Plan de Calidad

GASODUCTO CARRASCO COCHABAMBA (TRAMO II)

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO

PLAN DE CALIDAD Código: CSI-PCAL.01 No Revisión: 0 Página 1 de 28

Elaboración Revisión Aprobación

Nombre: Selin Saldaña Nombre: Carlos Antelo Nombre: Jorge Blancourt Cargo : Coordinador de Calidad Cargo : Superintendente de Obra Cargo : Gerente de Proyecto Fecha : Fecha : Fecha :

Ediciones

Revisión Fecha Motivo de la Revisión Modificaciones 0 15/04/2011 Elaboración y Aprobación del Plan de

Calidad

Indice: 1. OBJETO. ............................................................................................................................................................... 2

2. ALCANCE. ............................................................................................................................................................ 2

3. POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGADO (SGI). ............................................................................ 2

4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA ..................................................................................................................... 2

5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD. ............................................................................................................................ 3

6. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI). ............................................................................. 5

7. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDAD. .......................................................................................................... 5

8. GESTION DE LOS RECURSOS. ........................................................................................................................ 18

9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. ........................................................................................................ 24

10. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ............................................................................................. 25

11. ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ........................................................................................... 25

12. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA .................................................................................................................... 26

13. REFERENCIAS ................................................................................................................................................... 28



INTEGRADO


1. OBJETO. Constituir la base documental del Sistema de Gestión Integrado (SGI) del Consorcio Serpetbol

– IST proporcionando las herramientas adecuadas para el cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones vigentes en el país y estándares internacionales en los aspectos de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario durante el desarrollo de las diferentes actividades que comprendidas en el proyecto de construcción del “Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC) Tramo II”.

Proporcionar una descripción de la organización y los procesos del Consorcio, definiendo claramente las funciones, autoridades y responsabilidades.

Describir el conjunto de elementos básicos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad para el proyecto, de acuerdo a lo establecido en documentos de contrato y considerando las normas internacionales orientadas a atender:

- Los requisitos del Sistema de Calidad definidos en la norma ISO 9001:2000.

- El cumplimiento de la legislación vigente, normativas y reglamentos.

- Los requisitos contractuales.

2. ALCANCE.

Abarca a todos los procesos (procedimientos, instructivos, políticas y estándares) establecidos por el Consorcio Serpetbol – IST en las diferentes actividades que se requieren durante la construcción del “Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC) Tramo II”.

3. POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGADO (SGI).

La Política del SGI de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional, y Responsabilidad Social (SGI), es difundida a todo el personal propio, eventual y a los contratistas que trabajan para el Consorcio Serpetbol – IST en la ejecución del proyecto de construcción del “Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC) Tramo II”, mediante la realización de inducciones verbales, comunicaciones internas y exposición de la Política en lugares estratégicos y visibles en las instalaciones del Proyecto.

4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA CSI: Consorcio Serpetbol-IST.

CLIENTE: YPFB Transporte S.A.

SGI: Sistema de Gestión Integrado.

QA/QC: Aseguramiento a la Calidad y Control de la Calidad

SSMS: Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

SS: Salud & Seguridad

MA: Medio Ambiente



INTEGRADO


AC: Acción Correctiva

AP: Acción Preventiva

GCC : Gasoducto Carrasco - Cochabamba.

PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, descrito en un documento debidamente aprobado.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO: Forma en que se dan las instrucciones precisas para la ejecución de las tareas, descrito en un documento debidamente aprobado.

5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

Los objetivos de calidad permiten medir el cumplimiento de los requisitos de los servicios proporcionados por el Consorcio SERPETBOL – IST de tal manera de tenr un adecuado control y aseguramiento de la calidad de los mismos. Dichos objetivos deben ser mensurables y coherentes con la Política del SGI.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS PERIODO META

Elaboración y aprobación de los procedimientos operativos

Antes del inicio de las actividades

Antes del inicio de cada una de las actividades

Reducción de los reclamos del Cliente, Tratamiento de No Conformidades

Semanal Verificación de

Efectividad y Cierre al 100%

Verificar la realización de las Auditorias Internas.

De acuerdo al programa de

auditorías para el proyecto

Cumplimiento del Programa de Auditorias

al 30%, 60% y 90%

Indicadores de Calidad. ( SOLDADURA , END ) Continuo Menor al 10%

Cumplir con el Programa de Capacitaciones en Calidad. Mensual 100%

Trazabilidad de Materiales y Certificados. Continuo 100%

5.1. Estructura Documental del Sistema de Calidad. La estructura de documentos del Sistema de Calidad del Consorcio SERPETBOL – IST, está estructurado de la siguiente manera:



INTEGRADO


a) Manual del Sistema de Gestión Integrado (SGI).

En este Manual se describe el conjunto básico de elementos que componen el Sistema de Gestión de Integrado en los aspectos de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario para el Consorcio SERPETBOL – IST. b) Procedimientos del Sistema. Está constituido por el conjunto de procedimientos de aplicación para el sistema de Gestión Integrado (SGI), de acuerdo con cada una de las actividades definidas durante la ejecución del proyecto de construcción del “Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC) Tramo II”. c) Procedimientos ejecutivos del Proyecto Contiene todos los detalles de ejecución y control de las tareas a efectuar para el proyecto. Para ello se cuenta con una Lista Maestra de Documentos LMD que será actualizada cuando se realicen cambios o inclusiones de nuevos procedimientos. d) Instrucciones de Trabajo. Contiene una serie de Instrucciones particulares a alguna tarea, donde se detalla la forma de ejecución y la calidad final del producto. Estos documentos amplían los detalles de algunos procedimientos y no se consideran para aprobación por parte del cliente. e) Plan de inspección y ensayos.



INTEGRADO


Contiene la secuencia de tareas, los procedimientos de aplicación, las actividades de inspección, los ensayos a efectuar y los registros a emitir para cada caso. f) Registros de calidad. Lo componen todas las evidencias emitidas durante la inspección y ensayo del proceso de construcción. Deben cumplir con los siguientes aspectos

Ser legibles de forma que resulte claro extraer información de los mismos. Ser fácilmente identificables. Ser accesibles. Deberán estar protegidos contra daños, deterioro o pérdidas. Deben mantener criterio de Trazabilidad con relación a los materiales o procesos

involucrados.

6. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (SGI).

El Consorcio SERPETBOL – IST ha diseñado y establecido el Manual del SGI como herramienta de vinculación entre los requisitos de Calidad, Salud & Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario en el que se incluye:

El alcance del SGI. Las exclusiones a la Norma ISO 9001. La descripción de la secuencia e interacción de los procesos incluidos en el SGI. Referencia a los procedimientos del SGI.

7. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDAD.

El Sistema de Gestión Integrado,se sustenta con el esfuerzo coordinado de todos los componentes de la organización, según el Organigrama. Las funciones y responsabilidades han sido definidas y se comunican al personal a través de la información por distintos medios del organigrama antes mencionado, asegurándose su transmisión por medio de la copia controlada del Plan de Calidad del Proyecto al personal clave de la organización. Estas responsabilidades se orientan a un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los procesos y en la mejora continua de los mismos, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la gestión de calidad y las exigencias contractuales. 7.1 Descripción de funciones y Responsabilidad. 7.1.1 Gerente de Proyecto:



INTEGRADO


Como principal responsable del proyecto, debe velar para que los plazos, costos y calidad sean alcanzados de acuerdo a las metas trazadas por el Consorcio SERPETBOL – IST y a los requerimientos del contrato.

Definir y cuidar la aplicación de las políticas del control de Calidad del Consorcio Serpetbol – IST.

Definir las metas y objetivos a ser alcanzados.

Apoyar y proveer los recursos necesarios para la ejecución de la obra, tanto para el Control de Calidad, Salud & Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario, como para dar el soporte necesario a las demás áreas involucradas.

Proveer recursos materiales y humanos adecuados para la correcta ejecución de los servicios contratados.

Aprobar el Plan de la Calidad para las diferentes actividades a ser desarrolladas dentro del proyecto.

Definir las atribuciones y responsabilidades de sus subordinados y subcontratistas.

Orientar, apoyar y supervisar las actividades de sus subordinados y subcontratistas.

Analizar la situación del proyecto en ejecución en lo referente a recursos materiales y humanos efectivamente utilizados, comparando con lo previsto en los documentos del contrato y estableciendo directrices correctivas de las distorsiones, en caso que fuere necesario.

Representar al Consorcio SERPETBOL – IST, ante el Cliente en todo asunto técnico y contractual, relacionado con la ejecución del proyecto.

Aprobar la emisión de los documentos de adquisición de materiales y equipos u otros, cuidando que cumplan las especificaciones, tenga las cantidades, plazos de entrega, y otros requisitos, incluyendo la aprobación del órgano del Control de Calidad, correctamente descritos y aprobados.

Hacer cumplir el cronograma físico y financiero.

Apoyar íntegramente el Sistema Integrado del Control de la Calidad implantado.

Realizar un análisis del contrato para establecer con precisión los puntos críticos del mismo. 7.1.2 Gerente de Obra en campo:

Es el presentante del Gerente de Proyecto en campo, por tanto sus funciones y responsabilidades son similares:

Velar por la aplicación de las políticas del control de Calidad del Consorcio SERPETBOL – IST en obra.

Apoyar y proveer los recursos necesarios para la ejecución de la obra, tanto para el Control de Calidad, Salud & Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario, como para dar el soporte necesario a las demás áreas involucradas.



INTEGRADO


Administrar y proveer recursos materiales y humanos, en obra, adecuados para la correcta ejecución de los servicios contratados.

Definir instrucciones y responsabilidades de sus subordinados y subcontratistas en obra.

Orientar, apoyar y supervisar las actividades de sus subordinados y subcontratistas.

Representar al Gerente de Proyecto, ante el Cliente en todo asunto técnico relacionado con la ejecución del proyecto.

Hacer cumplir el cronograma físico de avance de obra.

Apoyar íntegramente el Sistema Integrado del Control de la Calidad implantado.

7.1.3 Superintendente de Obra:

Aceptar la Autoridad del Gerente de Proyecto.

Cumplir y hacer cumplir el cronograma de ejecución de obra.

Dirigir todas las actividades de ejecución de la obra, orientando a los Supervisores, Jefes de fases y demás encargados de la ejecución material del proyecto en los diversos frentes de trabajo a cumplir a plena satisfacción con las cláusulas del contrato.

Apoyar totalmente la implementación del Sistema de Control de Calidad, el Plan de Salud & Seguridad y con el Plan de Manejo Ambiental, así como su correcta aplicación, participando activamente y elaborando o actualizando procedimientos de ejecución

Ejecutar las revisiones necesarias a los documentos del proyecto

Ejecutar el detalle necesario del proyecto, diseños conforme construidos, de acuerdo con los requerimientos contractuales.

Asesorar a la Producción en la solución de problemas técnicos y en la utilización de mejores técnicas constructivas.

Administrar la información técnica. 7.1.4 Gerente de Control de Calidad (QA/QC):

Es el responsable de la implementación del Sistema Integrado de la Calidad y de velar por su estricto cumplimiento durante la ejecución de la obra, además debe:

Mantener y actualizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad, y los procedimientos de ejecución, los planes de inspección y calibración de instrumentos de control de acuerdo con las normas técnicas y requisitos contractuales aplicables.

Proveer e implementar acciones para mejorar el Sistema Integrado de la Calidad, siempre que sea necesario.

Proveer, en el ámbito del Control de la Calidad, recursos materiales y humanos capaces y suficientes para la buena marcha del sistema implantado.



INTEGRADO


Aprobar la emisión de documentos de adquisición de materiales, cuya especificación no haya sido definida en el contrato.

Elaborar un sistema de calificación de personal cuando sea necesario.

Realizar la aprobación final de certificaciones de funcionarios que hayan sido sometidos a pruebas de calificación.

Coordinar y supervisar los servicios ligados directamente con el Control de la Calidad, incluyendo los servicios proporcionados por terceros.

Coordinar, supervisar y participar en el proceso y tratamiento de las No Conformidades; actualizar, cuando sea necesario, las técnicas de control e inspección y de ensayos.

7.1.5 Gerente de SSMS:

Es el responsable de la implementación del sistema de gestión de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Comunitario en la obra y velar por su estricto cumplimiento durante la ejecución de la misma, además debe:

Elaborar, implementar y transmitir el sistema de gestión de SSMS a todo el personal en la obra.

Planificar y elaborar las instrucciones generales y especificas para las distintas actividades en el desarrollo de la obra a todos los trabajadores, incluyendo las charlas de inducción a nuevos trabajadores,.

Supervisar el adecuado uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Personal (E.P.P).

Apoyar y orientar en las actividades especiales, aplicando las medidas de seguridad especificas e inspecciones de seguridad en todas las fases de construcción como en las oficinas de campo durante del periodo de construcción.

Coordinar los servicios de atención médica en campamento.

Dirigir y apoyar en la atención de accidentados y medidas de emergencias.

Elaborar y coordinar las campañas y/o actividades de SSMS.

Coordinación conjunta con el responsable del área de radiología poniendo en práctica las medidas de protección y de seguridad en esta área.

7.1.6 Encargado de Planificación y Control:

Mantener informada a la Gerencia de Proyecto sobre la marcha de los servicios, las metas de producción y el Control de la Calidad.

Dirigir todas las actividades de planificación, recolección de datos y del Control de la Calidad de la obra, orientando y apoyando las diferentes actividades.

Asesorar a los sectores de producción en temas relativos a la planificación del proyecto y el cumplimiento de las metas establecidas.



INTEGRADO


Programación y seguimiento de los servicios.

Emitir reportes de avance requeridos por el cliente.

Detectar cualquier desviación en la planificación y promover las medidas correctivas pertinentes.

Desarrollar y controlar el plan de trabajo del Proyecto considerando los principales hitos contractuales respecto de la ejecución de las actividades.

Efectuar el control de costos del Proyecto, a fin de proveer a la Gerencia de Proyecto de las herramientas necesarias para la toma de decisiones. La estructura definida se orienta a la optimización de las fases de trabajo, con el sentido de armonizar el proceso constructivo, creando una interdependencia natural en las fases principales de construcción.

7.1.7 Inspectores QA/QC: Es el responsable por la implementación del Sistema de la Calidad y velar por su cumplimiento durante toda la obra.

En función a los análisis de los niveles de calidad alcanzados en los servicios ejecutados, debe sugerir a los sectores involucrados medidas que tiendan a superar la calidad de los servicios, buscando de esta manera la mejora continua.

Es responsable también de elaborar formularios y dispositivos para mantener una trazabilidad estable y continua en todos los procesos, interactuando directamente con los Jefes de los frentes de obra.

7.1.8 Supervisor de Salud & Seguridad:

Supervisar y asegurar, en cada uno de los sitios de la construcción, que los trabajos sean ejecutados de acuerdo con los procedimientos y requisitos de Salud y Seguridad aprobados.

Reportar y coordinar sus actividades con el Coordinador de Salud y Seguridad y trabajar bajo su supervisión.

Conocer toda la documentación técnica contractual que comprenden normas, especificaciones y requisitos locales.

Controlar y custodiar copias actualizadas de los procedimientos utilizados en la construcción y de todos los documentos y registros de Salud y Seguridad en obra.

Constatar cualquier anomalía que existiere y reportar al Coordinador de Salud y Seguridad, Coordinador de la Calidad o Superintendente de Obra.

Emitir diariamente las relaciones de inspección relativas a los trabajos ejecutados.



INTEGRADO


7.1.9 Supervisor de Medio Ambiente:

Supervisar y asegurar, en cada uno de los sitios de la construcción, que los trabajos sean ejecutados de acuerdo con los requisitos del Medio Ambiente y procedimientos aprobados.

Reportar y coordinar sus actividades con el Coordinador de Medio Ambiente y trabajar bajo su supervisión;

Conocer toda la documentación técnica contractual que comprenden normas, especificaciones y requisitos locales.

Mantener siempre en su poder copias actualizadas de los procedimientos utilizados en la construcción.

Constatar cualquier anomalía que existiere y reportar al Coordinador de Medio Ambiente, Coordinador de la Calidad o Jefe de Obra.

Ejecutar el proceso de control de los documentos o registros de Medio Ambiente de la Obra, poniendo énfasis en su exactitud.

Emitir diariamente las relaciones de inspección relativas a los trabajos ejecutados. 7.1.10 Encargado de Trazabilidad:

Llevar registro de los Materiales ingresados a Obra.

Mantener el archivo de los Informes de Inspección y digitalizarlos.

Mantener la base de datos de trazabilidad con actualización diaria.

Emitir la información para los informes de avance de Obra.

Mantener el archivo de los certificados de Calidad de los materiales

Provistos por el Cliente y los adquiridos por Serpetbol.

Mantener actualizados los registros del sistema. 7.1.11 Encargado de SGI:

Efectuar la distribución interna y externa de los documentos de calidad.

Mantener actualizado el registro de NC, Acciones Correctivas y Preventivas.

Mantener Actualizada la Lista Maestra de Documentos.

Digitalizar la documentación para los Databook.

Mantener los certificados de calibración de los instrumentos.

7.2. MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

En las matrices detalladas a continuación se describen las diferentes actividades y control de documentación que comprende la ejecución del proyecto.



INTEGRADO


01.- Documentos Normativos

02.- Documentación de Proyecto

03.- Adquisiciones

04.- Tratamiento de las No Conformidades

05.- Acción correctiva y Preventiva

06.- Calibración de Instrumentos

07.- Producción e Instalación

MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ACTIVIDAD 01 – DOCUMENTOS NORMATIVOS

ACCIONES RESPONSABLES Administración Planificación Producción Calidad Proyecto Cliente

01 Elaboración y

revisión de procedimientos

Enc. de

planificación y Control

Jefe de Fase Coordinador

Calidad

Gerente de

Proyecto

02 Análisis y

comentarios de los procedimientos

Coordinador

Calidad Fiscal

03 Emisión y

distribución de los procedimientos

Coordinador

Calidad

04 Aprobación de los

procedimientos

Superintendente de Obra

Coordinador Calidad

Gerente de

Proyecto

05 Control y

distribución de la ultima revisión

Coordinador

Calidad

06

Retiro y segregación de las

revisiones anteriores

Coordinador

Calidad

07 Archivo de la documentación

Coordinador

Calidad

08 Retroalimentación

de los datos de SSMS

Supervisor

de SS

09

Calificación de procedimientos de

soldadura y soldadores

Inspector de Soldadura

N-II

10 Procedimientos de

ensayos no destructivos END

Inspector de

END



INTEGRADO


MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ACTIVIDAD 02 – DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO


01

Recepción de la documentación técnica del proyecto

Coordinador

Calidad

Gerente de

Proyecto

02

Control de la revisión de la documentación técnica

Coordinador

Calidad

03

Control de la distribución de los documentos técnicos

Coordinador

Calidad

04

Retiro y segregación de las revisiones anteriores

Coordinador

Calidad

05 Uso de los documentos en su ultima revisión

Jefes de Fase Inspectores

QA/QC

06 Archivo para consultas

Coordinador

Calidad

07 Modificaciones de campo (Ingeniería)

Superintendente

de Obra

Gerente de

Proyecto

08 Ejecución de las modificaciones de campo

Superintendente

de Obra Inspectores

QA/QC

Gerente de

Proyecto

09 Verificación del control de desempeño

Superintendente

de Obra

Inspector de Soldadura N

II

Gerente de

Proyecto

10 Control de pendencias

Superintendente

de Obra Coordinador

Calidad

Gerente de

Proyecto

11 Auditorias de Calidad y SSMS (Cliente)

Superintendente

de Obra Coordinador

Calidad

Gerente de

Proyecto Fiscal



INTEGRADO


MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ACTIVIDAD 03 – ADQUISICIONES


01

Verificación de las especificaciones para la cotización

Compras Superintendente

de Obra Coordinador

Calidad

Gerente de

Proyecto

02 Evaluación y selección de proveedores

Compras Gerente

de Proyecto

03

Toma de precios y emisión del mapa de cotizaciones

Compras

04 Toma de precios y pedido de entrega

Compras Gerente

de Proyecto

05 Diligenciamiento e inspección

Compras Superintendente

de Obra Inspector QA/QC

06 Recepción Almacenes

07 Almacenamiento y control de salida

Almacenes

08

Informar al solicitante la llegada del material

Almacenes Coordinador

Calidad

Gerente de

Proyecto

09

Verificación de los certificados de calidad de los productos

Almacenes Superintendente

de Obra Coordinador

Calidad

10 Verificación de los certificados de conformidad


de Obra Coordinador

Calidad



INTEGRADO


MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ACTIVIDAD 04 – TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES


01

Constatación de irregularidades no previstas en procedimientos, normas o E.T.

Superintendente

de Obra

Inspector de

Calidad

Gerente de

Proyecto Fiscal

02

Emisión del informe de no conformidad NCR

Superintendente

de Obra

Inspector QA/QC /

SS

Gerente de

Proyecto Fiscal

03 Control y seguimiento del informe NCR

Superintendente


Gerente de

Proyecto

04

Análisis de la NCR y disposición del área afectada

Superintendente

de Obra

Coord. Calidad /

SSMS

Gerente de

Proyecto Fiscal

05

Encaminamiento del informe de NCR a la fiscalización

Coord. Calidad

Gerente de

Proyecto

06 Análisis de los comentarios de la fiscalización

Superintendente

de Obra

Coord. Calidad /

SSMS

Gerente de

Proyecto

07 Acompañamiento e inspección

de la NCR


Inspector QA/QC /

SS Fiscal

08

Emisión del informe de inspección del proceso de corrección

Inspector QA/QC /

SS Fiscal

09 Análisis final del informe de NCR

Superintendente

de Obras

Coord. Calidad /

SSMS

Gerente de

Proyecto

10

Levantamiento estadístico de la principales causas de NCR

Coord.

Calidad / SSMS



INTEGRADO


MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ACTIVIDAD 05 – ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA


01

Constitución del grupo para análisis de la acción correctiva

Superintendente

de Obra

Coord. Calidad / SSMS

Gerente de

proyecto

02

Implementar la acción correctiva para ejecución o corrección

Superintendente de Obras y Jefe

de Fase

Inspector QA/QC / SS

Gerente de

Proyecto

03

Evaluación y eficacia de la acción correctiva

Superintendente

de Obra

Coordinador de Calidad /

SSMS

Gerente de

proyecto Fiscal

04

Revisar procedimientos resultantes de la acción correctiva

Jefe de Fase Coordinador de Calidad /

SSMS

05

Elaboración de procedimientos resultantes de la acción correctiva

Jefe de Fase Inspector de

Calidad / SSMS

06

Aprobación de los procedimientos resultantes de la acción correctiva

Superintendente

de Obra

Coordinador de Calidad /

SSMS

Gerente de

proyecto Fiscal



INTEGRADO


MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ACTIVIDAD 06 – CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS


01 Elaboración y revisión del plan de calibración

Coord. Calidad

02 Llenado de las fichas del control de calibración

Encargado de Rastreabilidad

03 Verificación de la validez de la calibración


QA/QC

04 Solicitación de calibración


QA/QC

05 Retirada, entrega y segregación de los instrumentos

Almacenes Inspector de

QA/QC

06

NCR para instrumentos fuera del plazo de calibración

Superintendente

de Obra Inspector de

QA/QC

07

Segregación de los instrumentos de patrón primario

Almacenes Inspector de

QA/QC

08

Comprobación de los instrumentos patrón con los secundarios

Superintendente

de Obra Inspector de

QA/QC

09 Archivos de los certificados de calibración

Encargado de Rastreabilidad

10

Evaluación e inspección del laboratorio de calibración

Encargado de Equipos e

Instrumentos

Gerente de Calidad

Gerente de

Proyecto



INTEGRADO


MATRIZ DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ACTIVIDAD 07 – PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN

ACCIONES RESPONSABLES

Administración Planificación Producción Calidad Proyecto Cliente

01 Análisis de la planificación

Encargado de planificación


Gerente

de Proyecto

02 Análisis de la documentación técnica

Coordinador de Ingeniería


Coord. Calidad

Gerente de

Proyecto

03 Programación de actividades

Superintendente

de Obra

Coord. Calidad /

SSMS

Gerente de

Proyecto

04 Solicitud de material y equipos

Superintendente

de Obra

Gerente de

Proyecto

05 Inspección y recepción



Gerente de

Proyecto

06 Manipuleo y transporte

Almacenes Jefe de Fase

07 Provisión de recursos Gerente de

Operaciones


Gerente

de Proyecto

08 Recepción y

almacenamiento de materiales



09 Actividad de curvado y lastrado de tubería

Jefe de fase Inspector QA/QC

10 Desfile de tubería en

la línea Jefe de fase

Inspector QA/QC

11 Apertura del Derecho

de Vía Jefe de fase

Inspector QA/QC

12 Apertura de zanja y

voladura Jefe de fase

Inspector QA/QC

13 Acoplamiento de

tubos Jefe de fase

Inspector de

Soldadura N1

14 Preparación de

biseles y limpieza de tubos

Jefe de fase

Inspector de

Soldadura N1

15 Soldadura y reparaciones

Jefe de fase

Inspector de

Soldadura N1



INTEGRADO


8. GESTION DE LOS RECURSOS.

8.1. Recursos Humanos

El personal asignado a las funciones definidas para el proyecto, es competente en función de su educación, formación, capacidades y experiencia de acuerdo a los requisitos mínimos especificados contractualmente.

8.1.1 Formación, Sensibilización y Competencia

Para garantizar la competencia, concientización y entrenamiento del personal, existen los siguientes tipos de capacitación:

Capacitación Inicial

Capacitación Programada

Capacitación Eventual La efectividad del entrenamiento es evaluada por el cliente antes del ingreso del personal a las actividades de la obra, esto es utilizando alguna de las siguientes herramientas:

Evaluación en base a conocimientos y experiencia específicos de cada área

Especificaciones Técnicas

Procedimientos específicos para la obra.

No conformidades y acciones correctivas.

8.2. Infraestructura. El Consorcio SERPETBOL - IST, incluye en su previsión de infraestructura, las necesidades para la implantación y mantenimiento del sistema de Aseguramiento de calidad en función de las características del proyecto y requisitos especificados contractualmente. Esto incluye:

Oficinas en campamento para el control de documentación y actividades relacionadas a

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, donde se centralizara la actividad del sector.

Vehículos para los coordinadores de inspección con medios para comunicación.

Instrumentos y equipos necesarios para el control de los procesos.

Servicios de apoyo necesarios.



INTEGRADO


8.3. Ambiente de Trabajo. El Consorcio SERPETBOL - IST, define y gestiona los elementos humanos y físicos del entorno de trabajo necesario para alcanzar la conformidad no sólo del producto sino también del servicio y garantiza a sus empleados un ambiente de trabajo adecuado, teniendo en cuenta la Seguridad, Higiene, Salud y el Bienestar personal y colectivo.

Las condiciones de trabajo que afectan al personal y a su ámbito han sido convenientemente identificadas y controladas por el área correspondiente, están relacionadas a:

Alojamiento.

Condiciones de Salubridad, Seguridad e Higiene.

Condiciones Ambientales.

Atención de necesidades básicas, etc. Estas consideraciones forman parte de la evaluación de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto por parte de la alta dirección y en caso necesario, quien detecte algún signo negativo esta obligado a dar aviso mediante la emisión de Tarjetas de Observación Preventiva (TOP). 8.4. Control de Documentos.

El control de la documentación, emitida para el proyecto, se efectuará de forma que se

asegure que los documentos utilizados en cada actividad son adecuadamente preparados, revisados, aprobados y distribuidos.

Cada área emisora de documentos, podrá emitir su instructivo, relacionado con el tema conteniendo detalles propios de los documentos de su sector.

La emisión de los documentos se realiza de acuerdo a las pautas fijadas en el procedimiento correspondiente, asegurándose, por parte de los sectores emisores de documentos, el adecuado registro de dicha distribución, para permitir la actualización inmediata de la documentación, en cuanto a su posesión por parte de los sectores usuarios de los mismos.

Las modificaciones de los documentos controlados aplican el mismo proceso de revisión, aprobación y distribución que los documentos originales.

Los documentos son revisados, actualizados y aprobados nuevamente de acuerdo al mismo procedimiento de Control de Documentos según sea necesario.

Los documentos superados, al ser reemplazados, son adecuadamente identificados, retirados de los archivos vigentes y destruidos o inutilizados, para asegurar que sólo son usados documentos actualizados. Esta solicitud será responsabilidad de los usuarios.

Se mantendrá un listado actualizado semanalmente de la documentación emitida, indicando su estado de revisión vigente, elaborada por cada sector que emita documentos.

Se dará preferencia al intercambio electrónico de documentación hasta su emisión final para aprobación, en esta situación serán emitidos los documentos en papel, para su firma de



INTEGRADO


aprobación.

Se establecerá un registro de control de distribución con el fin de asegurar que todos los involucrados reciban los documentos.

8.5. Control de Registros.

El Coordinador de Calidad del proyecto es responsable de desarrollar y establecer el Sistema de Registros de Calidad, el cual deberá contemplar los conceptos contenidos en el contrato considerando lo siguiente:

El tiempo de conservación de los registros será como mínimo, el tiempo de garantía que

requiere el contrato.

El Sistema de Archivo evitará deterioros o pérdidas y facilitará la consulta y recuperación, se establecerá un sistema de consulta cruzada a fin de lograr acceso a los documentos a partir de cualquiera de ellos.

Los registros de un lote de productos estarán correlacionados con los registros de Calidad de los materiales constitutivos.

Se aplicará el sistema específico, asegurando la exactitud de los datos contenidos en los registros.

Los registros de calidad reunirán las siguientes características:

Ser legibles de forma que resulte claro extraer información de los mismos.

Ser fácilmente identificables (por asociación en el proceso o actividad documentada).

Ser accesibles.

Deberán estar protegidos contra daños, deterioro o pérdidas.

Se realizará back up de la documentación en formato electrónico.

El procedimiento “Control de Registros” describe como se logran los objetivos de la presente sección. 8.6. Compras

8.6.1 Proceso de Compras

El Consorcio SERPETBOL - IST, controla los procesos de compra para asegurar que los productos y/o servicios comprados sean conformes con los requisitos de la organización. El tipo y extensión de los controles depende del efecto que tengan sobre los procesos y el producto / servicio final, el medio ambiente o la salud y seguridad de trabajadores e infraestructura en general.

Los responsables de los procesos evalúan y seleccionan los proveedores en función de su capacidad para proporcionar servicios y/o productos conformes con los requisitos de la



INTEGRADO


organización. Los criterios para la selección y para la evaluación periódica de proveedores están definidos sobre la base de contratos y especificaciones.

8.6.2 Evaluación de Proveedores.

Los candidatos a proveedores de aquellos materiales, equipos y servicios críticos que afectan a la calidad de los productos y/o servicios se evaluarán y seleccionarán sobre la base de:

Registro de los proveedores aprobados en las empresas que forman el Consorcio.

Capacidad, eficiencia y eficacia de los mismos para entregar materiales y servicios en tiempo y calidad del producto requerido.

Observaciones de situaciones de no conformidad a sus servicios anteriores.

Consulta con las casas matrices sobre las calificaciones de los proveedores.

Calificación del mercado de aquellos que no se encuentren en el registro de proveedores aprobados.

8.6.3 Re-evaluación de Proveedores.

El responsable de compras evaluará periódicamente el desempeño de los proveedores y subcontratistas, en función de los siguientes aspectos:

La Calidad de los suministros

Informes de no-conformidades

Informes de inspección en situ

Los informes de desempeño de subcontratistas

Cumplimiento en la entrega de los productos / servicios

Desviaciones con respecto a lo solicitado.

Cumplimiento en la documentación solicitada (certificados). 8.6.4 Información de las Compras

La información de compras generada describe el producto y/o servicio a adquirir. El Departamento de Adquisiciones asegura lo adecuado, en cuanto a su efecto sobre los procesos y producto final de los requisitos de compra antes de comunicarlos a los proveedores. El Coordinador de la Calidad asegura que los servicios contratados respondan a los especificados en este Plan de Calidad y comunica los procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones contractuales.



INTEGRADO


8.6.5 Verificación de los Productos Comprados El Consorcio SERPETBOL - IST establece e implanta la inspección a través de las áreas solicitantes de los productos, para asegurar que los productos y/o servicios comprados cumplen los requisitos especificados.

Cuando el Consorcio SERPETBOL - IST, quiera llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor debe establecerlo en la información de compra, así como el método para la liberación del producto y/o servicio.

8.7. Control de los Equipos de Medición y Monitoreo

El Consorcio SERPETBOL - IST, determina las mediciones a realizar y los equipos de medición y monitoreo requeridos para asegurar la conformidad de los procesos, los productos / servicios, los impactos sobre el ambiente y sobre las personas con los requisitos especificados.

Los dispositivos de medición y monitoreo son utilizados de forma que se asegure que las medidas son coherentes con los requisitos de medición. El proceso de calibración permite calibrar y ajustar los equipos de medición y monitoreo a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones trazables según normas específicas. La calibración de algunos de los instrumentos de medición involucrados en el alcance del SGI es llevada a cabo en algunos casos por proveedores externos homologados. Para otros instrumentos de medición se hace referencia a lo establecido por el manual del fabricante.

Se seguirá de acuerdo al procedimiento del SGI el Control y Calibración de Equipos de Seguimiento y Medición. 8.8. Auditoría Interna El Consorcio SERPETBOL - IST, realiza Auditorías Internas periódicas para determinar si el Sistema de Gestión Integrado:

Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000; ISO 14001 y OHSAS 18001

Ha sido eficazmente implementado y mantenido. El procedimiento de Auditorías Internas incorpora las responsabilidades y los requisitos para conducir la auditoria, asegurando su independencia, registrando los resultados e informando a la Dirección. El mismo define el alcance de la auditoria, la frecuencia y la metodología.

Las Auditorías Internas serán realizadas por el equipo de auditores internos del Consorcio SERPETBOL - IST o por entes externos a nombre del Consorcio, siendo estas auditorías las que evalúen periódicamente el desarrollo del SGI en la Obra. Se realizarán 3 auditorías internas, en el periodo de iniciada la obra, para verificar la adecuada implementación del Sistema de Gestión Integrado. La primera será al 30% de avance físico de la



INTEGRADO


obra, la segunda auditoria será al 60% y la tercera será al 90%. El resultado de las auditorias será comunicado al cliente. El responsable de cada sector auditado es responsable de tomar a tiempo las acciones correctivas de las deficiencias encontradas en la auditoria. Las acciones de seguimiento de las actividades verifican la implementación de la acción correctiva, incluyendo el informe de los resultados. 8.9. Bienes del Cliente El Consorcio SERPETBOL - IST, cuida durante su utilización, los bienes que son propiedad del cliente. La delimitación de propiedad del Cliente y de la Empresa, responsabilidades y derechos de las partes están incluidas en los Contratos de prestación de servicios. Si algún bien propiedad del cliente resultare dañado o se considerará inadecuado para su uso, esto es registrado y comunicado al cliente, tomándose además las medidas de seguridad establecidas en contrato vigente. Se seguirá la recepción de los materiales de acuerdo al procedimiento de Control de Productos suministrados por el Cliente.

8.10. Procesos relacionados con el Cliente 8.10.1 Identificación de los Requisitos del Producto / Servicio

El Consorcio SERPETBOL - IST, en pro de conocer lo que el cliente espera de la organización, establece procesos que permiten identificar:

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los relativos a la disponibilidad, entrega y asistencia;

Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización correcta y bajo condiciones seguras del producto final;

Los requisitos reglamentarios y legales. 8.10.2 Comunicación con el Cliente

El Consorcio SERPETBOL - IST, mantiene canales de comunicación con el cliente en relación con:

Información del producto y/o servicio considerando la calidad de los servicios.

Realimentación del cliente, incluyendo los resultados de encuestas de satisfacción y reclamos.

Reuniones semanales y gerenciales.

Reportes Diario de Obra – RDO’S.

Informe Diario de Obra – IDO’S.



INTEGRADO


Estos canales de comunicación tales como: vía telefónica o correo-e, por escrito o en contactos directos con el cliente en las visitas realizadas para atender sus requerimientos o a través de sus representantes en obra.

El Flujo de información se describirá en el procedimiento de Coordinación y Flujo de Información para el Proyecto.

8.10.4 Satisfacción del Cliente

El Gerente de calidad será el responsable de establecer la frecuencia para el seguimiento, la medición y evaluación de la satisfacción del cliente, estableciendo un sistema de seguimiento y medición de la percepción del cliente respecto al cumplimiento de los requerimientos del contrato. Para conocer la opinión del cliente, respecto al desempeño que realiza el Consorcio SERPETBOL - IST, con relación a sus requisitos, se entrevista regularmente con el representante del cliente, los comentarios y observaciones se registran en minutas de reunión en donde constan todos aquellos aspectos relevantes para el cliente. Los informes que se confeccionen para estas actividades serán considerados para la revisión por la dirección. 8.11 Medición y Seguimiento del Desempeño del SGI El Consorcio SERPETBOL - IST, realiza el seguimiento y la medición del desempeño de los procesos mediante el Plan de Inspección y Ensayos lo que permite evaluar la capacidad de la empresa para alcanzar los requisitos definidos por el cliente. Cuando éstos no se alcanzan, se implementan las acciones y/o los programas de gestión necesarios. El Consorcio SERPETBOL - IST, presentará semanal y mensualmente a la fiscalización juntamente con los informes de Calidad, el informe de la evaluación de los indicadores y metas obtenidos.

9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

9.1 Compromiso de la Dirección (Gerente de Proyecto)

La Gerencia de Proyecto del Consorcio SERPETBOL - IST, provee continuamente evidencias de su compromiso con el desarrollo, revisión y mejora continua del SGI a través de las siguientes acciones:

Mantener comunicados e informados a los representantes legales del Consorcio.

Elaborar los Objetivos y Metas, para el proyecto. Compartiéndolos, difundiéndolos y utilizándolos efectivamente como herramientas de Dirección y mejora continua;



INTEGRADO


Realizar revisiones periódicas del SGI del Proyecto, verificando su funcionamiento y efectividad.

9.2 Representante de la Dirección El Consorcio SERPETBOL - IST, ha designado como Representante de la Dirección al Gerente de Proyecto que, con independencia de sus responsabilidades funcionales, tiene responsabilidad y autoridad para:

Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGI.

Informar a la Gerencia de Proyecto sobre el desempeño del SGI y de las necesidades de mejora del mismo.

Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

10. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

10.1 Planificación de los Procesos de Realización del Producto

El Consorcio SERPETBOL - IST, planifica y opera la secuencia de los procesos necesarios para identificar las necesidades y expectativas de clientes, los requisitos para la prevención ambiental y los riesgos a la seguridad y salud de las personas y convertirlas en requisitos y elaborar el producto y/o servicio que ellos requieren. La planificación de los procesos es coherente con los requisitos de SGI y está documentada a través de la pirámide de la estructura documental del sistema, e incluye al personal propio y contratistas. 10.2 Diseño y Desarrollo El Consorcio SERPETBOL - IST, basado en los requisitos contractuales para el proyecto “Gasoducto Carrasco-Cochabamba Tramo II”, solamente realizará los controles de cambio al diseño, que deben ser identificados, registrados y antes de su implementación, deben ser validados por el cliente, para ello se utilizará el procedimiento especifico de “Manejo de Cambios” del cliente.

11. ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

11.1 Control de las Actividades El Consorcio SERPETBOL – IST, controla las actividades de prestación del servicio, a través de: La disponibilidad de información que define las características del producto / servicio.



INTEGRADO


La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando es necesario y Procedimientos de Gestión.

Procedimientos específicos de cada actividad durante la construcción.

La utilización y mantenimiento de los equipos adecuados para la provisión del servicio; programas de mantenimiento preventivo.

La disponibilidad y utilización de adecuadas actividades y equipos de medición y monitoreo.

11.2 Identificación y Trazabilidad

El Consorcio SERPETBOL - IST, identifica y traza los circuitos de recorrido de los distintos servicios en las diferentes etapas. Para ello cuenta con el procedimiento de Trazabilidad. Lo antedicho está estipulado claramente en los Procedimientos Principales de cada servicio / proceso. Los registros forman parte de los documentos del SGI y sirven para mantener la trazabilidad de cada uno de los productos. 11.3 Conservación del Producto / Servicio El Consorcio SERPETBOL - IST, preserva la conformidad de sus servicios en todas sus operaciones mediante procedimientos que cumplen los requisitos establecidos en las normas técnicas y legales de aplicabilidad.

12. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

12.1 Planificación El Consorcio SERPETBOL - IST, define e implementa planes para las actividades de medición y monitoreo de forma que se asegure la conformidad con las condiciones de todas las partes interesadas, y se alcance la mejora.

12.2 Control de No Conformidades El Consorcio SERPETBOL - IST, asegura que el servicio que no es conforme con los requisitos del cliente, sea identificado y controlado con el fin de evitar el uso o liberación de servicios / procesos que no cumplen con los requisitos definidos. Tanto los controles como las responsabilidades y autoridades asociadas están establecidos en un procedimiento documentado. Considerando los efectos reales o potenciales que los servicios / productos detectados no conformes pudieran causar, estos son tratados mediante uno o más de los siguientes métodos:



INTEGRADO


Implementando acciones para su corrección / eliminación, debiendo verificarse la eficacia de las mismas.

Autorizando su uso, liberación o aceptación mediante aprobación por personal competente, y cuando sea aplicable por el cliente, registrando la concesión para la rectificación propuesta del producto no conforme en los formularios de inspección existentes para cada actividad y definiendo la nueva metodología de verificación.

Evitando su uso o aplicación previsto originalmente. Si la no conformidad fuera detectada después de la entrega o instalación o cierre del

servicio, se toman las acciones apropiadas respecto a sus efectos, o efectos potenciales.

Toda No Conformidad emitida por el Sistema de Gestión del Consorcio SERPETBOL - IST, deberá ser comunicada al Cliente, de tal manera que esté enterado de las acciones correctivas y preventivas.

El listado de No conformidades deberá mantenerse actualizado.

Las metodologías para la investigación, análisis, implementación y seguimiento de acciones correctivas y/o preventivas son definidas en el procedimiento de Tratamiento de No Conformidades y AC-AP. 12.3 Análisis de Datos El Consorcio SERPETBOL - IST, recolecta y analiza los datos apropiados para determinar la adecuación y efectividad del SGI y para identificar dónde pueden realizarse las mejoras. Se incluyen los datos generados por las actividades de medición y monitoreo y por otras fuentes significativas. Se analizan estos datos para proporcionar información sobre:

La satisfacción o insatisfacción del cliente;

La conformidad con los requisitos del cliente y legales.

Las características de los procesos, productos y/o servicio y

Evaluación Proveedores 12.4 Mejora Continua 12.4.1 Planificación de la Mejora Continua El Consorcio SERPETBOL - IST, planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado. Dicha mejora continua del SGI se facilita mediante la utilización de la Política Integrada, el seguimiento de los indicadores, el resultado de las auditorias, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección.



INTEGRADO


La mejora continua del servicio se plantifica considerando las sugerencias o solicitudes del cliente vertidas en las reuniones semanales y reuniones gerenciales realizadas para tal fin. 12.4.2 Acciones Correctivas El Consorcio SERPETBOL - IST, dispone del procedimiento Tratamiento de No Conformidades y AC-AP para el tratamiento de las Acciones Correctivas que eliminen las causas de las No Conformidades reales, donde se incluye lo siguiente:

La identificación de las No Conformidades

La determinación de la causa raíz de las No Conformidades

La evaluación de la necesidad de acciones que aseguren que la No Conformidad no vuelva a ocurrir

Determinar e implementar la Acción Correctiva necesaria

Revisar la Acción Correctiva tomada 12.4.3 Acciones Preventivas Se llevan a cabo para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia. Estas son implementadas considerando que sean apropiadas a los efectos de los problemas potenciales identificados. Su tratamiento se ajusta a la metodología prevista para las Acciones Correctivas.

13. REFERENCIAS 13.1.- Especificaciones Técnicas de Contrato. 13.2.- Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad “Requisitos”. 13.3.- Manual del SGI del El Consorcio SERPETBOL - IST.

Plan de Calidad

Documents

Transcript of Plan de Calidad