Plan Estrategico 2011 - 2014

PLAN ESTRATEGICO MHCP

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Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

Contenido Introducción. ............................................................................................................................. 3 1. Marco Metodológico ............................................................................................................. 4 2. Construcción del Plan Estratégico ......................................................................................... 5 2.1 Misión ................................................................................................................................. 5 2.2 Visión ................................................................................................................................. 5 2.3 Despliegue Estratégico ........................................................................................................ 7 2.4 Modelo de Relación Causa-Efecto de las diferentes perspectivas ............................................. 8 2.5 Grupos de interés directos. ................................................................................................... 9 2.6 Mapa Estratégico 2011-2014. ................................................................................................ 9 2.6.1 Desagregación del Mapa Estratégico. ............................................................................... 11

2.6.1.1 Perspectiva Responsabilidad Social. .......................................................................... 11 2.6.1.3 Perspectiva Desarrollo Institucional. ........................................................................... 20 2.6.1.4 Perspectiva Recursos Internos. .................................................................................. 24

2.6.2 Limitaciones al cumplimiento de iniciativas estratégicas. ..................................................... 25 2.7 Tablero de Control .............................................................................................................. 28

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Introducción. La planeación estratégica es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que

ha de seguirse, en el MHCP, en el mediano y largo plazo. De este ejercicio se establece la estrategia

corporativa a seguir, la secuencia de acciones a realizar y las determinaciones de tiempo y recursos

necesarios para su ejecución. Aunque es importante conocer, hacia dónde enfocará la organización

sus esfuerzos, es aún más importante poder determinar sí está logrando sus objetivos propuestos,

por lo cual, esta metodología de planeación permite definir un sistema de monitoreo basado en

indicadores, que van a determinar sí las estrategias trazadas están contribuyendo al logro de las

metas y objetivos de la organización, el cual hemos denominado “Sistema de Monitoreo de la

Gestión Integral – SMGI”.

El Plan Estratégico, inmerso en el SMGI, está integrado por elementos ya conocidos: visión, misión,

objetivos estratégicos, iniciativas y planes de acción, que influyen en el logro del propósito misional y

por los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Su formulación se basó en la metodología

Balanced Scorecard, con el liderazgo de la Alta Dirección y la colaboración de todas las

dependencias.

A continuación se detalla la metodología empleada y los elementos definidos para su seguimiento y

monitoreo.

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1. Marco Metodológico El Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló su plan estratégico institucional, bajo la

metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC), técnica que ayuda a

convertir la estrategia en acción. Esta metodología provee a la Alta Dirección un mapa comprensivo

del accionar de la entidad y un método que facilita la comunicación y entendimiento de las metas a

alcanzar y sus estrategias, a todos los niveles de la organización.

El mapa estratégico del Ministerio el cual contiene:

1. PERSPECTIVAS: Dimensiones en las cuales debe ser analizada y direccionada la

estrategia de la entidad. Son cuatro (4) Perspectivas: Responsabilidad Social (Nación y

grupos de interés directos), Propósito Misional, Desarrollo Institucional, Recursos Internos.

2. EJES ESTRATÉGICOS: Son líneas básicas de desarrollo del MHCP, consideradas como

las decisiones fundamentales que se tienen que tomar para asegurar una mayor eficacia de

cara al futuro. En dónde debemos focalizar.

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Resultados a mediano y largo plazo, que la Entidad espera

lograr, para hacer real su misión y visión.

4. INICIATIVAS: Son generalmente proyectos, planes, programas relacionados con el buen

desempeño institucional que se realizan como valor agregado al normal accionar de las

áreas o dependencias. Su objetivo es cerrar el gap existente entre la situación actual del

objetivo estratégico y su meta.

5. PLANES DE ACCIÓN: Descripción cronológica de los principales hitos requeridos para el

cumplimiento de las iniciativas.

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2. Construcción del Plan Estratégico Hemos partido de los lineamientos dados en el Plan Nacional de Desarrollo, trabajando en la

definición de mecanismos de seguimiento y control de cada uno de los objetivos estratégicos,

construidos en conjunto con el cuerpo Directivo del MHCP, levantando, así, el cuadro de mando

integral Institucional, que permitirá entender si estamos cumpliendo con las definiciones planteadas

en el mapa estratégico y si esto nos está llevando a cumplir con la ruta estratégica definida.

En el proceso de operacionalización de la estrategia institucional, representada en el mapa

estratégico, hemos definido las iniciativas estratégicas las cuales nos deben aclarar el proceso en el

cual los objetivos serán ejecutados, fechas de ejecución, recursos requeridos y presupuesto

asignado. Adicionalmente, con el fin de hacer seguimiento y control, hemos conformado un conjunto

de indicadores de gestión, enfocados a evaluar la evolución de las iniciativas y el cumplimento de las

acciones definidas

2.1 Misión Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política

fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos y gestiona los

recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante

actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar las

condiciones para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y

del sistema financiero, en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización

y el bienestar social de los ciudadanos.

2.2 Visión El Ministerio de Hacienda y Crédito Público será reconocido, nacional e internacionalmente como

una Entidad que imparte las directrices económicas adecuadas que impactan positivamente la

asignación de los recursos públicos y los logros alcanzados en pro del bienestar de los ciudadanos;

para lo cual, cuenta con un equipo humano competente que se destaca por la transparencia en sus

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actuaciones y decisiones y su vocación de servicio y con la modernización de sus recursos;

gestionando efectiva y eficientemente sus procesos para mantener la solidez y estabilidad

económica del país.

2.3 Despliegue Estratégico

A continuación se describe el despliegue estratégico del MHCP, el cual incluye los lineamientos considerados en la formulación de los

objetivos estratégicos y su desarrollo definitivo en planes de acción.

PND, PDA, Lineamientos

Ministro(Gobierno )

Objetivos Estratégicos

(Ministro, Viceministros, Secretaria General,

Directores) Iniciativas Estratégicas

(Directores, Subdirectores, Jefes y

Coordinadores)Planes de

Acción (Lideres, jefes y Funcionarios)

OBJETIVOS PND – MHCPMetas – Indicadores

Hitos

2011

2012

20132014

Responsabilidad Social

Propósito Misional

Desarrollo Institucional

Recursos Internos

PERSPECTIVAS

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2.4 Modelo de Relación Causa-Efecto de las diferentes perspectivas A continuación, se presenta el modelo de relación causa efecto de acuerdo con las diferentes perspectivas del mapa estratégico.

1.Procesos y Riesgos2.Talento Humano3.Comunicación interna yexterna

4.Soluciones Tecnológicas

1.Presupuesto.2.Continuidad Negocio

(Fisica, Tecnologica y RH).3.Estructura y capacidad de

planta de personal.

1. Política Macro y Fiscal.2. Gestión Presupuestal 3. Administración de Recursos

Económicos.4. Intervención Económica

Ejes Estratégicos

RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROPOSITO MISIONAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECURSOSINTERNOS

Perspectivas Elementos

1. País –Población2. Grupos de interés

directosRELACION

CAUSA

EFECTO DISPONIBILIDAD Y

CONTINUIDAD INSTITUCIONAL.

BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN

CONFIANZA

HACER LO QUE SE DEBE HACERCON ACTITUD PROACTIVA

MODERNIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

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2.5 Grupos de interés directos. Son los destinatarios directos de las acciones o servicios que presta y/o realiza el MHCP. Incluye las entidades con las cuales interactúa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para hacer posibles dichos servicios.

2.6 Mapa Estratégico 2011-2014.

Órganos control.Mercados

Financieros

Sector Real &Comercial

Sector Financiero

RamaLegislativa

Banca Multilateral

SectorGobierno

RamaJudicial

Sistema de Seguridad Social

Banco República

Cliente Interno

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Representación grafica de la Estrategia del MHCP.

RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza ,que armonicen las decisiones del

Gobierno .

RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo

PM5. Propender por la modernización del sistema financiero

y mercados de capitales.

RESP

ONSA

BILIDA

DSO

CIAL

PROP

OSITO

MISIO

NAL

DESA

RROL

LO

INSTITU

CIONA

LRE

CURS

OSINTERN

OS

RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la

transparencia

PM1. Obtener la estabilidad

Macroeconómica y equilibrio fiscal

nacional y territorial. PM4 . Establecer mecanismos para un manejo mas eficiente de los

activos del Estado.

PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y

concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz

PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco

Locomotoras”

RI1. Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura

física.

RI 2. Estructura y planta de personal alineada a los roles y

responsabilidades de la Institución.

DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño

institucional.

DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP.

DI3. Contribuir con la generación y comunicación de la

información económica y financiera del país.

DI4. Instrumentar y operar mecanismos que mejoren la comunicación y apoyen la

toma de decisiones

RS1.Generar condiciones para el crecimiento económico, que permita

reducir la pobreza, aumentar el empleo y mejorar la seguridad de los

Colombianos.

MAPA ESTRATEGICO 2011-‐2014

MINISTER

IO H

ACIA

AFUE

RAMI

NISTER

IO HA

CIA AD

ENTR

O

2.6.1 Desagregación del Mapa Estratégico. A continuación, se detalla por cada una de las cuatro perspectivas su correspondiente definición, objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas planteadas y su responsable o líder en su ejecución.

2.6.1.1 Perspectiva Responsabilidad Social.


Objetivo Estratégico

Iniciativa Descripción Responsable

RS1. Generar condiciones económicas para reducir la pobreza, aumentar el empleo y mejorar la seguridad de los colombianos.

N/A

N/A

N/A

RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia

Rediseñar el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, para convertirlo en un instrumento de toma de decisiones y gerencia pública

Realizar un diagnóstico, propuesta de diseño modular del SIIF a nivel presupuestal y proponer un plan de Implementación. DGPPN

Enfoque grupos de interés directos: Confianza y Reconocimiento Enfoque Nación: Bienestar económico y social de la población.

Se refiere al resultado e impacto de las acciones del MHCP sobre los grupos de interés directo y la sociedad en general. Se centra en la responsabilidad ante la ley, la economía del país, el medio ambiente y el bienestar de la población.

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Formular reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto y formular uno nuevo.

Presentar propuesta de formulación y reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto

DGPPN

Inter operar SIIF II con sistemas transversales de la Nación

Permitir que otros sistemas de información realicen transacciones en el aplicativo SIIF Nación II utilizando los servicios web disponibles

SIIF II

RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza, que armonicen las decisiones del Gobierno

Realizar plan de acción que permita mejorar las relaciones interinstitucionales del MHCP

Implementar acciones de mejora para impactar positivamente el resultado de medición del grado de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el Ministerio y las entidades de las ramas del Poder Público

Secretaria General

RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo

Realizar plan de acción que permita mejorar la satisfacción de los clientes del MHCP

Implementar acciones de mejora para impactar positivamente el resultado de medición del índice de percepción de la satisfacción del cliente externo e interno

Dirección Administrativa

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2.6.1.2 Perspectiva Procesos Misionales:

PROPOSITO MISIONAL

Objetivo Estratégico Iniciativa Descripción Responsable

PM1. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.

Conseguir adopción de una regla fiscal (GNC)

Lograr que el manejo de las finanzas del Gobierno Nacional Central esté basado en una regla fiscal que permita la sostenibilidad de la deuda pública.

DGPM

Incorporar la Sostenibilidad fiscal como derecho constitucional

Incorporar, en la Constitución Política del país, la Sostenibilidad Fiscal como principio constitucional, con el fin de mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

DGPM

Desarrollar el Centro de Estudios Fiscales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

Conformar un grupo de profesionales dedicados a la elaboración de estudios, en materia fiscal, que produzca documentos técnicos de apoyo al nivel Directivo del Ministerio, para la toma de decisiones en materia macroeconómica y fiscal.

DGPM

Evaluar y diagnosticar adopción de la nueva metodología de medición fiscal del FMI (2001).

Lograr la adopción de la nueva metodología de medición del déficit fiscal ajustado al Manual del FMI 2001

DGPM

Hacer lo que se debe hacer.

Por su naturaleza, el MHCP no tiene una misión cambiante y no está sujeto a las fuerzas de la competencia, por lo tanto su papel en la definición y orientación de la política macroeconómica y fiscal está dependiendo de su capacidad para gestionar sus resultados, de tal forma que impacten de manera favorable en la sociedad. En este sentido, hacer lo que debe hacer, cada vez mejor, es su propósito dentro de la perspectiva misional.

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PROPOSITO MISIONAL



Diseñar e implementar Fondos Soberanos

El funcionamiento de la regla fiscal implica el manejo del ahorro asociado a los recursos del boom minero energético.

DGPM

Participar en el diseño e implementación de una Reforma Tributaria estructural

Trabajar en la estructuración e implementación de una Reforma Tributaria para Colombia que haga más sostenible el sistema tributario colombiano

DGPM

Crear un sistema de alertas tempranas que permita identificar y estimar los principales riesgos fiscales que la gestión de las EDS pueda representar para las gobernaciones y alcaldías capitales.

Contar con un sistema de alertas tempranas que permita identificar y estimar los principales riesgos fiscales que la gestión de las EDS pueda representar para las gobernaciones y alcaldías capitales

DAF

Contribuir a la construcción de un programa de apoyo al fortalecimiento institucional para las entidades territoriales.

100% de las Entidades territoriales beneficiándose del componente de fortalecimiento institucional prestado por la Dirección de Apoyo Fiscal en materia de disciplina fiscal, financiera y tributaria.

DAF

Consolidar el proceso de la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y contribuir a la construcción del Sistema de control a las Regalías

Consolidar la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones al interior del Ministerio de Hacienda y su sistema de gestión, así como su rol frente a los actores externos que intervienen en la estrategia. Para lo anterior se requiere aplicar metodologías, crear y utilizar herramientas y reglamentaciones especificas.

DAF

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PROPOSITO MISIONAL



Contribuir a la consolidación del Formulario Único Territorial FUT como herramienta única de reporte y captura de información financiera territorial.

Fortalecer la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el desarrollo del Formulario Único Territorial como herramienta para la recolección de información financiera territorial para el Gobierno Nacional.

DAF

Definir estrategia de mediano plazo para la gestión de la deuda

De conformidad con el Artículo 364 de la Constitución Política, la Nación debe propender por un manejo sostenible de la deuda pública, para lo cual se deberán establecer unos lineamientos de política contenidos en un Marco de Deuda de Mediano Plazo. Este marco deberá incorporar a la gestión, la evaluación integral de los ingresos y del Balance de la Nación.

DGCPTN

Disminuir la vulnerabilidad fiscal frente a desastres

Diseñar una estrategia para el aseguramiento ante riesgos de desastres de origen natural y/o entrópico no intencional. Dicha estrategia estará orientada a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado.

DGCPTN

Implementar e interpretar de manera uniforme las reformas legislativas presentadas (Regalías, Sostenibilidad Fiscal y Regla Fiscal).

Divulgación de las principales reformas económicas aprobadas por el congreso (Regla Fiscal, Sostenibilidad Fiscal y Regalías), con el fin de que las instituciones y personas conozcan la forma de realizar su manejo. Para tal efecto se diseñarán cartillas que buscan un fácil entendimiento e interpretación a las reformas legislativas presentadas.

OAJ

PM1. Obtener Modernizar la gestión Para la población objetivo, con esta FOSIT

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PROPOSITO MISIONAL


la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.

financiera territorial mediante la innovación tecnológica e informática

iniciativa se busca: 1. Fortalecer la Capacidad de Gerencia Pública de las Entidades Territoriales, basados en planes y acciones que optimicen el uso del Sistema de Gestión Financiara Territorial - SGFT y sus resultados. 2. Fortalecer la Capacidad de Gestión mediante el desarrollo del marco de referencia (Framework) que defina y estandarice la buena práctica de la gestión financiera, aplicable a los niveles estratégicos, tácticos y operativos de la Gestión Financiera Publica en Colombia y establecer los mecanismos de difusión, implantación y gobernabilidad del modelo. 3. Construir el Modelo Único Replicable, como un estándar del Sistema de Gestión Financiera Territorial (SGFT), que permita menores tiempos de implantación, mayor eficacia y eficiencia y economías de escala que hagan viable el Proyecto de ampliación de cobertura. 4. Apoyar a las Entidades Territoriales para que el proceso de réplica sea más eficiente y acelerado. Esto comprende: gestión de cambio, procesos, data, gerencia de proyectos y tecnología. 5. Asegurar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo del Sistema de Gestión Financiera Territorial (SGFT).

PM1. Obtener la estabilidad

Consolidar un Sistema de Información

Elaborar, con el apoyo del Ministerio de la Protección Social y con el DNP y DRESS

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PROPOSITO MISIONAL


macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.

Financiera y Fiscal del Sector Salud

otros actores del Gobierno Nacional, relacionados con el sector salud, el diseño, estructuración e implementación de un Sistema de Información que involucre las variables fundamentales para el seguimiento financiero y fiscal del sector, que entre otros aspectos, comprende bases de datos, modelos de proyección financiera y equilibrio fiscal y cuentas nacionales de salud.

Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones

Elaborar con el apoyo del Ministerio de la Protección Social y con el DNP y otros actores del Gobierno Nacional, relacionados con el sector pensiones, el diseño, estructuración e implementación de un Sistema de Información que involucre las variables fundamentales para el seguimiento financiero y fiscal del sector, que entre otros aspectos comprende bases de datos, modelos de proyección financiera y equilibrio fiscal y cuentas nacionales de pensiones.

DRESS

Fortalecer la estructura organizacional del FONPET

Esta iniciativa tiene como objeto mejorar la capacidad administrativa y operativa en la gestión del FONPET así como aumentar la capacidad de respuesta a los requerimientos a las Entidades Territoriales y demás clientes internos y externos para dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley le ha asignado al MHCP en su calidad de administrador del FONPET

DRESS

PM1. Obtener la estabilidad macroeconómi

Propiciar la definición del esquema de operación de

Diseño de un mecanismo de ahorro para la vejez denominado BEPS (Beneficios Económicos Periódicos),

DRESS

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PROPOSITO MISIONAL


ca y equilibrio fiscal nacional y territorial.

beneficios económicos periódicos BEPS y su implementación

que forma parte del Sistema de Protección Social y es independiente del Sistema General de Pensiones; consistente en la formación de un ahorro a largo plazo, para lo cual podrán utilizarse incentivos puntuales y aleatorios, que estimulen a las personas a ingresar y a permanecer ahorrando bajo este esquema de ahorro para la vejez. Esta iniciativa estratégica se pretende realizar en el cuatrienio comprendido entre el año 2001 y 2014. En este último año el mecanismo de los BEPS estará operando.

PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras”

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las cinco locomotoras y realizar estudios sectoriales de gasto público

Hacer seguimiento a la asignación y ejecución de los recursos destinados a las cinco locomotoras y elaborar estudios sectoriales de gasto público, de acuerdo con los argumentos técnicos que defina la Dirección, que permitan tener mejores elementos para la asignación del gasto público.

DGPPN

PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz

Realizar seguimiento al Fondo de Ahorro y Estabilización

La reforma al sistema de regalías implica la creación del Fondo de Ahorro y Estabilización que administrará los recursos de las regalías que se conviertan en ahorro para la economía colombiana.

DGPM

PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera

Presentar reglamentación del Acto Legislativo sobre Regalías

Presentación oportuna a la Corte Constitucional de los argumentos por los cuales se aspiran que el acto

OAJ

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PROPOSITO MISIONAL


equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz

legislativo exequible; así como que los aspectos contenidos en el acto legislativo de las regalías. Lo anterior incluye la preparación de proyecto de ley que desarrolle el acto legislativo y la reforma constitucional de regalías.

Diseñar e implementar mecanismos de coordinación de las defensas sobre las principales reformas económicas aprobadas por el Congreso (regalías, regla fiscal y sostenibilidad fiscal).

Presentación oportuna a la Corte Constitucional de los argumentos, por los cuales se aspira a que las reformas económicas, aprobadas por el Congreso, sean exequibles.

OAJ

PM4 . Establecer mecanismos para un manejo más eficiente de los activos del Estado

Apoyar proyecto de gestión de activos inmuebles y cartera de la Nación

Realizar el acompañamiento y seguimiento en la estructuración e implementación de la nueva política de gestión de activos inmuebles y de cartera

Secretaria General

Apoyar la Defensa Judicial de la Nación

Realizar el acompañamiento y participar en la coordinación a la estrategia de defensa judicial de la Nación, en los roles definidos para el Ministerio por el Comité Estratégico de Defensa Judicial

Secretaria General

Estructurar una política que tenga como objetivo modernizar la gestión de activos de la Nación.

Esta política busca maximizar el valor de los activos de la Nación

DGCPTN

PM4 . Establecer mecanismos para un manejo más

Implementar la Cuenta Única Nacional para hacer más eficiente la administración de los recursos del

La Nación trabajará en aras de logar una administración eficiente de los recursos del Presupuesto General de la Nación, a través de los mecanismos

DGCPTN

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PROPOSITO MISIONAL


eficiente de los activos del Estado

Presupuesto General de la Nación

que se establezcan, para tales efectos.

PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.

Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero

Desagregación de la agenda normativa, expedición de normas relacionadas con (calidad del capital de los establecimientos de crédito, solvencia sociedades comisionistas de Bolsa, caja central de liquidez, oferta renta fija y renta variable, demanda vehículos de inversión, retiro programado y Reglamentación Art. 74 Ley 1328 de 2009).

DGRF

Implementar órgano Independiente de Regulación Financiera

Diseñar una nueva estructura jurídica para el desarrollo de la regulación financiera, que permita contar con un equipo de trabajo más robusto, a efectos de que se genere mayor eficiencia y calidad en el desarrollo de la regulación.

DGRF

Definir estrategia de inclusión financiera

Ampliación cobertura DGRF

Liderar nuevo esquema red de seguridad financiera

Plantear una iniciativa de cambio del esquema de la red de seguridad financiera, acorde con los nuevos requerimientos surgidos del aprendizaje internacional y nacional, derivado de la crisis financiera de los años 2007 - 2008.

DGRF

2.6.1.3 Perspectiva Desarrollo Institucional.

Modernización y Productividad. El enfoque de la perspectiva de desarrollo institucional se debe centrar en el cambio de modelo de trabajo, de un esquema funcional a un esquema de gestión por resultados, dondeinteraqctúan la modernización y la productividad para desarrollar y propiciar la competencia del talento humano, la comunicación institucional efectiva, con soluciones informáticas dinámicas a la medida del MHCP y un mejoramiento continuo de los procesos.

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DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional.

Adoptar e implementar modelo de desarrollo humano

Generar una herramienta de medición, seguimiento y soporte a total a gestión de la SRH, que permita la medición de las necesidades y cierre de brechas de competencias.

DA

DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP. .

Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Administrativa.

Incrementar la efectividad de los procesos de Gestión Humana, Contratos, Gestión Financiera y de Servicios, a partir de una revisión general de los mismos, que conduzcan a detectar dificultades en sus desarrollos y proponer mejoras que impacten en la satisfacción de los clientes finales.

DA

Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Tecnología.

Identificación y ejecución de acciones conducentes a la optimización de los procesos APO 1.1 y APO 1.2 a cargo de la Dirección de Tecnología

DT

DI3. Contribuir con la generación, publicación y comunicación de la información

Diseñar modelo de seguimiento de la actividad económica y comportamiento fiscal del País.

Crear una metodología que permita realizar el seguimiento al desempeño de la actividad económica y el comportamiento de la política fiscal.

DGPM

Diseñar modelo de seguimiento a las

Realizar el seguimiento al DGPM

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económica y financiera del país.

locomotoras del crecimiento económico

desempeño de los sectores de la economía denominados "locomotoras" y su impacto sobre el crecimiento económico

Generar herramientas de inteligencia de negocios y de procesos que permitan disponer de la información requerida en la gestión, análisis y toma de decisiones

Se busca integrar, en una sola capa de información y gestión, las variables y factores críticos de éxito que requieren ser monitoreadas y controladas para soportar el cumplimiento de la misión del Ministerio de Hacienda, en lo que respecta al proceso de toma de decisiones

DT

Adecuar el SIIF a los requerimientos de los usuarios y a los cambios normativos que se presenten

Implementar los controles de cambio solicitados por los usuarios o generados por cambios normativos y que hayan sido valorados y aprobados por el comité de administración de requerimientos y controles de cambio del SIIF Nación

SIIF II

Implementar una bodega de datos que permita obtener información presupuestal, financiera y contable que apoye al tome de decisiones

Generar instrumentos para el análisis de información presupuestal, financiera y contable que apoye la toma de decisiones

SIIF II

DI4. Instrumentar y operar mecanismos que mejoren la comunicación y apoyen la toma de decisiones

Implementar Plan de Comunicaciones MHCP

Implementación de un plan de comunicaciones, que apoye la construcción de visión compartida, mediante la socialización de información, a través de los medios y canales de comunicación establecidos en el Ministerio para sus clientes internos y externos.

AC

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2.6.1.4 Perspectiva Recursos Internos.

RECURSOS INTERNOS



RI1.Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física.

Fortalecer plataforma de servicios institucionales

Optimización de cada uno de los servicios tecnológicos a través de mecanismos de alta disponibilidad, seguridad y de fácil acceso y uso para los funcionarios del MHCP, con el fin tener servicios tecnológicos corporativos adecuados

DT

Ejecutar reforzamiento estructural y renovación de la sedes del Ministerio

Efectuar el reforzamiento estructural del Edificio San Agustín, sede de la entidad, preservando la vida de sus habitantes y realizar las obras complementarias que permitan aumentar la seguridad y uso del edificio, en cumplimiento de la normatividad vigente. Velar por la conservación de las Casas de Santa Bárbara, ejecutando las acciones de mejora, rehabilitación, adecuación y construcción con la especialidad técnica de restauración y conservación necesarias para ponerlas en uso e integrarlas urbanísticamente a la zona; garantizando condiciones de seguridad, bienestar y salud, a los ocupantes fijos y visitantes de

Secretaría General

Disponibilidad y continuidad institucional. El eje estratégico de esta perspectiva es el de garantizar la oportunidad de los recursos necesarios para el normal cumplimiento de los servicios, así como su disponibilidad permanente para la continuidad institucional. Incluye planta física, tecnología, personal, documentación de la información institucional.

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RECURSOS INTERNOS


dichos inmuebles, así como la seguridad e integridad de equipos y documentación de la entidad. Realizar la construcción de espacios nuevos para archivo y centro de cómputo y extensión cultural del Ministerio .

RI 2. Estructura y planta de personal, alineada a los roles y responsabilidades de la Institución.

Alinear planta de personal con roles y responsabilidades de las dependencias.

Hacer estudio detallado de la planta actual y de la que necesita el Ministerio, de acuerdo con su dinámica actual.

RRHH

2.6.2 Limitaciones al cumplimiento de iniciativas estratégicas.

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El reto de la Entidad será el de cumplir, en los términos establecidos, las iniciativas estratégicas

definidas, sin embargo, es importante anotar aquellos factores externos o exógenos, que por no ser

del control por parte de la entidad, podrían obstaculizar el cumplimiento, pese a la gestión realizada

por parte del MHCP. A continuación se detallan estas limitaciones.

Objetivo Estratégico Iniciativa Limitaciones Exógenas


Formular reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto y Formular un nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto

No aprobación por parte del Congreso o de la autoridad correspondiente ( Ambiente legislativo del Congreso, jurisprudencia de la Corte)


Conseguir adopción de una regla fiscal (GNC)

Falta de acompañamiento por parte del Congreso de la Republica.

Incorporar la sostenibilidad fiscal como derecho constitucional


Contribuir a la construcción de un programa de apoyo al fortalecimiento institucional para las entidades territoriales.

Judicialización de las actuaciones del MHCP (DAF).

Consolidar el proceso de la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y contribuir a la construcción del Sistema de control a las Regalías

Modificación Normativa (Pronunciamiento Corte Constitucional Decreto 028)

PM1. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal

Contribuir a la consolidación del Formulario Único Territorial FUT como herramienta única de reporte

Falta de compromiso de las diferentes Entidades que hacen parte del Comité.

Falta de Compromiso de las Entidades

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nacional y territorial. y captura de información financiera territorial.

Territoriales.

Definir estrategia de mediano plazo para la gestión de la deuda

Presión fiscal que haga desviar la deuda de su senda sostenible. Factores de mercado que impidan el cumplimiento de la estrategia (Tasas, plazos, riesgos). Concepto de Corte Constitutional.

Implementar Proyecto Especial Representación Judicial Actividad Captación Ilegal

Falta de objetividad en los fallos.

Estructurar una política que tenga como objetivo modernizar la gestión de activos de la Nación-

Falta de coordinación en el manejo de los activos. Presiones políticas sobre su gestión

Fortalecer dentro del Sistema de Gestión Financiera Territorial, la Capacidad Gerencial y Operativa de las Entidades

Rechazo al cambio de la Entidades Territorial en este propósito.

Propiciar la definición del esquema de operación de beneficios económicos periódicos BEPS y su implementación

Las acciones que deban adelantar el Ministerio de la Protección y el DNP retrasen el plan de acción de BEPS

PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras”

Mejorar la Gestión de los Activos de la Nación

Falta de coordinación en el manejo de los activos. Pueden generarse presiones políticas sobre la gestión.

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las cinco locomotoras y realizar estudios sectoriales de gasto público

Que la economía no crezca según formulación plan de inversiones, proyecciones reforma tributaria o regalías en el Congreso.

PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz

Presentar reglamentación del acto legislativo sobre Regalías

Que el gobierno pierda la iniciativa privativa en el acto legislativo

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PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.

Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero

Presiones Políticas.

Implementar Nuevo Órgano de Regulación Financiera


DI3. Contribuir con la generación, publicación y comunicación de la información económica y financiera del país.

Adecuar el SIIF a los requerimientos de los usuarios y a los cambios normativos que se presenten

Normatividad cambie drásticamente el alcance del sistema

RI 2. Estructura y planta de personal alineada a los roles y responsabilidades de la Institución.

Alinear planta de personal con roles y responsabilidades de las dependencias.

Dificultades de orden legal y en la aprobación presupuestal y en la validación por parte del DAFP y Presidencia.

2.7 Tablero de Control Con esta herramienta de gestión, el MHCP define criterios (indicadores, índices, metas) que sirven para observar y medir el avance y comportamiento del Plan Estratégico. De acuerdo con las prioridades definidas, se darán las advertencias o alarmas, que permitirán identificar las causas y poder tomar las acciones correctivas o preventivas, necesarias para su cumplimiento. La entidad para este propósito se apoyará en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral – SMGI. En los Anexos 1 y 2 se detalla, tanto para objetivos como iniciativas estratégicas, los indicadores y metas a cumplir durante el cuatrienio 2011-2014.

Plan Estrategico 2011 - 2014

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