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EXPERIENCIA EXPERIENCIA HOSPITAL NAZARETHHOSPITAL NAZARETH
PLANES DE PLANES DE MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO
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PLANES DE PLANES DE MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL Y
POR PROCESOPOR PROCESO
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UBICACIÓN HOSPITAL Y LOCALIDAD 20 SUMAPAZ EN CUNDINAMARCA Y BOGOTA
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CAMI NAZARETH
UPA SAN JUAN
CENTROS DE
ATENCION
�1 CAMI CORREGIMIENTO NAZARETH
�CENTRO DE DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANONAZARETH
�1 UPA EN CORREGIMIENTO SAN JUAN DE SUMAPAZJUAN DE SUMAPAZ
�SEDE ADMINISTRATIVA EN BOGOTA
�4 AMBULANCIAS
�2 RUTAS DE LA SALUD
RECURSO FISICO
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�196 SERVIDORES PUBLICOS
�26 DE PLANTA
�170 DE CONTRATO
�ADMINISTRATIVOS 20%
�
RECURSO HUMANO
�ASISTENCIALES 80%
�4 EQUIPOS DE SALUD
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
JUNTADIRECTIVA
GERENCIA
OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA JURIDICA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION.
SISTEMAS DE INFORMACION
SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD.SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FINANCIERA
ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN
MANTENIMIENTO Y COMPRAS
EQUIPOS BASICOS DE SALUD
EQUIPOS DE APOYO
REFERENTES PAB Y PROGRAMAS
TALENTO HUMANO
OFICINA ASESORA DE MERCADEO
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REFERENTE CONCEPTUALREFERENTE CONCEPTUALMODELO SALUD FAMILIAR: FAMILIA SANA, COMUNIDAD SALUDABLE ENTORNO NATURAL
ENTORNO NATURAL
COMUNIDAD SALUDABLE
FAMILIA SANA
CADENA LOGICA PROCESOS MISIONALES
P HP H
A VA V
INVESTIGACION – FORMACION REDES SOCIALES
COMUNIDAD
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DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
PLANEACIÓN DEL
CUIDADO DE LA
SALUD
EJECUCIÓN DE
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓNEVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
FAMILIA
DETERMINANTES SINGULARES
DETERMINANTES PARTICULARES
DETERMINANTES ESTRUCTURALES
•Sistema sujeto del cuidado en salud •Territorialización de los ciclos vitales
ABORDAJE FAMILIAR GENERAL• ABORDAJE FAMILIAR SEGÚN ENFASIS
INTERACCIÓN COMUNITARIA – TRABAJO INTERSECTORIAL
DIALOGO ENTRE
ACTORES
CONSOLIDACIÓN DE LECTURAS
RESPUESTA INTEGRAL
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MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOS
FAMILIA SANA, COMUNIDAD SALUDABLE ENTORNO NATURAL
GERENCIAL
Servicios con
Calidad
DIAGNÓSTICO FAMILIAR DE
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
PLANEACIÓN CONCERTADA DEL CUIDADO DE LA SALUD
EJECUCIÓN DE
ALTERNATIVAS PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD
EVALUACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
INTERACCIÓN COMUNITARIA
APOYO
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ANTECEDENTES
Inclusión componentes requeridos por el SUA
Modificación ProcedimientoFormato Acciones de MejoramientoPlan de Mejoramiento Institucional
Implementación de Procedimientos:
Acciones Correctivas Acciones Preventivas
ISO 9001:2000
Unificación de Procedimientos e Instrumentos
para su ejecuciónISO 9001:2000 - MECI
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QUÉ ES UN PLAN DE MEJORAMIENTO???
Es un instrumento que permite la MejoraContinua en los Sistemas Integrados de Gestiónimplementados en el Hospital (SOGC, SGC,implementados en el Hospital (SOGC, SGC,MECI) y que además da respuesta a loshallazgos encontrados por entes de control yauditorías de tercera parte, ya que consolida lasOportunidades de Mejora y las actividadesnecesarias para garantizar que no se presenten óse vuelvan a presentar
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EL MEJORAMIENTO EN EL CICLO PHVA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN
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QUÉ ES UNA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO???
Es la herramienta mediante la cual se operativizael Plan de Mejoramiento. A través de estaherramienta se realiza un análisis de causas y seherramienta se realiza un análisis de causas y seformulan el plan de tareas necesario para eltratamiento de la Oportunidad de Mejora
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Control deDocumental
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
No. De Solicitud
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ProcesoIncluidos en el
Mapa de Procesos
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Oportunidad de Mejora
detectadas en el día a díael día a día
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Estándar de Acreditación
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Objetivo de la Acción de Mejora Acción de Mejora
específica
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación(Riesgo, Volumen,
Costo)Costo)Priorización de la Acción de mejora
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha de Apertura
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha de Cierre
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Soportes de Cierre
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Resultados del Indicador
formulado en la formulado en la Acción de
mejoramiento
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Estado de la Acción Abierta ó
CerradaCerrada
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Responsable
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
La anterior estructura permite filtrar tanto porprocesos como por sistemas de calidad ycontrol por ejemplo estándares deacreditación, generando Planes de
La Información contenida en el Plan deMejoramiento es producto de cada una de lasAcciones de Mejoramiento generadas.
acreditación, generando Planes deMejoramiento por Proceso y el consolidado esel Plan de Mejoramiento Institucional
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTOControl
DocumentalIdentificación del
Formato
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Identificación de la Oportunidad de Mejora:
Se definen fechas de apertura, responsable, proceso, estándar de
acreditación, tipo de acción, origen de la acción, requisito
de calidad a mejorar
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Descripción de la Descripción de la Oportunidad de Mejora:
Se describe la Oportunidad de Mejora Real o Potencial
identificada
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Objetivo del Plan de Mejoramiento:
Qué busca la institución con la implementación de las
actividades en términos de impacto
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Análisis y Priorizaciòn de Análisis y Priorizaciòn de causas:
Se utiliza la metodología de Espina de Pescado para
detectar la causa raíz que origina la Oportunidad de
Mejora
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Análisis de causas:Una vez detectadas las causas se califican de
acuerdo a su incidencia dentro de un rango de 1 - 5
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Corrección Inmediata:Se define una corrección que
ataca el problema y le da solución provisional
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Formulación Plan de Tareas:
Por cada causa priorizada se define el qué hacer,
cómo hacerlo, el responsable de su ejecución y el cronograma respectivo, como solución definitiva al como solución definitiva al
problema
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Formulación Indicador del Plan de Mejoramiento:Plan de Mejoramiento:
Se deben formular indicadores en términos de
eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones tomadas para evitar que la Oportunidad de Mejora sea
recurrente
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Priorización:Se realiza una priorización
de la Acción de mejoramiento en términos de Riesgo, Costo y Volumen, de
acuerdo a los Criterios de Priorización
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Criterios de Priorización:Se deben tener en cuenta los criterios de priorización y la calificación para cada uno
Resultados de Priorización:El producto de la calificación por cada criterio definirá el grado de priorzación de la Acción de Mejoramiento
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Seguimiento al Plan de Mejoramiento:Mejoramiento:
Se define una fecha para realizar el seguimiento. El seguimiento en cuanto a
eficiencia la realiza el Líder del Proceso y en
acompañamiento de la Oficina de Gestión Publica
y Autocontrol
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Cierre del Ciclo de Mejora:Cierre del Ciclo de Mejora:El Subgerente ó Jefe de
Oficina da un cierre provisional una vez verifique la eficacia de la Acción de
Mejora
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Evaluación y Control:La Oficina de Planeación y
Calidad verifica la efectividad de la Acción de Mejora
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ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Cierre Definitivo:Una vez se verifica la
Efectividad de la Acción de Mejora, se le da un cierre Mejora, se le da un cierre definido por parte de la Representante por la
Dirección para Acciones priorizadas como media o
baja, para las acciones priorizadas como altas el
Gerente da el cierre definitivo
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CUANDO SE DEBEN MANEJAR ACCIONES DE
MEJORAMIENTO???
Las Acciones de Mejoramiento deben serabiertas cada vez que se detecten Oportunidadesabiertas cada vez que se detecten Oportunidadesde Mejora ó debilidades en el desarrollo de lasactividades que estén afectando o puedanafectar un proceso o procedimiento.
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QUIENES PUEDEN ABRIR ACCIONES DE MEJORAMIENTO???
Todos los colaboradoresdel Hospital Nazarethpuede abrir una Acción deMejoramiento, sin embargoMejoramiento, sin embargose debe informar al Líderdel Proceso respectivo,sobre la problemáticadetectada para determinarquien será el responsablede su ejecución.
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PROCEDIMIENTOINICIO
1.- Detectar Oportunidadde Mejora
Auditorias Internas
Auditorias Externas
Autoevaluaciones de Acreditación
Revisiones Gerenciales
Quejas, Reclamos
Comités Institucionales
Revisión BSC
Otros
2.- Diligenciar el Formato de Acción de Mejoramiento
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PROCEDIMIENTO3.- Radicarlo en la Oficina de Planeación y Calidad
4.- Realizar en conjunto 5.- Incluir los datos de la
Acción de Mejoramiento en 6.- Ejecutar las 4.- Realizar en conjunto
la priorizaciónAcción de Mejoramiento en
el Plan de Mejoramiento
6.- Ejecutar las actividades definidas
7.- Realizar seguimiento de Eficacia
8.- Realizar el cierre provisionalverificando la eficiencia de
la Acción de Mejora
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PROCEDIMIENTO
9.- Verificar la Efectividad de la
Acción de Mejoramiento
10.- Realizar el cierre definitivo de la Acción de
MejoramientoFIN
11.- Presentar Resultados del Plan Mejoramiento al
Comité de Calidad
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PLAN DE PLAN DE MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
INDIVIDUALINDIVIDUAL
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CÓMO SE MANEJA EL PLAN DE CÓMO SE MANEJA EL PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL???MEJORAMIENTO INDIVIDUAL???
A través de una Concertación de Compromisosque surge a partir de un instrumento denominado“Boletín por Competencias” el cual se hadiseñado para los tres niveles organizacionales(Directivo, Administrativo y/o Referentes yOperativos), para realizar el seguimientosemestral de actividades por parte de lossupervisores ó jefes inmediatos y que permiteobtener información para toma de decisiones depermanencia, promoción o retiro.
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Aspectos a Evaluar
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Escala de EvaluaciónEscala de Evaluación
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Descripción de los Aspectos a Evaluar
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Observaciones
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Firma del Supervisor ó Jefe y Firma de Quien
realiza la actividadrealiza la actividad
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Descripción de los Compromisos
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Peso % de los compromisos
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Evaluación del cumplimiento de los
Compromisos
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Fecha de ConcertaciónConcertación
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Nombre y Firma del SupervisorSupervisor
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ESTRUCTURAESTRUCTURA
Nombre y Firma del ConcertadorConcertador
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PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOINICIO
1.- Realizar la evaluación semestral del personal
2.- Realizar la concertación de compromisos de acuerdoa los resultados obtenidos
3.- Remitir los Boletines por Competencias a Talento Humano
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PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
4.- Realizar análisis de los Boletines por
Competencia
5.- Realizar Seguimiento al 5.- Realizar Seguimiento al cumplimiento de los
compromisosconcertados
6.- Aplicar las políticas de permanencia, promoción
ó retiro según corresponda
FIN