Plan de Calidad

TOMO VIII: PLAN DE CALIDAD

PROYECTO:Servicio de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red Vial N 1 del Proyecto Integrando el Cusco

Elaborado por:CONCAR S.A.

Cliente:

RevisinHecho PorDescripcinFechaRevisadoAprobado

EBPJGCPara revisin18/01/2013

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

SERVICIO DE CONSERVACIN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO

NDICE

1.OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

2.GENERALIDADES

3.NUESTRO SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.ORGANIZACION GENERAL

5.RESPONSABILIDADES BSICAS Y AUTORIDAD

6.MODALIDAD OPERATIVA6.1.Planificacin6.2.Ejecucin6.2.1 Control de los documentos: 6.2.2Control de Registros de Calidad: 6.3.Verificacin6.3.1 Control de los equipos de medicin, inspeccin y ensayo: 6.3.2 Control de materiales comprados, equipos y servicios: 6.3.4 Control de productos no-conformes: 6.3.5 Control de calidad de Subcontratistas: 6.3.6 Control de la calidad6.3.7Auditoras de Calidad6.4 Actuacin

7.COMUNICACIONES CON EL CLIENTE

8. ANEXOS

ANEXO 1: Carta de recomendacin Bureau Veritas ANEXO 2: Organigrama General ANEXO 3: Programa anual de auditorias ANEXO 4 : Informe de Auditoria ANEXO 5 : Registros asociados

PLAN DE CALIDAD

1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

El presente Plan de Calidad ha sido elaborado con la finalidad de:

Planificar y determinar un programa de Auditoras internas y externas para el correcto seguimiento del programa de Gestin vial a fin de mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante la vigencia del contrato del Servicio de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red Vial N 1 del Proyecto Integrando el Cusco. Verificar el mejoramiento continuo del Plan y las acciones a implementar para la solucin de las observaciones que se formulen al incumplimiento del nivel de servicio. Presentar a la supervisin dos informes al ao, cada seis meses, dando cuenta de los resultados obtenidos de las auditoras realizadas.

2.- GENERALIDADES

CONCAR S.A. es una empresa de la Corporacin Graa y Montero, que inici sus proyectos en el ao 1994 con la primera licitacin para la infraestructura vial en el Per. Con ms de 12 aos de experiencia y cerca de 1300 kilmetros de carretera concesionada en operacin a nivel nacional CONCAR S.A. Es la empresa lder en operaciones de carreteras en el Per.

En el ao 2006 CONCAR S.A. tuvo en ejecucin 4 proyectos de los cuales 3 son de operacin y Conservacin de carreteras. El 9 de febrero del presente ao CONCAR firmo un nuevo contrato por la concesin de la carretera Empalme 1B Buenos Aires Canchaque por un periodo de 15 aos, siendo el primer proyecto del programa costa sierra en otorgarse. Permitiendo un crecimiento de CONCAR S.A de hasta 10% consolidndose como la empresa lder del mercado, especializada en proyectos de operacin y conservacin de carreteras, posicionndose como una unidad de negocios que genera ingresos de alta rentabilidad para el grupo Graa y Montero S.A.

La creciente demanda de los Servicios de Conservacin vial llevo a la Alta Direccin a adoptar por un nuevo Sistema de Gestin basado en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008; en noviembre del 2012 nuestro ente certificador Bureau Veritas valid nuestro Sistema de Gestin de Calidad reafirmando as el compromiso por proveer servicios de alta calidad que estn siempre de acuerdo a los requerimientos y expectativas de sus clientesy la cultura a la mejora continua de nuestra organizacin (ver anexo I).

3.- NUESTRO SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Concar ha diseado un Modelo de Gestin de Calidad el cual debe ser implementado en todos los Proyectos/Servicios para asegurar que el mismo cumpla con los requisitos de Calidad especicados por el cliente, con el estndar de calidad establecido por Concar.

El Modelo est conformado por:

Poltica de Calidad Concar S.A. Manual de Calidad de Concar S.A. Plan de Calidad por Proyecto Procedimientos generales de Gestin y de operacin Registros

4.- ORGANIZACION GENERAL

Concar S.A. cuenta con una organizacin moderna, flexible con una estructura matricial con niveles de mando funcional y jerrquico, siendo asistidas por las reas de apoyo con la finalidad de brindar soporte especializado a cada proyecto/servicio las cuales se encuentran definidas en el Organigrama (ver anexo 1).

De acuerdo al organigrama establecido en el Anexo 2, se muestran las interrelaciones y niveles de autoridad del personal que administra, realiza y verifica los trabajos que afectan la Calidad del servicio/proyecto realizados por Concar S.A.

El Servicio de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red N 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusco es asistido y verificado el cumplimiento de los procedimientos de las distintas reas de la organizacin para un eficaz manejo de los procesos los cuales se encuentran ubicados fsicamente en Lima -Oficina Principal:

Recursos Humanos Gestin de Calidad Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Control de Calidad Control de Gestin de Proyecto Logstica y equipos Comercial Gestin Vial Administracin y Finanzas Contabilidad Tecnologa de la Informacin

5.- RESPONSABILIDADES BSICAS Y AUTORIDAD

Todo el personal del proyecto de Servicio de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red N 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusco tiene suficiente autoridad para identificar no conformidades, proponer acciones correctivas preventivas y elevarlas ante quien corresponda.

Todo el personal es responsable por la Calidad de su trabajo y es capacitado en la medida necesaria que le permita alcanzar los resultados planificados.

El Gerente vial tiene la responsabilidad de la aplicacin del Sistema de Gestin de Calidad en su proyecto.

6.- MODALIDAD OPERATIVA

La etapa inicial del proyecto de Servicio de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red N 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusco cuenta con periodo inicial para la planificacin del servicio y elaboracin de:

a) Elaboracin del Plan de Conservacin Vial. b) Elaboracin del Plan de Manejo Socio Ambiental.c) Elaboracin del Plan de Atencin de Emergencias Viales.d) Elaboracin de Inventario Vial de la Situacin Inicial.e) Elaboracin del Plan de Calidad para la ejecucin del servicio. f) Elaboracin del Plan de Contingencias g) Filmacin del estado Situacional Inicial y Final de la va.

En los cuales se definen los requisitos del servicio documentado su alcance y las obligaciones con el cliente e identificando las actividades a desarrollar y los controles operativos para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales y los del servicio.

El rea de Gestin de Calidad tiene funciones a nivel proyectos y a nivel empresa:

En relacin a los proyectos/servicios, brinda soporte y lineamientos en temas de Gestin de Calidad, y evala el desempeo de la gestin de Calidad haciendo seguimiento de los mismos.

A nivel empresa, se encarga de mantener, evaluar y actualizar el Sistema de Gestin de Calidad en toda la organizacin para que se ajuste a las exigencias cambiantes del entorno.

Las actividades a realizar durante las etapas del Proyecto/servicio, orientadas a la Gestin de Calidad son:

6.1.- PLANIFICACIN

Anlisis y evaluacin del Proyecto/servicio e identificacin, elaboracin de la documentacin necesaria para el desarrollo de las actividades a ejecutar y los controles necesarios.En esta etapa se realiza el anlisis del Proyecto y se define lo siguiente:

Los requerimientos de calidad del Proyecto/servicio, ya sean provenientes de las especicaciones tcnicas del Cliente, de Normativa tcnica legal aplicables y normas nacionales e internacionales.

Desarrollo de los procedimientos de control, inspecciones, mtodos de ensayo y registros aplicables.

Las actividades a documentar en el proyecto/servicio dependern del impacto en la calidad del servicio, importancia, nivel de complejidad de las actividades a realizar, etc.

6.2.- EJECUCIN

Implementacin de los controles para asegurar la calidad de los trabajos.

En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

Implementacin del los procedimientos operativos para las actividades a realizar en el Proyecto/servicio Control, evaluacin y seguimiento de las actividades: Elaboracin del Programa de inspeccin que permita verificar el desarrollo de las actividades ejecutadas y los controles definidos para cada actividad. La actualizacin, cuando sea necesario, de los procedimientos y programas de inspeccin y ensayo. Archivo de la documentacin que se derive de los controles de calidad. Remisin del informe de desempeo mensual. Difusin y capacitacin acerca de temas de calidad.

6.2.1.- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Se refiere a la codicacin y control de la vigencia, as como de la revisin y distribucin oportuna, de los documentos relacionados a la operacin y gestin del proyecto (incluyendo documentos de procedencia externa tales como Normas Tcnicas).

El rea de Gestin de Calidad participar en la revisin y aprobacin de los documentos antes de su distribucin, as como en el establecimiento de una lista maestra de documentos que identifica el estado actual de revisin de stos para evitar el uso de documentos no vlidos u obsoletos.

6.2.2.- CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Los registros de calidad proporcionan evidencia valedera de que se han realizado todas las actividades definidas para el control de las actividades, de los materiales suministros. El rea de Gestin de Calidad controla el almacenamiento de los registros de calidad a travs de la lista maestra de registros.

6.3.- VERIFICACIN

Son las actividades de Inspecciones, verificaciones, revisiones y Auditoras internas y externas con la finalidad de constatar el cumplimiento de los objetivos planificados.

6.3.1.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN, INSPECCIN Y ENSAYO

Los equipos de medicin y de pruebas, usados para vericar la calidad, sern controlados y mantenidos a travs del Programa de calibracin de equipos de medicin.

Las vericaciones de los equipos de medicin y pruebas se harn segn las especicaciones del fabricante.

Cada instrumento de medicin o ensayo son identificados y lleva un registro de la ltima fecha de calibracin y la rma de la persona que realiz la calibracin.

6.3.2.- CONTROL DE MATERIALES COMPRADOS, EQUIPOS Y SERVICIOS

Concar S.A. determina los mecanismos de control necesarios para asegurar que los productos suministrados por Proveedores. En el procedimiento de Gestin de Compras y Gestin de Almacenes. Las actividades a realizar incluyen:

Verificacin al momento de la recepcin de los materiales

Solicitar certicados de calidad de todo producto o servicio

Medidas para asegurar el correcto transporte, almacenamiento y distribucin, segn el tipo de material.

6.3.4.- CONTROL DE PRODUCTOS NO-CONFORMES

En caso que el resultado de una evidencia objetiva (ensayo, inspeccin visual, etc.) se encuentre fuera de los lmites establecidos en las especicaciones, se tratar el producto como No conforme y se llevarn a cabo las acciones correctivas necesarias de acuerdo al procedimiento de Control del producto/servicio no conforme.

Este procedimiento establece el mecanismo a seguir ante una no-conformidad; la misma que ser revisada y aceptada o rechazada. Una vez detectada e identicada la no-conformidad, se deber elaborar un reporte de acuerdo con los procedimientos de acciones correctivas.

6.3.5.- CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATISTAS

Las actividades realizadas por los subcontratistas son controladas por el Proyecto a travs de: Inspeccin solicitando certicados de calidad de los materiales, inspeccin final y vericacin del levantamiento de observaciones.

6.3.6.- CONTROL DE LA CALIDAD

Se describen en los procedimientos de control diseados para los proyectos servicios de Concar

Su propsito es:

Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecucin de los mtodos de ensayo para determinar las caractersticas de calidad de los materiales a utilizar para la ejecucin de las actividades.

De acuerdo a las actividades a realizar Concar podr aplicar los siguientes controles:

Ejecucin de inspecciones, pruebas, ensayos en base a las Especicaciones Tcnicas y a los Procedimientos de Control determinando las mediciones que se deben realizar, la frecuencia de las mismas utilizando los equipos adecuados para la medicin y ensayo

Las pruebas en laboratorio y campo sern realizadas por laboratorio propio o independiente.

6.3.7.- AUDITORAS DE CALIDAD

Las auditorias permiten vericar si las actividades ejecutadas en el proyecto/servicio cumplen con los requisitos del cliente, los legales y los establecidos por la organizacin

Pueden ser internas y externas realizadas por el cliente u organismo certificador. El cronograma de auditoras es aprobado por el Gerente de Proyecto y el cliente en caso corresponda.

Se realizar como mnimo dos auditoras internas al ao y una externa al ao, pudiendo programarse un mayor nmero cuando la importancia del caso lo amerite. Los resultados sern documentados e informados al Gerente de Proyecto y al cliente.

Sus objetivos son:

Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos. Identicar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas. Vericar que el proyecto cumpla con los Objetivos planificados. De acuerdo a la aplicabilidad denida en el arranque; el Proyecto podr implementar los procedimientos de gestin que a continuacin describimos brevemente:

Planificacin De Auditorias Internas Y Externas

Concar cuenta con el Programa Anual de Auditoras Internas (ver anexo 3) en el cual se consideran las etapas operativas del proyecto y las actividades en ejecucin, as como la frecuencia de la realizacin de las auditoras.

Las Auditoras Internas son ejecutadas por los Auditores Internos de Concar o por Auditores Externos debidamente calificados.

Posterior al Programa de Auditora aprobado, el cliente puede solicitar la realizacin de una auditora en cualquier caso.El Jefe de Gestin de Calidad actualiza el Programa Anual de Auditoras del SGC (Anexo 3) cada vez que se realicen cambios modificaciones con respecto al programa inicial.

Elaboracin De Plan De Auditorias

El Plan incluye como mnimo: alcance de la auditora, objetivos de la auditora, criterios de auditora, horarios, procesos/reas y auditores participantes.Para el caso de auditoras externas, stas son realizadas por la empresa certificadora e incluida dentro el Plan de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001. Revisin Documentaria Y Preparacin De Material Para La Auditoria

El equipo auditor interno revisa la informacin referente a los procesos asignados de acuerdo al Plan de Auditora, asimismo utilizar los documentos de trabajo tales como:

SIG-GC-AUD-LIS-001 Lista de Verificacin Registro de asistencia

Aquellos documentos que contengan informacin confidencial debern ser guardados con la seguridad apropiada en todo momento por los miembros del equipo auditor.

Ejecucin De La Auditora Interna

Reunin de apertura

Los temas mnimos abordados en esta reunin son: presentacin del equipo auditor, objetivos de la auditoria, alcance, criterio, metodologa y ratificacin del plan de auditora.

Realizacin De La Auditora In Situ

La auditora se ejecuta siguiendo las pautas establecidas en el Plan de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001, a travs de: entrevistas, revisin de documentos de la ejecucin de las actividades en ejecucin, y constataciones en terreno, entre otras.

Durante la auditora, el equipo auditor recopila mediante un muestreo apropiado y verificar la informacin pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la misma, incluyendo la informacin relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos.

El Auditor que identifique hallazgos durante la realizacin de la auditoria debe informar al auditado y/o al Responsable del rea auditada durante el mismo desarrollo de la misma.

Reunin De Equipo Auditor En Proyecto

Posterior al trmino del Plan de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001, el equipo de auditores se rene, para aclarar dudas y el Lder del equipo en proyecto recopila los resultados de la auditoria y elabora el Resumen de auditora en el cual describe los hallazgos identificados en proyecto.

Elaboracin De Informe De Auditoria

Los auditores internos y externos elaboran el Informe de Auditora Interna (anexo 4) identificando las no conformidades, potenciales no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora, fortalezas, y conclusiones para posteriormente ser comunicada a la Gerencia de proyecto.

Reunin De Cierre

El Auditor Lder realiza la reunin de cierre, en la cual se confirma el cumplimiento del Plan de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001, conclusiones de la auditora de tal manera que sean comprendidos.

Distribucin Del Informe De Auditoria

El Jefe de Gestin de Calidad enva los resultados de las auditorias como resultado de la reunin de cierre y distribuye el Informe de auditora interna (anexo 4) a la Gerencia del Proyecto de Concar y al cliente.

Verificacin: Revisin De Informe

El Gerente de proyecto en coordinacin con el rea de Gestin de Calidad revisa el informe de auditora y realiza el levantamiento de las observaciones y en caso de ser necesario genera las Solicitudes de accin correctiva preventiva

6.4.- ACTUACIN

Implementacin de acciones de mejora cmo resultado de las verificaciones

6.4.1.- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS:

Las acciones preventivas son aquellas que se plantean para prevenir la ocurrencia de errores de calidad o disminuir su probabilidad de ocurrencia, y para detectar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades Las acciones correctivas se generan de los resultados de los reportes de Producto/servicio no conforme, inspecciones o auditorias (internas, externas).

Implementacin De Acciones

Todas las no conformidades detectadas en las auditoras internas y externas registradas en el Informe de auditora interna (anexo 4) son registradas como acciones correctivas para luego proceder a dar el tratamiento respectivo de acuerdo al Procedimiento Solicitud de Accin Correctiva y Preventiva y Control de Producto No Conforme para su implementacin.

Las observaciones, de acuerdo con el nivel de importancia pueden tratarse directamente como acciones inmediatas o pueden derivarse al procedimiento para la implementacin de acciones preventivas.

Los hallazgos registrados por el equipo de auditores internos son comunicados a cada rea o proyecto y tratados con correcciones inmediatas.

Los resultados de las Auditoras Internas son considerados en las Revisiones por la Direccin del Sistema de Gestin de Calidad de Concar S.A.

El Representante de la Direccin se asegura que las No conformidades u observaciones generadas en las auditorias sean tratadas de acuerdo al procedimiento de Solicitud de Acciones correctivas y preventivas

7.- COMUNICACIONES CON EL CLIENTE

Concar ha establecido un Sistema de comunicaciones con el cliente a fin de recibir retroalimentacin referente a:

La informacin con respecto a la ejecucin de las actividades a travs de La participacin del cliente o de sus representantes en las verificaciones (supervisiones) mensuales establecidas contractualmente que permite mejorar continuamente el desarrollo de nuestras actividades y facilita la convivencia durante la ejecucin del proyecto

La retroalimentacin con el cliente mediante las reuniones a fin de dar a conocer los resultados de las auditoras , as como canales de comunicacin a travs de los correos (Gerencia del proyecto [email protected]) el rea de Gestin de Calidad ([email protected]) a fin de recibir sus quejas , reclamos , observaciones sugerencias con respecto al servicio.

La sede principal de CONCAR S.A. Est ubicada en Calle Schell 459 Miraflores-Lima la cual cuenta con un rea de Calidad, Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente brindando el soporte necesario a los proyectos desarrollados a nivel nacional.

ANEXO 1CARTA DE RECOMENDACIN

ANEXO 2ORGRANIGRAMA GENERAL

ANEXO 4INFORME DE AUDITORIA

ANEXO 5REGISTROS ASOCIADOS

ANEXO 3PROGRAMA DE AUDITORIAS

PROGRAMA DE AUDITORIAS 2013





Plan anual de aud-2013PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDADSIG-GC-AUD-PGR-001Revisin 00Elaborado por:Revisado por:Aprobado por:FechaPaginaGMHHGMHHRED1/30/121 de 1AO 2013Elaborado por: Gissela MirandaRevisado por: Representante de la DireccinAprobado por : Gerencia GeneralAuditoria internaAuditoria ExternaNPROYECTOPROCESOSESTADOEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic1Red Vial 1TransitabilidadP2Conservacin PeridicaPObservaciones

&R&P/&P

Plan anual de aud-2014PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDADSIG-GC-AUD-PGR-001Revisin 00Elaborado por:Revisado por:Aprobado por:FechaPaginaGMHHGMHHRED1/30/121 de 1AO 2014Elaborado por: Gissela MirandaRevisado por: Representante de la DireccinAprobado por : Gerencia GeneralAuditoria internaAuditoria ExternaNPROYECTOPROCESOSESTADOEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic1Red Vial 1Conservacin RutinariaPAtencin de Emergencias Viales.PRelevamiento de Informacin (tcnica y socioeconmica).PComplimiento a la entrega de Informes Mensuales, Anuales y Finales.PPComunicacin de alcances del contrato a comunidades y usuarios.PImplementacin de campaas de educacin y seguridad vial; sensibilizacin y cuidado de la va.PObservaciones





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