PLAN DE NEGOCIO

CHOCOKISS

1. Resumen EjecutivoCHOCO KISS es una empresa que se creó con la finalidad de elaborar un sólo producto que es chocolate negro relleno de manjar y almendras en forma de corazón con acabados de color rojo vegetal y tiene la particularidad de ser un dulce casero sin preservantes envuelto artesanalmente, distinto a los chocolates tradicionales producidos de manera masiva. Deseamos introducirlo al mercado como un regalo de ocasión para las personas queridas. Por eso nuestro slogan es “Regala un Kiss…”.Está dirigido principalmente a los jóvenes y adolescentes que desean un bocadillo dulce, delicioso, rico en calorías y que pueden obsequiar a sus amigos(as) a un precio accesible.Se realizará un plan de promoción en dos fases. La primera etapa será la degustación, acompañada de una promoción en el colegio José María Egas. La segunda etapa será la venta directa a los estudiantes con un punto de promoción en el colegio, ventas directas de persona a persona y al mismo tiempo 3 puntos de venta en despensas de la localidad, finalizando las ventas en la feria que se realizará.Vamos a posicionar nuestro producto como una alternativa de obsequio entre los jóvenes, con un producto de de buena calidad y a un precio moderado.

Misión y VisiónMisión: Centrados en la satisfacción del cliente deseamos generar valor para nuestros accionistas, bienestar a nuestros colaboradores y a la comunidad.Visión: Elaborar un chocolate casero y artesanal que se convierta en el regalo preferido de los jóvenes en un lapso de 6 meses.

Estructura Organizacional

2. Plan de Marketinga. Producto (Descripción)

CHOCO KISS es una porción de chocolate negro relleno de manjar y almendras en forma de corazón con acabados de color rojo vegetal y un peso aproximado de 20 gramos.Es un bocadillo dulce, saludable y de gran contenido energético que está envuelto en un empaque artesanal adecuado para el producto y tiene estampado el logo de la empresa. Adicionalmente lleva en el interior pequeños y emotivos mensajes de amor y amistad.El valor agregado de nuestro producto es ser un bocadillo artesanal que se obsequia con cariño a las personas queridas como amigos (as), familiares, padres, hermanos, etc.

Nuestro logo es: Nuestro slogan es Nuestra presentación es:

Nuestro logo representa “dulzura a través de un beso”

b. PrecioEl precio de venta al público es de $0,50 y se venderá por unidades.Determinación del precio de venta del producto y el punto de equilibrioCostos fijos Costos variables

Precio de venta = comisión + costo variable unitario + margen de ganancia bruto por unidad = 0 + $0,35 + 0,15 = $0,50Punto de equilibrio (unidades) = Total costos fijos / margen de ganancia bruto por unidad = $104 / $0,15 = 694 unidades

Gastos administrativos

Impresiones(plan de negocios e informe final), carpetas, etc

$ 5

Evento de cierre $ 10Caja recaudación $ 0

Publicidad Mimos $ 7Afiches $ 20Degustaciones $ 17

Venta Punto de venta /degustación en colegio

$ 5

Stand Feria $ 30Producción Moldes $ 5

Transporte $ 5TOTAL COSTOS

FIJOS$104

Producción (7 unidades de 20 gramos)

Chocolate barra - 100g

$1,30

Almendras-40 g $0,40Manjar – 20g $0,15Otros insumos: chocolate blanco, colorante, etc

$0,10

Empaque + mensajes

$0,50

TOTAL COSTOS VARIABLES

$2,45

costo variable unitario = total costos variables / unidades producidascosto variable unitario= $2,45/ 7 unidades= $0,35

“Regala un KISS”.

La cantidad mínima que debemos vender para no ganar y no perder es 694 unidades, por lo tanto produciremos 1.150 unidades.

c. Plaza (Mercado objetivo)El producto va dirigido en especial a los jóvenes y adolescentes, quienes fueron los que mostraron mayor interés en nuestra idea, pero esto no quiere decir que por su sabor deje de ser llamativo para las personas de otras edades. Así también, deseamos que nuestro producto llegue con fuerza a los sectores populares, cuyos habitantes serán nuestros principales consumidores.Satisface la necesidad de degustar un bocadillo dulce en cualquier momento del día y como valor agregado será posicionado como un regalo para personas especiales, es decir como una forma de demostrar afecto.Existe la necesidad de demostrar y recibir afecto. Nosotros lo hacemos con una porción exquisita de chocolate pues está demostrado científicamente que estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor que lleva una señal nerviosa al cerebro y produce FELICIDAD.

d. Promoción (Estrategia de Mercadeo y Publicidad)VentasNuestra estrategia es comercializarlo a través de los siguientes canales con una adecuada comunicación que despierte emoción y sentimientos:

Punto de venta en el colegio: Contamos con el permiso de las autoridades Ventas directas de cada colaborador de la empresa Puntos de venta en despensas de la localidad

Empezaremos las ventas el viernes 20 de julio. La producción total será de 1.150 unidades, 50 de las cuales serán obsequios para degustación y por lo tanto no tendremos ninguna ganancia de éstos. El total de las ventas recaudadas será de $550 dólares, por las 1.100 unidades vendidas.Planeamos alcanzar esa meta de ventas aproximadamente el jueves 9 de agosto. Cada colaborador se encargará de vender 55 unidades con una recaudación de $27,50 por cada uno.

PublicidadPunto de promoción y venta: Para promocionar CHOCOKISS realizaremos degustaciones el 23 y 24 de julio dentro del Colegio, tanto en la jornada matutina como en la jornada vespertina.Afiches: Imprimiremos afiches para repartirlos en los puntos de venta (despensas de la localidad).Feria: Para promocionar nuestro producto en la feria usaremos mimos. Estamos considerando la adecuación del stand que habilitaremos, dentro de los gastos de publicidad.

Cronograma de ventas y promoción.

JULIO 2012 AGOSTO 2012

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Ventas X X X X X X X X X X X X X X X X X X XPunto de promoción

X X

Feria X X

3. Plan de ProducciónReceta y proceso de producciónIngredientes:

100 g de chocolate para repostería 40 g de almendras 20 g de manjar colorante vegetal (rojo)

Empaque: Papel celofán Cintas de colocar blanco Etiquetas con el logo del producto

Producción: Derretir el chocolate en baño de maría por 10 minutos Dejar enfriar y colocar el chocolate en los moldes Agregar las almendras y el manjar Derretir el colorante vegetal en agua caliente y pintar los chocolates cono pincel Refrigerar los chocolates y empacarlos

Produciremos según el cronograma adjunto de acuerdo a las ventas programadas

JULIO 2012 AGOSTO 201217 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Producción muestras

X

Producción X X X X X X X X X X X X

4. Plan FinancieroDebido a que la inversión inicial de este proyecto más los gastos fijos es de $269 nuestras acciones están valoradas en $2,69 cada una, pero redondeamos el valor a $3, con un total de 100 acciones vendidas tenemos un capital de $300 que será invertido en gastos administrativos, producción, ventas y publicidad. Ver Anexo. Tabla 4.Al final del proceso se dividirán las utilidades entre todos los colaboradores y accionistas.

Determinación del precio por acción

Rubro ValorProducción inicial (unidades a producirse * costo variable unitario) + costos fijos

$175

Publicidad $ 44Gastos de venta $ 35Gastos administrativos $ 15

Producción $ 10

Inversión total $279

Precio por acción = Inversión total / número de acciones= $279 / 100 acciones = $2,79 Precio por acción = $ 3

Flujo de Caja

Julio 16-22 Jul 23-29 Jul 30- Agos 5 Agos 6-12Venta de acciones (+)

$200 $100

Producción (-) $52,50 $175 $175Ventas (+) $50 $250 $250Gastos fijos (-) $20 $20 $20 $30

Balance en cierre

$180 $257,50 $312,50 $357,50

Rentabilidad del proyecto= $357,50 (al final del período)-$279 (inversión inicial)= $78,50

5. Plan de Recursos HumanosDurante todo el proceso se mantendrá un excelente clima laboral sustentando en la motivación, respeto, compromiso y obtención de resultados.Se acordó que ningún colaborador cobrará sueldo ni comisiones por ventas. Los estatutos no han sido modificados.

Registro de AsistenciaEl registro de asistencia de los colaboradores de CHOCOKISS refleja el compromiso que cada uno adquirió con este proyecto. Resultados: muy pocas ausencias y 0% de deserción.

Nombre Cargo Asistencia1 David De La Cruz Coordinador de Ventas 6/62 Juan Mendoza Gerente de Marketing 6/63 Pamela Zambrano Jefe de Ventas 5/64 Veruska Vera Relaciones Públicas 5/65 William Quito Rol de Pagos 6/66 Luis Villegas Jefe de Planta 6/67 Byron Macías Auditoría 6/68 Diana Toral Jefe de Publicidad 5/69 Christian Rosales Tesorería 5/610 Tania Llanos Control de Asistencia 5/611 Eduardo Ojeda Investigación de Mercado 6/612 Byron Carpio Gerente General 6/613 Nelson Amaguaya Gerente de RRHH 6/614 Rafael Vera Control de Calidad 6/615 Karen Castillo Gerente de Producción 6/616 Cristina Baidal Secretaria Corporativa 6/6

17 Wimper Ponce Seguridad Industrial 5/618 Joseph Romero Gerente de Finanzas 6/619 Carlos Chimbo Supervisor de Venta 5/620 Raúl Sandoval Asistente RRHH 6/6

Libro de accionistasEstas son las personas que confiaron en este proyecto y que recibirán sus dividendos.

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