Efectos de los cambios en el uso de la tierra sobre los humedales del Delta del Paraná
Plananticorrupcion2016
10
Click here to load reader
-
Upload
sandra-cazas -
Category
Government & Nonprofit
-
view
30 -
download
1
Transcript of Plananticorrupcion2016
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
2016
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA “EAAAZ ESP”.
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EAAAZ ESP 2016.
Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal
deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y
los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EAAAZ ESP 2016.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de
Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.
La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada
con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción
identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de
corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.
MISION
La EAAAZ ESP, satisface las necesidades de agua potable y saneamiento básico, proporcionando soluciones integrales a la comunidad en la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios.
VISION
Ser modelo sostenible a nivel nacional en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y complementarios, a través de la
formulación y ejecución de programas con
Los principios y valores éticos que adopta le EAAAZ ESP, como parte de la administración pública, son los siguientes
PRINCIPIOS ETICOS
En interés general prevalece sobre el interés particular: principio sobre el que se soporta la Constitución Política y en particular la gestión
pública.
Protección de los derechos Humanos: Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. E l estado colombiano adópto la
declaración Universal de los derechos humanos de las naciones unidas y en tal sentido es nuestro deber aportar para su cumplimiento.
Los bienes públicos son sagrados: los bienes públicos son de todos y de nadie en particular. En consecuencia el aprovechamiento privado de un
bien público es una desviación del sentido original de la existencia de dicho bien.
Garantizar el derecho y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los grupos de interés a través de la óptima prestación de los
servicios públicos de acuedcuto, alcantarillado y aseo a la comunidad.
Servicios a la ciudadanía como razón fundamental de nuestra misión.
Rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos públicos que le fueron encomendados y sobre los resultados de su gestión.
VALORES CORPORATIVOS.
HONESTIDAD.
TRANSPARENCIA
RESPETO
RESPONSABILIDAD
EQUIDAD
EFICIENCIA
COMPROMISO
SOLIDARIDAD.
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha
programada
Subcomponente /proceso 1
Política de Administración de
Riesgos de Corrupción
1.1Taller de capacitacion de
riesgos de corrupcion.
Mapa de riesgos de
corrupcion
Jefe de planeacion y
desarrollo corporativo-
Control Interno
31-03-/2016
Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción
2.1
Taller de elaboracion de
mapa de riesgos de
corrupciòn
Evidencias taller
Jefe de planeacion y
desarrollo corporativo-
Control Interno
31/03/2016
Subcomponente /proceso 3
Consulta y divulgación 3.1
Socializaciòn del mapa de
riesgos de corrupciòn
Formato de asistencia y/o
entregables
Dueños y responsables
de procesos, y jefe de
calidad.
18/04/2016
Subcomponente /proceso 4
Monitoreo o revisión4.1
Taller de monitoreo y
revisiòn
Formato de asistencia y/o
entregablesControl interno. 18/10/2016
Subcomponente/proceso 5
Seguimiento5.1.
Seguimiento al mapa de
riesgos de corrupcion.Registro de Segumiento
Dueños de procesos,
Jefe de contro interno
y jefe de calidad.
Cada 4 meses
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAZ ESP.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Actividades
Nombre de la entidad
Sector Administrativo Orden
Departamento: Año Vigencia: 2016
Municipio:
INICIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
1
2
3
4
5
Nombre del responsable:
Correo electrónico:
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP.
Administrativas
beneficiar al usuario habitante de barrios
distantes a la sede principal, minimizando los
recorridos y desplazamiento.
01/08/2016 31/12/2016
15/10/2016 31/12/2016
Reducción en
tiempos y costos, de
despazamiento.
Reducción en
tiempos y costos, de
despazamiento.
Tecnologicas
Subgerencia
Comercial.
subgerencia
Comercial.
Evitar desplazamientos para realizar el pago de
las obligaciones y no tener que supeditarse a
los procesos tradicionales de pago.
pagos por medio de
sucursales bancarias
tradicionales
Fernando Castañeda
15
Disponer de mecanismos
de seguimiento al estado
del trámite/OPA
Ampliación de puntos de
atención
Atención al usuario en
la sede principal y
CAMI de barandillas.2
5953888.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Fecha aprobación del plan:
Número de teléfono:
ZIPAQUIRA
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
FECHA REALIZACIÓN
N°
BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O ENTIDADTIPO DE RACIONALIZACIÓN
ACCIÓN ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN
SERVICIOS PUBLICOS
SITUACIÓN ACTUAL
CUNDINAMARCA
1
3
Implementación del pago
en linea. PSE
Ampliación de puntos de
atención
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada
1.1
Actualizar el plan de
comunicaciones en
lo relacionado con
informaciòn al
ciudadano.
Relacion de
necesidades de
informaciòn de
la ciudadania.
Gerente,
Subgerentes,
Asesores,
Directores y Jefes.
15/04/2016
1,1
Publicación
permanente de
información con el
uso de medios de
comunicación
donde se refleje
informaciónde la
EAAAZ ESP.
Medios de
comunicaciòn
efectivos , radio,
prensa, TV y
Página Web y
redes sociales
Gerente, Jefe de
control interno y
Jefe de
comunicaciones
01/03/2016
2.1
Establecer una
oficina movil para la
atención
Adecuación
oficina movil
para la atención
Gerente 01/03/2016
2.2
Crear el espacio
radial , escuchar y
dar respuestas a las
inquietudes a la
comunidad.
Grabacion de
sesiones
radiales.
Gerente 01/03/2016
2.3
"LA EAAAZ EN TU
BARRIO "Encuentros
con la comunidad.
Evidencias
visuales o fisicas
Gerente y Jefe de
comunicaciones31/12/2016
2.4
Realizar la rendiciòn
de cuentas a la
comunidad en
espacio publico.
Evento de
rendición de
cuentas con los
diferentes
grupos de
interes.
Gerente y Jefe de
comunicaciones01/02/2017
Subcomponente 3
Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y
petición de cuentas
3.1
Crear agenda
ciudadana donde se
consoliden los
compromisos con la
comunidad
"comprometidos
con la gente"
Registro de visita
y compromisos
comunitarios
Gerente y Jefe de
comunicaciones01/04/2016
4,1
Realizar
seguimiento y
consolidar
permanentemente
actividades que
tiene que ver con la
rendición de
cuentas.
Avance de
gestión e
informe social
Jefe de
comunicaciones.31/06/2016 y 31/12/2016
4,2
Evaluar el
cumplimiento de las
acciones planeadas
Informe de
cumplimiento
actividades de
rendición de
cuentas
Jefe de
comunicaciones.31/12/2017
Actividades
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAZ ESP.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
Subcomponente 1
Información de calidad y en
lenguaje comprensible
Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la gestión
institucional
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha
programada
Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico
1.1
Difundir el portafolio
de servicios de la
EAAAZ ESP a la
ciudadania.
Registros y
evidencias de
socialización
Jefe de planeacion y
desarrollo
corporativo,
Subgerencia
comercial y jefe de
comunicaciones
15/06/2016
Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención
2.1
Establecer un punto de
atenciòn
desconcentrado
equidistante a la
poblaciòn.
Punto de atenciòn
implementadoGerente 01/08/2016
Subcomponente 3
Talento humano3.1
Desarrollar las
competencias y
habilidades para el
servicio al ciudadano
en los servidores
pùblicos
Registros de
capacitaciòn y
socializaciòn.
Jefe de talento
humano,
Subgerencia
comercial y Jefe de
atensiòn al usuario.
15/08/2016
Subcomponente 4
Normativo y procedimental4.1
Efectuar seguimiento a
las PQR y a los
derechos de peticiòn.
Relacion PQR
interpuestas.
Subgerencia
comercial, Jefe de
atenciòn al usuario
y Jefe oficina
juridica.
Constante
5.1
Medir la satisfacciòn
del ciudadano respecto
a la prestaciòn de los
servicios de la EAAAZ
ESP.
Mediciòn de
sartisfacciòn.
Jefe de calidad y
tècnico de calidad.
Cierre de cada
periodo de
facturación
5.2
Implementar un
sistema de turno para
atenciòn al ciudadano.
Sistema
implementado
Subgerencia
comercial, Jefe de
atensiòn al usuario.
31/12/2016
Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoComponente 4: Servicio al Ciudadano
Actividades
Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano
Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha
programada
1.1Directorio de informacion de
servidores publicos.
Directorio publicado en la
pag webCumplimiento Si/No
Jefe de talento
humano, Jefe de
sistemas.
15/06/2016
1.2
Publicación de Procesos y
procedimientos ante la empresa en
la pag web.
Procesos y procedimientos
actualizados Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de
gestion de calidad-
Jefe de sistemas.
15/06/2016
Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva
2.1Control y reporte de solicitudes de
informacion Estadistica de solicitudes Cumplimiento Si/No
Jefe de atención y
servicio al usuario.31/12/2016
3.1Crear el registro o inventario de
activos de informacionActo administrativo Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de
gestion de calidad-
Jefe de sistemas.
31/12/2016
3.2Esquema de publicacion de la
información acto administrativo Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de
gestion de calidad-
Jefe de sistemas.
31/12/2016
3.3Indice de información clasificada y
reservadaacto administrativo Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de
gestion de calidad-
Jefe de sistemas.
31/12/2016
Subcomponente 4
Criterio diferencial de
accesibilidad
4.1
Diagnostico de accesibilidad a los
espacios fisicos de empresa para
personas en condiciones de
discapacidad. (ley 1346 de 2009)
Documento de diagnostico. Cumplimiento Si/No
Tecnico de
proyectos, Oficina
de planeación y
desarrollo
corporativo.
31/12/2016
Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública
5.1Informe de solicitudes de acceso a
la información.Reporte solicitudes. Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de
gestion de calidad-
Jefe de sistemas.
31/12/2016
Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información
Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoComponente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Actividades
Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa
Entidad: EMPRESA DE ACUDCUTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP
Vigencia:
Fecha de
publicación
Componente:
30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016
ComponenteActividades
programadas
Actividades
cumplidas% de avance Componente
Actividades
programadas
Actividades
cumplidas% de avance Componente
Actividades
programadas
Actividades
cumplidas% de avance
SEGUIMIENTO
Observaciones Observaciones
2016
31 MARZO DE 2016
Observaciones
Fecha seguimiento:
Seguimiento 1 OCI Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Seguimiento 3 OCI
Fecha seguimiento:
