 Medidas de Mitigacin

Se han tomado en consideracin las siguientes:

Para atenuar los ruidos provocados por las maquinaras que trabajan en la

zona, se implementar stas con sistema de silenciadores.

Para atenuar la formacin de nubes de polvo que pudieran afectar el entorno

donde se efecta la obra, se efectuar riegos de agua constantes.

Limpieza y mantenimiento adecuado y oportuno del movimiento de tierras y

materiales.

Reposicin de arbustos que haya sido daados por la ejecucin del proyecto.

4.12 Seleccin De AlternativasLuego de la evaluacin econmica se ha determinado que la Alternativa 1 es la que

ofrece un mejor resultado al tener un C/E menor que el de la alternativa 2.

4.13 Plan De Implementacin

Elaboracin de Estudios de Pre Inversin:

La OPI de la Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y Rivero ser la entidad

encargada de la evaluacin de los estudios de Pre Inversin, en este caso estudio a

nivel de Perfil Integral.



50

El plazo propuesto para los estudios de Pre Inversin es de 30 (treinta) das

calendarios.

Una vez terminado el proyecto de pre inversin, ste se presentar a la Unidad

Formuladora del Municipio distrital para su inscripcin en el Banco de Proyectos y

asignacin del cdigo respectivo, luego esta entidad, lo derivar a la OPI del Municipio

Distrital de J. L. Bustamante y R., quien se encargar de su evaluacin y declaratoria

de viabilidad correspondiente.

Elaboracin de Estudios de Inversin:

Una vez obtenida la viabilidad del proyecto a nivel de perfil, a elaborar el Expediente

Tcnico definitivo, mediante la contratacin de profesionales especialistas en el tema

vial.

El plazo de ejecucin del proyecto total es de 06 meses o 180 (das calendarios). La

ejecucin fsica de la obra ser en un plazo de 03 meses (90 das calendario).

4.14 Financiamiento

La Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y Rivero ser la encargada de financiar

todo el proyecto.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Estudios

Elaboracion del Expediente Tecnico

2. Licitacion de Obras

Proceso de Seleccin y Contratacion

3. InfraestructuraEjecucion de Obras Civiles

4. Supervision de Obra

Supervision de Obra

5. Mitigacion Ambiental

Mitigacion Ambiental

6. Equipamiento

Equipamiento

7. Gastos Generales

Gastos Generales

8. Utilidad

Utilidad

9. Impuesto IGV 18%

IGV 18%

10. Liquidacion de Obra

Liquidacion de Obra

FASE: POST INVERSION1. Operacin y Mantenimiento del Proyecto

Operacin y Mantenimiento


CRONOGRAMA DE EJECUCIONFASES Y ETAPAS PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

FASES Y ACTIVIDADESMES AO

FASE: INVERSION



51

4.15 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

CUADRO N 24


RESUMEN OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejora de la calidad de vida de los

pobladores del P. J. Mi Per.

Generacin d empleo durante la

ejecucin de las obras

Beneficios en la salud y la calidad

cultural de la juventud del mbito del

proyecto.

Es tads ti cas de l INEI Se mejora la partic ipacin de la

poblacin en actividades

deportivas y culturales.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones para el

desarrollo cultural y prctica

deportiva en el P. J. Mi Per.

- Increment

Perfil Simplif Pip Cancha Deportiva Jl Bustamante - 26 Jun 2014

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