PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - Municipalidad de San José Pinula · 2018-04-11 · - Realizar...
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DICIEMBRE 2017
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6.2 PRESENTACIÓN
La Municipalidad de San José Pinula realiza su proceso de planificación anual basándose en la Identificación y determinación de necesidades priorizadas en cada comunidad, el resultado de dicho proceso se ve plasmado en el presente Plan el cual constituye la programación anual de metas y objetivos a cumplir y la asignación de recursos humanos, físicos y financieros que son necesarios para el cumplimiento de las mismas. Objetivo General: Contar con una herramienta de planificación que nos permita conocer cuáles serán los planes, programas y proyectos a ejecutar en el año 2018 y como serán financiados. Objetivos Específicos: -Recopilar la información necesaria para determinar las prioridades para el funcionamiento de la Municipalidad en el año 2018.
Miguel Ángel Soláres Montenegro Alcalde Municipal
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6.3 CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DE APROBACIÓN DEL POA
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6.4 INTRODUCCIÓN La Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pinula, elaboró el Plan Operativo Anual
correspondiente al año 2018, el cual constituye una herramienta de planificación estratégica, por medio del cual se
conoce cuál será la disponibilidad presupuestaria y dentro de las necesidades de las distintas comunidades del Municipio
se priorizan las más latentes, asignándoles presupuesto.
El Plan Operativo Anual 2018 elaborado de conformidad con los lineamientos de la SEGEPLAN, fue presentado ante el
Concejo Municipal, quienes lo aprobaron.
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6.5 BASE LEGAL La legislación guatemalteca contempla la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentar los Planes Operativos Anuales (POAS) y los correspondientes Presupuestos, el POA 2018 de la Municipalidad de San José Pinula, cumple con la siguiente normativa legal: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, entre otras las siguientes: 1. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que
correspondan 2. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. Decreto Ley 101-97: Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: 1. Los Organismos del Estado 2. Las entidades descentralizadas y autónomas Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que se realizarán las instituciones a quienes aplica la ley: Artículo 8. Vinculación plan – presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social.
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Artículo 10. Contenido. El presupuesto de los organismos y entes señalados en esta Ley será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Artículo 20. Políticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Artículo 21. Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece la ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.
Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades
Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para tal efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.
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Artículo 47. Informes de la gestión presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República.
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ACUERDO GUBERNATIVO 240-98:
Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: 1. Corresponder a un ejercicio fiscal 2. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho
ejercicio 3. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen
mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y, 4. Hacerse del conocimiento público Artículo 16. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere la Ley, debe presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
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CÓDIGO MUNICIPAL. Decretos No. 12-2002 y 22-2010.
Artículo 9. Del Concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal, es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidarios y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones… “El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal”. Artículo 131. Formulación y aprobación del Presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y los funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a consideración del concejo municipal que, al aprobarlo podrá hacerle las modificaciones.
ACUERDO No.A-37-06 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Artículo 2: Plazos, períodos y contenidos de la información. Todas las municipalidades y sus empresas, deberán presentar la información en los formatos electrónicos definidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Contraloría General de Cuentas, conforme a las siguientes disposiciones: I. En la primera quincena del mes de enero de cada año: a) Copia del Plan Operativo Anual (POA), del ejercicio vigente, debidamente aprobado por el Concejo Municipal.” Artículo 6: Responsabilidad Administrativa. La rendición de cuentas es responsabilidad del Concejo Municipal y Alcalde y Juntas Directivas de las empresas municipales; para el efecto se apoyarán en los informes de todos los funcionarios y empleados municipales, en los diferentes niveles de competencia y jurisdicciones.
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6.6 RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERÍODO DE GOBIERNO LOCAL
Los resultados definidos para este período de gobierno local están basados en las políticas de gobierno nacional, las cuales
van enfocadas a un desarrollo a nivel de país, se enfocan en la producción de bienes y servicios íntimamente ligada a las
políticas por medio de acciones o proyectos que mejorarán la calidad de vida de la población.
El Plan Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San José Pinula, tiene como base los cinco ejes del Plan Nacional de
Desarrollo, K’atun 2032, por medio de la implementación de planes, programas y proyectos con la finalidad de satisfacer
las necesidades de la población del Municipio de San José Pinula, en los siguientes aspectos:
1. Servicios Públicos Municipales
2. Red Vial
3. Gestión de la Educación
4. Proyecto Central
5. Cultura, Deportes y Recreación
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ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO 2017
6.7.1 ALCANCES El análisis de los mismos se realiza basándose en una revisión a la ejecución del POA 2017, con lo cual se determinará si las acciones planteadas en el mismo fueron realizadas y el impacto que causaron en el desarrollo municipal. El POA 2017 planteo los siguientes programas: - Proyecto Central - Servicios Públicos Municipales - Red Vial - Gestión de la Educación Cada uno de los anteriores llevaba inmersos proyectos nuevos y los que se encontraban en fase de ejecución del año 2016, asignándoles su respectivo presupuesto.
6.7.2 LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Las limitaciones encontradas tanto en el POA 2017 como en el de los años anteriores se refleja al no lograr alcanzar el 100% de avance físico y financiero de los proyectos planificados, lo cual se debe a lo siguiente:
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1. Tardanza en el inicio de los proyectos a ejecutar en forma bipartita (Consejo Departamental de Desarrollo Guatemala - Municipalidad de San José Pinula), debido a :
1.1 Dificultad para completar los expedientes con los requerimientos solicitados por el CODEDE, debido a la tardanza para emitir falta de Licencias Ambientales
1.2 Tardanza por parte del Consejo Departamental de Desarrollo para la suscripción de los convenios.
1.3 Falta de disponibilidad financiera por parte del CODEDE.
2. Atrasos causados por factores ambientales (invierno).
Los anteriores ocasionan atrasos en la ejecución física de los proyectos ocasionando pérdida de tiempo al tener que realizar año con año reprogramaciones presupuestarias y pérdidas financieras al tener que utilizar los recursos asignados para cada ejercicio fiscal, para cubrir los saldos de arrastre de las obras de los años anteriores. Dentro de las propuestas de solución están:
- Realizar gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que el proceso para la autorización de las Licencias Ambientales pueda reducirse considerablemente.
- Que el Consejo Departamental de Desarrollo cuente con personal calificado que trabaje en base a plazos para que los expedientes ingresados al CODEDE puedan ser revisados de forma más rápida.
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6.7.3 MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
Municipalidad de :____San José Pinula_____Departamento:___Guatemala________
1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año
2018
2) Disponibilidad financiera
para el año 2018
Q.
3) Monto destinado a
Inversión
Q.
4) % de
Inversión
5) Monto
destinado a
funcionamiento
Q.
6) % de
funcionamiento
Situado constitucional 14,050,500.00Q 12,645,450.00Q 90% 1,405,050.00Q 10%
IVA-PAZ 14,591,200.00Q 10,943,400.00Q 75% 3,647,800.00Q 25%
Regalías -Q -Q -Q
Fonpetrol -Q -Q 100% -Q
Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,
especie) -Q -Q 70% -Q 30%
Recursos de CODEDE -Q -Q 100% -Q
Ingresos propios 20,557,900.00Q -Q 0% 20,557,900.00Q 100%
Ingresos propios IUSI 14,625,000.00Q 10,237,500.00Q 70% 4,387,500.00Q 30%
Impuesto a circulación de vehículos terrestres 1,763,200.00Q 1,719,120.00Q 98% 44,080.00Q 3%
Distribucion del petroleo 573,200.00Q 573,200.00Q 100% -Q 0%
Fondo Inab 60,000.00Q -Q 0% 60,000.00Q 100%
Otras
…
7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 66,221,000.00Q 36,118,670.00Q 30,102,330.00Q
Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2018
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8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido
Proyectos de arrastre -Q
Deuda (monto a pagar en el año) -Q
Otros (Especificar) -Q
COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIAConstrucción Escuela Primaria y Pre- Primaria Colonia Santa Sofía, Municipio de
San José Pinula Departamento de Guatemala 917,739.18Q
COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA
Construcción Escuela Primaria Aldea San Luis Sector Letran, Municipio de San
José Pinula, Departamento de Guatemala 457,731.61Q
Mejoramiento Escuela Aldea Las Anonas, Municipio de San Jose Pinula,
Departamento de Guatemala 1,500,000.00Q
Manejo y Apoyo a los Servicios Básicos de Educación, Municipio de San José
Pinula, Departamento de Guatemala 1,000,000.00Q
PREVENCION DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
Construccion Planta de Tratamiento Aguas Residenciales, Sector Puente El
Calicante, Ruta Nacional 18, Municipio de San Jose Pinula, Departamento de
Guatemala Q9,913,881.95
Seguimiento y Mejoramiento de Red de Agua Potable y Alumbrado Público,
Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Q7,150,000.00
Construccion Pozo(s), Aldea Las Anonas Municipio de San José Pinula,
Departamento de Guatemala Q1,400,000.00
Mejoramiento Materiales de Construcción por Paquetes para atender solicitudes
de vecinos de diferentes comunidades del Municipio de San José Pinula,
Departamento de Guatemala Q900,000.00
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PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA
Mejoramiento Calle(s) mediante mantenimiento Red Vial, Municipio de San José
Pinula, Departamento de Guatemala Q6,000,000.00
Mejoramiento Calle(s) Zona 1 y 2, Municipio de San José Pinula, Departamento de
Guatemala Q600,000.00
Mejoramiento Calle(s), 9a. Avenida Zona 3, Municipio de San Jose Pinula,
Departamento de Guatemala Q1,000,000.00
Construcción Centro de Atención Permanente (CAP) Municipio de San Jose Pinula,
Departamento de Guatemala Q2,999,317.26
REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS
Construccion Parque 9A. Avenida Zona 3 y 4 , Municipio de San José Pinula,
Departamento de Guatemala Q50,000.00
Construccion Banqueta Peatonal 9A. Avenida Zona 3 y 4 , Municipio de San Jose
Pinula, Departamento de Guatemala Q900,000.00
GRUPO NO. 03 Q1,330,000.00
9) Total comprometido -Q 36,118,670.00Q
10) Total Disponible para el año fiscal 2018 66,221,000.00Q -Q
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6.8 MATRIZ POA 2018
a) Visión
“Llegar a ser la institución municipal que dé respuesta inmediata, transparente y objetiva a las necesidades de infraestructura, servicios y asistencia social a cada familia de San José Pinula.”
b) Misión
“ Servir a cada familia pinulteca, con transparencia y equidad de género para establecer un municipio seguro, próspero y en desarrollo integral y así alcanzar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes”
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c) RESULTADO FINAL
C.1 Pol í t icas de Gobierno
El gob ie rno ac tua l ha es tab lec ido en los c inco e jes de l P lan Nac iona l de Desa r ro l lo K ’a tun 2032 :
C.1.1Guatemala Urbana y Rural
C.1.2 Bienestar para la gente
C.1.3 Riqueza para todas y todos
C.1.4 Recursos Naturales hoy y para el futuro
C.1.5 Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
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D. RESULTADOS INMEDIATOS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Plan Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San José Pinula se basa en los siguientes:
D.1 Proyecto Central
Conjunto de actividades indispensables para el funcionamiento de la Administración Municipal.
D.2 Servicios Públicos Municipales
Brindar, implementar y propiciar un ambiente adecuado y agradable así como los servicios básicos necesarios para que los pinultecos alcancen una mejor calidad de vida.
D.3 Red Vial
Mejorar la red vial del Municipio para contar con mejores vías de acceso, comunicación y desarrollo económico del Municipio facilitando el desplazamiento de los habitantes.
D.4 Gestión de la Educación
Fortalecer y fomentar la formación académica de la niñez pinulteca lo cual contribuirá a la formación de hombres y mujeres de bien llevando al municipio a un desarrollo integral.
D.5 Cultura, Deportes y Recreación
Fomentar la práctica de actividades culturales, deportivas y recreativas mediante la implementación de infraestructura adecuada y creación de actividades, planes y programación.
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Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en
2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC) (pendiente de
oficializar por parte del
Mineduc)
Intervención de la
municipalidad:
Construcción,
infraestructura escolar
preprimaria
2,765.00 Metros
Cuadrados
2,765.00
Metros
Cuadrados
Q6,000,000.00 Municipalidad
Construcción Escuela Pre
Primaria y Primaria Colonia
Santa Sofía
2,070 Metros
CuadradosQ7,158,455.18 Municipalidad N/A 30 50 20
2950.00 Metros
Cuadrados
900.00
Metros
Cuadrados
Q5,706,776.61 Municipalidad
Mejoramiento Escuela
Primaria Aldea San Luis
Sector Letran
900.00 Metros
CuadradosQ5,706,776.61 Municipalidad N/A 30 50 20
3335.00 Metros
Cuadrados
335.00
Metros
Cuadrados
Q1,500,000.00 MunicipalidadMejoramiento Escuela
Primaria, Aldea Las Anonas
335.00 Metros
CuadradosQ1,500,000.00 Municipalidad N/A 30 50 20
4
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6
puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC)
Contratación de docentes
especializado
Intervención: Contratación
de docentes
10 Meses 10 Meses Q1,000,000.00 Municipalidad Contratación de maestros 10 Meses Q1,000,000.00 Municipalidad N/A 40 40 20
5
Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos
por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en
2015 a 25 muetes por mil nacidos vivos en 2019)
Familias con servicios de
recolección, tratamiento y
disposición final de
desechos y residuos
sólidos
Intervencion de la
municipalidad:
Construcción de Planta de
tratamiento
1,021.00 Metros
Cuadrados
1,021.00
Metros
Cuadrados
Q9,913,881.95 Municipalidad
Construcción Planta de
Tratamiento Aguas
Residuales, Sector Puente El
Calicante, Ruta Nacional 18
1,021.00 Metros
CuadradosQ9,913,881.95 Municipalidad N/A 30 50 20
6
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Producto del ente rector
(MSPAS)
Intervención de la
municipalidad:
Infraestructura para
servicios de salud (Centros,
puestos de salud, CAIMI u
otros)
1,900.00 Metros
Cuadrados
1,900.00
Metros
Cuadrados
Q9,496,958.26 MunicipalidadConstrucción Centro de
Atención Permanente (CAP)
1,900.00 Metros
CuadradosQ9,496,958.26 Municipalidad N/A 30 50 20
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6
puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC)
Intervención de la
municipalidad:
Construcción,
infraestructura escolar
primaria
13.3) Tercer
cuatrimestre
13) Programación cuatrimestral de las
intervenciones: proyectos y/o actividades
1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos
INTERVENCIONES / INSUMOS
9) Meta de la
intervención
10) Monto Q. de la
intervención
13.2) Segundo
cuatrimestre
6) Monto Q. del producto
(año 2018)
PRODUCTO
4) Meta Municipal
del Producto,
período
Municipalidad de __San José Pinula____Departamento___Guatemala______
12) Actividad/Insumos
11) Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada
al producto
5) Meta del
producto (año
2018)
8) Intervenciones (proyectos,
actividades)
7) Responsable de
cumplimiento de meta del
producto (Municipalidad o
ente rector)
13.1)Primer
cuatrimestre
Plan Operativo Anual (POA)
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7
Producto del ente rector
(MSPAS)
Intervención de la
municipalidad: Calidad del
agua (ampliar cobertura de
agua segura, vigilancia de la
calidad del agua)
12 Meses 12 Meses Q7,150,000.00 Municipalidad
Seguimiento y Mejoramiento
de Red de Agua Potable y
Alumbrado Publico
12 Meses Q7,150,000.00 Municipalidad N/A 34 33 33
8
Intervención de la
municipalidad: Familias
con servicios de agua apta
para consmo humano
305.00 Metros305.00
Metros Q 1,400,000.00 Municipalidad
Construcción y
equipamiento de pozo Aldea
Las Anonas
305.00 Metros Q 1,400,000.00 Municipalidad N/A 30 40 30
9 220 Kilometros220
KilómetrosQ6,000,000.00 Municipalidad
Mantenimiento de Red Vial
de Terracería220 Kilómetros Q6,000,000.00 Municipalidad N/A 35 30 35
101,090.00 Metros
Cuadrados
1,090.00
Metros
Cuadrados
Q600,000.00 MunicipalidadPavimentación de Calles
Zona 1 y 2
1,090.00 Metros
CuadradosQ600,000.00 Municipalidad N/A 45 25 30
111,800.00 Metros
Cuadrados
1,800.00
Metros
Cuadrados
Q1,000,000.00 MunicipalidadPavimentación Calles 9A.
Avenida Final Zona 3
1,800.00 Metros
CuadradosQ1,000,000.00 Municipalidad N/A 45 25 30
12600.00 Metros
Cuadrados
600 Metros
CuadradosQ900,000.00 Municipalidad
Dotación de materiales para
mejoramiento de
infraestructura
600 Metros Cuadrados Q900,000.00 Municipalidad N/A 40 50 10
13500.00 Metros
Cuadrados
500.00
Metros
Cuadrados
Q400,000.00 MunicipalidadConstrucción Parque 9A.
Avenida Zona 3 y 4
500.00 Metros
CuadradosQ400,000.00 Municipalidad N/A 40 50 10
143,000.00 Metros
Cuadrados
3,000.00
Metros
Cuadrados
Q900,000.00 Municipalidad
Construcción Banqueta
Peatonal 9A. Avenida
Zona 3 y 4
3,000.00 Metros
CuadradosQ900,000.00 Municipalidad N/A 40 50 10
Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos
por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en
2015 a 25 muetes por mil nacidos vivos en 2019)
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de
29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)
Producto del ente
rector (MINGOB)
Intervención de la
Municipalidad:
Espacios públicos para
actividades recreativas,
deportivas y culturales
Familias beneficiadas con
proyectos de
pavimentación, recapeo,
bacheo y mantenimiento
de carreteras
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
20
5.1) Física
(2017)
5.2) Financiera
(2017)
5.3) Física
(2018)
5.4) Financiera
(2018)
5.5) Física
(2019)
5.6) Financiera
(2019)
5.7) Física
(2020)
5.8) Financiera
(2020)9.1) Física
9.2) Financiera
(monto estimado Q.)2017 2018 2019 2020
1,233
personas
940
metros
l ineales
Q 1,500,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS
Construcción sistema de
alcantarillado sanitario Sector Los
Mundos
940 metros l ineales Q 1,500,000.00 1,500,000.00Q -Q -Q -Q
585 Personas1,000
pies Q 1,300,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS
Construcción y equipamiento de
pozo Aldea El Pino1,000 pies Q 1,300,000.00 1,300,000.00Q -Q -Q -Q
1,125
Personas
1,000
pies Q 1,300,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS
Construcción y equipamiento de
pozo Aldea Santa Rita1,000 pies Q 1,300,000.00 1,300,000.00Q -Q -Q -Q
6,350
Personas 1,000 Pies Q 1,400,000.00 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS
Construcción y equipamiento de
pozo Aldea Las Anonas1,000 pies Q 1,400,000.00 1,400,000.00Q -Q -Q
29,757
Personas0 Q -
6 Plantas
de
Tratamie
nto
Q 9,913,881.95
5 Plantas
de
tratamie
nto
Q 19,513,566.00
5 Plantas
de
tratamie
nto
Q 19,513,566.00 Municipa l idad MSPASConstrucción de Plantas de
Tratamiento
16 Plantas de
tratamiento Q 48,941,013.95 9,913,881.95Q 19,513,566.00Q 19,513,566.00Q
15,451
Personas
1,900
Metros
Cuadrado
s
Q 9,496,958.26 Construcción Centro de Atención
Permanente (CAP)
1,900 Metros
Cuadrados Q 9,496,958.26 Q 9,496,958.26
48,698
Personas25 Pozos Q 7,150,000.00 28 Pozos Q 7,150,000.00 30Pozos Q 7,150,000.00 30 Pozos Q 7,150,000.00 Municipa l idad MSPAS
Mantenimiento y Mejoramiento de
Red de Agua Potable y Alumbrado
Público
110 Pozos Q 28,600,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00
5) Programación de productos
2) Resultado Estatégico de País (REP)
6) Responsable de
cumplimiento de
meta del producto
3) Productos
PRODUCTO
Matriz de Programación Operativa Multianual (POM) 2017-2020
4) Meta
Municipal del
Producto,
período
7) Corresponsable del
cumplimiento de la
meta delproducto
1) No.
10) Año de intervención9) Meta para el período
INTERVENCIÓN
8) Intervenciones (proyectos, actividades)
Familias con servicios de agua
apta para consumo humano.
Familias con servicio de
alcantarillado
Para el 2019, se ha disminuido la razón de
mortalidad materna en 20 puntos (de 113
muertes por cada cien mil nacidos vivos en
2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos
vivos en 2019)
1
21
4,583
Personas
2,600
Metros
Cuadrado
s
Q1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idad Recapeo de Calles2,600 Metros
CuadradosQ1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
27,289
Personas
1,350
Metros
Cuadrado
s
Q500,000.00
1,350
Metros
Cuadrado
s
Q500,000.00
1,350
Metros
Cuadrado
s
Q500,000.00
1,350
Metros
Cuadrado
s
Q500,000.00 Municipa l idad Municipa l idad Bacheo calles1,350 Metros
CuadradosQ500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00
3,720
Personas
6,360
Metros
Cuadrado
s
Q3,500,000.00
6,360
Metros
Cuadrado
s
Q3,500,000.00
6,360
Metros
Cuadrado
s
Q3,500,000.00
6,360
Metros
Cuadrado
s
Q3,500,000.00 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación de Calles Colonia
Santa Sofía
6,360 Metros
CuadradosQ3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00
4,370
Personas
1,090
Metros
Cuadrado
s
1,090
Metros
Cuadrado
s
Q600,000.00 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idad Pavimentación Calles Zona 1 y 21,090 Metros
CuadradosQ600,000.00 Q600,000.00
2,392
Personas
7,180
Metros
Cuadrado
s
Q3,950,000.00 0 0 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación Calles Aldea
Cienaga Grande
7,180 Metros
CuadradosQ3,950,000.00 Q3,950,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
6,050
Personas
4,234
Metros
Cuadrado
s
Q2,304,718.13
1,800
Metros
Cuadrado
s
Q1,000,000.00 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación Calles 9A. Avenida
Final Zona 36,034 Metros
CuadradosQ3,304,718.13 Q2,304,718.13 Q1,000,000.00
14,609
Personas
600
Metros
Cuadrado
s
Q900,000.00
600
Metros
Cuadrado
s
Q900,000.00
600
Metros
Cuadrado
s
Q900,000.00
600
Metros
Cuadrado
s
Q900,000.00 Municipa l idad Municipa l idadDotación de materiales para
mejoramiento de infraestructura
2,400 Metros
CuadradosQ3,600,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00
Para el 2019, se ha disminuido la razón de
morta l idad materna en 20 puntos (de 113
muertes por cada cien mi l nacidos vivos en
2013 a 93 muertes por cada cien mi l nacidos
vivos en 2019)
Familias beneficiadas con
proyectos de pavimentación,
recapeo, bacheo y mantenimiento
de carreteras
2
220
Ki lómetro
s
Q6,500,000.00
220
Ki lómetro
s
40,189
PersonasQ6,500,000.00 Q6,500,000.00
Mantenimiento de Red Vial de
terracería880 Ki lómetros Q26,000,000.00 Q6,500,000.00 Q6,000,000.00MICIVIMunicipa l idadQ6,500,000.00
220
Ki lómetro
s
Q6,500,000.00
220
Ki lómetro
s
Q6,000,000.00
22
23
7 PRESUPUESTO
7.1 FORMULARIO DTP - 1
24
25
26
27
28
7.2 FORMULARIO DTP - 2
29
30
31
32
33
34
7.3 FORMULARIO DTP 3
35
36
7.4 FORMULARIO DTP – 4
37
38
39
40
41
42
43
44
ANEXOS
45
ANEXO 1 (Disponibilidad Financiera)
Municipalidad de :____San José Pinula_____Departamento:___Guatemala________
1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año
2018
2) Disponibilidad financiera
para el año 2018
Q.
3) Monto destinado a
Inversión
Q.
4) % de
Inversión
5) Monto
destinado a
funcionamiento
Q.
6) % de
funcionamiento
Situado constitucional 14,050,500.00Q 12,645,450.00Q 90% 1,405,050.00Q 10%
IVA-PAZ 14,591,200.00Q 10,943,400.00Q 75% 3,647,800.00Q 25%
Regalías -Q -Q -Q
Fonpetrol -Q -Q 100% -Q
Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,
especie) -Q -Q 70% -Q 30%
Recursos de CODEDE -Q -Q 100% -Q
Ingresos propios 20,557,900.00Q -Q 0% 20,557,900.00Q 100%
Ingresos propios IUSI 14,625,000.00Q 10,237,500.00Q 70% 4,387,500.00Q 30%
Impuesto a circulación de vehículos terrestres 1,763,200.00Q 1,719,120.00Q 98% 44,080.00Q 3%
Distribucion del petroleo 573,200.00Q 573,200.00Q 100% -Q 0%
Fondo Inab 60,000.00Q -Q 0% 60,000.00Q 100%
Otras
…
7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 66,221,000.00Q 36,118,670.00Q 30,102,330.00Q
Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2018
46
8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido
Proyectos de arrastre -Q
Deuda (monto a pagar en el año) -Q
Otros (Especificar) -Q
COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIAConstrucción Escuela Primaria y Pre- Primaria Colonia Santa Sofía, Municipio de
San José Pinula Departamento de Guatemala 917,739.18Q
COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA
Construcción Escuela Primaria Aldea San Luis Sector Letran, Municipio de San
José Pinula, Departamento de Guatemala 457,731.61Q
Mejoramiento Escuela Aldea Las Anonas, Municipio de San Jose Pinula,
Departamento de Guatemala 1,500,000.00Q
Manejo y Apoyo a los Servicios Básicos de Educación, Municipio de San José
Pinula, Departamento de Guatemala 1,000,000.00Q
PREVENCION DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
Construccion Planta de Tratamiento Aguas Residenciales, Sector Puente El
Calicante, Ruta Nacional 18, Municipio de San Jose Pinula, Departamento de
Guatemala Q9,913,881.95
Seguimiento y Mejoramiento de Red de Agua Potable y Alumbrado Público,
Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala Q7,150,000.00
Construccion Pozo(s), Aldea Las Anonas Municipio de San José Pinula,
Departamento de Guatemala Q1,400,000.00
Mejoramiento Materiales de Construcción por Paquetes para atender solicitudes
de vecinos de diferentes comunidades del Municipio de San José Pinula,
Departamento de Guatemala Q900,000.00
PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA
Mejoramiento Calle(s) mediante mantenimiento Red Vial, Municipio de San José
Pinula, Departamento de Guatemala Q6,000,000.00
Mejoramiento Calle(s) Zona 1 y 2, Municipio de San José Pinula, Departamento de
Guatemala Q600,000.00
Mejoramiento Calle(s), 9a. Avenida Zona 3, Municipio de San Jose Pinula,
Departamento de Guatemala Q1,000,000.00
Construcción Centro de Atención Permanente (CAP) Municipio de San Jose Pinula,
Departamento de Guatemala Q2,999,317.26
REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS
Construccion Parque 9A. Avenida Zona 3 y 4 , Municipio de San José Pinula,
Departamento de Guatemala Q50,000.00
Construccion Banqueta Peatonal 9A. Avenida Zona 3 y 4 , Municipio de San Jose
Pinula, Departamento de Guatemala Q900,000.00
GRUPO NO. 03 Q1,330,000.00
9) Total comprometido -Q 36,118,670.00Q
10) Total Disponible para el año fiscal 2018 66,221,000.00Q -Q
47
ANEXO 2 (Matriz POA)
48
1
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en
2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC) (pendiente de
oficializar por parte del
Mineduc)
Intervención de la
municipalidad:
Construcción,
infraestructura escolar
preprimaria
2,765.00 Metros
Cuadrados
2,765.00
Metros
Cuadrados
Q6,000,000.00 Municipalidad
Construcción Escuela Pre
Primaria y Primaria Colonia
Santa Sofía
2,070 Metros
CuadradosQ7,158,455.18 Municipalidad N/A 30 50 20
2950.00 Metros
Cuadrados
900.00
Metros
Cuadrados
Q5,706,776.61 Municipalidad
Mejoramiento Escuela
Primaria Aldea San Luis
Sector Letran
900.00 Metros
CuadradosQ5,706,776.61 Municipalidad N/A 30 50 20
3335.00 Metros
Cuadrados
335.00
Metros
Cuadrados
Q1,500,000.00 MunicipalidadMejoramiento Escuela
Primaria, Aldea Las Anonas
335.00 Metros
CuadradosQ1,500,000.00 Municipalidad N/A 30 50 20
4
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6
puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC)
Contratación de docentes
especializado
Intervención: Contratación
de docentes
10 Meses 10 Meses Q1,000,000.00 Municipalidad Contratación de maestros 10 Meses Q1,000,000.00 Municipalidad N/A 40 40 20
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6
puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC)
Intervención de la
municipalidad:
Construcción,
infraestructura escolar
primaria
13.3) Tercer
cuatrimestre
13) Programación cuatrimestral de las
intervenciones: proyectos y/o actividades
1) No. 2) Resultado Estatégico de País (REP) 3) Productos
INTERVENCIONES / INSUMOS
9) Meta de la
intervención
10) Monto Q. de la
intervención
13.2) Segundo
cuatrimestre
6) Monto Q. del producto
(año 2018)
PRODUCTO
4) Meta Municipal
del Producto,
período
Municipalidad de __San José Pinula____Departamento___Guatemala______
12) Actividad/Insumos
11) Responsable del
cumplimiento de la
intervención relacionada
al producto
5) Meta del
producto (año
2018)
8) Intervenciones (proyectos,
actividades)
7) Responsable de
cumplimiento de meta del
producto (Municipalidad o
ente rector)
13.1)Primer
cuatrimestre
Plan Operativo Anual (POA)
49
5
Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos
por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en
2015 a 25 muetes por mil nacidos vivos en 2019)
Familias con servicios de
recolección, tratamiento y
disposición final de
desechos y residuos
sólidos
Intervencion de la
municipalidad:
Construcción de Planta de
tratamiento
1,021.00 Metros
Cuadrados
1,021.00
Metros
Cuadrados
Q9,913,881.95 Municipalidad
Construcción Planta de
Tratamiento Aguas
Residuales, Sector Puente El
Calicante, Ruta Nacional 18
1,021.00 Metros
CuadradosQ9,913,881.95 Municipalidad N/A 30 50 20
6
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Producto del ente rector
(MSPAS)
Intervención de la
municipalidad:
Infraestructura para
servicios de salud (Centros,
puestos de salud, CAIMI u
otros)
1,900.00 Metros
Cuadrados
1,900.00
Metros
Cuadrados
Q9,496,958.26 MunicipalidadConstrucción Centro de
Atención Permanente (CAP)
1,900.00 Metros
CuadradosQ9,496,958.26 Municipalidad N/A 30 50 20
7
Producto del ente rector
(MSPAS)
Intervención de la
municipalidad: Calidad del
agua (ampliar cobertura de
agua segura, vigilancia de la
calidad del agua)
12 Meses 12 Meses Q7,150,000.00 Municipalidad
Seguimiento y Mejoramiento
de Red de Agua Potable y
Alumbrado Publico
12 Meses Q7,150,000.00 Municipalidad N/A 34 33 33
8
Intervención de la
municipalidad: Familias
con servicios de agua apta
para consmo humano
305.00 Metros305.00
Metros Q 1,400,000.00 Municipalidad
Construcción y
equipamiento de pozo Aldea
Las Anonas
305.00 Metros Q 1,400,000.00 Municipalidad N/A 30 40 30
Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos
por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en
2015 a 25 muetes por mil nacidos vivos en 2019)
50
9 220 Kilometros220
KilómetrosQ6,000,000.00 Municipalidad
Mantenimiento de Red Vial
de Terracería220 Kilómetros Q6,000,000.00 Municipalidad N/A 35 30 35
101,090.00 Metros
Cuadrados
1,090.00
Metros
Cuadrados
Q600,000.00 MunicipalidadPavimentación de Calles
Zona 1 y 2
1,090.00 Metros
CuadradosQ600,000.00 Municipalidad N/A 45 25 30
111,800.00 Metros
Cuadrados
1,800.00
Metros
Cuadrados
Q1,000,000.00 MunicipalidadPavimentación Calles 9A.
Avenida Final Zona 3
1,800.00 Metros
CuadradosQ1,000,000.00 Municipalidad N/A 45 25 30
12600.00 Metros
Cuadrados
600 Metros
CuadradosQ900,000.00 Municipalidad
Dotación de materiales para
mejoramiento de
infraestructura
600 Metros Cuadrados Q900,000.00 Municipalidad N/A 40 50 10
13500.00 Metros
Cuadrados
500.00
Metros
Cuadrados
Q400,000.00 MunicipalidadConstrucción Parque 9A.
Avenida Zona 3 y 4
500.00 Metros
CuadradosQ400,000.00 Municipalidad N/A 40 50 10
143,000.00 Metros
Cuadrados
3,000.00
Metros
Cuadrados
Q900,000.00 Municipalidad
Construcción Banqueta
Peatonal 9A. Avenida
Zona 3 y 4
3,000.00 Metros
CuadradosQ900,000.00 Municipalidad N/A 40 50 10
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de
29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)
Producto del ente
rector (MINGOB)
Intervención de la
Municipalidad:
Espacios públicos para
actividades recreativas,
deportivas y culturales
Familias beneficiadas con
proyectos de
pavimentación, recapeo,
bacheo y mantenimiento
de carreteras
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
51
ANEXO 3 (Matriz POM)
52
Municipalidad de :___San José Pinula___Departamento:__Guatemala_____
5.1) Física
(2017)
5.2) Financiera
(2017)
5.3) Física
(2018)
5.4) Financiera
(2018)
5.5) Física
(2019)
5.6) Financiera
(2019)
5.7) Física
(2020)
5.8) Financiera
(2020)9.1) Física
9.2) Financiera
(monto estimado Q.)2017 2018 2019 2020
1,233
personas
940
metros
l ineales
Q 1,500,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS
Construcción sistema de
alcantarillado sanitario Sector Los
Mundos
940 metros l ineales Q 1,500,000.00 1,500,000.00Q -Q -Q -Q
585 Personas1,000
pies Q 1,300,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS
Construcción y equipamiento de
pozo Aldea El Pino1,000 pies Q 1,300,000.00 1,300,000.00Q -Q -Q -Q
1,125
Personas
1,000
pies Q 1,300,000.00 0 Q - 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS
Construcción y equipamiento de
pozo Aldea Santa Rita1,000 pies Q 1,300,000.00 1,300,000.00Q -Q -Q -Q
6,350
Personas 1,000 Pies Q 1,400,000.00 0 Q - 0 Q - Municipa l idad MSPAS
Construcción y equipamiento de
pozo Aldea Las Anonas1,000 pies Q 1,400,000.00 1,400,000.00Q -Q -Q
29,757
Personas0 Q -
6 Plantas
de
Tratamie
nto
Q 9,913,881.95
5 Plantas
de
tratamie
nto
Q 19,513,566.00
5 Plantas
de
tratamie
nto
Q 19,513,566.00 Municipa l idad MSPASConstrucción de Plantas de
Tratamiento
16 Plantas de
tratamiento Q 48,941,013.95 9,913,881.95Q 19,513,566.00Q 19,513,566.00Q
15,451
Personas
1,900
Metros
Cuadrado
s
Q 9,496,958.26 Construcción Centro de Atención
Permanente (CAP)1,900 Metros
Cuadrados Q 9,496,958.26 Q 9,496,958.26
48,698
Personas25 Pozos Q 7,150,000.00 28 Pozos Q 7,150,000.00 30Pozos Q 7,150,000.00 30 Pozos Q 7,150,000.00 Municipa l idad MSPAS
Mantenimiento y Mejoramiento de
Red de Agua Potable y Alumbrado
Público
110 Pozos Q 28,600,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00 Q 7,150,000.00
5) Programación de productos
2) Resultado Estatégico de País (REP)
6) Responsable de
cumplimiento de
meta del producto
3) Productos
PRODUCTO
Matriz de Programación Operativa Multianual (POM) 2017-2020
4) Meta
Municipal del
Producto,
período
7) Corresponsable del
cumplimiento de la
meta delproducto
1) No.
10) Año de intervención9) Meta para el período
INTERVENCIÓN
8) Intervenciones (proyectos, actividades)
Familias con servicios de agua
apta para consumo humano.
Familias con servicio de
alcantarillado
Para el 2019, se ha disminuido la razón de
mortalidad materna en 20 puntos (de 113
muertes por cada cien mil nacidos vivos en
2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos
vivos en 2019)
1
53
4,583
Personas
2,600
Metros
Cuadrado
s
Q1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idad Recapeo de Calles2,600 Metros
CuadradosQ1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
27,289
Personas
1,350
Metros
Cuadrado
s
Q500,000.00
1,350
Metros
Cuadrado
s
Q500,000.00
1,350
Metros
Cuadrado
s
Q500,000.00
1,350
Metros
Cuadrado
s
Q500,000.00 Municipa l idad Municipa l idad Bacheo calles1,350 Metros
CuadradosQ500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00
3,720
Personas
6,360
Metros
Cuadrado
s
Q3,500,000.00
6,360
Metros
Cuadrado
s
Q3,500,000.00
6,360
Metros
Cuadrado
s
Q3,500,000.00
6,360
Metros
Cuadrado
s
Q3,500,000.00 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación de Calles Colonia
Santa Sofía
6,360 Metros
CuadradosQ3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00 Q3,500,000.00
4,370
Personas
1,090
Metros
Cuadrado
s
1,090
Metros
Cuadrado
s
Q600,000.00 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idad Pavimentación Calles Zona 1 y 21,090 Metros
CuadradosQ600,000.00 Q600,000.00
2,392
Personas
7,180
Metros
Cuadrado
s
Q3,950,000.00 0 0 0 0 0 0 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación Calles Aldea
Cienaga Grande
7,180 Metros
CuadradosQ3,950,000.00 Q3,950,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
6,050
Personas
4,234
Metros
Cuadrado
s
Q2,304,718.13
1,800
Metros
Cuadrado
s
Q1,000,000.00 Municipa l idad Municipa l idadPavimentación Calles 9A. Avenida
Final Zona 36,034 Metros
CuadradosQ3,304,718.13 Q2,304,718.13 Q1,000,000.00
14,609
Personas
600
Metros
Cuadrado
s
Q900,000.00
600
Metros
Cuadrado
s
Q900,000.00
600
Metros
Cuadrado
s
Q900,000.00
600
Metros
Cuadrado
s
Q900,000.00 Municipa l idad Municipa l idadDotación de materiales para
mejoramiento de infraestructura
2,400 Metros
CuadradosQ3,600,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00 Q900,000.00
Para el 2019, se ha disminuido la razón de
morta l idad materna en 20 puntos (de 113
muertes por cada cien mi l nacidos vivos en
2013 a 93 muertes por cada cien mi l nacidos
vivos en 2019)
Familias beneficiadas con
proyectos de pavimentación,
recapeo, bacheo y mantenimiento
de carreteras
2
220
Ki lómetro
s
Q6,500,000.00
220
Ki lómetro
s
40,189
PersonasQ6,500,000.00 Q6,500,000.00
Mantenimiento de Red Vial de
terracería880 Ki lómetros Q26,000,000.00 Q6,500,000.00 Q6,000,000.00MICIVIMunicipa l idadQ6,500,000.00
220
Ki lómetro
s
Q6,500,000.00
220
Ki lómetro
s
Q6,000,000.00
54
733 Personas
950
Metros
Cuadrado
s
Q5,963,566.00
950
Metros
Cuadrado
s
Q5,706,776.60 0 Q0.00 0 Q0.00 MINEDUC Municipa l idadMejoramiento Escuela Aldea San
Luis Letrán950 Metros Cuadrados Q11,670,342.61 Q5,963,566.00 Q5,706,776.61 Q0.00 Q0.00
850 personas
335
Metros
Cuadrado
s
Q1,500,000.00 0 0 0 0 MINEDUC Municipa l idadMejoramiento Escuela Primaria
Aldea Las Anonas335 Metros Cuadrados Q1,500,000.00 Q1,500,000.00 Q0.00 Q0.00
573 Personas
1,040
Metros
Cuadrado
s
Q2,600,000.00
1,040
Metros
Cuadrado
s
Q2,600,000.00 0 Q0.00 0 Q0.00 MINEDUC Municipa l idadMejoramiento Escuela Aldea Santa
Ines Pinula
1,040 Metros
CuadradosQ2,600,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
4
Al 2019, se ha incrementado la cobertura
de educación primaria en 6 puntos
porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0%
2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC)
Contratación de docentes
especializado
Intervención: Contratación
de docentes
2,632
Personas66 Plazas Q1,000,000.00 66 Plazas Q1,000,000.00 66 Plazas Q1,000,000.00 66 Plazas Q1,000,000.00 MINEDUC MINEDUC Contratación de maestros 264 Plazas Q4,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00
5
Para el 2019, se ha incrementado la
cobertura de educación preprimaria en
12 puntos porcentuales (de 47.3% en
2014 a 59.3% en 2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC) (pendiente de
oficializar por parte del
Mineduc)
Intervención de la
municipalidad: Construcción,
infraestructura escolar
preprimaria
1,435
Personas
2,765
Metros
Cuadrad
os
Q6,000,000.00
1,911.18
Metros
Cuadrad
os
Q5,551,744.47 0 Q0.00 0 Q0.00 MINEDUC MINEDUCConstrucción Escuela Pre Primaria
y Primaria Colonia Santa Sofía
3,981.18 Metros
CuadradosQ13,158,455.18 Q6,000,000.00 Q7,158,455.18
6,027
Personas
500
Metros
Cuadrad
os
Q400,000.00 MINGOB MINGOBConstrucción Parque 9A. Avenida
Zona 3 y 4
500 Metros
CuadradosQ400,000.00 Q400,000.00
2600
personas
3,000
Metros
Cuadrad
os
Q900,000.00 MINGOB MINGOBConstrucción Banqueta Peatonal
9A. Avenida Zona 3 y 4
3,000 Metros
CuadradosQ900,000.00 Q900,000.00
Q42,868,284.13 Q55,826,072.00 Q39,063,566.00 Q39,063,566.00
3
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a
23.5 en 2019)
Producto del ente rector
(MINGOB)
Intervención de la
Municipalidad: Espacios
públicos para actividades
recreativas, deportivas y
culturales
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de
educación primaria en 6 puntos porcentuales
(de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Producto del ente rector
(MINEDUC) (pendiente de
oficializar por parte del
Mineduc)
Intervención municipal:
construcción o ampliación de
centros educativos
55
ANEXO 4
(Matriz Estructura Programática)
56
No. Descripción Pgr Subp ProyAct /
ObDescripción
Construcción sistema de alcantarillado
sanitario Sector Los Mundos13 1
1
Agua y saneamiento
Construcción y equipamiento de pozo
Aldea El Pino13 1
1
Agua apta para el consumo humano
Construcción y equipamiento de pozo
Aldea Santa Rita13 1
1
Agua apta para el consumo humano
Mantenimiento y Mejoramiento de Red de
Agua Potable y Alumbrado Público13 1 2 Agua apta para el consumo humano
1
1
Recapeo de Cal les Aldea Cienaga Grande 13 21
Mantenimiento carreteras
Bacheo ca l les 13 21
Mantenimiento carreteras
Pavimentación de Cal les Colonia Santa Sofía 13 21 Pavimentación calles
Pavimentación Cal les Aldea Cienaga Grande 13 21 Pavimentación calles
Dotación de materiales para mejoramiento
de infraestructura13 1
1 Pavimentación calles
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL / SEGEPLAN
ESTRUCTURA DE VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO
Planificación
1
2
Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)
Para el 2019, se ha disminuido la razón de morta l idad materna en 20
puntos (de 113 muertes por cada cien mi l nacidos vivos en 2013 a 93
muertes por cada cien mi l nacidos vivos en 2019)
2 Mantenimiento carreteras
Familias con servicios de agua apta para
consumo humano. Familias con
servicio de alcantarillado
Fami l ias beneficiadas con proyectos de
pavimentación, recapeo, bacheo y
mantenimiento de carreteras
Mantenimiento de Carreteras de Terracería 13
57
Mejoramiento Escuela Aldea San Luis
Letrán14 1 1 Infraestructura educativa nivel primario
Mejoramiento Escuela Aldea Santa Ines
Pinula14 1 1 Infraestructura educativa nivel primario
4
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0%
2019)
Producto del ente rector (MINEDUC)
Contratación de docentes especializado
Intervención: Contratación de docentes
Contratación de maestros
14 1 2 Apoyo a la educación
5
Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación
preprimaria en 12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a
59.3% en 2019)
Producto del ente rector (MINEDUC)
(pendiente de oficializar por parte del
Mineduc)
Intervención de la municipalidad:
Construcción, infraestructura escolar
preprimaria
Construcción Escuela Pre Primaria y Primaria
Colonia Santa Sofía
14 2 1 Infraestructura educativa nivel pre-primario
3
Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6
puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)
Producto del ente rector (MINEDUC)
(pendiente de oficializar por parte del
Mineduc)
Intervención municipal: construcción o
ampliación de centros educativos