PLAN DE ACCION 2017 - Hospital Fernando Troconis … · Establecer Sistemas de Auditoria Previsiva,...
50
PLAN DE ACCION 2017
Transcript of PLAN DE ACCION 2017 - Hospital Fernando Troconis … · Establecer Sistemas de Auditoria Previsiva,...
PLAN DE ACCION 2017
PLAN DE ACCION 2017
Objetivo:Brindar una atención segura, oportuna, confiable y cálida, a su vez promover y mantener condiciones y factores ocupacionales seguros, procurando
un bienestar físico, mental y social a nuestros colaboradores.Programa: SERVICIO DE URGENCIAS
Proyecto/Objetivo
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALIndicadores de
GestiónResponsable
Soporte de
Verificación
%
Avance
GARANTIZAR LA
IMPLEMENTACION Y
PRESTACION DEL SERVICIO DE
URGENCIAS
1-Desarrollar procesos de
garantía de calidad(Habilitación)
que permita el aval del ente
territorial en la prestación del
servicio de urgencias.
1-Desarrollar e implementar cada
una de las etapas del proceso de
habilitación.
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (
# de Actividades
Realizadas /
Actividades
Programadas) * 100Subgerencia Científica
Grupo Funcional de
Calidad
%
Implementar mesa de trabajo
permanente que permita identificar
e intervenir aspectos relacionados
para la garantía de la prestación
del servicio de urgencias
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (
# de mesas de trabajo
Implementadas /
mesas de trabajo
Programadas) * 100
Programa: SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION A LOS USUARIOS ( S.I.A.U.)
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALIndicadores de
GestiónResponsable
Soporte de
Verificación
%
Avance
GARANTIZAR LA
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE CALIDAD
(Resolución 2003 del 2014)
Desarrollar e Implementar los
Estándares de Habilitación según
Resolución 2003 de 2014.
Desarrollar: La Auto-Evaluación,
La Ruta Critica del PAMEC, Los
Procesos de Fármaco y Tecno
Vigilancia, Los Procesos de
Seguridad de la atención.
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (
# de Actividades
Realizadas /
Actividades
Programadas) * 100
SUB-GERENCIA
CIENTIFICA, GRUPO
FUNCIONAL DE
CALIDAD, GRUPO
FUNCIONALES DE
HOSPITALIZACION,
CIRUGIA,
CONSULTA
EXTERNA, GRUPO
FUNCIONAL
ENFERMERIA,
GRUPO FUNCIONAL
ATENCION AL
USUARIO.
Auto- Evaluación
de Estándares de
Habilitación,
Informe de
Auditoria, Informe
de Visitas de
Verificación,
Informe de Actas
de los Diferentes
Comités
Obligatorios,
Informe Comité de
Gestión
Compartida.
%
Desarrollar Implementar y Evaluar
el Sistema de Gestión de Calidad
en la Prestación de los Servicios
de Salud
Monitoreo Continuo del
Cumplimiento de los Procesos de
Habilitación según Resolución
2003 de 2014
01/01/2017 31/12/2017
Servicios de salud
habilitados.
(numero de servicios
que cumplen todas
las condiciones de
habilitación / total de
servicios de salud)
*100.
Implementar Sistemas de
Auditoria Previsiva, Auditoria
Concurrente Ambulatoria,
Hospitalaria, Auditoria de
Enfermería, Auditoria de Control
Interno, Seguimiento y
Capacitación en Barreras de
Seguridad de la Atención y
Evaluación del Riesgo acordes a
Protocolos y Guías de Atención,
Evaluación del Desempeño
(Indicadores de Gestión,
Productividad, Rendimiento y
Desempeño, etc)
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento
(# de Auditorías
Realizadas /
Auditorías
Programadas) * 100
SUBGERENCIA CIENTÌFICA
Programa: SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALIndicadores de
GestiónResponsable
Soporte de
Verificación
%
Avance
GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y
EL MEJORAMIENTO CONTINUO
DE LA CALIDAD DE LA
ATENCION ( GESTION CLINICA
POR SERVICIOS)
Implementar Procesos de
Atención Orientados a Procesos y
Resultados, Enfoque de Atención
Centrado en los Usuarios,
Implementar por servicios equipos
de atención gestores del auto-
control, de la calidad, del
aseguramiento, del costo, de los
riesgos, de la vigilancia en salud
publica, de la Seguridad del
paciente, del Medio Ambiente.
Adoptar e Implementar por
servicios las Guías de Practica
Clínica Basada en Evidencia
(Medicina & Enfermería).
Seguimiento y Evaluación de las
Guías de Practica Clínica,
Implementar Servicio de Atención
a los Usuarios.
01/01/2017 30/09/2017
% de Cumplimiento
(# de Auditorías
Realizadas /
Auditorías
Programadas) * 100
SUB-GERENCIA
CIENTIFICA,
GRUPOS
FUNCIONALES
HOSPITALIZACION,
CIRUGIA,
CONSULTA
EXTERNA,
ENFERMERIA,
ATENCION AL
USUARIO,
PSIQUIATRIA
SISTEMA
INTEGRAL DE
INFORMACION,
ESTADISTICAS
HOSPITALARIAS,
INFORMES DE
AUDITORIA
PREVISIVA Y
CONCURRENTE.
INFORME DE
COMITÉ DE
GESTION
COMPARTIDA.
%
Desarrollar e Implementar los
Procesos de Gestión Clínica por
Servicios de Atención.
01/01/2017 31/12/2017
Implementación
Procesos de gestión
clínica. Calificación
Desarrollar, Implementar, Evaluar
permanentemente los Indicadores
de Gestión Clínica, De
Productividad, Rendimiento y
Desempeño por servicios.
01/01/2017 31/12/2017
Implementación
Procesos de gestión
clínica. Calificación
Programa: SISTEMA DE GESTION CLINICA POR SERVICIOS
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALIndicadores de
GestiónResponsable
Soporte de
Verificación
%
Avance
GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA
DE REFERENCIA Y CONTRA-
REFERENCIA
Desarrollar e Implementar el
Manual de Referencia y Contra-
Referencia del Hospital
Universitario.
Revisar el Proceso del Sistema de
Referencia y Contra-Referencia
del ente Departamental.
01/01/2017 31/07/2017Aprobación del
Documento
SUB-GERENCIA
CIENTIFICA, GRUPO
FUNCIONAL
HOSPITALIZACION,
CIRUGIA,
CONSULTA
EXTERNA,
ATENCION AL
USUARIO, SUB-
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
Indicadores de
Gestión del CRUE,
Informe Auditoria
Previsiva,
Indicadores de
Gestión área de
Admisiones
Hospitalaria.
Informe de
Gestión
Compartida.
%
Revisar e Implementar la
normatividad vigente del sistema
de Referencia y Contra-Referencia
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (
Normatividades
Implementadas /
Normatividades
Programadas) * 100
Desarrollar, Implementar y
mantener actualizado el Sistema
de Información del Sistema de
Referencia y Contra-Referencia.
Actualizar información de los
actores locales y departamentales
del Sistema de Referencia y
Contra-Referencia,
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (
# Procesos
Actualizados / Total
de Procesos ) *100
Adecuar y Mejorar la
Infraestructura Tecnológica y
Física componente del Sistema de
Referencia y Contra-Referencia
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento
(# de Actividades
Realizadas /
Actividades
Programadas) * 100
Implementar Indicadores de
Gestión Operativa del Sistema de
Referencia y Contra-Referencia.
01/01/2017 31/12/2017
Implementación
Procesos de gestión
clínica. Calificación
SUBGERENCIA CIENTÌFICA
Programa: SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA- REFERENCIA
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Indicadores de Gestión Responsable Soporte de Verificación
%
Avance
GARANTIZAR LOS PROCESOS Y
SERVICIOS DE ATENCION QUE
ACREDITAN AL HOSPITAL
COMO UNIVERSITARIO
Desarrollar e Implementar en el
hospital la Unidad de Investigación
Clínica
Estimular y Motivar la creación de
la unidad de Investigación Grupos
de Investigación avalados por
Colciencias.
01/01/2017 31/07/2017
% de Cumplimiento (# de
Grupos de Investigación
Creados / Grupos de
Investigación Creados
Programadas) * 100
SUB-
GERENCIA
CIENTIFICA,
OFICINA
DOCENCIA
SERVICIO,
UNIVERSIDAD
ES, CENTROS
DE
FORMACION.
Adecuación física y
Operatividad de la Oficina
de Unidad de
Investigación Clínica,
Operatividad en
Colciencias de los
Grupos de Investigación
Clínica, Proyectos de
Investigación Clínica en
tramites operativos en
Colciencias.
%Adecuar infraestructura física para
la Unidad de Investigación,01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (# de
Actividades Realizadas /
Actividades Programadas) *
100
Fortalecer la Gestión del Convenio
Docencia Servicios con la
Universidades y Centros de
Formación Técnica.
Adecuación Tecnológica de la
Unidad de Investigación, Reforzar
procesos y procedimientos del
Sistema de Internado Rotatorio
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (# de
Actividades Realizadas /
Actividades Programadas) *
100
Programa: DOCENCIA & SERVICIOS. UNIDAD DE INVESTIGACION CLINICA
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Indicadores de Gestión Responsable Soporte de Verificación
%
Avance
GARANTIZAR LA ATENCION
SEGURA A LOS USUARIOS Y
MINIMIZAR LAS PERDIDAS
ECONOMICA
Establecer Barreras de Seguridad
y minimizar los riesgos por cada
proceso de atención medica y de
enfermería, Realizar Seguimiento
al cumplimiento por Rondas de
Seguridad
Establecer Barreras de Seguridad
y minimizar los riesgos por cada
proceso de atención medica y de
enfermería; realizando
seguimiento al cumplimiento por
medio de Rondas de Seguridad.
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (# de
Barreras Adquiridas / Barreras
Solicitadas) * 100
SUB-
GERENCIA
CIENTIFICA,
GRUPO
FUNCIONAL
DE CALIDAD,
OFICINA DE
AUDITORIA.
Informe de Indicadores
de Gestión,
Productividad,
Rendimiento y
Desempeño por
servicios, Informes de
Auditoria, Informe del
Sistema de Información y
Atención a los Usuarios.
Informe de Gestión
Compartida.
%
Establecer entre el 3 y el 5 %
como riesgo de perdida por Glosas
Administrativa
Establecer Sistemas de Auditoria
Previsiva, Concurrente
Ambulatoria y Hospitalaria, que
aplique a los procesos de atención
medica y de enfermería.
01/01/2017 30/09/2017
% de Cumplimiento (# de
Auditorías Realizadas /
Auditorías Programadas) * 100
Programa: SEGURIDAD DE LA ATENCION Y SISTEMAS DE AUDITORIAS.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Indicadores de Gestión Responsable Soporte de Verificación
%
Avance
GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA
HOSPITALARIA
Implementar la Estructura Física y
el Desarrollo Tecnológico
adecuado
Reubicación Física Oficina
Epidemiologia, Adecuación
Recursos Físicos y Tecnológicos
Pertinentes, Conectividad a
Internet.
01/01/2017 31/08/2017
% de Cumplimiento (# de
Actividades Realizadas /
Actividades Programadas) *
100
SUB-
GERENCIA
CIENTIFICA,
OFICINA DE
EPIDEMIOLOG
IA.
Operatividad de la
Infraestructura Física,
Informes de Vigilancia en
Salud Publica, Informe
del Ente Territorial y
Departamental, Informe
del SIVIGILA. Informe de
Gestión Compartida.
%
Desarrollar e Implementar Sistema
de Vigilancia en Salud Publica
acorde a la norma vigente.
Implementacion de los Protocolos
de Vigilancia en Salud Publica,
Oportunidad en la Notificacion.
01/01/2017 31/08/2017
% de Complemento (# de
Protocolos Realizadas /
Protocolos Programadas) *
100
SUBGERENCIA CIENTÌFICA
Programa: EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA, SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
Indicadores de
GestiónResponsable
Soporte de
Verificación
%
Avance
GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE APOYO
DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO.
Ajustar los Procesos de Atencion
en los servicios de apoyo
diagnostico y terapeutico acorde
al modelo de atencion del
hospital.
Desarrollar e Implementar
Indicadores de Gestion,
Productividad y Desempeño.
01/01/2017 31/07/2017
% de Cumplimiento (
# de Indicadores de
Gestiòn
Implementados / # de
Indicadores de
Gestiòn
Programados) * 100
SUB-GERENCIA
CIENTIFICA, GRUPO
FUNCIONAL
CONSULTA
EXTERNA Y APOYO
DIAGNOSTICO Y
TERAPEUTICO,
SISTEMA DE
AUDITORIA.
Informes de
Gestion,
Indicadores de
Productividad,
Rendimiento y
Desempeño,
Informe de
Auditoria Previsiva
y Concurrente
Ambulatorio.
Informe de
Gestion
Compartida.
%
Impactar la Oportunidad de
atencion y de Resultados acorde
a la normatividad vigente.
Implementar Sistema de Auditoria
Previsiva y Concurrente
Ambulatoria.
01/01/2017 31/07/2017
% de Cumplimiento
(# de Auditorías
Realizadas /
Auditorías
Programadas) * 100
Programa: PROCESOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
Indicadores de
GestiónResponsable
Soporte de
Verificación
%
Avance
GARANTIZAR LOS
PROCESOS DE ATENCION DE
LOS ALIADOS Y
CONTRATISTAS ACORDE AL
MODELO DE GESTION DE
CALIDAD.
Ajustar los Procesos de atencion
de Aliados y Contratistas acorde
al Modelo de atencion del Hospital
Desarrollar e Implementar
Indicadores de Gestion,
Productividad y Desemepeño.
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento (
# de Indicadores de
Gestiòn
Implementados / # de
Indicadores de
Gestiòn
Programados) * 100
SUB-GERENCIA
CIENTIFICA, GRUPO
FUNCIONAL DE
CONSULTA
EXTERNA, OFICINA
DE AUDITORIA.
Informes de
Gestion,
Indicadores de
Productividad,
Rendimiento y
Desempeño,
Informe de
Auditoria Previsiva
y Concurrente
Ambulatorio.
Informe de
Gestion
Compartida.
%
Impactar la Oportunidad de
atencion y de los Resultados
acorde a la normatividad vigente
Implementar Sistema de Auditoria
Previsiva y Concurrente
Ambulatoria.
01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento
(# de Auditorías
Realizadas /
Auditorías
Programadas) * 100
SUBGERENCIA CIENTÌFICA
Objetivos: Fortalecer los procesos asistenciales con el fin de Amplificar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud de la ESE HUFT.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición de 45 camas hospitalarias y 14
cunas ( Tercer Piso y Ginecología)
Mejorar la prestación de los servicios
en el área de hospitalización a los
usuarios del Hospital Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
(# de Camas y Cunas
Adquiridas / # de
Camas y Cunas
Gestionadas) * 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Mejoramiento en la planta física del Tercer
Piso
Ofrecer un mejor servicio con calidad
a nuestros usuarios
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Reactivar los quirófanos del área de gineco-
obstetriciaMejorar la oportunidad en el servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquision de equipos médicos (flujometro,
tensiómetro pediátrico, equipo de órganos,
pulsiocimetro, fonendo pediátrico,
negatoscopio, ) para el Tercer Piso
Mejorar la calidad del servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición de Monitores Fetales (para
gineco-obstetricia)Mejorar la calidad del servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición de Equipos Médicos
(Pulsiocimetro, Tensiómetro portátil,
Equipos de órganos de los sentidos,
Flujometro, Fonendoscopio) Cuarto Piso
Mejorar la calidad del servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
GRUPO FUNCIONAL DE
HOSPITALIZACIÒN
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Mejoramiento en la planta física del Cuarto
PisoMejorar la calidad del servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición de 30 camas hospitalarias
Cuarto PisoMejorar la calidad del servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Reapertura de la Unidad Coronaria (Área
Hemodinámica) Quinto Piso
Ofertar la prestación de los servicios
en el área de hemodinámica para los
usuarios del Hospital Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición un Ecografo Portatil para el
área de Gineco-obstetricia
Mayor oportunidad en la prestación
del servicio, especialmente en horas
nocturnas y fin de semana.
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición de Equipos Médicos
(desfibrilador, equipo de órganos de los
sentidos, laringoscopios, tensiómetros,
fonendoscopios) para el área de
Neurociencias
Mejorar la prestación de los servicios
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
GRUPO FUNCIONAL DE
HOSPITALIZACIÒN
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición de Equipos Médicos (flujometro,
pulsiocimetro, electrocardiograma,
tensiómetro, fonendoscopio, aspiradores,
laringoscopios, equipos de órganos de los
sentidos, monitor de signos vitales) área de
Medicina Interna (séptimo Piso)
Mejorar la prestación de los servicios
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición de 20 camas hospitalarias para
Medicina Interna (Séptimo Piso)Brindar un mejor servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Mejoramiento de la planta física para el
área de Medicina Interna (Séptimo Piso)Brindar un mejor servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL RESPONSABLEINDICADORES DE
GESTIÒN
%
Avance
Adquisición de Equipos Médicos (equipos
de órganos de los sentidos, aspirador,
pulsiocimetro, tensiómetro, fonendoscopios,
bomba de infusión) para el área de
Infectologia
Brindar un mejor servicio
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/06/2017 31/10/2017 MILCIADES OSORIO
( # de Acciones
Realizadas / de
Acciones Programadas)
* 100
%
GRUPO FUNCIONAL DE
HOSPITALIZACIÒN
Objetivos específicos Desarrollar y potenciar la integralidad y eficacia en la prestación de servicios de salud con la adquisición de equipos de alta complejidad.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALSoporte de
VerificaciónResponsable
Indicadores de
gestión
%
Avance
Adquisición del Intensificador de
Imagen
Mejorar la prestación de los
servicios en el área de
cirugía a los usuarios del
Hospital Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo.
01/07/2017 31/07/2017Actas de compras del
equipo
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones Cumplidas%
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALSoporte de
VerificaciónResponsable
Indicadores de
gestión
%
Avance
Adquisición de una torre para
ARTROSCOPIAS con todos sus
accesorios para cirugías
complejas
Ofertar la prestación de los
servicios en el área de
cirugía a los usuarios del
Hospital Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/07/2017 31/07/2017Actas de compras del
equipo
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones Cumplidas %
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALSoporte de
VerificaciónResponsable
Indicadores de
gestión
%
Avance
Adquisición de un
MICROSCOPIO para cirugías de
Neurocirugias en el Hospital
Universitario Fernando Troconis
Mejorar la prestación de los
servicios en el área de
cirugía a los usuarios del
Hospital Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios o de estampilla
para la compra de este
equipo
01/07/2017 31/07/2017Actas de compras del
equipo
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones Cumplidas %
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALSoporte de
VerificaciónResponsable
Indicadores de
gestión
%
Avance
Adquision de Instrumental
Medico Quirúrgico para mejorar
el servicio de cirugía del Hospital
Universitario Fernando Troconis
Mejorar la prestación de los
servicios en el área de
cirugía a los usuarios del
Hospital Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios estampilla para la
compra de este equipo
01/07/2017 31/07/2017Actas de compras del
equipo
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones Cumplidas %
GRUPO FUNCIONAL DE CIRUGÌA
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Soporte de Verificación Responsable Indicadores de gestión%
Avance
Adquisición de una Torre para
cirugías Laparoscopicas con
todos sus accesorios para
cirugías bariátricas, urológicas
etc en el Hospital Universitario
Fernando Troconis
Ofertar la prestación
de los servicios en el
área de cirugía a los
usuarios del Hospital
Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios estampilla
para la compra de
este equipo 01/07/2017 31/07/2017Actas de compras del
equipo
GERENTE, SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones Cumplidas %
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Soporte de Verificación Responsable Indicadores de gestión%
Avance
Adquisición de un
CISTOSCOPIO para
procedimientos urológicos en el
Hospital Universitario Fernando
Troconis
Ofertar la prestación
de los servicios en el
área de cirugía a los
usuarios del Hospital
Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios estampilla
para la compra de
este equipo 01/07/2017 31/07/2017Actas de compras del
equipo
GERENTE, SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones Cumplidas %
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Soporte de Verificación Responsable Indicadores de gestión%
Avance
Adquisición de una PISTOLA
NEUMATICA para cirugías de
Ortopedia en el Hospital
Universitario Fernando Troconis
Ofertar la prestación
de los servicios en el
área de cirugía a los
usuarios del Hospital
Universitario
Fernando Troconis
Gestionar recursos
propios estampilla
para la compra de
este equipo 01/07/2017 31/07/2017Actas de compras del
equipo
GERENTE, SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones Cumplidas%
GRUPO FUNCIONAL DE CIRUGÌA
GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÒN
AL USUARIO
Objetivos EspecíficosConocer las necesidades sobre el servicio y los conceptos de la calidad del mismo que se ha formado el usuario con los cuales pueda mejorar la prestación de
los servicios y que respondan efectivamente a sus necesidades y expectativas como base de una administración centrada en el cliente
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion%
Avance
Implementación de la ventanilla de atención
preferente en el área SIAU
Fomentar la cultura de
autocontrol, autogestión,
autorregulación
Gestionar las solicitudes de la
atención a la población
preferente
01/03/2017 31/03/2017
LIDER DE GESTION SIAU
GERENCIA
Números de solicitudes
gestionadas, números
total de acciones
recepcionadas x 100
%Garantizar un manejo gerencial
que permita la sostenibilidad de
la institución con el énfasis en la
rentabilidad social
Poner en funcionamiento la
ventanilla de atención al usuario01/09/2017 30/09/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion%
Avance
Brindar herramientas para el fortalecimiento
de las necesidades, conocimientos y
actitudes del personal del proceso,
contribuyendo al mejoramiento de su nivel de
desempeño en el trabajo
Desarrollo integral del talento
humano como eje de calidad en
la atención
Capacitar al personal de
acuerdo a las necesidades
detectadas en el proceso
01/03/2017 31/12/2017
LIDER DE GESTION SIAU
Números de
capacitaciones
realizadas/ NUMEROS de
capacitaciones
programadas
%Fortalecer el desarrollo integral
de habilidades y destrezas del
personal en calidad de
formación académica
contribuyendo a la prestación de
servicios de salud con calidad
01/03/2017 31/12/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion%
Avance
Fortalecimiento de los componentes del
servicios de gestión de calidad
Garantizar que la
documentación del proceso este
ajustada a las actividades
desarrolladas en el servicio
Revisar y actualizar la
documentación de los procesos,
procedimientos e indicadores
de acuerdo con las necesidades
del servicio
01/03/2017 31/12/2017
LIDER DE GESTION SIAU
NUMEROS DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
REVISADOS Y
ACTUALIZADOS/
NUMEROS DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES PARA EL
PROCESO X 100
%
Adoptar un modelo integral de
gestión de la calidad que nos
permita posesionarnos como la
mejor E..S.E de la costa
01/03/2017 31/12/2017
DOCUMENTO
APROBADO
PRESENTADO A
GERENCIA
GRUPO FUNCIONAL DE ATENCIÒN
AL USUARIO
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestión%
Avance
Producir Servicios De Salud
Acordes Con El Perfil
Epidemiológicos De Los
Servicios Que Presta Esta
Institución
Aplicar instrumentos que
permitan identificar las
necesidades y expectativas de
los usuarios y familia.
Medición de la percepción de los usuarios y
la familia referente a la prestación de los
servicios del hospital
01/03/2017 31/12/2017
LIDER DE
GESTION SIAU
Números de usuarios
entrevistados satisfechos /
números de usuarios
entrevistados total x 100 ( 11 al
año %Analizar encuesta de percepción y de
satisfacción a grupos de interés (usuarios y
familia).
01/03/2017 31/12/2017
Socialización del análisis de las encuestas de
percepción y de satisfacción a grupos de
interés (usuarios y familias)
01/03/2017 31/12/2017
(Números de socializaciones
realizadas / números de
socializaciones programadas)*
100 ( 11 al año
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestión%
Avance
Implementar Escenarios De
Participación Con La
Comunidad
Garantizar la participación
ciudadana mediante la
disposición de escenarios que
involucren a la asociaron de
usuarios
Desarrollar actividades con la Asociación de
Usuario 01/03/2017 31/12/2017
LIDER DE
GESTION SIAU
(Números de reuniones
realizadas e el año / números de
reuniones programadas en el
año) *100%
Garantizar los mecanismo de participación
ciudadana01/03/2017 31/12/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestión%
Avance
Gestión de la comunicación a
través de los sistemas de
información y atención al
usuario.
Garantizar los mecanismo de
participación comunitaria
Analizar la percepción de los usuarios
mediantes las manifestaciones que se
reciben en la oficina de atención al usuario
01/03/2017 31/12/2017LIDER DE
GESTION SIAU
Análisis realizado y presentado al
comité de Calidad %01/03/2017 31/12/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestión%
Avance
Dar cumplimiento a los
estándares de acreditación en
salud
Fortalecimiento de los
componentes del sistemas de
gestión de calidad
Gestionar de manera efectiva y oportuna la
ejecución de las actividades de mejoramiento
establecidas en los planes de mejoramiento
de acreditación asignadas al servicio
01/03/2017 31/12/2017LIDER DE
GESTION SIAU
(Números de actividades
gestionadas/ números de
actividades de los planes de
mejoramiento de acreditación) *
100
%
01/03/2017 31/12/2017
Programa: Atención nutricional. Área asistencial
Objetivos OFRECER ATENCIÓN NUTRICIONAL OPORTUNA Y PERTINENTE A TODOS LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL H.U.F.T.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Soporte de Verificación
Indicadores de
Gestión
%
Avance
OFRECER ATENCIÓN
NUTRICIONAL
OPORTUNA Y
PERTINENTE A
TODOS LOS
PACIENTES
HOSPITALIZADOS
DEL H.U.F.T.
Atención inicial y seguimiento
en las áreas de medicina
interna, infectología, cuidados
intensivos, neurocirugía,
quirúrgica, pediatría, gineco-
obstetricia y psiquiatría.
Aumentar la cobertura de la atención
nutricional por medio de la contratación de
más horas de profesionales en nutrición.
Justificar, y solicitar la contratación de horas
de profesional en nutrición.
01/02/2017 31/12/2017
GERENCIA.-
Profesional
universitario
nutrición.-
Dependencias de
Contratación y
Jurídica
Correos electrónicos, oficios,
solicitando el personal a contratar.
Actas de delegación de supervisión
de servicios profesionales en
nutrición
Documento
Remitido a
Gerencia
%
Implementación de las guías
de atención nutricional de los
trastornos más prevalentes en
el HUFT.
Elaboración de las guías de A.N. Reuniones
de identificación de patologías más
prevalentes en nutrición del HUFT
01/02/2017 30/04/2017
Profesional
Universitario área
nutrición.- Área
de calidad.-
subgerencia
científica
Actas de las reuniones para
identificación patologías mas
prevalentes en nutrición del HUFT.
Documento
Realizado y
Aprobado.
Revisión de guías y estándares
internacionales 01/05/2017 31/07/2017
Número de guías y estándares
internacionales vigentes revisados.
Acciones
Realizadas
Elaboración de la guía de atención nutricional
del HUFT01/08/2017 31/10/2017
Elaboración de la guía de atención
nutricional del HUFT .
Documento
Realizado y
Aprobado.
Socialización de la GAN 01/11/2017 31/12/2017actas de reuniones de
SOCIALIZACIÓN de las GAN
Acciones
Realizadas
Posicionar al área de nutrición
del H.U.F.T. Como centro de
prácticas formativas de
referencia para región en
atención nutricional y lactancia
materna
Celebración y ejecución de convenio
docencia servicios en nutrición y lactancia
materna
Profesional
Universitario área
nutrición.- Área
docencia
servicios.-
subgerencia
científica
* Número de actas de estudiantes
asignados a rotación en el área de
nutrición del HUFT. * evaluación
formal escrita por parte de las
universidades. *oficios de gestión
para establecer nuevos convenios
con otras universidades del país y el
exterior
Convenio
GestionadoTrabajo con estudiantes de nutrición de la
universidad del atlántico y gestión de nuevos
convenios con otras facultades de nutrición
nacionales y extranjeras
01/02/2017 30/04/2017
Retroalimentación de la calificación del HUFT
como centro de prácticas formativas en
nutrición por parte de la universidad
01/05/2017 30/06/2017
Evaluación formal escrita por parte
de las universidades
% de
Cumplimiento (
# de
Estudiantes en
Practicas
formativas en
Nutricion / # de
estudiantes en
Practicas
Formativas en la
E.S.E) *100
Trabajo con estudiantes de nutrición de la
universidad del atlántico y gestión de nuevos
convenios con otras facultades de nutrición
nacionales y extranjeras
01/07/2017 30/11/2017
Retroalimentación de la calificación del HUFT
como centro de prácticas formativas en
nutrición por parte de la universidad
01/12/2017 31/12/2017
Oficios de gestión para establecer
nuevos convenios con otras
universidades del país y el exterior
Convenio
Gestionado
COORDINACIÓN DE NUTRICIÒN
Programa: OPERATIVIZAR UNA CULTURA DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Soporte de Verificación
Indicadores de
Gestión
%
Avance
OPERATIVIZAR UNA CULTURA
DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Establecer un
protocolo de atención
nutricional del HUFT
centrado en la
seguridad del
paciente
Elaboración del protocolo de
atención nutricional centrada en el
paciente. Divulgación de una guía
de alimentación complementaria en
el lactante mayor
01/02/2017 31/05/2017
Profesional
Universitaria Área
Nutrición
*actas reunión elaboración y
socialización del protocolo. *
el protocolo mismo
registrado en la oficina de
calidad. *Documento
terminado, impreso y
distribuido de la guía de
alimentación
complementaria
Acciones
Realizadas
%
Elaboración del protocolo. 01/02/2017 31/05/2017
Documento
Presentado y
Aprobado
Socialización del protocolo 01/06/2017 31/08/2017Documento
Socializado
Implementación del protocolo 01/09/2017 30/11/2017Acciones
Realizadas
Programa: GENERAR PROCESOS DE EDUCACIÓN EN LACTANCIA MATERNA A TODOS LOS FUNCIONARIO Y LOS USUARIOS DEL H.U.F.T.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Soporte de Verificación
Indicadores de
Gestión
%
Avance
GENERAR PROCESOS DE
EDUCACIÓN EN LACTANCIA
MATERNA A TODOS LOS
FUNCIONARIO Y LOS USUARIOS
DEL H.U.F.T.
Que cada funcionario
del H.U.F.T Sea un
promotor y
multiplicador de la
lactancia materna
Socialización cultural sobre la
lactancia materna a los funcionarios
del HUFT
01/02/2017 30/04/2017
Profesional
Universitaria Área
Nutrición
*actas de socialización y
registros fotográficos de las
actividades. *número de
campañas generadas.
*canales de divulgación de
las campañas
Acciones
Realizadas
%Concurso institucional de
campañas publicitarias para
promover la lactancia materna.
01/05/2017 30/09/2017Acciones
Realizadas
Premiación del concurso y
divulgación de las campañas 01/10/2017 31/12/2017
Acciones
Realizadas
COORDINACIÓN DE NUTRICIÒN
Objetivo: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Proyecto/Acción Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion
Soporte de
Verificación
%
Avance
Autoevaluación de los Estándares
de la Habilitación
Cumplir con los
parámetros
establecidos en los
siete (7) estándar de
la Resolución 2003
de 2014
Renovación de Habilitación para
prestación de servicios01/01/2017 31/01/2017
Gerente y Oficina de
Gestión de la Calidad
Documento Actualizado
Reporte en el
REPS%
Presentar el informe con sus
respectivas evidencias como
resultado de la autoevaluación de los
servicios que se encuentran
habilitados.
01/01/2017 31/12/2017
( % de Cumplimiento #
de Informes
Presentados / # de
Informes Programados)
* 100
Seguimiento a resultados de auditoria
interna relacionados dentro del
proceso de autoevaluación
01/01/2017 31/12/2017
( % de Cumplimiento #
de Informes
Presentados / # de
Informes Programados)
* 100
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Proyecto/Acción Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion
Soporte de
Verificación
%
Avance
Realización de Comités
Institucionales
Cumplir con lo
establecido en las
resoluciones que
reglamentan la
realización de los
comités
institucionales
Elaboración cronograma de
Realización de comités institucionales01/01/2017 31/07/2017
Oficina de Gestión de la
Calidad
Compromisos
Implementados
Cronograma de
Realización de
Comités%
Seguimiento a compromisos
establecidos en los comités
institucionales
01/01/2017 31/12/2017
( % de Cumplimiento. #
de Informes
Presentados / # de
Informes Programados)
* 100
Actas de
reunión de
comités,
informes de
seguimiento y
planes de
mejoramiento
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Proyecto/Acción Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion
Soporte de
Verificación
%
Avance
Reporte de Indicadores
Cumplir con lo
establecido en la
normatividad vigente
con referencia al
reporte de
indicadores
institucionales en
salud
Seguimiento al reporte de
indicadores institucionales en salud01/01/2017 31/12/2017
Oficina de Gestión de la
Calidad
Manual Revisado y
Actualizado Enviado a
Gerencia
Pantallazo de
envio a los
Entes de
control
%
Seguimiento a planes de
mejoramiento de los indicadores
institucionales en salud (De haberlos)
01/02/2017 31/12/2017% de Cumplimiento Plan
de Mejoramiento
Actas de
reunión de
comités,
informes de
seguimiento y
planes de
mejoramiento
GRUPO FUNCIONAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE CALIDAD.
GRUPO FUNCIONAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE CALIDAD.
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de GestionSoporte de
Verificación
%
Avance
Contar con los
programas de
Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia
Desarrollar e
Implementar los
Programas de
Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia
Auditorias Concurrentes con énfasis en calidad
(Pisos, Ambulancias, Carros de Paro, etc)01/01/2017 31/12/2017
Oficina de
Gestión de la
Calidad
(# de Auditoria Realizadas / # de
Auditorias Programadas) * 100
Formato de
verificación de
auditoria
%
Verificación de alertas de medicamentos y
dispositivos en la página del INVIMA01/01/2017 31/12/2017 Acciones Realizadas
Pantallazo de
Verificación de Alertas
Rondas de Seguridad del Paciente (Fármaco y
Tecnovigilancia)01/01/2017 31/12/2017
(# de Inspecciones Realizadas / #
de Inspecciones Programadas) *
100
Formato de
verificación de
auditoria
(# de Capacitaciones Realizadas / #
de Capacitaciones Programadas) *
100
Actas de Capacitación
y Listado de
Asistencia
Capacitaciones Programas de Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia01/01/2017 31/12/2017
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de GestionSoporte de
Verificación
%
Avance
Hospital Seguro
Implementar una
cultura de
Seguridad del
Paciente en la
Institución
Divulgar la Política de Seguridad del Paciente al
personal asistencial, administrativo y a los
pacientes y familiares de la Institución
01/01/2017 31/12/2017
Gerente, Subgerente
Administrativo y
Financiero, Grupo
Funcional Recursos
Físicos, Oficina de
Gestión de la Calidad y
Oficina de
Comunicaciones
Manuales Formulados e
implementados
Programa de
Seguridad del
Paciente,
Política,
Listado de
Verificación y
capacitación
%Gestionar barreras de seguridad que garanticen
la seguridad de los pacientes, familiares y
personal de la Institución
01/01/2017 31/12/2017(# de Barreras Adquiridas / # de
Barreras Gestionadas) * 100
Recopilar, analizar y reportar la ocurrencia de
Eventos Adversos e Incidentes01/01/2017 31/12/2017 Diagnostico Realizado
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de GestionSoporte de
Verificación
%
Avance
Diseño e
Implementación de
Guías y Protocolos
Definir los procesos
de atención a
través de la
adopción y
adaptación de las
diferentes guías de
práctica clínica
Revisar el perfil epidemiológico del año 2016
para la clasificación de las patologías de mas
alta frecuencia para implementar los diferentes
protocolos y guías de práctica clínica a utilizar
en la institución.
01/03/2017 31/03/2017Subgerencia Científica, Grupo
Funcional Consulta Externa,
Grupo Funcional Quirófanos y
Partos, Grupo Funcional
Hospitalización, Grupo
Funciona Enfermería, Oficina
de Docencia y Servicio,
Aliados, prestadores
Tercerizados y la Oficina de
Gestión de la Calidad
Acciones Realizadas Diferentes
protocolos,
manuales y
guías del
Ministerio de
Salud y
Protección
Social y otros
avalados
Internacionalm
ente
%
Apoyar en la elaboración de Protocolos,
Manuales y Guías de Práctica Clínica de
atención
01/04/2017 31/12/2017
(Gestiones realizadas /
acciones detectadas) *
100
Socialización de los protocolos, manuales y
guías de práctica clínica de atención01/05/2017 30/11/2017
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100Seguimiento y medición a través de la
adherencia a guías y protocolos01/05/2017 31/12/2017 ( # de Acciones Realizadas /
de Acciones Programadas) *
100
GRUPO FUNCIONAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE CALIDAD.
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Proyecto/Acción Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIAL
FECHA
FINALResponsable Indicadores de Gestion
Soporte de
Verificación
%
Avance
PAMEC (Programa
de Auditoria para el
Mejoramiento de la
Calidad)
Desarrollar Plan de
Acción
Implementar Semana de la Seguridad del Paciente 01/04/2017 30/04/2017
Gerencia,
Subgerencia
Adiministrativa y
Financiera,
Subgerencia
Científica,Oficina de
Gestión de la Calidad
y Grupos
Funcionales de la
Institución
% de Adherencia al
programa implementado
Documento
PAMEC
(PROGRAMA DE
AUDITORIA PARA
EL
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD) y
Resolución 123/12,
Actas de
Socialización y
Capacitación.
%
Realizar Diplomado de Seguridad del Paciente 01/06/2017 30/11/2017 Acciones Realizadas
Socializar al Paciente y a sus allegados temas de
Seguridad del Paciente01/02/2017 31/12/2017
( de Cumplimiento # de
Socializaciones
Realizadas/ # de
Socializaciones
Programadas) * 100
Implementar Política de Humanización y garantizar su
despliegue en todos los niveles de la organización.01/03/2017 30/04/2017
% de Adherencia al
programa implementado
Fortalecer estrategia Madre-Hijo, Estrategia IAMI, Banco
de Leche y Madre Canguro01/03/2017 31/12/2017
% de ejecuciòn de
Programas
Implementar Matriz de Riesgo enfocada en Seguridad del
Paciente01/04/2017 30/04/2017
% de Adherencia al
programa implementado
Elaborar Manual de Calidad y socializarlo 01/04/2017 31/05/2017Proceso Formulado y
implementado
Elaborar Código de Ética y Buen Gobierno 01/04/2017 31/05/2017Proceso Formulado y
implementado
Establecer un proceso de verificación de antecedentes y
credenciales01/04/2017 31/05/2017
Proceso Formulado y
implementado
Implementar un Programa de educación continua a todos
los funcionarios de la institución.01/04/2017 31/12/2017
% de Adherencia al
programa implementado
Desarrollar y socializar una estrategia para promover la
cultura institucional para el buen manejo del ambiente
físico
01/04/2017 31/05/2017
( # de Acciones
Realizadas / de Acciones
Programadas) * 100Elaborar un programa de capacitación, entrenamiento,
evaluación del conocimiento y seguimiento a la disposición
y segregación de los residuos a todo el personal de la
institución
01/04/2017 31/05/2017Proceso Formulado y
implementado
Definir y evaluar una política institucional para adquisición,
incorporación, monitorización, control y reposición de la
tecnología.01/04/2017 31/05/2017 Politica Implementada
Establecer un proceso para planificar la gestión de la
información.01/04/2017 31/05/2017
Política de Gestión de la
Informacion Implementada
Evaluación del
MejoramientoAuditoria al cumplimiento del plan de acción 01/04/2017 30/06/2017
( # de Auditoria Realizadas
/ de Auditoria
Programadas) * 100
Aprendizaje Institucional Socialización de los planes de mejoramiento establecidos
( de Cumplimiento # de
Socializaciones
Realizadas/ # de
Socializaciones
Programadas) * 100
GRUPO FUNCIONAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE CALIDAD.
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Proyecto /Acción Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable
Indicadores de
Gestion
Soporte de
Verificación
%
Avance
Implementación del
Sistema de Gestión
de Calidad Bajo la
NTC-1000:2009
Documentar los
Procesos
Elaboración y aprobación de la Norma Fundamental de
Documentos01/02/2017 28/02/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Procedimientos
y Formatos
documentados
y aprobados,
basados en la
norma NTC-
GP:1000:2009
%
Elaboración y aprobación del procedimiento para el
Control de documentos y el formato Listado Maestro de
Documentos
01/02/2017 28/02/2017Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Elaboración y aprobación del procedimiento para
Control de Registros y el formato Listado Maestro de
Registros.
01/03/2017 31/03/2017Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Elaboración y aprobación del Mapa de Procesos 01/03/2017 31/03/2017Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Elaboración y aprobación del Manual de Calidad 01/03/2017 31/03/2017Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Elaboración y aprobación del procedimiento para
Auditorias Internas y sus respectivos formatos.01/03/2017 31/03/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Socializar a los responsables de procesos el instructivo
para Auditorias internas y sus respectivos soportes01/03/2017 31/03/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones
Realizadas/ # de
Socializaciones
Programadas) * 100
Elaboración y Aprobación de las Caracterizaciones de
procesos01/04/2017 30/04/2017
Oficina de Gestión de
Calidad, Responsables
de cada Proceso,
Gerencia
Proceso Formulado y
implementado
Elaboración y aprobación del procedimiento Control de
No Conformidades y sus respectivos formatos.01/05/2017 31/05/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Elaboración y aprobación del procedimiento Acciones
Preventivas y sus respectivos formatos.01/05/2017 31/05/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Definición de los indicadores de gestión de los procesos
y elaboración de la ficha técnica a cada uno de ellos01/06/2017 30/06/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
% de Indicadores
monitoreados
Codificar la documentación adelantada en seguridad del
paciente (Protocolos, guías, formatos, etc.).01/07/2017 31/07/2017
Oficina de Gestión de
CalidadAcciones Realizadas
Codificar la documentación adelantada en el PAMEC 01/07/2017 31/07/2017Oficina de Gestión de
CalidadAcciones Realizadas
Elaboración y aprobación del procedimiento para
Auditorias Internas y sus respectivos formatos.01/08/2017 31/08/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Elaboración y aprobación del procedimiento para
Revisión y Coordinación del SGC con sus respectivos
formatos.
01/09/2017 30/09/2017Oficina de Gestión de
Calidad
Proceso Formulado y
implementado
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Proyecto /Acción Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion
Soporte de
Verificación
%
Avance
Implementación del
Sistema de Gestión
de Calidad Bajo la
NTC-1000:2009
Capacitación del
personal
Socializar a los responsables de procesos el instructivo de
trabajo para Normalización de Reuniones de Comité.01/02/2017 28/02/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
Actas de
socialización
de
procedimientos
y Formatos,
basados en la
norma NTC-
GP:1000:2009
%
Capacitar a responsables de Procesos sobre como realizar
la Caracterización de Procesos01/03/2017 31/03/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( % de Cumplimiento # de
Capacitaciones Realizadas / #
de Capacitaciones
Programadas) * 100
Socializar a los responsables de procesos la Norma
Fundamental para documentos.01/03/2017 31/03/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
Socializar a los responsables de procesos el instructivo
para control de documentos y el LMD01/04/2017 30/04/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
Socializar a los responsables de procesos el instructivo
para Control de Registros y el LMR01/04/2017 30/04/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
Socializar a los responsables de procesos el Mapa de
Procesos y el Formato para Caracterización de procesos01/05/2017 30/05/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
Socializar a los responsables de procesos el instructivo
para Tratamiento a No Conformidades y sus respectivos
formatos.
01/06/2017 30/06/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
Socializar a los responsables de procesos el instructivo
para Tratamiento a Acciones Preventivas y sus respectivo
formato.
01/06/2017 30/06/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
Socialización a los responsables de procesos los
indicadores de gestión asignados a cada proceso con sus
respectivas metas, frecuencia de medición y las fichas
técnicas de los indicadores de gestión de cada proceso.
01/07/2017 31/07/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
Socializar a los responsables de procesos el instructivo
para Coordinación y revisión del SGC01/10/2017 31/10/2017
Oficina de Gestión de
Calidad
( de Cumplimiento # de
Socializaciones Realizadas/ #
de Socializaciones
Programadas) * 100
GRUPO FUNCIONAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE CALIDAD.
GRUPO FUNCIONAL DE CONSULTA
EXTERNA
Objetivos Específicos Consolidar la institución como un hospital líder En Servicios Hospitalarios con la Adecuación del servicio de radiología e imágenes Diagnósticas y resonancia magnética.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
gestion Soporte de verificación
%
Avance
ADQUISICION DE UN EQUIPO
DE RADIOLOGIA E IMÁGENES
DIAGNOSTICAS, DE
RESONANCIA MAGNETICA
PARA LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO FERNANDO
TROCONIS
Mejorar la prestación
de los servicios de
Imagenología(TAC Y
RX) de alta
complejidad a los
usuarios del Hospital
Universitario
Fernando Troconis.
Gestionar ante el Ministerio de
Salud y Protección Social la
asignación de recursos para la
compra del Equipo de
Resonancia Magnética.
01/07/2017 31/07/2017
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones
Cumplidas
1. Oficio de radicación del
proyecto ante el Ministerio.
2. Concepto de viabilidad por
parte del MSPS.
3. Actas de compras de los
equipos. 4.Proceso de licitación
en la página para la compra del
equipo de Resonancia
Magnética.
%
Adecuar el área de Imagenología
donde funcionaria el equipo de
Resonancia Magnética
01/07/2017 31/07/2017
Convocar a licitación por parte de
la oficina Jurídica del Hospital
Universitario Fernando Troconis,
para la compra del equipo de
Resonancia Magnética.
01/07/2017 31/07/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
gestion Soporte de verificación
%
Avance
MEJORAMIENTO CONTINUO
DE LOS INDICADORES DE
OPORTUNIDAD EN LAS
ESPECIALIDADES BASICAS DE
CONSULTA EXTERNA DE LA
E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO FERNANDO
TROCONIS
Mantener la
oportunidad en
Consulta Externa
menor o igual a los
parámetros
establecidos por la
superintendencia de
salud en
especialidades
básicas.
Socializar, recopilar, y tabular la
información necesaria para el
mantenimiento del indicador de
oportunidad en la consulta
externa.
01/01/2017 31/12/2017
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Sumatoria total de
los días
calendario
transcurridos
entre la fecha en
la
cual el paciente
solicita cita/Nº
total de citas
asignadas de
consulta externa
N/A%
GRUPO FUNCIONAL DE CONSULTA
EXTERNA
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
gestion Soporte de verificación
%
Avance
MEJORAMIENTO CONTINUO
DE LOS INDICADORES DE
OPORTUNIDAD EN EL ÁREA
DE AYUDAS DIAGNOSTICA
DE LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO FERNANDO
TROCONIS
Mantener la
oportunidad en la
entrega de resultados
en el área de ayudas
diagnosticas según
los parámetros
establecidos por
superintendencia
nacional de salud.
Socializar, recopilar y tabular la
información necesaria para el
mantenimiento del indicador de
oportunidad ayudas diagnosticas
01/01/2017 31/12/2017
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos
entre la fecha en
la
cual el paciente
solicita cita/Nº
total de citas
asignadas de
ayudas
diagnosticas
N/A
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
gestion Soporte de verificación
%
Avance
SISTEMATIZACIÒN DE LA
INFORMACION DETALLADA
EN LOS INSUMOS
REQUERIDOS PARA EL ÁREA
DE IMAGENOLOGIA Y
AYUDAS DIAGNOSTICAS CON
EL PROPOSITO DE DISMINUIR
COSTOS DE LOS MISMOS.
Reducir al minino el
desperdicio de los
insumos necesarios
para la realización de
procedimientos
imagenologicos
Sistematizar cada uno de los
insumos requeridos para la
realización de las imágenes
diagnosticas con el llevar un
mejor control, y disminución de
costos con la distribución y el
buen uso de los mismos
01/01/2017 31/12/2017
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Acciones
Cumplidas
Registro de procedimientos
realizados
%
PLAN DE ACCION 2017
Objetivos Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Proyecto/Objetivo
Programación y Seguimiento Físico Programación y Seguimiento Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL
Total de %
ejecutado ResponsableIndicadores de
gestión
Soporte de
Verificación
AUMENTAR LA VENTA DE
SERVICIOS DEL HOSPITAL
Prestar mas y mejor servicio a los
habitantes del Departamento
planeación, adecuación y apertura de la sala
de urgencias en la E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS
01/05/2017 31/05/2017
%
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA-
SUBGERENCIA
CIENTIFICA-
PLANEACION-
RECURSOS
FISICOS-
MERCADEO
Cualitativo
%
Cumplimientos
de Acciones de
Mejora de
Planes de
MercadeoAumentar los ingresos, para fortalecer
la parte financiera de la institución.
Socialización ante los medios de comunicación
y la comunidad en general, del nuevo servicio
que prestara la ESE.
01/05/2017 31/05/2017
Puesta a punto de la facturación, para que este
acorde con el aumento de la venta de servicios
del Hospital.
01/06/2017 30/06/2017
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutadoResponsable
Indicadores de
gestión
Soporte de
Verificación
DISMINUIR AL MAXIMO LOS
PASIVOS DE ESTA E.S.E
Mejorar la calificación de riesgo del
Hospital.
Direccionar correctamente los recursos
provenientes del Plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero.
01/07/2017 31/07/2017
%
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA-
FINANCIERA.
RAZONABILIDAD
DE ESTADOS
FINANCIEROSMejorar considerablemente la situación
de los contratistas y proveedores de
esta institución.
Utilizar los ingresos de vigencias pasadas para
el pago de los pasivos mas antiguos.01/07/2017 31/07/2017
Destinar una parte del recauda de la actual
vigencia para el pago de las cuentas por pagar
de las anteriores vigencias.
01/07/2017 31/07/2017
Proyecto/AcciónProgramación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutado Responsable
Indicadores de
gestión
Soporte de
Verificación
BUSCAR EL APOYO DEL
MINISTERIO Y DE
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES, PARA
IMPLEMENTAR NUEVOS
PROYECTOS, QUE
INCENTIVEN LA
INVESTIGACION Y POR
ENDE MEJORE LA IMAGEN
DEL HOSPITAL.
Aumentar la investigación científica, por
parte de la Universidad del Magdalena,
en los dos nuevos pisos que le acaban
de ser cedidos a esta institución.
Firma del convenio interadministrativo con la
Universidad del Magdalena.01/04/2017 30/04/2017
%
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA-
SUBGERENCIA
CIENTIFICA-
DOCENCIA DE
SERVICIO.
% de Cumplimiento
Puesta en marcha del convenio, adecuación de
los pisos y apertura de los servicios.01/04/2017 30/04/2017
Acciones
Realizadas
Buscar el apoyo de universidades del exterior,
que financien investigaciones que ayuden a
mejorar la calidad de vida de los habitantes del
departamento y del país en general.
01/07/2017 31/07/2017Acciones
Realizadas
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Proyecto/Acción Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutadoResponsable Indicadores de gestión
PUESTA A PUNTO
DEL PROCESO DE
FACTURACION DE
ESTA E.S.E
Presentación oportuna de la
facturación de venta de servicios.
Restructuración del Flujograma de procesos
de facturación.01/08/2017 31/08/2017
%
FINANCIERA-
ASESORES
FINANCIEROS-
FACTURACION
% de cumplimiento. (Vr.
Facturado y radicado / Vr. Programado)
*
100.
Aumento del recaudo, y
disminución de las glosas
realizadas a dicho proceso.
Capacitación, y medidor de indicadores de
gestión para el proceso de facturación.01/10/2017 31/10/2017
% de cumplimiento. ( # de
Capacitaciones Realizadas / # de
Capacitaciones Programadas) *
100.
Proyecto/Acción Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutadoResponsable Indicadores de gestión
AFIANZAR EL
MERCADEO DEL
HOSPITAL
,ENFATIZANDO EN
LOS NUEVOS
SERVICIOS CON
QUE CUENTA LA
E.S.E
Incremento gradual de las ventas
por servicios.
Firmar alianzas estratégicas con las
entidades que se vinculen por primera vez
con el Hospital.
01/06/2017 30/06/2017
%
PLANEACION-
MERCADEO-
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
% de Cumplimiento
Mejorar la atención de los usuarios del
Departamento.01/06/2017 30/06/2017
Porcentaje satisfacción al usuario.
(No de usuarios que están satisfechos
con
el servicio/ No de usuarios
encuestados) x
100
Mejorar los ingresos en los meses
en los que por estadística
disminuyen la venta de servicios.
Presentar proyecto ante el ministerio para
que se beneficie a las EPSS, que contraten
con entidades publicas.
01/06/2017 30/06/2017 Documento
Cambiar la imagen Corporativa de la
Institución.01/06/2017 30/06/2017 Acciones Realizadas
Proyecto/Acción Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutadoResponsable Indicadores de gestión
Recuperación de
cartera vencida de
las E.P.S.S Y
diferentes entes
territoriales.
Pagar acreencias vencidas a los s
contratistas.
Reuniones con los entes territoriales para
llegar a un acuerdo.01/09/2017 30/09/2017
%CARTERA-
FINANCIERA.
Acciones Realizadas
Acuerdo con las diferentes E.P.S.S, con las
que el Hospital tiene cartera vencida.01/09/2017 30/09/2017
Días de rotación de cartera.
(venta de servicios a crédito / saldo
promedio de cuentas por cobrar)
Días de rotación de cartera.
(venta de servicios a crédito / saldo
promedio de cuentas por cobrar)Poner al día la presentación de facturas de
periodos anteriores.01/09/2017 30/09/2017
GRUPO FUNCIONAL DE RECURSOS
FINANCIEROS
Objetivos Específicos Determinar la realidad sobre los valores adeudados por la entidad reflejado en los estados financieros de la E.S.E.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion%
Avance
SANEAMIENTO DE LAS
CUENTAS POR PAGAR
Lograr el saneamiento total de
las cuentas por pagar del HUFT
Clasificación de las Cuentas del
Pasivo por edades01/03/2017 31/03/2017 MARIO MANCERA SIERRA
# DE CUENTAS
CLASIFICADAS /# DE
CUENTAS DEL PASIVO
%
Determinar las obligaciones
vencidas por exigibilidad01/04/2017 31/05/2017 MARIO MANCERA SIERRA
# Obligaciones rev / # Total
de Obligac
Verificación de los soportes de la
obligación01/06/2017 30/06/2017
RODIAN ALONSO
HENRIQUEZ
# Obligaciones rev / # Total
de Obligac
Listado de Terceros, Objetos a
Depurar y verificación Jurídica
de la extinción de la Obligación
01/07/2017 31/08/2017RODIAN ALONSO
HENRIQUEZ
# Obligaciones rev / # Total
de Obligac
Acto administrativo de
fenecimiento de cuentas de
pasivo y registro en los estado
financieros
01/09/2017 30/09/2017 MARIO MANCERA SIERRAResolución de Fenecimientos
de Cuentas
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion%
Avance
SANEAMIENTO DE LAS
CUENTAS POR COBRAR
Lograr el saneamiento total de
las cuentas por cobrar del
HUFT
Clasificación x Edades y
Regímenes01/03/2017 30/04/2017 ALIDIS SIERRA
# de Cuentas Terceros
Clasificados/Total # de
Deudores
%
Revisión de Soportes de
Radicación de Facturas x
Terceros
01/05/2017 30/06/2017ALIDIS SIERRA, MARIA
ZUÑIGA
# de Radicados x Tercero /#
Total de Terceros
Conciliación de Saldos,
Objeciones, Glosas y Pagos01/07/2017 31/08/2017
ALIDIS SIERRA, MAGOLA
RIPOLL, INGRID
ALZAMORA
# de Terceros Conciliados / #
Total de Terceros
Listado de Deudores, Sin
soportes para Acta de baja y
Provisión de las Vencidas
01/09/2017 30/09/2017ALIDIS SIERRA Y MARIO
MANCERA
Listado de Deudores sin
Soportes
Concepto Jurídico sobre las
Facturas sin soportes y las
posibles Bajas de la Cartera
01/09/2017 30/09/2017
JOSE LOPEZ, MARIO
MANCERA, RODIAN
ALONSO
Concepto Jurídico
Acta de Baja de la Cartera e
Informe Oficial de la Cartera01/10/2017 31/10/2017
COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
Acta de Baja de Deudores
Registro en la Contabilidad de la
Cartera Depurada01/10/2017 31/10/2017 MARIO MANCERA SIERRA
Comprobante de Ajuste de
Contabilidad
GRUPO FUNCIONAL DE RECURSOS
FINANCIEROS
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestión%
Avance
SANEAMIENTO DE LAS
CUENTAS DEL ACTIVO
Lograr el saneamiento total de
las cuentas del activo del HUFT
Clasificación de los Activos 01/05/2017 30/06/2017
Felipe Cantillo, Zahayra
Palacio, Rodian Alonso, Mario
Mancera, Luis Castro
# de Activos Clasificados/ #
Total de Activos
%
Levantamiento del Inventario
Físico y su Estado01/07/2017 30/09/2017
Luis Castro, Zahayra Palacio,
Felipe Cantillo
Listado de Inventario Fisico y
Su estado
Listado de Elementos para Baja o
Inexistentes01/10/2017 31/10/2017
Luis Castro, Zahayra Palacio,
José López, Felipe Cantillo
Listado de Bienes en Mal
estado o no encontrados
Acta de baja del Inventario 01/10/2017 31/10/2017
Luis Castro, Zahayra Palacio,
José López, Felipe Cantillo,
Tomas Diazgranados
Acto Administrativo de Baja
de Inventarios
Valorización del Inventario Activo
y las bajas01/11/2017 30/11/2017
Zahyra Palacio, Felipe
Cantillo, Tomas Diazgranados
# de Activos Valorizados / #
Total de Activos
Registro Contable 01/12/2017 31/12/2017 MARIO MANCERA SIERRAComprobante de Registro
Contable
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion%
Avance
Levantamiento de los Costos Por
servicios
Obtener un Informe Completo de
Los Costos Por servicios
Levantamiento de los Centros de
Costos01/03/2017 31/03/2017
Subgerente Cientifico, Rodian
Alonso, Mario Mancera,
Damaris Villar
#Centros de Costos/# de
servicios de salud
%
Levantamiento de la Información
y Estructura de la misma01/04/2017 30/09/2017
Subgerente Cientifico,
Coordinadores de
Area,Rodian Alonso, Damaris
Villar
Oficios Requeridos
Construcción de Tipos de
Informes01/10/2017 31/12/2017
Subgerente Cientifico,
Coordinadores de
Area,Rodian Alonso, Damaris
Villar
Informe
Informe de Costo 01/12/2017 31/12/2017
Gerente, Subgerente
Científico, Coordinadores de
Área, Rodian Alonso, Damaris
Villar
Informe de Costos
GRUPO FUNCIONAL DE RECURSOS
FINANCIEROS
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable Indicadores de Gestion%
Avance
Disminución del tiempo de
realización del informe
presupuestal mensual
RECIBIR INFORME
PRESUPUESTAL LOS DIEZ
PRIMEROS DIAS DE CADA
MES
Levantamiento de la
información de los
compromisos mensuales
01/04/2017 31/12/2017
Miguel Bayter, Maria
Espittia, Hernan Lopez,
Jose Luis Lopez
Entrega de Contratos
%
Levantamiento de la
información de los recaudos
recibidos durante el mes
01/04/2017 31/12/2017 Ledys Galindo, Alidis SierraEntrega de los ingresos del
mes
Levantamiento de la
información de los pagos
realizados durante el mes
01/04/2017 31/12/2017 Ledys GalindoEntrega de los egresos del
mes
Levantamiento de la
información de la facturación
radicada durante el mes
01/04/2017 31/12/2017 Alidis Sierra
Entrega de Informe de la
facturación radicada por
mes y por Eps
Informe de Registro
presupuestal de todos los
levantamientos de la
información
01/04/2017 31/12/2017 katia Galezzo Registro Presupuestal
Objetivos Específicos
Diseñar, implementar y administrar los elementos que constituyen la arquitectura tecnológica de la ESE, entendiendo por tal los elementos físicos, lógicos,
configuraciones y procedimientos necesarios para proporcionar a todos los clientes internos los servicios informáticos que le permitan desarrollar sus
actividades y que conlleven a un crecimiento de la empresa.
Programa: Estrategía Gobierno en línea
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Soporte de Verificación Indicadores de Gestion
%
Avance
Mantener actualizado el programa de
gobierno en línea para cumplir la legislación.
Cumplir con la
legislación en materia
de gobierno en línea,
fortaleciendo la página
web de la entidad
Reactivación del
Comité de Gobierno en
Línea.
28/02/2017 14/03/2017Apoyo Tecnológico,
Calidad
Acta de Reactivación
Comité, Programación de
las sesiones, Oficio a
Gerencia, Calificación del
Manual de Gobierno en
línea
# Logros cumplidos
según estrategia en
Gobierno en Línea
%
Reactivación del comité
de Gobierno en Línea.
Solicitar a la gerencia
lo necesario para
cumplir con el plan de
acción para el
programa de gobierno
en línea por etapas.
15/03/2017 16/03/2017Comité de Gobierno en
línea
Velar por la puesta en
marcha del plan de
acción para el
cumplimiento del
programa
Mantener actualizado
el portal web con que
cuenta la ESE,
ajustando este diseño
al plan de acción
establecido
01/03/2017 31/12/2017Gerencia, Apoyo
Tecnológico
Programa: Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL Responsable Soporte de Verificación Indicadores de Gestion
%
Avance
Sistematizar los procesos asistenciales y
Administrativos de La ESE
Optimizar los procesos
asistenciales y
administrativas
brindado las
herramientas
tecnológicas
necesarias para dicho
fin
Aplicación de Prueba
piloto del Sistema de
Información que
adquirió la ESE
01/04/2017 30/04/2017
Gerencia, Apoyo
Tecnología, Áreas
escogidas para
aplicación prueba piloto
Documento con
resultados de la
aplicación de la prueba
piloto, acta de
capacitaciones para el
despliegue del sistema
de información, Informe
de actividades y
resultados con la
utilización del sistema de
información.
# Procesos
Sistematizados
%
Despliegue del Sistema
de Información que
adquirió la ESE
01/07/2017 31/07/2017
Gerencia, Profesional
áreas asistenciales y
administrativas
% de Cumplimiento (
Acciones Realizadas /
Acciones Programadas) *
100
GRUPO FUNCIONAL DE APOYO
TECNOLOGICO Y DOCUMENTACIÒN
Programa: Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a
ObtenerActividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable
Soporte de
VerificaciónIndicadores de Gestion
%
Avance
Realizar el mantenimiento preventivo,
correctivo y evaluativo a la plataforma
tecnológica con que cuenta la institución
Cumplir con el
plan de
mantenimiento
para la
plataforma
tecnológica.
Minimizar los
riesgos de la
plataforma
tecnológica,
garantizando su
continuidad
Actualizar el inventario
de la plataforma
tecnológica y las
condiciones en la que
se encuentran.
01/02/2017 28/02/2017
Cindy Mattos
Cronograma de
mantenimiento
preventivo con las
observaciones de su
realización o no. Oficio
solicitando los insumos
necesarios para la
realización de
mantenimientos
preventivos.
Oportunidad en la
atención de
mantenimientos
correctivos.
%
Diseñar y ejecutar el
cronograma de
mantenimientos
preventivos y
evaluativos.
01/02/2017 31/10/2017
Numero de
mantenimientos
preventivos y evaluativos
realizados.
Solicitar los recursos
necesarios para la
realización de
mantenimientos
correctivos
01/02/2017 31/10/2017 % De Cumplimiento
Programa: Implementar el archivo histórico y central de la ESE, así como coordinar la organización de los archivos de gestión de cada dependencia.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación
y Seguimiento
Financiero
Metas a
ObtenerActividades FECHA INICIAL FECHA FINAL Responsable
Soporte de
VerificaciónIndicadores de Gestion
%
Avance
La organización del archivo histórico y central
de la ESE.
La organización
histórica y
central de los
archivos de
conservación
permanente de
la institución.
Ubicar el espacio
óptimo y acondicionarlo
para el funcionamiento
del archivo
01/03/2017 31/03/2017
Cindy Mattos
N/A
Porcentaje de Archivo
organizado
%
Solicitar lo necesario
para la conformación
del archivo
(Infraestructura y
dotación)
01/03/2017 31/03/2017
Número de unidades
documentales
digitalizadas
Ejecutar la organización
del archivo
clasificándolo y
digitalizar los
documentos de
conservación
permanente
01/07/2017 31/12/2017 Acciones Realizadas
GRUPO FUNCIONAL DE APOYO
TECNOLOGICO Y DOCUMENTACIÒN
Objetivos Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesProgramación y
EjecuciónENERO Responsable Indicadores de Gestion
%
Avance
ESTABLECER PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Lograr mayor efectividad
estableciendo un proceso
óptimo para la emisión de
factura
Planificar un eficiente
proceso de cargue,
autorización, critica,
digitalización, cierre,
alistamiento y radicación de
factura
31/01/2017 31/12/2017
FACTURACIÒN
Valor Cargado, Valor
Facturado
%Ajuste preciso en el cargue
que permita la disminución
de glosas
Optimizar el proceso de
soporte de HC previo al
proceso de cierre de la
factura
31/01/2017 31/12/2017 Valor Radicado
Proceso de facturación
estandarizado y
parametrizado, que permita
la obtención en tiempo real
de la información
Elaborar diagramas de flujos
con el detalle sistemático del
proceso de facturación
31/01/2017 31/12/2017 Porcentaje Glosas
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesProgramación y
EjecuciónENERO Responsable Indicadores de Gestion
%
Avance
OPTIMIZAR EL TIEMPO DE
PREPARACION Y RADICACION
DE LA FACTURA
Disminución en el tiempo de
preparación y cierre de la
facturas
Ajuste en el proceso de
cargue de HC en
hospitalización, optimizando
los procedimientos digitados
31/01/2017 31/12/2017
FACTURACIÒN
Tiempo Egreso Vs Cierre
Factura%
Lograr disminución en el
tiempo de auditaje de
cuentas realizado por otra
área
Establecer con Auditoría un
tiempo máximo de revisión
de las Prefacturas enviadas
por Facturación
31/01/2017 31/12/2017
Disminución en el tiempo de
alistamiento y radicación de
la facturas
Atender de manera oportuna
el proceso de soporte e
impresión de HC para
validación de rips y
generación de cuentas de
cobro
31/01/2017 31/12/2017Tiempo Cierre Vs
Radicación Factura
OFICINA DE FACTURACIÒN
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesProgramación y
EjecuciónENERO Responsable Indicadores de Gestion
%
Avance
AUTOMATIZACION DEL
PROCESO FACTURACION
Sistematizar evolución de
pacientes, generación de
ordenes médicas, ayudas
diagnósticas, entre otros
Apoyo a sistemas en la
información necesaria para
digitación en asistencial
31/04/2017 31/12/2017
FACTURACIÒN
Levantamiento
Información%
Generación de factura en
tiempo real
Generar facturar al egreso
del paciente, teniendo en
cuenta que la información
está completamente cargada
31/07/2017 31/12/2017 Sistema de Información
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener ActividadesProgramación y
EjecuciónENERO Responsable Indicadores de Gestion
%
Avance
EQUIPAR EN TECNOLOGIA Y
HERRAMIENTAS EL PROCESO
DE FACTURACION
Lograr que equipos,
herramientas y elementos
necesarios para proceso
optimo y dinámico de
facturación, sean
suministrados al área
Elaborar inventario
permanente y actualizado
para determinar las
necesidades que se
presentan en equipos,
elementos y herramientas del
proceso
31/01/2017 31/12/2017 FACTURACIÒNEquipos y tecnología
actualizada en el área
%
OFICINA DE FACTURACIÒN
GRUPO FUNCIONAL DE RECURSOS
FISICOS
Objetivos Adecuar y Mejorar la infraestructura Fisica de la E.S.E H.U.F.. Gestionar los equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial.
Proyecto/ Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL TOTAL DE % EJECUTADO ResponsableIndicadores de
gestion
Soporte de
Verificación
Adecuación y Remodelación
de Talleres de
mantenimiento
Garantizar una buena
ejecución de
actividades y
servicios de
mantenimiento
Gestionar mediante oficios
a gerencia y subgerencia
administrativa
01/04/2017 30/04/2017%
GERENTE,
RECURSOS FISICOS,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
(Talleres totalmente
adecuados y
remodelados/ Total de
Talleres de
Manteamiento)*100
Evidencia físicas de
todas las
remodelaciones
desarrolladas en el
área de
mantenimiento(fotos,
videos)
Proyecto/ Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL TOTAL DE % EJECUTADO ResponsableIndicadores de
gestion
Soporte de
Verificación
Construcción del archivo
central
Garantizar un optimo
almacenamiento de
los archivos de las
diferentes
dependencias
Elaborar el proyecto de
ampliación01/04/2017 30/04/2017
%
GERENTE,
RECURSOS FISICOS,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Edificación construida
y dotada
Elaborar presupuesto 01/04/2017 30/04/2017
Enviar comunicación escrita
a la gerencia y subgerencia
administrativa 01/04/2017 30/04/2017
Proyecto/ Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL TOTAL DE % EJECUTADO ResponsableIndicadores de
gestion
Soporte de
Verificación
Mantenimiento y adecuación
de la central de gases
medicinales
Garantizar un optimo
suministro de aire
medicinal a pacientes
Gestionar mediante oficios
a gerencia y subgerencia
administrativa
01/03/2017 31/03/2017%
GERENTE,
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
(Numero de Acciones
Realizadas / Total de
acciones programadas
al año)* 100
Evidencia físicas de
todas las adecuaciones
desarrolladas en (fotos,
videos)
Proyecto/ Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTOTAL DE %
EJECUTADOResponsable
Indicadores de
gestion
Soporte de
Verificación
Mantenimiento y adecuación
general del 3 y 4 piso
Garantizar una
infraestructura en
optimas condiciones a
clientes internos y
externos
Gestionar mediante oficios a
gerencia y subgerencia
administrativa
01/03/2017 31/03/2017%
RECURSOS FISICOS
3° y 4° piso
remodelado, adecuado
y dotado
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTOTAL DE %
EJECUTADOResponsable
Indicadores de
gestion
Soporte de
Verificación
Adquisicion para dotar de
uniformes y elementos de
proteccion al personal de
mantenimiento
Minimizar riesgos y
garantizar en optimas
condiciones la
prestacion del servicio
Gestionar mediante oficios a
gerencia y subgerencia
administrativa 01/03/2017 31/03/2017%
GERENTE, SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
(Total de personas con
dotación Nueva/ Total
de Personas de
Mantenimiento.)*100
Evidencia físicas de
todas las dotaciones
entregadas al personal
de mantenimiento
(fotos, videos)
GRUPO FUNCIONAL DE RECURSOS
FISICOS
GRUPO FUNCIONAL DE RECURSOS
HUMANOS
Objetivos específicos Consolidar un modelo de gestión integral del proceso de atención que genere valor para el usuario y su familia
Proyecto/Objetivo
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableSoporte de
VerificaciónIndicadores de gestión
%
Avance
SISTEMATIZAR HOJAS DE
VIDA
Disponibilidad de la
información en tiempo
oportuno
Escanear todo el
archivo de hojas de
vida del personal
retirado e ir
actualizándolo a
medida que se retira
un funcionario
01/07/2017 31/06/2017
GERENCIA
La base de datos
realizada y el
soporte de las hojas
de vida debidamente
escaneadas
(Numero de Hojas de Vida
Sistematizadas/ Total
Hojas de Vida)*100
%
Evitar perdida de
información con el paso
del tiempo
Realizar una base de
datos que nos permita
tener certeza de
cuantos folios tiene
cada hoja de vida
01/07/2017 31/06/2017
Contratar un personal
idóneo para escanear
todas las hojas de vida
01/07/2017 31/06/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableSoporte de
VerificaciónIndicadores de gestión
%
Avance
ACTUALIZAR EL PROGRAMA
DE NOMINA
Optimizar el tiempo de
entrega de la nomina,
mayor eficacia y
oportunidad
Gestionar un programa
que este en red con el
software de la demás
aéreas de la entidad 01/08/2017 31/08/2017 GERENTE,
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA,
PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
DE APOYO
TECNOCLOGICO
El programa de
nomina
Base de Datos
Actualizadas/ Base de
Datos Existentes
%Dotar a la técnico
encargada de la
nomina un equipo
moderno y actualizado.01/08/2017 31/08/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento FísicoProgramación y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableSoporte de
VerificaciónIndicadores de gestión
%
Avance
APROBACION Y
EJECUCION MANUAL DE
FUNCIONES
Aprobación del
manual de funciones
de la entidad y
garantizar su
cumplimiento.
Presentar el manual
ante la Junta
Directiva para ser
aprobado.01/01/2017 31/01/2017
Gerente, Junta
Directiva
Acuerdo por medio
del cual se
aprueba el manual
Cualitativo %
Socializar el manual
con todos los
empleados a los
cuales le serán
aplicables.
01/06/2017 30/06/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento FísicoProgramación y Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableSoporte de
VerificaciónIndicadores de gestion
%
Avance
EJECUCION PROGRAMA
DE BIENESTAR SOCIAL
Colocar en practica
actividades que lleven
a generar un clima de
bienestar tanto a los
empleados como a
sus familias dando
aplicación a la norma
legal vigente.
Cumplir con todas
las actividades
programadas en
búsqueda de la
satisfacción de todos
los empleados.
01/06/2017 31/06/2017
Oficina de Talento
Humano y comité
de bienestar social
Evidencia físicas
de todos las
actividades
desarrolladas
(fotos, videos)
(Numero de Casos de
problemas en Comité de
Convivencia/ Total de
Empleados) * 100
%
Mejorar el clima
laborar y aumentar la
productividad de los
empleados.
GRUPO FUNCIONAL DE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE DOCENCIA Y
SERVICIO E INVESTIGACIÒN
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADOResponsable indicadores de gestión
Sala de Informática
Conexión para Internet Banda Ancha y WiFi
Documento solicitando al área de Sistema la
conexión a internet previa asignación del
espacio físico.
01/03/2017 31/03/2017
%
Docencia,
Planeación y
Gerencia
DOCUMENTO REMITIDO A
GERENCIA
Cinco (5) PC de escritorio Documento de cotización 01/03/2017 31/03/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Cinco (5) estabilizadores de 1000W Cotización 01/03/2017 31/03/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Cinco (5) UPS Cotización 01/03/2017 31/03/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Una (1) impresora multifuncional epson L220 Cotización 01/03/2017 31/03/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Mesas de computación Cotización 01/03/2017 31/03/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Cinco (5) sillas rimax Cotización 01/03/2017 31/03/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Dos (2) pizarrones Cotización 01/03/2017 31/03/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Programa: INVESTIGACION
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADOResponsable indicadores de gestión
Adecuación y dotación
de habitaciones de
internos y residentes.
Mejoramiento físico de cinco (5) habitacionesDocumento solicitando al área de recursos
físicos las adecuaciones requeridas.01/06/2017 30/06/2017
%
Recursos
físicos,
Docencia y
Gerencia
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
adquisición de seis (6) camas literas Cotización 01/06/2017 30/06/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Cinco (5) neveras mini bar Cotización 01/06/2017 30/06/2017
Dotación Docencia y Servicio
(Elementos
solicitados / elementos
comprados) * 100
Programa: EXTENSION
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIAL
FECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADOResponsable indicadores de gestión
Apertura de cuenta
maestra de relación
Docencia-Servicio
Cuenta MaestraDocumento solicitando a quien corresponda la
apertura de la cuenta01/03/2017 31/03/2017
%Gerencia y
Docencia
DOCUMENTO REMITIDO
A GERENCIA
PresupuestoDocumento proyectando un presupuesto general
para la relación docencia-servicio01/04/2017 30/04/2017
DOCUMENTO
PRESENTADO Y
APROBADO
Cobros Previa apertura de la cuenta de realizaran las
cuentas respectivas01/04/2017 30/04/2017 ACCIÓN REALIZADA
Programa: EXTENSION
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIAL
FECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADOResponsable indicadores de gestion
EDUCACIÓN
CONTINUADA CON
EXTENSIÓN
Educación continuada médicos Quincenales: res 2003, salud publica y 412 01/01/2017 31/12/2017
%Docencia
(Número de
Quincenales Médicos
realizadas / Número de
Quincenales Médicos
programadas)
x 100
Educación continuada enfermerasQuincenales: res 2003, salud publica y 412 01/01/2017 31/12/2017
(Número de
Quincenales Enfermería
realizadas / Número de
Quincenales Enfermería
programadas)
x 100
Educación continuada personal generalQuincenales: autocuidado, humanización,
servicio cliente01/01/2017 31/12/2017
(Numero de Quincenales
Programados / Numero de
Quincenales Realizados)
Videos educativos comunitariosDiarios en los diferentes áreas de atención(en
asocio a universidades)01/01/2017 31/12/2017 OBRA EJECUTADA
Enseñanza educativa comunitaria
Mensuales en los diferentes áreas de atención
(realizado por estudiantes y pasantes de
universidades y corporaciones)
01/01/2017 31/12/2017 OBRA EJECUTADA
OFICINA DE DOCENCIA Y
SERVICIO E INVESTIGACIÒN
Objetivos Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales de la E.S.E H.U.F.T a través de un sistema de gestión integral de los procesos institucionales .
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
Total de %
ejecutado Responsable indicadores de gestión
Soporte de
Verificación
Construcción,
socialización y
ejecución del plan de
desarrollo institucional
2016-2019
1. Documento (plan de desarrollo
institucional 2016-2019) apegado al
marco legal vigente.
1. Diagnostico institucional 01/03/2017 31/03/2017
%Gleydis Mejía
Cataño
Cualitativo
Documento
PDI
2. Realización de mesas de trabajo con todas
las áreas involucradas 01/03/2017 31/03/2017 Acciones Realizadas
3. Construcción de indicadores con sus fichas
técnicas01/04/2017 30/04/2017 % Fichas Tècnicas Relizadas
4. Elaboracion del documento PDI 01/05/2017 31/05/2017 Documento
5. Socialización del documento PDI 01/05/2017 31/05/2017 Obra Ejecutada
2. Acto administrativo que legaliza
el PDI
1. Entregar el documento PDI a la gerencia
para el tramite pertinente01/06/2017 30/06/2017 Documento Remitido a Gerencia
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
Total de %
ejecutadoResponsable indicadores de gestión
Soporte de
Verificación
Elaboración del plan
operativo anual
Documento (POA) que permite dar
un ordenamiento lógico a las
acciones que se proponen realizar
durante el año.
Determinar los objetivos de POA 01/01/2017 31/01/2017
%
Gleydis Mejía
Cataño
Implementaciòn
Documento
POA
Definir las estrategias de trabajo 01/02/2017 28/02/2017
(Número de
Estratégias
realizadas / Número de
Estratégias
programadas)
x 100
Concretar el presupuesto del POA 01/03/2017 31/03/2017 Razonabilidad del Presupuesto
Elaboración del documento POA 01/03/2017 31/03/2017 Documento
Socialización del documento POA 01/04/2017 30/04/2017 Obra Ejecutada
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
Total de %
ejecutadoResponsable indicadores de gestión
Soporte de
Verificación
Elaboración del plan
adquisición anual
Documento (PAA) que permita
identificar, registrar,
programar y divulgar las
necesidades de bienes, obras y
servicios para el mejoramiento del
HUFT
1. Programación de actividades 01/01/2017 31/01/2017
%
Gleydis Mejía
Cataño
(Número de
actividades
realizadas / Número de
actividades
programadas)
x 100
Documento
PAA2. Recepción de solicitudes a cerca de las
necesidades y evaluación de las propuestas01/01/2017 31/01/2017
Porcentaje de avance del proyecto.
(Etapas cumplidas / etapas
programadas) *
100
3. Realización del documento PAA 01/02/2017 28/02/2017 Documento
2. Acto administrativo que legaliza
el PAA
1. Entregar el documento (Plan de adquisición
anual) a la gerencia para el tramite pertinente01/03/2017 31/03/2017
Manual revisado y
actualizado enviado a Gerencia
OFICINA DE PLANEACIÓN Y MERCADEO
Proyecto/Objetivo
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
Total de %
ejecutado por
mes
Responsable indicadores de gestión
Construcción de los
proyectos
institucionales
Planes con un conjunto de
actividades planificadas,
concretas y relacionadas
entre sí, que
vinculan tiempo y recursos
específicos para lograr un
objetivo y unas metas
definidas.
1. Diagnostico institucional 01/03/2017 31/03/2017
%Gleidys Mejia Cataño
Porcentaje de Avance de actualización de
Diagnósticos Institucionales
2. Evaluación de las necesidades 01/04/2017 30/06/2017
Porcentaje Evaluación de Necesidades.
(No de informes enviados oportunamente /
no de informes requeridos) *100
3. Diseñar y formular de manera organizada
y coherente
toda la información relacionada con cada
uno de los proyectos
01/07/2017 31/12/2017 Implementación
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
Total de %
ejecutado por
mes
Responsable indicadores de gestión
Generar estrategias
de comunicación en
la E. S. E. Hospital
Universitario
Fernando Troconis.
1. Fortalecer la política de
comunicación institucional,
para el mejoramiento de
procesos y procedimientos.
1. Realizar monitoreo entre las
dependencias sobre las estrategias
implementadas, para el mejoramiento de la
productividad.
01/02/2017 31/12/2017
%
Paul González
(Numero de Acciones Realizadas / Numero de
Acciones Programadas) / 100
2. Adquisición de los instrumentos
comunicativos que le permitan a la E.S.E
fortalecer la comunicación con el publico
interno y externo.
01/02/2017 31/12/2017
01/02/2017 31/12/2017 Acciones Realizadas
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
Total de %
ejecutado por
mes
Responsable indicadores de gestión
Realizar seguimiento
a los planes de acción
por área.
Fortalecer los procesos de
planeación, control y
medición para el
mejoramiento del
desempeño gerencial.
Acompañamiento y asesoría en la
formulación de los Planes de acción de
cada área en la institución.
01/02/2017 31/12/2017
%
Gleidys Mejia Cataño
Acciones Realizadas
Gestionar con cada jefe de área el estricto
cumplimiento de las metas y objetivos
planteados.
01/02/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento Plan de Acción (Numero de
Metas Realizadas / Numero de Metas
Programadas) / 100
Seguimiento a la ejecución de las acciones
contempladas en cada uno de los planes de
acción.
01/02/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento Plan de Acción (Numero de
Acciones Realizadas / Numero de Acciones
Programadas) / 100
Realizar mesas de trabajo para divulgar el
resultado del seguimiento a los planes de
acción y formular acciones de mejora.
01/02/2017 31/12/2017 Obra Ejecutada
OFICINA DE PLANEACIÓN Y MERCADEO
Programa:
Proyecto/Objetivo
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
Gestion
%
Avance
Recepción y organización de las
hojas de vida de los contratistas del
Hospital Universitario Fernando
Troconis
Disponibilidad de la informacion en
tiempo oportuno
Verificación de los anexos de las
hojas de vidas01/01/2017 30/06/2017
CONTRATACION N/A %Solicitar certificación de afiliación al
sistema general seguridad social 01/01/2017 30/06/2017
Programa:
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
Gestion
%
Avance
Digitalizar las hojas de vida en el
formato correspondiente a la base de
dato de la oficina de contratación
Evitar perdida de información con el
paso del tiempo
Organizar por areas las hojas de
vidas 01/01/2017 30/06/2017 CONTRATACION
% de cumplimiento ( #
de hojas de vidas
organizadas / # total de
hojas de vida
existentes) * 100
%escanear hojas de vidas con sus
respectivos anexos 01/01/2017 30/06/2017 CONTRATACION
% de cumplimiento ( #
de hojas de vidas
escaneadas / # total de
hojas de vida
existentes) * 100
Crear y Alimentar la base de dato de
contratación con informacion general
del contratista
01/01/2017 30/06/2017
ARCHIVO,
PAGADURIA,
FINANCIERA,
ESTAMPILLA Y
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
% de cumplimiento ( #
de contratistas con
información completa)
/ (# total de
contratistas) * 100
Programa:
Proyecto/AcciónProgramación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
Gestion
%
Etapa precontractual
Avance
Mejorar el proceso de la etapa Pre-
contractual para detectar claramente
cual es la necesidad que la entidad
pretende satisfacer y así establecer el
insumo
para dar inicio a un proceso de
contratación
Solicitar a las distintas dependencias
los estudios de conveniencia y
oportunidad
01/01/2017 31/03/2017
CONTRATACION N/A%
Solicitudes de certificado de
disponibilidad presupuestal al área
de presupuesto
01/01/2017 31/03/2017
OFICINA DE CONTRATACIÒN
OFICINA DE CONTRATACIÒN
Programa:
Proyecto/AcciónProgramación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
Gestion
%
Etapa Contractual
Avance
Lograr perfeccionar El contrato
estatal en común acuerdo entre el
objeto y la contraprestación que
conste por escrito con arreglo a las
formalidades propias de cada
contrato.
Elaboración del contrato 01/04/2017 30/06/2017
CONTRATACION N/A %
Elaboración de actas de inicios 01/04/2017 30/06/2017
Elaboración de acta de designación
de supervisor 01/04/2017 30/06/2017
Estudio de conveniencia y
oportunidad, certificado de
disponibilidad y anexos debidamente
legalizado
01/04/2017 30/06/2017
Numeración y fechado de los
contratos legalizados01/04/2017 30/06/2017
Ingreso de información contractual a
la base de datos en línea de
contratación
01/04/2017 30/06/2017
Envió al área de presupuesto para la
elaboración de certificado de registro
presupuestal
01/04/2017 30/06/2017
Programa:
Proyecto/AcciónProgramación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINAL ResponsableIndicadores de
Gestion
%
Etapa Poscontractual
Avance
Realizar la terminación del contrato y
culminar una vez se haya realizado la
liquidación del mismo.
Elaboración de actas de terminación
unilateral de contratos01/07/2017 31/08/2017
CONTRATACION N/A%
Elaboración de actas de terminación
bilaterales de contratos 01/07/2017 31/08/2017
Elaboración de actas de suspensión
de contratos 01/07/2017 31/08/2017
Elaboración de actas modificatorias
de contratos 01/07/2017 31/08/2017
Objetivos: Afianzar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los procedimientos.
Proyecto/
Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINALResponsable
Soporte de
Verificación
Indicadores
de Gestion
%
Avance
AUDITORIA DISMINUCION DE
GLOSAS
Fortalecer los procesos de auditoria
medica con el apoyo de la subgerencia
científica, coordinadores de cada
servicio y subgerencia administrativa
01/01/2017 31/12/2017
Auditoria concurrente
subgerencia científica
coordinadores medico
jefes de piso
subgerencia administrativa
Formato de
auditoria
concurrente (diario)
Proceso de auditoria concurrente
formulado e implementado
%
Fortalecer el proceso de facturación
implementando una retroalimentación
de los hallazgos y no conformidades
recomendados por auditoria para
ajustar antes del cierre de la factura
01/01/2017 31/12/2017Facturación
auditoria
% Reducción de
glosasValor radicado / valor glosado
Implementar la remisión diaria vía
email del formato de auditoria de
cuentas diligenciado con los
respectivos hallazgos al
correspondiente facturador o
encargado de realizar las correcciones
01/01/2017 31/12/2017Facturación
auditoria
Formato de
auditoria de
relación de
hallazgos a cada
prefactura
entregado
diariamente a
facturación
Prefacturas auditadas y radicadas
/facturas glosadas
Desarrollar capacitaciones al equipo
asistencial de la pertinencia de los
soportes de facturación, la evolución
de la historia clínica de conformidad
con la norma
01/01/2017 31/12/2017
Subgerencia científica
coordinador medico
jefes de piso
coordinación de docencia y
servicio
enfermeras y auxiliares
auditoria
facturación
Planilla de
asistencia y
registro fotográfico
% De ejecución del plan de
capacitación
Implementar controles en la oportuna
respuesta de glosas01/01/2017 31/12/2017 Auditoria Semaforizacion
# De glosas respondidas en termino
reglamentado
Evaluar, actualizar, implementar y
socializar los protocolos de atención y
guías de manejo para los pacientes
01/01/2017 31/12/2017Subgerencia científica
equipo de calidad
Actas de
socialización y la
resolución
administrativa del
protocolo o guía
% De adherencia a los protocolos
Suministro de medicamentos e
insumos, materiales de osteosíntesis y
hemo-componentes de manera de
oportuna
01/01/2017 31/12/2017
Subgerencia científica
coordinador medico y/o piso
Acta de visita de
concurrencia de
medicamentos
Tiempo de solicitud/tiempo de
entrega
OFICINA DE AUDITORÍA.
Proyecto: Fortalecer de manera integral las políticas de defensa judicial del Hospital Universitario Fernando Troconis.
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Programación y
Seguimiento
Financiero
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALIndicadores de
GestiònRESPONSABLES
%
Avance
FORTALECIMIENTO DEFENSA
JUDICIAL
Procesos judiciales
contestados dentro
del término legal de
conformidad con la
política de defensa
judicial de la entidad
Realizar el diagnostico del estado
actual de los procesos judiciales
y extrajudiciales en los que
interviene la entidad como
demandante
y/o demandada
01/02/2017 31/07/2017
Procesos judiciales
contestados dentro del
término legal,
incluidas las tutelas.
JURÌDICA
%
Revisar y actualizar de las políticas
en materia de defensa judicial del
HUFT ESE
01/02/2017 31/07/2017
Revisar y actualizar de la Política de
Conciliaciones01/02/2017 31/07/2017
Documentar los Procedimientos de
defensa judicial del HUFT ESE01/02/2017 30/06/2017
Ejercer la defensa judicial y
extrajudicial de acuerdo a las
políticas y al procedimientos de la
Entidad
01/01/2017 31/12/2017
Implementar los comités jurídicos de
la Entidad01/01/2017 31/12/2017
OFICINA JURÌDICA.
Objetivos OFRECER CONDICONES OPTIMAS DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES
SERVICIOS EN LA E.S.E H.U.F.T
Proyecto/Objetivo
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutado Responsable
Indicadores de
gestion
Conformación del Grupo Administrativo
de Gestión Ambiental
Conformación del Grupo
Administrativo de Gestión
Ambiental para el
establecimiento de
compromisos enfocados al
mejoramiento de la gestión
ambiental en la E.S.E.
Elaboración de Actas de temas tratados en las
reuniones01/01/2017 31/01/2017
% Gina Martinez
Documento
Ejecución de acciones que mejoren la gestión
ambiental, coordinación con jefes de área
sobre manejo de residuos Hospitalarios
01/02/2017 28/02/2017
% de Cumplimiento (
# de Acciones
Realizadas/ Acciones
Programadas) * 100
Verificación de cumplimiento de compromisos
de los diferentes miembros del Grupo.01/02/2017 28/02/2017 Acciones Realizadas
Elaboración de Actas de compromiso cuando
ocurran eventos relacionados con el manejo
inadecuado de residuos hospitalarios
01/02/2017 28/02/2017
% de Cumplimiento (
# de Actas
Realizadas/ Actas
Programadas) * 100
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutado Responsable
Indicadores de
gestion
Organización de los registros de
generación de residuos Hospitalarios
peligrosos y no peligrosos de la E.S.E.
Obtener un control de los
residuos hospitalarios
Ajuste estructura de formato RH1 01/01/2017 31/12/2017
% Gina Martínez
% de Cumplimiento (
# de Inspecciones
Realizadas / # de
Inspecciones
Programas) * 100
Control y Verificación mensual de formato RH1 01/01/2017 31/12/2017
Verificación de recibos entrega de residuos
peligrosos para gestión externa01/01/2017 31/12/2017
Seguimiento continuo a las cantidades de
residuos generados dentro de la E.S.E.01/01/2017 31/12/2017
GESTIÒN AMBIENTAL
GESTIÒN AMBIENTAL
Proyecto/AcciónProgramación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutado Responsable
Indicadores de
gestion
Solicitud de permisos
necesarios para la poda y tala
de arboles ante la autoridad
ambiental competente- DADMA
Cumplir con los procedimientos
establecidos por la autoridad ambiental
competente DADMA en la resolución No. 25
de 2012, en relación a las medidas
compensatorias por tala de árboles
Solicitud de documentación para proceso de
tala de árboles en la E.S.E.01/01/2017 31/01/2017
%Gina Martinez
Documento
Solicitado a
Gerencia
Elaboración de informe a la autoridad
ambiental competente sobre el nivel de
avance del proceso
01/01/2017 31/01/2017Documento
Aprobado
Siembra de árboles frutales como medida
compensatoria al proceso de tala del Hospital01/01/2017 31/12/2017
% de Cumplimiento
( #Arboles
Sembrados / #
Arboles Solicitados)
*100
Proyecto/AcciónProgramación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener Actividades FECHA INICIAL FECHA FINALTotal de %
ejecutado Responsable
Indicadores de
gestion
Control de Vectores
Incluir medidas de gestión ambiental para
evitar consecuencias, con miras a prevenir
o minimizar la propagación de vectores y
reducir el contacto entre patógenos,
vectores y el ser humano.
Programación Área Administrativa 01/01/2017 31/12/2017
%Gina Martínez
% de Cumplimiento
(# Fumigaciones
Realizadas / #
Fumigaciones
Programadas )
*100
Programación Área Asistencial 01/01/2017 31/12/2017
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
TOTAL DE % EJECUTADO
Soporte de
Verificación
indicadores de
gestionRESPONSABLES
CONSTRUCCION DE LA
MATRIZ LEGAL EN
RIESGOS LABORALES
Contar con una matriz legal en
riesgos laborales actualizada con
la ultima normatividad aplicable
Actualización periódica de la
matriz de requisitos legales con
nueva normatividad
01/06/2017 01/12/2017 %MATRIZ LEGAL
ACTUALIZADA
Documento revisado y
actualizadoALICIA GONZALEZ
Programa: MATRIZ DE PELIGROS
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
TOTAL DE % EJECUTADO
Soporte de
Verificación
indicadores de
gestionRESPONSABLES
ACTUALIZACIÓN MATRIZ
DE PELIGROSMatriz de peligros
Actualización de matriz de
identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos
01/04/2017 31/04/2017 %
MATRIZ DE
PELIGROS
ACTUALIZADO
Documento revisado y
actualizadoALICIA GONZALEZ
Programa: PLAN MAESTRO DE EMERGENCIAS Y EVACUACION
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
TOTAL DE % EJECUTADO
Soporte de
Verificación
indicadores de
gestionRESPONSABLES
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES
Capacitar al 80% de los
brigadistas en primeros auxilios
Capacitación y entrenamiento a la
brigada de emergencia en
primeros auxilios
01/02/2017 28/02/2017
%
REGISTRO DE
CAPACITACION
(Número de
capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas)
x 100
ALICIA GONZALEZ
Realizar 1 simulacro anual Simulacro de emergencia 01/11/2017 30/11/2017INFORME DE
SIMULACROACCIÓN EJECUTADA ALICIA GONZALEZ
Capacitar al 80% de los
brigadistas
Capacitación y entrenamiento a la
brigada de emergencia en manejo
de extintores y manguera
contraincendios
01/09/2017 30/09/2017REGISTRO DE
CAPACITACION
(Número de
capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas)
x 100
ALICIA GONZALEZ
SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Programa: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO DE RADIACION IONIZANTE
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificación
indicadores de
gestionRESPONSABLES
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA DE
RADIACIÓN IONIZANTE
Capacitar al 80% de l personal de
RX
Capacitación en riesgos asociados
por radiación ionizante en la salud
y métodos de control
01/07/2017 31/07/2017 %REGISTRO DE
CAPACITACION
(Número de
capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas)
x 100
ALICIA GONZALEZ
Programa: ESTILO DE VIDA SALUDABLE
Proyecto/Acción
Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificación
indicadores de
gestionRESPONSABLES
GENERAR ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE
Mantener un población laboral
saludable
Tamizaje de peso, talla, IMC,
tensión arterial01/09/2017 30/09/2017 %
INFORME DE
TAMIZAJE
(Número de
empleados
tratadas / Número de
empleados del hospital)
x 100
ALICIA GONZALEZ
Programa: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO DE BIOMECANICO
Proyecto/Acción
Pendiente Programación y Seguimiento Físico
Metas a Obtener ActividadesFECHA
INICIALFECHA FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificación
indicadores de
gestionRESPONSABLES
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA DE
BIOMECANICO
Capacitar al 80% del personal de
mantenimiento, servicios
generales, almacén, enfermeras
Capacitación en manipulación
manual de carga y movilización
traslado de pacientes
01/10/2017 31/10/2017
%
REGISTRO DE
CAPACITACION
(Número de
capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas)
x 100
ALICIA GONZALEZ
Capacitar al 80% del total del
personal
Capacitación en prevención de
lesiones osteomuscular 01/09/2017 30/09/2017
REGISTRO DE
CAPACITACION
(Número de
capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas)
x 100
ALICIA GONZALEZ
Realizar 22 secciones de pausas
activas al año
Jornadas de pausas activas (dos
veces por mes todos los miércoles
de 10:00 - 12:00 )
01/02/2017 30/11/2017REGISTRO DE
PAUSAS ACTIVAS
(Número de
jornadas
realizadas / Número de
jornadas
programadas)
x 100
ALICIA GONZALEZ
SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Programa: SISTEMA DE CONSERVACION AUDITIVA
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
SISTEMA DE
CONSERVACIÓN AUDITIVA
Capacitar al 80% del
personal de
mantenimiento, lavandería
Capacitación en conservación auditiva 01/09/2017 30/09/2017 %REGISTRO DE
CAPACITACION
(Número de
capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas)
x 100
ALICIA
GONZALEZ
Programa: PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
PROGRAMA DE RIESGO
QUIMICO
Capacitar al 80% del
personal de
mantenimiento, servicios
generales y almacén
Capacitación en manejo y
almacenamiento seguro de sustancias
químicas y hoja de seguridad
01/08/2017 31/08/2017 %REGISTRO DE
CAPACITACION
(Número de
capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas)
x 100
ALICIA
GONZALEZ
Programa: SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
REALIZAR LA SEMANA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Sensibilizar y mejorar la
percepción de prevención
de riesgo de los
trabajadores
Semana de seguridad y salud en el
trabajo01/09/2017 30/09/2017 %
REGISTRO DE
CAPACITACIONTALLER EJECUTADO
ALICIA
GONZALEZ
Programa: PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTE DE TRANSITO
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
PROGRAMA DE PREVENCION
DE ACCIDENTES DE
TRANSITO
Realizar 2 inspecciones
anualesInspección de ambulancias 01/04/2017 31/10/2017 %
REGISTROS DE
AMBULANCIA(inspecciones realizadas /
inspecciones programadas)
* 100 (2al año)
ALICIA
GONZALEZ
Programa: PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
CAPACITACIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Conocer los resultados
obtenidos con relación al
programa de capacitación
Revisión del programa de capacitación 01/02/2017 31/12/2017 %
ACTA DE REVISION
DEL PROGRAMA DE
CAPACITACION
Porcentaje de
capacitaciones evaluadas
satisfactoriamente. (No. de
capacitaciones evaluadas
satisfactoriamente/No. de
capacitaciones
programadas)*100
ALICIA
GONZALEZ
Programa: AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
AUDITORIA INTERNA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Auditar el 100% de los
procesos del hospitalAuditoria interna del SG-SST 01/08/2017 31/08/2017 % Informe de auditoria
No. de auditorías realizadas
satisfactoriamente/No. de
auditorías
programadas)*100
ALICIA
GONZALEZ
Programa: INSPECCIONES PLANEADAS
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
REALIZAR INSPECCIONES DE
INFRAESTRUCTURA
Realizar mínimo 48
inspecciones de
infraestructura al año
Inspecciones de seguridad de
infraestructura01/01/2017 31/12/2017 %
Registros de
inspecciones
(inspecciones realizadas /
inspecciones programadas)
* 100 (48 mínimas año)
ALICIA
GONZALEZ
Programa: Programación y Seguimiento Físico
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
APLICACIÓN DEL SG-SST
Contar con objetivos y
metas en SST para la
vigencia 2017
Definición y comunicación de objetivos y
metas del SG-SST año 201701/01/2017 28/02/2017 %
Matriz con objetivos y
metas del SGSST
Documento revisado y
actualizado
ALICIA
GONZALEZ
Programa: Programación y Seguimiento Físico
Proyecto/Acción Metas a Obtener Actividades FECHA INICIALFECHA
FINAL
TOTAL DE %
EJECUTADO
Soporte de
Verificaciónindicadores de gestion RESPONSABLES
ACTUALIZACIÓN DE LA
POLITICA DEL SG-SST
Contar con una política de
SST que cumpla con la
normatividad aplicable y
comunicarla al 100% del
total de los trabajadores
Revisión y actualización de la política de
SST01/04/2017 30/04/2017 %
Acta de revisión de la
política
Documento revisado y
actualizado
ALICIA
GONZALEZ
SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
