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PLAN ESTRATÉGICO

2017-2021

1. ANTECEDENTES

• DELAPAZ es constituida en Junta de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2013 por decisión de su accionista mayoritario ENDE, oportunidad en la que se decidió el cambio de la razón social y el objeto de la sociedad ELECTROPAZ, que anteriormente, en fecha 29 de diciembre de 2012, fuera nacionalizada por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

• La Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ se ha constituido como la mayor empresa de distribución de energía eléctrica del país, ejecutando importantes inversiones para prestar un servicio de calidad tanto en el área urbana como en el área rural, aportando con la planificación y diseño de proyectos eléctricos e inversiones reguladas, al desarrollo del departamento de La Paz.

• Como Operador Departamental, brinda el servicio de suministro de electricidad a más de 763.420 clientes de las ciudades de La Paz, El Alto y provincias del departamento de La Paz. Cuenta con 705 empleados y una flota de vehículos propios de 160 unidades y 44 alquilados entre camionetas, camiones canasta, grúas, jeep y motocicletas.

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021

El Estado Plurinacional de Bolivia, en la Agenda Patriótica 2025, asigna a la “Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ” el rol de alcanzar la Universalización del Servicio en el Departamento de La Paz, basado en principios de eficiencia, transparencia, calidad y continuidad.

Bajo esa directriz y con el objeto de mejorar la gestión estratégica de la filial DELAPAZ, ENDE Corporación, optó por unificar y estandarizar los enfoques de planificación y control de gestión, utilizando modernas metodologías de gestión empresarial que permitan alinear la estrategia corporativa de ENDE con la estrategia institucional de DELAPAZ y a su vez la vinculación con los Planes Operativos Anuales, logrando de esta manera transformar la estrategia en objetivos operativos, que a la vez constituyan las guías para la obtención de resultados y de comportamientos estratégicos.

El proceso de planificación estratégica de DELAPAZ, se inicia con el Seminario taller “planificación estratégica institucional 2017-2021”, llevado a cabo en fecha 23 de junio de 2016, constituyéndose 2 mesas de trabajo, cuyos resultados se traducen en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN


3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

3.1. ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES

• Infraestructura eléctrica antigua en un segmento importante de la red.

• Estructura salarial distorsionada.

• Registros de calidad insuficientes en el área rural.

• Insuficiente infraestructura de comunicación con el área rural.

• Infraestructura insuficiente para el tamaño de la empresa.

• Software desactualizado y no especializado en todas las áreas.

• Procesos de gestión de calidad desactualizados.

• Gestión de indicadores orientado a resultados.

• Falta de sistematización para la atención de los requerimientos de información de ENDE Corporación.


AMENAZAS

• Interrupciones por condiciones climáticas y naturales adversas.

• Acciones de terceros que afecten la continuidad del servicio.

• Pago inoportuno o no pago del suministro de electricidad por parte de Consumidores.

• Reducida oferta laboral de técnicos e ingenieros electricistas.

• Mercado de proveedores muy reducido y difícil acceso al mercado internacional.

• Procedimientos complejos y prolongados de internación de materiales y equipos.

• No existe suficiente retroalimentación de información por parte de nuestros grupos de interés (Sectores sociales y otros).

• Incremento de riesgos operativos por el crecimiento de la empresa.



3.1. ANÁLISIS FODA (Cont.)

FORTALEZAS

• Disponibilidad de recursos humanos, identificados con los objetivos de la empresa.

• Estabilidad financiera suficiente.

• Reducido riesgo financiero.

• Indicadores favorables de Gestión.

• Capacidad y compromiso para asumir proyectos.

• Mayor operador departamental.

• Proyectos con tecnología de punta.

• Capacidad de inversión.

• Gestión descentralizada en la atención de clientes.

• Sistema de distribución confiable.

• Compartir proyectos, mejores experiencias y prácticas con las otras empresas de ENDE Corporación.

• Políticas de Estado que favorecen el desarrollo del sector eléctrico.




OPORTUNIDADES

• Ser parte de la Corporación ENDE.

• Presencia en todo el ámbito departamental.

• Deficiente calidad del servicio en el área rural.

• Cobertura faltante del servicio eléctrico urbana y rural.

• Aplicación de programas de eficiencia energética.

• Utilización de redes sociales.

• Utilización de nuevas tecnologías en generación distribuida.

• Participación activa en la formulación y reglamentación de nuevas leyes y reglamentos.

• Ampliar la base de datos de proveedores corporativos y promover su control.




4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.1. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN “SOMOS LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE

CORPORACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, QUE BRINDA SERVICIO

CON CALIDAD Y TARIFAS EQUITATIVAS; IMPULSANDO EL DESARROLLO

DEPARTAMENTAL, CON GESTIÓN AUTO SOSTENIBLE, COMPROMETIDA CON

LA SOCIEDAD, SUS TRABAJADORES Y EL MEDIO AMBIENTE”

VISIÓN

“SER LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE

CORPORACIÓN, CONSTITUYÉNDOSE EN 2025, CON 100% DE COBERTURA,

SATISFACIENDO LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CON

CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y CONFIABILIDAD, RESPETANDO EL MEDIO

AMBIENTE, CON SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GENERANDO UTILIDADES,

PARA VIVIR BIEN.”


• Honestidad. Actuar con una conducta integra, honrada, incuestionable y sincera, procediendo con justicia, con apego a la moral de acuerdo a ley.

• Igualdad. Tratar en forma idéntica a las personas, sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia. Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.

• Transparencia. Administrar la organización cumpliendo toda la normativa aplicable, dentro del marco de la ética corporativa y personal.

• Responsabilidad. Atención a los requerimientos que demanda el sistema eléctrico, con adecuados niveles de seguridad y confiabilidad, velando por la satisfacción de todos los grupos de interés.

• Calidad. Desarrollo del trabajo con el conocimiento adecuado y observancia a las normas vigentes del sector.

• Eficiencia. Correcta y óptima asignación y utilización de recursos.


4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.2. VALORES


4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.3.1. MAPA ESTRATÉGICO

ESTRATÉGIA DESCRIPCIÓN

Rentabilidad

Lograr rentabilidad acorde a normativa sectorial - ROE Financiero

Promover la definición de políticas y procedimientos de adquisición a nivel de la corporación

que permitan emplear economías de escala

Elaborar plan de inversiones óptimo para el periodo

Reducir perdidas de energía

Gestionar créditos con las mejores tasas de interés del mercado

Ampliar Cobertura

Implementación y revisión de normativa para el diseño y construcción de las redes de MT y BT

Ejecutar proyectos de ampliación de redes en el área urbana en coordinación con los

Gobiernos Departamentales y Municipales

Ejecutar proyectos de ampliación de redes en el área Rural en coordinación con los Gobiernos

Departamentales y Municipales.

Facilitar el Acceso al suministro de energía en el área rural

Fortalecimiento Institucional

Desarrollar e implementar un sistema de adquisiciones y suministro eficiente y oportuno

Adquisiciones oportunas de materiales, insumos y contrataciones para ejecución de proyectos

Implementar un sistema informático de telecomunicación integral

Lograr que el personal operativo de DELAPAZ, alcance la calificación de profesional a nivel

técnico

Inversiones Ejecución del plan de inversiones en forma eficiente

Calidad de Servicio

Mejorando los índices de continuidad del suministro

Mejorando los índices de calidad del servicio comercial

Mejorando la calidad del producto técnico

Completar la adecuación de las instalaciones sistemas de adquisición de la información

4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES

4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.3.2. ESTRATEGIAS BÁSICAS


Objetivo

Responsable del logro

del objetivo

estratégico

Indicador de Proceso

Unidad

de

medida

Línea Base

Meta

dic.-17

Meta

dic.-18

Meta

dic.-19

Meta

dic.-20

Meta

dic.-21

INCREMENTAR LA

COBERTURA DEL

SERVICIO

ELÉCTRICO EN EL

ÁREA URBANA Y

RURAL

Gerencia Operación y

Mantenimiento /

Coordinaciones

Tasa de viviendas

electrificadas % 85,20% 89,7% 91,7% 93,8% 95,9%

ASEGURAR LOS

NIVELES DE

CALIDAD EN EL

SERVICIO

COMERCIAL

Gerencia comercial

100% de indicadores

dentro de valores límites

establecidos (Valores

acumulados en el semestre

de control) (Calidad 1 con

8 indicadores y calidad 2

con 7 indicadores).

% 93,33% 100% 100% 100% 100% 100%

ASEGURAR LOS

NIVELES DE

CALIDAD EN EL

SERVICIO TÉCNICO


Mantenimiento /

Coordinaciones

Índices de tiempo de

interrupción en calidad 2 (*) Hrs. 74 Hrs. 60 Hrs. 40 Hrs 20 Hrs 12 Hrs.

PROMOVER LA

CULTURA

CORPORATIVA :

CAPACITACIÓN


Mantenimiento

Cantidad de cursos

ejecutados

Cantidad de

cursos 2 Cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos


5. PLANIFICACIÓN 5.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

(*) El periodo eléctrico, de acuerdo a la ley de electricidad y a la Metodología para la Medición y Control de la Calidad de Distribución (MMCCD) es considerado de mayo a octubre y de noviembre a abril, razón por la que, la meta estimada para el 2017 es 60 Hrs. computable a octubre 2017, la diferencia establecida en el cuarto trimestre del agestión 2017 corresponde a los meses noviembre y diciembre que pertenecen al semestre eléctrico noviembre 2017 - abril 2018.

Objetivo

Responsable del logro

del objetivo

estratégico

Indicador de

Proceso

Unidad

de

medida

Línea Base

Meta

dic.-17

Meta

dic.-18

Meta

dic.-19

Meta

dic.-20

Meta

dic.-21

PROMOVER LA

CULTURA

CORPORATIVA:

ADQUISICIONES

CONJUNTAS

Gerencia de

Administración de

Finanzas

Cantidad de

compras

conjuntas

adjudicadas

acumuladas

Cantidad 3 adjudicaciones 5 procesos 6 procesos 7 procesos 8 procesos 10 procesos

CUMPLIMIENTO DEL

PLAN DE INVERSIONES

EFICIENTE

Gerencia de proyectos % de

cumplimiento % 17% 100% 100% 100% 100% 100%

COMUNICACIÓN Y

RELACIONAMIENTO

INSTITUCIONAL

Gerencia General % de avance del

Plan % 85% 100% 100% 100% 100% 100%

OPERAR CON

EFICACIA, EFICIENCIA Y

ECONOMÍA

GENERANDO MAYOR

RENTABILIDAD

Gerencia de

Administración y Finanzas ROE- MENSUAL % 10,43% 9,44% 9,15% 7,33% 8,98% 9,47%


5. PLANIFICACIÓN 5.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.)

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