PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO · PDF fileActualización de la...

35
Dirección de Planeación y Control de Inversiones Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C. Noviembre de 2006 Actualizada a Abril de 2009 DECRETO 314 de 2006 Dirección de Planeación y Control de Inversiones Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Transcript of PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO · PDF fileActualización de la...

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 1

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C.

Noviembre de 2006 – Actualizada a

Abril de 2009

DECRETO 314 de 2006

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 2

CONTENIDO

1. ¿Qué es un Plan Maestro?

2. Diagnóstico Soporte del PMAA – La prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado

3. Las Políticas y las Estrategias del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

4. Plan de Inversiones (Proyectos – Metas)

5. Ejecución por metas y recursos.

6. Aspectos Regionales Ciudad Región.

7. Aspectos financieros del PMAA

8. Control, Seguimiento, Ajuste (Plan)

9. Conclusiones

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 3

CONTENIDO

¿Qué es un Plan Maestro?

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 4

ESTRUCTURA JERARQUICA DE LOS PLANES MAESTROS

PLANES MAESTROS

Planes Zonales - UPZ

Planes Parciales

Planes de Implantación Planes de Regularización y Manejo

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO POT

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 5

CONTENIDO

Diagnóstico Soporte

La Prestación del servicio de

Acueducto y Alcantarillado.

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 6

Bogotá: Crecimiento de la Población

1973-2020

2.861.913

4.396.000

5.724.156

6.539.525

7.395.610

8.235.624

9.003.583

9.747.386

5.484.244

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

La población

Fuente: EAAB. Actualización de la Proyección de la Demanda de Agua para Bogotá D.C. Contrato No. 1-02-7220-188-2002. Humberto Molina, Dic. 2004

* Esta cifra corresponde al resultado preliminar del Censo del DANE (2005) para Bogotá D.C

Habitantes

Censo DANE (2005)Bogotá: 6.776.009*

Censo DANE (2005) Soacha: 396.059*

Censo DANE (2005)Gachancipa: 10.787*

Total: 7.182.155

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 7

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

Comportamiento Oferta Hídrica - Demanda

Año

Factores que ocasionaron disminución en la consumo de agua potable

Ley 373/97 – Uso Racional del agua

Incremento de tarifas asociado a la adopción de la Ley 142 de 1994.

Implementación del Programa de Control de Agua No Contabilizada

Emergencia de abastecimiento en el sistema Chingaza 1997

Crisis económica del país desde 1997

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00 C

au

da

l (m

3/s

)

22.0

Producción de agua potable

1980 -2005

16.5

Oferta Hídrica Sin Ampliación

Chingaza

14.2 m3/s (2005)

Fuente: EAAB-2005

Proyección de demanda de agua

Según histórico antes de 1997

Oferta es igual demanda proyectada

(2012)

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 8

13.00

18.00

23.00

28.00

33.00

38.00

2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050

M3

/SG

OFERTA DE AGUA DEMANDA PROYECTADA

* Fuentes: Consultoría para la expansión del plan de expansión del sistema de abastecimiento de agua, INGETEC, 2005; Estudio, revisión y ajuste del modelo de proyección de demanda de agua para la ciudad de Bogotá y los municipios vecinos, Rafael Cubillos, 2005, Modelo de Costos EAAB (V26).

CH

UZ

A N

OR

TE

E

TA

PA

III, 1

.5

7

EM

BA

LS

E L

A P

LA

YA

, 0

.7

9

CH

IN

GA

ZA

S

UR

E

ST

E 0

.8

3

LA

R

EG

AD

ER

A II, 1

.2

4

SU

MA

PA

Z, 9

.7

CH

UZ

A N

OR

TE

E

TA

PA

I, II, 2

.3

3

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

Oferta Hídrica (Abastecimiento) y Demanda proyectada

22 m3/s

Inicio de obras

En el 2016 Reducir las pérdidas al 25%, se logra un desplazamiento de estos proyectos, al menos en cinco años

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 9

Sistema

Chingaza

WIESNER

BOGOTÁ

SOACHA

FUNZA MADRID

MOSQUERA CHÍA

LA

CALERA

TOCANCIPÁ

GACHANCIPÁ

14 m3/s

TIBITÓC

12 m3/s

SOPÓ

SISGA

TOMINÉ NEUSA

SAN RAFAEL

CHUZA CHISACÁ

CAJICA

Sistema

Tunjuelo

Sistema

Río Bogotá

LA REGADERA

1.6 m3/s

Capacidad Instalada de tratamiento. (Bogotá - Región). (29.4 m3/s)

0.45 m3/s

1.4 m3/s

VITELMA

LA LAGUNA

EL

DORADO

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

m3/s

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 10

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

Temas

Cobertura y calidad del servicio (Indicadores)

Gestión de Servicio al Cliente

Otros Indicadores Corporativos

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

100,0%100% 100% 99,44% 99,71% 99,73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007 2008

Cobertura residencial y legal acueducto

Prog.

Ejec.

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

100,0%96,0% 96,9% 97,0% 99,12%99,11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007 2008

Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario

Prog.

Ejec.

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

96,0%88,9% 93,0% 93,4% 95,5%

97,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007 2008

Cobertura alcantarillado pluvial

Prog.

Ejec.

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 14

Otros Indicadores Corporativos

Cobertura de micromedición en acueducto 99.52% en 2008

Agua potable en cumplimiento del Decreto 1575/2006 (calidad bacteriológica y físico química) y las Resoluciones 2115 de 2007 y 811 de 2008 del MAVDT.

Continuidad del servicio de acueducto 24 horas al día, 7 días a la semana.

Ejecución de inversiones promedio de $475.000 millones anuales en los últimos 10 años ($430.000 Millones en pesos constantes 2008)

Rotación de cartera total 44 días en el 2008 (70 días en el 2003).

Sectorización de redes en la última década para provisión en adecuadas condiciones de presión y continuidad.

Índice de Pérdidas por usuario facturado 8.6 m3-mes (9.7 en el 2003).

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

Fuente: EAAB 2005

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 15

CONTENIDO

La Política y las Estrategias del

Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado.

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 16

Las Políticas y Estrategias del PMAA

Aspectos

Socioeconómicos

Competitividad y

Generación de

empleo

Integración de la

Ciudad a la región

y al territorio

Sostenibilidad

Ambiental y

Vulnerabilidad

Urbanismo y

Espacio Público

Extensión de redes de

Acueducto y Alcantarillado

(Redes Locales de

Acueducto y Alcantarillado)

Política Social Programa Gestión comunitaria

Acueducto quiere su barrio

Gestión social en procesos

técnicos y comerciales

Empleo – Ejecución de Inversiones

(Difusión de acciones EAAB ESP)

Eficiencia en Servicios de

Acueducto y Alcantarillado Cobertura, Calidad, Continuidad

Apoyo Técnico a

Gestión de Aguas de Bogotá - ESP Venta de agua potable

en bloque - municipios

Saneamiento Río Bogotá

Mitigación de riesgos,

contingencias y

amenazas

Rehabilitación – Vulnerabilidad

Sistemas Acueducto y

Alcantarillado (NSR 98)

Sostenibilidad Financiera (Financiación de Inversiones

Plan de Reducción de costos)

Gestión Integral Recurso Hídrico (PIGA – PSMV –

Planes de Manejo)

Sistemas de Gestión

Gobernabilidad

Efectiva Recurso Hídrico

Desarrollo de EcoTecnologías

(Nuevas Líneas de Negocio Lodos, Buchón Muña, Reuso Agua)

Coordinación Interinstitucional

IDU, ESPs

Ubicación de

Infraestructura

Manejo y uso social

de Áreas de reserva

Z.R. y Z.M.P.A.

POLITICAS ESTRATEGIAS - ACCIONES

Promoción cultura

Ambiental del agua

Investigación Ecosistemas

Oferta y Demanda hídrica

Participación

Acueductos Veredales

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 17

CONTENIDO

El Plan de Inversiones

(Proyectos y Metas)

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 18

PLAN DE INVERSIONES

Esquema de prestación de servicios domiciliarios

Agua Potable

Medidor

Tres Servicios Públicos Agua Potable

Alcantarillado de Aguas Residuales Alcantarillado de Aguas Lluvias

Alcantarillado Sanitario

Red de Aguas Residuales

Alcantarillado Pluvial

Red de Aguas Lluvias Sumidero

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 19

Prioridades del Plan de Inversión:

1. Proyectos en el marco de acciones judiciales . 2. Proyectos que se encuentran en ejecución (contratados). 3. Redes locales de acueducto y alcantarillado. 4. Rehabilitación de infraestructura prioritaria 5. Interceptores de aguas residuales. 6. Canales, colectores y adecuación de quebradas. 7. Adecuación de Humedales. 8. Rehabilitación de infraestructura no prioritaria.

PLAN DE INVERSIONES

“Debido a que todos los proyectos de inversión no se pueden

realizar al mismo tiempo por restricciones en los recursos

financieros, capacidad de ejecución y aspectos técnicos de

los proyectos; se requiere establecer un criterio de

priorización para poder mejorar la ejecución de las obras y

proyectos”.

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 20

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 21

Metas Plan Maestro (2004-2015)

Cobertura

Residencial y Legal

(Expansión)

Redes

Locales

(Expansión)

Sistema Maestro

Acueducto

Sistema de

Alcantarillado

Sanitario y Pluvial

y

Acciones Ambientales

Servicio de

Acueducto

Rehabilitar 663 Kms.

Redes de Distribución

(Bogotá – Valledupar)

64 Kms. Redes de

Distribución (Expansión)

190 km Interceptores

Aguas Residuales Rehabilitar 403 km

Redes de Alcantarillado

(Bogotá – Medellín)

SERVICIO MAGNITUD

Servicio de

Alcantarillado

Sanitario

Servicio de

Alcantarillado

Pluvial Mantener

100% Alcanzar

100% Alcanzar

100%

Servicio de

Acueducto

183 km

(Bogotá - Ibague)

Servicio de

Alcantarillado

Sanitario

Servicio de Alcantarillado

Pluvial

292 km

(Bogotá – Manizales)

491 km

(Bogotá – B/Ventura)

176 km Canales y Colectores

de Aguas Lluvias

59 km Adecuación

Quebradas

Gesti

ón

Am

bie

nta

l

Adecuación de

Humedales (13)

Planes de Manejo Ambiental

y Proyectos Para

Conservación de

Cuencas Hidrográficas

Saneamiento

Río Bogotá

Plan de saneamiento

y manejo de vertimientos

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 22

CONTENIDO

EJECUCIÓN POR METAS Y

RECURSOS.

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 23

PLAN DE DESARROLLO

BOGOTÁ POSITIVA

VIGENCIA

2005

VIGENCIA

2006

VIGENCIA

2007

VIGENCIA 2008 -

BSI

VIGENCIA 2008 -

BP

VIGENCIA

2008TOTAL

EJEC.2005

TOTAL

EJEC.2006

TOTAL

EJEC.2007

TOTAL

EJEC.2008

TOTAL

EJEC.2008

TOTAL

EJEC.2008

META

2005-2015

EJECUTADO

2005 - 2008

% Ejec

Acum.

Kilómetros de redes locales de

alcantarillado pluvial57,20 30,50 53,1 50,25 0,76 51,01 491,00 191,78 39,1%

Kilómetros de redes locales de

alcantarillado sanitario11,90 11,80 41,4 25,57 1,62 27,19 292,00 92,28 31,6%

Kilómetros de redes locales de acueducto 40,50 12,50 40,5 44,27 0,24 44,51 183,00 137,98 75,4%

Kilómetros de Interceptores de aguas

residuales9,30 3,00 8,4 16,53 1,36 17,89 190,00 38,58 20,3%

Kilómetros de Canales y Colectores de

Aguas Lluvias17,00 17,40 9,4 7,03 0,35 7,38 176,00 51,17 29,07%

Kilómetros de Adecuación de Quebradas 0,20 2,90 10,5 4,92 - 4,92 59,00 18,48 31,3%

Kilómetros de Redes Matrices de

Acueducto4,10 1,20 4,4 2,43 - 2,43 63,00 12,12 19,2%

Kilómetros de redes de Acueducto

rehabilitadas85,50 39,30 47,31 - 28,00 28,00 663,00 200,11 30,2%

Kilómetros de Redes de Alcantarillado

rehabilitadas17,40 8,40 12,81 9,92 0,18 10,10 403,00 48,71 12,1%

Fuente datos 2005 a 2008: Sistema SEGPLAN

Fuente metas 2005 a 2015: Documento Técnico Soporte. Decreto 314 de 2006

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA

INDICADORES - DESCRIPCIÓN METAACUMULADO

El plan maestro de acueducto y alcantarillado planteó como meta la adecuación de 13 humedales; según la metodología utilizada por la Gerencia Ambiental, a la fecha se ha

realizado un 25% de la intervención por parte de la EAAB. Se han hecho intervenciones en doce (12) humedales.

METAS EJECUTADAS

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 24

Cifras en pesos constantes año 2008

TOTAL

EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJECUTADO

Kilómetros de redes locales de

alcantarillado pluvial

Construcción Redes Locales para el servicio

de Alcantarillado Pluvial $ 42.039 $ 64.310 $ 85.988 $ 33.171 $ 225.508

Kilómetros de redes locales de

alcantarillado sanitario

Construcción Redes Locales para el servicio

de Alcantarillado Sanitario $ 7.579 $ 19.575 $ 20.939 $ 9.067 $ 57.160

Construcción del Sistema Troncal y

Secundario de Alcantarillado Sanitario $ 31.169 $ 81.009 $ 177.001 $ 239.726 $ 528.905

Acciones Para El Saneamiento Del Río

Bogotá $ - $ - $ - $ 853 $ 853

Kilómetros de Canales y Colectores de

Aguas Lluvias

Kilómetros de Adecuación de Quebradas

Construcción del Sistema Troncal y

Secundario de Alcantarillado Pluvial $ 157.399 $ 168.689 $ 134.394 $ 69.518 $ 530.000

Renovación y Mitigación de la Vulnerabilidad

del Sistema Acueducto $ 50.522 $ 47.990 $ 34.278 $ 227 $ 133.016

Renovación, Rehabilitación O Reposición

Del Sistema Local De Acueducto $ - $ - $ - $ 20.738 $ 20.738

Renovación, Rehabilitación O Reposición De

Los Sistemas De Abastecimiento Y

Distribución Matriz De Acueducto

$ - $ - $ - $ 13.167 $ 13.167

Rehabilitacion de los Sistemas de

Alcantarillado Sanitario y Pluvial $ 15.062 $ 17.042 $ 16.428 $ 4.468 $ 53.001

Renovación, Rehabilitación O Reposición

Del Sistema Local De Alcantarillado Sanitario $ - $ - $ - $ 16.440 $ 16.440

Renovación, Rehabilitación O Reposición

Del Sistema Local De Alcantarillado Pluvial $ - $ - $ - $ 3.267 $ 3.267

Renovación, Rehabilitación O Reposición

Del Sistema Local De Alcantarillado

Combinado

$ - $ - $ - $ 1.007 $ 1.007

Renovación, Rehabilitación O Reposición

Del Sistema Troncal Y Secundario De

Alcantarillado Sanitario

$ - $ - $ - $ - $ -

Renovación, Rehabilitación O Reposición

Del Sistema Troncal Y Secundario De

Alcantarillado Pluvial

$ - $ - $ - $ 454 $ 454

Renovación, Rehabilitación O Reposición

Del Sistema Troncal Y Secundario De

Alcantarillado Combinado

$ - $ - $ - $ 544 $ 544

Kilómetros de Redes Matrices de

Acueducto

Construcción y Expansión del sistema

Acueducto $ 3.706 $ 4.107 $ 14.691 $ 17.750 $ 40.254

Kilómetros de redes locales de

acueducto

Construcción de Redes Locales Para el

Servicio de Acueducto $ 2.288 $ 8.904 $ 7.033 $ 22.455 $ 40.680

Plan de Control de Pérdidas $ 25.417 $ 35.385 $ 26.440 $ 6.710 $ 93.952

Adecuación de Humedales, Protección y

Manejo Ambiental $ 8.244 $ 9.137 $ 7.908 $ 10.544 $ 35.833

Adecuaciones Administrativas y Operativas $ 29.366 $ 23.876 $ 21.719 $ - $ 74.961

Fortalecimiento Administrativo Empresarial $ - $ - $ - $ 6.655 $ 6.655

Fortalecimiento Operativo Empresarial $ - $ - $ - $ 8.270 $ 8.270

Sistemas De Información, Estudios y

Consultorías Para Mejoramiento Institucional

y Corporativo

$ 12.421 $ 25.416 $ 11.782 $ 4.563 $ 54.182

TOTAL $ 385.213 $ 505.440 $ 558.601 $ 489.596 $ 1.938.850

Fuente: Sistema SEGPLAN. Informe 31-12-2008

NOTA:

EL VALOR PLAN CORRESPONDE A LA APROPIACIÓN DISPONIBLE A 31 DE DIC. DE CADA AÑO Y LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA EJECUCION (GIROS + RESERVAS) CON CARGO A CADA

VIGENCIA

Kilómetros de Interceptores de aguas

residuales

Kilómetros de redes de Acueducto

rehabilitadas

Kilómetros de Redes de Alcantarillado

rehabilitadas

2008PROYECTO

2005 2006 2007INDICADORES - DESCRIPCIÓN META

PMAA

RECURSOS INVERTIDOS 2005-2008

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 25

CONTENIDO

Aspectos Regionales

(Ciudad – Región)

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 26

I

Y A C O P Í P U E R T O S A L G A R

S M I J A C A

C A P A R R A P I

S U S A

F U Q U E N E G U A C H E T A

C A R M E N D E C A R U P A

P A I M E

G U A D U A S

L A P A L M A S A N C A Y E T A N O

T O P A I P I

U B A T E L E N G U A Z A Q U E

V I L L A P I N Z O N

V I L L A G O M E Z E L P E Ñ O N C U C U N U B A

P A C H O

L A P E Ñ A

S U T A T A U S A

T A U S A U T I C A

C H O C O N T A S U E S C A N I M A I M A

V E R G A R A C O G U A

Z I P A Q U I R Á

N E M O C O N

Q U E B R A D A N E G R A

M A C H E T A

T I B I R I T A S U P A T A N O C A I M A

L A V E G A M A N T A S E S Q U I L E

S U B A C H O Q U E V I L L E T A G A C H A N C I P A

S A N F R A N C I S C O

T O C A N C I P A S A S A I M A C H A G U A N I T A B I O

G U A T A V I T A C A J I C A

S A N J U A N D E R I O S E C O

S O P O

V I A N I

G A C H E T A

A L B A N G U A Y A B A L D E S I Q U I M A

E L R O S A L

B I T U I M A

G U A S C A

C H I A

T E N J O

U B A L A

F A C A T A T I V A

M A D R I D C O T A A N O L A I M A

B E L T R A N

B o g o t á , D . C

J U N I N L A C A L E R A

Z I P A C Ó N

G A C H A L A

Q U I P I L E

F U N Z A G A M A C A C H I P A Y

B O J A C A P U L I

P A R A T E B U E N O

M O S Q U E R A L A M E S A T E N A

F O M E Q U E

M E D I N A

J E R U S A L E N

S A N A N T O N I O C H O A C H I A N A P O I M A

S O A C H A A P U L O

E L C O L E G I O

T O C A I M A G U A T A Q U I

G R A N A D A U B A Q U E

S I B A T E V I O T A S I L V A N I A

C H I P A Q U E N A R I Ñ O C A Q U E Z A

G I R A R D O T

U N E F U S A G A S U G A

A G U A D E D I O

Q U E T A M E

P A S C A T I B A C U Y

R I C A U R T E N I L O

F O S C A

G U A Y A B E T A L

G U T I E R R E Z

A R B E L A E Z

P A N D I

S A N B E R N A R D

V E N E C I A

C A B R E R A

Desarrollo de la Empresa Aguas de Bogotá - ESP.

Estrategia de buscar y participar en oportunidades

de servicio en el sector de agua potable y

saneamiento básico en municipios fuera de Bogotá.

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO - (Ciudad – Región)

Acueductos Regionales en Cundinamarca

Proyectos prioritarios de agua potable en Cundinamarca

Acueducto Sabana Centro (Cota, Tabio, Tenjo)

Proyecto Interveredal La Calera

Regional Tequendama (La Mesa, Anapoima)

Zona Industrial de Cota

Otros proyectos de agua potable

Regional área de influencia de la Laguna de Fúquene

Pantano de Arce (El Rosal, Subachoque, Tabio, Tenjo)

Villeta, Sasaima, La Vega, Albán, San Francisco.

Tocagua (Tocaima, Agua de Dios)

Acueducto Fruticas (Chipaque, Une, Cáqueza).

Acueducto Zipaquirá, Cogua, Nemocón. N

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 27

Cuenca Alta

Cuenca Media Cuenca Baja

Datos Generales

Área Cuenca RB = 5695 km2

Longitud RB = 375 km

Visión Regional de la Cuenca del Río Bogotá…

El programa no puede verse como esfuerzos desarticulados sino

como un programa integral...

Saneamiento

del Río Bogotá

Problema Regional

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 28

CONTENIDO

Aspectos Financieros

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 29

Indicadores

El escenario proyectado garantiza

suficiencia y viabilidad:

Resumen Viabilidad Financiera 2005 -2015

INDICADORES 2005200620072008200920102011201220132014 2015

Endeudamiento 43,9%42,9%43,3%43,2%43,0%43,7%43,2%41,8%39,7%38,8%37,8%

Endeudamiento Fin.14,7%8,2%8,6%7,9%7,0%6,4%5,8%4,5%2,0%1,6%0,8%

EBITDA 442.130403.813428.633454.616476.857494.167517.125550.583585.387620.628657.433

EBITDA / Ingresos44,6%41,2%42,1%42,6%42,8%42,7%42,7%43,3%43,8%44,2%44,6%

EBITDA/Intereses Pagado3,98 4,01 4,55 4,74 5,15 5,50 5,79 6,21 8,5911,3213,49

EBITDA/Serv.Deuda2,53 1,64 3,71 3,86 3,55 4,39 4,62 3,04 2,16 7,18 5,78

Retorno Patrimonio5,1%4,0%3,5%3,2%3,0%1,5%3,9%4,7%5,2%5,4%5,6%

Ret. Activo Total 2,9%2,3%2,0%1,8%1,7%0,8%2,2%2,7%3,1%3,3%3,5%EBIT 318.306291.480297.901309.367308.587295.888302.809313.456330.673350.562372.009

Calificación de riesgo financiero AAA Duff & Phelps de Colombia

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 30

CONTENIDO

Control, Seguimiento y Ajustes

al PMAA

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 31

Control y seguimiento al PMAA

El control y seguimiento se debe realizar a través del

sistema SEGPLAN administrado por SPD, con una

periodicidad trimestral, con el objetivo de unificar el reporte

de los avances que se realiza en cada uno de los

Macroproyectos del Plan de Desarrollo.

El Sistema SEGPLAN puede ser consultado por la

ciudadanía en general, entidades distritales y organismos de

control.

Con respecto al plan maestro, el Decreto 314 de 2006, el

Documento Técnico Soporte y la presentación están

disponibles en la Página web: www.acueducto.com.co

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 32

CONTENIDO

CONCLUSIONES

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Principales Conclusiones

• La EAAB – ESP tradicionalmente ha protegido el recurso

hídrico, con el fin de satisfacer las necesidades de los

usuarios.

• Sin embargo, sólo hasta la expedición de la ley 99 de 1993 se

inició estructuralmente una conciencia de gestión ambiental

asociada a la gestión integral del recurso hídrico.

• Actualmente la EAAB ESP, protege el recurso hídrico a través

de la preservación de 29.000 Ha. del Páramo de Chingaza, 5.500

Ha. de los cerros orientales, 3.500 Ha. Del Páramo de Sumapaz

e interviene Ríos, Quebradas, Humedales y Cuerpos de Agua.

• Se busca un equilibrio integral entre la prestación del servicio

de acueducto y alcantarillado, la gestión ambiental y la

sostenibilidad financiera de la empresa.

33

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 34

Principales Conclusiones

¿Con qué velocidad se pueden solucionar los

problemas de acueducto y alcantarillado de la

ciudad y de qué depende?

El desarrollo integral de la ciudad en acueducto y

alcantarillado se ha apalancado en las tarifas. Por lo tanto,

este desarrollo y la solución de las necesidades sectoriales,

depende de la disponibilidad efectiva de recursos que se

asocia a la capacidad de pago de los usuarios (limitada en

países subdesarrollados) y a la disponibilidad a pagar.

Por ejemplo para ejecutar todas las obras del programa de

Saneamiento del Rio Bogotá, aún no financiadas, se

necesitaría un incremento del 20% a las tarifas actuales.

Dirección de Planeación y Control de Inversiones

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control 35

GRACIAS

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C.

ABRIL 2009