PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO - CFT TWKDAF, DAC Marzo 2014 Asociado al cargo Provisionar recursos...
Transcript of PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO - CFT TWKDAF, DAC Marzo 2014 Asociado al cargo Provisionar recursos...
-
Casa Central:Arturo Prat 321Fono: 45 2734047TEMUCO
Sede Angol:Bdo. O'Higgins 50Fono: 45 2716842ANGOL
EL CFT DE LA UFRO
PLANESTRATÉGICODE DESARROLLO
De la UNIVERSIDADDE LA FRONTERACFT Teodoro Wickel 2013-2016
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
2
ÍNDICE
ÍNDICE ............................................................................................................................................................ 2
PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................. 3
MISIÓN .......................................................................................................................................................... 4
VISIÓN............................................................................................................................................................ 4
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO......................................................................................................................... 4
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................................. 5
MAPA ESTRATÉGICO ..................................................................................................................................... 6
PLAN DE ACCIÓN ........................................................................................................................................... 7
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
3
PRESENTACIÓN
El Centro de Formación Técnica “Teodoro Wickel Klüwen” ha venido desarrollando su proyecto
institucional conforme a la orientación específica que ha entregado el Concejo Nacional de
Educación (CNED) y que nos han dado la oportunidad de educar y preparar a más de 3.000
alumnos que han ingresado a nuestra Institución desde sus inicios.
En este sentido, es importante destacar que a pesar que la Región de La Araucanía presenta alto
nivel de pobreza e indicadores económicos complejos, el CFT Teodoro Wickel avanza con franco
crecimiento llegando a contar el año 2013 con aproximadamente 800 alumnos distribuidos en
nuestras 12 carreras que se imparten en las sedes de Temuco y Angol, y con un porcentaje de
procedencia Regional del 98%. De la misma manera, es destacable que la tasa de empleabilidad
de nuestros egresados es del 88%, con la relevancia que nuestros alumnos provienen en un 86%
de los quintiles I, II y III.
Lo anterior, tiene un impacto importante en cuanto a nuestra estructura organizacional que ha
tenido que adaptarse a estos nuevos requerimientos, crecimiento y proyecciones, razón por la
cual el Directorio de la Institución decidió realizar una búsqueda y contratación de un profesional
calificado que pueda asumir las responsabilidades de la gestión administrativa, financiera y
comercial de la Institución a objeto de optimizar recursos y preparar al CFT para su futura etapa
de crecimiento una vez concluido el proceso de Autonomía, previsto para el presente año.
Conforme a ello se crea la Dirección Ejecutiva, cargo que reporta directamente al Directorio de
la Institución quedando al mismo nivel del Rector, con responsabilidades y funciones en sus áreas
específicas.
Por otra parte la gestión académica y curricular sigue bajo la responsabilidad del actual Rector del
CFT, permitiendo concentrarse en el área más estratégica de nuestra Institución y focalizar
esfuerzos para una labor más eficiente en post de una formación técnica de calidad.
Lo anterior más los avances de la gestión general del CFT, traen como consecuencia plantearnos
una actualización de los ejes estratégicos acompañados de nuevos objetivos que permitirán al
CFT avanzar con mayor madurez hacia el crecimiento futuro.
Como en ocasiones anteriores el trabajo se ha realizado en una modalidad tipo Taller en donde
todo el equipo directivo participa en la elaboración del Plan asistidos por una asesoría externa.
Donde los lineamientos principales, vale decir, redefinición de Misión y Visión, fueron trabajados
en forma conjunta con el Directorio del CFT.
La implementación del Plan y su despliegue de acciones operativas y la evaluación de los
resultados de su implementación serán realizados según el Procedimiento establecido.
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
4
MISIÓN El CFT Teodoro Wickel Klüwen tiene como Misión contribuir de manera sostenida y creciente al
desarrollo del sector productivo y social, formando Técnicos de Nivel Superior ampliamente
reconocidos por sus competencias técnicas, liderazgo, emprendimiento, profesionalismo e
integridad, con una formación de calidad, acorde a las demandas del mercado laboral de la Región
de la Araucanía y el país.
VISIÓN
Ser un referente en la formación de Técnicos de Nivel Superior, reconocidos por su calidad y
estrecha vinculación con el sector productivo.
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
El diagnóstico estratégico del CFT, está basado en dos elementos claves: Evaluación del Plan Estratégico
del CFT del periodo 2010-2013 y un documento de diagnóstico global del CFT realizado con una asesoría
externa. Ambos documentos forman parte integrante de la formulación de este Plan y se anexan a este
documento.
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
5
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Eje Estratégico 1. Gestión Institucional
Objetivos Estratégicos:
1.1. Fortalecer los procesos de selección y contratación del personal de la Institución
1.2. Asegurar la disponibilidad de infraestructura y materiales de apoyo al aprendizaje
para el buen funcionamiento de las carreras y de la Institución
1.3. Fortalecer la estrategia de marca del CFT
1.4. Mejorar continuamente la gestión institucional
Eje Estratégico 2. Proceso Formativo
Objetivos Estratégicos:
2.1. Mantener una oferta de carreras técnicas actualizada y pertinente a las
necesidades del medio
2.2. Mantener un cuerpo académico estable y de calidad
Eje Estratégico 3. Vinculación con el Medio
Objetivos Estratégicos:
3.1. Potenciar lazos con las empresas e instituciones de la Región y el país
3.2. Fidelizar a los titulados del CFT
Eje Estratégico 4. Sustentabilidad
Objetivos Estratégicos:
4.1. Mantener una rentabilidad positiva del CFT
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
6
MAPA ESTRATÉGICO
- Rentabilidad
- Recursos financieros
- Fuentes de financiamiento
- Empresas
- Titulados
- Carreras actualizadas y pertinentes
- Estudiantes
- Académicos
Gestión Institucional Proceso Formativo
Vinculación con el Medio Sustentabilidad
- Recursos Humanos
- Infraestructura y recursos de apoyo
- Marca y Marketing
- Mejora Continua
MISIÓN
y
VISIÓN
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
7
PLAN DE ACCIÓN
Eje Estratégico 1: Gestión Institucional
1.1. Fortalecer los procesos de selección y contratación del personal de la Institución
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Mejorar las políticas de reclutamiento y desvinculación del RRHH del CFT
Política de RRHH aprobada por el
Directorio
Realizar diagnóstico de perfiles de cargo existentes
DAF, DAC Nov 2013 Asociado al
cargo
Revisar y ajustar los procedimientos de selección y contratación
DAF, Equipo Directivo
Marzo 2014 Asociado al
cargo
Sin Política
Con
Política
Generar un procedimiento de desvinculación
DAF, DAC Marzo 2014 Asociado al
cargo
Provisionar recursos en el presupuesto anual para la desvinculación
Director Ejecutivo, DAF
Diciembre 2013
Asociado al cargo
Formular una Política de RRHH Director Ejecutivo, DAF
Junio 2014 Asociado al
cargo
Desarrollar las competencias del administrativo y de servicios
% de personal capacitado por área
Generar un Plan de capacitación para el personal administrativo y de servicio
Director Ejecutivo, DAF
Diciembre 2013
Asociado al cargo
Ejecutar Plan de capacitación DAF Anual M$4. 000+IPC
10% 90%
Evaluar factibilidad de incentivos a la trayectoria del personal
DAF, Equipo Directivo
Octubre 2014 Asociado al
cargo
Provisionar recursos para implementar incentivos a la trayectoria del personal
Director Ejecutivo, DAF
Octubre de cada año a
partir de 2014
5 años: 5 UF
10 años: 10 UF
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
8
1.2. Asegurar la disponibilidad de infraestructura y materiales de apoyo al aprendizaje para el buen funcionamiento de las carreras y la Institución
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Contar con una Política de renovación de equipamiento y reposición de material de apoyo al aprendizaje
Política aprobada por el Directorio
Mantener un registro actualizado y confiable del inventario del CFT
DAF Trimestral Asociado al
cargo
Generar un procedimiento de renovación de materiales e insumos
DAF Julio 2014 Asociado al
cargo
Sin Política Con
Política
Formular una Política de actualización de equipamiento
Director Ejecutivo Diciembre
2014 Asociado al
cargo
Someter a sanción del Directorio Director Ejecutivo Dic 2014 Asociado al
cargo
Socializar la Política en la comunidad CFT Director Ejecutivo Enero 2015 Asociado al
cargo
Ejecutar el Plan actualizado de inversión en infraestructura y equipamiento
% de ejecución del Plan al final del periodo
Revisar el Plan de Inversión en infraestructura formulado el año 2012
Director Ejecutivo, DAF
Dic 2013 Asociado al
cargo
Ajustar Plan de inversión en infraestructura Director Ejecutivo Marzo 2014 Asociado al
cargo
0% 100%
Identificar y cuantificar inversión en equipamiento
DAF, DAC Marzo 2014 Asociado al
cargo
Formular nuevo Plan de Inversión en infraestructura y equipamiento
Director Ejecutivo Diciembre
2014 Asociado al
cargo
Presentar y sancionar en Directorio Director Ejecutivo Diciembre
2014 Asociado al
cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
9
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Incorporar en el presupuesto anual la inversión en infraestructura y equipamiento correspondiente
DAF Diciembre de
cada año M$12.000+IPC
Efectuar la inversión en infraestructura contemplada en el Plan
Director Ejecutivo Diciembre de
cada año M$15.000 por
sala+IPC
Efectuar la inversión en equipamiento contemplada en el Plan Director Ejecutivo
Diciembre de cada año
M$10.000+IPC
Garantizar insumos y material de apoyo para la enseñanza
% Recursos gastados/ Requerimientos de
recursos en materiales, insumos y bibliografía
Cuantificar los recursos necesarios y su presupuesto asociado (materiales, insumos y bibliografía)
Coordinadores de Carreras
Diciembre de cada año
Asociado al cargo
Cautelar fondos según necesidades identificadas e incorporarlas en el Presupuesto anual
DAC, DAF Diciembre de
cada año Asociado al
cargo
60% 80%
Provisionar recursos para materiales e insumos
Director Ejecutivo, DAF
Diciembre de cada año
M$15.000+IPC
Provisionar recursos para aumentar el fondo bibliográfico del CFT
Equipo Directivo, DAF
Diciembre de cada año
M$5.000+IPC
Generar un procedimiento de control de materiales e insumos entregados a cada carrera
DAC Julio 2014 Asociado al
cargo
Controlar el uso optimizado de los recursos de apoyo asignados a las carreras
Coordinadores de Carreras
Trimestral Asociado al
cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
10
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Implementar una infraestructura informática confiable que asegure y resguarde la información institucional
% de cumplimiento de requerimientos de
infraestructura informática según
parámetros*
Realizar un diagnóstico de la infraestructura informática existente
Director Ejecutivo, DAF
Diciembre 2013
Asociado al cargo
Identificar requerimientos e inversión Equipo Directivo Diciembre
2013 Asociado al
cargo
60% 90%
Provisionar los recursos necesarios Director Ejecutivo Diciembre
2013 Asociado al
cargo
Implementar nueva infraestructura
Informática
Director Ejecutivo, DAF
Agosto 2014 M$15.000
Asegurar mantención, actualización y administración continua
DAF Permanente M$16.000+IPC
anual
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
11
1.3. Fortalecer la estrategia de marca del CFT
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Medir el impacto del CFT en el medio regional
% de clientes y stakeholder contactados y que identifican al CFT
Identificar nuestros clientes y stakeholder DRI Anual Asociado al
cargo
Cautelar los fondos para una asesoría externa de estudio de impacto
Director Ejecutivo, DAF
Anual Asociado al
cargo
s/i 80%
Contratar asesoría externa para realizar medición de impacto del CFT
Director Ejecutivo Cada tres años
2014 M$6.000
Realizar un análisis de los resultados del estudio
DRI Septiembre de
cada año Asociado al
cargo
Generar un Plan de Acción con estrategias de posicionamiento
Equipo Directivo Diciembre de
cada año Asociado al
cargo
Contar con un Plan de Marketing actualizado % de Plan ejecutado
Registrar marcas asociadas al CFT Director Ejecutivo Diciembre
2014 Asociado al
cargo
Revisar y actualizar Plan de Marketing existente
Director Ejecutivo, DRI
Abril de cada año
Asociado al cargo
80% 100% Implementar el Plan de Marketing
Director Ejecutivo, DRI
Mayo a Marzo de cada año
M$25.000+IPC
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
12
1.4. Mejorar continuamente la gestión institucional
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Revisar la orgánica del CFT y adecuarla a los nuevos desafíos
Orgánica CFT actualizada
Revisar y ajustar estructura de las Direcciones de la Casa Central y Sedes del CFT
Director Ejecutivo, Rector, Equipo Directivo
Diciembre 2016
Asociado al cargo
Crear nuevas unidades operativas y de apoyo a la gestión de acuerdo a las necesidades y desarrollo del CFT
Director Ejecutivo, Rector
Diciembre 2016
Asociado al cargo
En proceso de
modificación
Orgánica actualizada
Presentar a aprobación del Directorio la nueva estructura
Director Ejecutivo Diciembre de
cada año Asociado al
cargo
Implementar y socializar nueva orgánica Director Ejecutivo Diciembre de
cada año Asociado al
cargo
Mejorar mecanismo de seguimiento del cumplimiento de objetivos por unidad
% de cumplimiento de las tareas asignadas a cada
unidad
Identificar mejores opciones automatizadas para seguimiento en línea, disponibles en el mercado y adecuados a los requerimientos del CFT
Director Ejecutivo, DAF
Diciembre de cada año
Asociado al cargo
Automatizar los procesos claves del CFT Director Ejecutivo, DAF
Diciembre 2016
M$3.000 anual
80% 90%
Monitorear en línea los indicadores en Casa Central y Sedes
Director Ejecutivo, DAF
Permanente Asociado al
cargo
Analizar avances y resultados del seguimiento de planes por unidad
Equipo Directivo Enero y Agosto
de cada año Asociado al
cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
13
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Realizar ajustes o acciones remediales según análisis
Cada Unidad Directiva
Marzo y Septiembre de
cada año
Asociado al cargo
Realizar seguimiento de procedimientos académicos y administrativos en Sedes
Rector Enero y Agosto
de cada año Asociado al
cargo
Acreditar el CFT
CFT Acreditado
Realizar autoevaluación y actividades necesarias para el proceso de Autonomía
Equipo Directivo Enero a
Diciembre 2013
M$9.000
Presentar antecedentes del CFT al CNED para su autonomía
Director Ejecutivo, Rector
Septiembre 2013
M$5.000
Solicitar incorporación a proceso de acreditación
Director Ejecutivo, Rector
Enero 2014 M$15.000
Sin acreditación
Acreditado
Llevar a cabo proceso de autoevaluación institucional para proceso de acreditación
Equipo Directivo Primer
semestre 2014 M$6.000
Someterse a acreditación Director Ejecutivo, Rector
segundo semestre 2014
Asociado al cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
14
Eje Estratégico 2: Proceso Formativo
2.1. Mantener una oferta de carreras técnicas actualizadas y pertinentes a las necesidades del medio
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Fortalecer los procesos de diseño y actualización curricular
% de carreras en diseño y rediseño
Crear una unidad de Desarrollo Curricular Rector, Director Ejecutivo
Marzo 2014 M$5.000 anual
Capacitar al personal de la Unidad DAC Abril 2014 M$1.000
40% 100%
Revisar y actualizar el Programa de Innovación Curricular y los procedimientos asociados, incorporando la visión de emprendimiento e innovación
DAC, Responsable nueva Unidad
Julio 2014
Asociado al cargo
Incorporar un Asesor (a) al diseño o rediseño de carreras según evento
Rector Permanente M$1.500 anual
Generar una oferta de carreras técnicas pertinentes y atractivas para el sector productivo y de servicios
% de carreras nuevas con estudio de
necesidades
Incorporar la visión de emprendimiento e innovación
DAC Permanente Asociado al
cargo
Realizar estudios de necesidades para carreras nuevas
DAC, DRI Julio a
Septiembre de cada año
M$600 por carrera
75% 100%
Revisar pertinencia y rentabilidad de carreras vigentes
Director Ejecutivo, DAC, DRI, DAF
Agosto de cada año
Asociado al cargo
Retroalimentar el currículo a través del seguimiento de titulados
DRI, DAC Agosto de cada año
Asociado al cargo
Estudio de factibilidad técnica, académica y económica de una oferta de carreras en modalidad b-learning
Director Ejecutivo, Rector
Diciembre 2014
M$3.000
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
15
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Considerar los indicadores de seguimiento (empleabilidad, tasa de titulación oportuna, remuneración, compatibilidad laboral) en el rediseño de carreras vigentes
DAC Julio de cada
año Asociado al
cargo
2.2. Mantener un cuerpo académico estable y de calidad
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Contar con un cuerpo académico capacitado en metodologías de enseñanza
% de académicos capacitados en
metodologías de enseñanza
Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación
DAC Octubre de
cada año Asociado al
cargo
Formular un plan de capacitación pertinente según diagnóstico
DAC Noviembre de
cada año Asociado al
cargo
59% 80%
Calendarizar y ejecutar el plan de capacitación
DAC, Coordinadores de Carreras
Noviembre de cada año
M$9.000
Actualizar política de capacitación docente
DAC, Coordinadores de Carreras
Diciembre de cada año
Asociado al cargo
Consolidar un cuerpo académico en el CFT
% de académicos contratados
Identificar académicos con trayectoria en el CFT
DAC Marzo 2014 Asociado al
cargo
Revisar evaluaciones de los docentes
DAC, Coordinadores de Carreras
Abril 2014 Asociado al
cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
16
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Seleccionar un grupo de académicos en función de resultados anteriores
DAC Mayo 2014 Asociado al
cargo
Evaluar un sistema de incentivo económico para los académicos con trayectoria y perfeccionamiento
Equipo Directivo Julio 2014 Asociado al
cargo
4% 10% Vincular al CFT a los docentes identificados a través de un contrato
DAF 2016 M$3.500
Establecer procedimientos de mejora continua de las funciones docentes
Promedio de notas de evaluación de los
académicos
Aplicar una evaluación semestral a los docentes de parte de los estudiantes
DAC Semestral Asociado al
cargo
Asegurar que la retroalimentación de las evaluaciones lleguen a los docentes de manera formal y oportunamente
DAC Semestral Asociado al
cargo
6,0 6,3
Supervisar cumplimiento de horarios y actividades planificadas
Coordinadores de Carrera
Mensual Asociado al
cargo
Identificar aspectos relevantes y generalizados, que se evidencian en las evaluaciones
Coordinadores de Carrera
Semestral Asociado al
cargo
Generar estrategias para remediar estas deficiencias
DAC, Coordinadores de Carrera
Semestral Asociado al
cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
17
Eje Estratégico 3: Vinculación con el Medio
3.1. Potenciar lazos con las empresas e instituciones de la Región y el país
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Fortalecer las relaciones con las empresas en convenio
% de convenios firmados y con
actividad vigente
Catastro de empresas con vinculación con el CFT v/s convenios suscritos
DRI Marzo 2014 Asociado al
cargo
Revisión de actividades por convenio DRI Marzo 2014 Asociado al
cargo
40% 70% Activar los convenios sin actividad vigente DRI Julio 2014
Asociado al cargo
Mantener contacto permanente y fluido con las empresas en convenio
Director Ejecutivo, DRI
Permanente Asociado al
cargo
Generar estrategias para incrementar los vínculos del CFT
N° de entidades vinculadas al CFT
anualmente
Identificar las empresas, organismos o entidades de interés para vincular al CFT
Equipo Directivo Julio de cada
año Asociado al
cargo
Identificar los intereses comunes con las entidades individualizadas
Equipo Directivo Julio de cada
año Asociado al
cargo
5 5 Generar las alianzas con las entidades de interés común
Director Ejecutivo, DRI
Permanente M$3.000 anual
Mantener una comunicación fluida con las instituciones con las que el CFT se relaciona
N° de sesiones anuales del Comité Consultivo
Crear un Comité Consultivo de Empresas Director Ejecutivo Diciembre
2014 M$900 anual
Conocer las necesidades del mercado para ajustar la oferta del CFT
DRI Julio 2014 Asociado al
cargo
0 3 Recoger los aportes y novedades informadas por las empresas relacionadas al CFT
DRI Mayo, Agosto y Noviembre de cada año
Asociado al cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
18
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Difundir a la comunidad del CFT la información de interés entregada por las empresas
DRI Trimestral Asociado al
cargo
3.2. Fidelizar a los titulados del CFT
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Mantener a los titulados del CFT vinculados a la Institución
% de titulados con contacto efectivo
Generar una Política de Seguimiento de Titulados
Director Ejecutivo, DRI, DAC
Marzo 2014 Asociado al
cargo
Incorporar en la orgánica de la Institución una estructura de vinculación con titulados
Equipo Directivo Diciembre
2016 Asociado al
cargo
30% 60%
Realizar seguimiento continuo de los titulados (base de datos actualizada y contacto permanente)
DRI, DAC Octubre a
Diciembre de cada año
M$500
Aplicar el proceso de sistematización de la vinculación con el medio
DRI, DAC A partir del
2014 cada dos años
$M6.000
Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación de los titulados
DRI, UASE Octubre a
Diciembre de cada año
M$300 anual
Ofrecer capacitación y formación continua a los titulados
DRI Marzo a
Diciembre de cada año
Asociado al cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
19
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Poner a disposición de los titulados una bolsa de trabajo actualizada a través de vía virtual
Director Ejecutivo, DRI
Diciembre 2014
M$1.500
Considerar a los titulados del CFT en los proceso de selección de personal del CFT
DAF Junio a
Diciembre de cada año
Asociado al cargo
Diseñar e implementar una actividad social con titulados
DRI, Equipo Directivo
Noviembre de cada año
M$600 anual
Eje Estratégico 4: Sustentabilidad
4.1. Mantener una rentabilidad positiva del CFT
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Incrementar los ingresos del CFT y optimizar el margen de utilidad
Ingresos anuales por arancel
% de incremento de alumnos matriculados
Mejorar la retención de los estudiantes a través de servicios estudiantiles y apoyo académico
Director Ejecutivo , Rector, Equipo Directivo
Permanente M$9.000
anual
Calcular resultado económico por carrera Director Ejecutivo, DAF, Equipo Directivo
Agosto de cada año
Asociado al cargo
MM$400
7%
MM$500
8% Aumentar cupos por carreras más demandadas según recursos disponibles
Director Ejecutivo , Rector, Equipo Directivo
Agosto de cada año
Asociado al cargo
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
20
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Ofertar carreras vigentes en jornadas diurna y vespertinas
Director Ejecutivo , Rector, Equipo Directivo
Mayo a marzo de cada año
Asociado al cargo
Ofertar nuevas carreras según estudio de demandas
DAC, UASE Mayo a marzo de cada año
Asociado al cargo
Fortalecer el proceso interno de cobranza con seguimiento continuo
Director Ejecutivo, DAF
Permanente Asociado al
cargo
Contratar servicio externo de cobranza Director Ejecutivo, DAF
Diciembre 2013
1UF mensual + 15% de
monto recaudado
Controlar el presupuesto anual de forma periódica % de desviación
presupuestaria anual
Formular presupuesto con insumo de las unidades académicas y directivas
DAF Diciembre de
cada año Asociado al
cargo
Realizar revisión bimensual del presupuesto (reunión de control presupuestario)
Director Ejecutivo DAF, Equipo Directivo
Bimensual Asociado al
cargo
+240% 15%
Informar en reunión de equipo directivo estado de gastos en forma bimensual
Director Ejecutivo DAF
Bimensual Asociado al
cargo
Realizar ajustes semestrales con la debida fundamentación
Director Ejecutivo DAF
Agosto y Diciembre de
cada año
Asociado al cargo
Mantener un endeudamiento controlado del CFT Relación Deuda
Patrimonio
Monitorear y controlar los indicadores de endeudamiento
Director Ejecutivo DAF
Bimensual Asociado al
cargo
Evaluar mejores condiciones crediticias Director Ejecutivo DAF, Equipo Directivo
Agosto de cada año
Asociado al cargo 2,98 1,80
-
Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2016
21
Objetivo Operativo
Indicador o
Medio de Verificación Acciones Responsable Plazo Presupuesto
Base Meta
Generar nuevas fuentes de ingresos % de ingresos por
fuentes alternativas
Evaluar alternativas de financiamiento Director Ejecutivo DAF
Agosto de cada año
Asociado al cargo
Postular a fuentes de financiamiento externas (proyectos entre otros)
Director Ejecutivo DAF, Equipo Directivo
Permanente 10% del proyecto asignado
18% 30%
Explorar nuevas sociedades o unidades de negocios
Director Ejecutivo DAF
Permanente Asociado al
cargo
Explorar alternativas de cambio de personalidad jurídica
Director Ejecutivo, Rector
Diciembre 2013
M$1.000
Estudio de viabilidad de nuevas sedes Director Ejecutivo, Rector, Equipo Directivo
Diciembre 2014
M$3.000
-
Casa Central: Avda. Arturo Prat 321 – Temuco Teléfonos: (56 45) 2734047 - 2735020 Sede Angol: Avda. Bernardo O`Higgins 50 – Angol Teléfono: (56 45) 2716842
www.twk.cl [email protected]
-
Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.
De la UNIVERSIDADDE LA FRONTERA
EL CFT DE LA UFRO
Planificacion-Estrategica-2013-2016_1Planificacion-Estrategica-2013-2016_2Tapa-Generica