Plananticorrupcion2016

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Page 1: Plananticorrupcion2016

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

2016

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA “EAAAZ ESP”.

Page 2: Plananticorrupcion2016

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EAAAZ ESP 2016.

Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal

deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras

cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y

los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EAAAZ ESP 2016.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de

Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.

La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada

con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción

identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de

corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.

MISION

La EAAAZ ESP, satisface las necesidades de agua potable y saneamiento básico, proporcionando soluciones integrales a la comunidad en la

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios.

Page 3: Plananticorrupcion2016

VISION

Ser modelo sostenible a nivel nacional en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y complementarios, a través de la

formulación y ejecución de programas con

Los principios y valores éticos que adopta le EAAAZ ESP, como parte de la administración pública, son los siguientes

PRINCIPIOS ETICOS

En interés general prevalece sobre el interés particular: principio sobre el que se soporta la Constitución Política y en particular la gestión

pública.

Protección de los derechos Humanos: Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,

lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. E l estado colombiano adópto la

declaración Universal de los derechos humanos de las naciones unidas y en tal sentido es nuestro deber aportar para su cumplimiento.

Los bienes públicos son sagrados: los bienes públicos son de todos y de nadie en particular. En consecuencia el aprovechamiento privado de un

bien público es una desviación del sentido original de la existencia de dicho bien.

Garantizar el derecho y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los grupos de interés a través de la óptima prestación de los

servicios públicos de acuedcuto, alcantarillado y aseo a la comunidad.

Servicios a la ciudadanía como razón fundamental de nuestra misión.

Rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos públicos que le fueron encomendados y sobre los resultados de su gestión.

Page 4: Plananticorrupcion2016

VALORES CORPORATIVOS.

HONESTIDAD.

TRANSPARENCIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD

EQUIDAD

EFICIENCIA

COMPROMISO

SOLIDARIDAD.

Page 5: Plananticorrupcion2016

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha

programada

Subcomponente /proceso 1

Política de Administración de

Riesgos de Corrupción

1.1Taller de capacitacion de

riesgos de corrupcion.

Mapa de riesgos de

corrupcion

Jefe de planeacion y

desarrollo corporativo-

Control Interno

31-03-/2016

Subcomponente/proceso 2

Construcción del Mapa de

Riesgos de Corrupción

2.1

Taller de elaboracion de

mapa de riesgos de

corrupciòn

Evidencias taller

Jefe de planeacion y

desarrollo corporativo-

Control Interno

31/03/2016

Subcomponente /proceso 3

Consulta y divulgación 3.1

Socializaciòn del mapa de

riesgos de corrupciòn

Formato de asistencia y/o

entregables

Dueños y responsables

de procesos, y jefe de

calidad.

18/04/2016

Subcomponente /proceso 4

Monitoreo o revisión4.1

Taller de monitoreo y

revisiòn

Formato de asistencia y/o

entregablesControl interno. 18/10/2016

Subcomponente/proceso 5

Seguimiento5.1.

Seguimiento al mapa de

riesgos de corrupcion.Registro de Segumiento

Dueños de procesos,

Jefe de contro interno

y jefe de calidad.

Cada 4 meses

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAZ ESP.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividades

Page 6: Plananticorrupcion2016

Nombre de la entidad

Sector Administrativo Orden

Departamento: Año Vigencia: 2016

Municipio:

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1

2

3

4

5

Nombre del responsable:

Correo electrónico:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP.

Administrativas

beneficiar al usuario habitante de barrios

distantes a la sede principal, minimizando los

recorridos y desplazamiento.

01/08/2016 31/12/2016

15/10/2016 31/12/2016

Reducción en

tiempos y costos, de

despazamiento.

Reducción en

tiempos y costos, de

despazamiento.

Tecnologicas

Subgerencia

Comercial.

subgerencia

Comercial.

Evitar desplazamientos para realizar el pago de

las obligaciones y no tener que supeditarse a

los procesos tradicionales de pago.

pagos por medio de

sucursales bancarias

tradicionales

Fernando Castañeda

[email protected]

15

Disponer de mecanismos

de seguimiento al estado

del trámite/OPA

Ampliación de puntos de

atención

Atención al usuario en

la sede principal y

CAMI de barandillas.2

5953888.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

Fecha aprobación del plan:

Número de teléfono:

ZIPAQUIRA

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE,

PROCESO O PROCEDIMIENTO

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,

PROCESO O PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN

BENEFICIO AL

CIUDADANO Y/O ENTIDADTIPO DE RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓN

SERVICIOS PUBLICOS

SITUACIÓN ACTUAL

CUNDINAMARCA

1

3

Implementación del pago

en linea. PSE

Ampliación de puntos de

atención

Page 7: Plananticorrupcion2016

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1

Actualizar el plan de

comunicaciones en

lo relacionado con

informaciòn al

ciudadano.

Relacion de

necesidades de

informaciòn de

la ciudadania.

Gerente,

Subgerentes,

Asesores,

Directores y Jefes.

15/04/2016

1,1

Publicación

permanente de

información con el

uso de medios de

comunicación

donde se refleje

informaciónde la

EAAAZ ESP.

Medios de

comunicaciòn

efectivos , radio,

prensa, TV y

Página Web y

redes sociales

Gerente, Jefe de

control interno y

Jefe de

comunicaciones

01/03/2016

2.1

Establecer una

oficina movil para la

atención

Adecuación

oficina movil

para la atención

Gerente 01/03/2016

2.2

Crear el espacio

radial , escuchar y

dar respuestas a las

inquietudes a la

comunidad.

Grabacion de

sesiones

radiales.

Gerente 01/03/2016

2.3

"LA EAAAZ EN TU

BARRIO "Encuentros

con la comunidad.

Evidencias

visuales o fisicas

Gerente y Jefe de

comunicaciones31/12/2016

2.4

Realizar la rendiciòn

de cuentas a la

comunidad en

espacio publico.

Evento de

rendición de

cuentas con los

diferentes

grupos de

interes.

Gerente y Jefe de

comunicaciones01/02/2017

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la

cultura de la rendición y

petición de cuentas

3.1

Crear agenda

ciudadana donde se

consoliden los

compromisos con la

comunidad

"comprometidos

con la gente"

Registro de visita

y compromisos

comunitarios

Gerente y Jefe de

comunicaciones01/04/2016

4,1

Realizar

seguimiento y

consolidar

permanentemente

actividades que

tiene que ver con la

rendición de

cuentas.

Avance de

gestión e

informe social

Jefe de

comunicaciones.31/06/2016 y 31/12/2016

4,2

Evaluar el

cumplimiento de las

acciones planeadas

Informe de

cumplimiento

actividades de

rendición de

cuentas

Jefe de

comunicaciones.31/12/2017

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAZ ESP.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la

ciudadanía y sus

organizaciones

Subcomponente 1

Información de calidad y en

lenguaje comprensible

Subcomponente 4

Evaluación y

retroalimentación a la gestión

institucional

Page 8: Plananticorrupcion2016

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha

programada

Subcomponente 1

Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico

1.1

Difundir el portafolio

de servicios de la

EAAAZ ESP a la

ciudadania.

Registros y

evidencias de

socialización

Jefe de planeacion y

desarrollo

corporativo,

Subgerencia

comercial y jefe de

comunicaciones

15/06/2016

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales de

atención

2.1

Establecer un punto de

atenciòn

desconcentrado

equidistante a la

poblaciòn.

Punto de atenciòn

implementadoGerente 01/08/2016

Subcomponente 3

Talento humano3.1

Desarrollar las

competencias y

habilidades para el

servicio al ciudadano

en los servidores

pùblicos

Registros de

capacitaciòn y

socializaciòn.

Jefe de talento

humano,

Subgerencia

comercial y Jefe de

atensiòn al usuario.

15/08/2016

Subcomponente 4

Normativo y procedimental4.1

Efectuar seguimiento a

las PQR y a los

derechos de peticiòn.

Relacion PQR

interpuestas.

Subgerencia

comercial, Jefe de

atenciòn al usuario

y Jefe oficina

juridica.

Constante

5.1

Medir la satisfacciòn

del ciudadano respecto

a la prestaciòn de los

servicios de la EAAAZ

ESP.

Mediciòn de

sartisfacciòn.

Jefe de calidad y

tècnico de calidad.

Cierre de cada

periodo de

facturación

5.2

Implementar un

sistema de turno para

atenciòn al ciudadano.

Sistema

implementado

Subgerencia

comercial, Jefe de

atensiòn al usuario.

31/12/2016

Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoComponente 4: Servicio al Ciudadano

Actividades

Subcomponente 5

Relacionamiento con el ciudadano

Page 9: Plananticorrupcion2016

Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha

programada

1.1Directorio de informacion de

servidores publicos.

Directorio publicado en la

pag webCumplimiento Si/No

Jefe de talento

humano, Jefe de

sistemas.

15/06/2016

1.2

Publicación de Procesos y

procedimientos ante la empresa en

la pag web.

Procesos y procedimientos

actualizados Cumplimiento Si/No

Jefe de sistema de

gestion de calidad-

Jefe de sistemas.

15/06/2016

Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia

Pasiva

2.1Control y reporte de solicitudes de

informacion Estadistica de solicitudes Cumplimiento Si/No

Jefe de atención y

servicio al usuario.31/12/2016

3.1Crear el registro o inventario de

activos de informacionActo administrativo Cumplimiento Si/No

Jefe de sistema de

gestion de calidad-

Jefe de sistemas.

31/12/2016

3.2Esquema de publicacion de la

información acto administrativo Cumplimiento Si/No

Jefe de sistema de

gestion de calidad-

Jefe de sistemas.

31/12/2016

3.3Indice de información clasificada y

reservadaacto administrativo Cumplimiento Si/No

Jefe de sistema de

gestion de calidad-

Jefe de sistemas.

31/12/2016

Subcomponente 4

Criterio diferencial de

accesibilidad

4.1

Diagnostico de accesibilidad a los

espacios fisicos de empresa para

personas en condiciones de

discapacidad. (ley 1346 de 2009)

Documento de diagnostico. Cumplimiento Si/No

Tecnico de

proyectos, Oficina

de planeación y

desarrollo

corporativo.

31/12/2016

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la

Información Pública

5.1Informe de solicitudes de acceso a

la información.Reporte solicitudes. Cumplimiento Si/No

Jefe de sistema de

gestion de calidad-

Jefe de sistemas.

31/12/2016

Subcomponente 3

Elaboración los Instrumentos de

Gestión de la Información

Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoComponente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Actividades

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia

Activa

Page 10: Plananticorrupcion2016

Entidad: EMPRESA DE ACUDCUTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP

Vigencia:

Fecha de

publicación

Componente:

30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016

ComponenteActividades

programadas

Actividades

cumplidas% de avance Componente

Actividades

programadas

Actividades

cumplidas% de avance Componente

Actividades

programadas

Actividades

cumplidas% de avance

SEGUIMIENTO

Observaciones Observaciones

2016

31 MARZO DE 2016

Observaciones

Fecha seguimiento:

Seguimiento 1 OCI Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: