Plan Estrategico Portoviejo

7/25/2019 Plan Estrategico Portoviejo

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Empresa Pública Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado de Portoviejo

EPMAPAP

PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL 2014 - 2017



PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL 2014-2018

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de PortoviejoEPMAPAP presenta el Plan Plurianual que refleja un ejercicio de Planificación de Largo(Plan Maestro, es contaminación, Modelo financiero), Mediano Plazo (Programas,Proyectos y Metas específicas) y Corto Plazo (Programas Operativos, Planes de Trabajo

y Presupuesto).Para llevar a cabo este ejercicio de alineamiento la empresa se proyecta al 2018 laEmpresa define los Programas que forman parte del Plan Plurianual con sus prioridadesde enfoque y ejecución, al que se liga un esquema de semaforización que permitaidentificar puntos críticos y alertar a los distintos responsables sobre cumplimientosavance, presupuesto e indicadores, para la toma oportuna de decisiones y accionescorrectivas.

En todo proceso de Planificación y sobre todo, de ejecución de lo planificado, serequiere el compromiso de los actores empresariales, para ello se han planteado

mecanismos de formalización de compromisos adquiridos con la ejecución planificada,fundamentados en buenas prácticas de Gobierno Corporativo a través de acuerdos degestión Gerenciales y sus empleados, basados en cumplimiento de objetivos,

programático y presupuestario; para ello, se definen los responsables estratégicos anivel de objetivos y los líderes de proyecto o responsables de la ejecución operativa,empoderando y responsabilizando a los servidores de la empresa en el cumplimiento delas tareas encomendadas a su cargo.

La propuesta estratégica empresarial tiene como fin establecer los mecanismosadecuados de coordinación para generar una dinámica empresarial eficiente ycompetitiva, con miras a asumir en el futuro nuevos compromisos de servicio, con una

perspectiva cantonal

MODELO DE GESTIÓN

Sobre la base del mandato constitucional que propugna el Buen Vivir y dentro del nuevoenfoque de gestión que propone la actual administración de la Empresa PúblicaMunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo - EPMAPAP busca mediantesu planificación estratégica integral implementar buenas prácticas, a través de unagestión ética y participativa con responsabilidad social y ambiental.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo -

EPMAPAP plantea el siguiente modelo para la Gestión con sus respectivoscomponentes:

SOSTENIBILIDAD:Políticas tarifarias de largo plazo con esquemas de diferenciación por sectores – gestióncomercial

EFICIENCIA:Inversiones priorizadas y optimizadas y operación de los sistemas a costos eficientes

CALIDAD:Cobertura universal con servicios de calidad aportando al buen vivir



CONSTITUCIÓN, PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 YPLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.

La nueva gestión de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado dePortoviejo - EPMAPAP estará enmarcada en la Constitución de la República:

Art.12.- que establece que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable;

Art. 314.- que garantiza la universalidad, eficiencia, accesibilidad, continuidad y calidaddel servicio, así como que los precios y tarifas de estos servicios sean equitativos,estableciendo su regulación y control;

Art. 318.- establece que el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, prohibiendo toda forma de privatización; y,

Art. 411.- señala que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejointegral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos.

Las metas de La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado dePortoviejo - EPMAPAP se regirán en conformidad con el Objetivo 3 (Mejorar lacalidad de vida de la población y Objetivo 4 (Garantizar los derechos de la naturaleza y

promover un ambiente sano y sustentable) del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 elaborado por SENPLADES, vinculada con Estrategia Territorial 4 “Garantizar lasustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y responsable de losrecursos naturales renovables y no renovables”.

MODELO DE GESTIÓN / PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

En el marco del proceso de Planificación y Ordenamiento Territorial del cantónPortoviejo y amparados en el proceso de diagnóstico participativo que aglutinó la basesocial, de los diferentes barrios y actores territoriales, el Gobierno Autónomodescentralizado de Portoviejo con el apoyo de sus Gobiernos Autónomos Parroquiales,institucionalizan el presente Plan como un elemento de autonomía técnica,administrativa y financiera que oriente la gestión del GAD en el espacio cantonal con laEmpresa EPMAPAP.

En el Ecuador, se está viviendo un proceso profundo de transformación y se fundamentaen esencia el querer contar con un País articulado en su modelo de desarrollo, donde esindispensable que cada actor territorial y su correspondiente nivel de gobierno, actúen

indivisiblemente

Bajo esta consideración, la VISION de todos y todas, es alcanzar el Buen Vivir, elSumak Kawsay, por tanto de esto no puede estar aislado el Gobierno AutónomoMunicipal del Cantón Portoviejo y su población, la MISIÓN para llegar a cumplir estesueño esta expresa en los diferentes instrumentos orientadores de la administración

pública, pero de manera fundamental en el COOTAD, Código que orienta las accionesde cada nivel de gobierno, Ley de Empresas Publicas, con la finalidad de buscar un solohorizonte un solo Sumak Kawsay.

MISIÓNServir a la colectividad en el abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado,

preservando la salud de la población y el medio ambiente.



VISIÓNSer una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus inversiones,capaz de dotar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo, oportuno y decalidad al Cantón Portoviejo.

PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL 2014-2018

El presente plan es un instrumento de carácter orientador que tiene como propósitocontribuir con el proceso de desarrollo y cambio estructural conducente al mejoramientodel bienestar de la población del cantón Portoviejo, todo ello en el marco de una visiónde futuro concertada, consensuada y orientada.

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CABECERASPARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS: El alcantarillado sanitario y pluvialde nuestra ciudad fue diseñado para cubrir las necesidades de una población modesta,hoy tenemos más habitantes; el sistema ha experimentado cambios sustanciosos, perotiene que expandirse su cobertura dado el crecimiento poblacional y construir un

modelo conjunto de aguas residuales y lagunas de oxidación; de igual misiónllevaremos a las parroquias rurales.

ALCANTARILLADIO SANITARIO, SISTEMA DE REDES Y COLECTORES

La operación de los colectores y en general de las redes de alcantarillado de aguasservidas comprende la inspección permanente de la infraestructura, el registro y reportede problemas operacionales y la asesoría al departamento de planificación para lacuantificación, actualización de los planos de las redes y sus componentes.La infraestructura de redes de alcantarillado sanitario que opera la EPMAPAP estácompuesta por los siguientes elementos estructurales: cajas domiciliarias, ramales

domiciliarios terciarios, tirantes, pozos o cámaras de inspección y colectores (emisarios,ductos, cajón, colectores primarios, secundarios y terciarios).La acometida, es decir, aquella tubería que va desde las redes internas del usuario y lacaja domiciliaria, es de propiedad del usuario, la diferenciación entre los diferentescolectores está dada principalmente por su diámetro ( colectores terciarios desde 110mm hasta 200 mm, secundarios desde 250 mm hasta 400 mm y primarios o emisariosdesde 450 mm en adelante).Las redes de alcantarillado de la ciudad de Portoviejo operadas por la EPMAPAP,recolectan y transportan por gravedad las aguas servidas de sus usuarios hastaestaciones de bombeo distribuidas en la ciudad y estas al emisario principal y de allí asu tratamiento en la PTAR.

Al no contar la Empresa con la información veraz de la cobertura total ni con laslongitudes y diámetros exactos de este sistema sobre la ciudad, y al tener un áreaaproximada de cobertura que esta en relación del area que es actualmente servida sobreel área total de la ciudad que esta urbanizada, se espera contratar el catastro y obtener deforma exacta la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario.

Entre otras, para la operación y mantenimiento del sistema de redes y colectores delalcantarillado pluvial son necesarias las tareas de adquisición de vehículos,herramientas, tapas de hierro modular, equipos de seguridad industrial, mantenimientode los vehículos hidrosuccionadores, ampliación de redes de aguas servidas, limpieza de

pozos, limpieza de cajas de registro para la conservación de este importante activo de laEmpresa.



ALCANTARILADO PLUVIAL, SISTEMA DE REDES Y COLECTORES

La infraestructura de alcantarillado pluvial de la ciudad de Portoviejo está compuesta básicamente por los siguientes elementos estructurales: sumideros, tirantes, pozos deinspección, colectores, tuberías, canales abiertos y ductos de cajón.

Las redes de alcantarillado pluvial de la ciudad, recolectan y transportan por gravedad

las aguas lluvias desde las vías de la ciudad hasta el cuerpo receptor que es el rioPortoviejo, las tareas operativas consisten en la inspección rutinaria de lainfraestructura, la identificación de taponamientos, conexiones y vertimientos ilegales,el asesoramiento del área de planificación y proyectos para el catastro de las estructurasde drenaje existentes y nuevas, así como la limpieza permanente de sumideros, pozos ycanaletas.

En la actualidad la Empresa no cuenta con la información veraz de la cobertura total nicon las longitudes y diámetros exactos de este sistema sobre la ciudad, pero se tiene unárea aproximada de cobertura que está en relación del área que es actualmente servidasobre el área total de la ciudad que esta urbanizada, se espera contratar el catastro y

obtener de forma exacta la cobertura del sistema de alcantarillado pluvial.La apropiada operación de los sistemas de alcantarillado pluvial requiere de la ejecuciónde las labores extensas de limpieza, para mitigar el problema debido a su azolvamientocon sólidos lanzados por la ciudadanía, sólidos provenientes del reflujo del rioPortoviejo, sólidos provenientes del lavado de calles, sólidos de las tuberías y sumideros

por el desazolve de las colinas, sólidos por las conexiones erradas (guías de aguasservidas) que presenta el sistema, como también el taponamiento de las bocas de salidade colectores y ductos de cajón, tanto con basuras y escombros provenientes de laconstrucción como con tierra provenientes de movimientos sobre los mismos.

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

El sistema de alcantarillado sanitario operado actualmente comprende once estacionesde bombeo identificadas como: Puente Picoaza, El Guabito, Los Pinos, Ciudadelas del

Norte, Plazoleta 24 de Mayo, San Alejo, PTAR, Simón Bolívar, Nuevo Portoviejo,Colon, Parque Industrial; y se espera administrar otras estaciones que son: CiudadelaUniversitaria, Rio Chico, San Placido y Crucita.

A los efectos del rubro de operación de estaciones de bombeo se incluyen los elementosasociados al funcionamiento de los tableros eléctricos y control, las válvulas, tuberías yaccesorios instalados dentro de las estaciones de bombeo y el pozo húmedo, lainstrumentación con que cuentan los equipos y sistemas auxiliares, requeridos para el

adecuado funcionamiento de los sistemas de bombeo incluyendo puente-tecle parallevar a cabo el izaje de las bombas.

AGUA

CAPTACION DE AGUA CRUDA DESDE EL CANAL DE RIEGO

La infraestructura de captación del agua cruda operada por la EPMAPAP comprende lasestructuras metálicas construidas para tal efecto en el canal de riego y está ubicadafrente de la Planta Potabilizadora de agua Cuatro Esquinas.

Se incluye asimismo la operación y control de las válvulas, tuberías y accesoriosinstalados dentro de estas estructuras, en el trayecto de la conducción y dentro de la



Planta Potabilizadora.

Debe señalarse que la estimación de los caudales de agua cruda se basa en lainformación disponible que está en los archivos de la Jefatura de esta Planta.

En virtud que dicha información histórica no se basa en mediciones continuas, la precisión de las mismas es baja, por lo que se debería instalar medidores ultrasónicos

portátiles de caudal y presión en las tuberías de agua cruda o colocar medidores decaudal en la entrada del canal a fin de determinar con mayor exactitud los caudales ylos volúmenes entrantes y resultantes.

PLANTA POTABILIZADORA.

La operación del sistema de tratamiento comprende las tareas relativas alfuncionamiento rutinario de la planta de potabilización: Planta Potabilizadora de AguaCuatro Esquinas.

En este sentido el aprovisionamiento, almacenaje y despacho de los insumos químicos

se administra de forma consolidada.

Cabe precisar que la estimación de consumos de productos químicos se basa en promedios históricos y a los resultados de análisis del Laboratorio de agua potableubicado en la Planta, los cuales no necesariamente reflejan las variaciones queinevitablemente ocurren como resultado de incrementos o disminuciones de la

producción, por las condiciones de turbiedad de la fuente u otras relativas a la operaciónde la red.

Los volúmenes de agua cruda tratada y de agua producida comprenden a estimaciones basadas en la información histórica disponible. Las estructuras y métodos de aforo

empleados permiten determinaciones instantáneas a partir de las que históricamente sehan estimado caudales promedio diarios. La determinación más precisa de losvolúmenes de agua tratada, de consumo interno y de agua producida requiere lainstalación de dispositivos de medición continua de caudales, como son medidoresultrasónicos portátiles de caudal y presión, compra de visualizadores Scada y PLC.

La operación de la infraestructura de potabilización y de la administración del consumode productos químicos en su conjunto está a cargo de la Jefatura de la PlantaPotabilizadora o Planta de Producción de agua Potable, quien realiza esta labortomando en consideración las distintas tecnologías, capacidades y edades operativas decada una de las dos plantas.

Las Plantas de Tratamiento requieren la necesidad de realizar tareas de mantenimientocorrectivo y rehabilitación de varios elementos que están deteriorados o en proceso dedeterioro para que la misma este 100% operable y cumpla nuevamente su función

prevista originalmente.

Entre otras son necesarias las tareas de adquisición de Clorinadores de cloro gas, arenadel lecho filtrante de los filtros, adquisición de cilindros de cloro gas, adquisición de untransformador eléctrico de 3,75 MVA con un sistema de protección, rehabilitación ymantenimiento correctivo, tolvas de las cubas de sulfato de aluminio, mantenimientoelectromecánico de motores, transformadores y acometidas eléctricas, mantenimientode obras civiles y jardines, se requiere seguridad industrial, personal con perfil para laoperación de la planta, todo esto para la conservación de este importante activo.



DISTRIBUCIÓN – REDES DE DISTRIBUCIÓN.

La administración y operación de las redes de distribución de agua potable a cargo delDepartamento Técnico, incluye de las estaciones de bombeo y rebombeo, cámaras dedistribución, tanques de reservas, redes de conducción, redes secundarias y conexionesdomiciliarias entre otros elementos que la componen.

Los materiales predominantes del sistema antiguo de la red con diámetros mayores sonde asbesto cemento, acero, hierro dúctil, polietileno y PVC.

Con el Plan Maestro de agua Potable, el material predominante es la tubería de hierrodúctil, polietileno y PVC, la longitud y los diámetros de esta nueva red, se espera tenercon el traspaso de la información del Municipio a la EPMAPAP y del catastro de redesque estará a cargo del área de Planificación.

En la actualidad las acciones de rehabilitación y maniobra de válvulas tienen comoobjeto delimitar sectores y circuitos controlables para dotar del servicio de agua a todos

los sectores de la ciudad.

Entre otras para la Operación y Mantenimiento de las redes de distribución sonnecesarias las tareas de adquisición de 30 mil medidores con sus guíasintradomiciliarias, adquisición de Vehículos (camionetas y un volqueta), martillohidráulico, herramientas, equipos de seguridad industrial, mantenimiento de losvehículos, ampliación de redes y la contratación de personal con perfil y experiencia

para la operación y mantenimiento de las redes, todo esto para operación, elmantenimiento y conservación de este importante activo.

DISTRIBUCIÓN. RE CLORACIÓN.

La aplicación de cloro en puntos específicos de la red está condicionada a losmonitoreos y a las pruebas diarias que realiza el personal del control de calidad endeterminados puntos de la ciudad, hasta el momento no ha sido necesario reclorar elagua en ninguna parte de estos puntos.

La estimación de los consumos de cloro por este rubro está hecha con base eninformación histórica por lo que las variaciones en los consumos de este insumo estáncontempladas en este Plan.

La Dirección Técnica en coordinación con la Jefatura de Agua Potable y la Jefatura de

control de calidad, tienen a su cargo las decisiones operativas respecto a la aplicación decloro en la infraestructura de las redes de distribución.

DISTRIBUCIÓN – RESERVORIOS.

La Dirección Técnica tiene programado llevar a cabo la limpieza y desinfeccióncompleta de todas las cisternas de los reservorios de las estaciones de Bombeo de agua

potable, en virtud que no ha sido posible confirmar mediante registros históricos lafecha en que se realizaron limpieza a estas cisternas o los tiempos requeridos para estemantenimiento, la planeación y programación de este Departamento ha previsto lalimpieza y desinfección completa de estos reservorios.



ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

Con el propósito de llegar con agua potable a los sectores más altos de la ciudad dePortoviejo y que no pueden abastecerse directamente desde los tanques de distribución,la Empresa cuenta con diez estaciones de bombeo identificadas como: los rosales, Tresde Julio, AltaVista, San Pablo, Las Pulgas, Nuevo Portoviejo, Los Ángeles, LomaBlanca, Picoaza y la Piñonada.

SOSTENIBILIDAD

Para la sostenibilidad de la Empresa es necesario manejar políticas tarifarias que permitan el buen desempeño empresarial con equidad social, manejar esquemas desubsidios focalizados que faciliten la identificación de las personas más vulnerables y suotorgamiento a quienes realmente los necesitan, disminuyendo la dependencia detransferencias no operacionales

Es necesario contar con una Gestión Comercial que permita ágiles procesos defacturación y la mejor recuperación de cartera posible que genere liquidez para el

normal funcionamiento de la empresa. Debemos señalar que los índices comerciales conlos que cuenta la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado dePortoviejo - EPMAPAP actualmente, el de eficiencia en la cobranza es el que requieremás atención y gestión de mejora

También se debe realizar el análisis sobre activos improductivos de la Empresa y unmanejo ordenado de activos fijos e inventarios que permitan disminuir o sincerar costos.Finalmente, para blindar la gestión financiera se debe realizar un proceso de valoraciónde activos que dé a conocer su verdadero valor y refleje los costos reales dedepreciación, siendo este un insumo para la implantación de un esquema de costeo“ABC” (Costos basados en actividades) que facilite un control de costos dentro de la

Empresa, así como diseñar acciones específicas encaminadas a su reducción yoptimización, según corresponda.

Las acciones señaladas y el establecimiento de Políticas de buena administración buscanconstruir una empresa auto sostenible y eficiente, considerando aspectos financieros,sociales y ambientales, que aporten a la solidez empresarial, bajo un esquemaincluyente con responsabilidad social y ambiental; fortaleciendo el concepto de gestión

pública sustentable dentro de un marco dinámico y moderno, con un esquemaregulatorio orientado a la satisfacción ciudadana.

EFICIENCIA

Dentro de la eficiencia se deben manejar cuatro líneas de acción principales que son:levantamiento y optimización de procesos empresariales (especialmente los que generanvalor); adecuación organizacional ágil y flexible, que evite excesos en trámites

burocráticos; Inversiones priorizadas y optimizadas, definiendo criterios claros de priorización en función del logro de objetivos estratégicos; y, reducción de costos entodas las áreas de la empresa, con el fin de prestar los servicios a costos de eficiencia

Adicionalmente, es necesario mantener procedimientos de priorización de proyectos deinversiones, en función de criterios de viabilidad técnica y financiera y de maximizaciónde beneficios sociales.



CALIDAD

Enfatizar en la universalización de los servicios de agua potable, saneamiento(alcantarillado, descontaminación y tratamiento de aguas servidas) , sumados a

parámetros como continuidad, calidad físico química y bacteriológica, entre otros.

Establecimiento de una cultura de servicio al cliente, formalizando un verdadero

sistema centralizado de atención, en el cual se ingresen y tramiten todos losrequerimientos recibidos, buscando la consecución de acuerdos de servicios y parámetros de calidad.

ADMINISTRACION CORPORATIVA, GESTIÓN ÉTICA Y PARTICIPATIVACONRESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Establecimiento de prácticas de administración corporativa empresarial, alineado yconsensuado con proyectos de un futuro holding de empresas públicas municipales,

bajo principios de: equidad, honestidad, respeto, responsabilidad y transparencia. La

gestión de la Empresa considera la responsabilidad social empresarial con lacomunidad, contemplado entre otros aspectos, la implementación de una políticatarifaria justa con subsidios para las personas de menores ingresos que no pueden cubrirlos costos del servicio; así como la responsabilidad con el medio ambiente, expresadaen el tratamiento de aguas servidas, la gestión de quebradas y laderas, el manejo yconservación de las cuencas hidrográficas y fuentes de agua, la disminución de las

pérdidas y consumos excesivos, la mitigación de impactos ambientales, etc.

MODERNIZACIÓN

Impulsar la investigación relacionada con aspectos sectoriales y empresariales, buscar

una integración tecnológica que soporte adecuadamente los procesos empresariales,transferencia de tecnología y conocimiento, sistematización de experiencias; y,capacitación y formación del personal empresarial en busca de la superación personal yuna gestión moderna tomando como uno de sus pilares básicos el conocimiento y latecnología.

Dentro del Componente de Modernización se puede considerar los temas concernientesa estrategias de expansión y crecimiento hacia nuevas áreas de acción, otros serviciosdomiciliarios y conexos y nuevas líneas de negocio en los que podría incursionar laEPMAPAP.

REGULACIÓN

El planteamiento regulatorio deberá conceptualizar un esquema de oposición deintereses en los ámbitos de acción relacionados a la prestación de servicios y laregulación de los mismos, asegurando la calidad de los servicios brindados eimpulsando el establecimiento del sistema regulatorio de servicios públicosdomiciliarios en Portoviejo El Ente Regulador deberá ejercer una gestión técnica yresponsable de los servicios, con controles y monitoreo de indicadores en niveles deeficiencia, implementando modelos y parámetros de cálculo de tarifas, esquemas desubsidios, todo soportado y acompañado de procesos de veeduría ciudadana quegeneren confianza sobre los servicios que recibe la comunidad.



AUTOEVALUACIÓN

Para fortalecer la gestión de la Empresa por procesos; y, para resaltar la importancia dela evaluación que midan la eficiencia y la eficacia de los servicios que brinda laEmpresa, se requiere de la implementación de mecanismos de autoevaluaciónempresarial que definan las líneas de la gestión para su crecimiento y cumplimiento enlos tiempos.

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA EPMAPAP

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MISION Y VISIÓN

Para materializar el Modelo de Gestión de la EPMAPAP se ha formulado la planificación desde el período 2014 hasta el 2018, planteándose las nuevas Misión yVisión de la Empresa:

MISIÓN:

“DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOGARANTIZANDO SALUD Y BIENESTAR AL CANTÓN PORTOVIEJO”.

VISIÓN:

“LA EPMAPAP EN EL 2018 ES UNA EMPRESA LIDER EN BRINDAR ELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A TRAVES DELMEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOSO REALIZADOS PARASATISFACER AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, UTILIZANDO TECNOLOGIA

DE AVANZADA E INFRAESTRUCTURA ADECUADA”.

POLITICAS

ORIENTAR LA GESTIÓN HACIA LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍAEnfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que la ciudadanía identifique a laEmpresa como un proveedor confiable y eficaz de los servicios de agua potable,alcantarillado y descontaminación

DESARROLLAR UNA GESTIÓN EXIGIBLE, VERIFICABLE Y OBSERVABLE

La Empresa fundamenta su gestión en la transparencia de su accionar, estableciéndosemetas y compromisos realistas, con lo cual la ciudadanía pueda ejercer su derecho a larendición de cuentas y exigibilidad de la gestión pública.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PRESTACIÓN DESERVICIOS

La Empresa incorpora en su organización la participación ciudadana a través deveedurías y otros mecanismos incluyentes, ciudadanizando su gestión, contribuyendo alempoderamiento de los portovejenses en el desarrollo de su ciudad.



ENMARCAR LA GESTIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN Y USO RESPONSABLEDE RECURSOS PÚBLICOS

Potenciar la conciencia de gestionar los recursos públicos con criterios de austeridad yeficiencia, orientando sus esfuerzos a brindar servicios a costos eficientes, con eficaciay compromiso social.

RESPETAR LOS DERECHOS DEL CLIENTEUna Empresa que fortalece sus capacidades y garantiza los derechos de todos quieneshabitan el Cantón Portoviejo a tener servicios de calidad

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y EL COMPROMISO DELPERSONAL

Incentivar la integración y participación activa de nuestro personal para que, conentusiasmo y responsabilidad, se comprometan con la misión institucional, potenciandosu desarrollo personal y profesional.

VALORES

Equidad.

La Empresa promulga en su accionar el acceso universal a sus servicios por parte de laciudadanía promoviendo la inclusión social.

Honestidad

La EPMAPAP encuentra en la verdad su máxima expresión. Todas sus actuaciones se

desenvuelven en un ambiente de ética, honorabilidad, confianza y armonía,garantizando respaldo, seguridad y credibilidad.

Respeto.

La EPMAPAP respeta a través de sus acciones, a la ciudadanía, su personal, proveedores de servicios y medio ambiente, valorando sus intereses y necesidades

Responsabilidad

La Empresa asume un compromiso solidario con la ciudadanía de Portoviejo;

considerando a sus clientes como personas con derecho a los servicios aportando al buen vivir.

Transparencia.

La EPMAPAP actúa con claridad y promueve el pleno ejercicio del derecho de losciudadanos de estar informados en el desempeño y accionar de su Empresa.

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

La EPMAPAP determina los factores críticos de éxito, que deben considerarse para la búsqueda de una gestión eficiente y estratégicamente alineada. Se han definido 11factores, los cuales han permitido reformular el Mapa Estratégico, los objetivos



estratégicos y objetivos de contribución. Los factores críticos de éxito son:

1. Disponer del personal competente, en un ambiente seguro; con capacidad de tomardecisiones que aseguren la efectividad de la cadena de valor.2. Actualizar e incorporar tecnología que facilitan la gestión de los procesos.3. Contar con medidas proactivas que aseguran sostenibilidad4. Desarrollar la imagen institucional hacia una cultura de ahorro y buen uso del

recurso.5. Asegurar la efectividad, control, asignación y uso de los recursos financieros.6. Mantener y vincular el Sistema Integrado de Gestión con la toma de decisión.7. Concebir proyectos integrales que cumplan normas ambientales y asegurensostenibilidad del agua.8. Disponer de infraestructura de alto impacto que garantice la atención de la demanda.9. Asegurar la disponibilidad del agua con calidad a costo óptimo.10. Asegurar la provisión de insumos, materiales y equipos de alto impacto.11. Asegurar la legalidad del recurso hídrico y de los bienes inmuebles en concordanciacon el marco regulatorio vigente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para lograr la consecución de la Visión se han formulado objetivos estratégicos queabarquen los aspectos considerados en ésta y en la Misión, siendo estos los siguientes

N° PERSPECTIVAS OBJETIVOS

1 De la comunidad

Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de losservicios de Agua Potable y Saneamiento a losciudadanos del Cantón Portoviejo

2 Financiera

Alcanzar y mantener la sostenibilidad de la

Empresa con Equidad Social

3 Procesos Internos

Alcanzar la Eficiencia en los procesosinstitucionales con transparencia, responsabilidadambiental y participación ciudadana

4 Formación y CrecimientoPotenciar el desarrollo del Talento Humano, lagestión del conocimiento y el soporte tecnológico

Estructura organizacional por procesos.- La estructura organizacional de la EPMAPAP,se alinea en función del grado de contribución y valor agregado al cumplimiento de lamisión institucional, consagrada en la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de

Creación de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de PortoviejoEPMAPAP, y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos,con la finalidad de garantizar su ordenamiento orgánico.

Procesos de la EPMAPAP.- Los procesos que elaboran los productos y servicios deEPMAPAP, se ordenan y clasifican en función del nivel de participación o valoragregado al cumplimiento de la misión institucional.

Los procesos gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento.

Los procesos que agregan valor, generan, administran y controlan los productos yservicios destinados a clientes externos y permiten junto con la misión institucional,



denotar la especialización de la misión consagrada en la Ley, constituyendo la razón deser de la institución, y,

Los procesos habilitantes de asesoría y de apoyo, son responsables de generar productosy servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos,viabilizando la gestión institucional.

PLANIFICACION POR PROCESOSPartiendo de nuestra Cadena de Valor, y conociendo que la Estrategia se ejecuta a travésde Programas y Procesos, se ha realizado un estudio que permita establecer un Mapa deProcesos institucionales que potenciará la gestión moderna y eficiente de la Empresa, locual se constituye en una herramienta básica y necesaria para una incursión de caráctertecnológico que permita la informatización de los procesos relevantes y agregadores devalor en los servicios que presta la EPMAPAP.

MACRO PROCESOS GOBERNANTES:

Direccionamiento Institucional Planificación Técnica Direccionamiento Financiero

MACRO PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

Gestión Técnica de Ingeniería Gestión de Operaciones de Agua Potable, Saneamiento y Energía Eléctrica Gestión Comercial

MACRO PROCESOS DE APOYO

Gestión de Tecnología de Información y Comunicación Gestión del Talento Humano Gestión Integral de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Cadena de Abastecimientos Gestión Administrativa Gestión Integral de Mantenimiento

Ejecución y Control Financiero Gestión Legal

ESTRATEGIA COMPETITIVA

La excelencia operativa o liderazgo en costos es la estrategia que le permite a laEPMAPAP proveer sus servicios a la comunidad, buscando eficiencia en costos, calidady disponibilidad; potenciando como su fortaleza a la productividad, sin descuidar lacalidad o el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

La estrategia de gestión adoptada y por adoptarse, está constituida por los siguienteselementos



DISMINUCION DE LA DEPENDENCIA DE INGRESOS NOOPERACIONALES

La Empresa venía recibiendo transferencias gubernamentales por motivo del ya extintoICE que se aplicaba a las telecomunicaciones. Estos valores eran destinados

principalmente a inversión en obras de alcantarillado y agua potable, por lo cual susupresión ha significado una merma importante en la capacidad e inversión Empresarial

La EPMAPAP tiene autonomía financiera y administrativa según la ordenanza decreación.

Con la expedición del COOTAD, el gobierno eliminó la asignación directa a lasEmpresas de Agua Potable y las incluyó dentro de los presupuestos Municipales, con elriesgo de que gradualmente vayan disminuyendo por la fuerte competencia y lanecesidad de recursos en otros sectores, también importantes

DISMINUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS

a) PLAN DE REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES

Optimización de costos de movilización (vehículos, combustible, lubricantes)Disminución de costos de mantenimiento a través de leasing de maquinaria, hardware,contratación de servicios externos.Disminución de horas extras, estrictamente orientado a necesidades de la Empresa.Reducción de aportes con escasa rentabilidad social.Taponamiento de la tubería vieja a la red nuevaControl del bombeo de agua.Control de pérdidas en el sistema de distribución de agua

b) MEJORA EN GENERACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES

Incremento de ingresos por venta de servicios y focalización de subsidiosMejoramiento de la eficiencia en la cobranzaAumento de gestión de cobro a deudores morososDisminución de Pérdidas Técnicas y ComercialesRevisión de políticas para beneficiarios de media tarifa

Nuevo reglamento de cobro de servicios con valores reales y políticas de subsidios.Implantación de la micro medición

c) ESTUDIOS DE GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS A TRAVÉS DE

NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIOS

Oferta de consultorías.Construcción de obras, referentes al servicio prestadoImplementación del servicio plomero amigo, para instalaciones y reparaciones adomicilios

d) GESTIÓN DE INVERSIONES

Enfoque en gestión de inversiones para universalización de servicios en zonas rurales y periurbanas; y, dentro de ellas en barrios regularizados a través del GAD Portoviejo

Sistema de priorización de pedidos de obras por parte de la comunidad, en estricta



coordinación con el GAD Portoviejo.Optimización de inversiones a través de un estricto sistema de priorización deinversiones y análisis de costo – beneficio.

TRATAMIENTO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS

Mantener un monitoreo de las fuentes en términos de calidad y cantidad del recurso

Establecer Planes de Manejo AmbientalImpulsar acciones y medidas relacionadas con la racionalización de consumos yreducción de pérdidas

Tomar acciones que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas respecto de eventosnaturales o climáticos que pudieren ocurrir.

Con el ánimo de incorporar la variable climática en las acciones de gestión del agua enla empresa, también se han diseñado medidas de adaptación planificada al cambioclimático. Estas son:

Fortalecimiento de capacidades institucionales para manejo de estadísticas y planificación

Manejo activo del sistema de alcantarillado

Incentivar jardines, áreas verdes comunales y la no impermeabilización en las nuevasconstrucciones (cuando sea posible y necesario).

MAPA ESTRATÉGICO

La estrategia definida por la Empresa que le permitirá alcanzar la visión planteadaincluye un conjunto de hipótesis vinculadas (relaciones causa-efecto), se encuentradefinida en el mapa estratégico que se presenta a continuación:

Perspectiva de la ComunidadPerspectiva FinancieraPerspectiva de Procesos InternosPerspectiva de Formación y Crecimiento

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DE CONTRIBUCIÓN, POR PERSPECTIVA

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD

Objetivo Estratégico 1.- Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los serviciosde Agua Potable y Saneamiento a los ciudadanos de Portoviejo.

INDICADORES PARA MEDIR LOS OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN DEPRIMER NIVEL

Indicadores Estratégicos para medir el objetivo 1



INDICADORES ESTRATEGICOS PARA MEDIR EL OBJETIVO 1#

INDICADOR INDICADOR DE GESTION FORMULA

IG-01 Cobertura de AA.PP. CAP (%) =Población servida con conexión domiciliaria de AA.PP x

100Población total en el área de atención de la Empresa

IG-02 Cobertura de AA.LL. CAP (%) =Población servida con conexión domiciliaria de AA.LL x

100Población total en el área de atención de la Empresa

IG-03índice de Optimización del

Drenaje PluvialCAP (%) =

Sitios con problemas de inundaciones solucionados x100Sitios con problemas de inundaciones existentes

IG-04

Cobertura de intercepción de

aguas residuales CAP (%) =

Caudal interceptado m3/s x

100Total de caudal generado m3/s

IG-05Cobertura de tratamiento de

aguas residualesCAP (%) =

Caudal interceptado m3/s x100Total de caudal generado m3/s

IG-06 Índice satisfacción cliente CAP (%) =Caudal tratado m3/s x

100Total de caudal generado m3/s

IG-07Índice vulnerabilidad en los

sistemas AA.PP.CAP (%) =

Encuestados que califican con notas 4 o 5 encuestadosque califican con 1 y 2 x100 x

100Total de encuestados

IG-08

Índice vulnerabilidad en la

red de Alcantarillado CAP (%) = Indicador cualitativo hasta contar con Estudios Técnicos

IG-09Índice de legalización de

fuentes hídricasCAP (%) =

Fuentes hídricas concesionadas legalizadas x100Total de fuentes hídricas

IG-10Índice legalización de bienes

inmueblesCAP (%) =

Bienes inmuebles legalizados

x100

Total de bienes inmuebles de la Empresa identificados porlegalizar

PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo Estratégico 2.- Alcanzar y mantener la sostenibilidad de la Empresa conEquidad Social


Cuadro 2: Indicadores de Segundo Nivel Estratégicos para medir el objetivo 2



Indicadores de Segundo Nivel Estratégicos para medir el objetivo 2# INDICADOR INDICADOR DE GESTION FORMULA

G-11

Margenoperacional antesdeamortizaciones,depreciaciones eintereses

EBITDA(%)

=

Costos operacionales + gastos administrativos ygenerales – depreciaciones

x 100

Ingresos operacionales

G-12

Relación entresubsidios eingresospor facturación de AP y AL delperiodo

SC(%)=

Valor de subsidios por consumo doméstico de AP y

AL

x 100

Facturación de AP y AL + subsidio de AP y AL(consumo doméstico)

G-13Índice deEjecuciónPresupuestaria

IEP(%)=

Presupuesto Ejecutado

x 100Presupuesto inicial programado-ahorro encontrataciones

G-14Índice deEficiencia en laCobranza Corriente

IECC(%)=

Recaudación vigente

x 100Facturación vigente

G-15Índice deEficiencia en laCobranza

IEC(%)=

Recaudación Vigente + Recaudación mesesanteriores

x 100

Facturación vigente + (Cuentas x Cobrar)

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS:

Objetivo Estratégico 3.- Alcanzar la eficiencia en los procesos institucionales contransparencia, responsabilidad ambiental y participación ciudadana.


Cuadro 3: Indicadores Estratégicos para medir el objetivo 3




# INDICADOR INDICADOR DE GESTION FORMULA

IG-16

Índice de pérdidasdesde la captación

hasta la distribucióna la salida de laplanta

IPCD(%)=

Volumen de AA.PP distribuida a la salida deplanta

x 100Volumen de Agua captada (ríos y embalses,vertientes,pozos) - Volumen de agua para otros usos

IG-17

Índice de roturas enredes de AP (sinconsiderarconexionesdomiciliarias

IRAP(%)=

Roturas en tuberías de agua potable incluyendoválvulas y accesorios

x 100

Longitud total de redes (Km)

IG-18Índice de aguadistribuida y nofacturada

IANC(%)=

Volumen de AA.PP. facturadox 100Volumen agua distribuida procedentes de

plantas detratamiento, vertientes y pozos

IG-19

Nivel detaponamientos enredes (incluyecolectores y excluyedomiciliarias)

NTRC(No.

/Km)=

No. de taponamientos en redes de AA.LL.

Longitud de redes de AA.LL

IG-20

Nivel de roturas enredes (incluyecolectores y excluyedomiciliarias)

NRR(No.

/Km)=

No. de roturas en redes de AA.LL

Longitud de redes de AA.LL

IG-21Nivel de consumo deagua por conexión enservicio

CAC=

Volumen de agua potable facturado domésticoen los últimos12 meses /12

Total conexiones domésticas con servicio deAA.PP (promedio)

IG-22 Empleados por milconexiones

EMC=

No. total de servidores públicos al final del

periodoTotal conexiones con servicio de AA.PP al finaldel periodo

IG-23Índice decomunicación interna

ICI=Medición de comunicación usando los índices

de Información y Accesibilidad

PERSPECTIVA DE FORMACION Y CRECIMIENTO

Objetivo Estratégico 4.- Potenciar el desarrollo del talento humano, la gestión delconocimiento y el soporte tecnológico.




Cuadro 4: Indicadores Estratégicos para medir el objetivo 4


IG-24

Índice dedesempeñodel talento

humano

IDL(%)=

Número de servidores, profesionales y obreroscon evaluación superior a 69/100

x100No. total de servidores, obreros, profesionalesevaluados

IG-25Índice de Clima

LaboralICL

(%)=Medición de bajo parámetros usando los índices de

Información de Clima Laboral

IG-26

Índice que midela

mejora delsoporte

tecnológicode la Empresa

IST(%)=

Número de subprocesos prioritarios consoporte técnico específico

x100

Número de subprocesos prioritarios

IG-27 IGC=No. transferencias de prácticas exitosas a través de

filial

MATRIZ ESTRATÉGICA

Con base en los objetivos estratégicos planteados y los indicadores definidos se hanestablecido las metas plurianuales en la matriz estratégica de la Empresa.

Adicionalmente, conociendo la importancia de manejar esquemas de monitoreo tanto enel área urbana como rural, siendo esta última la de mayor potencial de expansiónurbana, los indicadores más importantes, como son los de cobertura de servicios y de

pérdidas, han sido desglosados en ciudad y parroquias con el fin de contar coninformación que permita identificar y generar acciones que contribuyan a ladisminución de la brecha de servicios entre los sectores urbano y rural del cantonPortoviejo

PLAN PLURIANUAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para la ejecución del Plan, se han considerado los lineamientos técnicos y los proyectos prioritarios determinados por el área de Planificación y Proyectos con que cuenta laEmpresa, los mismos que se desagregan en una serie de Acciones Estratégicas que estáncontempladas en los Programas Plurianuales en los que se encuentran definidos los

proyectos y los líderes responsables de su ejecución, factores que contribuyen a sucompromiso y a la consecución de metas y objetivos institucionales

PRIORIZACION DE PROGRAMAS PLURIANUALES

La determinación de la relación de las Acciones Estratégicas fue realizada usando elmétodo de Matriz de Priorización que implica tratar en conjunto los criterios de



importancia basados en supuestos cualitativos, los cuales son cuantificados de acuerdoal conocimiento del giro del negocio de cada responsable estratégico, bajo el siguientemarco metodológico.

- El listado de Acciones Estratégicas son los Programas identificados en losDocumentos Plurianuales de la EPMAPAP.

- Los Programas plurianuales técnicos obedecen a una Planificación de Largo Plazo,que en el caso de la EPMAPAP está definido por el Plan Maestro.- Para catalogar una Acción como Estratégica debe cumplir con cualquiera de lossiguientes aspectos

• Los programas son un conjunto de proyectos sujetos de inversión

• La Ejecución de los programas (acciones estratégicas) serán implementadas oestán en ejecución por un equipo multidisciplinario institucional.

• La Ejecución de los programas (acciones estratégicas) son implementadas por un

equipo interinstitucional a nivel Municipal y de la Empresa.

- La gestión de priorización se basa en 3 niveles de actuación:

Eje (x) "Impacto Financiero": Ahorro en Costos / Retribución EconómicaEje (y) "Grado de Impacto al Objetivo de Contribución”Eje (z) "Impacto en la Comunidad”

- La evaluación de cada nivel de actuación se sostiene en los siguientes criterios.

Eje (x) y Eje (y)

[1] [2] [3] [4] [5]

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Trivial Tolerable Moderado Importante Muy

Importante

Eje (z)

Bajo Impacto Poco Impacto Alto

Impacto Impacto Impacto

Negativo Moderado Impacto

Positivo



Posteriormente y luego de la priorización se localizan los resultados en un planocartesiano de 2 ejes y se incorpora además el “Eje z” que es el eje virtual decisorio delgrado de importancia para la comunidad de la acción estratégica analizada.

URGENTE ESTRATEGICO

eje (y) I II

5

4

3

2

1

eje (x)

0 1 2 3 4 5III IV

Este plano cartesiano esta dividido en cuatro cuadrantes, de los cuales dos sonimportantes:Cuadrante I: Urgente – ImportanteCuadrante II: Estratégico - Importante

ESTRATÉGICO.- Su resultado realiza una alta contribución al logro de nuestra visión,a la estrategia en su conjunto y a los factores críticos de éxito, contribuyendo en altogrado a la sostenibilidad empresarial.

IMPORTANTE.- Su resultado realiza un aporte a nuestra misión, a nuestros objetivos ymetas institucionales de alta prioridad

URGENTE.- Programas en crisis, problemas apremiantes o recurrentes o programascuyas fechas están establecidas definitivamente

NO IMPORTANTE.- Programas que deben ser analizados a mayor profundidad paradecidir sobre las acciones de cumplimiento legal obligatorio

El enfoque institucional debe estar orientado al cuadrante II o cuadrante estratégico, querepresenta la planificación y ejecución de la visión estratégica

La Empresa debe tomar sus decisiones de implementación de proyectos a los Programaslocalizados en el Cuadrante II. Los Programas que se encuentran en los otros cuadrantes“NO SIGNIFICAN” que no deben ser ejecutados; al contrario SI SE DEBENEJECUTAR pero con otra conciencia de prioridad, en varios casos por requisitos de

cumplimiento legal o para solucionar problemas persistentes o recurrentes queentorpecen la dinámica empresarial



Este conjunto de Programas constituyen el Plan Plurianual de Proyectos, del cual sederivan los Programas Operativos y los Planes de Trabajo Anuales de la Gerencia yDirecciones de la Empresa, y para cada proyecto se establece un responsable o líder de

proyecto que debe responder por la ejecución del mismo

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimacióncuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo lasactividades, cometidos y responsabilidades de los puestos que desempeñan. Endefinitiva, se trata de un proceso que contempla tres pasos:

La descripción: Consiste en identificar qué áreas de trabajo debe analizar el jefeinmediato para medir el rendimiento, teniendo en cuenta que el sistema de evaluacióntiene que referirse a aquellas actividades que están relacionadas directamente con eléxito de la EPMAPAP

La medición: Es el núcleo central del sistema de evaluación que agrupa lasvaloraciones realizadas por el evaluador sobre el rendimiento del evaluado para potenciar sus puntos fuertes y desarrollar sus áreas de mejora.

El desarrollo: Es la finalidad principal de un sistema de evaluación del desempeño. Esteinstrumento no se limita a analizar las actuaciones de los empleados, llevadas a cabodurante un determinado período de tiempo, y, según su resultado, felicitarles oreprobarles, en función de su eficiencia, compromiso y actitud hacia el logro deobjetivos empresariales

Para conseguir realmente que los empleados y trabajadores de la EPMAPAP se

desarrollen, la evaluación debe contemplar el futuro y analizar lo que ellos pueden hacer para desarrollar y aportar su máximo potencial en la empresa. Para ello, los evaluadoresdeben establecer un canal de comunicación con los evaluados para facilitarles lainformación y el apoyo necesarios para conseguirlo

Se debe verificar, valorar y calificar las realizaciones de un empleado en el marco de lasfunciones y responsabilidades de su desempeño laboral, de acuerdo con las condiciones

previas establecidas en la etapa de fijación de compromisos laborales (funciones yresponsabilidades), su aporte al logro de las metas institucionales y la generación delvalor agregado que debe entregar a la empresa

La evaluación del desempeño tiene como finalidad la obtención de la informaciónnecesaria para decidir en diferentes áreas de la gestión empresarial; validar políticas y

prácticas de gestión de talento humano, contrastando y valorando su impacto sobre elcomportamiento humano en el trabajo; propiciar el crecimiento profesional; y, mejorarla motivación y el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. Así mismo, sedebe tener en cuenta las fortalezas y debilidades del evaluado, referirse a hechosconcretos y a comportamientos demostrados por el empleado durante el período deevaluación y considerar las circunstancias y condiciones en que ejerza su labor odesempeño integral; para ello se tomarán en cuenta algunos principios

Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Transparencia, Imparcialidad,Objetividad y Mérito; así como una demostración continua del desempeño de suscompetencias laborales y comportamentales establecidas en la normatividad vigente de



la EPMAPAP, que adicionalmente orientan la permanencia, ascenso y retiro de losempleados de carrera

Se aplicará a los servidores de carrera y a los empleados en período de prueba que presten sus servicios en la EPMAPAP. Los empleados de libre nombramiento yremoción, como caso de Gerente, asesores y jefes serán evaluados por sus inmediatossuperiores con los mismos criterios establecidos para los empleados de carrera

Generalmente los procesos de evaluación de desempeño deben estar conducidos porespecialistas en Evaluación de Talento Humano; sin embargo, por la especialidad de lasfunciones y resultados de la evaluación, y porque para evaluar se requiere conocer latrayectoria del evaluado, el especialista en evaluación debe capacitar a los evaluadores

para el manejo de los formularios diseñados por la Consultora y sobre los valores parala ponderación de los resultados. Por tanto, el proceso de evaluación puede resultarcomplejo para los implicados, bien por la falta de experiencia en estos sistemas, o bien

por la falta de formación de las personas que intervengan en este tipo de proceso

En este contexto, la estrategia de evaluar para enfrentarnos a la situación real y mejorar,

busca construir una cultura de oferta de los servicios, que permita ver la evaluacióncomo una herramienta que lleve a la reflexión y se convierta en una práctica laboral,capaz de generar cambios positivos en los procesos de la EPMAPAP; sobre la base deconocer las exigencias de los usuarios de los servicios, y establecer acciones apropiadas

para el mejoramiento continuo de la calidad y el logro de las metas

Lo óptimo se logrará a futuro, optimizando la gestión de la EPMAPAP se implementenincentivos económicos al buen desempeño, con el propósito de motivar la eficiencia del

personal, lo cual coadyuvará a lograr el cumplimiento de una gestión por resultados, conel contingente de un personal eficiente y motivado.

SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

El Sistema de Control de Gestión para la Empresa Pública Municipal de Agua Potable yAlcantarillado de Portoviejo - EPMAPAP, es un conjunto de procesos orientados amedir la gestión y resultados de la Empresa, como operadora de los servicios de agua

potable y alcantarillado; en función de sus fines sociales, económicos y técnicos, deforma que se establezcan criterios e indicadores claros y consistentes que permitanevaluarlos objetivamente y velar por su transparenciaPretende, además que las metas empresariales sean congruentes con las provisiones yrecursos asignados o proyectados

COMPONENTES

Los componentes del Sistema de Control de Gestión son los siguientesControl Municipal

El Municipio de Portoviejo a través de sus representantes al Directorio, ejercerán elcontrol de la EP MAPAP, para el cumplimiento de una eficiente administracióndesconcentrada de la municipalidad y responsable de la provisión eficiente de losservicios de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Portoviejo.

CONTROL INTERNO

Es el conjunto de mecanismos, instrumentos y actividades de planeación, ejecución y



evaluación realizados por la administración de EPMAPAP, para lograr que susobjetivos, planes y programas se cumplan. Para tal efecto, es responsabilidad gerencialdisponer de indicadores racionales y verificables de proceso y resultados de gestión,

para asegurar el mejoramiento continuo de su gestión; y, el cumplimiento de políticas,estrategias, planes y programas concernientes a sus propósitos o misión.

CONTROL SOCIAL

Los clientes de los servicios de agua potable y alcantarillado ejercerán funciones decontrol frente a la gestión de la EPMAPAP, a través de las formas organizativas queellos consideren más adecuadas: clientes, comité de control, junta de defensa delconsumidor, etc

AUDITORÍA EXTERNA

Independientemente de los controles interno y social, la EPMAPAP, dependiendo de sutamaño, deberá contratar una auditoría externa de gestión y resultados con personas

privadas especializadas, escogidas mediante concurso de méritos

La auditoría externa obrará en función tanto de los intereses de la Empresa, como del beneficio que efectivamente reciben los clientes. Está obligada a informar lassituaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de la EPMAPAP, las fallasque se encuentren en el control interno, y en general, las apreciaciones de evaluaciónsobre el manejo de la Empresa

SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS Y DESEMPEÑO DEL TALENTOHUMANO

Muchos han sido los criterios de los teóricos de la administración sobre lo que es laevaluación del desempeño y la eficiencia; sus objetivos y sus funciones, pero ninguna

de las teorías ha pasado por alto la importancia del control de la gestión empresarial

A medida que se han tratado de adaptar los sistemas de control a las necesidades de losdirectivos y de las empresas, se evidencia una preocupación por la descentralización(desconcentración), la participación de todos los miembros de la organización y porconcebir al control como un proceso íntimamente ligado a la estrategia y a los objetivosa largo plazo

La necesidad de que el control de gestión evolucione hacia una concepción proactiva yque conjugue los aspectos internos y externos de la EPMAPAP, aumentará a medida deque la empresa trate de desenvolverse en un entorno en el que las presiones por la

demanda de los servicios son cada vez más exigentes, lo que les obliga sacar el mayor provecho posible de la información interna y externa en base a la experiencia, para eldesarrollo de la estrategia y el logro de resultados

ALCANCE DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS

Satisfacción de la Demanda de Agua Potable en Portoviejo.- Incluye aquellos nuevos proyectos que permiten dotar de agua potable a la población, garantizando lasatisfacción de la demanda, en el mediano y largo plazo

Incremento de la capacidad de potabilización.- Se compone de varios proyectoscontemplados en el Plan Maestro que permiten ampliar la capacidad de la planta detratamiento en función de la demanda de la población, entre los principales está la



construcción del abastecimiento de agua cruda para la planta potabilizadora cuatroesquinas

Los responsables estratégicos son el Departamento Técnico

Universalización de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.-Incorpora aquellos proyectos que permiten llegar a nuestros clientes de la ciudad de

Portoviejo a través de redes y conexiones domiciliarias, aprovechando la infraestructuracon que ya cuenta la empresa, considerando parámetros de calidad y normas vigentes.

En estos dos Programas la Empresa trabaja en varios frentes como la atención connuestros servicios en las áreas de expansión urbana, y sus zonas de expansión. En el

proceso de priorización de este tipo de obras, un insumo importante son los pedidos deservicios por parte de la ciudadanía y sus representantes, que pueden ser atendidos porla Empresa o bajo la modalidad de Co-gestión y participación de la comunidad. En este

punto se ha establecido un esquema de priorización acordado y coordinado conParticipación Ciudadana

Los responsables estratégicos son la Gerencia y el departamento Técnico

Reducción de Consumos.- El agua es un bien indispensable para la vida en el planeta ysu manejo responsable es compromiso de todos, por lo que la racionalización de suconsumo es de importancia estratégica ya que permite preservar el recurso aguas y en elcaso de la Empresa diferir en el tiempo altas inversiones que implican captar y traernuevas fuentes de agua al consumidor final

Este Programa tiene tres ejes principales: ambiental relacionado con el recurso;comunicacional relacionado con los aspectos educativos y culturales de la poblaciónorientados al buen uso del agua y disminución del desperdicio; y, el tarifario referente a

temas económicos y de equidad como son subsidios y accesibilidad


Reducción de Agua No Contabilizada—En concordancia con el Programa anterior ytambién con miras a fortalecer la gestión operativa eficiente de la Empresa, los

proyectos contemplados en este programa están orientados a reducir las pérdidas, tantotécnicas como comerciales, contribuyendo también al diferimiento de inversiones

Los principales proyectos estratégicos tienen que ver con la modelación y sectorizaciónhidráulica, instalación de macromedidores, sistemas de telemetría y telecontrol, gestión

comercial en conexiones clandestinas; y, en varios casos, la reposición deinfraestructura que ha cumplido con su vida útil.


3.3.8 Gestión del Talento Humano por competencias laborales.- Considerando que la base de toda empresa eficiente es su talento humano, la EPMAPAP incorpora en estePrograma, una serie de proyectos orientados a fortalecer las competencias que debetener el personal para lograr altos niveles de eficiencia que permitan seguir la estrategiaempresarial y alcanzar la visión planteada por la organización.

El Primer paso fue la realización de un estudio para determinar los perfiles ycompetencias que deben tener los servidores, esto permitirá definir la brecha entre las



competencias actuales del personal y las que requiere cada uno de los puestos, permitiendo efectivos programas de capacitación orientados a disminuirla, y en el casode nuevo personal, la contratación de servidores que se ajusten a los perfiles requeridos

por la Institución.

Con este insumo se pueden establecer planes de carrera y de capacitación de una maneratécnica y mejorar el clima laboral institucional, para que nuestros servidores y obreros

cuenten con el conocimiento teórico y las habilidades y destrezas, estando además agusto en su lugar de trabajo

El Responsable estratégico es la Gerencia y Gestión del Talento Humano.

Fortalecimiento Institucional (Servicio al cliente, Buen Gobierno Corporativo y otros).-Con el fin de fortalecer la organización y lograr altos niveles de satisfacción tanto delcliente, se emprenderán proyectos orientados a automatizar algunos procesos,especialmente aquellos vinculados con la cadena de valor. Dentro de este Programa seincluyen proyectos vinculados con optimizar la Atención al cliente y proyectos que

permitan fortalecer la gestión por procesos y vincular el sistema integrado de gestión de

calidad con la toma de decisiones

Merece especial atención el proyecto orientado a la incorporación de buenas prácticasde Gobierno Corporativo, tendientes a generar confianza hacia la Empresa por losdiferentes involucrados y de manera especial la ciudadanía Portovejense, incrementandola transparencia en la gestión institucional. Este proyecto se sustenta en tres ejesfundamentales que son: generación sostenible de valor para los grupos de interés de laEPMAPAP, adecuada administración del riesgo y transparencia de la informaciónavalada por los organismos de control.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

La Planificación Estratégica brinda a la más alta dirección de la empresa una definición básica de la proyección empresaria, las expectativas futuras y las metas a cumplir que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos planteados en el proceso.Complementariamente, la planificación financiera de largo plazo que está enconcordancia con la planificación técnica establecida en el Plan Maestro de AguaPotable y Saneamiento, permite asignar los fondos de modo que se alcancen lasestrategias previamente aprobadas.

La planificación financiera orienta la gestión a fin de mantener equilibrio en elmovimiento financiero de la Empresa, garantizando su sostenibilidad en el mediano ylargo plazo, sin descuidar la atención a la población del canton Portoviejo. Esta

planificación incorpora la proyección de los estados financieros (Balance General,Resultados y Flujo de Caja), para lo que se considera el crecimiento esperado de lademanda, los ingresos en función de las tarifas vigentes, los costos de operación de losservicios, el pago del servicio de la deuda existente, así como de nuevos créditos que serequieran para ampliación de la infraestructura disponible.

La planificación financiera de mediano y largo plazo permite además contar con unaherramienta con oportunidad la negociación de las nuevas líneas de crédito que serequiera, sea con la banca nacional de desarrollo o con los organismos multilaterales decrédito, a fin de que no se difieran inversiones necesarias para el abastecimiento de los



servicios públicos que ofrece la EPMAPAP

PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE CORTO PLAZO

El primer año de la planificación financiera de largo plazo equivale al plan financiero decorto plazo, dado que este último replica la información que extrae del primero. Ladiferencia reside en el grado de detalle y facilidades de análisis que se le dará a la

planificación de corto plazo de la EPMAPAPLa planificación de actividades de corto plazo de la Empresa se refleja en el Plan Anualde Trabajo está alineada al Plan Financiero anual y al Presupuesto de la organización. ElPlan de trabajo es un insumo básico de la planificación financiera anual que consideratanto el número de clientes (ingresos operativos proyectados) como con las inversiones,costos operativos y de administración (egresos proyectados). A esto hay que agregar losingresos y egresos no operativos previstos

La planificación financiera permite además realizar el monitoreo del cumplimiento de planes y metas financieros, lo cual alerta en caso de desvíos entro lo planificado y

ejecutado a fin de tomar las acciones correctivas necesarias por parte de los ejecutivosde la EPMAPAP.

CONTROL DE GESTION

El Control de Gestión constituye una práctica de autoevaluación, no con el fin demostrar que todo el cumplimiento está en “verde”, sino con el objetivo de detectaroportunamente los problemas que se han suscitado y definir planes de acción que

permitan alcanzar las metas trazadas. Adicionalmente, es un buen termómetro paradefinir el nivel de exigencia y compromiso empresarial, generando la posibilidad de irescalando, dentro de un proceso de aprendizaje y mejora continua, que nos lleve a

plantearnos cada vez nuevos desafíos y retos institucionales

Se tiene planteado establecer tres niveles de control de gestión. Estratégico, operativo yfinanciero; permitiendo evaluar resultados, ejecución, contratación e inversión

CONTROL DE GESTIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

Los Indicadores estratégicos se monitorean en forma constante y alimentan estadísticasque permiten identificar comportamientos y tendencias para el proceso de toma dedecisiones. Si bien es cierto el criterio predomina sobre las herramientas, se estima queel grado de madurez empresarial actual, permite incorporar en una herramienta

informática (Business Objects) el seguimiento de los indicadores y objetivosestratégicos, generando ahorro en tiempo de obtención y disminuyendo la posibilidad deerror, obteniéndolos directamente de los sistemas informáticos disponibles en laInstitución, en la medida de lo posible.

ACUERDOS DE GESTIÓN (AUTOEVALUACIÓN)

Con la conciencia de que nuestra Empresa debe empezar a implementar acciones ymejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, la Gerencia General ha impulsado lacreación de esquemas de Compromiso con los resultados, materializados a través deAcuerdos de Gestión, que se suscriben entre el Gerente y Personal Administrativo de laEmpresa, los referidos acuerdos tienen las siguientesimplicaciones:



- El ACUERDO implica la voluntad expresa del Responsable Estratégico de trabajar

permanentemente por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y planes de trabajo planteados por la Empresa; asegurando la transparencia y la calidad del proceso deevaluación y control de gestión institucional- La medición de desempeño de cada Responsable Estratégico se establece de acuerdoal siguiente estándar que evalúa los compromisos empresariales

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS >> 60%CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO >> 20%CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA >> 20%

TOTAL = 100%

- El Gerente General, se compromete a apoyar al Responsable Estratégico en elcumplimiento de los compromisos pactados en el ACUERDO, gestionando las medidas,normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos acordados,que lleven al cumplimiento de las metas trazadas.

- El ACUERDO será objeto de dos evaluaciones, una correspondiente al primersemestre, en julio de cada año y otra correspondiente a diciembre, en enero del añosubsiguiente. Dicha evaluación y seguimiento se realizarán sobre la base de losindicadores y formatos establecidos

CONCLUSIÓN

En síntesis la EPMAPAP es una empresa que prioriza Planificación y cuenta con todoslos instrumentos que le permitan proyectarse al futuro con pasos seguros para mantener

servicios de alta calidad y atender la demanda de servicios en el mediano y largo plazo,sin descuidar los principios de sostenibilidad, equidad y solidaridad en la prestación deservicios básicos vinculados con mejorar la calidad de vida de la población del cantónPortoviejo

El sistema integrado de planificación que se sustenta un modelo de gestión queconsiderando el mandato establecido en la Constitución, el Plan Nacional para el BuenVivir y la Planificación de la EP MAPAP, considera como pilares de su gestión lasostenibilidad, la eficiencia y la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía,alineando a toda la organización para cumpliendo con su misión alcanzar su visión.

El sistema de planificación de la Empresa diseñado bajo la metodología del BalancedScore Card, integra la planificación estratégica que establece los lineamientosconceptuales sobre los que se sustenta la gestión institucional y la planificación

plurianual y anual, claramente vinculada con los objetivos estratégicos.

Además, integra la planificación técnica y financiera de largo y mediano plazo, con elfin de contar y prever la necesidad de recursos financieros para la materialización de lo

planificado, siempre procurando mantener una economía sana en la Empresa

El control de gestión es esencialmente un sistema de información cuyas entradas son losdatos para medir la ejecución y los logros obtenidos y sus salidas, los indicadores dedesempeño y de avance, calculados a partir de esos datos, siendo lo más importante lasdecisiones que se toman a partir de esta información, siempre bajo un exigente esquema



de autoevaluación

Con todo lo antes señalado la Empresa ha realizado un importante esfuerzo de planificación a todo nivel, siendo este el punto de partida, ahora el reto propuesto esejecutar lo planificado en beneficio de la ciudad, recordando siempre nuestra misión:

“DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GARANTIZANDO SALUD Y BIENESTAR AL CANTÓN PORTOVIEJO”.

Plan Estrategico Portoviejo

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