Plan Auditoria
2
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ANEXO 1 Código: SC-P-02-F- 01 Versión: 03 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013 OBJETIVOS ALCANCE RECURSOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA AREA, ACTIVIDA D / O TAREA FUNCIONARI O DESIGNADO OCI PARA LA AUDITORIA OBJETIVO AUDITORI A ALCANCE AUDITORI A AÑO: _________ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 OBSERVACIONES Aprobado el DD/MM/AAAA Elaboró Aprobó Página 1 de2
-
Upload
nestor-cal -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
documentos para audotiria
Transcript of Plan Auditoria
FORMATOPROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES DE CONTROL
INTERNO DEL MINISTERIO DEL INTERIORANEXO 1
Código: SC-P-02-F-01
Versión: 03
Fecha Elaboración: 14/08/2013Vigente Desde:24/09/2013
OBJETIVOS
ALCANCE
RECURSOS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
AREA, ACTIVIDAD / O TAREA
FUNCIONARIO
DESIGNADO OCI PARA LA AUDITORIA
OBJETIVO AUDITORI
A
ALCANCE AUDITORI
A
AÑO: _________ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
OBSERVACIONES
Aprobado el DD/MM/AAAAElaboró AprobóFirma Firma
nombre nombre
Página 1 de1