Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 1

El vicepresident del Consell Rector de l’IBESTAT, Llorenç Pou Garcias, el qual exerceix les funcions de director d’aquest ens autònom, sotmet a la consideració d’aquest Consell Rector la següent proposta de

PLA D’ACTIVITATS I D’ACTUACIONS DE L’IBESTAT PER A L’EXERCICI 2016

El Pla d’actuacions i d’activitats de l’IBESTAT per a l’exercici 2016 s’estructura a partir dels següents apartats: Introducció Referència legal a la normativa i les funcions de l’IBESTAT. Apartat 1. Determinació dels objectius genèrics i de les actuacions específiques

previstes per a l’exercici 2016, agrupats d’acord amb les distintes àrees d’actuació de l’IBESTAT.

Apartat 2. Pla econòmic i financer de l’IBESTAT. Apartat 3. Previsions i necessitats referents als recursos humans.

Introducció

Referència legal a la normativa i les funcions de l’IBESTAT.

El Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), en el seu article 6.2.e), estableix que correspon al Consell Rector aprovar el Pla d’activitats d’aquesta entitat. Per altre part, la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el seu article 17, referent al control de l’eficàcia i eficiència, estableix que aquest correspondrà a la conselleria a la qual estan adscrits els ens públics instrumentals. Aquest control té per objectiu la utilització adient dels recursos assignats, així com del compliment dels compromisos específics assumits via convenis, contractes programes o altres negocis jurídics. Amb aquesta finalitat s’estableix que els ens hauran d’elaborar un pla d’actuacions, amb els objectius prevists per a l’exercici, els seus indicadors, les línies d’actuació per aconseguir-los, un pla econòmic i financer, i les previsions relatives a recursos humans i les tecnologies de la informació, d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici de referència.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 2

Aquest Pla haurà de ser aprovat per l’òrgan col·legiat superior de direcció i organització de l’ens en el primer trimestre de l’exercici pressupostari, i s’ha de trametre a la persona titular de la conselleria d’adscripció, la qual n’ha de donar compte al Consell de Govern. Atesa la coincidència d’objectius estructurals i funcionals entre el que ha vingut essent el Pla d’Activitats aprovat anualment pel Consell Rector de l’IBESTAT, i el pla que s’estableix a l’esmentat article 17 de la vigent llei balear del sector públic instrumental, aquest institut opta per unificar aquests plans en una proposta conjunta que es sotmet a la consideració d’aquest Consell Rector. En aquest sentit, i amb l’objectiu d’emmarcar les activitats que determinen aquest Pla d’actuacions, cal remetre’s a les funcions que tant la Llei 3/2002, de 17 de maig d’estadística de les Illes Balears, com l’esmentat Decret 128/2007, atorguen a l’IBESTAT:

Promoure, dirigir i coordinar l’activitat estadística pública d’interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Elaborar l’avantprojecte de pla d’estadística amb la col·laboració de la resta d’unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Proposar la normalització de conceptes, definicions, classificacions, nomenclatures i codis per a la classificació de les dades i la presentació dels resultats, impulsar-ne la utilització en l’activitat estadística de les Illes Balears i promoure, en el marc de les seves competències, la coordinació metodològica amb les estadístiques dels ajuntaments, dels consells insulars, de les conselleries, d’altres comunitats autònomes, de l’Administració general de l’Estat, de la Unió Europea i dels organismes internacionals.

Dur a terme les activitats estadístiques que se li encomanin en els programes anuals d’estadística.

Elaborar sistemes integrats d’estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials.

Dur a terme els treballs censals que calguin per crear i mantenir actualitzats els marcs i paràmetres bàsics d’informació sobre la població, els habitatges i les activitats econòmiques.

Promoure la investigació estadística i la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic, en especial del personal que integri el Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Representar, quan això no correspongui a altres òrgans, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les relacions amb unitats i organismes municipals, insulars, autonòmics, estatals i internacionals especialitzats en matèria estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració en l’activitat estadística.

Vetllar, amb la col·laboració de les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears, per l’aplicació i el respecte del secret estadístic.

Promoure la difusió de les estadístiques relatives a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 3

Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de convenis que pretengui subscriure la Comunitat Autònoma, quan tenguin entre els seus objectius la realització d’estadístiques.

Dur a terme investigacions per contrastar l’eficàcia dels qüestionaris i mètodes que fan servir les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears en l’elaboració de les estadístiques.

Així com qualssevol altres funcions estadístiques que la llei o el Govern li assigni reglamentàriament.

Apartat 1.

Determinació dels objectius genèrics i de les actuacions específiques previstes per a l’exercici 2016, agrupats d’acord amb les distintes àrees d’actuació de l’IBESTAT.

Aquest apartat s’estructura en les quatre àrees que integren l’IBESTAT: Producció, Difusió, Assistència Tècnica i Computacional i Coordinació i Planificació Estadística. A més de les actuacions previstes estableix els criteris d’avaluació i d’aplicació de les tecnologies de la informació. Àrea de producció estadística Objectius genèrics: 1. Execució de les operacions estadístiques assignades a l’IBESTAT. 2. Formació tècnica del personal estadístic. 3. Resolució de peticions específiques i suport tècnic al Sestib. Actuacions específiques: 1. Execució de les operacions estadístiques assignades a l’IBESTAT. 1.a) Producció estadística: La proposta de Programa anual d’estadística 2016 preveu que l’IBESTAT haurà

de dur a terme un total de 54, de les quals 4 són noves. Relació d’operacions estadístiques corresponents a 2016 són: Demografia Núm. activitat Denominació 77 102 001 Explotació del padró d'habitants 77 102 002 Explotació de l'estadística de migracions 77 102 003 Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 4

77 102 005 Noms i llinatges més freqüents de la població 77 102 006 Explotació del padró d'espanyols inscrits a les Balears residents a l'estranger (PERE Balears) 77 103 001 Depuració i explotació del Registre de Defuncions 77 103 002 Depuració i explotació del fitxer de matrimonis 77 103 003 Depuració i explotació del fitxer de parts 77 103 004 Noms més freqüents dels nounats 77 103 005 Taules de mortalitat 77 106 001 Índex de pressió humana (IPH) Economia Núm. activitat Denominació 77 201 012 Marc input output de les Illes Balears 77 201 013 Comptabilitat anual de les Illes Balears 77 201 014 Comptabilitat trimestral de les Illes Balears 77 203 014 Explotació de l'enquesta industrial d'empreses 77 203 015 Explotació de l'enquesta industrial anual de productes 77 203 016 Explotació de l'índex de preus industrials (IPRI) 77 203 017 Índex de producció industrial (IPI) 77 204 008 Producció i demanda d'energia elèctrica 77 206 001 Estadística de visats d'obra 77 206 002 Estadística de construcció d'edificis (llicències d'obra) 77 207 006 Explotació de l'índex de comerç al detall 77 208 002 Flux de turistes a les Illes Balears. 77 208 004 Estudi de la despesa turística a les Illes Balears 77 208 012 Enquesta d'ocupació en apartaments turístics 77 208 013 Enquesta d'ocupació hotelera 77 208 014 Explotació de l’índex de preus d’apartaments turístics (IPAP) 77 208 015 Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler 77 208 018 Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural 77 209 008 Explotació del trànsit aeri 77 209 009 Explotació de les matriculacions de vehicles 77 209 015 Transport de viatgers en els ports de l’Estat 77 209 016 Flux de passatgers per via marítima regular 77 211 001 Explotació del fitxer de comerç exterior 77 212 001 Hipoteques 77 214 001 Explotació de l’Enquesta d’estructura salarial 77 214 002 Explotació de l'Enquesta Anual de Cost Laboral 77 214 003 Explotació de l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral (ETCL) 77 215 003 Explotació de l'estadística sobre activitats en R+D 77 215 004 Explotació de l'enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses 77 215 005 Explotació de l'enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses 77 216 005 Directori d'empreses

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 5

77 216 018 Indicadors de confiança empresarial (ICE) 77 216 019 Demografia empresarial (empreses d'alta a la Seguretat Social) 77 250 001 Explotació de l'enquesta anual de serveis 77 250 002 Explotació de l'indicador d'activitat del sector serveis Societat Núm. activitat Denominació 77 301 015 Explotació de l'enquesta de morbiditat hospitalària 77 302 033 Explotació de l'enquesta de població activa (EPA) 77 302 037 Explotació de fitxers d'afiliats a la Seguretat Social 77 302 039 Afiliats a la Seguretat Social segons el lloc de residència de l’afiliat 77 306 001 Explotació de l'enquesta de condicions de vida (ECV) 77 306 002 Explotació de l'enquesta de pressuposts familiars (EPF) 77 310 001 Dades electorals 77 311 038 Explotació del fitxer de pensionistes 77 312 002 Explotació de l'enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars

2. Resolució de peticions específiques i suport tècnic. 2.a) Resolució de peticions específiques.

Atendre les peticions dels demandants d’informació (entitats privades, conselleries i altres entitats públiques) que requereixen una explotació específica de dades (creuament de fitxers, etc.) diferent de la que es difon a través del web. Les peticions poden procedir de demandes específiques, adreçades per escrit a l’IBESTAT, o bé mitjançant la pàgina web, que a l’apartat de sol·licitud d’informació disposa d’un gestor específic per a les diferents consultes estadístiques.

2.b) Donar suport tècnic als departaments del Govern que han de dur a terme

activitats de caràcter estadístic específic (realització d’enquestes, depuració de dades, etc.).

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 6

Àrea de difusió estadística Objectius genèrics: 1. Difusió de les dades estadístiques generades per l’IBESTAT. 2. Promoció exterior de l’estadística pública autonòmica. Actuacions específiques: 1. Difusió estadística 1.a) Difusió de les dades estadístiques generades per l’IBESTAT

L’IBESTAT difondrà totes les seves dades a través de la seva pàgina web interactiva.

Facilitarà la navegació per la seva web, incorporant les ajudes necessàries. En concret per a l’any que ara s’inicia se vol ampliar el contingut de l’icona d’ajuda, per tal d’indicar millor les formes d’accedir a l’IBESTAT - tant per rebre informació estadística, com per clarificar alguna qüestió que genera dubtes -.

Facilitarà la informació als demandants d’informacions específiques, que poden està disponibles a la mateixa pàgina web, o bé que requereixin un tractament específic d’algun fitxer. També redreçaran als demandants cap a les possibles adreces o contactes que puguin donar satisfacció a la seva demanda.

Consolidarà les funcionalitats incorporades recentment per tal de facilitar als usuaris registrats les consultes de dades personalitzades.

Treballarà per tal de millorar la representació cartogràfica de la pàgina web, en coordinació amb altres conselleries, que ja disposen d’experiència i d’eines específiques per abordar aquesta tasca. Se continuarà en el procés d’incorporació i millora de les dades en format GIS.

1.b) Incorporació d’un nova icona a la pàgina web, que ha de donar accés a tot el

Sistema Estadístic de les Illes Balears (enllaços amb les estadístiques generades per les diferents conselleries).

1.c) Regularització de les notes de premsa.

La generació de notícies amb contingut estadístic sobre la difusió de les dades que generin les distintes operacions estadístiques dutes a terme per l’IBESTAT és una qüestió que resta subjecte a les disponibilitats de personal. Especialment interessant resulta destacar aquelles operacions estadístiques en

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 7

les quals l’IBESTAT - a partir de microdades de l’INE - hi aporta un major nivell de desagregació informativa per a les Illes Balears. En qualssevol cas, respecte de les operacions estadístiques confeccionades específicament per l’IBESTAT o a les quals aquest Institut incorpora una mostra ampliada, se pretén treure les corresponents notes de premsa amb contingut estadístic, d’acord amb el calendari previst per a aquestes operacions.

1.d) Manteniment del Twitter

L’IBESTAT difon la seva activitat mitjançant aquest canal de comunicació, per tal donar accés a les xarxes socials, concretament, s’ha escollit la que s’adequa millor als continguts estadístics. Se pretén arribar a 500 seguidors al llarg de 2016 – per a l’any anterior ens havíem fixat com a objectiu aconseguir els 400 seguidors i ha estat assolit amplament -.

2. Promoció exterior de l’estadística pública autonòmica. 2.a) Presentacions dels instruments de difusió a la societat.

Aquesta actuació incidirà en diferents col·lectius. Se pretén una major coordinació amb les diferents institucions públiques, i també amb els agents econòmics i socials. Aquesta acció se realitzarà mitjançant jornades de treball dissenyades expressament.

2.b) Formació impartida per totes les àrees de l’IBESTAT Cursos per difondre l’activitat de l’IBESTAT i mostrar la seva aplicació a

diversos àmbits de treball de l’Administració o de la comunicació:

Curs de Difusió estadística I (web de l’IBESTAT: Estadístiques i funcionalitats). Aquest curs es complementa amb una introducció al sistema estadístic i al coneixement de les eines de difusió, s’adreça a tot el personal de l’Administració que precisa utilitzar informació estadística. En concret s’han iniciat contactes amb aquest sentit amb la Conselleria d’Educació, de Participació, Transparència i Cultura i de Turisme.

Està previst realitzar un Curs online adreçat als professors de secundària amb col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat, en el qual se mostrin les diferents possibilitats que el nostre web pot aportar al professorat i als alumnes de secundària, dins la línia que s’ha marcat d’apropar la societat digital a l’ensenyament.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 8

Curs de Difusió estadística II (web de l’IBESTAT: Estadístiques i funcionalitats). Adreçat als professionals de la comunicació, que requereixen d’un bon coneixement de la informació estadística disponible i de les eines de consulta i difusió que permet la nostra pàgina web. Aquest curs també incidirà en al sistema estadístic de les Illes Balears i la nova informació que s’ha incorporat a la web Botó PEU (Portal Estadístic Unificat).

Cursos estadístics adreçats a entitats i professionals. Si se pot disposar del personal suficient, està previst posar a l’abast de les entitats l’accés a les actuacions formatives de l’IBESTAT consistents en: cursos que amplien informació sobre determinades operacions estadístiques o sobre qüestions metodològiques, com poden ser la confecció d’enquestes, explotació estadística de registres, etc

Curs de Tractament estadístic de registres administratius. Aquest curs, del qual ja s’han realitzat nombroses edicions adreçades als diferents professionals responsables de l’execució de les unitats estadístiques del SESTIB (sistema estadístic de les Illes Balears). Aquest curs es complementa amb una introducció al sistema estadístic i al coneixement de les eines de difusió.

2.c) Cursos d’interès per a la formació permanent del personal de l’IBESTAT dins del Pla formatiu de l’EBAP 2016:

Està prevista la realització del Curs de gestió de dades, elaboració de gràfics i informes amb R., amb una durada de 30 hores. Amb l’objectiu d’optimitzar el tractament del registres administratius i enquestes gestionades per les diferents conselleries - obtenir informació a partir de conceptes bàsics d'estadística descriptiva -, fent ús de les prestacions del programari R.2., que permetrà també l’elaboració de gràfiques i d’informes dinàmics amb R.

Àrea d’Assistència tècnica i computacional Aquesta àrea inclou l’apartat referent a l’aplicació de les tecnologies de la informació. Objectius genèrics: 1. Millora de l’assistència informàtica a la resta d’àrees. 2. Manteniment i actualització del programari i maquinari.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 9

Actuacions específiques: 1. Millora de l’assistència informàtica a la resta d’àrees. (noves actuacions) 1.a) Desenvolupar recursos per ampliar les dades obertes ofertes per la pàgina web

de l’IBESTAT. 1.b) Creació de la base de dades d’indicadors estadístics. 1.c) Elaboració de nous productes tecnològics per a estadístiques de síntesi. 1.d) Disposar d’una eina gràfica que produeixi resums per a la seva difusió. En

aquest sentit, es seguiria el model d’elaboració de fitxes específiques o temàtiques respecte d’una determinada operació estadística.

1.e) Posar a l’abast de la ciutadania l’accés obert a una sèrie d’eines que els hi

permetin poder disposar i obrar amb la informació que difon l’IBESTAT, en consonància amb la política que duen a terme els instituts estadístics més d’avantguarda. Això es resumeix en la definició de API’s, Widgets, etc.

1.f) Assistència tècniques vàries (videoconferències, etc.).

Migració de la plataforma Alfresco a la versió 4.2.f per requeriments de DGTIC.

1.g) Manteniment i millora de la pàgina web del Portal Estadístic Unificat PEU pel

que fa a la seva estructura informàtica. 1.h) Desenvolupament del disseny gràfic, un cop s’ha dut a terme la programació

dels indicadors de les Fitxes Municipals (valors a visibilitzar). 2. Manteniment i actualització del programari i maquinari. 2.a) Manteniment del conjunt d’aplicacions assolides:

• Sistema de consultes estadístiques de l’IBESTAT. • Traductor dels fitxers PX català/castellà. • Validador de les metadades dels fitxers PX. • Aplicació de fusió per lotes dels fitxes PX’s (JOIN) • Aplicació del moviment natural de la població (MNP) • Aplicació de gestió de l’inventari d’activitats estadístiques (INAEST). • Aplicació associada a l’Índex de confiança empresarial (ICEWEB). Aquesta

aplicació permet als enquestats emplenar la enquesta telemàticament així com dur la gestió interna del treball de camp.

• Manteniment del web de l’IBESTAT.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 10

2.b) Actualitzacions permanents de la base de dades. Àrea de coordinació i planificació estadística Objectius genèrics:

1. Coordinació del Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib). 2. Producció i seguiment de l’execució de la normativa que regula el Sestib. 3. Gestió dels serveis generals de l’IBESTAT. Actuacions específiques: 1. Coordinació del Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib). 1.a) Seguiment metodològic i control d’execució de l’activitat de les unitats

estadístiques: auditoria estadística.

Durant l’exercici es farà el seguiment de totes les operacions estadístiques que duguin a terme les unitats estadístiques de les conselleries del Govern, així com el seu control metodològic i de difusió de les dades obtingudes. Aquesta activitat comportarà una atenció individualitzada amb tots els responsables de cada una de les operacions estadístiques incloses en el programa corresponent. Aquesta activitat tendrà un tractament especial aquest exercici i el següent, ja que es complementarà amb una auditoria que permetrà una anàlisi exhaustiva de totes i cada una de les operacions estadístiques per avaluar la seva execució amb criteris qualitatius i fer propostes per a la seva millora. També s’analitzarà la feina conjunta de les unitats amb l’objectiu de detectar possibles mancances i reforçar la seva activitat.

1.b) Inventari de fonts i registres administratius.

D’acord amb el que disposa el vigent Pla d’estadítica, l’IBESTAT ha de dur a terme durant el seu període de vigència un inventari de registres administratius susceptibles de generar dades estadístiques d’interès. La seva finalitat ha de ser la d’establir un marc de coneixement per a la millora de les operacions estadístiques existents i la creació de noves operacions de cara a l’aprovació del nou Pla estadístic per al període 2018-2021.

1.c) Interactuar i cooperar amb les unitats dels consells insulars.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 11

Durant l’exercici 2016 es preveu dur a terme una sèrie d’activitats formatives específiques amb les unitats dels consells insulars, bé presencials en el cas de Mallorca, o mitjançant videoconferència en els casos de Menorca, Eivissa i Formentera.

1.d) Inaest (Inventari d’activitats estadístiques).

Actualitzar i perfeccionar l’Inaest, com a eina informàtica que centralitza tota la informació referent a les característiques tècniques i identificatives de les activitats estadístiques de la comunitat autònoma.

1.e) Potenciació del Portal d’Estadística Unificat (PEU).

El PEU és un portal que permet accedir a les dades de totes les operacions estadístiques de les conselleries del Govern balear i del Consell de Menorca, a més de les de l’IBESTAT. El PEU avui és accessible mitjançant un enllaç des del web de l’IBESTAT. Per aquest període es proposa millorar el seu entorn gràfic i garantir el seu accés des d’altres plataformes com poden ser el web del Govern de les Illes Balears i les respectives conselleries, així com entitats públiques i privades que hi puguin estar interessades.

1.f) Qualitat en la difusió de les dades de les unitats.

Es donarà continuïtat a les tasques per garantir la difusió dels elements metodològics de les operacions que generen les conselleries del Govern, així com l’ús de formats oberts. En aquest àmbit es farà especial incidència en recordar les propostes estilístiques de difusió que en el seu moment va proposar l’IBESTAT a les conselleries.

2. Producció i seguiment de l’execució de la normativa que regula el Sestib. 2.a) Confeccionar el Programa anual 2017

Proposta de Programa anual d’estadística 2017 per tal d’establir quines operacions estadístiques corresponents al pla es duran a terme durant el darrer any de vigència del Pla 2014-2017.

2.b) Avaluació del grau de compliment del Programa anual 2015.

Redacció de la corresponent memòria per trametre al Parlament de les Illes Balears.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 12

2.c) Actualització de la normativa reguladora de l’estadística pública, així com dels convenis corresponents (INE, ministeris, conselleries, entitats públiques, universitats, etc.)

3. Gestió dels serveis generals de l’IBESTAT. 3.a) Instruir i coordinar les actuacions que s’hagin de dur en els temes referents a la

gestió dels serveis generals de l’IBESTAT, les qual són executades materialment pels serveis de la Secretaria General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Aquesta inclou la gestió prèvia dels servis de personal, contractació, gestió del pressupost, elaboració i tramitació de documents (convenis, informes, normativa, etc.).

Compliment dels objectius El compliment dels objectius assenyalats en aquest apartat s’analitzaran anualment en el document de balanç de gestió que es presentarà al Consell Rector de l’IBESTAT conjuntament amb el corresponent Pla d’actuacions.

Apartat 2.

Pla econòmic i financer de l’IBESTAT.

L’IBESTAT es correspon amb la Secció 77 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma que aprova el Parlament de les Illes Balears. D’acord amb el que estableix l’article 6.2.d) del Decret 128/2007, que regula l’Institut, correspon al Consell Rector aprovar l’avantprojecte de pressuposts de l’Institut, i elevar-lo al Govern de les Illes Balears a través de la conselleria competent en matèria d’estadística. Canvis a Capítol 2 El Capítol 2 del pressupost destinat a l’IBESTAT ha experimentat en aquests darrers anys un dels seus majors increments. Això és degut al fet que s’ha d’assumir el lloguer de les seves noves dependències a l’IBAVI, així com les despeses inherents al seu manteniment, com són els subministraments d’aigua i electricitat. Canvis a Capítol 6 Pel que fa al Capítol 6 es manté la mateixa dotació de l’exercici antetrior atès que els objectius o cobrir són continuístes pel que fa a les operacions estadístiques que s’han de dur a terme i els mitjans que s’hi dediquen. En aquest sentit s’ha de fer

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 13

especialment esment a l’ampliació de mostra de Frontur (trànsit de turistes) i Egatur (despesa turística), així com a l’indicador de confiança empresarial. Per altre part, aquest capítol també inclou la contractació externa d’alguns serveis (gestió informàtica i producció estadística), que s’han fet essencials ateses les circumstàncies de manca de personal existents. Evolució històrica dels pressuposts assignats a l’IBESTAT fins a l’actualitat:

Capítol 1.

*Variació Capítol 1

Capítol 2.

*Variació Capítol 2

Capítol 6. *Variació Capítol 6

TOTAL *Variació

any anterior

2008 478.183,00 15.000,00 410.000,00

903.183,00

2009 636.048,00 +33% 45.000,00 +200% 418.220,00 +2% 1.099.268,00 +22%

2010 647.616,00 +2% 25.960,00 -42% 241.000,00 -42% 914.576,00 -17%

2011 577.118,00 -11% 24.667,00 -5% 161.503,00 -33% 763.288,00 -17%

2012 556.943,00 -3% 10.000,00 -59% 150.000,00 -7% 716.943,00 -6%

2013 559.639,00 = 10.000,00 = 140.000,00 -7% 709.639,00 -1%

2014 558.173,00 = 15.000,00 +50% 250.000,00 +44% 823.173,00 +15%

2015 580.817,00 +4% 56.000,00 +273% 250.000,00 = 886.817,00 +8%

2016 587.131,00 +1% 58.611,00 +5% 250.000,00 = 895.742,00 +1%

Percentatge arrodonit que suposa la variació (increment o decrement) sobre l’exercici anterior. 2014 inclou modificació de crèdit de 100.000 € per dur a terme Frontur i Egatur (Cap. 6 i total). 2015 inclou modificació de crèdit de 17.000 € per les despeses de lloguer (Cap. 2 i total).

Aquesta contenció pressupostària fa que l’IBESTAT única i exclusivament pugui atendre l’execució de les operacions estadístiques assumides a través dels plans i programes estadístics, així com a les obligacions establertes en els convenis signats amb altres administracions (INE, INSS, TGSS, etc.). Tot això a més de dur a terme la corresponent difusió a través del seu web, fer les actuacions adients per mantenir i actualitzar les aplicacions informàtiques fonamentals per desenvolupar els processos estadístics, i coordinar l’activitat de totes les unitats estadístiques de les conselleries i consells insulars. Les grans inversions inicials que es feren en l’adquisició de programari per generar la base de dades, el web interactiu que permet la difusió de les dades o d’altres aplicacions informàtiques, hores d’ara només requereixen el seu manteniment i actualització. Per tal d’abaratir preus referent en aquests dos darrers conceptes, s’ha optat per la contractació d’assistències tècniques a través de professionals autònoms que assumeixen el global de totes aquestes activitats. Igualment la manca de dotació de places d’estadístic fa que s’hagin de contractar a dos tècnics autònoms per a l’execució de determinades operacions. Durant aquest exercici de 2015 es preveu la internalització d’aquestes feines mitjançant la regularització de llocs de feina interins o l’encomana de gestió, la qual cosa com ja hem assenyalat pot incidir en la configuració pressupostària de l’IBESTAT.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 14

La distribució que es preveu en els CAPÍTOLS 1 (Despeses de personal), 2 (Despeses corrents) i 6 (Inversions) és la següent:

C. Cost 77101 Institut d’Estadística de les Illes Balears Programa 551A Estadística CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 587.131

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 487.659

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 217.557

12000 Sous del subgrup A1 103.769 12001 Sous del subgrup A2 39.107 12003 Sous del subgrup C2 8.463

12005 Triennis 34.373 12009 Altres retribucions bàsiques 31.845

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 270.102 12100 Complement de destinació 96.955

12101 Complement específic 94.114 12102 Complement de productivitat compensada 68.028 12103 Indemnització per residència 11.005

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 99.472

160 Quotes socials 99.472

16000 Seguretat social 99.472

2 Despeses corrents en béns i serveis 58.611

20 Arrendaments i cànons 43.611

202 Arrendament d’edificis i d’altres construccions 43.611 20200 Arrendament d’edificis i d’altres construccions 43.611

22 Material, subministraments i altres 12.500

221 Subministraments 6.000

22100 Energia elèctrica 5.000 22101 Aigua 1.000

226 Despeses diverses 3.800 22606 Reunions, conferències i cursos 1.000

22609 Altres despeses diverses 2.800

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 2.700 22703 Postals 700 22706 Estudis i treballs tècnics 2.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 2.500

230 Dietes, locomoció i trasllats 2.500

23000 Dietes, locomoció i trasllats 2.500

6 Inversions reals 250.000

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 250.000

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 250.000 64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 227.000

64001 Aplicacions informàtiques i software 23.000

Total Programa 895.742

Total C. Cost 895.742

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 15

Apartat 3.

Previsions i necessitats referents als recursos humans.

Cal assenyalar que aquesta plantilla es caracteritza perquè només els caps de servei, secció o negociat, juntament amb els llocs base de l’especialitat d’estadística estan assignats a l’IBESTAT. La resta de llocs base són cessions de la Direcció General d’Ocupació i Economia, raó per la qual cal plantejar la necessitat de regularitzar aquesta situació i aconseguir la integració en la plantilla de l’IBESTAT d’aquests llocs. Per tal de dur a terme les feines assignades a l’IBESTAT pel Pla i els corresponents programes anuals d’estadística, la plantilla assignada tant a les àrees de producció i difusió, com la d’assistència tècnica i computacional, requereixen en alguns casos l’assistència tècnica d’empreses o professionals externs, com s’acaba de comentar en l’apartat pressupostari. Aquesta externalització de part de la producció de l’IBESTAT, com ja s’ha assenyalat anteriorment, posa de manifest la necessitat d’incorporar nous efectius a la plantilla de l’Institut, en particular pel que fa a la dotació de noves places de l’especialitat d’estadística i d’informàtica. D’aquesta manera s’haurien d’activar la dotació de 3 places noves de l’especialitat d’estadística: 2 per atendre la demanda actual i 1 més per l’assumpció del flux de turisme i la despesa turística. També s’ha de procedir a la creació de 2 places de l’especialitat d’informàtica: 1 de tècnic de grau mig i 1 d’operador informàtic. Tot això ha de comportar poder prescindir de les contractacions externes de serveis. En aquest darrer sentit s’ha modificat la relació de llocs de feina de l’IBESTAT. En referència als Serveis Generals, s’ha optat perquè l’execució d’aquestes funcions es realitzin des la Conselleria a la qual s’adscriu l’Institut (Treball, Comerç i Indústria), amb la qual cosa des de l’IBESTAT només s’assoleix la instrucció inicial dels expedients corresponents en aquesta àrea, així com la coordinació amb la Secretaria General de la Conselleria (Assessoria Jurídica; Unitat de Gestió Econòmica; Unitat de Contractació Administrativa; Departament de gestió de personal; Assessoria Lingüística, etc.). Aquest sistema comporta un gran estalvi de personal i d’optimització dels recursos existents.

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 14 de març de 2016 16

Organigrama de l’IBESTAT pel que fa al seu personal:

ÀREA DE PRODUCCIÓ ESTADÍSTICA

Cap de servei de producció estadística Sara Fernández Vázquez

Cap de secció (Demografia) Sílvia Carretero Quevedo

Cap de negociat (Demografia) Marta Bennassar Ramis

Auxiliar administratiu (Demografia) Juan Carlos Roman Pozo

Cap de secció (Economia) Vacant

Tècnic sup. esp. estadística (Economia) Patricia Tous Prieto

Tècnic sup. esp. estadística (Economia) Joan Sendra Sánchez

Tècnic sup. Esp. Estadística (Societat) Josep Mateu Sbert

Aquesta àrea està actualment auxiliada per la contractació externa de 1 professional estadístics autònoms (subàrees d’economia i societat).

ÀREA DE DIFUSIÓ ESTADÍSTICA

Cap de servei de difusió estadística Maria Lluïsa Dubon Pretus

Han desaparegut els llocs de feina d’1 tècnic superior de pedagogia i d’1 administratiu, que prestaven els seus serveis a l’IBESTAT i estaven adscrits a la Conselleria (DG), fruit del darrer procés concursal.

ÀREA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COMPUTACIONAL (Informàtica)

Cap de servei d’assistència tècnica i computacional

Joaquim Tüffers Cerdà

Cap de secció José Carlos Pérez Martínez

Aquesta àrea està auxiliada per la contractació externa de 2 professionals informàtics autònoms (1 analista programador i 1 operador). Ha desaparegut el lloc de feina d’1 tècnic superior de l’especialitat d’informàtica, que prestaven els seus serveis a l’IBESTAT i estava adscrits a la Conselleria (DG), fruit del darrer procés concursal.

ÀREA DE COORDINACIÓ I PLANFICACIÓ ESTADÍSTICA + Serveis Generals

Cap de servei de conjuntura i programació* Damià Perelló Femenia

Cap de secció de procediments unitats estadístiques

Luz María Isabel Iglesias Alonso

Auxiliar administratiu Juan Manuel Cáceres *Realitza les funcions de coordinació i planificació dels sistema estadístic balear, així com el seguiment dels serveis generals.