MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTAANITA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DE SANTAANITA

E M P R E N D E D O R

PLAN DESENSIBILIZACIÓN YCAPACITACIÓN EN

CONTROL INTERNO

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DE LAMDSA

1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Santa Anita, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N°28716 y modificatorias, por las normas de Control Interno aprobadas por Resolución deContraloría General N° 320-2006. Con Resolución de Alcaldía N° 00123-2016-MDSA, defecha 08 de Abril del 2016, se reconforma el Comité de Control Interno de la MunicipalidadDistrital de Santa Anita, siendo una de sus principales funciones; Monitorear el proceso desensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre el Sistema de ControlInterno.

Con Resolución de Controlaría General N° 458-2008-CG, se aprobó la "Guía para laimplementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", comodocumento orientador para la gestión pública y el control gubernamental; en la cualestablece tres fases: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, y EVALUACIÓN.

Así mismo la Quinta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"señala que las Entidades que cuenten con un Comité instalado, deben elaborar, aprobar yejecutar su plan de sensibilización y capacitación.

Por tal motivo el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Santa Anitapresenta el presente Plan que involucra aspectos del Control Interno, la Gestión por

"•Procesos y Gestión de Riesgos, por lo cual, la Sensibilización estará dirigido a todos losfuncionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita y laCapacitación principalmente a los Equipos de Trabajo involucrados en la implementacióndeíSCI y progresivamente al personal de la MDSA.

OBJETIVOS

El presente plan de Sensibilización y Capacitación busca informar, concientizar einvolucrar a todo el personal de la MDSA (Funcionarios, empleados, obreros, personalCAS) sobre la importancia de ser parte activa del proceso de implementación del Sistemade Control Interno - SCI. Propiciando el compromiso de los servidores para suimplementación y continuidad.

3. ALCANCE

El presente Plan Alcanza a todo el personal (Funcionarios, empleados, personal CAS yotras modalidad de contratación) de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.

4. BASE LEGAL

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la ContraloríaGeneral de la República.

..Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para lasentidades del Estado.Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG; que aprueba la "Guía para laImplementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".

• Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, Directiva N° 013-2016- CG/GPROD"Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

5. ASPECTOS GENERALES

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27785, la Contraloría General de laRepública tiene como objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio del controlgubernamental para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos delEstado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como elcumplimiento de las metas institucionales sujetas a control,

En el marco de la resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, aprobó la "Guíapara la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", queseñala en su contenido la necesidad de iniciar este proceso de implementación con unaetapa de Sensibilización dirigido al personal de la entidad.

Así mismo la Quinta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"señala que las Entidades que cuenten con un Comité instalado, deben elaborar, aprobar yejecutar su plan de sensibilización y capacitación en un plazo de 90 días calendarioscontados a partir de entrada en vigencia de la mencionada directiva.

.Por lo tanto, la formulación y ejecución de un Plan de Sensibilización y Capacitación, esUlna de las acciones básicas para la implementación del Sistema de Control Interno de laI DSA, dado que todo servidor público debe conocer las normas relacionadas a sufunción y actividad diaria, en el marco de la transparencia y con la probidad que merita el

^.''íéumplimiento de las funciones y la ejecución de recursos públicos.

Para ello la comunicación deberá ser directa con los servidores de la MDSA con mayorcalidad de contenidos a través de talleres, charlas u otros con apoyo de elementosaudiovisuales.

Fortaleciéndose siendo imprescindible la confianza de la sociedad en la informaciónfidedigna y veraz de la Municipalidad.

6. ACTIVIDADES PLANTEADAS

a. Encuestas

Se realizarán con la finalidad de averiguar la información y la valoración sobre lapercepción que tiene el servidor público del CONTROL INTERNO, para asíorientar las acciones de forma previa en el presente Plan.

Se aplicara a una muestra del personal de la MDSA, en forma directa conpreguntas cerradas, así como en hojas impresas y a través del portal webhttp://www.rnunisantanita.gob.pe/.

b. Difusión de la Información básica del SCI

Se utilizará la Intranet y pagina Web Institucional para la difusión de informaciónbásica sobre Control Interno y la Implementación del Sistema de Control Interno,para que el personal de la MDSA tenga acceso a la información sobre esteproceso y conocer las acciones que se vienen realizando al respecto

c. Charla motivacional

Las charlas tiene el propósito de informar al personal de la MDSA acerca de quees y porque es importante la implementación del Sistema de Control Interno asícomo las ventajas que esto trae, los principios y fundamentos básicos del controlinterno y su quehacer.

d. Talleres de Capacitación

Estará dirigido a los integrantes del Comité de Control Interno de la MDSA yfuncionarios y Servidores de las Gerencias y Sub Gerencias involucradas, para locual la Entidad deberá realizar las coordinaciones a través de las Dependencias afin de establecer la temática del caso en temas de:

a) Aspectos del Control Interno, normatividad, los componentes y las etapasde la "Implementación del Sistema de Control Interno" en la MDSA.

b) La Gestión por Procesos.

c) Gestión de Riesgos.

e. Talleres de Sensibilización

Consistirá en concientizar a los participantes sobre la importancia el "ControlInterno" y su "Implementación del Sistema de Control Interno en la MDSA deberárealizar las coordinaciones con la Gerencia General a fin de establecer la temáticadel caso.

f. Encuesta de Salida

Al final de todo el proceso de sensibilización se aplicará la misma encuesta como"Encuesta de Salida" para medir los cambios respecto a la información básica y lavaloración sobre el tema de Control Interno y el efecto del Plan.

7. PRESUPUESTO

Las Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Distrital de Santa Anita deberánadecuar su presupuesto a fin de cumplir con las Etapas y Acciones citadas en el presente.

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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

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de riesgos"

Objetivo

Obtenerconocimientosespecíficos respecto alconcepto, beneficios eimportancia delControl Interno asícomo su vinculacióncon el modelo de laGestión paraResultados, a la querefiere la Política deModernización de laGestión Pública.Obtenerconocimientos ydesarrollar habilidadespara laimplementación delSistema de ControlInterno.Obtenerconocimientos ydesarrollar habilidadespara laimplementación de lagestión por procesos.Obtenerconocimientos ydesarrollar habilidadespara laimplementación de la

Indicador

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obtuvo una notamínima de 18(Donde lamáxima nota es20).

Más del 50%obtuvo una notamínima de 18(Donde lamáxima nota es20).

Más del 50%obtuvo una notamínima de 16(Donde lamáxima nota es20).Más del 50%,obtuvo una notamínima de 16(Donde lamáxima nota es

Participantes

Titular

Alta Dirección

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Equipo de TrabajoOperativo yEvaluador.

Equipo de TrabajoOperativo yEvaluador.

Equipo de TrabajoOperativo yEvaluador

.Equipo de TrabajoOperativo yEvaluador.

Cantidadde

participantes

1

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5

5

3

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Fuente deFinanciami

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Horaslectivas

10

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10

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Fecha deinicio

ITrimestre

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Costo porparticipa

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S/.1,000.00

InversiónTotal por

Capacitación(Soles)

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S/.6,000.00

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mínima de 18(Donde la

máxima nota es20).

SecretariaGeneralProcuraduríaPublica Municipal

Gerencia General

Gerencia DeAdministraciónGerencia DeRentasGerencia DePlaneamiento,Presupuesto YRacionalizaciónGerencia DeAsesoría JurídicaGerencia DeObras Y DesarrolloUrbanoGerencia DeSeguridadCiudadanaGerencia DeServicios PúblicosY DesarrolloSocial

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1

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S/.1,000.00

TOTAL INVERSIÓN

S/.33,000.00

S/.60,000.00

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