planificacion

CC_Cesel_020

CONTROL DE VERSIONESVersinHecha porRevisada porAprobada porFechaMotivo1.0TCJSJS01-04-09Versin Original

PLANIFICACIN

Proyecto: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA

Siglas del Proyecto: EPUCEHLA

Creditos: Realizado por

Ing. Tania Castaeda GrispoMSc. Ada Arancibia SamaniegoEspecialistas Gerencia de Hidrulica e Irrigaciones CESEL Ingenieros S.A.

EGPR010- Versin 1.0

Contacto: [email protected], Pgina Web: www.dharmacon.netDharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project ManagementInstitute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONESVersinHecha porRevisada porAprobada porFechaMotivo1.0TCJSJS03-04-09Elaboracin original

PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS

NOMBRE DEL PROYECTOSIGLAS DEL PROYECTO

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA

EPUCEHLA

ROLES DE LA GESTIN DE CAMBIOS: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIN DE CAMBIOSNOMBRE DEL ROLPERSONAASIGNADA

RESPONSABILIDADES

NIVELES DE AUTORIDAD

Sponsor

JSDirimir en decisiones empatadas en el Comit de Control de Cambios.

Total sobre el proyecto.Comit de Control de Cambios

JS/TC/SPDecidirqucambiosse aprueban, rechazan, o difieren.

Autorizar,rechazar,odiferir solicitudes de cambio.

ProjectManager

TCEvaluarimpactosdelas Solicitudes de Cambio y hacer recomendaciones.Aprobar Solicitudes deCambio.

Hacer recomendaciones sobre los cambios.

Ing. Asistente

IACaptarlasiniciativasde cambio de los stakeholders y formalizarlas en Solicitudes de Cambio.

Emitir solicitudes de cambio

Stakeholders

CualquieraSolicitar cambios cuando lo crea conveniente y oportuno.

Solicitar cambios

TIPOS DE CAMBIOS: DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMBIOS Y LAS DIFERENCIAS PARA TRATAR CADA UNO DE ELLOS.

1. ACCIN CORRECTIVA:Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar elProject Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.2. ACCIN PREVENTIVA:Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar elProject Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.3. REPARACION DE DEFECTO:Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar elInspector de Calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.4. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO:Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestin de Cambios, el cual se describe en la seccin siguiente.

PROCESO GENERAL DE GESTIN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS PROCESOS DE LA GESTIN DE CAMBIOS, ESPECIFICANDO QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE

SOLICITUD DE CAMBIOS:Captar las solicitudes y preparar el documento en forma adecuada y precisa.El Ing. Asistente se contacta con el Stakeholder cada vez que capta una iniciativa de cambio.EntrevistaalStakeholderylevantainformacin detallada sobre lo que desea.Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de Cambio respectiva usando el formato CGPR410. Presenta la Solicitud de Cambio al Project Manager.

VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIOS:Asegurar que se ha provisto toda la informacin necesaria para hacer la evaluacin.El Project Manager analiza a profundidad la Solicitud de cambio con el fin de entender lo que se solicita y las razones por las cuales se origin la iniciativa de cambio. Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca toda la informacin que se necesita para hacer una evaluacin de impacto integral y exhaustivo.Completa la Solicitud de Cambio si es necesario. Registra la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio.

EVALUAR IMPACTOS:Evala los impactos integrales de los cambios.El Project Manager evala los impactos integrales del cambio en todas las lneas base del proyecto, en las reas de conocimiento subsidiarias, en otros proyectos y reas de la empresa, y en entidades externas a la empresa.Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha calculado.Efecta su recomendacin con respecto a la Solicitud de Cambio que ha analizado.Registra el estado de la solicitud en el Log de Control deSolicitudes de Cambio.

TOMAR DECISIN Y REPLANIFICAR:Se toma la decisin a la luz de los impactos, (dependiendo de los niveles de autoridad), se replanifica segn sea necesario.El Comit de Control de Cambios evala los impactos calculados por el Project Manager y toma una decisin sobre la Solicitud de Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente.En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor tiene el voto dirimente.Comunica su decisin al Project Manager, quin actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio.

IMPLANTAR EL CAMBIO:Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el estado del cambio.ElProject Managerreplanifica el proyecto para implantar el cambio aprobado.Comunica los resultados de la replanificacin a los stakeholders involucrados.Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecucin de la nueva versin de Plan de Proyecto.Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio.Monitorea el progreso de las acciones de cambio. Reporta al Comit de Control de Cambios el estado de las acciones y resultados de cambio.

CONCLUIR EL PROCESO DE CAMBIO:Asegura que todo el proceso haya sido seguido correctamente, se actualizan los registros.El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido correctamente.Actualiza todos los documentos, registros, y archivos histricos correspondientes.Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas.

Genera los Activos de Procesos de la Organizacin quesean convenientes.Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: DESCRIBIR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENDER SOLICITUDES DE CAMBIO SUMAMENTE URGENTES QUE NO PUEDEN ESPERAR A QUE SE RENA ELCOMIT DE CONTROL DE CAMBIOS.El nico autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el ProjectManager:

1. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud.2. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud.3. Evaluar Impactos: Project Manager evala impactos.4. Tomar Decisin: Project Manager toma la decisin consultando telefnicamente al Sponsor, o en su defecto consultando a por lo menos dos miembros del Comit de Control de Cambios.5. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio.6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comit de Control de Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comit de Control de Cambios formaliza la aprobacin o reconsidera la decisin del Project Manager.7. Ejecutar Decisin del Comit: Project Manager ejecuta decisin del Comit.8. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio.

CONTROL DE VERSIONESVersinHecha porRevisada porAprobada porFechaMotivo1.0TCJSJS04-04-09Elaboracin Inicial

PLAN DE GESTIN DE LA CONFIGURACIN



EPUCEHLA

ROLES DE LA GESTIN DE LA CONFIGURACIN: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIN DE LACONFIGURACINNOMBRE DEL ROLPERSONAASIGNADA

RESPONSABILIDADES

NIVELES DE AUTORIDAD

Project Manager

TCSupervisar el funcionamiento delaGestindela Configuracin.Todaautoridadsobreel proyecto y sus funciones.

Gestor deConfiguracin

YPEjecutar todas las tareas deGestin de la Configuracin.Autoridadparaoperarlas funciones de Gestin de la Configuracin.Inspector de Aseguramiento de Calidad

MOAuditar la Gestin de laConfiguracin.AuditarlaGestindela configuracin segn indique el Project Manager.

Miembros del Equipo de Proyecto

VariosConsultar la informacin de Gestin de la Configuracin segnsusnivelesde autoridad.Depende de cada miembro, se especifica para cada artefacto y cada CI (Item de Configuracin)

PLAN DE DOCUMENTACIN: CMO SE ALMACENARN Y RECUPERARN LOS DOCUMENTOS Y OTROS ARTEFACTOS DEL PROYECTO

DOCUMENTOS ARTEFACTOSFORMATO (E=ELECTR NICO H=HARD COPY)

ACCESO RPIDO NECESARIO

DISPONIBI LIDAD AMPLIA NECESARIA

SEGURIDAD DEACCESO

RECUPERACIN DE INFORMACIN

RETENCIN DE INFORMACIN

ProjectCharter

E

Disponible on-line

A todos los stakeholde rs

Lectura general Modificacin restringidaBackup primario y almacenamien to secundario

Durante todo el proyecto

Plan deProyecto

E

Disponible on-line




Informe de Perfomance delproyecto

E

Disponible on-line




Solicitud deCambio

E

Disponible on-line




Log de Control deSolicitudes deCambio

E

Disponible on-line



Durante todo el proyectoInforme deCierrede Proyecto

E

Disponible on-line




ITEMS DE CONFIGURACIN (CI): OBJETOS DEL PROYECTO SOBRE LOS CUALES SE ESTABLECERN Y MANTENDRN DESCRIPCIONES LNEA BASE DE LOS ATRIBUTOS FUNCIONALES Y FSICOS, CON EL FIN DE MANTENER CONTROL DE LOS CAMBIOS QUE LOS AFECTAN

CDIGO DEL ITEM DE CONFIGURACIN

NOMBRE DEL ITEM DE CONFIGURACINCATEGORA1=FSICO2=DOCUMENTO3=FORMATO4=REGISTROFUENTE P=PROYECTO C=CONTRATISTA V=PROVEEDOR E=EMPRESA

FORMATO (SOFTWARE + VERSIN + PLATAFORMA)

OBSERVA CIONES

2.1Formulacin deAlternativas

1

P

PDF

2.2Programa de Inv.Bsicas

1

P

PDF

2.3Informe TcnicoN 01

2

POriginal impreso

3.1InvestigacionesBsicas

1

P

PDF

3.2Anlisis deAlternativas

1

P

PDF


2

POriginal impreso

4.1

Diseo de Obras

1

P

PDF

4.2Mtodos Constructivos y Programa de Implementacin del Proyecto

3

P

PDF

4.3EvaluacinAmbiental

2

P

PDF


2

POriginal impreso

5.1Metrado, Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto

1

P

PDF

5.2Evaluacin Econmica y Financiera

1

P

PDF

5.3Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo Combinado

1

P

PDF

5.4Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad

1

C

Hard Copy


2

POriginal impreso

GESTIN DEL CAMBIO: ESPECIFICAR EL PROCESO DE GESTIN DEL CAMBIO O ANEXAR EL PLAN DE GESTIN DEL CAMBIO

Ver Plan de Gestin de Cambios adjunto al Plan de Gestin del Proyecto.

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MTRICAS DE CONFIGURACIN: ESPECIFICAR EL REPOSITORIO DE INFORMACIN, EL REPORTE DE ESTADO Y MTRICAS A USAREl Repositorio de Informacin de los documentos del proyecto ser una carpeta con la estructura del WBS para la organizacin interna de sus sub-carpetas.El Repositorio de Informacin para los CIs (Configuration Items) ser el Diccionario WBSque residir en la carpeta antes mencionada.En cualquier momento se podr mostrar una cabecera con la historia de versiones de los documentos y artefactos del proyecto, as como se podr consultar todas las versiones de los CIs.No se llevarn mtricas del movimiento y la historia de los documentos, artefactos, y CIs para este proyecto.

VERIFICACIN Y AUDITORAS DE CONFIGURACIN: ESPECIFICAR CMO SE ASEGURAR LA COMPOSICIN DE LOS ITEMS DE CONFIGURACIN, Y COMO SE ASEGURAR EL CORRECTO REGISTRO, EVALUACIN, APROBACIN, RASTREO EIMPLEMENTACIN EXITOSA DE LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS.Las verificaciones y auditoras de la integridad de la configuracin sern rutinarias y bisemanales, realizadas por el Inspector de Aseguramiento de Calidad, y donde se comprobar:Integridad de la informacin de los CIs.Exactitud y reproducibilidad de la historia de los CIs.


SCOPE STATEMENT



EPUCEHLA

DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTOREQUERIMIENTOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.CARACTERSTICAS: PROPIEDADES FSICAS, QUMICAS, ENERGTICAS, O SICOLGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.1. Optimizacin del recurso hdrico en el roPataz.1. Anlisis de Alternativas, elaboracin del plan de investigaciones bsicas.2. Seleccin de Alternativas.2. Resultados de Investigaciones Bsicas.3. Recomendar una alternativa tcnica y econmicamente atractiva.3. Desarrollo de la Ingeniera de la alternativa seleccionada, evaluacin ambiental y evaluacin tcnico-econmica; VAN>0 y TIR>11%

CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.CONCEPTOSCRITERIOS DE ACEPTACIN1. TCNICOS- Programa de Investigaciones Tcnicas, segn Formato 05 del Anexo 07 de las bases del Concurso Pblico N CP-001-2007-EGESG.- Contenido de los puntos mnimos sealados en el ANEXO SNIP-06.2. DE CALIDADObservaciones absueltas sobre los Informes Tcnicos (al 100%)3. ADMINISTRATIVOSCambio del Personal Profesional Clave y Asistente, mximo 10% con respecto a la propuesta.4. COMERCIALES

5. SOCIALES

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARN EN CADA FASE DEL PROYECTO.FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 1.0 Gestin del Proyecto1.1 Iniciacin1.2 Plan del Proyecto1.3 Ejecucin1.4 Control1.5 Riesgos1.6 Cierre del Proyecto2.0 Planteamiento de Alternativas y Programa de Investigaciones Bsicas2.1 Formulacin de Alternativas2.2 Programa de Inv. Bsicas2.3 Informe Tcnico N13.0 Anlisis y Seleccin de Alternativas y Resultados de las Investigaciones Bsicas3.1 Investigaciones Bsicas3.2 Anlisis de Alternativas3.3 Informe Tcnico N2

4.0 Ingeniera del Proyecto yEvaluacin Ambiental4.1 Diseo de Obras4.2 Mtodos Constructivos y Programa de Implementacin del Proyecto4.3 Evaluacin Ambiental4.4 Informe Tcnico N35.0 Evaluacin del Proyecto eInforme Final de Pre-Factibilidad5.1 Metrados, Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto5.2 Evaluacin Econmica y Financiera5.3 Evaluacin de Alternativa Seleccionada y CentralTrmica de Ciclo Combinado5.4 Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad5.5 Informe Tcnico N4

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, REAS, PROCEDIMIENTOS, CARCTERSTICAS,REQUERIMIENTOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.1. No incluye la obtencin del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos).2. No incluye Estudio de Impacto Ambiental Detallado.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DELPROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.INTERNOS A LA ORGANIZACINAMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACINSlo se emplearn los recursos humanos asignados para el proyecto.Aspectos Climticos adversos en poca de invierno.El presupuesto empleado no superar lo establecido en la propuesta presentada al Sponsor.La aprobacin del Estudio (criterio de aprobacin administrativa) en el marco del SNIP depende del MEM y el MEF.

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPSITOS DE LA PLANIFICACIN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.INTERNOS A LA ORGANIZACINAMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACINDisponibilidad de los recursos asignadospara la realizacin del proyecto.El clima ser favorable para la realizacin de lasinvestigaciones de campo.Los proveedores entregarn oportunamentelos productos y servicios requeridos.No existirn conflictos sociales.

Dado el incremento de la demanda energtica enel Sur del pas, se espera que el estudio sea aprobado por el SNIP.

Se espera que la evaluacin y aprobacin delEstudio por el SNIP tome a lo mucho 7 meses.

El inicio del estudio deber ser en pocas deestiaje para poder culminar en los plazos previstos.


DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS



EPUCEHLA

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA SITUACIN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CULES SE EMPRENDE EL PROYECTO.Mantener el liderazgo en la Consultora para desarrollo de Estudios en Centrales Hidroelctricas, ya que el desarrollo del EPUCEHLA formar parte de la experiencia de CESEL en el desarrollo de estudios de Centrales Hidroelctricas.OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE STOS.- Optimizar el aprovechamiento del recurso hdrico disponible en el ro Pataz.- Favorecer los principios de operacin econmica del sistema elctrico interconectado.- Mejorar la confiabilidad en el suministro de energa en el sistema.- Reducir los costos de la energa.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIN, INTERACCIN CON EL PRODUCTO, ETC.

STAKEHOLDERPRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER

REQUERIMIENTOSClienteEmpresa de Generacin Elctrica LATINOAMERICANA. (EGEL S.A.)

Muy Alta

R001Elaborar el Estudio de Prefactibilidad y presentarlo de acuerdo al anexo SNIP-06 Contenidomnimodelestudiode inversin pblicoMinisterio de Energa y Minas Oficinade ProyectosdeInversin (OPI MEM)

Alta

R002Seleccionar una alternativa que pueda abastecer de energa a la demanda energtica de la zona sur del pas.REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS TALES CMO NIVEL DE SERVICIO,PERFOMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIN, ETC.


REQUERIMIENTOSClienteEmpresa de Generacin Elctrica LATINOAMERICANA. (EGEL S.A.)

Alta

R003

Recomendar una alternativa tcnica y econmicamenteatractiva(VAN>0; TIR>11%)MEF Direccin General de ProgramacinMultianual del Sector Pblico

Alta

PoblacinLATINOAMERICANA

Media

R005Emplear mano de obra local para las investigaciones de campo.REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUERIMIENTOS RELATIVOS A NORMAS O ESTNDARES DE CALIDAD,O LA SATISFACCIN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.


REQUERIMIENTOS

SponsorGerencia de Hidrulica eIrrigaciones CESEL S.A.

Muy Alta

R006Cumplir con lo estipulado en las bases del concurso pblico CP-001-2007-EGEL: Estudio de Prefactibilidad de la C.H. Latinoamericana.

Muy Alta

R007Cumplir con el cronograma y presupuesto planificado.

CRITERIOS DE ACEPTACIN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.CONCEPTOSCRITERIOS DE ACEPTACIN1. TCNICOS- Programa de Investigaciones Tcnicas, segn Formato 05 del Anexo07 de las bases del Concurso Pblico N CP-001-2007-EGESG.- Contenido de los puntos mnimos sealados en el ANEXO SNIP-06.2. DE CALIDADObservaciones absueltas sobre los Informes Tcnicos (al 100%)3. ADMINISTRATIVOSCambio del personal profesional clave y asistente, mximo 10%, con respecto a la propuesta.4. COMERCIALES

5. SOCIALES

6. OTROS

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUAS DE LA ORGANIZACIN.- Comunicacin constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecucin del proyecto.- Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser el caso.- La gestin del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodologa de Gestin de Proyectos deCESEL.IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES- Ninguno.IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIN EJECUTANTE.- Se espera que como resultado del proyecto, se apruebe la construccin de la CentralHidroelctrica Latinoamericana, mejorando la calidad de vida de la poblacin.SUPUESTOS RELATIVOS A REQUERIMIENTOS- Se tiene amplio conocimiento del anexo SNIP-06- Se cumple con las bases del concurso pblico CP-001-2007-EGESG: Estudio de Prefactibilidad de la Central Hidroelctrica LATINOAMERICANA.RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUERIMIENTOS- El estudio de prefactibilidad debe estar de acuerdo al anexo SNIP-06 Contenido mnimo del estudio de inversin pblico- Elaborar los 4 Informes Tcnicos, producto del desarrollo de las fases, requeridos como parte del proyecto.

CONTROL DE VERSIONESVersinHecha porRevisada porAprobada porFechaMotivo1TCJSJS03/04/2009Versin original

FGPR_026 V1

NIVEL DE ESTABILIDADEstadoAbreviaturaAltoAMedianoMBajoB

GRADO DE COMPLEJIDADEstadoAbreviaturaAltoAMedianoMBajoB

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

NOMBRE DEL PROYECTOSIGLAS DEL PROYECTOESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICAEPUCEHLA

ESTADO ACTUALEstadoAbreviaturaActivoACCanceladoCADiferidoDICumplidoCU

ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTOTRAZABILIDAD HACIA: COMO SE REFLEJA O SATISFACE EN...

CDIGO

DESCRIPCIN

SUSTENTO DE SU INCLUSIN

FECHA DE INCLUSION

PROPIETARIO

FUENTE

PRIORIDAD

VERSINESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)

FECHA DE CUMPLIMIENTO

NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B)

GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B)

CRITERIO DE ACEPTACIONNECESIDADES, OPORTUNIDADES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE DEL WBS

DISEO DEL PRODUCTO / SERVICIO

DESARROLLO DEL PRODUCTO/ SERVICIO

ESTRATEGIA DE PRUEBA

ESCENARIO DE PRUEBA

REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL

R001

Elaborar el Estudio de Prefactibilidad y presentarlo de acuerdo al anexo SNIP-06 Contenido mnimo del estudio de inversin pblico

Solicitado por EGEL

19/03/2007

CESEL

Contrato

Muy alta

1.0

AC

-----

A

M

Aprobacin del Plan de Proyecto

Satisfacer al clienteCumplir con el alcance del proyecto

1.2 Plan deProyectoSe incluye 1 Informe Tcnico por cada faseLos informestcnicos estn basados en la propuesta tcnica

No aplica

No aplica

Cumplir con lo requerido por el cliente

R002Seleccionar una alternativa que pueda abastecerde energa a la demanda energtica de la zona sur del pas,Solicitado por MEM - Oficina de Proyectos de Inversin

19/03/2007

MEM - OPI

Contrato

Alta

1.0

AC

-----

A

M



1.2 Plan deProyecto

Se debe formular alternativasEl Informe Tcnico N 1 debe contemplar las alternativas

No aplica

No aplica


R003

Recomendar una alternativa tcnica y econmicamente atractiva (VAN>0; TIR>11%)

Solicitado por EGEL

19/03/2007

CESEL

Entrevista

Alta

1.0

AC

-----

A

M



1.2.3 PresupuestoEn base a la propuesta econmicaSe tomar en cuenta los mtodos de seleccin de proyectos

No aplica

No aplica


R005

Emplear mano de obra local para las investigaciones de campo

Solicitado por EGEL

19/03/2007

CESEL

Contrato

Media

1.0

AC

-----

M

B

Aprobacin del contrato

Satisfacer al clienteCumplir con lo estipulado en el contrato

1.2 Plan deProyectoEn base a las clusulas del contrato a la que hace referenciaSe tomar como referencia las polticas de contratacin

No aplica

No aplica

Cumplir los acuerdos del contrato

R006Cumplir con lo estipulado en las bases del concurso pblico CP-001-2007-EGESG: Estudio de Prefactibilidad de la C.H. Latinoamericana

Solicitado por CESEL

22/03/2007

CESEL

Contrato

Muy Alta

1.0

AC

-----

A

M

Aprobacin de losInformes Tcnicos

Satisfacer al clienteCumplir con lo estipulado en las bases del Conc. Pblico2,3 / 3,3 / 4,4 / y5,5 --> InformesTcnicosSe presentaninformes segn el formato proporcionado porSe tomar como base la propuesta del Conc. Pblico

No aplica

No aplica


R007

Cumplir con el cronograma y presupuesto planificado

Solicitado por CESEL

22/03/2007

CESEL

Informes deRendimiento

Muy Alta

1.0

AC

-----

A

AAprobacion de Informe de Perfomance

Cumplir con las lneas base del proyectoCumplir con el cronograma y presupuesto del proyecto

Todo el ProyectoSe presenta informes semanales de performanceSe monitorear la perfomance del proyecto

No aplica

No aplicaEn el Informe de Perfomance del Proyecto se espera CPI>=0.95 y SPI>=0.95

CONTROL DE VERSIONES

Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo1.0TCJSJS03-04-09Versin original

PLAN DE GESTIN DE PROYECTO



EPUCEHLA

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA FASE INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACINDE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO).CICLO DE VIDA DEL PROYECTOENFOQUES MULTIFASEFASE DEL PROYECTO (2 NIVEL DEL WBS)ENTREGABLE PRINCIPAL DE LA FASECONSIDERACIONES PARA LA INICIACIN DE ESTA FASECONSIDERACIONES PARA EL CIERRE DE ESTA FASE1.0 Gestin de ProyectoProject Charter Scope Statement WBSDiccionario WBS Schedule Presupuesto

2.0 Planteamiento de Alternativas yPrograma de Investigaciones BsicasInforme Tcnico N 01Firma del Contrato de prestacin del Servicio.

3.0 Anlisis y Seleccin de Alternativas y Resultados de las Investigaciones BsicasInforme Tcnico N 02Contar con el Programa deInvestigaciones Bsicas.

4.0IngenieradelProyectoyEvaluacin AmbientalInforme Tcnico N 03Contar con el Resultado delasInvestigaciones Bsicas.

5.0 Evaluacin del Proyecto e InformeFinal de PrefactibilidadInforme Tcnico N 04Contar con la Ingeniera delProyectoyla EvaluacinAmbiental culminada.Aprobado el Informe por el SNIP se puede iniciar el cierre del proyecto.

PROCESOS DE GESTIN DE PROYECTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE PROYECTO PARA GESTIONAR EL PROYECTO.PROCESONIVEL DE IMPLANTACININPUTSMODO DETRABAJOOUTPUTSHERRAMIENTAS Y TCNICASDesarrollar el Acta de Constitucindel ProyectoUna vez al inicio de la preparacindela propuesta.

Una vez, al inicio del proyecto.- Borrador deContrato- Bases del ConcursoCP-001-2007-EGEL- Propuesta Tcnica de CESELMediante reuniones entre el Sponsor y el Project Manager- Acta de Constitucin del ProyectoMetodologa de Gestinde Proyectosde CESEL S.A.

Desarrollar el Enunciadodel Alcancedel ProyectoUna sola vez, al inicio del proyecto.- Acta de Constitucin del Proyecto- Enunciado de trabajo del proyectoMediante reuniones entre el Sponsor y el Project Manager- Enunciado del Alcance del ProyectoMetodologa de Gestinde Proyectosde CESEL S.A.Desarrollarel Plan de Gestin del ProyectoDurante la preparacin de la propuesta.

Actualizacin al inicio del proyecto,pudindose volver a actualizar en su desarrollo.- Enunciado delAlcance del ProyectoReuniones del equipo de la propuesta

Reuniones del equipo del proyecto- Plan de Gestin del ProyectoMetodologa de Gestinde Proyectosde CESEL S.A.PlanificacindelAlcance

- Acta de Constitucin del Proyecto- Enunciado delAlcance del Proyecto- Plan de Gestin delProyectoReuniones del equipo de la propuesta

Reuniones del equipo del proyecto- Plan de Gestin del Alcance del ProyectoPlantillas

FormulariosCrear EDT

- Plan de Gestin delAlcance del ProyectoReuniones del equipodel proyecto

RedactarelDiccionario EDT- EDT- Diccionario EDTPlantillasdeEDT

Descomposici nDesarrollodelCronograma

-EnunciadodelAlcance del Proyecto- Plan de Gestin delProyectoReunindel equipodel proyecto

Estimacinde duracinde actividades- Cronograma delProyecto- Plan de Gestin delProyecto (actualizaciones)- Calendario delProyectoReddel cronograma

SW de Gestin de Proyectos

Calendarios

Ajustede adelantosy retrasos

Modelosde cronogramas anterioresPreparacindel Presupuesto de Costos

-EnunciadodelAlcance del Proyecto- EDT- Diccionario EDT- Plan de Gestin deCostos

- Lnea Base deCostoPlande Gestin deCostos (actualizaciones)Sumade costos

AnlisisdeReservaPlanificacindeCalidad

-Factores ambientalesdela empresa-EnunciadodelAlcance del Proyecto- Plan de Gestin delProyectoEstablecimiento de objetivos de calidad- Plan de Gestin de Calidad-MtricadeCalidadEstudios comparativosPlanificacinde losRecursos Humanos

-Factores ambientalesdela empresa- Plan de Gestin delProyectoReunionesde coordinacin con el equipo del proyecto

Asignacinde rolesy responsabilidad es-RolesyResponsabilidade s-Organigrama del Proyecto- Plan de Gestin del PersonalOrganigramasy descripciones de cargos

Planificacinde las Comunicaciones

-Factores ambientalesdela empresa-EnunciadodelAlcance del Proyecto- Plan de Gestin delProyectoReuniones formalese informales con el equipo

Distribucin de la documentacin y acuerdos- Plan de Gestin delas comunicacionesAnlisisde requisitosde comunicaciones

Tecnologade comunicacionesPlanificacin de la Gestinde Riesgos

-Factores ambientalesdela empresa-Enunciadodel alcance del proyecto- Plan de Gestin delProyectoIdentificar riesgos

Planificar plan de respuesta a riesgos- Plan de Gestin de RiesgosReunionesde planificacin y anlisisPlanificarlas adquisiciones

-EnunciadodelAlcance del Proyecto- EDT- Diccionario EDT- Plan de Gestin delProyectoPlanificar adquisiciones

Solicitar presupuestos

Negociar cotizaciones

Firmar contrato- Plan de Gestin delas AdquisicionesTiposde contrato

Anlisisde fabricacin propiao compraDirigir y gestionar la ejecucin del proyecto

- Plan de Gestin delProyecto-Acciones correctivasaprobadas-SolicitudesdeCambio aprobadasReunionesde coordinacin

Reuniones de informacin del estadodel proyecto-Productos entregables- Solicitudes de Cambio implementadas-Acciones Correctivas implementadas- Informe sobre el rendimiento del trabajoMetodologa de Gestinde Proyectosde CESEL S.A.Supervisary Controlar el Trabajodel ProyectoDurantetodoel desarrollo del proyecto.- Plan de Gestin delProyecto- Informacin sobre el rendimiento del trabajoReunionesde coordinacin

Reuniones de informacin del estadodel proyecto- Acciones correctivas recomendadasMetodologa de Gestinde Proyectosde CESEL S.A.

TcnicadeValor GanadoInformarelRendimientoA partir de la ejecucin del proyecto.- Informacin sobre el rendimiento del trabajo-MedicionesdeRendimiento- Plan de Gestin delProyecto-SolicitudesdeCambio aprobadasInformede performancedel proyecto-InformesdeRendimiento-Acciones correctivas recomendadasHerramientas de presentacinde informacin

Recogida de la informacin de rendimiento

Reuniones de revisindel estado de la situacin

ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZAR EL TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto, ylas responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo.

A continuacin se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:

1.Inicialmente el equipo de proyecto se rene para definir cual ser el alcance del proyecto.2.Se establece los documentos de gestin del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo de proyecto.3.Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que debern estar listos los entregables.4.Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, en trminos de costo, calidad, tiempo. En esta reunin se presenta el Informe de Performance del Proyecto.5.Al trmino del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre del proyecto.

PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS: DESCRIPCIN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARN Y CONTROLARN LOS CAMBIOS,INCLUYENDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE.

Durante el desarrollo del proyecto se podrn identificar algunos cambios necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto, en tales casos se debe seguir el siguiente procedimiento:

1.Se presentar la Solicitud de Cambio ante el Comit de Control de Cambios. La solicitud de cambio deber especificar que tipo de cambio es el requerido: Alcance, Presupuesto, Cronograma o Contrato. Debindose describir detalladamente el cambio solicitado, y la razn por la cual es solicitada.2.Esta solicitud ser evaluada por el Comit de Control de Cambios, quien tendr a su cargo la aprobacin o no aprobacin de la Solicitud de Cambio, dependiendo esta decisin de los efectos positivos o negativos que pueda ocasionar en el proyecto, en trminos de costos, tiempo y calidad, y cual ser el impacto en el alcance del proyecto.3.Gestionar los cambios aprobados cuando y a medida que se produzcan.4.Mantener la integridad de la Lnea Base, y mantener actualizada la documentacin de configuracin y planificacin relacionada a la solicitud de cambio.5.Se controlar el impacto del la ejecucin de los cambios solicitados, para verificar si los impactos positivos y negativos se han dado, y si han sido correctamente pronosticados.PLAN DE GESTIN DE LA CONFIGURACIN: DEFINE AQUELLOS ITEMS QUE SON CONFIGURABLES, AQUELLOS ITEMS QUE REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS A DICHOS ITEMS

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requerimiento se realizar lo siguiente:

-Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqu del cambio solicitado.-El comit de control de cambios evaluar el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportar si estas son aprobadas o no al equipo de gestin del proyecto.-Si el cambio ha sido aprobado, se implementar el cambio.-Se har un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el proyecto.GESTIN DE LNEAS BASE: DESCRIPCIN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDR LA INTEGRIDAD, Y SE USARN LAS LNEAS BASE DE MEDICIN DE PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE.

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentar semanalmente en la reunin decoordinacin del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente informacin:

- Estado Actual del Proyecto:1.Situacin del Alcance: Avance Real y Avance Planificado.2.Eficiencia del Cronograma: SV y SPI.3.Eficiencia del Costo: CV y CPI.4.Cumplimiento de objetivos de calidad.

- Reporte de Progreso:1.Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo.2.Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real.3.Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real.4.Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo.5.Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo.

- Pronsticos:1.Pronstico del Costo: EAC, ETC y VAC2.Pronstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de trmino planificada y fecha de trmino pronosticada.

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver.- Curva S del Proyecto.

COMUNICACIN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TCNICAS DE COMUNICACIN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.NECESIDADES DE COMUNICACIN DE LOSSTAKEHOLDERSTCNICAS DE COMUNICACIN A UTILIZAR

-Documentacin de la Gestin delProyecto.-Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del mismo.-Distribucin de los documentos de Gestin del proyecto a todos los miembros del equipo de proyecto mediante una versin impresa y por correo electrnico.-Reunionesdecoordinacinde actividades del proyecto.-Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el Project Manager segn se crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o urgencia de los entregables del proyecto) donde se definirn cuales son las actividades que se realizarn.-Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto debern ser registrados en el Acta de Reunin de Coordinacin, la cual ser distribuida por email al equipo del proyecto.-Reuniones de informacin del estado del proyecto.-Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el Project Manager deber informar al Sponsor y dems involucrados, cual es el avance real del proyecto en el periodo respectivo.-Informe de Performance del Proyecto.-Documento que ser distribuido al equipo de proyecto en la reunin de coordinacin mensual, y enviado por email.-Informe de Performance del Trabajo.-Documento que ser distribuido al equipo de proyecto en la reunin de coordinacin mensual, y enviado por email.

REVISIONES DE GESTIN: DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIN QUE FACILITARN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES.

TIPO DE REVISIN DEGESTIN(TIPO DE REUNIN EN LA CUAL SE REALIZAR LA REVISIN DE GESTIN)

CONTENIDO(AGENDA O PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIN DE REVISIN DE GESTIN)EXTENSIN O ALCANCE (FORMA EN QUE SE DESARROLLAR LA REUNIN, Y TIPO DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, O DECISIONES QUE SE PUEDEN TOMAR)OPORTUNIDAD (MOMENTOS, FRECUENCIAS, O EVENTOS DISPARADORES QUEDETERMINARN LAS OPORTUNIDADES DEREALIZACIN DE LA REUNIN)Reuniones de coordinacin del Equipo del Proyecto- Revisin del Acta deReunin Anterior.- Presentacin de entregables (si fuera el caso).La reunin ser convocada por elProject Manager.Se informar el estado de los pendientes del proyecto.Se establecer lassiguientes actividades que se realizarn.Reunin convocada por solicituddelProject Manager.ReuninSemanalde informacin del Estado del Proyecto- Revisin del Acta deReunin anterior.- Informe de Performance del Proyecto.La reunin se realizar el primer lunes de cada mes.Debern estar presentes todos los miembros del equipo del proyecto. Revisar el informe mensual del estado del proyecto.Programadaparael primer lunes de cada mes.Reuniones con el cliente- Establecer agenda segn los requerimientos del cliente.Elclienteconvocarauna reunin al Project Manager, para establecer acuerdos de mejora.Programadas segn la solicitud del cliente.Comunicacionesinformales(va email u oral)Tomar conocimiento de los avances y requerimientos paralaejecucindel estudio.Conocer detalles del desarrollo de las labores asignadas a cada persona y avances del trabajo.Ninguna en especial.

LNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIN DE LNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DEGESTIN DEL PROYECTO.

LNEA BASE

PLANES SUBSIDIARIOSDOCUMENTOADJUNTO(SI/NO)TIPO DE PLANADJUNTO (SI/NO)

LNEA BASE DEL ALCANCE

NoPLAN DE GESTIN DE CAMBIOSSi

PLAN DE GESTIN DE LA CONFIGURACINSi

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTOSi

LNEA BASE DEL TIEMPO

NoPLAN DE GESTIN DE CALIDADSi

PLAN DE MEJORA DE PROCESOSNo

PLAN DE RECURSOS HUMANOSSi

LNEA BASE DEL COSTO

NoPLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONESSi

PLAN DE GESTIN DE RESPUESTA A RIESGOSSi

PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONESSi

CONTROL DE VERSIONESVersinHecha porRevisada porAprobada porFechaMotivo1.0TCJSJS03-04-09Versin original

WBS DEL PROYECTO



EPUCEHLA

WBS PRIMER NIVEL

EGPR060- Versin 1.0

WBS Fase 1.0

20EGPR016 - Versin 1.0

WBS Fase 2.0 y Fase 3.0

Contacto: [email protected], Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por elProject Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

WBS Fase 4.0 y Fase 5.0 EGPR016 - Versin 1.0

EGPR016 - Versin 1.0


DICCIONARIO WBS (simplificado)

NOMBRE DEL PROYECTOSIGLAS DEL PROYECTOESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA

EPUCEHLAESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBSDEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIN DEL PDT, DESCRIPCIN DEL TRABAJO Y ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.

FASE 1: Gestin del Proyecto

1.1 Iniciacin

1.1.1 ProjectCharterDocumento que detalla: definicin del proyecto, definicin del producto, requerimiento de los stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificacin del proyecto, cronograma de hitos, organizacionesqueintervienen,supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades del proyecto.

1.1.2 ScopeStatementDocumento que establece el trabajo que debe realizarse y los productos entregables que deben producirse.

1.2 Plan delProyecto

1.2.1 EDTDocumento que muestra la informacin de cada nivel de proyecto y como ste se divide en entregables.

1.2.2CronogramaDocumento donde se definen las actividades de cada paquete de trabajo y la secuencia de las actividades dentro de cada paquete de trabajo, estimar recursos y duraciones y construir el Schedule el proyecto.

1.2.3PresupuestoDocumento en el cual se indicar el costo de las actividades del proyecto.

1.3 Ejecucin1.3.1 Informe deRendimiento del TrabajoDocumento que recopila informacin sobre el rendimiento de los involucrados, incluye informes de estado, medicin del progreso y proyecciones.

1.3.2Reunin deCoordinacin del TrabajoReunin de Coordinacin Semanal, del equipo del proyecto, en las oficinas de CESEL S.A. para informar el avances del proyecto, verificar el cumplimiento del plan y tomar acciones correctivas

1.4 Control1.4.1Reunin de Control de Trabajodel ProyectoEstas reuniones se realizaran a lo largo de todo el proyecto. Permitirn identificar los factores que producen cambios y si un cambio se a producido. Tambinmonitorear la implementacin de los cambios aprobados

1.4.2 Reporte de Perfomance del proyectoEste informe indicar la forma de cmo se estn utilizando los recursos para lograr los objetivos del proyecto. En el informe se recoger los datos del estado en el que se encuentren las lneas bases de alcance, costo, cronograma y calidad.

1.5 Riesgos

1.5.1 Lista y Ranking de RiesgosDocumento que detalla, caracteriza y analiza cualitativa y cuantitativamente los riesgos que podran afectar el proyecto, ser desarrollado por el equipo de proyecto, con el apoyo de expertos en cada materia provenientes de otras reas de la empresa, as como el cliente, e interesados que se consideren idneos para este objetivo.

1.5.2 Plan de Respuesta a RiesgosLa planificacin de las respuestas los riesgos determinar las estrategias para reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.Lasupervisinycontroldeterminarel seguimiento de los riesgos identificados, de la supervisin de riesgos residuales y de la identificacin de nuevos riesgos, asegurando la ejecucin de los planes de riesgos y evaluando su eficacia y reduccin de los mismos.

1.6 Cierre delProyecto

1.6.1 Informe de Cierre del ProyectoEste informe deber presentar lo siguientes documentos:-Informe de performance del proyecto-Lecciones Aprendidas del Proyecto-Mtricas del proyecto-Acta de Aceptacin del Proyecto-Archivo final del Estudio de Prefactibilidad de la Central Hidroelctrica LATINOAMERICANAFASE 2: Formulacin de Alternativas y Programa de Investigaciones bsicas

2.1 Formulacin de alternativas

2.1.1Informacin existente recopiladay revisadaContendr los siguientes documentos:-Resultados de la revisin, evaluacin y anlisis del Estudio a Nivel de Perfil de la Central Hidroelctrica LATINOAMERICANA, entre otros documentos.-Resultados de la revisin, evaluacin y anlisis de la informacin cartogrfica.

2.1.2Alternativas planteadasen gabineteDocumento donde se Plantean las alternativas posiblespara eldesarrollo hidroelctrico y emplazamiento de obras.Planteamiento en campo de nuevas alternativas, modificacin o eliminacin de las planteadas en gabinete.

2.2 Programa de Investigaciones BsicasElaboracin de un programa de investigaciones bsicas de ingeniera que comprende: cartografa y topografa; climatologa, hidrologa y sedimentologa; simulacin de operacin de embalses; geologa y geotecnia, riesgo ssmico; as como los estudios de mercado elctrico, sistema elctrico e Impacto Ambiental.

2.3 InformeTcnico N1FORMULACINDEALTERNATIVASYPROGRAMADE INVESTIGACIONES BSICASSe presentar a los 30 das naturales de inicio del plazo contractual y tendr el siguiente contenido:-Resultado de la evaluacin y anlisis de la informacin tcnica existente.-Formulacin de alternativas como resultado de las tareas iniciales de gabinete y reconocimiento de campo.-Programa de investigaciones bsicas.-Metodologa a ser aplicada en la evaluacin y comparacin de alternativas.

FASE 3: Anlisis y Seleccin de Alternativas e Investigaciones Bsicas

3.1Investigacion es Bsicas

3.1.1Levantamientos Topogrficos y CartografaElaboracin de planos en coordenadas UTM, a escala1:1000, con curvas de nivel c/metro, a zona de obras de cabecera y zona de restitucin al ro de las aguas turbinadas, haciendo uso de cartografa E: 1:100,000 y1:25,000, restitucin aerofotogramtica E: 1: 10,000 1:5,000 e imgenes satelitales.Levantamiento de Secciones transversales (05) en 200 m de un tramo del ro en zona de captacin y descarga al ro.Levantamiento de perfiles topogrficos en ejes de lneas de refraccin ssmica.Levantamientos topogrficos E: 1: 2,000 de zona de canteras.Monumentacin de hitos topogrficos en zonas de obras.Identificacin de zonas de canteras, botaderos, trasvases, campamentos, reas de cultivo y viviendas, vas de acceso.

3.1.2Climatologa, Hidrologa y SedimentologaAnlisis de informacin climatolgica obtenida de diversas fuentes como SENAMHI, Ministerio de Agricultura, etc.Cuantificacin de la disponibilidad hdrica.Generar y completar serie hidrolgica de 30 aos. Determinacin de caudales medios diarios y medios mensuales, mximos, medios y mnimos, curva de duracin, caudales medios diarios y medios mensuales para condiciones hidrolgicas de aos secos y hmedos.Volmenes y caractersticas de los sedimentos.Mximas avenidas para perodos de retorno de 5, 10,50, 100, 1,000 y 10,000 aos.Estimacin de transporte de sedimentos de fondo y suspensin.

3.1.3 Manejo yusodel Recurso HdricoEstudio de balance hdrico considerando las 5 presas operativas, ms los proyectados de Pumamayo y 4 lagunas Corani.Determinacin de: caudales medios diarios y medios mensuales considerando las regulaciones existentes, caudalesmediosdiariosymediosmensuales considerando los Proyectos de regulacin con Estudio de Factibilidad y/o Definitivo, caudales medios diarios y medios mensuales considerando nuevas alternativas de regulacin.

3.1.4 GeologaMapeo geolgico regional E: 1:100,000 de zona de influencia directa, mapeo geolgico E: 1:25,000 de cada alternativa, mapeo geolgico E: 1:20,000 en los sistemas de conduccin, mapeo geolgico E: 1:1,000 en zona de obras de cabecera y de casa de mquinas. Clasificacin del macizo rocoso en obras subterrneas. Determinacin de caractersticas geolgicas de las obras planteadas, as como botaderos, canteras, campamentos, trasvases, accesos, etc.

3.1.5Investigacione s Geotcnicas y LaboratorioEjecucin del siguiente programa de investigaciones para determinar las caractersticas geotcnicas del rea de emplazamiento de las obras.Ejecucin del siguiente programa de ensayos de laboratorio:-Ensayosdemecnicadesuelospara cimentaciones.-Ensayos para agregados.-Ensayos de mecnica de rocas.

3.1.6 CanterasIdentificadas y evaluadas para Materiales de Construccin

Estudio de canteras de materiales cercanas a la zona del emplazamiento de las obras.

3.1.7 RiesgoSsmicoElaboracin del Estudio de Riesgo ssmico incluyendo lo siguiente:1. Anlisis de riesgo ssmico.2. Determinacin de probabilidad de ocurrencia y magnitud de sismo y aceleracin probable para diferentes perodos de retorno.3. Determinacin de la aceleracin de gravedad de diseo de cada una de las obras del Proyecto.

3.2 Anlisis de Alternativas

3.2.1MercadoElctricoRealizacindelestudiodelmercadoelctrico incluyendo los siguientes aspectos:1. Situacin actual del Sistema Elctrico.2. Evaluacin de la demanda elctrica.3. Evaluacin de la oferta elctrica.4. Balance Oferta-Demanda.5. Nuevos Proyectos Hidroelctricos y Trmicos.6. Proyeccin de demanda de potencia y energa.7. Proyeccin de costos marginales a 30 aos.

3.2.2 Anlisis delSistema ElctricoElaboracindelanlisisdelsistemaelctrico, incluyendo:1. Diagnstico de la situacin actual, definicin del problema y elaboracin de rbol de causas y efectos, as como el rbol de Medios y Fines.2. Anlisis del Sistema Elctrico Norte (SEN) y su evaluacin, tanto en equipamiento, en subestaciones como en lneas de transmisin.3. Estudio de flujo de potencia para diversos aos tpicos coincidentes con la entrada de generacin, condicioneshidrolgicaspromedio,estiajey avenidas y para casos de operacin normal en mxima, media y mnima demanda.4. Anlisis de estados de emergencia por salida sbita de lnea de transmisin en el SEN.5. Precisar las restricciones tcnicas y requerimientos para el transporte de la energa de la C.H. Latinoamericana en sus diferentes alternativas al SEIN.

3.2.3Comparacin Tcnico econmica de alternativas y seleccin de alternativas1. Planeamiento y evaluacin de alternativas.2. Determinacin de los criterios y premisas para la formulacin de alternativas.3. Determinacin de variables principales y secundarias e indicadores.4. Elaboracin de Matriz de Clasificacin por Alternativa5. Elaboracin de un manual de diseo y costos paramtricos6. Establecimiento del Orden de Prelacin de lasAlternativas.7. Comparacin Tcnica y Econmica de Alternativas, usando8. Seleccin de Alternativa.9. Estimacin de capacidad instalada de la Planta.

3.3 InformeTcnico N2 Segundo Informe Tcnico: ESTUDIO DE AVANCE, ANLISIS YSELECCINDEALTERNATIVASYRESULTADODELAS INVESTIGACIONES BSICASSe presentar a los 95 das naturales de inicio de plazo y tendr el siguiente contenido:-Seleccin de la Alternativa de la C.H. LATINOAMERICANA.-Resultado de las investigaciones bsicas.-Estudio de Mercado Elctrico.-Anlisis del Sistema Elctrico.

FASE 4: Ingeniera del Proyecto y Evaluacin Ambiental

4.1 Diseo deObras

4.1.1Diseo Hidrulico de Obras Civiles1. Definicin de Criterios y Parmetros de diseo a aplicar.2. Disposicin de cada estructura componente de la C.H. LATINOAMERICANA y su dimensionamiento con el propsito de estimar los metrados y finalmente sus costos, conforme al nivel de la informacin topogrfica y geotcnica, segn la alternativa seleccionada.3. Elaboracin de Memorias de Clculo de cada una de las obras del Proyecto.

4.1.2Diseo de Equipamiento Hidrulico1.Seleccin del equipo electromecnico y auxiliar de las obras de cabecera. Definicin de caractersticas y dimensiones principales de compuertas, ataguas, rejillas y otros de las obras de derivacin y toma, desarenador, captacin de aguas turbinadas de la C.H. LATINOAMERICANA, embalse de regulacin diaria y casa de mquinas.2.Equipamiento mecnico de la casa de mquinas.Seleccin del tipo y nmero de turbinas en funcin de cada y caudal de diseo, equipos de bombas y sistemas auxiliares, puente gra, taller y otros equipos mecnicos.3.Determinacin de caractersticas generales de las excitatrices,generadores,transformadores, sistemas auxiliares y otros elementos a definir.4.Determinacin del equipamiento parala subestacindesalida delaC.H. LATINOAMERICANA segnlascondiciones ambientales y climticas de la zona.5.ElaboracindeMemoriasdeClculo correspondientes.

4.1.3 Diseo delsistema de transmisin1.Anlisis y seleccin de los principales componentes de la lnea de transmisin tales como conductor, estructuras y aislamiento.La definicin estar asociado a los resultados del Servicio 11 y a los objetivos especficos del tem f.3.2.Trazo de ruta de lnea en base a cartografa E:1:100,000 y 1:25,000 y reconocimiento de campo.3.Seleccin del sistema de Control y Mando, deProteccin, Servicios Generales y de Emergencia.4.Determinacin de la potencia garantizada y produccin de energa media anual, energa firme y la energa de punta y fuera de punta, para determinar los beneficios del Proyecto.5.Elaboracin de Memorias de Clculo de los equipamientos

4.2 Mtodos Constructivos y Programa de Implementaci n del Proyecto1. Elaboracin de los procedimientos generales para la construccin de las obras civiles de la C.H. y en particular de las obras en tnel y pique de alta presin.2. Anlisis preliminar de uso de mquina excavadora Tunnel Bore Machine y mtodo tradicional de perforacin y voladura; para la excavacin del tnel.3.Elaboracin del programa de implementacin del Proyecto que incluir las Fases de Factibilidad, Estudio Definitivo, Licitacin y Ejecucin de Obras.

4.3EvaluacinAmbientalElaboracin del Estudio de Evaluacin Ambiental considerando los aspectos ambientales, socioeconmicos, aspectos culturales y de inters humano, con el objeto de indicar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales de cada alternativa a fin de seleccionar la ms ventajosa en relacin a los riesgos de seguridad y al medio ambiente, as como la generacin de conflictos sociales

4.4 InformeTcnico N3INGENIERADELPROYECTOSEGNLAALTERNATIVA SELECCIONADASe presentar a los 135 das naturales de inicio de plazo y tendr el siguiente contenido:-Diseos y dimensionamiento general de las obras civiles y equipamiento electromecnico.-Estimacin de costos y cronograma de implementacin.-Estudio de Impacto Ambiental.

FASE 5: Evaluacin del Proyecto

5.1 Metrados, Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto1.Elaboracin de metrados conforme a los diseos y planos preparados de cada una de las obras que conforma la alternativa seleccionada.2.Elaboracin de partidas u obras, para estimacin de costos. Los costos de partidas u obras de mayor incidencia en el costo total, se determinarn con mayor precisin.3.Determinacin de costos de las obras civiles en base a costos unitarios de obras similares dentro del mbito geogrfico.4.Determinacin de costos del equipamiento electromecnico en base a informacin estadstica, datos de equipamiento similar y cotizaciones generales internacionales.5.Elaboracin del Presupuesto, organizado en base a los componentes principales del proyecto hidroelctrico.

5.2Evaluacin Econmica y Financiera1.Evaluacin Econmica del Proyecto que comprender evaluacin privada y evaluacin social, considerando los estndares aceptados internacionalmente y conforme a lo estipulado por el SNIP.Se estimarn los siguientes indicadores:2.Tasas de riesgo, anlisis del rgimen de impuestos para la empresa, anlisis del endeudamiento patrimonial de la empresa, costo de capital de la empresa, flujo de caja proyectado, Valor Actual Neto, tasa interna de retorno, relacin beneficio-costo y perodo de recuperacin.3.Anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, definiendo los rangos de variacin de los factores que el Proyecto podr soportar sin afectar su rentabilidad.4.3. Planeamiento de escenarios para el anlisis de los lmites de rentabilidad del Proyecto.

5.3Evaluacin de Alternativa Seleccionada y Central Trmica de Ciclo Combinado

Evaluacin y Comparacin Tcnica y Econmica de la Alternativa Seleccionada de la C.H. Latinoamericana con una Central Trmica a gas natural de Camisea, de ciclo simple y ciclo combinado, con la finalidad de establecerlaviabilidadeconmicadelProyectoHidroelctrico Latinoamericano.

5.4 Trminos de Referencia del Estudio de FactibilidadElaboracin de los trminos de referencia para el Estudio de Factibilidad de la C.H. LATINOAMERICANA, considerando la necesidad de estudios de investigacin ms detallados, sobre todo para el diseo de las obras subterrneas.

Elaboracin del Informe de Pre factibilidad de acuerdo al contenido mnimodel anexo 6 del SNIP, que incluye:

RESUMEN EJECUTIVOEn este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de prefactibilidad que contemple los siguientes aspectos:a.Nombre del proyecto b.Objetivo del proyectoc.Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPd.Descripcin de las alternativas propuestas e.Costos segn alternativasf.Beneficios segn alternativasg.Resultados de la evaluacin social h.Sostenibilidad del PIPi.Impacto ambientalj.Seleccin de la alternativa k.Marco Lgico

5.5 InformeTcnico N4 2. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios2.4 Marco de referencia2.5 Diagnstico de la situacin actual2.6 Definicin del problema y sus causas2.7 Objetivos del proyecto

3 . FORMULACIN Y EVALUACIN3.1 Anlisis de la demanda3.2 Anlisis de la oferta3.3 Balance Oferta Demanda3.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas3.5 Costos3.6 Beneficios3.7 Evaluacin social3.8 Anlisis de Sensibilidad3.9 Anlisis de Sostenibilidad3.10 Impacto ambiental3.11 Seleccin de alternativa3.12 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

4 CONCLUSION

5 ANEXOSIncluir como anexos la informacin de los informes anteriores.

EGPR016 - Versin 1.0


IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTOSIGLAS DEL PROYECTOESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICA

EPUCEHLA

Contacto: [email protected], Pgina Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por elProject Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO ACT.PREDECESOR RESTRICCI ZONA TIPO DEACTIVIDAD SECUENCIAMIENTO DECDIGO ALCANCE DEL TRABAJO DE LA A TIPO DERELACIN ONES OSUPUESTO FECHAIMPUESTA PERSONARESPONSABLE GEOGRFI (TIMEDRIVEN, ACTIVIDADES DENTRODEL PAQUETE DEWBS NOMBRE CDIGONOMBRE

1.1.1.A01Reunin con ACTIVIDAD ADELANTO/AS TRASO

Sponsor CA

Oficina RESOURCE DRIVEN)

Time TRABAJO

1.1.1.A01el sponsorReunin inicial de trabajo PMCESEL S.A. Driven

1.1.1Project charter 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter Redactardocumentode inicio 1.1.1.A01 OficinaPMCESEL S.A. ResourceDriven 1.1.1.A02

1.1.1.A03 Revisar Project Charter Revisar y aprobar el ProjectCharter 1.1.1.A02SponsorPM Oficina CESEL S.A.Oficina ResourceDriven

1.1.1.A03

Scope 1.1.2.A01Reunin con el sponsor

Elaborar1.1.2.A02

Revisar el Reunin de informacin conel sponsor del proyecto

1.1.2

Scope

PMCESELDriven

statementStatementScope Stament

S.A.

Elaborar el documento del

Revisar y aprobar el Scope

1.1.2.A01 SponsorPM

Sponsor CESEL S.A. Oficina

Oficina TimeDriven

Resource

Resource 1.1.2.A01

1.1.2.A021.1.2.A03 ScopeStament Stament1.1.2.A02

Identificar,codificary PMCESEL S.A.Oficina Driven

Resource 1.1.2.A03

1.2.1EDT 1.2.1.A01Elaborar EDT

Elaborar elaborarlaestructurajerrquica de entregables. PMCESELS.A.

Oficina Driven

Resource 1.2.1.A01

1.2.1.A02 DiccionarioEDT Elaborar el diccionario de laEDT1.2.1.A01PM CESEL S.A. Driven 1.2.1.A02

1.2.2.A01Definir actividades

Definir Definir actividades a partirde la EDT1.2.1.A01PM

Establecerlasecuencia OficinaCESEL S.A.Oficina ResourceDriven

Resource 1.2.2.A011.2.2.A02 secuencia deactividadesEstimar recursos de entre las actividades1.2.2.A01PM

Estimarlosrecursosa CESELS.A.

Oficina Driven

Resource 1.2.2.A02

1.2.2.A031.2.2Cronograma 1.2.2.A03

1.2.2.A04 las actividadesEstimar duracin de asignarse a cada una de lasactividades

Estimar la duracin de cada 1.2.2.A02PM CESELS.A.

Oficina Driven

Resource

1.2.2.A04

1.2.3Presupuesto

1.2.2.A05

1.2.3.A01 las actividadesElaborar cronograma del proyecto Estimar costos de las actividades una de las actividades1.2.2.A03PM

Elaborar el cronograma delproyecto1.2.2.A04PM

EstimarcostosdelasactividadesPM CESELS.A.

Oficina CESEL S.A. Oficina CESEL S.A.Oficina Driven

ResourceDriven

ResourceDriven

1.2.2.A05

1.2.3.A01

1.3.1Informe de rendi- 1.2.3.A02Elaborar presupuesto

Elaborar informe de Elaborar el presupuesto1.2.3.A01PM Recopilarydocumentar CESEL S.A.

Oficina ResourceDriven

Resource 1.2.3.A02

miento del trabajo1.3.1.A01 rendimiento de trabajo involucrados,incluyendoinformacinsobreelrendimientodelos

informesdeestado, mediciones de progreso y proyecciones PMCESELS.A. Driven 1.3.1.A01

1.3.2

Reunin de coordinacin del trabajo

1.3.2.A01

Realizar reuniones de coordinacinReunindecoordinacin, semanal, enbaseal informe de rendimiento de trabajo, donde se verificar el cumplimiento del plan y donde se tomarn acciones correctivas.

PM

Oficina CESEL S.A.

TimeDriven

1.3.2.A01

1.4.1

Reunin de control de trabajo del proyecto

1.4.1.A01

Realizar reuniones de coordinacionesReunin de control previo a la elaboracin del Informe N 01, donde se dar visto bueno a cada componente del informe

PM

Oficina CESEL S.A.

TimeDriven

1.4.1.A01

1.4.2

Informe de rendimiento del proyecto

1.4.2.A01

Elaborar informe del rendimiento del proyectoSe indicarn la forma como seestnutilizandolos recursosparalograrlos objetivos del proyecto. Se recoger el estado en que se encuentran las diferentes lneas bases del proyecto

PM

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

1.4.2.A01

1.5.1

Lista y Ranking deRiesgos

1.5.1.A01

1.5.1.A02

Identificar los Riesgos que podran afectar el proyecto

Cuantificar Cualitativa y Cuantitativame nte y Planificar las Respuestas a los RiesgosSe realizar reuniones con elequipodeproyecto, expertos en la materia e interesadosa finde identificar los riesgos que podran afectar al proyecto y sus objetivosSe realizar la evaluacin de la probabilidad en impacto de riesgos, y se analizar numricamentela probabilidad de cada riesgo y sus consecuencias en los objetivos del proyecto.

1.1.2.A03

1.5.1.A01

PM

PM

Oficina CESEL S.A.

Oficina CESEL S.A.

TimeDriven

TimeDriven

1.5.1.A01

1.5.1.A02

1.5.2

Plan de Respuesta a Riesgos

1.5.2.A01

Plan de Respuestas a los RiesgosSe elaborar las respuestas a los riesgos, planteando estrategiasparalas amenazas, oportunidades y respuesta a contingencias. Se reevaluarn y auditarn los riesgos, se realizar la medicindelrendimiento tcnico.Serealizarn reuniones quincenales sobre el estado de la situacin de los riesgos.

PM

Oficina CESEL S.A.

TimeDriven

1.5.2.A01

1.6.1

Cierre del Proyecto

1.6.1.A01

Elaborar informe del cierre del proyectoEl informe debe contener lo siguiente: Informe de performance del Proyecto, lecciones aprendidasdel proyecto,mtricasdel proyecto, acta de aceptacin del proyecto, archivo final delEstudio de Prefactibilidaddela CH LATINOAMERICANA

5.5.A06

PM

Oficina CESEL S.A.

ResourceDriven

1.6.1.A01

2.1.1

Informacin existente recopilada y revisada

2.1.1.A01

Recopilacin, Revisin y Analizar Informacin existente

Recopilarinformacin tcnica incluyendo planos y mapas, as como revisin del Estudio a nivel de Perfil delaCH LATINOAMERICANA

1.2.1.A01Se contar con la colabora cin de los interesad os

PM

Oficina CESEL S.A. , Lima, Puno

ResourceDriven

2.1.1.A01

2.1.2

Alternativas planteadas en gabinete

2.1.2.A01

Plantear alternativas en gabinetePlantear diferentes alternativaspara el desarrollodel emplazamiento dela CH LATINOAMERICANA

2.1.1.A01

ESP

Oficina CESEL S.A.

ResourceDriven

2.1.2.A01

2.2

Programa de Investigaciones Bsicas

2.2.A01

2.2.A02

Identificar, validar y/o reformular alternativas en campo

Elaboracin del Programa de Investigacion es BsicasReconocimiento en campo delaubicacindelas alternativas planteadas en gabinete,descarte y formulacindenuevas alternativasElaboracin del programa de investigaciones bsicas paralas alternativas: cartografa ytopografa; climatologa,hidrologa y sedimentologa; simulacin de operacin de embalses; geologa y geotecnia, riesgo ssmico; estudiosde mercado elctrico, sistema elctricoy evaluacin ambiental.

2.1.2.A01

2.2.A01

ESP

PM

SanGabn- Puno

Oficina CESEL S.A.

TimeDriven

Resourc e Driven

2.2.A01

2.2.A02

2.3Informe Tcnico

2.3.A01

Recopilacin de Reportes de los especialistas Recopilacindelosresultados de la evaluacin y anlisis de la informacin tcnicaexistente, formulacin de alternativas como resultado de las tareas inicialesdegabinetey reconocimiento de campo. Programa de investigaciones bsicas. Metodologa a ser aplicada en la evaluacin y comparacin de alternativas.EdicindelInforme, incluyendosu

2.1.1.A012.1.2.A012.1.A012.2.A012.2.A02

OficinaPMCESEL S.A.

Oficina

TimeDriven

2.3.A01

N1 2.3.A02Edicin delInforme

2.3.A03Revisin yVerificacin

2.3.A04Emisin deInforme estructuracin, diagramacineimpresindelprimer borrador para su revisin interna.Revisin y Verificacin delInformeeditado,en

trminosdereferenciay estndares de calidad de CESEL S.A.Impresinenoriginal,2 copias,copiaCESEL,y versin digital en archivos tipo PDF en CD. 2.3.A01IA

2.3.A03PM CESEL S.A.

cumplimientodelos

Oficinarequerimientosdelos2.3.A02ESCESEL

S.A. OficinaCESEL S.A. ResourceDriven

TimeDriven

ResourceDriven

2.3.A02

2.3.A03

2.3.A04

3.1.1

Levantamientos Topogrficos y Cartografa

3.1.1.A01

Cartografa yTopografa

ConformealosT.R.yPropuesta Tcnica

2.2.A02

ESTPataz Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

3.1.1.A01

3.1.2

Climatologa, Hidrologa y Sedimentologa

3.1.2.A01Climatologa, Hidrologa y Sedimentolo ga


2.2.A01

ESH

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

3.1.2.A01

3.1.3Manejo y Uso del Recurso Hdrico

3.1.3.A01Manejo y uso del Recurso Hdrico


ESHOficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

3.1.3.A01

3.1.4

Geologa

3.1.4.A01

3.1.4.A02

Mapeo Geolgico Regional y Local

Clasificacin del macizo rocoso en obras subterrneasMapeo geolgico regional E:1:100,000dezonade influencia directa,mapeo geolgico E: 1:25,000 de cada alternativa, mapeo geolgico E: 1:20,000 en los sistemasdeconduccin, mapeo geolgico E: 1:1,000 enzona deobrasde cabecerayde casade mquinas.Clasificacin delmacizo rocosoenobras subterrneas, es decir para el tnel a presin y casa de maquinas de ser el caso.

3.1.4.A01

ESG

ESG

La Libertad Pataz

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

Resourc e Driven

3.1.4.A01

3.1.4.A02

3.1.5.A01

Investigacione s Geotcnicas de campo

Perforaciones Ejecucindecalicatasytrincheras en las obras de cabecera: (10 calicatas y 1 trinchera);conduccina baja presin (10 calicatas y2 trincheras); conduccin a alta presinEjecucin de perforaciones diamantinas en obras de cabecera: (10 calicatas y 1

ESGPataz laLibertadResource Driven

Resourc

3.1.5.A01

3.1.5 InvestigacionesGeotcnicas y Ensayos de Laboratorio 3.1.5.A02 DiamantinasSC. (100 000) trinchera);conduccina bajapresin(120m); conduccin a alta presin y cmara de carga (100 m).-Ensayos de mecnica de suelos para cimentaciones. 3.1.5.A01 ESGLaLibertad e Driven 3.1.5.A023.1.5.A03Ensayos deLaboratorio

Anlisis y -Ensayos para agregados.- Ensayos de mecnica de rocas.Anlisis de los resultados de las investigaciones de campo, 3.1.5.A02

3.1.5.A0 ESGLab.CESEL

Oficina TimeDriven

Resourc 3.1.5.A03

3.1.5.A04 reporte deresultados presentacin de reporte delosresultadosy recomendaciones respectivas. 3ESG CESELS.A. e Driven 3.1.5.A04

3.1.6

Canteras Identificadas y Evaluacin para Materiales de Construccin

3.1.6.A01

Evaluar canteras para materiales de construccinDeterminacin de la disponibilidad (cantidad) y caractersticas de los materiales de las canteras identificadas en campo (calidad).

3.1.5.A04

ESGPataz La libertad Oficina CESEL S.A.

TimeDriven

3.1.6.A01

3.1.7

Riesgo Ssmico

3.1.7.A01

Estudio de Riesgo SsmicoAnlisis de riesgo ssmico. Determinacin de probabilidad de ocurrencia y magnitud de sismo y aceleracin probable para diferentes perodos de retorno.Determinacin de la aceleracin de gravedad de diseo de cada una de las obras del Proyecto.

2.2.A02

ESR

Pataz La Libertad Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

3.1.7.A01

3.2.1

MercadoElctrico

3.2.1.A01

Estudio de Mercado ElctricoSituacin actual del SistemaElctrico.Evaluacin de la demanda elctrica.Evaluacin de la oferta elctrica.Balance Oferta-Demanda. Nuevos Proyectos Hidroelctricos y Trmicos. Proyeccin de demanda de potencia y energa. Proyeccin de costos marginales a 30 aos.

2.2.A01

ESS

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

3.2.1.A01

3.2.2

Anlisis del Sistema Elctrico

3.2.2.A01

Anlisis del Sistema ElctricoDiagnsticodelasituacin actual, definicin del problema yelaboracinderbolde causas y efectos, as como el rbol de Medios y Fines.Anlisis del Sistema Elctrico Sur(SIS)ysuevaluacin (equipamiento, subestaciones y lneas de transmisin).Estudio de flujo de potencia paradiversosaostpicos coincidentes con la entrada de generacinde SGIII, condiciones hidrolgicas promedio, estiaje y avenidas y para casos de operacin normal en mxima, media y mnima demanda. Anlisis de estados de emergencia por salida sbita de lnea de transmisin en el SIS. Precisar las restricciones tcnicas y requerimientos para el transporte de la energa de la C.H. LATINOAMERICANA en sus diferentes alternativas al SEIN.

3.2.1.A01

ESS

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

3.2.2.A01

3.2.3

Comparacin Tcnico- Econmica de Alternativas y Seleccin de Alternativa

3.2.3.A01

Comparacin Tcnico- Econmica y Seleccin de Alternativa

Planeamiento y evaluacin de alternativas. Determinacin de los criterios y premisas para la formulacin de alternativas. Determinacin de variables principalesy secundariase indicadores. Elaboracin de Matrizde Clasificacinpor Alternativa. Elaboracin de un manualdediseoycostos paramtricos. Establecimiento del Orden de Prelacin de las Alternativas.Comparacin Tcnica yEconmica de Alternativas, usando Seleccin de Alternativa. Estimacin de capacidad instalada de la Planta.

3.2.1.A013.2.2.A01

PM

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

3.2.3.A0

3.3.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas y estudios bsicos

Edicin del Recopilacin de los resultadosde Seleccin de la Alternativa de la C.H. LATINOAMERICANA. Resultadodelas investigacionesbsicas. Estudio de Mercado Elctrico y elAnlisisdelSistema Elctrico.EdicindelInforme, incluyendo su estructuracin, 3.1.1.A013.1.2.A013.1.3.A013.1.4.A013.1.4.A023.1.5.A04

OficinaPMCESEL S.A.

Oficina

Resourc e Driven

Resourc

3.3.A013.3Informe TcnicoN2 3.3.A02 Informe diagramacin e impresin delprimerborradorparasu revisin interna.RevisinyVerificacindelInformeeditado,en 3.3.A01IA CESELS.A.

Oficina e Driven 3.3.A02

Diseo 3.3.A03Revisin yVerifica-cin

3.3.A04Emisin deInforme

Diseo cumplimientodelosrequerimientos de los trminos de referencia y estndares de calidad de CESEL S.A.Impresinenoriginal,2 copias, copia CESEL, y versin digital en archivos tipo PDF en CD.DefinicindeCriteriosy Parmetros de diseo a aplicar. Disposicin de cada estructura componentedelaC.H. 3.3.A02ES

3.3.A03PM CESEL S.A.

Oficina CESEL S.A. TimeDriven

Resourc e Driven 3.3.A03

3.3.A04

4.1.1 Hidrulico deObras Civiles 4.1.1.A01 Hidrulico deObras Civiles LATINOAMERICANAysudimensionamiento,segnla alternativa seleccionada. Elaboracin de Memorias de Clculo de cada una de las obras del Proyecto. 3.2.3.A01ESPResourc e Driven 4.1.1.A01

4.1.2

Diseo de Equipamient o Hidrulico

4.1.2.A01

Diseo del equipamiento HidrulicoSeleccin del equipo electromecnico y auxiliar de las obras de cabecera. Definicindecaractersticas y dimensionesprincipalesde compuertas, ataguas, rejillas y otros de las obras de derivacin y toma, desarenador, captacin de aguas turbinadas de laC.H.San LATINOAMERICANA,embalsede regulacin diariay casade maquinas.Equipamiento mecnico de la casa de mquinas: seleccin del tipo y nmero de turbinas en funcin de cada y caudal de diseo, equipos debombas y sistemas auxiliares, puente gra, taller y otros equipos mecnicos. Determinacin de caractersticas generales de las excitatrices, generadores, transformado-res, sistemas auxiliares y otros elementos a definir. Determinacin del equipamiento para la subestacin de salida.Elaboracin de Memorias de Clculo correspondientes.

3.2.3.A01

IE

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

4.1.2.A01

4.1.3

Diseo del Sistema de Transmisin

4.1.3.A01

Diseo del Sistema de TransmisinAnlisis y seleccin de los principales componentesdelalneade transmisin tales como conductor, estructuras y aislamiento.Trazo de ruta de lnea en base a cartografa E: 1:100,000 y 1:25,000 y reconocimiento de campo.Seleccin del sistema de Control y Mando,deProteccin,Servicios Generales y de Emergencia. Determinacindelapotencia garantizada y produccin de energa media anual, energa firme y la energa de punta y fuera de punta, para determinar los beneficios del proyecto. Elaboracin de Memorias de Clculo de los equipamientos.

4.1.1.A01

ESL

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

4.1.3.A01

4.2

MtodosConstructivo s y Programa de Implementac in del Proyecto

4.2.A01

Elaboracin de Mtodos Constructivos y Programas de Implementaci n del Proyecto

Elaboracinde procedimientos generales para la construccin de las obrascivilesdelaC.H.yen particular de las obras en tnel y pique de alta presin.Anlisispreliminardeusode mquina excavadora Tunnel Bore Machine y mtodo tradicional de perforacinyvoladura; parala excavacin del tnel.Elaboracindelprograma de implementacindelProyectoque incluir las Fases de Factibilidad, EstudioDefinitivo, Licitaciny Ejecucin de Obras.

4.1.1.A014.1.2.A014.1.3.A01

ESP

Oficina CESEL S.A

TimeDriven

4.2.A01

4.3

EvaluacinAmbiental

4.3.A01

EvaluacinAmbiental

Elaboracin del Estudio de Evaluacin Ambiental considerando los aspectos ambientales,socioeconmicos, aspectosculturalesydeinters humano, con el objeto de indicar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales de cada alternativa a fin de seleccionar la ms ventajosa en relacin a los riesgos de seguridad y al medio ambiente, as como la generacin de conflictos sociales.

3.1.1.A013.1.2.A013.1.3.A013.1.4.A013.1.4.A023.1.5.A04

ESA

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

4.3.A01

4.4.A01 Recopilacin de Reportes de los especialistas y estudios bsicos RecopilacindelosDiseosydimensionamiento generaldelas obrasciviles yequipamiento electromecnico. Estimacin de costosycronograma de implementacin.Evaluacin del Impacto Ambiental.Edicin del Informe, incluyendo su 4.1.1.A014.1.2.A014.1.3.A014.2.A01

OficinaPMCESEL S.A.

Oficina

TimeDriven

4.4.A01

4.4InformeTcnico N3 4.4.A02Edicin delInforme

4.4.A03Revisin yVerificacin

4.4.A04Emisin deInforme

Elaboracin de estructuracin,diagramacineimpresin del primer borrador para su revisin interna.

Revisin y verificacin del Informe editado,encumplimientodelos requerimientos de los trminos de referencia y estndares de calidad de CESEL S.A.

Impresin en original, 2 copias, copia CESEL, y versin digital en archivos tipo PDF en CD.

Elaboracin de metrados conforme a 4.4.A01IA

4.4.A02ES

4.4.A03PM

4.1.1.A01 CESEL S.A.

Oficina CESEL S.A.

Oficina CESEL S.A.

Oficina Resource Driven

TimeDriven

Resourc e Driven 4.4.A02

4.4.A03

4.4.A04

5.1.1Metrados5.1.1.A01 Metrados los diseos y planos preparados decada una de las obras que conforma la alternativa seleccionada. 4.1.2.A014.1.3.A01 ESC CESEL S.A. Resource Driven 5.1.1.A01

5.1.2

Anlisis de Precios Unitarios y Presupuesto

5.1.2.A01

Anlisis de Precios Unitarios y PresupuestoElaboracin de partidas u obras, para estimacin de costos. Los costos de partidas u obras de mayor incidencia en el costo total, se determinarn con mayor precisin. Determinacin de costos de las obras civiles en base a costos unitarios de obras similares dentro del mbito geogrfico. Determinacin decostosdel equipamientoelectromecnico en base a informacin estadstica, datos deequipamientosimilary cotizacionesgenerales internacionales.ElaboracindelPresupuesto, organizadoenbasealos componentes principales del proyecto hidroelctrico.

5.1.1.A01

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

5.1.2.A01

5.2

Evaluacin Econmica y Financiera

5.2.A01

Evaluacin Econmica y FinancieraEvaluacin Econmica del Proyecto que comprender evaluacin privada y evaluacin social, considerando los estndaresaceptados internacionalmente y conforme a lo estipulado por el SNIP. Estimacin de los siguientes indicadores: Tasas de riesgo,anlisis delrgimende impuestos para la empresa, anlisis del endeudamiento patrimonial de la empresa, costodecapitalde la empresa, flujo de caja proyectado, Valor Actual Neto, tasa interna de retorno,relacin beneficio-costo y periodo de recuperacin. Anlisis de sensibilidady sostenibilidad, definiendo los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr soportar sin afectar su rentabilidad. Planeamiento de escenarios para el anlisis de los lmites de rentabilidad del Proyecto.

5.1.2.A01

ESE

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

5.2.A01

5.3

Evaluacin de Alternativa Selecciona- da y Central Trmica de Ciclo Combinado

5.3.A01

Evaluacin de Alternativa Seleccionada vs. Central TrmicaEvaluacin y Comparacin Tcnica y Econmicadela Alternativa SeleccionadadelaC.H. LATINOAMERICANA con una Central Trmica a gas natural de Camisea, de ciclo simple y ciclo combinado, con la finalidad de establecer la viabilidad econmica del Proyecto Hidroelctrico de San Gabn III.

5.2.A01

ESE

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

5.3.A01

5.4

Trminos de Referencia del Estudio de Factibilidad

5.4.A01

Trminos de Referencia del Estudio de FactibilidadElaboracin delostrminosde referenciapara elEstudiode Factibilidadde laC.H. LATINOAMERICANA, considerando la necesidaddeestudiosde investigacin ms detallados, sobre todo para el diseo de las obras subterrneas.

4.1.1.A01

PM

Oficina CESEL S.A.

Resourc e Driven

5.4.A01

5.5.A01

Recopilacin de Reportes de los especialistas y estudios bsicos Recopilacin de la informacin delEstudio, para la elaboracin del InformedePrefactibilidadde acuerdo al contenido mnimo del anexo 6 del SNIP. Incluyendo los resultados de los estudios bsicos como anexos y los Trminos de Referencia

Edicin del Informe, incluyendo su

OficinaPMCESEL S.A.

Oficina

TimeDriven

5.5.A015.5.A02Edicin delInforme estructuracin,diagramacineimpresin del primer borrador para su revisin interna 5.5.A01IA CESEL S.A. Resource Driven 5.5.A02

5.5InformeTcnico N4

5.5.A03 Revisin yVerificacin Revisin y verificacin del Informeeditado, en cumplimiento de los requerimientos de los trminos de referencia y estndares de calidad de CESEL S.A.

Impresin en original, 2 copias,

5.5.A02ES Oficina CESEL S.A.

Oficina TimeDriven

5.5.A035.5.A04Emisin deInforme Rev A

Incorporacin de copia CESEL, y versin digital enarchivos tipo PDF en CD. Para revisin del MEM-MEF

Inclusin de las observaciones del 5.5.A03PM

Puede tomar CESEL S.A.

Oficina Resource Driven 5.5.A045.5.A05 Observa-cionesMEM/MEF para aprobacin SNIP MEM/MEF en el Informe del EstudiodePrefactibilidaddelaCH LATINOAMERICANA.

Impresin en original, 2 copias, 5.5.A04 como mximo 7 meses PMCESEL S.A.

Oficina Resource Driven 5.5.A05

5.5.A06Emisin deInforme Rev 0 copia CESEL, con empastado gruesocolor verde, as como versin digital en archivos tipo PDF en CD. 5.5.A05PM CESEL S.A. Resource Driven 5.5.A06

CONTROL DE VERSIONESVersinHecha porRevisada porAprobada porFechaMotivo1.0TCJSJS04-04-09Elaboracin inicial

RED DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTOSIGLAS DEL PROYECTOESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL HIDROELCTRICA EN LATINOAMERICAEPUCEHLA

CONTROL DE VERSIONESVersinHecha porRevisada porAprobada porFechaMotivo0.1TCJSJS03-04-09Versin Inicial

ESTIMACIN DE RECURSOS Y DURACIONES



EPUCEHLA

Entregable

Actividad

Tipo de Recurso: PersonalTipo de Recurso: Materiales o ConsumiblesTipo de Recurso: Mquinas o no Consumibles.

Nombre deRecurso

Trabaj o (Hr - Hom)

Duracin(hrs)Supuesto s y BasesdeEstimacin

Forma de ClculoNombre de Recurs o

Cantidad

Supuestos y Base de Estimacin


CantidadSupuesto y Bases deEstimacin

Forma de Clculo

1.1.1Project charter1.1.1.A01Reunin con elSponsor1.1.1.A02Elaborar ProjectCharter1.1.1.A03Revisar Project Charter

SponsorPM

11

1

PM

4

4

Sponsor

1

1

1.1.2Scope statement1.1.2.A01Reunin con elSponsor1.1.2.A02Elaborar ScopeStatement

SponsorPM

11

1

PM

4

4

Entregable

Actividad


Nombre deRecurso

Trabaj o (Hr - Hom)



Cantidad




Forma de Clculo

1.1.2.A03Revisar el ScopeStatement

Sponsor

2

2

1.2.1EDT1.2.1.A01Elaborar EDT

1.2.1.A02Elaborar DiccionarioEDTPM, ES11

1

PM, ES

22

4

1.2.2Cronograma1.2.2.A01Definir Actividades

1.2.2.A02Definir secuencia de actividades1.2.2.A03Estimar recursos de las actividades1.2.2.A04Estimar duracin de las actividades1.2.2.A05Elaborar cronograma del proyecto

PM, ES

1

0.5

PM, ES

1

1

PM, ES

22

2

PM, ES

2

2

PM

4

4

1.2.3Presupuesto1.2.3.A01Estimar costos de las actividades1.2.3.A02Elaborar presupuesto

PM

2

2

PM

2

2

1

1

2

Entregable

Actividad


Nombre deRecurso

Trabaj o (Hr - Hom)



Cantidad




Forma de Clculo1.3.1Informe de rendimiento del trabajo1.3.1.A01Elaborar informe de rendimiento de trabajo

PM

112

112

1.3.2Reunin de coordinacin del trabajo1.3.2.A01Realizar reuniones de coordinacinPM, ESP, ES, OST, CIB

1

1

1.4.1Reunin de control de trabajo del proyecto1.4.1.A01Realizar reuniones de coordinacin

PM

1

1

1.4.2Informe de rendimiento del proyecto1.4.2.A01Elaborar informes de rendimiento del proyecto

PM

2

2

1.5.1Lista y Ranking de Riesgos1.5.1.A01Identificar los Riesgos que podran afectar el proyecto1.5.1.A02Cuantificar Cualitativa y Cuantitativamente y Planificar las Respuestas a los Riesgos

PM, ES, CIB

2

PM, ES, CIB

2

1.5.2Plan deRespuesta de1.5.2.A01Plan de Respuestas a los riesgosPM, ES, CIB

4

Entregable

Actividad


Nombre deRecurso

Trabaj o (Hr - Hom)



Cantidad




Forma de ClculoRiesgos

1.6.1Cierre delProyecto1.6.1.A01Elaborar informe del cierre del proyecto

PM

1

1

2.1.1Informacin existente recopilada y revisada2.1.1.A01Recopilacin, Revisin y Anlisis de Informacin Tcnica Disponible

ES, IA

8

32

2.1.2Alternativas planteadas en gabinete2.1.2.A01Planteamiento en gabinete de las alternativas

ES, ESP, IA

82440

64

2.2Programa de Investigaciones Bsicas2.2.A01Reconocimiento de Campo; Planeamiento e Identificacin de Alternativas en campo

2.2.A02Elaboracin del P

planificacion

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