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CONTENIDO
PRESENTACIÓN.………………………………………………………………………1
I. BASE LEGAL..............................................................………………………..…..2
II. CARACTERIZACION…… ……………………………………………………..…3
III VISION…….……………………………………………………………………..…4
IV OBJETIVOS GENERALES…………………………………………………….…..5
V POLITICA INSTITUCIONAL……………………………………………………...6
VI PROGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………………….……....7
A. GERENCIA MUNICIPAL
B. GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
C. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
D. PROCURADURÍA MUNICIPAL Y DEFENSORIA JUDICIAL DEL ESTADO
E. OFICINA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO
F. OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
G. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
H. OFICINA DE INFORMATICA
I. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
J. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
K. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
L. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
M. GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
N. GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
VII PROGRAMA DE PROYECTOS ... ………………………………………………8
PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y SANEAMINETO
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
PROYECTO: SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA URBANA
VIII PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011 ……………………………………………..9
IX ANEXOS…………………………………………………………………………… 10
PRESENTACIÓN
La Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización de la
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, a través de la Oficina de
Programas de Inversiones y Proyectos ha elaborado el presente Plan
Operativo Institucional 2011, propuesta de actividades y proyectos
priorizados y consolidados por las unidades orgánicas de la
Municipalidad, que responde a los lineamientos establecidos por la
institución; en consecuencia, es el sustento de las metas
presupuestarias que se espera alcanzar en el periodo fiscal del año
2011, reflejando las acciones a desarrollarse en el periodo
mencionado.
Consideramos que el plan operativo es un instrumento de gestión
que debe orientar y operativizar la ejecución del conjunto de acciones,
actividades y proyectos de desarrollo para Mariano Melgar,
garantizando el cumplimiento de sus metas y objetivos aún en las
condiciones de limitación de recursos de carácter presupuestal que se
tiene.
La nueva Visión de Gestión Administrativa Municipal en lo
administrativo continuar con la política del uso racional y eficiente de
los recursos escasos que dispone la Municipalidad, en proyección
social se busca mayor vinculación y atención a la comunidad
Melgariana, en el desarrollo de infraestructura se ha previsto normar
el crecimiento físico del Distrito de Mariano Melgar a través del
presupuesto participativo 2011 aprobados por la sociedad civil los que
se ejecutaran en el orden de prioridades.
El Plan Operativo 2011 esta a consideración del Concejo Municipal y
sus Unidades Orgánicas para su discusión y enriquecimiento, para
estos efectos convocamos hacer llegar a la Gerencia de Planificación
Presupuesto y Racionalización sus iniciativas, comentarios y
propuestas para la evaluación posterior del presente documento.
Mariano Melgar, Diciembre 2010
BASE LEGAL
Ley Nº 15594- Ley de creación del Distrito de Mariano Melgar
Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 29626-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2011
Ley Nº 28056-Ley Marco del Presupuesto Participativo
Ley Nº 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Decreto Legisladito Nº 776- Ley de Tributación Municipal
CARACTERIZACION
Los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía
los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo
elementos esenciales del gobierno Local, el territorio, la Población y la
Organización.
Las Municipalidades Distritales son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho
publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,
promoviendo el desarrollo integral permanente, para viabilizar el
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental
en coordinación y asociación con los niveles de gobierno con el objeto
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones
de vida de su población.
La Municipalidad ejerce su función promotora, normativa y
reguladora, así como la ejecución y fiscalización y control en
materias de su competencia a través de la Estructura Orgánica
Administrativa en materia de organización del espacio físico y uso de
suelos, saneamiento salubridad y salud, transito, vialidad y transporte
publico, educación cultura, deportes y recreación, abastecimientos y
comercialización de productos y servicios, programas sociales defensa
y promoción de derechos, seguridad ciudadana, promoción del
desarrollo económico local y en materia Tributario esta orientado a
optimizar la fiscalización y recaudación de sus tributos, tasas,
arbitrios, y derechos en cumplimiento a la autonomía que la
Constitución Política del Perú estable para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad
de lograr el desarrollo integral y sostenible de su jurisdicción..
MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
“Promover, planear y ejecutar políticas que garanticen a Mariano Melgar, Gobernar en democracia que permitan una mejora continua de la calidad de vida y obtener el desarrollo integral del ser humano de manera equilibrada con el medio ambiente y la ecología”.
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVO 01
Organizar e implementar el sistema administrativo e informático, para
desarrollar la practica de una administración por objetivos de acuerdo a la
normatividad vigente, y brindar servicios de calidad y mejorar la eficiencia y
eficacia de la administración municipal
OBJETIVO 02
Mejorar los servicios que presta la municipalidad, con equipamiento de
unidades vehiculares para limpieza pública y mantenimiento de parques y
jardines, teniendo el carácter de servicios básicos.
OBJETIVO 03
Mejorar la infraestructura urbana del distrito, mediante la construcción, mejoramiento de vías, áreas verdes etc.
OBJETIVO 04
Promover el saneamiento básico en la totalidad del distrito, implementación del
sistema de agua y alcantarillado en las partes altas.
OBJETIVO 05
Fomentar la participación vecinal y el desarrollo integral del distrito,
promocionando las actividades deportivas, culturales y sociales.
OBJETIVO 06
Implementar campañas de forestación y reforestación en el distrito
OBJETIVO 07
Mejorar la recaudación de ingresos por concepto de ingresos propios
implementando políticas modernas de gestión y de la administración pública.
POLITICA INSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVA
Practicar una eficiente administración Municipal, poniendo énfasis en
la solución de problemas de carácter administrativo, desarrollando la
practica de una administración por objetivos , buscando la eficiencia y
eficacia administrativa ágil operativa en concordancia con los fines y
objetivos de la Municipalidad, logrando agilizar que se interiorice la
estructura orgánica vigente en las diferentes unidades orgánicas.
Dotar de Instrumentos de Gestión Administrativa a las diferentes
unidades orgánicas, buscando el establecimiento racional de
competencias y funciones para un mejor desarrollo de la
administración Municipal.
SOCIAL
Dinamizar y ampliar programas de proyección social con la
participación activa de la sociedad civil, organizando eventos de
carácter social y cultural con la prestación de servicios profesionales
especializados.
Gestionar recursos e implementar programas multisectoriales, que
permita el funcionamiento sostenido de actividades sociales,
propiciando la realización y difusión periódica de las actividades que
contribuyan a la consolidación del proceso de desarrollo del distrito a
través del trabajo coordinado y concertado sociedad civil y
Municipalidad.
INFRAESTRUCTURA
Garantizar que la ejecución de las obras se desarrolle en el periodo
programado, dando prioridad al control de calidad y tratando de
optimizar el menor costo, beneficiando a la población con el desarrollo
de infraestructura local y elevando su calidad de vida.
Asegurar que los expedientes técnicos, y los presupuestos analíticos
de las obras y proyectos a consolidarse estén debidamente formulados
y aprobados con el objeto de optimizar el uso de los recursos
presupuestales.
CAPACITACION
Propender al desarrollo integral del trabajador en la Administración
Municipal, como efectivos promotores del cambio, al
perfeccionamiento de la capacidad de liderazgo y de la participación
en la administración Municipal, buscando lo ético y vocación de
servicio en el ejercicio de la función publica.
Desarrollar programas de capacitación especializada en función a las
necesidades de la Administración Municipal, en perspectiva de
contribuir a la optimización del desempeño laboral de los
Funcionarios, Profesionales, técnicos y auxiliares, mejorando la
imagen institucional y de la función Publica.
INSTITUCIONAL
Extender y fortalecer las relaciones de coordinación y de trabajo
Municipal con las Instituciones públicas y privadas, en perspectivas de
Contribuir al desarrollo socio económico del Distrito, consolidando la
presencia de la Municipalidad en el ámbito Nacional y Regional.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
ACTIVIDADES
1 Conducción y Orientación Superior 223,950.00 Oficina de Secretaria General
2 Gestión Administrativa 3 294,768.00 Gerencia de Administración
3 Obligaciones Previsionales 219,000.00 Gerencia de Administración
4 Estudios de Pre inversion 150,000.00 Gerencia de P.Y Presupuesto
5 Programa Vaso de Leche 535,065.00 Gerencia de Desarrollo Social
6 Transferencias Financieras 87,873.00 Gerencia de Administracion
7
Defensa Municipal del Niño y
el Adolescente (DEMUNA) 3,000.00 Gerencia de Desarrollo Social
8 Apoyo Comunal 8,000.00
Gerencia de Desarrollo Social, de
Obras y Desarrollo Urbano
9 Serenazgo 234,300.00 Gerencia de Servicios Publicos
10 Servicio de Limpieza Pública 352,200.00 Gerencia de Servicios Publicos
11
Mantenimiento de Parques y
Jardines 321,400.00 Gerencia de Servicios Publicos
12 Mantenimiento de Infraestructura Pública 488,000.00
Gerencia de Obras y Desarrollo
Urbano
13 Mantenimiento Vial Local 277,000.00
Gerencia de Obras y Desarrollo
Urbano y de Serv. Públicos
TOTAL 6 194,556.00
PROYECTOS
No.
METAS PROGRAMADAS DENOMINACION DE LA OBRA O ESTUDIO
(Componente)
PRESUPUESTO
S/.
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSABLE
1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 50,000.00
1 Desarrollo de Capacidades Institucional 30,000.00 GA Y GPPYR
2 Fortalecimiento del area de dearrollo Economico Local 20,000.00 GA Y GPPYR
2 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 516,949.00
3 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 1 180,000.00 GODU
1 Asfaltado y obras de arte entre los PP.JJ.señor de los Milagros, rosales pueblo libre 350,000.00 GODU
2 via de interconexion en PP.JJ. Virgen del rosario señor de huanca heroes del cenepa 350,000.00
3 via de interconexion ii etapa en PP.JJ. Olimpo vencedores del cenepa los alpes atalaya 350,000.00 GODU
4 asfaltado de calles urbanizaciones santa rita de casia 130,000.00
4 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS SANTA ROSA II ETAPA 250,000.00 GODU
1 Rehabilitación de las vías de la Urb. Santa Rosa - Mariano Melgar 250,000.00 GODU
5 REHABILITACION DE VIAS DE LA URBANIZACION GENERALISIMO SAN MARTIN 300,000.00
1 Rehabilitacion de vias de la urbanización generalisimo san Martin 300,000.00 GODU
6 MEJORAMIENTO DE PARQUES,LOSAS DEPORTIVAS Y COMPLEJOS 100,000.00
1 Mejoramiento de parques losas deportivas y complejos 100,000.00 GODU
7 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 80,000.00
1 construccion de de planta de tratamiento de residuos solidos 80,000.00 GODU
8 CONSTRUC. DE SIST. DE ABASTEC. DE AGUA POTABLEPARTE ALTA DE DIST. 1 711,055.00
1 Construcción Del sistema de abastecimiento de agua potable partes altas del distrito 1 711,055.00 GODU
9 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE MARIANO MELGAR 100,000.00
1 mejoramiento de centros de salud de mariano melgar 100,000.00 GODU
10 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 240,000.00
1 Mejormaiento de centros educativos del Distrito 240,000.00 GODU
11 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN GEN.SAN MARTIN 134,295.00
1 Construcción de la casa de la juventud en generalisimo san martin 134,295.00 GODU
TOTAL 4 662,299.00
Municipalidad distrital de Mariano Melgar .
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE
No. CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1
Elaboración y suscripción de ordenanza, acuerdos, resoluciones y
decretos de Alcaldia. Documento 800 200 180 240 180 800 Secret. General
2
Organizar y controlar el registro de documentos que ingresana la
municipalidad y distribuirlos a las respectivas unidades organicas. Acciones 1500 3750 3750 3750 3750 15000 Secret. General
3
Brindar información requerida por Ley 27806 ley de transferencia y
acceso a la información. Acciones 240 60 60 60 60 240 Secret. General
4 Asistir a las sesiones de concejo Sesiones 26 6 6 7 7 26 Secret. General
5 Servicio de mensajeria Acciones 6600 1500 1500 2100 1500 6600 Secret. General
6 Certificación y fedatación de diversos documentos Acciones 23400 5850 5850 5850 5850 23400 Secret. General
7 Archivo del acervo documentario Acciones 2880 720 720 720 720 2880 Secret. General
REVISADO POR:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
METAS PROGRAMADAS
Municipalidad distrital de Mariano Melgar .
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATTIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE
No. CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
OFICINA DE PERSONAL
1 Capacitación del personal administrativo Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de Personal
2 Capacitación del personal obrero Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de Personal
3 Capacitación del personal (CAS) Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de Personal
4 Elaboración de planillas de pago de todo el personal de la
municipalidad.
Documento 12 3 3 3 312 Jefatura de Personal
5 Elaboración de Información a la SUNAT Documento 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Personal
6 Liquidación y pago de beneficios Sociales y devengados Documento 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Personal
7 Remitir las remuneraciones al banco de la nación para su pago Documento 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Personal
8 Elaboración de Liquidación de la C.T.S.del personal Obrero Documento 2 1 1 2 Jefatura de Personal
9 Supervisión y control de la asistencia y permanencia del personal Documento 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Personal
10 Elaboración de las planillas de pago previsionales a las AFPs. Documento 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Personal
11 Emisión de Informes y Otros Informes 1400 200 400 400 400 1400 Jefatura de Personal
REVISADO POR:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
METAS PROGRAMADAS
Municipalidad distrital de Mariano Melgar .
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE
No. CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES
1 Elaboración de ordenes de compra para compra de bienes Documento 840 210 210 210 210 840 Jef.Abastecimientos
2 Elaboración de ordenes de Servicios Documento 1500 375 375 375 375 1500 Jef.Abastecimientos
3 Emisión de notas de entrada a Almacen Talonario 15 3 4 3 5 15 Jef.Abastecimientos
4 Emisión de pecosas Talonario 15 3 4 3 5 15 Jef.Abastecimientos
5 Elaboración de informes de depreciación Informes 2 1 1 2 Jef.Abastecimientos
6 Elaboración de informes de ajustes por corrección monetaria Informes 2 1 1 2 Jef.Abastecimientos
7 Elaboración de Informes por inventario Informes 2 1 1 2 Jef.Abastecimientos
8 Elaboración de Informes y Bajas Informes 2 1 1 2 Jef.Abastecimientos
9 Mantenimiento preventivo correctivo Cargador Frontal Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
10 Mantenimiento preventivo correctivo volquete internacional Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
11 Mantenimiento preventivo correctivo volquete ford blanco Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
12 Mantenimiento preventivo correctivo retroescavadora Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
13 Mantenimiento preventivo correctivo camioneta toyota gris 4x2 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
14 Mantenimiento preventivo correctivo Camioneta Toyota blanca 4x2 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
15 Mantenimiento preventivo correctivo Camioneta Kia Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
16 Mantenimiento preventivo correctivo Mota honda 01 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
17 Mantenimiento preventivo correctivo Moto Honda 02 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
18 Mantenimiento preventivo correctivo Motocarga 01 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
19 Mantenimiento preventivo correctivo Motocarga 02 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
20 Mantenimiento preventivo correctivo Motocarga 03 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
21 Mantenimiento preventivo correctivo Moto 3 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
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METAS PROGRAMADAS
Municipalidad distrital de Mariano Melgar .
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE
No. CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES
22 Mantenimiento preventivo correctivo Compactadora 16 m3 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
23 Mantenimiento preventivo correctivo Compactadora 19 m3 Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
24 Mantenimiento preventivo correctivo Camión cisterna 9000 galones Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
25 Mantenimiento preventivo correctivo Camioneta Mitsubichi Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
26 Mantenimiento preventivo correctivo Recolector de residuos solidos Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Abastecimientos
27 Compra de combustible consumo de petroleo D2 Galones 21864 5466 5466 5466 5466 21864 Jef.Abastecimientos
28 Compra de combustible consumo de Gasolina 90 oct. Galones 8754 2187 2190 2187 2190 8754 Jef.Abastecimientos
29 Compra de combustible consumo de gasolina 84 oct. Galones 100 24 25 25 26 100 Jef.Abastecimientos
30 Compra de combustible de GLP. Galones 50416 12603 12603 12604 12606 50416 Jef.Abastecimientos
31 Emitir informes de conformidad de consumo de conbustible Informe 66 18 15 15 18 66 Jef.Abastecimientos
32 Emitir el estado de operatividad de las unidades vehiculares Informe 66 11 22 11 22 66 Jef.Abastecimientos
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METAS PROGRAMADAS
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE
No. CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
1
Programar ejecutar y controlar los procesos del sistema de
contabilidad.
Acciones 12 25 25 25 35 110
Jef.Contabilidad
2 Calculo de Intereses Acciones 12 15 10 10 15 50 Jef.Contabilidad
3 Elaboración de estados financieros Acciones 12 2 4 2 4 12 Jef.Contabilidad
4 Elaboración de estados Presupuestales Acciónes 8 1 2 1 4 8 Jef.Contabilidad
5 Elaboración de anexos a los estados financieros Acciones 12 1 7 1 130 139 Jef.Contabilidad
6 Elaboración de notas a los estados Financieros Acciónes 12 35 35 35 35 140 Jef.Contabilidad
7 Elaboración de notas Contables Acciónes 12 200 500 300 500 1500 Jef.Contabilidad
8 Elaborar notas Presupuestales Acciones 12 30 25 30 50 135 Jef.Contabilidad
9 Procesar hojas de afectación presupuestal en sistema MPP. Acciones 12 750 750 750 750 3000 Jef.Contabilidad
10 Registron de fase de devengadosen sistema SIAF. Acciones 12 750 750 750 750 3000 Jef.Contabilidad
11 Elaborar informes de liquidación de obras Acciones 12 40 50 40 60 190 Jef.Contabilidad
12 Emision de informes a la alta dirección Acciones 12 60 80 80 50 270 Jef.Contabilidad
13 Emisión de informes a otras dependencias Acciónes 12 200 200 150 200 750 Jef.Contabilidad
14
Presentación de saldos reales en los estados financieros y
presupuestales.
Acciónes 12 50 50 50 50 200
Jef.Contabilidad
15 Analisis de cuentas contables Acciónes 12 75 75 75 75 300 Jef.Contabilidad
16 Atención de consultas contables Informes 12 10 10 10 10 40 Jef.Contabilidad
17 Conciliación de saldos copntables Acciones 12 75 75 75 75 300 Jef.Contabilidad
18 Ejecución de arqueos sorpresivos Acciones 12 5 5 5 5 20 Jef.Contabilidad
REVISADO POR:
.
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METAS PROGRAMADAS
Municipalidad distrital de Mariano Melgar
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
19 Notificaciones de saldos pendientes Acciónes 12 20 50 20 50 140 Jef.Contabilidad
20 Impresión de libros principales y Auxiliares Acciones 12 60 60 60 63 243 Jef.Contabilidad
21 Presentar los saldos reales en los estados financieros Acciónes 12 150 150 150 150 600 Jef.Contabilidad
22
Coordinar sobre el sinceramiento de los saldos contables,en base a
las directivas establecidas
Acciones 12 12 12 12 12 48
Jef.Contabilidad
23 Elaborar los analisis de las cuentas contables Acciones 12 120 120 120 120 480 Jef.Contabilidad
24
Controlar los saldos pendientes de rendición(viaticos,apoyos y
anticipos emitiendo notificaciones para su regularización.
Acciones 12 75 75 75 75 300
Jef.Contabilidad
25 Efectuar arqueos sorpresivos mensuales Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Contabilidad
26
Mantener actualizada la información contable en lo que respecta a la
impresión ,compaginación,legalñización y empastados de libros
principales y auxiliares. Acciones 12 9 9 9 9 36 Jef.Contabilidad
27
Verificar y conciliar los saldos de los inventarios fisicos de
existencias,aactivo fijo,infaestructura publica y bienes culturales. Acciónes 4 1 1 1 1 4 Jef.Contabilidad
28
Verificar y conciliar el saldo de caja y bancos,con las conciliaciones
bancarias. Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Contabilidad
29 Actualizar registros contables, mediante notas contables Acciones 12 55 55 55 55 220 Jef.Contabilidad
30
Actualizar registros contables, elaborando hojas de afectación
presupuestal. Acciones 12 75 75 75 75 300 Jef.Contabilidad
31 Actualiozar registros presupuestales,elaborando notas presupuesta. Acciones 12 45 45 45 45 180 Jef.Contabilidad
32
Lograr que todas las oficinas presenten su información de manera
oportuna para su integración contable. Acciones 12 50 50 50 50 200 Jef.Contabilidad
33
Coordinar con todas las unidades competentes para la integraciónde
los sistemas. Acciones 12 6 6 6 6 24 Jef.Contabilidad
34
Programar, ejecutar y controlar los procesos tecnicosdel sistema de
contabilidad gubernamental. Acciones 12 50 50 50 50 200 Jef.Contabilidad
35 Elaborar el balance de comprobación,general y estado de gestión Acciones 12 20 20 20 20 80 Jef.Contabilidad
36 Elaborar informes de evaluación Trimestral Informes 12 3 3 3 3 12 Jef.Contabilidad
37 Elaborar anaexos a los estados fiancieros Acciones 12 3 3 3 3 12 Jef.Contabilidad
38 Elaborar notas a los estados financieros Acciones 12 40 40 40 40 160 Jef.Contabilidad
METAS PROGRAMADAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
Municipalidad distrital de Mariano Melgar
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
OFICINA DE TESORERIA
1
Realizar todas las acciones necesarias ante las diferentes entidades
bancarias Permanente 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Tesoreria
2
Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla
con todos los requisitos de la Municipalidad. Permanente 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Tesoreria
3 Administrar y controlar la disponibilidad de la cuentas bancarias Permanente 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Tesoreria
4
Remitir a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto el informe de los Ingresos de la
Municipalidad. Permanente 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Tesoreria
5
Atender la expedición y entrega de cheques verificando la identidad
del receptor, como beneficiario del cobro o como representante legal
del mismo. Permanente 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Tesoreria
6
Realizar conciliaciones bancarias mensuales contra saldos
reportados en los extractos bancarios Acción 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Tesoreria
7 Elaboración de flujos de caja mensuales Documento 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Tesoreria
8
Otras actividades encomendadas por la Gerencia de Administración
y Finanzas. Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefatura de Tesoreria
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
No. RESPOPNSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1 Aplicación de la Constitución Política del Estado y de las leyes Acciones 120 30 30 30 30 120
2 Asesoria Permanente Acciones 240 60 60 60 60 240 G.A.Juridica
3 Difusión de la Legislación Acciones 360 90 90 90 90 360 G.A.Juridica
4 Emisión de dictamenes,Inf. legales,proveidos y hojas de coord. Acciones 2400 600 600 600 600 2400 G.A.Juridica
5 Elaboración de proyectos de Ordenanzas,acuerdos y Resoluciones Documento 720 180 180 180 180 720 G.A.Juridica
6 Conclusión-Saneamiento Inmuebles Acciones 12 3 3 3 3 12 G.A.Juridica
7 Perfeccionamiento del Tupa Acciones 3 2 1 3 G.A.Juridica
8 Programas de capacitación personal Acciones 2 1 1 2 G.A.Juridica
9 Proyectos de Reglamentos diversos Acciones 12 3 3 3 3 12 G.A.Juridica
10 Visación de contratos y disposiciones Municipales Acciones 480 120 120 120 120 480 G.A.Juridica
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1 proyectar,dirigir, ejecutar procesos del sistema triobutario Acciones 4 1 1 1 1 4 G.A.Tributaria
2Recepción y atención de expedientes Administrativos
Acciones 2160 540 540 540 540 2160 G.A.Tributaria
3 Formular plan anual de trabajo Acciones 4 1 1 G.A.Tributaria
4 Implementación y mejoras del sistema de atención al publico Acciones 4 1 1 1 1 4 G.A.Tributaria
5 pROYECTAR el presupuesto anual de ingresos Acciones 1 1 1 G.A.Tributaria
6 Proporcionar información Acciones 281 70 70 70 71 281 G.A.Tributaria
7 Elaborar, ejecutar y controlar programas anuales Acciones 2 1 1 2 G.A.Tributaria
8 Promover proyectos de ordenanzas Muncipales Acciones 1 1 1 G.A.Tributaria
9 Formular el plan operativo de la Gerenia. Acciones 1 1 G.A.Tributaria
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1 Tramite de solicitudes de Prescripción Tributaria Documento 390 90 100 110 90 390 Jefatura de División
2 Certificado de numeración Documento 120 20 30 45 25 120 Jefatura de División
3 Certificado de Posesion Documento 340 80 90 80 90 340 Jefatura de División
4 Constancia de Contribuyente Documento 60 15 15 15 15 60 Jefatura de División
5 Constancia de no contribuyente Documento 60 15 15 15 15 60 Jefatura de División
6 Constancia de no adeudo Documento 60 15 15 15 15 60 Jefatura de División
7 Autorizaciones anuncios y propagandas Documento 200 60 30 40 70 200 Jefatura de División
8 Autorizaciones Kiosocos y otros Documento 20 2 2 16 20 Jefatura de División
9 Autorizaciones para diversas actividades Documento 120 30 30 30 30 120 Jefatura de División
10 Copias certificadas de declaración jurada Documento 25 6 6 7 6 25 Jefatura de División
11 Recursos de reconsideraciones y otros Documento 10 2 2 4 2 10 Jefatura de División
12 Informes a Instituciones publicas y otras Documento 120 30 30 30 30 120 Jefatura de División
13 Notificaciones Documento 120 30 30 30 30 120 Jefatura de División
14 Autorizaciones para bambalinas Documento 95 25 25 15 30 95 Jefatura de División
15 Licencias de funcionamiento indeterminada Documento 231 60 56 57 58 231 Jefatura de División
16 Licencias de funcionamiento Provisional Documento 185 42 43 49 51 185 Jefatura de División
17 Informes Policia Nacional del Peru Documento 34 9 7 7 11 34 Jefatura de División
18 Informes Poder Judicial Documento 20 5 5 5 5 20 Jefatura de División
19 Informes Fiscalia Documento 26 12 5 5 4 26 Jefatura de División
20 Informes Ministerio Publico Documento 15 6 3 3 3 15 Jefatura de División
21 Duplicado de licencia de funcionamiento Documento 5 2 1 1 1 5 Jefatura de División
22 Cancelación de licencias de funcionamiento Documento 13 3 2 4 4 13 Jefatura de División
23 Ordenamiento de las carpetas de archivos Acción 1840 300 480 520 540 1840 Jefatura de División
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion .
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUITARIA
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE RECAUDACIÓN Y CONTRIBUCIONES
1 Atención y Orientación a los Contribuyentes Personas 11400 3150 3000 2900 2350 11400 Jefatura de División
2 Generar declaraciones juradas de autoavaluo documento 13100 5050 3150 2800 2100 13100 Jefatura de División
3 Actualizar los estados de cuenta por cada contribuyente en
coordinación con la división de Fiscalización
Est.Cta. 2040 510 510 510 510 2040
Jefatura de División
4 Actualizar la base de datos para el cobro de impuesto Predial y
arbitrios Municipales.
Est.Cta. 13800 5200 4100 2310 2190 13800
Jefatura de División
5 Emitir informes diarios mensuales y anuales de ingresos Informes 384 96 96 96 96 384 Jefatura de División
6 Resolver expedientes Administrativos documento 1500 410 330 330 430 1500 Jefatura de División
7 Generar convenios de fraccionamiento documento 300 75 75 75 75 300 Jefatura de División
8 Liquidación de ingresos de tasas por uso de Puestos y SS.hh. Del
mercado Mariano Melgar.
documento 60 15 15 15 15
60 Jefatura de División
9 Emisión de comprobantes de pago del impuesto Predial impuesto de
alcabala y arbitrios Municipales.
documento 9500 2310 2610 2370 2210
9500 Jefatura de División
10 Emitir estados de cuenta liquidacion de pagos documento 13500 5500 3400 2300 2300 13500 Jefatura de División
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
1 Proponer campañas de Fiscalizacion Acciones 2 1 1 2 Jefatura de División
2 Fiscalización de actividadaes diversas Exp. 300 75 75 75 75 300 Jefatura de División
3 Fiscalizar Licencia de Funcionamiento Provisionales,definitivas y
autorizaciones de actividades.
Exp. 620 155 155 155 155
620 Jefatura de División
4 Fiscalización de Bamabalinas Exp. 160 40 40 40 40 160 Jefatura de División
5 Fiscalización de autorizaciones para Kioskos Exp. 60 5 5 20 30 60 Jefatura de División
6 Resoluciones y fiscalización de expedientes de prescripción Exp. 700 175 175 175 175 700 Jefatura de División
7 Resolucion de expedientes diversos Exp. 100 25 25 25 25 100 Jefatura de División
8 Notificaciones de deuda tributaria Exp. 10000 2500 2500 2500 2500 10000 Jefatura de División
9 Notificaciones Administrativas Exp. 20 5 5 5 5 20 Jefatura de División
10 Fiscalización de anuncios y propaganda Exp. 520 130 130 130 130 520 Jefatura de División
11 Fiscalización de paneles publicitarios Exp. 56 14 14 14 14 56 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE EJECUCIÓN COACTIVA
1 Emitir Razones para suspensión, Emitir Resoluciones de
Suspensión,Notificar con resoluciones de suspensión , registrar y
remitir al Archivo.
Expediente 250 45 75 65 65
250 Jef.Coactivo
2 Emitir requerimientos de ejecucion,emitir resopluciones de
embargo,notitficar con requerimiento o resol. de Embargo.
Expediente `230 50 60 60 60
230 Jef.Coactivo
3 PROGRAMAR OPERATIVOS de ejecuciones de embargo y
cvlauassuras, ejecuciópn forzada de bienes embargados.
Expediente 146 24 42 42 38
146 Jef.Coactivo
4 Recibir los expedientes remitidos con sus repectivos titulos de
ejecución, verificar la exigibilidad de las obligaciones contenidas en
titulos,registrar y organizar el expediente coactivo y notificar la
correspondiente resoluciones
Expediente 145 37 36 36 36
145 Jef.Coactivo
5 Emitir requeriemientos de ejecución, emitir resoluciones de embargo
y otros documentos para su impulso,notificar con requerimiento o
resoluciones de embargo.
Expediente 134 26 36 36 36
134 Jef.Coactivo
6 Programar operativos de Ejecuciones de embargos y clausuras,
ejecución forzada de los bienes embargados (propcedimiento)
Expediente 86 15 24 23 24
86 Jef.Coactivo
7 Emitir razones para suspensión, Emitir Resoluciones de
Suspensión,Notificar con resoluciones de suspensión , registrar y
remitir al Archivo.
Expediente 90 15 30 30 15
90 Jef.Coactivo
8 Devolver el Exp. para subsanar, declarar obliogación no exigible
coactivamente.
Expediente 17 5 6 3 3
17 Jef.Coactivo
9 Remitir exp. por tramites diversos, expedir copias certificadas Expediente 29 8 12 6 3 29 Jef.Coactivo
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
GERENCIA
1 Pasacalle Melgariano por carnavales Actividad 1 1 1 G.D.Social
2 Convención de lideres por el día internacional de la mujer Actividad 1 1 1 G.D.Social
3 Celebración por el día de la madre Actividad 1 1 1 G.D.Social
4 Celebración por el día del padre Actividad 1 1 1 G.D.Social
5 Conmemoración por el dia del Maestro Actividad 1 1 1 G.D.Social
6 Desfile Civico Escolar Actividad 1 1 1 G.D.Social
7 Corso alegorico por el aniversario del distrito Actividad 1 1 1 G.D.Social
8 Festival de Tunas y estudiantes Actividad 2 1 1 2 G.D.Social
9 Concurso Gastronomico por el día Mundial de la alimentación Actividad 1 1 G.D.Social
10 Dia DE LA NO VIOLENCIA contra la mujer Actividad 1 1 1 G.D.Social
11 Acción civica en Atención de salud Campaña 2 1 1 2 G.D.Social
12 Celebrando la navidad con los niños del distrito Actividad 1 1 1 G.D.Social
13 Elaboracion de proyectos fortalecimiento en habilidades diferentes
(talleres demanualidadaes)
Proyecto
1 1
1 G.D.Social
14 Elaboración de proyecto de fortalecimiento de capacidades en
temas de participación politica, social, cultural y economica y
proyecto de fortalecimiento de capacidades en temas nutricionales.
Proyecto
2 1 1
2 G.D.Social
15 Realización de actividade: Danza spining,natación,y camapeonato
interdistrital de natación.
Actividad
3 3 3 3 3
12 G.D.Social
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE
1 Desarrollar el programa de Vacaciones Utiles en las diferentes
disciplinas deportivas. deporte 1 1 1 Jefatura de División
2 Campeonato del programa vaso de leche deporte 1 1 1 Jefatura de División
3 Organización e implementación de la Biblioteca Municipal. Permanente 3 3 3 3 12 Jefatura de División
4 Organización del campeonato interno de los trabajadores de la
Municipalidad. deporte 1 1 2 3 Jefatura de División
5 Campeonato de confraternidad Melgariana con participación de
pueblos jovenes Cpoa Mariano Melgar 2011. deporte 1 1 3 1 5 Jefatura de División
6 Campeonato interescolar copa bebe nueva generación,juventud en
las diferentes disciplinas deportivas. Acciones 1 1 3 1 5 Jefatura de División
7 Festival de Tunas evento 1 1 1 Jefatura de División
8 Concurso de bandas de instituciones educativas del Distrito Actividad 1 2 2 Jefatura de División
9 Festival artistico de dibujo, pintura, poesia loncca y yaravies y canto
lira melgariana. Actividad 1 2 2 Jefatura de División
10 Campeonato Interempresas de Taxis deporte 1 2 2 Jefatura de División
11 Capacitación a dirigentes deportivos Capacitacion 1 2 2 Jefatura de División
12 Creacion de clubes Municipales de Natación, futbol y Danzas Permanente 3 3 3 3 12 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE DEMUNA
1 Registro de casos Registro 250 45 75 60 70 250 Jefatura de División
2 Atención de casos Atención 150 20 45 45 40 150 Jefatura de División
3 Recepción de denuncias sobre violencia familiar, abandono casos 100 20 30 30 20 100 Jefatura de División
4 Derivación de casos a autoridades Acciones 80 15 30 4 4 53 Jefatura de División
5 Conciliación extrajudiciales Acciones 50 13 12 12 13 50 Jefatura de División
6 Seguimiento, verificación de casos Permanente Jefatura de División
7 Elaboración,producción difusión de material informativo
sobre:Derechos,deberes,principios y valores de los niños y
adolescentes
Acciones 9
3 3 3 9 Jefatura de División
8 Juramentación de Municipios Escolares Acciones 1 1 1 Jefatura de División
9 Capàcitación de Municipios escolares Acciones 1 1 1 Jefatura de División
10 Aprobación del Reglamento de la CODEME Acciones 1 1 1 Jefatura de División
11 Elección y Juramentación de la junta directiva de la CODEME Acciones 1 1 1 Jefatura de División
12 Desarrollar charlas y talleres en las Instituciones Educativas Acciones 4 1 2 1 4 Jefatura de División
13 Festividad por el dia del niño peruano Acciones 1 1 1 Jefatura de División
14 Festividad por la semana de los derechos del niño y niña. Acciones 1 1 1 Jefatura de División
15 Concurso de dibujo y pintura dirigido a los alumnos de instituciones
.Educativas del distrito.
Acciones 1 1
1 Jefatura de División
16 Organización del parlamento Infantil, talleres de capàcitación y
elección de representantes
Acciones 1 1
1 Jefatura de División
17 Tramite para establecer el derecho al nombre Permanente Jefatura de División
18 Promover las inscripciones Extemporaneas de nacimiento Permanente Jefatura de División
19 Talleres de capacitaciónn, encuentros familiares saludables y
campaña contra la violencia familiar.
Acciones 2 1 1
2 Jefatura de División
20 Formación del comité de vigilancia social por los derechos del niño y
del adolescente.
Acciones 1 1
1 Jefatura de División
21 Capacitación de promotores de DEMUNA Acciones 1 1 1 Jefatura de División
22 campaña de educación sexual Acciones 1 1 1 Jefatura de División
23 Atencciónes de consulta legal-Psicologica Acciones 150 20 45 45 40 150 Jefatura de División
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE DEMUNA
24 Operativos a cabinas de Internet Acciones 3 1 2 3 Jefatura de División
25 Recepción y entrega de pensiones Acciones Permanente Jefatura de División
27 Orientaciones y consejerias Acciones Permanente Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE REGISTRO CIVIL
1 Rectificación Judicial de partidas Documentos 100 25 25 25 25 100 Jefatura de División
2 Legalización de partidas Acciones 50 15 15 10 10 50 Jefatura de División
3 Rectificación Notarial de partidas Documentos 50 14 11 15 10 50 Jefatura de División
4 Anotaciones marginales de divorcio Documentos 100 25 25 25 25 100 Jefatura de División
5 Emisión de partidas de nacimiento partidas 5800 1700 1600 1400 1100 5800 Jefatura de División
6 Emisión de partidas de matrimonio partidas 4000 1300 1100 900 700 4000 Jefatura de División
7 Emision de partidas de defunsión partidas 200 60 50 50 40 200 Jefatura de División
8 Publicación o exhibición de edictos Acciones 20 6 6 4 4 20 Jefatura de División
9 Dispensa de publicación de edictos Documentos 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
10 Cambio de fecha de matrimonio Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
11 Ceremonias matrimoniales en la Municipalidad Acciónes 150 35 35 40 40 150 Jefatura de División
12 Ceremonias matrimoniales sabados y feriados Acciones 150 40 40 35 35 150 Jefatura de División
13 Ceremonias matrimoniales fuera del local Municipal Acciones 40 10 10 10 10 40 Jefatura de División
14 Ceremonias matrimoniales dentro del horario de trabajo Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
15 Ceremonias matrimoniales fuera del horario de trabajo Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
16 Matrimonios en articulo mortis Acciones 2 1 1 2 Jefatura de División
17 Matrimonio Masivo comunitario Acciones 1 1 1 Jefatura de División
18 Certificado de solteria o viudez Documentos 70 17 18 17 18 70 Jefatura de División
19 Constancias de no Inscripción Documentos 250 66 69 60 55 250 Jefatura de División
20 Emision de Informes Informes 100 25 25 25 25 100 Jefatura de División
21 Rectificaciones Administrativas Documentos 150 42 38 35 35 150 Jefatura de División
22 Resoluciones registrales Resolución 160 45 35 40 40 160 Jefatura de División
23 Resoluciones Matrimoniales Resolución 300 75 75 75 75 300 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION PARTICIPACION CIUDADANA Y CONCEJO DE LA JUV.
1
Elaboración de informes de reconocimiento de comites de vaso de
leche, comedores y otras organizaciones. Informes 150 30 45 45 30 150 Jefatura de División
2
Reconocimiento de nuevos consejos directivos de organizaciones
sociales de base y otras. Informes 150 30 45 45 30 150 Jefatura de División
3 Inscripción de organizaciones sociles en el libro de Registros Registro 300 80 70 70 80 300 Jefatura de División
4
Elaboración del archivo y base de datos de organizaciones sociales
del distrito. Acciones 300 80 70 70 80 300 Jefatura de División
5
Realización de talleres de trabajo en coordinación con el concejo de
coordinación Local Distrital de Mariano Melgar Talleres 3 1 1 1 3 Jefatura de División
6
Proceso de elección de la junta de delegados vecinales comunales
del distrito de marino melgar Acciones 1 1 1 Jefatura de División
7
Capacitación dirigido a junta de delegados vecinales comunales,y
sociedad civil del distrito. Capacitacion 3 1 1 1 3 Jefatura de División
8 Ejecucion del presupuesto participativo 2012 Talleres 10 5 5 10 Jefatura de División
9 Formalización y organización del CODIJUM. Acciones 1 1 1 Jefatura de División
10 Conformación del taller de danzas Juveniles del distrito Permanente 3 3 3 3 12 Jefatura de División
11 Talleres y Seminario de desarrollo del CODIJUM. Talleres 2 1 1 2 Jefatura de División
12 Bicicleteada melgariana Actividad 1 1 1 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
GERENCIA
16 Mantenimiento y ambientación de la Piscina Permanente 3 3 3 3 12 G.D.Social
17 Tramite documentario, emisión de informes,resoluciones y otros Documento 2400 600 600 600 600 2400 G.D.Social
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UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ATENCION AL
DISCAPACITADO Y ADULTO MAYOR1 Elaboración del registro de casos Sociales del Distrito Acciones 1 400 400 400 400 1600 Jefatura d e División
2
Promocion de campañas de capacitación para las asociaciones
grupos OMAPED. Actividad 2 1 1 2 Jefatura d e División
3 Participacipar de las reuniones mensuales de la red de la omaped. Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefatura d e División
4
Promoción de campañas Medicas para adultos mayores y personas
con discapacidad y comunidad en general, despistage de
cancer,despistage de TBC,osteoporosis y campaña civica de salud. Campañas 12 3 3 3 3 12 Jefatura d e División
5
Conformación de grupos nuevos de adultos mayor y personas con
discapacidad Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura d e División
6
Atención de casos y registros de personas con discapacidad del
distrito- visitas domiciliarias Acciones 12 500 500 500 500 2000 Jefatura d e División
7
Inscripción de personas con discapacidad en el concejo Nacional de
Integración de la persona con discapacidad llenado de fichas y
registro. Acciones 12 500 500 500 500 2000 Jefatura d e División
8
promoción de campañas de Salud para las personas con
discapacidad. Campañas 2 1 1 2 Jefatura d e División
9
Organización y ejecución de talleres de capacitación en los diversos
grupos de adultos mayores Capacitación 2 1 1 2 Jefatura d e División
10
Celebraciones dia del la Madre, Padre, fiestas patrias,adulto mayor,
discapacitados, fiestas de navidad y paseo campestre. Acciones 7 1 1 2 3 7 Jefatura d e División
11
Talleres de Manualidades dirigido a los grupos arganizados en
pintura, chocolateria,macrame, tejido a mano, tejido a crochet,
Floreria,trabajos en reciclaje, tarjetas y otras actividades. talleres 8 12 12 12 12 48 Jefatura d e División
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion .
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
COCNEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ATENCION AL
DISCAPACITADO Y ADULTO MAYOR
12Foretalecimiento de capacidades agrupos del adulto mayor y
personas con discapacidad. Capacitación 12 3 3 3 3 12 Jefatura d e División
13 Proyecto Economico venta de golosinas, sandwich y manualidades Proyecto 1 1 1 Jefatura d e División
14Participación de la mesa de concertación del adulto mayoren las
actividades que realizan Talleres 12 3 3 3 3 12 Jefatura d e División
15Gestion de donaciones, a nivel de Region, Aduanas, club de Leones
y otras Instituciones. Permanente 3 3 3 3 12 Jefatura d e División
16
Pasacalle por fiestas de carnavales,concurso con organizaciones del
adulto Mayor y otras afines Acciones 1 1 1 Jefatura d e División17 Pasacalle por el dia del adulto Amayor Acciones 1 1 1 Jefatura d e División18 Pasacalle por el dia de la persona con discapacidad Acción 1 1 Jefatura d e División
19 Campaña civica militar de salud a la población en general . Campañas 2 1 1 2 Jefatura d e División20 Formación del CODAN Acciones 1 1 1 Jefatura d e División21 Formación de la Defensoria de la DEMAN Acciones 1 1 1 Jefatura d e División22 Exposicicón de Talleres de Manualidadaes y otros de los diversos grupos Talleres 9 3 3 3 9 Jefatura d e División23 Formación del CIAM a traves de convenios Acciones 2 1 1 2 Jefatura d e División
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METAS PROGRAMADAS
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Empadronamiento y reempadronamiento de beneficiarios de 0-6
años,madres gestantes,periodo de lactancia y discapacitados. Empadron. 3560 3560 3560 Jefatura de División
2 Capacitación en temas de liderazgoa las org.del PROVAL Capacitación 1 1 1 Jefatura de División
3 Reconocimiento de los comites del vaso de leche y Juntas direct. Permanente 3 3 3 3 12 Jefatura de División
4 Reuniones con el comité de Administración Reuniones 5 3 2 5 Jefatura de División
5 Reconocimiento a las organizaciones de base del proval por su
eficiente labor en apoyo a la población infantil del distrito.
Acciones 1 1
1 Jefatura de División
6 Capacitación en la preparación de desayunos parav el PROVAL Capacitación 1 1 1 Jefatura de División
7 Capacitación en temas de alimentación infantil, madre gestante y
nadre lactante,prevención de enfermedades.
Capacitación 4 1 1 1 1
4 Jefatura de División
8 Capacitación en temas normativos para el PROVAL Capacitación 1 1 1 Jefatura de División
9 Reunion del comité de AdministraciónReuniones 10 3 3 2 2 10 Jefatura de División
10 Implementación del alamacen de insumops Proval Almacen 1 1 1 Jefatura de División
11 Distribución de insumos de las zonas de maracana,revolucion,
atalaya,rinconada y jerusalen.
Distribución 12 3 3 3 3
12 Jefatura de División
12 Visitas domiciliarias a las viviendas de los beneficiarios del programa
Vaso de Leche.
visitas 36 9 9 9 9
36 Jefatura de División
13 Actualización del Padron de beneficiarios Permanente 3 3 3 3 12 Jefatura de División
14 Control de calidad de insumos del programa del Vaso de Leche
mediante el analisis Fisicoquimico y microbiologico.
Acción 2 1 1
2 Jefatura de División
15 Visitas a las empresas proveedoras para la inspección de la planta visitas 2 1 1 2 Jefatura de División
16 Pesado y tallado de niños menores de 6 años del PROVAL Acciones 1 3 3 Jefatura de División
17 Adquisición de un programa de evaluación nutricional compra 1 1 1 Jefatura de División
18 Aplicación de una ficha de vigilancia nutricional Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
19 Campeonato Verano 2010 Copa Vale Acciones 1 1 1 Jefatura de División
21 Concurso de barras Acción 1 1 1 Jefatura de División
22 Competencia Interinstitucional de Voley con otros PVL Acción 1 1 1 Jefatura de División
23 Viaje a la playa Acciones 1 1 1 Jefatura de División
24 Agasajo por el dia de la Madre a ls presidentas del PROVAL Acción 1 1 1 Jefatura de División
25 Curso Taller dirigido a las Madres del PROVAL,sobre
manualidades,Bisuteria y chocolateria.
Cursos 4 1 1 2
4
Jefatura de División
26 Participación por aniversario del Distrito PROVAL-DESFILE Acciones 1 1 1 Jefatura de División
27 Actividad por el dia de la Amistad y Juventud Acividad 1 1 1 Jefatura de División
28 Campaña de corte de cabello campañas 5 1 1 2 1 5 Jefatura de División
29 Actividad por el dia mundial de la alimentación Actividad 1 1 1 Jefatura de División
30 Actividad por el día del niño Actividad 1 1 1 Jefatura de División
31 Actividad compartierndo amor y sonrizas en la familia del PROVAL Actividad 1 1 1 Jefatura de División
32 Reuniones con los comites del PROVAL Reuniones 2 2 2 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFHO
1 Elaboración del registro de beneficiarios de escasos recursos para el
apoyo con los programas sociales
Registro 800 200 200 200 200
800
Oficina SISFHO
2 Realizar convenios con las Universidades Convenios 2 1 1 2 Oficina SISFHO
3 Participación de la mesa de Concertación con las presidentas del
vaso de Leche.
Acciones 1 1
1
Oficina SISFHO
4 Capacitar a las presidentas de PROVAL sobre el SISFOH. Capacitar 6 2 1 2 1 6 Oficina SISFHO
5 Empadronar a los hogares que cuentan con la evaluación del
SISFOH
Empadronar 2500 625 625 625 625
2500
Oficina SISFHO
6 Recepción y atención de reclamos de los beneficiarios haciendo una
evaluación en situo.
Acciones 360 90 90 90 90
360
Oficina SISFHO
7 Entrega de resultados de evaluación socioeconomica a los
beneficiarios
Acciones 1000 250 250 250 250
1000
Oficina SISFHO
8 Coordinar actividades con la Unidad central de focalización MEF. Permanente 3 3 3 3 12 Oficina SISFHO
9 Coordinar con las unidadaes de focalización de Arequipa Permanente 3 3 3 3 12 Oficina SISFHO
10 Coordinal con las presidentas del PROVAL para su evaluación Permanente 3 3 3 3 12 Oficina SISFHO
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
GERENCIA
1 Planear, Organizar, dirigir y ejecutar actividades relacionadas a
limpieza publica, mantenimiento de parques,jardines.
Documento 6 2 1 2 1
6 G.S.P.Y Comunales
2 Proponer normas para la protección del medio ambiente y recursos
humanos
Documento 3 1 1 1
3 G.S.P.Y Comunales
3 Supervisar y controlar el cumplimiento de normas Municipales a
traves de la división competente
Acción 365 91 91 91 92
365 G.S.P.Y Comunales
4 Propone y ejecuta acciones y programas para el reciclaje y
tratamiento de residuos solidos
Acción 365 91 91 91 92
365 G.S.P.Y Comunales
5 Propone reuniones de coordinación con las diversas jefaturas Documento 36 9 9 9 9 36 G.S.P.Y Comunales
6 Organiza y controla el servicio de serenazgo o vigilancia Municipal Acción 4 1 1 1 1 4 G.S.P.Y Comunales
7Coordina operativos
Acción 6 2 1 1 26 G.S.P.Y Comunales
8 Informa sobre actividades y metas a autoridad Superior Documento 12 3 3 3 3 12 G.S.P.Y Comunales
9 Resuelve en primera instancia asuntos de su competencia conforme
al TUPA.
Documento 72 18 18 18 18
72 G.S.P.Y Comunales
10 Control de personal de las diferentes Divisiones Acción 365 90 91 92 92 365 G.S.P.Y Comunales
11 Coordina operativos con autoridades Municipales y Policiales Acción 5 1 1 1 2 5 G.S.P.Y Comunales
12 Impone sanciones de acuerdo a ordenaza Documento 72 18 18 18 18 72 G.S.P.Y Comunales
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
GERENCIA
13 Dirige, orienta y Supervisa labores labores de pèrsonal de la
Grencia, propone programas de capacitación.
Permanente 365 91 91 91 92
365 G. S. P.y Comunales
14
Dispone normas de seguridad para velar por los servicios de
equipamiento y guardian de los locales y bienes de la municipalidad
Documento 4 2 1 1
4 G. S. P.y Comunales
15 Expide Carnè de Sanidad Documento 100 20 30 20 30 100 G. S. P.y Comunales
16 Expide Certificado Domiciliario Documento 72 18 18 18 18 72 G. S. P.y Comunales
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES
1 Control de personal de la División Permanente 313 78 78 78 79 313 Jefatura de División
2 Supervisar el mantenimiento de areas verdes Acciones 313 78 78 78 79 313 Jefatura de División
3 Mantener actualizada las hojas de ruta de los carros cisterna Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefatura de División
4 Elaborar requerimientos de combustible para las Unidades Documento 96 24 24 24 24 96 Jefatura de División
5 Atender expedientes administrativos Expedientes 261 65 66 64 66 261 Jefatura de División
6 Emisión de Informes Informes 261 65 66 65 65 261 Jefatura de División
7 Mantenimiento de Campos deportivos Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
8 Mantenimiento de areas verdes de las vias publicas del Disatrito Acciones 4 6 6 6 6 24 Jefatura de División
9 Mantenimiento de parques Permanente 30 8 7 7 8 30 Jefatura de División
10 Mantenimiento de vehiculos Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefatura de División
11 Fumigación de parques y avenidas Acciones 2 1 1 2 Jefatura de División
12 Operativos Especiales Operativos 48 12 12 12 12 48 Jefatura de División
13 Proyecto Cactario de 500 m2 costado reservorio-cerro P.J.C.Belen Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
14 Proyecto potencializar el vivero municipal Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
15 Proyecto Forestación de bosques a una altitud de 2359 m.s.n.m. Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
16 Proyecto-Reforestación en todo el Distrito Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
17 Proyecto nuevo sistema de riego de los 04 estadios Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
18 Proyecto resembrado Av.Argentina Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE COMERCIALIZACION POLICIA MUNICIPAL Y
TRANSPORTE URBANO
1 Controlar las actividades relacionadasconel saneamiento ambiental Acciones 96 24 24 24 24 96 Jefatura de División
2 Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos
comerciales,viviendas y piscina.
Acciones 96 24 24 24 24
96 Jefatura de División
3 Realizar operativos de profilaxis social Operativos 144 36 36 36 36 144 Jefatura de División
4 Regular y controlar el comercio ambulatorio con intervención de la
Policia Municipal
Acciones 288 72 72 72 72
288 Jefatura de División
5 Operativos de control de calidad de los alimentos y bebidas en
cumplimiento de las normas referente a la comercializar y
distribución.
Acciones 144 36 36 36 36
144 Jefatura de División
6 Reuniones de coordinación con la autoridades para el cumplimiento
de las disposiciones Municipales sobre el control de
higiene,salubridad,comercialización y otras actividades
Reuniones 24 6 6 6 6
24 Jefatura de División
7 Operativos inopinados de Control de rutas de transporte urbano. Acciones 24 6 6 6 6 24 Jefatura de División
8 Operativos inopinados de control y cumplimiento de normas de
seguridad en locales publicos,hostales,resturantes y otros con apoyo
del fiscal y policia Nacional.
operativos 36 9 9 9 9
36 Jefatura de División
9 Verificación, calificación y evaluacion de expedientes de los
admistrados
Expedientes 720 180 180 180 180
720 Jefatura de División
10 Emisión de Informes a Gerencia Informes 300 75 75 75 75 300 Jefatura de División
11 Fumigación de mercados de abastos Fumigacioin 2 1 1 2 Jefatura de División
12
Proponer proyecto de mejoramiento del servicio de la Policia
Municipal.
Proyecto 1 1
1 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO
1 Supervisar y controlar el cumplimiento de las rutas de recoleccion de
residuos solidos en el distrito
Acciones 300 75 75 75 75
300 Jefatura de división
2 Controlar y supervisar el cumplimiento del barrido de calles del
distrito
Acciones 300 75 75 75 75
300 Jefatura de división
3 Supervisar y controlar que se brinde un buen servicio de recolección
de residuos solidos y disposición final de los residuos
Acciones 300 75 75 75 75
300 Jefatura de división
4 Resolver expedientes administrativos Documento 60 15 15 15 15 60 Jefatura de división
5 Emision de Informes Informes 300 75 75 75 75 300 Jefatura de división
6 Proponer Proyectos de mejoramiento del servicio de recolección de
residuos solidos en calles y avenidas
Proyecto 1 1
1 Jefatura de división
7 Proponer proyectos de mejoramiento y ampliación de rutas para
optimizar el servicio.
Proyecto 1 1
1 Jefatura de división
8 Controlar y supervisar el mentenimiento de vehiculos Permanente 300 75 75 75 75 300 Jefatura de división
9 Proponer opertivos de limpieza y barrido en las calles del distrito Operativo 4 1 1 1 1 4 Jefatura de división
10 Proponer la Colocación de letreros en sitios estrategicos de
prohibido arrojar basura
Documento 144 36 36 36 36
144 Jefatura de división
11 Controlar y supervisar al personal en trabajos asignados de recojo
de residuos solidos y barrido de calles.
Acciones 300 75 75 75 75
300 Jefatura de división
12 Coordina con otras Municipalidades para la limpieza de trorrenteras Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de división
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA
1 Formación de comites de seguridad en las diferentes zonas del
distrito, en coordinación con la PNP, para lograr un mejor servicio y
seguridad al distrito
Acciones 3 1 1 1
3 Jefatura de División
2 Brindar seguridad colectiva en el distrito Acciones 365 90 91 92 92 365 Jefatura de División
3 Proponer operativos con participación Multidisciplinaria para
erradicar la delincuencia, prostitución y otros actos delictivos en el
Distrito
Opertivos 12 3 3 3 3
12 Jefatura de División
4
Supervisar que se brinde un buen servicio de seguridad ciudadana
Acciones 365 90 91 92 92
365 Jefatura de División
5 Medidas de Prevención plan de trabajo conjunto con los
representantes de los comites con difusion oportuna y otros.
Documento 12 3 3 3 3
12 Jefatura de División
6 Resolver expedientes administrativos Expedientes 12 3 3 3 3 12 Jefatura de División
7 Emisión de Informes Informe 300 75 75 75 75 300 Jefatura de División
8 Coordinar operativos con el Ministerio Público. Minsa, Gobernatura,
PNP, y Autoridades Muniocipales en cumplimiento a ordenanzas
Opertivos 6 1 1 2 2
6 Jefatura de División
9
Supervisar y control del mantenimeinto de las unidadaes Vehiculares
Control 12 3 3 3 3
12 Jefatura de División
10 Organizar,coordinar y controlar el funcionamiento en brigadas de
seguridad, contra incendios, evacuación,salvataje,rescate,y primeros
auxilios para casos de desatres y emergencias.
Acciones 12 3 3 3 3
12 Jefatura de División
11 Supervisar y controlar el cumplimiento de sus funciones del personal
operativo para un servicio eficaz a la ciudadania.
control 365 90 91 92 92
365 Jefatura de División
12 Capacitar al personal en actividadaes relacionadas a su función Capacitar 6 2 1 2 1 6 Jefatura de División
13
Mantener actualizadas las hojas de los jefes de grupo y ruta de los
vehiculos
Acciones 12 3 3 3 3
12
Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1 GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
2
Aprobar el calendario de inversiones ,elaborado y coordinado con la
población a traves del presupuesto participativo. Acción
6 3 3
6 G.O.D.Urbano
3
Organizar las diferentes etapas para llevar a cabo los procesos
breves previos a la ejecución de obra Acción
2 2
2 G.O.D.Urbano
4
Reglamentación y aplicación de un mecanismo para absolución de
tramites recibidos. Acción 12 3 3 3 3 12 G.O.D.Urbano
5 Mejorar el ordenamiento espacial del Distrito Acción 12 3 3 3 3 12 G.O.D.Urbano
6
Protección de la población en casos de desastres de cualquier
indole. Acción 12 3 3 3 3 12 G.O.D.Urbano
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion .
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1
Atender las solicitudes de apoyo, realizar las respectivas inpecciones
emitir el respectivo informe tecnico Acción 125 15 30 45 35 125 Jefatura de División
2
Realizar levantamientos fisicos para los pedidos de apoyo con
donación de materiales. Accines 7 1 2 3 1 7 Jefatura de División
4
Evaluar y aprobar los expedientes Técnicos para obras a ejecutar en
el periodo 2011, de acuerdo al nuevo reglamento Nacional de
Edificaciones. Acciones 55 10 15 15 15 55 Jefatura de División
5
Elaborar los proyectos solicitados por los diferentes pueblos
jovenes,como apoyo por parte de la Muncipalidad,para los fines que
especifiquen Proyectos 2 1 1 2 Jefatura de División
6
Realizar perfiles y/o Proyectos de Inversión a fin de ser presentadosa
al Ministerio de Economia y Finanzas ú otras Instituciones para
solicitar el financimiento para ejecución de obras. Perfiles 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
7
Revisar y / o aprobar los diferentes proyectos presentados a la
Municipalidad Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
Elaboración de expedientes administrativos y cotizaciones de
elaboración de expedientes técnicos de contrata. Exp. 55 10 15 15 15 55 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Nº RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE OBRAS PUBLICAS
Presupuesto Participativo Proyectos de Fortalecimiento
1 Planta de tratamiento de aguas servidas Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
2 Proyecto de agua potable parte alta de Mariano Melgar Proyecto 1 3 3 3 3 12 Jefatura de División
3 Proyecto y tratamiento de residuos solidos Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
Proyecto de Infraestructurta Vial
4
Asfaltado y rehabilitación de vias en urbanizacion santa rosa III
etapa. Proyecto
1 1 1
2 Jefatura de División
5
Asfaltado y rehabilitación de vias en el pueblo joven generalisimo
san martin y aledaños III ETAPA. Proyecto 1 2 2 Jefatura de División
Proyecto de Infraestructura Educativa
6
Mejoramiento de la infraestructura educativa del distrito de Mariano
Melgar(aulas de innovación tecnologica,colocación de mallas
raschell. Proyecto 1 1 3 4 Jefatura de División
Proyectos de infraestructura de Salud
7 Mejoramiento de los centros de salud del distrito de maniano melgar Proyecto 1 1 2 3 Jefatura de División
Proyecto Infraestructura Recreativa
8 Mejoramiento de la infraestructura deportiva del distrito M.Melgar Proyecto 1 1 2 3 Jefatura de División
9 Mejoramiento de la piscina municipal Proyecto 1 2 2 Jefatura de División
10 Mejoramiento de infraestructura deportiva los balcones de M.melgar Proyecto 1 1 1 2 Jefatura de División
Proyecto de Infraestructura Urbana
11 Construcción de centros de capacitación-locales microempresariales Proyecto 1 3 1 4 Jefatura de División
12 Contrucción de infraestructura turistica en el distrito de M.Melgar Proyecto 1 1 3 4 Jefatura de División
13 Mejoramiento del mercado del distrito de Mariano Melgar Proyecto 1 1 1 2 Jefatura de División
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METAS PROGRAMADAS
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE OBRAS PUBLICAS
1
Instalaciónde redes de agua potable en la asociación de vivienda
nueva Israel. Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
2
Mejoramiento de la carpeta asfaltica en la I cuadra de la calle
Huanuco Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
3
Construcción de servicios higieneicos para el personal de campo de
servicios publicos Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
4 Mejoramiento via interconexción buena vista alto peru Proyecto 1 2 2 Jefatura de División
5
Construcción del modulo prefafricado comité zonal pat red de salud
generalisimo san martin. Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
6
Mejoramiento de sub rasante con material lastre de la Av. Los alpes
tramo I Y II. Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
7 Ampliación de tres curvas cerrito velen Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
8
Forestación y Reforestación de las principales calles y avenidas de la
parte media y baja del distrito de mariano melgar. Proyecto 1 1 1 2 Jefatura de División
9 Pavimento rigido calle benigno ballon farfan Gmo.San Martin Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
10
Construcción de pavimento rigido, murro de contención y graderias
calle 27 de julio atalaya. Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
11 Pavimento rigido calle vilcapaza P.J. mariano bustamante. Proyecto 1 2 2 Jefatura de División
12
Construcción de muros de contención colocación de mallas raschell
en loza deportiva AA.hh. Los olivos. Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
13
Construcción de veredas y bernas alrededor del complejo deprotivo
Garcilzado de la Vega. Proyecto 1 2 2 Jefatura de División
14
Ampliación red de agua potable en población pasaje santa rosa y
calle nicolas de pierola. Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
15 Rehabilitación de vías de la urbanización santa rosa-calle viena Proyecto 1 1 1 2 Jefatura de División
16 Rehabilitación de vías de la urbanización santa rosa-calle berlin Proyecto 1 2 2 Jefatura de División17 Rehabilitación de vias de la urbanización santa rosa calle praga Proyecto 1 2 2 Jefatura de División
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE OBRAS PUBLICAS
18
Semaforización y señalización vial en la avenida jesus, avenida los
incas, calle 30 de agosto y calle londres. Proyecto
1 2
2 Jefatura de División
19 Rehabilitación de via calle nicolas de pierola Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
20
Mejoramiento y acondicionamiento del paraque mexico y santo
domingo mariano melgar. Proyecto 1 1 1 2 Jefatura de División
21 Muro de contención I etapa en parque recreacional virgen del rosario Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
22
Mejoramiento de infraestructura,local centro de estimulación
temprana ampliación villa alto cenepa Proyecto
1 2
2 Jefatura de División
23 Colocación de malla raschell en losa deportiva PP.JJ.Berlin Proyecto 1 2 2 Jefatura de División
24
Mejoramiento y acondicionamiento del area verde del P.J. nuevo
amanecer. Proyecto 1 1 1 Jefatura de División
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METAS PROGRAMADAS
Municipalidad distrital de Mariano Melgar
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
EN MATERIA PRESUPUESTARIA
Proyeccción trimestral de Ingresos y Gastos Documento 4 1 1 1 1 4 G.P.y Presupuesto
Formulación de calendarios trimestrales Documento 4 1 1 1 1 4 G.P.y Presupuesto
Formulación de calendarios trimestral Documento 12 3 3 3 3 12 G.P.y Presupuesto
Evaluación preliminar de ingresos y gastos Documento 10 1 3 3 3 10 G.P.y Presupuesto
Evaluación del preuspuesto Institucional 2010 Evaluación 1 1 1 G.P.y Presupuesto
Conciliación presupuestaria en la contaduria pública Documento 2 1 1 2 G.P.y Presupuesto
Propuestas de modificación Presupuestaria(notas) Documento 12 3 3 3 3 12 G.P.y Presupuesto
Formulación del anteproyecto del PIA 2011 Documento 1 1 1 G.P.y Presupuesto
Formulación del Proyecto de PIA 2011 Documento 1 1 1 G.P.y Presupuesto
EN MATERIA DE DOCUMENTOS DE GESTION
Revisión,modificación de documentos de gestion Documento 1 1 1 G.P. y Presupuesto
Evaluación del POI 2010 Evaluación 1 1 1 G.P. y Presupuesto
Formulación del Plan Operativo Institucional 2011 Documento 1 1 1 G.P. y Presupuesto
Elavoración o actualizacion del Manual de procedimientos
Administrativos Documento 1 1 1 G.P. y Presupuesto
Actualización del Plan estrategico Acciones 2 1 1 1 G.P.y Presupuesto
Elaboración de estructura de costos de arbitrios Documento 1 1 1 1 G.P.y Presupuesto
Modificación y actualización del TUPA Documento 1 1 1 G.P.y Presupuesto
Actualización de la estructura de costos del TUPA Documento 1 1 1 G.P. y Presupuesto
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Municipalidad distrital de Mariano Melgar
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
EN MATERIA DE PROYECTOS DE INVERSION
P articipar en talleres de presupuesto participativo Acciones 2 1 1 2 G.P.y Presupuesto
Evaluación de perfiles o proyectos Prefactivilidad y/o Factibilidad Proyecto PERMANENTE G.P.y Presupuesto
EN MATERIA NORMATIVA
Revisión, modificación y actualización de ordenanzas,reglamentos y
otras normas internas Documento 2 1 1 2 G.P.y Presupuesto
EN MATERIA DE CAPACITACION
Asistencia a capacitación y cursos a fines de la especialidad Cursos 4 1 1 1 1 4 G.P.y Presupuesto
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
Emisión de resoluciones, Informes y otros Documento 600 125 175 125 175 600 G.P.y Presupuesto
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE OBRAS PRIV.HABILIT. URBANAS Y CATASTRO.
1 Nomenclatura de vias y numeración de iunmuebles Acciones 54 14 18 13 9 54 Jefatura de División
2 Elaborar el padron de habilitaciones urbanas de la jurisdicción Atencion 5 1 2 1 1 5 Jefatura de División
3 Solicitar copias de los expedientes de habilitaciones urbanas informes 5 1 2 1 1 5 Jefatura de División
4 Tramitar nuevas areas para futuras expansiones Acciones 3 1 1 1 3 Jefatura de División
5 Control y supervisión de habilitaciones Urbanas Acciones 6 2 1 2 1 6 Jefatura de División
6
Acciones dominicales de difusión para la participación de la
comunidad (P.J.,A.H.) en la elaboración de proyectos de desarrollo
de habilitaciones Urbanas Acciones 11 3 3 3 2 11 Jefatura de División
7 Saneamiento fisico legal de terrenos de la Municipalidad Acciones 25 4 6 9 6 25 Jefatura de División
8
Asistencia de aventos sobre proyectos de expansión urbana
desarrollo urbano y afines Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
9
Planear, ejecutar y supervisar las operaciones de control urbano
para obtimizar mejores ingresos hacia el Municipio Acciones 47 11 12 12 12 47 Jefatura de División
10 Difundir requisitos de todos los trámites que se realicen en el area Acciones 15 4 4 4 3 15 Jefatura de División
11
Convenio con Instituciones publicas o privadas, para elaborar el plan
de desarrollo distrital Acciones 6 1 2 1 2 6 Jefatura de División
12 Asistencia a eventos de desarrollo urbano a nivel Regional y Local Reuniones 6 1 2 1 2 6 Jefatura de División
13 Curso de capacitación al personal que labora en el area de hab.urb. capacitacion 5 1 2 1 1 5 Jefatura de División
14 Tarmitar areas de reserva para una futura expansión urbana distrital Acciones 3 1 1 1 3 Jefatura de División
15 Aplicación de la información a la Gestión y Desarrollo Urbano Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefatura de División
16 Llevar un control y clasificación de tramites recibidos control 12 3 3 3 3 12 Jefatura de División
17
Planificar programas de difusión de las norma, reglamentos
municipales y reglamento nacional de construcción. Acciones 6 2 1 2 1 6 Jefatura de División
18 Amnistia para regularizar licencias,de construcción previa difusión Documentos 3 1 1 1 3 Jefatura de División
19 Seguimiento de licencias tramitadas y otras Acciones 124 20 30 41 33 124 Jefatura de División
20 Difundir requisitos de tramites de licencia de obra al publico Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefatura de División
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE OBRAS PRIV.HABILIT. URBANAS Y CATASTRO.
21
Presentar informes mensuales de ingresos por concepto de tasas y
derechos de pago sobre tramites de licencias autorizaciones y otros
que corresponden a nuestra gerencia de acuerdo al tupa. Informes 12 3 3 3 3 12 Jefatura de División
22
Realizar inspecciones técnicas especializadas de expedientes que
llegan al area Inspeccion 49 11 14 13 11 49 Jefatura de División
23
Elaborar padron de habilitaciones Urbanas de la jurisdicción de
multas, tasas municipales. Acciones 3 1 1 1 3 Jefatura de División
24
Llevar un padron de licencias autorizaciones,certificados y otros al
dia. 12 3 3 3 3 3 12 Jefatura de División
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion .
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE DEFENSA CIVIL
1
Implementar el programa Anual de estimación de riesgos, el mapa de
usos del suelo,complementar el mapa de peligros sismicos,lluvias y
escorrentias, volcanico y eleboración del plan de operaciones de
emergencia del Distrito. Accion 4 3 3 Jefatura de División
2
Implementación estimaciones de riesgo para vulnerabilidad
sismica,vulnerabilidad por lluvias y cuencas hidrograficas y
vulnerabilidad volcanica. Acciones 3 1 2 3 Jefatura de División
3
Formulación de proyectos de Inversión para la prevención de obras
de canalización FIP,evacuación de casos de emergencia y
acondicionamiento de campos deportivos para albergues para
emergencia. Proyectos 4 3 3 3 3 12 Jefatura de División
4
Convenio con el Instituto Geografico Nacional para realizar el
levantamineto cartografico del Distrito. Acciones 1 3 3 Jefatura de División
5
Coordinaciones con INDECI Sec.Regional de defensa Civil, Sec.
Provincial de defensa Civil, acciones de verificación de zonas de
riesgo con seguimiento y monitoreo y atención de solicitudes de
inspecciones de seguridad defensa Civil. Acciones 1 3 3 3 3 12 Jefatura de División
6 Impulsar el comité distrital de defensa civil y su secretaria técnica Acciones 1 1 3 4 Jefatura de División
7
Conformación de brigadas en los asentamientos humanos y
organizaciones de simulacro y simulaciones. Acciones 1 2 2 2 6 Jefatura de División
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1 Examen especial a la oficina de abastecimientos Acciones 1 3 3 6 O.C.Institucional
2 Evaluación del plan anual de control 2011 Informe 4 1 1 1 1 4 O.C.Institucional
3 Informe de seguimiento de medidas correctivas y procesos judiciales Informe 2 1 1 2 O.C.Institucional
4 Informe anual para el concejo Municipal Informe 1 1 1 O.C.Institucional
5 Evaluación de medidas de austeridad 2011 Acciones 1 2 2 O.C.Institucional
6 Veeduria a los procesos de selección y ejecución contractual Acciones 6 3 3 6 O.C.Institucional
7 Capacitación del personal OCI Curso 6 2 3 1 6 O.C.Institucional
8 Revisión de la esctructura de control interno Informe 1 1 1 O.C.Institucional
9 Formulación del plan anual de control Plan 1 1 1 O.C.Institucional
10 Atención de encargos de la Contraloria General de la Republica Informe 1 1 1 1 1 4 O.C.Institucional
11 Gestión Administrativa de la oficina del OCI Acciones 6 1 2 1 2 6 O.C.Institucional
12 Calificación del cumpolimiento de la normatividad relacionada al Informe 12 3 3 3 3 12 O.C.Institucional
TUPA y a la Ley del silencio Administrativo.
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : OFICINA DE INFORMATICA Y PROCESAMIENTOS DE DATOS
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1
Implementación de nuevo sistema para administración tributaria y
diversos. Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefe de Informatica
2 Licenciamiento de sistema operativo y otros software. Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefe de Informatica
3 Mantenimiento de los servidores SIAM,SIAF Y SARM Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefe de Informatica
4
Mantenimiento de los terminales de todos los equipos informaticosde
la Municipalidad. Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefe de Informatica
5
Apoyo y capacitación relacionado a problemas informaticos de
personal de la Municipalidad Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefe de Informatica
6
Implementación de nuevos sistemas para el manejo de nuevas
tecnologias Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefe de Informatica
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion .
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1 Ceremonia de instalacion del nuevo Concejo Municipal periodo 2011-
2014. actividad 1 1 1 Jefe de Imagen Instit.
2 Planificación, organización,ejecucución y evaluacion de las
actividades de agneda del alcalde.
Acciones 48
12 12 12 12 48 Jefe de Imagen Instit.
3 Planificación, Organización, ejecución y evaluación de cereminias de
inauguración de obras.
Acciones 27
6 6 9 6 27 Jefe de Imagen Instit.
4 Organización y difusión de campañas masivas de r4ecaudación
tributaria.
Acciones 12
3 3 3 3 12 Jefe de Imagen Instit.
5 Participación activa en los aniversarios de los pueblos jovenes e
Instituciones publicas
Acciones 42
11 9 13 9 42 Jefe de Imagen Instit.
6 Organización y realización de actividades conmemorativas,dia de la
amistad,dia internacional de la Mujer,dia internacionaL DE LA
TIERRA, adulto mayor,dia de la secretaria, dia del empelado
publico,dia de la madre,dia del trabajo,dia del padre, dia del
Maestro,dia del estudiante y día del trabajdor Muncipal.
Acciones 14
2 6 4 2 14 Jefe de Imagen Instit.
7 Organización y realialización de actividades civica patrioticas,
desfile civico escolar Distrital, ceremonia por aniversario
patrio,aniversario de Arequipa,festival de tunas y corso por
aniversario.
actividades 10
2 2 6 10 Jefe de Imagen Instit.
8 Planificación, organización y desarrollo de actividades por aniversario
del Distrito Mariano Melgar
actividades 3
3 3 Jefe de Imagen Instit.
9 Ejecución de actividades Religiosas virgen de chapi,corpus cristi,
señor de los milagros y san martin de porras.
actividades 7
4 3 7 Jefe de Imagen Instit.
10 Ejecutar actividades civico educativas izamiento pabellon Nacional eventos 123 3 3 3 12 Jefe de Imagen Instit.
11 Ejecución de campañas medicas y acciones civicas de apoyo social Acciones 12
3 3 3 3 12 Jefe de Imagen Instit.
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METAS PROGRAMADAS
Municipalidad distrital de Mariano Melgar .
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
12 Difusión de los principales logros de la Gestión Muncipal, informacion
de obras realizadas
Acciones 48
12 12 12 12 48 Jefe de Imagen Instit.
13 Actualización del archivo fotografico Publicación 12 3 3 3 3 12 Jefe de Imagen Instit.
14 Elaboración de notas de prensa folletos trifoleados y otros de la
gestión Municipal
Publicación 30
6 8 8 8 30 Jefe de Imagen Instit.
15 Elaboración de revistas y boletines infoprmativos Publicación 2 1 1 2 Jefe de Imagen Instit.
16 Apoyo en las actividades de diferentes unidades organicas, opertivo
de transporte publico,opertivo de servicios publicos, operativos a
huacterias y otros organizado por rentas
Acciones 36
9 9 9 9 36 Jefe de Imagen Instit.
17 Apoyo en la publicación y difusión del cronograma de reparto del
vaso de leche.
Acciones 12
3 3 3 3 12 Jefe de Imagen Instit.
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1 Reuniones y coordinaciones con personal administrativo Informe 12 3 3 3 3 12 G.A.y Finanzas
2 Organizar para realizar inventario de bienes muebles e inmuebles Informe 2 1 1 2 G.A.y Finanzas
3
Realizar arqueos e inventarios imopinados caja tesoreria programas
sociales y obras y caja chica. supervision 4 1 1 1 1 4 G.A.y Finanzas
4
Controlal y supervisiar a las oficinas a cargo con la finalidad de
administrar eficientemente los recursos de la municpalidad supervision 12 3 3 3 3 12 G.A.y Finanzas
5
Elevar el nivel tecnico administrativo a traves de cursos de
capacitación y adquisición de material revistas y suscripciones. Capacitación 8 2 2 2 2 8 G.A.y Finanzas
6
Definir ccoordinar normas y directivas de carácter interno para la
administración de recursos fiancieros, ameria y potencial humano,
norma y ecoeficiencia Informe 12 4 4 2 2 12 G.A.y Finanzas
7
Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos, maquinarias y equipos de laMunicipalñiodad y uso del
combustible. supervision 12 3 3 3 3 12 G.A.y Finanzas
8
Emitir resoluciones de gerencia para reconocimiento de devengados
de obligaciones contraidas por la administración muncipal,
provenientes de ejercicios anterioeres y autorizar el comrpomiso del
gasto. Resolución 6 6 6 G.A.y Finanzas
9
Emisión de resoluciones de reconocimiento de obligaciones y
derechos y tramites administrativos Resolución 200 50 50 50 50 200 G.A.y Finanzas
10
Implementación del SIAF que permite mejorar la simplificación de
procesos administrativos. Acciones 2 1 1 2 G.A.y Finanzas
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1
Seguimientos de los procesos judiciales,interposición de recursos
ante el Poder Judicial (Lima). Acciones 4 1 1 1 1 4 Jefe de Procuraduria
2
Entrega de documentos,intervención en audiencias e informes
orales, trámite y diligenciamiento de recursos en la CSJ. MP,PNP y
otros.
Acciones
96 24 24 24 24 96 Jefe de Procuraduria
3
Diligenciar mandatos Judiciales tomando copias de los folios
pertinentes para enexar a los recursos varios ante el P.J, M.P Y
otros.
Acciones
36 9 9 9 9 36 Jefe de Procuraduria
4
Capacitación del Personal para mejorar el desenvolvimiento laboral y
profesional evitando la comision de errores en la emisión de actos
ejecutados por los servidores de la Municipalidad.
Cursos
3 1 1 1 3 Jefe de Procuraduria
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METAS PROGRAMADAS
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
No. REPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
1
Elaboración de proyectos de Fortalecimiento Economico Local
fortalecimiento del desarrollo economico y productivo de las mipes y
organizaciones sociales del distrito de mariano melgar y
fortalecimiento de la zona comercial y reordenamiento del sector
transporte de la avenida mariscal castilla del distrito de mariano
Melgar. Proyecto 2 2 2 G.D.Economico.Local
2 Exp. Feria Día del Artesano Peruano" Acciones 1 1 1 G.D.Economico.Local
3
Padron de Micro y Pequeños Empresarios, actualñizacion de Base
de datos-Software, Actualización Registyro de de las Organizaciones
Vecinales y sociales de base y de sus representantes. Acciones 1 2 2 G.D.Economico.Local
4
Capacitación Madres Artes textiles y otros, Publicación Web
Municipal-Rueda de negocios Microempresarial Capacit. 2 2 2 G.D.Economico.Local
5
Ciclo capacitaciónes por Sectores productivos (innovaciones
tecnologicas),Propuesta corredores productivos-Eco Turisticos-
Biodiversidad.
Capacit.
2 1 1 2 G.D.Economico.Local
6
Ciclo capacitacion (Mercado-Importación insumos), Exportación
Valor agregado.Presentación de proyectos. Corredores Productivos
Eco Turisticos-Biodiversidad.
Capacit.
2 2 2 G.D.Economico.Local
7
Participación de Microempresarios Melgarianos en FIA-2010-
Aniversario Arequipa, Feria Artesanal 45 Aniversario del Distrtio,
Show Artistico Musical (campo revolución), curso elección productos
representativos del Distrito,plaza umachiri y participación de micro y
pequeños empresarios en corso Melgariano (Av.Lima). Acciones 4 1 3 4 G.D.Economico.Local
8
Capacitación de jovenes Emprendedores (Instituciones
educativasnovel secundario del distrito, convenio caritas,
MTPS,otros,curso de diseño floreria en papel,proyección festival
todos los santos Convenio Caritas. Capacit. 2 1 1 2 G.D.Economico.Local
9 Curso artesanias, Yeso,Madera,Metal, Sillar,tallado, para MYPES. Cursos 2 2 G.D.Economico.Local
10 Coordinación, Organización feria de MYPES(calzado,madera,yeso) Ferias 1 1 1 G.D.Economico.Local
11 Feria navideña,año nuevo,participación de Micro y pequeñas Emp. Ferias 1 1 1 G.D.Economico.Local
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METAS PROGRAMADAS
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Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM TOTAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
39
Elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto,estado de flujo
de efectivo, balance constructivo. Acciones 12 3 3 3 3 12 Jefe de Contabilidad
40 Elaborar los estados presupuestales EP-1 , EP-2 Acciones 8 2 2 2 2 8 Jefe de Contabilidad
41 Elaborar Informes Técnicos Acciones 12 60 60 60 60 240 Jefe de Contabilidad
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METAS PROGRAMADAS
Municipalidad distrital de Mariano Melgar
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL
No. METAS PROGRAMADAS RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM TOTAL
1
Programar, organizar, Dirigir,controlar y evaluar las actividadaes
Tecnico Administrativas. Acciones 120 30 30 30 30 120 Gerencia Municipal
2
Ejecutar acciones por delegación, los acuerdos de Concejo
Municipal y el despacho de Alcaldia Documento 120 30 30 30 30 120 Gerencia Municipal
3
Suscribir todo tipo de documento,titulos bancarios y mercantiles para
la marcha ordinaria de la Municipalidad con las facilidades y
restricciones qu el concejo y Alcaldia establezcan. Documento 240 60 60 60 60 240 Gerencia Municipal
4
Proponer las politicas de Desarrollo para mejorarla gestion
administrativa. Acciones 120 30 30 30 30 120 Gerencia Municipal
5
Proponer Normas de carácter administrativo y de ejecución de
proyectos de inversion. Documento 60 15 15 15 15 60 Gerencia Municipal
6
Convocar a licitación Publica, concursos de precios y de meritos
como presidente del comité de Adjudicaciones de acuerdo al PAAC Documento 60 15 15 15 15 60 Gerencia Municipal
7 Autorizar y controlar el gasto de los recuros de La Muncipalidad. Documento 600 150 150 150 150 600 Gerencia Municipal
8
Representar a la Municipaliodad en comisiones y eventos
relacionados con la Municipalidad. Documento 60 15 15 15 15 60 Gerencia Municipal
9 Asesorar al concejo Municipal y al Alcalde en asuntos de su
competencia. Acciones 240 60 60 60 60 240 Gerencia Municipal
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Municipalidad distrital de Mariano Melgar .
Gerencia de Planificacion Presupuesto y Racionalizacion
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNALES
No. RESPONSABLE
CONCEPTO UNID. MEDIDA CANT. I-TRIM. II-TRIM. III-TRIM. IV-TRIM. TOTAL
DIVISION DE COMERCIALIZACION POLICIA MUNICIPAL Y
TRANSPORTE URBANO
13 Controlar y verificar licencias de funcionamiento en establecimientos
comerciales y de la actividad profesional
Acciones 288 72 72 72 72
288 Jefatura de División
14 Coordinar acciones con la Gerencia sobre servicios de seguridad de
las Instalaciones Municipales y otras actividades de apoyo.
Acciones 72 18 18 18 18
72 Jefatura de División
15 Elaborar el programa y rol de trabajo y Fiscalización de la Policia
Municipal
Programas 12 3 3 3 3
12 Jefatura de División
16 Control y superivisión del personal a su cargo Permanente 12 3 3 3 3 12 Jefatura de División
REVISADO POR:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011
METAS PROGRAMADAS