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PLANES DE INVERSION 2015

Universidad del Valle: Calidad. Responsabilidad. Innovación

Consejo Superior Santiago de Cali, Viernes 13 de Febrero de 2015

Planes de Inversión 2015

Vista del Edificio de Ciencias de la Computación y Nuevas Tecnologías.

Santiago de Cali, Febrero 13 de 2015

Agenda

1. Recursos del Sistema General de Regalías –SGR 2014

1.1 Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

1.2 Fondo de Desarrollo Regional

2. Recursos del –SGR Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015

3. Recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE 2014

4. Recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE 2015

5. Recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE 2015 - 2016

6. Plan de Inversiones 2014 – Estampilla Pro – Universidad del Valle

7. Recursos Estampilla Pro-Universidad del Valle Transferencias 2014


Agenda

8. Recursos Estampilla Pro – Universidad del Valle 2014

9. Recursos Estampilla Pro – Universidad del Valle proyectos por ejecutar

10. Recursos Estampilla Pro - Universidad del Valle 2015

11. Metodología Recursos Estampilla Pro - Universidad del Valle 2015 - 2016

12. Recursos Estampilla Pro - Universidad del Valle Proyectos 2015

13. Recursos Propios de la Institución 2014

14. Recursos Propios de la Institución 2015

15. Plan de Modernización y Proyección Universidad del Valle 2010


Tipos de Recursos

Recursos Impuesto sobre la Renta para la

Equidad - CREE

Descripción

Decreto 1835/2013- Artículo 2 - Uso de los recursos: “…., éstos se

destinarán a proyectos de inversión relacionados con la

construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación

de infraestructura física y tecnológica, y diseño y adecuación de

nueva oferta académica, siempre y cuando dichos proyectos no

generen gastos recurrentes”.

Recursos del Sistema General de Regalías

Recursos Estampilla

Pro–Universidad del Valle.

Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a

través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo

de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación Regional -

FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y

Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial -

Fonpet.

Ley 26 de 1190 – Artículo 1: Se autoriza a la emisión de la Estampilla

Pro- Universidad del Valle. Estos recursos le permiten a la institución:

mejorar su dotación de laboratorios, ampliar y mantener la planta

física, fortalecer su infraestructura computacional y de nuevas

tecnologías y apoyar la investigación en diferentes ramas del

conocimiento.

Recursos Propios Universidad del Valle

Son los ingresos corrientes de la Universidad generados en el

desarrollo de las actividades inherentes a la docencia, la venta de

bienes y servicios y la celebración de convenios



1. PLAN DE INVERSIONES 2014

RECURSOS DEL SGR Resolución CS No. 064 de 2014


1.1 PLAN DE INVERSIONES 2014

RECURSOS DEL SGR Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyectos

Fondo de Ciencia y Tecnología 2013-2014

Proyecto Aprobación Presupuesto

Desarrollo de un Sistema Agroindustrial Rural Competitivo en una

Bioregión del Valle del Cauca, Occidente.

Acuerdo N° 005 del

OCAD (19/07/2013) $3,282,775,138

Laboratorio de Investigación y Desarrollo del Sector

Transformadores, Cables y Aisladores LATTCA.

Acuerdo N° 005 del

OCAD (19/07/2013) $600,000,000

Construcción de una Cultura de la Ciencia, la Tecnología la

Innovación en Niños, Jóvenes, Maestros, y Comunidad en el

Valle del Cauca

Acuerdo N° 008 del

OCAD (23/08/2013)

$3,917,070,400

Implementación Centro Regional de Investigación Innovación

en Bioinformática, y Fotónica del Valle del Cauca, Occidente.

Acuerdo N° 027 del

OCAD (05/08/2014 $10,312,704,000

Implementación Plataforma en Ciencias Ómicas y Salud del

Cáncer Mamario, Cali, Valle del Cauca, Occidente.

Acuerdo N° 027 del

OCAD (05/08/2014) $1,428,121,860

Desarrollo de la Unidad Estratégica de Estandarización,

Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz, Palmira,

Valle del Cauca, Occidente.

Acuerdo N° 027 del

OCAD (05/08/2014)

$2,544,877,468

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones – Universidad del Valle



1.2. PLAN DE INVERSIONES 2015

RECURSOS DEL SGR Fondo de Ciencia, Tecnología e

Innovación


Asunto Estratégico Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Asunto Estrategia Presupuesto

Calidad y Pertinencia

Consolidación de la institución como

Universidad fundamentada en la investigación

$13.418.006.148

Total $13.418.006.148

Fuente: Área de Proyectos de Inversión Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad del Valle


Proyectos

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014

Proyecto Aprobación Presupuesto

Investigación Recurso Hídrico de las Cuencas de los Ríos Cauca y

Dagua, Recuperación Cali, Valle Del Cauca, Occidente

(Interventoría)

Acuerdo N° 032 del

OCAD (3/12/ 2014) $5.173.653.736

Investigación y Producción de Tejidos, Órganos y Biodispositivos

para uso en Medicina Regenerativa, Valle del Cauca,

Occidente (Entidad ejecutora)

Acuerdo N° 036 del

OCAD (22/01/2015) $8.000.005.400

Implementación Centro Regional de Investigación e Innovación

en Bioinformática y Fotónica (Interventoría) Acuerdo N° 027 del

OCAD (05/08/2014)

$39.000.000

Implementación Plataforma en Ciencias Ómicas y Salud del

Cáncer Mamario (Interventoría) Acuerdo N° 032 del

OCAD (03/12/2014) $71.406.093

Desarrollo de la Unidad Estratégica de Estandarización,

Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz

(Interventoría)

Acuerdo N° 027 del

OCAD (5/08/2014) $133.940.919

TOTAL 2003-2004 $35.503.555.014

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones – Universidad del Valle


2 PLAN DE INVERSIONES 2014

RECURSOS DEL SGR Fondo de Desarrollo Regional


Proyecto

Fondo de Desarrollo Regional 2014

Proyecto Presupuesto Avance

Construcción Sede Zarzal –etapa I.

$7.000.000.000

Mediante Acuerdo 012 de diciembre 29 de 2013, el OCAD Región Pacífico aprobó el proyecto para ser financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Regional por $7 mi millones con contrapartida de la

Universidad por valor de $2,997.

$3.679.000.00

El 12 de septiembre de 2014, el OCAD Pacífico , mediante Acta No.19 aprobó un ajuste al proyecto que quedó en $10,679, conservando el valor aportado el SGR e incrementando la contrapartida de la Universidad del Valle la cual ascendió a $3679

Total $10.679.000.00

Procesos Resultados

Licitación Pública No. 045-2014

Obra:

Interventoría: Licitación Pública No. 048-2014

Estado: Revisión de Ofertas

Estado: Adjudicado Proveedor Seleccionado: Rio Arquitectura e ingeniería S.A.

Fuente: Área de Proyectos de Inversión – Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad del Valle.


Proyecto

Fondo de Desarrollo Regional 2014

Procesos Resultados

Licitación Pública

No. 045-2014 Obra:



Estado: Adjudicado

Proveedor Seleccionado: Rio Arquitectura e ingeniería S.A.

Fuente: Área de Proyectos de Inversión – Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad del Valle.

Proyecto Construcción Sede Zarzal –etapa I. –Universidad del Valle

Acto de aprobación

Acuerdo 012 de diciembre 29 de 2013 del OCAD Región Pacífico

Con Acta No.19 del 12 de septiembre de 2014, el OCAD Región Pacífico

aprueba ajuste al proyecto, el cual queda con un presupuesto de $10.679, conservando el valor aportado por el SGR e incrementando la contrapartida de la Universidad del Valle la cual ascendió a $3.679

Valor aprobado

recursos SGR $ 7,000,000,000 COFINANCIACION U.V. $3,679,0000,000

Valor total $ 10, 679,000,000



RECURSOS CREE Resolución CS No. 066 de 2013

Recaudo 2013 – Girado octubre 31de 2014


Proyectos

Recursos CREE 2014

Campus Proyecto Presupuesto %

Sedes

Regionales

Contrapartida Construcción Sede Zarzal $2.997.315.148

52%

Sede Cali

Adecuación del Centro Deportivo Universitario

Sede San Fernando

$2.013.548.193

Adecuación de la planta física de la Facultad de

Salud (Edificio de Microbiología)

$800.000.000 48%

Total $5.810.863.341 100%

Fuente: Área de Proyectos de Inversión – Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad del Valle

Proyectos

Recursos CREE 2014

1. Edificio de

Microbiología

2. Construcción

Sede Zarzal –etapa I

3. CDU – San

Fernando


Procesos

Obra:


Resultados

Estado: Adjudicado Proveedor Seleccionado: Desarrollamos Ingeniería LTDA Contrato No.: 003-2015

Estado: Adjudicado

Proveedor Seleccionado: Diconsultoria S.A Contrato No.: 004-2015


Obra:



Estado: Adjudicado Proveedor Seleccionado: Rio Arquitectura e ingeniería S.A.

Solicitud de Ofertas 006-2014

Diseños:

Interventoría: Licitación Publica

No 026-2014

Estado: Adjudicado Proveedor Seleccionado: Carlos Mauricio Rojas Contrato No.: 013-2014

Estado: Adjudicado Proveedor Seleccionado: Diconsultoria S.A. Contrato No.: 031-2014 • Expedición de esquema básico aprobado por planeación

municipal 2º de enero de 2015.

• Proyecto en revisión previa por interventoría por inclusión en

curaduría para tramite de licencia de construcción.



RECURSOS CREE Recaudo 2014 – Girado Noviembre 19 de 2014

Fuente: Área de Proyectos de Inversión – Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - Universidad del Valle

Asunto Estratégico

Recursos CREE 2015

Asunto

Estrategia

Presupuesto

Fortalecimiento del carácter

regional

Redefinición del modelo de

regionalización $ 5.542.221.909

Modernización de la gestión

administrativa y financiera

Mejoramiento de la planta física global

de la Universidad $ 5.000.000.000

Democracia, convivencia y

bienestar

Calidad de vida de la comunidad

universitaria $ 542.221.909

Total $11,084,443,818



Proyectos

Recursos CREE 2015

Campus Proyecto Presupuesto

Presupuesto

Total %

Sedes Regionales

Construcción del Centro Deportivo Universitario de la Regional Pacifico.

Etapa I

$832.895.419

$5,542,221,909

50% Construcción del Edificio de Laboratorios de la Regional Yumbo.

$2.500.000.000

Adecuaciones para la Biblioteca y 10 aulas de clase de la Regional Norte del Cauca.

$2.209.326.490

Sede Cali

Construcción del edificio de Ciencias de la Computación y Nuevas Tecnologías.

$ 5.000.000.000

$5,542,221,909

50% Construcción de la Cafetería Bambú Coliseo.

$ 542.221.909

Total $11,084,443,818 $11,084,443,818 100%



1. Construcción del Centro Deportivo Universitario de la Regional Sede Pacifico. Etapa I

Proyectos

Recursos CREE 2015

2. Construcción del Edificio de Laboratorios

de la Regional Yumbo

3, Adecuaciones para la Biblioteca y 10

aulas de clase de la Regional Norte del Cauca

4, Construcción del edificio de Ciencias de la Computación y nuevas tecnología

5. Construcción de la Cafetería Bambú Coliseo


5. PLAN DE INVERSIONES 2015-2016 RECURSOS CREE

Recaudo 2015-Proyectado recibir noviembre 2015

Planes de Inversiones 2015

Proyección

Recursos CREE recaudo 2015

Campus Presupuesto %

Sedes Regionales

$ 5.542.221.909

50%

Sede Cali

$5.542.221.909

50%

Total

$ 11.084.443.818

100%

Fuente: Área de Proyectos de Inversión – Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Proyectos

Recursos CREE recaudo 2015

Campus Proyecto Recaudo

Proyectado Total %

Sedes

Regionales

Construcción del proyecto campus para la

Universidad del Valle Regional Buga-etapa 1.

$2.771.110.955

$ 5.542.221.910

50%

Adecuación de la infraestructura para

actividades deportivas de la Regional

Cartago.

$300.000.000


actividades deportivas de la Regional Tuluá.

$700.000.000



Palmira.

$971.110.955



Caicedonia.

$800.000.000

Sede Cali

Construcción del edificio de Investigación,

Innovación y Desarrollo I2+D, Sede Meléndez.

$5.542.221.909

$5 .542.221.909

50%

Total $ 11.084.443.818

$ 11.084.443.818



6. PLAN DE INVERSIONES 2014 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DELVALLE

Resolución CS No. 066 de 2013

Asunto Estratégico Estrategia Presupuesto Porcentaje


Mejoramiento y diversificación de la oferta académica de pregrado

y postgrado $ 2.050.000.000

Innovación, virtualización y flexibilización de la formación $ 193.338.013

Consolidación de la institución como Universidad fundamentada en

la investigación $ 5.950.000.000

Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento

continuo $ 300.000.000

Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio $ 7.313.145.796

Subtotal $ 15.806.483.809 56%

Modernización de la Gestión

Administrativa y Financiera

Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol $ 116.000.896

Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad $ 1.520.010.390

Mejoramiento de la planta física global de la Universidad $ 8.150.426.938

Recuperación y conservación de la memoria institucional $ 227.600.000

Consolidación de la sostenibilidad financiera de la universidad $ 222.626.415

Subtotal $10.236.664.639 36%

Democracia,

Convivencia y Bienestar

Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y

resolución de conflictos $ 191.142.250

Calidad de vida de la comunidad universitaria $ 1.121.989.285

Subtotal $ 1.313.131.535 4%

Fortalecimiento del

Carácter Regional

Redefinición del modelo de regionalización $ 1.034.745.270

Subtotal $ 1.034.745.270 4%

Total $28.391.025.253 100%

Asunto Estratégico Asunto Estratégico Recursos Estampilla Pro –Universidad del Valle



7. ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL VALLE

TRANSFERENCIAS DEL RECAUDO 2014

Fuente: Vicerrectoría Administrativa.

Transferencias

Estampilla Pro- Universidad del Valle -2014


Mes

Presupuesto

inversión ($M)

% Fecha giro

Recursos

girados

inversión($M)

Enero $ 1.987 13% Abril 30 $ 6.170

Febrero $ 1.703

Marzo $ 1.987 20% Junio 19 $ 2.422

Abril $ 1.703 26% Junio 19 $ 2.216

Mayo $ 2.555 35% Julio 31 $ 3.052

Junio $ 2.271 43% Agosto 21 $ 2.758

Julio $ 2.839 53% Septiembre 30 $ 2.616

Agosto $ 2.555 62% Octubre 31 $ 2.543

Septiembre $ 2.555 71% Diciembre 04 $ 2.085

Octubre $ 2.555 80% Diciembre 31 $ 2.901

Noviembre $ 2.839

Diciembre $ 2.839

Total $ 28.391


8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 ESTAMPILLA PRO – UNIVERSIDAD DEL VALLE

Asunto Estratégico Estrategia Ejecución 2014 Porcentaje


Mejoramiento y diversificación de la oferta académica de

pregrado y postgrado $ 1.199.525.999

Consolidación de la Institución como universidad fundamentada en

la investigación $ 3.666.492.705

Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento

continuo $ 204.635.600

Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio $ 5.585.874.513

Subtotal $ 10.656.528.817 74%

Vinculación con el

entorno

Efectividad de las relaciones interinstitucionales $ 101.241.071

Subtotal $ 101.241.071 1%

Modernización de la

Gestión

Administrativa y

Financiera

Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol $ 4.133.433

Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad $ 558.040.935

Mejoramiento de la planta física global de la Universidad $ 1.939.781.736

Recuperación y conservación de la memoria institucional $ 28.834.318

Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad $ 5.381.289

Subtotal $ 2.536.171.711 17%

Democracia,

Convivencia y

Bienestar

Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y

resolución de conflictos $ 6.945.598

Calidad de vida de la comunidad universitaria $ 163.708.672 96%

Subtotal $ 170.654.270 1%

Fortalecimiento del

Carácter Regional

Redefinición del modelo de regionalización $ 1.036.020.860

Subtotal $ 1.036.020.860 7%

Total $ 14.500.616.729 100%

Asunto Estratégico Recursos Estampilla Pro –Universidad del Valle


9. PROYECTOS ESTRATEGICOS A EJECUTAR

Proyectos estratégicos por ejecutar


Proyecto Presupuesto ($M)

Construcción del edificio de aulas para la Sede San

Fernando

$ 6.500

Adecuaciones para el edificio Multitaller $1.063

Adecuación de la planta física de la Facultad de Salud

(Microbiología)

$3.105

Adecuación de los sistemas eléctricos de los edificios de la

Facultad de Ingeniería.

$2.000

Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del

restaurante universitario.

$500

Recuperación de los bloques y edificios de la Facultad de

Artes integradas.

$3,907

Traslado del programa editorial.

$250

Proyectos de apoyo a la investigación. $3.875



10. PLAN DE INVERSIONES 2015 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL VALLE

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Recursos Estampilla Pro - Universidad del Valle 2015

Concepto Presupuesto

Recaudo del 100% $ 48.871.034.000

Participación Presupuesto

Participación Universidad del Valle (90%) $ 43.983.930.600

Apropiación por Pasivo Pensional (20%) $ 9.774.206.800

Disponible para Inversión $ 34.209.723.800

Asunto Estratégico Estrategia Presupuesto

Mejoramiento y diversificación de la oferta académica de

pregrado y postgrado $ 2.100.000.000,00

Innovación, virtualización y flexibilización de la formación $ 182.672.083,00

Consolidación de la institución como Universidad

fundamentada en la investigación $ 6.420.000.000,00

Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y

mejoramiento continuo $ 1.992.412.599,86

Actualización permanente de recursos didácticos y de

laboratorio $ 7.061.222.466,00

$ 17.756.307.148,86

Efectividad de las relaciones interinstitucionales $ 800.000.000,00

Posicionamiento Internacional de la Universidad $ 1.342.000.000,00

$ 2.142.000.000,00

Institucionalización de una cultura de planeación y

autocontrol $ 250.000.000,00

Consolidación de la plataforma tecnológica de la

Universidad $ 1.335.618.892,00

Mejoramiento de la planta física global de la Universidad $ 10.244.788.751,00

$ 11.830.407.643,00

Democracia, Convivencia y

BienestarCalidad de vida de la comunidad universitaria $ 392.648.508

$ 392.648.508,00

Fortalecimiento del Carácter

RegionalRedefinición del modelo de regionalización $ 2.088.360.500

$ 2.088.360.500,00

Total $ 34.209.723.800

Subtotal

Subtotal

Vinculación con el Entorno


Subtotal

Subtotal



Subtotal

Asunto Estratégico

Recursos Estampilla Pro - Universidad del Valle 2015

Distribución

Recursos Estampilla Pro – Universidad del Valle 2015

Concepto Presupuesto %

Acreditación $1.992.412.600 5,8%

Biblioteca $ 2.800.000.000 8,2%

Bilingüismo $ 542.000.000 1,6%

Computadores $ 583.222.466 1,7%

Diseños $ 715.108.508 2,1%

Gestión $ 250.000.000 0,7%

Informática y Telecomunicaciones $ 607.414.092 1,8%

Inmueble $ 382.000.000 1,1%

Institucional $ 800.000.000 2,3%

Investigaciones $ 9.520.000.000 27,8%

Laboratorios $ 3.678.000.000 10,8%

Obra $ 9.540.328.751 27,9%

Regionalización $ 2.088.360.500 6,1%

Software $ 528.204.800 1,5%

Virtualización $ 182.672.083 0,5%

Total $ 34.209.723.800 100%


Objetivos Plan de Inversiones 2015 Estampilla


Objetivos:

Apoyar la investigación como fuente de nuevos

conocimientos, como fundamento de la formación

universitaria y como estrategia del desarrollo del Valle del

Cauca.

Fortalecer los laboratorios para asegurar el cumplimiento con

el plan de condiciones de calidad.

Consolidar la Biblioteca Mario Carvajal como la mejor

biblioteca del sur-occidente colombiano.

Apoyar la presentación de programas académicos a procesos

de acreditación.

Objetivos Plan de Inversiones 2015 Estampilla


Objetivos:

Ampliar y fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información

y Comunicación.

Apoyo al mejoramiento de la infraestructura física y dotación

de los servicios de bienestar universitario.

Continuar con la estrategia de mejorar las condiciones físicas

de los Campus de la Universidad mediante una estrategia de

mantenimiento y sostenibilidad de la planta física.

Apoyar el mejoramiento de la infraestructura física y dotación

del Sistema de Regionalización.


12. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2015 ESTAMPILLA PRO – UNIVERSIDAD DEL VALLE

Proyectos Estratégicos

Estampilla Pro – Universidad del Valle 2015

Apoyo a la ejecución de proyectos de construcción y de adecuación

a la planta física -$9.540 millones

• Continuar con la recuperación con los bloques y edificios dela Facultad de Artes

integradas. $1.000

• Terminación edificio Multitaller.

• Plan de Desarrollo Físico del Departamento de Matemáticas - construcción primera fase

en el edificio 320

• Instalación de ascensor exterior el edifico de la Escuela de Odontología.

• Plan de recuperación y sostenibilidad de la planta física de la Universidad del Valle

• Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Universidad del Valle

• Proyecto del Jardín Botánico Universitario (incluye molino de viento)

• Creación e Implementación de un Centro de Extensión y Atención al Ciudadano

• Adecuaciones Registro y Matrícula Académica primer piso edif. 301.

• Adecuaciones Recursos Humanos.

• Adecuación del Despacho de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la

Oficina de Bienestar Profesoral .

• Adecuación Eléctrica del edificio de las marianitas




Apoyo al desarrollo de la investigación: $9.320

• Fortalecimiento de la articulación entre la investigación, la formación y la proyección social con

énfasis en el contexto internacional

• Promover los estudios postdoctorales, fortalecer los programas de doctorado y apoyar la

certificación de los laboratorios

• Apoyo a la Investigación: Convocatoria Interna

• Contrapartida para proyectos de investigación cofinanciados con entidades externas y centros de

excelencia

• Apoyo a las actividades de transferencia y emprendimiento de base tecnológica de la oficina de

transferencia de resultados de investigación (OTRI)

• Plan Editorial y Publicaciones Institucionales

Fortalecimiento de los laboratorios para asegurar el cumplimiento con el plan

de condiciones de calidad - $3.678.000.000

Fortalecimiento del Sistema de Bibliotecas - $2.800 millones.

Fortalecimiento y desarrollo de la Regionalización - $2.088 millones.

Apoyo para la acreditación de programas académicos y para la

presentación de programas académicos a procesos de acreditación - $1.992

millones.


Apoyo a la organización y proyección de las comunicaciones y medios de

divulgación institucionales - $800 millones.

Apoyo a los diseños del Plan Maestro de Desarrollo Físico - $715 millones:

• Diseños del Centro Deportivo Universitario Sede San Fernando Fase 2

• Diseños constructivos de vía de acceso y estacionamiento en el parque tecnológico -

edificio de Ciencias de la computación

• Diseños para acceso a la ciudad universitaria desde la carrera 86 sector edificio de

bienestar

• Diseños complementarios al reforzamiento estructural del edificio de Salud Pública.

• Diseños complementarios al reforzamiento estructural del edificio de Salud Pública.

• Diseños para la construcción de Edificio nuevo para Clínicas y Áreas Académicas de la

Escuela de Odontología en la Sede Meléndez

• Actualización de presupuesto de proyectos de la primera fase del Plan de desarrollo físico

del IEP. edificios 381 , 388.

Proyectos de renovación y mejoramiento de los componentes de

Informática y Telecomunicaciones - $607 millones.

• Implementación de un sistema de telefonía de Voz IP basado en software libre

• Atención, repuestos y mantenimiento de la planta telefónica, servidores, equipos activos,

red inalámbrica, almacenamiento y custodia de medios

• Realización de mejoras al centro de datos principal de la Universidad del Valle

• Ampliación de almacenamiento en SAN EVA4400

• Renovación, soporte, reemplazo de partes y actualización de licencias de funcionalidades

avanzadas de UTM perimetral.





Estampilla Pro – Universidad del Valle 2015 Apoyo a la infraestructura de equipos de computo - $ 583 millones.

Apoyo a la estrategia de Bilingüismo - $542 millones

Apoyo para la actualización y adquisición de sistema de información

institucionales - $528 millones.

• Desarrollo de un producto de software que permita el registro histórico de acciones sobre

los datos gestionados en los sistemas de información desarrollados sobre el Sistema Base de

la Universidad del Valle.

• Sistemas de Información y Telecomunicaciones Institucionales

• Desarrollo de software para el proceso de automatización del cierre fiscal y la rendición de

cuenta en línea (RCL)

• Actualización de SIIS en el Servicio Medico de la Universidad del Valle

Adquisición de un bien inmueble para ampliación del Edificio de las

Marianitas en la Sede San Fernando. - $382 millones

Apoyo al Programa institucional de Mejoramiento a la Gestión

Administrativa - $250 millones.



Proyectos estratégicos


Adquisición de un bien inmueble para ampliación del Edificio de las

Marianitas en la Sede San Fernando. - $382 millones

Apoyo al Programa institucional de Mejoramiento a la Gestión

Administrativa - $250 millones.

Rediseño de la página Web . Fase III - $200 millones.

Apoyo a la virtualización y flexibilización de la formación - $182 millones.

• Actualización de plataforma y aumento de capacidad instalada para la oferta del

servicio de videoconferencia de la DINTEV

• Actualización de estaciones de trabajo portátiles en el aula móvil

• Dotación de equipos para el Área de Medios Educativo de la DINTEV


Acciones de Mejoramiento


Actualizar el Manual de Procedimientos de Planeación y Desarrollo de

Proyectos de Inversión con recursos de la Estampilla Pro - Universidad del

Valle.

Actualizar el Manual de Operaciones del Banco de Proyectos de Inversión.

Avanzar hacia la adquisición de una herramienta informática para el

seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión.

Generar actas de cierre a los proyectos de inversión terminados.

Mejorar la articulación entre el proceso de planeación , presupuestación y

ejecución de la inversión con recursos propios.


13. PLAN DE INVERSIONES

2014 RECURSOS PROPIOS



Recursos Propios 2014

Proyecto Presupuesto %

Rectoría 21,128,000 0.4%

Vicerrectoría de Investigaciones 1,228,600,000 24.0%

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 104,000,000 2.0%

Vicerrectoría Administrativa 60,411,250 1.2%

Vicerrectoría Académica 340,333,250 6.6%

Facultad de Salud 1,074,365,000 21.0%

Facultad de Ingeniería 997,188,000 19.5%

Facultad de Humanidades 211,719,000 4.1%

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 60,103,500 1.2%

Facultad de Ciencias Naturales y exactas 401,981,014 7.9%

Facultad de Ciencias de la Administración 223,164,000 4.4%

Facultad de Artes integradas 74,483,000 1.5%

Total $5,118,862,814 100%




Presupuesto y Ejecución

Concepto $

Presupuesto inicial $5.118.862.814

Adiciones o traslados $1.457.288.734

Presupuesto definitivo

$6.576.151.548

Ejecución $3.625.677.363



Dependencia No. de

Proyectos Ejecución %

Rectoría 1 29.105.268 0,8%

Vicerrectoría Administrativa 1 307.196.259 8,5%

Vicerrectoría de Investigaciones 3 1.236.749.787 34,1%

Vicerrectoría Académica 3 208.750.896 5,8%

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 4 59.853.025 1,7%

Facultad de Salud 2 463.988.874 12,8%

Facultad de Ingeniería 2 530.078.385 14,6%

Facultad de Artes Integradas 2 73.627.938 2,0%

Facultad de Humanidades 1 107.771.545 3,0%

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 1 6.846.561 0,2%

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 1 311.962.534 8,6%

Facultad de Ciencias de la Administración 2 113.141.149 3,1%

Instituto de Psicología 2 1.250.000 0,0%

Instituto de Educación y Pedagogía 1 18.192.792 0,5%

Dirección de Regionalización 9 157.162.350 4,3%

TOTAL 35 $ 3.625.677.363 100%

Ejecución Recursos Propios 2014


14. PLAN DE INVERSIONES 2015 RECURSOS PROPIOS


Asunto Estratégico Estrategia Presupuesto


Consolidación de la institución como

Universidad fundamentada en la

investigación

$ 2.221.600.000

Actualización permanente de

recursos didácticos y de laboratorio $ 3.196.339.908

Subtotal $ 5.417.939.908



Mejoramiento de la planta física

global de la Universidad $ 166.518.000

Subtotal $ 166.518.000

Democracia, Convivencia y

Bienestar

Calidad de vida de la comunidad

universitaria $ 181.000.000

Subtotal

$ 181.000.000

Fortalecimiento del Carácter

Regional

Redefinición del modelo de

regionalización $ 203.285.800

Subtotal $ 203.285.800

Total $ 5.968.743.708

Asunto Estratégico




Facultad / Dependencia No.

Proyectos

Presupuesto %

Rectoría 1 $ 16.000.000 0,3%

Vicerrectoría Administrativa 1 $ 185.933.885 3,1%

Vicerrectoría de Investigaciones 2 $ 2.221.600.000 37,2%

Vicerrectoría Académica 3 $ 322.244.900 5,4%

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 4 $ 181. 000.000 3,0%

Facultad de Salud 2 $ 854.416.000 14,3%

Facultad de Ingeniería 2 $996.285.000 16,7%

Facultad de Artes Integradas 1 $ 74.000.000 1,2%

Facultad de Humanidades 1 $ 256.973.000 4,3%

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 1 $36.559.500 0,6%

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 1 $ 380.615.623 6,4%

Facultad de Ciencias de la Administración 2 $ 166.518.000 2.,8%

Instituto de Psicología 2 $53.312.000 0,9%

Instituto de Educación y Pedagogía 1 $ 20.000.000 0,3%

Dirección de Regionalización 9 $203.285.800 3,4%

TOTAL 33 $ 5.968.743.708 100%




Dotación

57%

Investigación

37%

Laboratorios

0%

Planta Física

2% Regionalización

4%


Proyectos


1. Rectoría: Dotación de Mobiliario y Recursos Tecnológicos. --> Cumplimiento de estándares de salud ocupacional, reemplazo de implementos obsoletos y

atención oportuna de los requerimientos de las dependencias y comunidad

universitaria.

2. Vicerrectoría Administrativa: Renovación de Herramientas y Recursos Tecnológicos que impactan la atención a las demás dependencias de la

Universidad.

3. Vicerrectoría de Investigaciones: Modernización de los equipos de laboratorio y los espacios de los grupos de investigación, fortaleciendo el bienestar social

de la Comunidad. Acompañamiento a los docentes por medio de diversos

talleres para elaboración de propuestas. --> Impacta a 50 Proyectos de

Investigación.

4. Vicerrectoría Académica: Adquisición software para Matrícula Financiera, Renovación de equipos de cómputo y mobiliario.

5. Vicerrectoría de Bienestar Universitario: Renovación de equipos de cómputo y sillas de trabajo. --> Cumplimiento de estándares de salud ocupacional y

eficiente desempeño de las actividades.


Proyectos


6. Faculta de Ingeniería: Optimizar la infraestructura tecnológica de las diferentes unidades, así como su mobiliario y equipos de laboratorio. Con el fin de reforzar

prácticas y laboratorios de última generación.

7. Facultad de Salud: Dotación/Reposición de mobiliario, equipos de laboratorio y recursos tecnológicos. Adecuaciones de planta física. --> Reforzar la

enseñanza y realización de los procedimientos médicos de alta complejidad.

8. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas: Reposición/Adquisición de equipos de laboratorios y recursos tecnológicos para prácticas de alta tecnología.

Renovación de mobiliario y adecuación de espacios ---> Minimizar la cantidad

de residuos generados y su impacto ambiental.

9. Facultad de Humanidades: Dotar áreas de trabajo y aulas de clase. Dotación/Reposición de recursos tecnológicos obsoletos. --> Prestar servicios

externos e interactuar con entidades que poseen tecnología de última

generación.

10. Facultad de Artes Integradas: Dotación/Reposición de recursos tecnológicos,

mobiliario e implementos musicales.


Proyectos


11. Dirección de Regionalización: Dotación/Reposición de recursos tecnológicos, mobiliario y equipos de laboratorio. --> Cumplir las

condiciones mínimas de los Medios educativos, infraestructura tecnológica

y estándares de salud ocupacional para la actividad misional y las

condiciones de trabajo.

12. Instituto de Psicología: Dotación/Reposición de infraestructura tecnológica, mobiliario y adecuación de espacios para el desempeño adecuado de los

procesos de formación, investigación y extensión.

13. Instituto de Educación y Pedagogía: Dotación/Reposición de recursos tecnológicos, mobiliario y material bibliográfico. --> Optimizar el proceso

misional de enseñanza, investigación; y los servicios de extensión.

14. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas: Dotación/Reposición de recursos tecnológicos y mobiliario ----> Mejorar la capacidad de respuesta

a los requerimientos de las unidades.

15. Facultad de Ciencias de la Administración: Dotación/Actualización de recursos tecnológicos, mobiliario y adecuación/mantenimiento de la planta

física --> Fortalecer el normal funcionamiento de la Facultad y desarrollo de

la gestión.


Acciones de Mejoramiento


Actualizar con apoyo del Área de Calidad y Mejoramiento el proceso y los

procedimientos de la inversión con recursos propios.

Elaborar el Manual de “Procedimientos de Planeación y Desarrollo de

Proyectos de Inversión” con recursos propios de la institución.

Avanzar de la etapa de registro de los proyectos de inversión, hacia el

seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión.

Generar actas de cierre a los proyectos de inversión con recursos propios de

la institución.

Mejorar la articulación entre el proceso de planeación , presupuestación y

ejecución de la inversión con recursos propios.

Disminuir la brecha entre la planeación y la ejecución de los recursos propios

15.PLAN DE MODERNIZACION Y PROYECCION

UNIVERSIDAD DEL VALLE 2010

La planta física del siglo XXI, conservando

los hitos del siglo XX

PROYECTOS VALOR DE LA OBRA

CRONOGRAMA DE OBRA REPROGRAMACION OBSERVACIONES

2012 2013 2014 2015 2017

Edificio de Bienestar

17.240.000.000 Ejecutado Ejecutado

Auditorio C.U.V 20.000.000.000 Anteproyecto

arquitectónico

Edificio de Aulas Sede San

Fernando 6.000.000.000

Con licencia de

construcción

aprobada en revisión

por la fundación de

apoyo de la Universidad

Edificio de Investigaciones

y Centro de Eventos

16.750.000.000 En desarrollo del

anteproyecto

Edificio de Informática

7.700.000.000 Tramite de licencia de construcción

Terminación del Edificio de

la Facultad de Artes

Integradas

9.979.367.480 En estudios técnicos

Edificio de Aulas C.U.V

Meléndez 7.769.710.000

Cambio de

Prioridad

Construcción primera

etapa - Sede Yumbo

5.000.000.000 En construcción

Construcción de

Equipamientos Deportivos

Sede Buga

4.000.000.000 En diseño

Construcción primera

Etapa Sede Tuluá

5.000.000.000 Estudios técnicos por

contratar

INVERSIÓN ANUAL EN CONSTRUCCIÓN 18.769.710.000 38.990.000.000 31.700.000.000

INVERSIÓN TOTAL 89.459.710.000

Proyectos Estratégicos 2010-2012

Auditorio Principal CUV.

Edificio de Aulas San Fernando

Parque Tecnológico Edificio EISC

Edificio de Investigaciones y Centro de Eventos.

Coliseo Sede Buga

CDU Sede San Fernando

Edificio

UNIVALLE

Edificio UNIVALLE

-Aulas y laboratorios.

-Área 1997 m2.

Edificio

YUMBO

Edificio YUMBO

-Aulas, auditorio y

aula múltiple.

-Área 1997 m2.

Sede regional Yumbo Primera Etapa

Edificio

UNIVALLE

Edificio UNIVALLE

-Aulas y laboratorios.

-Área 1997 m2.

Edificio

YUMBO

Edificio YUMBO

-Aulas, auditorio y

aula múltiple.

-Área 1997 m2.

Edificio de Aulas Sede Tuluá.

PLANES DE INVERSIÓN 2015

RECTORÍA Febrero 13 de 2015 Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle Excelencia Académica. Compromiso con la Calidad

Muchas Gracias !

Acreditación Institucional de Alta Calidad

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