(N) ItemOBJETIVOS

ESTRATEGICOS

PROGRAMAS

ESTRATEGICOSMETAS Proyectos o Actividades Responsables

Fecha de

inicio

Fecha

finalizacion Indicadores De Rendimiento

Cofinanciación de proyectos y/o celebracion de

convenios y/o contratos interadministrativos

Gestionar por parte de la gerencia proyectos y/o convenios o

contratos interadministrativos para generar una utilidad o

rentabilidd que le sirva de apoyo o sostenimiento economico para la

empresa

gerencia

2/01/2017 31/12/2017

convenios y/o contratos interadministrativos

suscritos

Reducir el Índice de Agua no contabilizada Desarrollar las actividades de control.de pérdidas técnicas dentro

de planta y seguimiento.Y control de fugas en.redes de adicción,

conducción.y distribucion

Gerencia,

Coordinacion

comercial y Operativa2/01/2017 31/12/2017

Informe de acueducto

Recaudo usuario final con respecto a lo facturado

del periodo igual a 60%

Actividades de sensibilización para la cultura de pago oportuno,

con el fin de aumentar el recaudo con respecto a lo facturado.

2/01/2017 31/12/2017

recaudo del 60% de lo facturado

Verificar estado de cuenta: Deudas y orientar hacia un

pago y/o acuerdo de pago.

Implementacion de estrategias de pago donde aplique beneficios

de descuento del 100% de intereses y acuerdos de pago, conforme

a lo estipulado en el Manual de Cartera 2/01/2017 31/12/2017

Acuerdos de pago suscritos

Mejorar el

comportamiento del

recaudo, y la

efectividad del cobro

por parte de la

empresa

Reducción de la cartera morosa hasta alcanzar

el indicador de rotación de 180

días, según el manual de cartera de la

empresa

Implementación de visitas programadas en el cronograma de

actividades 2017, consiste en destinar una semana durante cada

mes en visitas persusivas y ofreciendo el beneficio de la

prescripción, para mejorar la cartera y motivando a los usuarios a

conectarse a la red de acueducto y alcantarillado

2/01/2017 31/12/2017

Visitas a usuarios/acuerdos de pago

Actualización del

estudio de tarifas y

costos

Implementación del nuevo estudio de costos y tarifas

aprobado por la CRA

Contratar la Consultoria para realizar el estudio de costos y tarifas

conforme a la nueva metodologia de la CRA

Gerencia,

Coordinación

Comercial2/01/2017 31/12/2017

Consultoria

Asegurar las respuestas oportunas a peticiones y

reclamaciones - PQR’s-

Implementación de la actividad de revisión de la satisfacción del

usuario en el sitio de la prestacion del servicio, elaboracion

aprobación y diligenciamiento del formato de satisfacion del usuario2/01/2017 31/12/2017

Encuestas medición satisfacción atencion

usuario

Ajuste y adopción Plan de Comunicación Interna y

Externa como herramienta de consulta y aplicación.

Revisión y ajuste del plan de comunicaciones de acuerdo a las

necesidades en comunicacio, prensa publicidad y mercadeo 2/01/2017 31/12/2017Plan de comunicaciones ajustado

Evaluar la percepción externa de la empresa mediante

la encuesta de satisfacción

implementación de la actividad de revisión de la satisfacción del

usuario en el sitio de la prestacion del servicio, elaboracion

aprobación y diligenciamiento del formato de satisfacion del usuario

en sitio de obra.

2/01/2017 31/12/2017Encuestas medición satisfacción atencion

usuario

Establecer estadística de la atención al usuario por

componente

Evaluar y analizar las estadisticas de atencion al usuario por

servicio de acueducto y alacantarilado 2/01/2017 31/12/2017

informes pqr

Disminuir en un 10% anual las quejas y reclamos

por la calidad y continuidad del servicio en el

periodo 2016-2019

Implementarla actividad de revision de las obras y diligenciamiento

de la encuesta satisfaccion del usuario en sitio de prestacion del

servicio2/01/2017 31/12/2017

Informe de encuestas de satisfaccion al

usuario

PLAN DE ACCION 2017

CRECER EN EL

MERCADO

REGIONAL Y

AUMENTAR LA

RENTABILIDAD DE

LA EMPRESA CON

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

1

Generar cultura de

pago de los servicio

de acueducto y

alcantarillado por parte

de los usuariosCoordinación

Comercial

2

Maximizar la

rentabilidad

Fortalecer la

comunicación hacia el

usuario y a la

ciudadanía en general

PLAN DE ACCION 2017

Código: D1- PE-PL-01

Versión: 3

SER RECONOCIDOS

COMO UNA

EMPRESA

GENERADORA DE

CALIDAD DE VIDA

Coordinacion

comercial

Incrementar la cobertura de micro medición efectiva al

20%, periodo 2016-2019

Fortalecer el proceso de preventa, venta y postventa para la

incorporación de nuevos 2/01/2017 31/12/2017Micromedidores/usuarios

Establecer estrategias de sensibilización para el uso

racional del agua potable.

Desarrollar en conjunto con el área operativa las acciones del

PUEEA, aprobado por la CDA2/01/2017 31/12/2017

Actividades programa PUEEA (INFORME DE

GESTION)

Actualización permanente del catastro de usuarios actualizaciones permanentes conforme a la informacion que

genere Planeación Municipal, a traves del comité de Estratificación2/01/2017 31/12/2017

actualizacion de catastro

Identificar los usuarios de acuerdo al uso y categoría

de los servicios públicos de acueducto y

alcantarillado. Base de datos actualizada.

actualizaciones permanentes conforme a la informacion que

genere Planeación Municipal, a traves del comité de Estratificación2/01/2017 31/12/2017

actualizacion de catastro

Aumentar el número de conexiones al alcantarillado en

un 10%

Se realizara las conexiones correspondientes en las zonas de la

red donde tiene autonomia empoaguas, debido a que la totalidad

de la red no ha sido entregada a empoaguas2/01/2017 31/12/2017

conexiones nuevas

Verificar las conexiones irregulares a los servicios

publicos de acueducto y alcantarillado e informar a las

áreas correspondientes para su acción juridica o

regularizacion de la conexión

Actividades de verificacion incluidas en el cronograma de

actividades del area comercial para la vigencia 2017 a partir del

mes de agosto se realizara las visitas a los establecimientos

comerciales sujetos a revisón debido a sus vertimentos especiales

2/01/2017 31/12/2017

conexiones irregulares

Sensibilizar a la población en cuanto al reporte de

fugas y uso indebido del sistema de redes del

acueducto

Publicacion de informacion de interes al ciudadano relacionada con

el reporte de fugas y daños en las redes de acueducto, asi como

fraudes y uso indebido del mismo. 2/01/2017 31/12/2017publicacion de informacion pagina web,

respaldo factura

100% continuidad del servicio de acueducto en el

municipio para los años 2016-2019

Gestión ante el PDA para solicitar proyectos que garanticen la

disponibilidad del recurso hidrico en las proximas vigencias.

2/01/2017 31/12/2017

Informe seccion acueducto y oficios ce gestión-

Indicador continuidad

Adquisición de equipos de respaldo para operación

continua del sistema

Mantenimiento de equipos de bombeo y dosificadores, planta

Perkin, unidades de filtración de la planta No.2. Adquisición de

dosificador volumetrico para cal2/01/2017 31/12/2017

Informe sección acueducto y contratos de

adquisición y mantenimiento de equipos

Obtención de un IRCA valores entre 0-5 según la

resolución 2115/07

Muestreo mensual calidad de agua potable en los 8 puntos de

muestreo Realización muestreos mensuales laboratorio

Empoaguas. 2/01/2017 31/12/2017

informe sección acueducto y actas de

resultado con laboratorio certificado.

Recalibración de equipos de medición de laboratorio Re-calibración Ph metro y colorímetro laboratorio Empoaguas2/01/2017 31/12/2017

Informe seccion acueducto (laboratorio)

Diseño y ejecución del manual de control de calidad del

agua

Elaboración de documento manual de control de calidad del agua2/01/2017 31/12/2017

Manual de control de calidad del agua potable

Ampliación del laboratorio microbiológico, zona de

lavado y residuos

Realización diseño y presupuesto para adecuacion área

microbiologica y disposion de residuos de laboratorio2/01/2017 31/12/2017

Diseño y presupuesto

Mantenimiento de la infraestructura de captación.

(enmallado y obras civiles menores)

cambio de enmallado en bocatoma2/01/2017 31/12/2017

Informe seccion de acueducto

Elaboración del proyecto de Eficiencia energética para

las instalaciones de EMPOAGUAS ESP

Fase diagnóstico para proyecto eficiencia energética para las

instalaciones de EMPOAGUAS ESP y Huella de carbono para

EMPOAGUAS ESP

2/01/2017 31/12/2017

Documento actualización huella de carbono

Participación del

laboratorio

EMPOAGUAS ESP en

los programas

respectivos del Instituto

Nacional de Salud

Gestión ante INS para la aprobación del laboratorio

EMPOAGUAS ESP ante el programa inter-laboratorios

PICCAP

Participación programa PICCAP en forma anual- Implementación

sistema gestión de calidad para laboratorio EMPOAGUAS ESP

Coordinación

Operativa

2/01/2017 31/12/2017 Resultados PICCAP por ciclo

2

Adecuación de la

infraestructura del

sistema de

acueducto.

Optimizar la gestión y

operación del sistema

de acueducto.

Coordinación

Comercial

Optimizar la gestión y

operación comercial

SER RECONOCIDOS

COMO UNA

EMPRESA

GENERADORA DE

CALIDAD DE VIDA

Coordinación

Operativa

Coordinación

Operativa

Ejecución del plan de

mantenimiento de

Acueducto para los

años 2016-2019

Acciones de mantenimiento de la red del sistema de

acueducto, debidamente documentadas

Implementación plan mantenimiento de redes con formatos de

seguimiento y control.

Coordinación

Operativa

2/01/2017 31/12/2017 informe redes

Reducción del IANC respecto al año base Seguimiento a macromedidores instalados. Solicitud ante PDA de

herramientas y equipos para control de pérdidas

2/01/2017 31/12/2017 Informe sección de acueducto y oficios gestión

Mejorar la capacidad técnica para dar respuesta

oportuna a fugas, conexiones

ilegales, mediante la adquisición de equipos y

capacitación del personal

Reporte mensual de daños y reparaciones realizadas

2/01/2017 31/12/2017 infome Operativa redes

Optimizar los

estandares de calidad

en la prestacion del

servicio de acueducto

Calculo del balance hídrico para el sistema Elaboración balance hídrico anual

2/01/2017 31/12/2017 infome Operativa redes

Implementación del

Programa Control de

Perdidas

Gestion para el mantenimiento redes de aducción y

estructuras de almacenamiento

Revisión de redes de aducción para diagnostico y reparaciones.

Lavado de tanques de almacenamiento y detección de fisuras para

diagnostico. Coordinación

Operativa2/01/2017 31/12/2017

Informe de seccion acueducto (acta de

vecindad SENA)

Reducir la Amenaza Sequia Seguimiento continuo de niveles del embalse, sistema de

monitoreo continuo- lectura diaria de caudal y reporte a la CDA2/01/2017 31/12/2017

Informe seccion acueducto (reporte de

caudales)

Realización de limpieza de linderos del embalse

2/01/2017 31/12/2017 Informe seccion acueducto ambiental.

Gestión ante PDA de equipos para medición en linea de agua

captada2/01/2017 31/12/2017 oficios gestión

Inspección semestral de la microcuenca2/01/2017 31/12/2017 Informe seccion acueducto ambiental.

Continuidad en la atención a PQR por reparación a daños en red

de distribución2/01/2017 31/12/2017

numero de pqrs atendidos/numero de pqrs

radicados por daños en la red

Chequeo red de distribución y realización de actividades de

mantenimiento2/01/2017 31/12/2017 informe redes

Reducir la Amenaza Ruptura en la tubería de aducción Visita de inspeccion a la red de aduccion , identificacion de fugas,

fraudes y realizacion de reparaciones. 2/01/2017 31/12/2017 informe redes

Mantenimiento electrico de detector de fuga de cloro2/01/2017 31/12/2017 informe seccion acueducto

Capacitación de procesos de emergencia manejo de escapes de

gas cloro: gestión de capacitación ante ARL2/01/2017 31/12/2017

listados de asistencia y memorias de

capacitación

Instalación de veleta2/01/2017 31/12/2017 informe sección acueducto

Implementar las acciones del Plan de Mantenimiento

de redes de alcantarillado

Limpieza de canales de aguas lluvias en el municipio de San José

de Guaviare

Coordinación

Operativa 2/01/2017 31/12/2017informe contrato interadministrativo 004 de

2017

Mejorar la prestación del servicio de alcantarillado Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de las estaciones

de bombeo. 2/01/2017 31/12/2017 informe coordinacion operativa

Caracterizacion de los vertimientos del 30% de los usuarios

comerciales e institucionales del sistema de alcantarillado 2/01/2017 31/12/2017Informe de caracterizacion a usuarios del

sistema

Coordinación

Operativa2

Ejecutar la acciones de seguimiento y monitoreo a los

cuatro (4) vertimientos puntuales del sistema de

alcantarillado

Implementación de

política y sistema de

gestión del riesgo para

todos los componentes

del sistema de

acueducto

Optimizar la gestión y

operación del sistema

de alcantarillado.

Reducir Amenaza Contaminación del agua en la fuente

Reducir gradualmente

el Índice de Agua No

Contabilizada en el

servicio de acueducto

en el municipio para el

año 2019

SER RECONOCIDOS

COMO UNA

EMPRESA

GENERADORA DE

CALIDAD DE VIDA

Control de descargas

contaminantes a

cuerpos de agua

(PSMV aprobado)

Reducir Amenaza Contaminación de agua por ruptura

o fuga en la tubería de distribución

Coordinación

Operativa

Reducir Amenaza Escape de gases tóxicos

Establecer el caudal de descarga del vertimiento del sistema de

alcantarillado 2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV

Determinar la carga contaminante generada por el sistema de

alcantarillado 2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV

Calculo de la carga contaminante del sistema alcantarillado2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV

Mantenimiento de la red de alcantarillado del casco

urbano del Municipio de San José del

Guaviare, Departamento del Guaviare

Destaponamientos a la red de alcantarillado con equipos

disponibles2/01/2017 31/12/2017

Numero de destaponamientos/numero de

solicitudes:598/675

Establecer un manual de mantenimiento

preventivo y correctivo de las redes del

alcantarillado del Municipio

Ejecucion de acciones preventivas y correctivas de las redes de

alcantarillado 2/01/2017 31/12/2017 informe coordinacion operativa

Establecer el caudal de descarga del

vertimiento del sistema de alcantarillado

Realizacion de monitoreos compuestos a los vertimientos de los

sectores terpel, mosquito, modelo y piraquive2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV

Determinar la carga contaminante generada por los

vertimientos del sistema de alcantarillado.

Toma de muestras compuestas y envio a laboratorio certificado en

los 4 puntos de vertimiento para determinar parámetros que

aportan a la carga contaminante.2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV

Adecuación de la

Infraestructura del

Sistema de

Alcantarillado

Ejecución del plan de mantenimiento de alcantarillado

para los años 2016-2019

Mantenimientos correctivos del Vehículo Vac-con

Coordinación

Operativa2/01/2017 31/12/2017

Contratos de mantemiento: un contrato ´para

reparacion de motor. Pendiente sistema

electroniuco e hidraulico

Implementación de

política y sistema de

gestión del riesgo para

todos los componentes

del sistema de

alcantarillado

Reducir Amenaza Fallas en los equipos de las

estaciones de bombeo

Mantenimiento periódico de estaciones de bombeo del sistema de

alcantarillado: sistema eléctrico, tableros de control, mantenimiento

preventivo de hidrobombasCoordinación

Operativa2/01/2017 31/12/2017 Informe coordinacion operativa

Proteger y recuperar

los ecosistemas

estratégicos, Embalse

La María

Implementar planes de acción que estén dirigidos a la

preservación, recuperación, rehabilitación,

restauración, protección, conservación y manejo a fin

de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico; de

estos ecosistemas

Informe de ejecucion al Plan de acción del área de interés del

Embalse la Maria.

2/01/2017 31/12/2017Informe sección acueducto, componente

ambiental

Mejorar el desempeño

ambiental de la

empresa.

Mitigar los efectos negativos generados a causa de las

diferentes actividades que afectan los ecosistemas del

área de interés estratégico del embalse la María y

limitan la capacidad de recuperación de los valores

ecológicos que encierra

Realización de reforestación, parcelas de enriquecimiento, control

de regeneración natural (sucesión ecológica) y ejecución de

proyecto vivero

2/01/2017 31/12/2017Informe sección acueducto, componente

ambiental

Avanzar en los

procesos de

saneamiento ambiental

Restablecer la estructura y función de los ecosistemas

acuático y terrestre del área de interés estratégico del

embalse la María, así como las condiciones para lograr

la conectividad ecológica (corredores biológicos)

Caracterización de los vertimientos a cuerpos de agua que afecten

la calidad de recurso hidríco en el Embalse La Maria.

2/01/2017 31/12/2017Informe sección acueducto, componente

ambiental

Identificar potenciales predios para gestionar

adquisición según ley 99 art 111

Gestión para adquisición de predios dentro del área de interés del

Embalse. 2/01/2017 31/12/2017Informe sección acueducto, componente

ambiental

Desarrollar las actividades del plan de manejo del área

estratégica del Embalse La Maria

Reforestación de zonas en riesgo ambiental con especies nativas2/01/2017 31/12/2017

Informe sección acueducto, componente

ambiental

Sensibilizacion y

Educacion Ambiental

Consolidar el programa uso eficiente ahorro del

agua -PUEAA y procesos de educación ambiental

alrededor del área de interés estratégico del embalse la

María que permitan el desarrollo científico de

conocimientos, valores, actitudes y comportamientos

Implementación de campañas masivas para la protección y

Sostenibilidad del recurso hídrico2/01/2017 31/12/2017 informe actividades PUEAA 2017

Reducción de

carga contaminante

3

2

Ejecutar la acciones de seguimiento y monitoreo a los

cuatro (4) vertimientos puntuales del sistema de

alcantarillado

Levantamiento de

censo catastral del área

de interés estratégico

del Embalse la María

SER LÍDERES EN

RESPONSABILIDAD

Y GESTIÓN

AMBIENTAL

SER RECONOCIDOS

COMO UNA

EMPRESA

GENERADORA DE

CALIDAD DE VIDA

Control de descargas

contaminantes a

cuerpos de agua

(PSMV aprobado)

Coordinación

Operativa

Coordinación

Operativa

Diseño de la metodologia para la Identificación de peligros,

evaluación y valoración de riegos. Ejecución de la metodologia

GTC 45.

2/01/2017 31/12/2017Informe semestral SSST

Diseño del Plan de Prevención, preparación y respuestas ante las

emergencias. Socialización del Plan de Emergencias. Realización

del simulacro anual de emergencias.2/01/2017 31/12/2017

Informe semestral SSST

Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades

laborales.2/01/2017 31/12/2017

Informe semestral SSST

Seguimiento a los resultados de las investigaciones de accidentes

de trabajo y de los informes del Programa de Inspecciones

Planeadas.2/01/2017 31/12/2017

Informe semestral SSST

Conformación de los comites: COPASST y COCOLAB (Comité

de Convivencia Laboral) y seguimiento a las reuniones mensuales. 2/01/2017 31/12/2017Actas conformacion comites

Conformacion, capacitación y entrenamiento a las Brigadas de

Emergencia. 2/01/2017 31/12/2017listado asistencia capacitaciones y memorias

Realización de actividades de promoción y prevención (diseño y

ejecución de los Programas de pausas activas, habitos y estilos de

vida saludable e inspecciones planeadas)2/01/2017 31/12/2017

listado asistencia capacitaciones y memorias

Creación, divulgación, evaluación y publicación de la Política de

Seguridad en el Trabajo, Politica Medio Ambiental; Politica de

Seguiridad Vial y Politica de Prevención del consumo de alcohol,

tabaco y sustancias sicoactivas.

2/01/2017 31/12/2017

documentos Políticas SSST

Creación y publicacion del reglamento de higiene y seguridad

industrial2/01/2017 31/12/2017

documento Reglamento de higiene y seguridad

industrial

Realización de los éxamenes médicos ocupacionales al personal

de la empresa. 2/01/2017 31/12/2017

éxamnes médicos ocupacionales

Inducción y Reinducción de seguridad y salud en el trabajo2/01/2017 31/12/2017

listado de asistencia capacitaciones

Diseño y divulgación de la matriz de jerarquización de roles,

responsabilidades y rendición de cuentas a cada uno de los

involucrados en el Sistema de Gestión y la Seguridad en el

Trabajo.

2/01/2017 31/12/2017

Matriz jerarquizacion de roles

Entrega de dotacion elementos de proteccion personal y

seguimiento al uso de los mismos. 2/01/2017 31/12/2017

entrega dotaciones

Adqusición de dotaciones de vestido y calzado para los empleados

2/01/2017 31/12/2017

numero de dotaciones reglamentarias/numero

dotaciones entregadas

Adquisicion de papeleria, materiales, equipos y muebles requeridos

por las diferentes áreas y contempladas dentro del Plan de

Adquisiciones anual.2/01/2017 31/12/2017

contratos de suministro compra papeleria,

materiales, equipos y muebles

Desarrollar programas de bienestar social para el

trabajador y su familia.

Ejecución del Plan de Bienestar Social, Capacitacion e incentivos

para cada anualidad, conforme al cronograma establecido en el

mismo 2/01/2017 31/12/2017

actas comité de bienestar

Adecuación y optimización de espacios institucionales Mantenimiento y reparaciones locativas

2/01/2017 31/12/2017

Mantenimientos realizados

Implementación de las

NIIF

Contratar la asesoría para la capacitación,

implementación y puesta en marcha de las normas

internacionales de acuerdo a la normatividad vigente

Primera fase creacion del comité de las NIIF y redaccion de las

politicas contables2/01/2017 31/12/2017

Creación y aprobación de las políticas

contables

DESARROLLAR Y

MANTENER UN

EQUIPO HUMANO

COMPROMETIDO Y

COMPETENTE

4

Coordinacion

Administrativa y

Financiera

Promover trabajo sano,

seguro y gratificante.

Suministrar los recursos necesarios para garantizar un

trabajo efectivo y seguro.

Implementar el sistema de la seguridad y salud en el

trabajo

Mejorar los equipos de seguridad y vigilancia de la

empresa

Adquisición de cámaras de mejor resolucion y cambio de DVR de

16 canales 2/01/2017 31/12/2017

Adquisicion e instalcion de equipos

Actualización y sostenibilidad software contable

Actualizaciones periodicas de los módulos vinculados

2/01/2017 31/12/2017

licenciamiento

Mantener y actualizar la página web y sistema de

seguridad

Cambio de plan con la empresa prestadora del servicio de Internet

para ampliar y mejorar el desempeño web. 2/01/2017 31/12/2017

Ampliación de ancho de banda

Optimización de la red de equipos de cómputo en las

diferentes áreas de la empresa

Adquirir nuevos equipos con caracteristicas ideales para el

desempeño de cada área 2/01/2017 31/12/2017

Adquisición de equipos

Verificar que el sistema de control interno de la empresa este

formalmente establecido para analizar y evaluar la gestión de cada

una de las áreas.2/01/2017 31/12/2017

Recomendar los ajustes necesarios enmarcados en la mision y

vision de la empresa2/01/2017 31/12/2017

Verificar el cumplimiento de los procesos y

procedimientos, manuales e instructivos respectivos

Verificar que los controles establecidos para los procesos y

actividades se cumplan por los responsables de la ejecución:2/01/2017 31/12/2017

Seguimiento mapa de procesos

Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, politicas,

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la

empresa

2/01/2017 31/12/2017Informes auditorias

Actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos por

procesos.2/01/2017 31/12/2017

Seguimiento mapas de riegos y procesos

Identificar los procesos relacionados con el manejo de los

recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y

recomendar los correctivos que sean necesarios2/01/2017 31/12/2017

Auditorias internas

Actualizar y realizar seguimiento al mapa de

riesgos por procesos

Evaluar con cada área el mapa de riesgos por procesos

2/01/2017 31/12/2017

Seguimiento mapas de riegos y procesos

Identificar los procesos relacionados con el manejo de

los recursos, bienes y los sistemas de información de

la entidad y recomendar los correctivos que sean

necesarios

Auditorias a los procesos relacionados con on el manejo de los

recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y

recomendar los correctivos que sean necesarios 2/01/2017 31/12/2017

Informes de auditorias

MEJORAMIENTO

CONTINUO DE LOS

PROCESOS

DESARROLLAR Y

MANTENER UN

EQUIPO HUMANO

COMPROMETIDO Y

COMPETENTE

4

MEJORAR EL

MODELO DE

GESTION BASADOS

EN PROCESOS

SENCILLOS, UTILES

Y AGILES

Coordinacion

Administrativa y

Financiera

Control Interno de

Gestión

Informes cuatrimestrales del sistema de

control interno

Implementación y

actualización sistemas

de información y base

de datos

Fortalecer la Implementacion del Modelo Estandar de

Control Interno -MECI 2014

Control Interno de

GestiónEvaluar y optimizar el sistema integrado de

gestión por procesos.