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PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYÁN PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
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PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYÁN
PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018
PRESENTACIÓN
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República como instancia
encargada de orientar la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, generó la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de
la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de
diciembre de 2012.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en un instrumento de
tipo preventivo para el control de la gestión, cuya metodología incluye cuatro
componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes normativos
propios:
1. Riesgos de corrupción y mecanismos para su manejo
2. Racionalización de trámites
3. Rendición de cuentas
4. Estrategia de servicio al ciudadano
La metodología utilizada para la identificación de riesgos de corrupción sigue los
parámetros definidos por el Departamento Administrativo para la Función Pública DAFP
y por la Secretaría de Transparencia. Los criterios generales de identificación y
prevención de los riesgos de corrupción facilitan la generación de alarmas tempranas y
la aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos.
Por su parte, la estrategia para la racionalización de trámites permite simplificar,
estandarizar, eliminar y optimizar los trámites existentes con el fin de agilizar los
servicios y acercar al ciudadano mediante la modernización y eficiencia de los procesos
administrativos.
Para la rendición de cuentas, como expresión de control social, se incluyen acciones de
información, diálogo e incentivos, buscando adoptar un verdadero proceso permanente
de interacción entre los servidores, otras entidades, los ciudadanos y otros actores
interesados en la gestión desempeñada y los resultados alcanzados. La implementación
de este componente busca trasparencia en la gestión en aras de lograr la adopción de
los principios de Buen Gobierno.
Finalmente, la estrategia de servicio al ciudadano pretende garantizar el acceso de toda
la comunidad de Popayán a través de distintos canales, a los servicios y trámites que
ofrece la entidad, asegurando oportunidad en el servicio y una respuesta efectiva a sus
necesidades y expectativas.
INTRODUCCIÓN
La Personería Municipal de Popayán como Agencia del Ministerio Público, encargada de
promover y defender los derechos de los ciudadanos, tiene dentro de sus prioridades
garantizar la transparencia en sus actuaciones e involucrar a toda la ciudadanía como
representantes de la sociedad para procurar el bienestar general y de los menos
favorecidos.
El Personero Municipal como representante del pueblo y fiscalizador de la gestión
administrativa en el nivel local, ha sido por muchos años el guardián de los valores la
sociedad y cumple grandes responsabilidades. Su eficiente desempeño es de vital
importancia en la promoción de la eficiencia municipal, la modernización del Estado y la
eliminación de situaciones de injusticia y privilegios que agobian a la población y que
limitan el pleno disfrute de sus derechos fundamentales.
La Personería Municipal de Popayán como institución de amplio arraigo democrático,
responsable del bienestar ciudadano y de la guarda de la Constitución y las leyes en
procura de alcanzar una real y verdadera democracia local, en paz, con igualdad y con
justicia social, contribuye a la búsqueda de la paz y de la reconciliación, teniendo en
cuenta que la paz no puede entenderse ni definirse como la ausencia de conflictos o de
toda protesta; la paz que se procura es la que se edifica sobre la justicia social, es la que
se deriva de un uso transparente y eficiente de los recursos y del ejercicio
ejemplarmente responsable de las funciones de los servidores públicos, es la que se
desprende del ejercicio y cumplimiento de los deberes ciudadanos y del respeto de los
derechos humanos.
MISIÓN
Actuar como representantes de la comunidad, comprometidos con la guarda y
promoción de los derechos humanos, la solución de conflictos, la protección del interés
público y la vigilancia de la conducta oficial, interviniendo mediante la prestación de
servicios oportunos y de calidad, soportados en la competencia de nuestro talento
humano.
VISIÓN
Para el año 2020 seremos una entidad reconocida por la comunidad payanesa por
nuestra contribución efectiva en la promoción y defensa de los derechos fundamentales,
los deberes ciudadanos y la transparencia de la gestión pública, actuando como
referente a nivel municipal, departamental y nacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo General: Desempeñar eficazmente el mandato constitucional y legal conferido,
generando un impacto positivo en la comunidad Payanesa y logrando su
reconocimiento.
1. Promover permanentemente la protección y guarda de los derechos humanos en
el municipio.
2. Formar y concientizar a la comunidad en derechos fundamentales y problemas de
la ciudad.
3. Vigilar los actos y contratación de la administración pública municipal.
4. Desarrollar actividades que prevengan, disminuyan y sancionen la violación de los
derechos fundamentales, los conflictos y la corrupción administrativa.
5. Ejercer la función disciplinaria preferente respecto de los servidores públicos
municipales.
6. Reclamar y hacer seguimiento a los derechos del consumidor.
7. Incrementar la satisfacción de los usuarios mediante servicios con calidad,
oportunidad y disponibilidad.
8. Aumentar la cobertura de los servicios en la jurisdicción.
9. Gestionar y controlar la disminución del nivel de riesgos en las actividades
desempeñadas por la Entidad.
VALORES INSTITUCIONALES
RESPONSABILIDAD:
Capacidad para reconocer y aceptar autónomamente las consecuencias de nuestros
actos, con dedicación e interés máximo en el cumplimiento de los deberes y las
funciones que desempeñemos.
Es un valor que está en la conciencia de la persona, ya que le permite reflexionar,
administrar, orientar y valorar sus actuaciones.
En la Personería Municipal de Popayán reconocemos el valor y las repercusiones
sociales de nuestro trabajo y garantizamos la calidad de nuestros servicios.
COMPROMISO:
Ir más allá del simple deber, poniendo el mayor esfuerzo en el desempeño de las
actividades diarias para lograr un producto con altos estándares de calidad, que
satisfaga y supere las expectativas, obrando de manera eficaz, por lo cual implica un alto
grado de integración de la disposición física, emocional e intelectual.
Los servidores de la Personería Municipal de Popayán ponemos a disposición del
servicio público nuestras capacidades con entusiasmo, dedicación y empeño hasta
lograr los objetivos propuestos, más allá de las meras obligaciones contractuales.
SERVICIO:
Servir supone mantener una actitud colaborativa hacia los demás, por esto la persona
servicial lo es en todas partes, con acciones que aunque parezcan insignificantes,
contribuyen a hacer más ligera y placentera la vida de los otros.
En la Personería Municipal de Popayán demostramos cordialidad en el trato con
nuestros diferentes grupos de interés, respetamos y valoramos las cualidades de las
otras personas.
Con el fin de dar respuesta oportuna a la comunidad, buscamos agilizar las decisiones,
trámite y gestión suprimiendo pasos innecesarios en el desarrollo de nuestros servicios.
DIRECTRICES ÉTICAS
FRENTE A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
En la Personería Municipal de Popayán garantizamos a la comunidad en general que
nuestra labor como ente de control es actuar de forma neutral frente a los diferentes
procesos legales y constitucionales como defensores de los derechos humanos y
nuestra labor fiscalizadora la realizamos conforme a los parámetros establecidos en la
normatividad legal vigente, promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio del
control social, la protección y salvaguarda de los bienes públicos.
Todas nuestras actuaciones y decisiones las tomamos imparcialmente, con fundamento
en hechos verificables, las cuales pueden ser controvertidas por los ciudadanos una vez
se divulguen los resultados de la gestión.
FRENTE A SUS SERVIDORES PÚBLICOS
La Personería Municipal de Popayán respeta y se compromete con sus servidores
públicos, garantizando las mejores condiciones laborales y de bienestar, promoviendo el
talento humano, capacitando a los funcionarios para ampliar sus conocimientos en
función de mejorar su desempeño y contribuir así al mejoramiento de la Entidad; de igual
forma, tratamos a los servidores con amabilidad y dignidad, escuchamos y
consideramos las sugerencias de los mismos, con el propósito de lograr el recíproco
compromiso.
FRENTE A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS
En la Personería Municipal de Popayán promovemos la participación de las
comunidades organizadas por medio de la capacitación en temas afines y permitimos
que éstas realicen un efectivo control social a la gestión pública.
Atendemos las inquietudes, denuncias y quejas, protegemos los bienes públicos,
actuamos y decidimos de manera imparcial y transparente, sin dejarnos influenciar por
intereses particulares o políticos.
Divulgamos a toda la comunidad el resultado de nuestra gestión administrativa y del
ejercicio del control fiscal.
FRENTE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL
En la Personería Municipal de Popayán reconocemos a los Órganos de Control,
facilitamos el acceso a la información, atendemos y acatamos sus recomendaciones y
sugerencias; comunicamos ampliamente en forma veraz y oportuna los resultados de
nuestra gestión y facilitamos el libre examen por parte de los órganos de control,
actuamos para que los resultados obtenidos en el ejercicio de la función fiscalizadora
sean verificables y controvertidos.
FRENTE A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
En la Personería Municipal de Popayán reconocemos la legitimidad de las entidades
públicas, tratamos amable y dignamente a sus servidores, atendemos sus
recomendaciones, sugerencias y procuramos colaborar conjuntamente con el
cumplimiento de los objetivos constitucionales y legales de ambas partes.
Promovemos y exigimos a nuestros servidores la discreción sobre la información que se
conoce de las entidades auditadas y de aquella que nos es encomendada para nuestra
custodia.
FRENTE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Sin discriminaciones de ninguna índole, la Personería Municipal de Popayán
proporcionará a los medios de comunicación información clara, veraz y oportuna sobre
los servicios que prestamos, los resultados de nuestra gestión, así como de todas las
temáticas que nos comprometen y sobre las cuales debamos pronunciarnos.
Es deber de la Personería Municipal de Popayán hacernos responsables de la
información que suministramos y de las consecuencias que de ello se deriven.
La relación con los medios nos permitirá crear un puente directo con la comunidad, lo
que conllevará al reconocimiento y posicionamiento de la Entidad, así como a la
generación de confianza entre los ciudadanos al mostrar una gestión transparente y
oportuna.
FRENTE A LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
En la Personería Municipal de Popayán reconocemos la legitimidad de las entidades En
la Personería Municipal de Popayán establecemos y mantenemos con los contratistas y
proveedores una relación fundamentada en la claridad, conocimiento y equidad con
respecto a las condiciones legales y contractuales para la adquisición de los bienes y
servicios requeridos para el cumplimiento de nuestra misión.
Corresponde a la Personería Municipal de Popayán apelar por el principio de selección
objetiva, generando condiciones de igualdad en la participación contractual, bajo los
lineamientos de transparencia y publicidad.
La información generada en el trámite y la decisión de nuestras negociaciones son
tratadas con discreción y atendemos la reserva correspondiente de conformidad con la
ley.
FRENTE AL MEDIO AMBIENTE
Los servidores públicos de la Personería Municipal de Popayán somos conscientes de la
importancia y cuidado del medio ambiente y sus recursos.
Contribuimos a mejorar las condiciones ambientales en las instalaciones de la Entidad,
asumimos políticas de higiene y seguridad y optimizamos los recursos
medioambientales.
FUNDAMENTO LEGAL
Constitución Política de Colombia.
Ley 65 de 1993- Código Penitenciario y Carcelario.
Ley 80 de 1993- Estatuto de Contratación.
Ley 87 de 1993- Establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos.
Ley 136 de 1994- Por medio del cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
Ley 142 de 1994- Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1° de 1994 – Código Contencioso Administrativo.
Decreto 1826 de 1994 – Reglamenta la ley 87 de 1993- Ministerio de Hacienda.
Ley 387 de 1997- Por medio de la cual se asigna como función al Ministerio Público de recepción de las Declaraciones por Desplazamiento Forzado.
Ley 418 de 1997- Expedición de certificación por muerte violenta.
Ley 489 de 1998- Por el cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.
Ley 594 de 2000- Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.
Ley 599 de 2000- Código Penal.
Ley 600 de 2000- Por medio de la cual se asignan funciones al ministerio público para vigilar, tramitar procedimientos dentro de los procesos penales municipales.
Ley 617 de 2000- Por medio del cual se reforma la ley 136 de 1994.
Ley 640 de 2001- Conciliación.
Decreto 1537 de 2001- Reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
Ley 732 de 2002- Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y su precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado
Ley 734 de 2002- Por el cual se expide el Código Único Disciplinario.
Ley 872 de 2003- Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios.
Decreto 4110 de 2004 – Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de calidad en la Gestión Pública- Presidente de la República.
Ley 975 de 2005- Por medio de la cual se crea la ley de Justicia y Paz y se asigna al Ministerio Público el formulario de atribuibles a grupos armados al margen de la Ley.
Decreto 1599 de 2005- Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno- MECI: 2005- Departamento Administrativo de la Función Pública.
Decreto 3622 de 2005- Adopta Políticas de Desarrollo Administrativo- Departamento Administrativo de la Función Pública.
Resolución 059 de 2005- Por medio del cual asigna competencias a las Personerías para las actuaciones ante fiscalías, juzgados penales municipales
Ley 1150 de 2007- Modifica la ley 80 de 1993 contratación
Decreto 2474 de 2008- Reglamenta la ley 1150 de 2007- Presidencia de la República.
Decreto 4485 de 2009, Por medio del cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
Ley 1437 de 2011, artículos 67,68 y 89 Código de Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011- Por medio del cual se dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto 4637 de 2011, Por medio del cual se crea en el DAPRE Secretaría de Transparencia.
Ley 1564 de 2012- Por medio del cual se expide el Código General del Proceso.
Decreto 019 de 2012 – Normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Decreto 734 del 2012- Por medio de la se reglamenta el estatuto general de Contratación de la Administración Pública.
Decreto 2482 del 2012- Por medio de la cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la Planeación.
Decreto 2641 de 2012- Por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 2012 Decreto 2 de Agosto de 2013.
Decreto 2693 del 2012, Por medio del cual se reglamentan los lineamientos generales de la estrategia del gobierno en línea.
Decreto 1510 del 2013, Por medio del cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y de derecho de acceso a la formación pública nacional y se dictan disposiciones.
Decreto 943 de 2014, Por el cual actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2014.
Ley 1752 de 2015, Por medio del cual se modifica la ley 1482/11 para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad.
Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo.
Decreto 1081 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.
Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
Decreto 1166 de 2016, Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.
Ley 1778 de 2016, Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.
Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
OBJETIVO DEL PLAN
GENERAL
Actualizar y formalizar el compromiso de la entidad con una gestión pública ética y
transparente, definiendo mecanismos y acciones concretas para prevenir la
materialización de los riesgos de corrupción identificados.
ESPECIFICOS
Fortalecer la confianza brindada por la comunidad payanesa, garantizando actuaciones íntegras y transparentes.
Implementar acciones orientadas a la prevención de actos de corrupción en la entidad, habilitando más canales de comunicación con la ciudadanía.
Presentar avance y resultados concretos que posicionen a la entidad como referente municipal y regional en la lucha contra la corrupción.
Plantear y ejecutar acciones de mejoramiento continuo que permitan incrementar los niveles de eficiencia, calidad y oportunidad en la prestación de servicios por parte de la entidad.
Rendir cuentas oportunamente en cumplimiento de la normatividad vigente.
Desarrollar la estrategia para mejorar el nivel de servicio hacia los ciudadanos.
METODOLOGIA
Para la realización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se desarrollaron
las siguientes actividades:
En el componente para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su
mitigación, se siguió la Metodología definida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública – DAFP, y para su manejo se establecieron los criterios generales para
la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la entidad, permitiendo a su
vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenir o
evitar los riesgos de corrupción.
Los líderes de los procesos realizaron el análisis de cada uno de los posibles actos de
corrupción que se podrían presentar en el desarrollo de sus actividades. Resultado de
ello se generó una matriz de riesgos, con todos riesgos reportados por los procesos
sobre los posibles focos de corrupción que hacen vulnerables a la entidad de sufrir
consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y el desarrollo institucional,
causas, medidas de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o reducir el riesgo
inherente y mitigar el riesgo residual.
El mapa de riesgos para la vigencia 2018 se llevó a cabo bajo los parámetros de análisis
de los eventos, identificando la probabilidad de ocurrencia en relación con los diferentes
procesos de la entidad y la administración de los riesgos se hizo tomando las medidas
pertinentes para prevenir o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo de
corrupción.
Con relación al componente de racionalización de trámites, se analizó y diseñó un plan
con la oficina de comunicaciones y los líderes de proceso para mejorar el conocimiento
de los usuarios acerca de los servicios, procesos y trámites a los cuales pueden acceder
los usuarios.
El componente de rendición de cuentas es una expresión de control social, que
comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la
evaluación de la gestión, acorde con los principios de democracia participativa y que
busca la transparencia de la gestión de la administración. Bajo estos parámetros, la
Entidad realizará en el Salón del Concejo Municipal, una audiencia pública de rendición
de cuentas anualmente de acuerdo al procedimiento establecido en el sistema de
gestión de calidad y ajustado a los lineamientos de la última normativa.
En relación con el componente sobre los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano, se trabajó con el equipo de los diferentes procesos en identificar debilidades
y desarrollar acciones para mejorar la cobertura y la satisfacción por parte de los
usuarios.
ELEMENTOS DEL PLAN
Acorde con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, a continuación se
describen los siguientes elementos:
1. Riesgos de corrupción y mecanismos para su manejo
2. Racionalización de trámites
3. Rendición de cuentas
4. Estrategia de servicio al ciudadano
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (ver Anexo)
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
Dentro de las acciones definidas para mitigar los riesgos identificados se encuentran
potencializar el uso de los diferentes canales de comunicación y descentralizar los
servicios para acceder a más usuarios, incorporar y actualizar elementos requeridos en
la página web de la entidad, socializar código de ética, política y objetivos de calidad,
actualizar el normograma de la entidad por cada uno de los temas relacionados con los
servicios que se ofrecen, publicar en el sistema de información definido según
normatividad vigente todos los documentos relacionados con el proceso de contratación,
realizar back ups periódicos de la información más relevante, definir la obligatoriedad de
contar con el visto bueno del Personero Municipal en los informes presentados por los
contratistas, reforzar continuamente conocimientos y actualizar la documentación con los
líderes de proceso para mantener en vigencia el MECI y el sistema de gestión de
calidad.
El detalle de las actividades, responsables e indicadores de cumplimiento se encuentran
en el anexo “Mapa de Riesgos de Corrupción”.
RENDICIÓN DE CUENTAS
En línea con la normatividad vigente, se llevará a cabo la rendición pública de cuentas
en el Salón del Concejo Municipal de Popayán, donde se presentarán los resultados de
la gestión realizada durante el año 2017 y se dará espacio para responder preguntas e
inquietudes de los asistentes. Dicho informe será publicado a través de la página web
para consulta de todas las partes interesadas.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Con relación al componente de racionalización de trámites, se desarrollará un plan con
la oficina de comunicaciones para socializar de forma masiva tanto los procedimientos
como los documentos requeridos para adelantar los diferentes trámites y solicitudes, con
el fin de mejorar la eficiencia de los procesos y agilizar la respuesta de cara a los
usuarios.
ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
En relación con el componente sobre los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano, se desarrollarán campañas presenciales descentralizadas para facilitar el
acceso a los servicios que ofrece la entidad, llegando así a comunidades más alejadas y
vulnerables. Se reforzará el compromiso de servicio formalizando la carta de trato digno
a los usuarios.
CARLOS HERNANDO VIVAS PÉREZ
Personero Municipal de Popayán
Enero 2018
ANEXO. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Año: 2018
Misión:
ANÁLISIS
N° Descripción
Dificultad de acceso a
los servicios por
desconocimiento o
ubicación lejana de
comunidades
vulnerables
1
Brindar los servicios de la
entidad solamente a sectores
privilegiados de la ciudad
Posible Preventivo Reducirlo
Potencializar el uso de los
diferentes canales de
comunicación y descentralizar
los servicios para acceder a
más usuarios
Personero
Municipal y Líderes
de Proceso
Cumplimiento de la
actividad al 31 de
diciembre de 2018
Desactualización de la
página de internet de la
entidad
2
Ocultar a los ciudadanos
información considerada
pública, incluida información
financiera
Posible Preventivo Evitarlo
Incorporar y actualizar
elementos requeridos en la
página web de la entidad
Personero
Municipal
Elementos
incorporados y
publicados /
Elementos
identificados por
publicar
Desconocimiento y falta
de compromiso con los
valores de la entidad
3
Falta de ética y valores en las
actuaciones con los diferentes
grupos de interés.
Posible Preventivo Evitarlo
Socialización código de ética,
política y objetivos de calidad de
la entidad.
Personero
Municipal
Cumplimiento de la
actividad al 31 de julio
de 2018
Nueva normatividad
aplicable que no ha sido
incluida en el
normograma de la
entidad
4
Actuar o brindar asesoría
equivocada por deficiente
conocimiento de la normativa
vigente.
Posible Preventivo Evitarlo
Actualizar el normograma de la
entidad por cada uno de los
temas relacionados con los
servicios que se ofrecen.
Personero
Municipal y Líderes
de Proceso
Cumplimiento de la
actividad al 31 de
diciembre de 2018
Permeabilidad en la
administración pública
de una cultura de
favorecimiento a
amigos y conocidos
5
Favorecimiento de intereses
particulares en la prestación de
los servicios de la entidad.
Posible Preventivo Evitarlo
Socialización y sensibilización
del Código de Ética y los
valores institucionales.
Personero
Municipal
Capacitaciones
realizadas /
capacitaciones
programadas
Procesos de compras
simplificados sin
cumplir con todos los
requerimientos de
publicidad y
transparencia
6
Pérdida de imagen de
credibilidad y de confianza ante
la comunidad, por pérdida de
recursos en beneficios de un
particular.
Posible Preventivo Evitarlo
Publicar en el sistema de
información definido según
normatividad vigente, todos los
documentos relacionados con
el proceso de contratación.
Personero
Delegado en lo
Administrativo
Contratos publicados /
Contratos suscritos
Falta de reforzamiento
de la cultura de manejo
documental y
actualización oportuna
de back ups
7
Pérdida de documentos o
demoras para su acceso y
consulta.
Posible Preventivo EvitarloRealizar back ups periódicos de
la información más relevante
Personero
Municipal
Cumplimiento de la
actividad al 31 de
diciembre de 2018
Exceso de confianza en
el desempeño de los
contratistas.
8Omisión de controles en la
supervisión de contratos.Posible Preventivo Evitarlo
Definir la obligatoriedad de
contar con el visto bueno del
Personero Municipal en los
informes presentados por los
contratistas.
Personero
Municipal
Número de informes
revisados / Número de
informes entregados
Urgencia en el
suministro de productos
y servicios, amiguismo
9
Favorecimiento de proponentes
en los procesos de
contratación.
Posible Preventivo Evitarlo
Publicar en el sistema de
información definido según
normatividad vigente, todos los
documentos relacionados con
el proceso de contratación.
Personero
Delegado en lo
Administrativo
Contratos publicados /
Contratos suscritos
Evaluación y
Control
Escasa capacitación y
falta de interés por parte
de los funcionarios
10
Falta de compromiso y
participación de los funcionarios
y contratistas en la
sostenibilidad del Sistema de
Gestión de Calidad y el MECI.
Posible Preventivo Evitarlo
Reforzar continuamente
conocimientos y actualizar la
documentación con los líderes
de proceso
Personero
Municipal
Actividades
ejecutadas /
actividades planeadas
Responsable Indicador
Procesos
Estratégicos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO DE CONTROL INTERNOVersión 2
27/01/2017
Actuar como representantes de la comunidad, comprometidos con la guarda y promoción de los derechos humanos, la solución de conflictos, la protección del interés público y la vigilancia de la
conducta oficial, interviniendo mediante la prestación de servicios oportunos y de calidad, soportados en la competencia de nuestro talento humano.
ValoraciónAdministración del
Riesgo
IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Acciones
Procesos de
Apoyo
Procesos
Misionales
Riesgo Probabilidad de
MaterializaciónCausasProceso
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