BRC IoP

PLANIFICACIÓN PROYECTOBRC IoPFecha Rev.:

Nº de Orden Actividades de desarrollo del proyecto Responsabilidades Consultor Responsabilidades Empresa Documento Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Comentarios

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1.1. Recopilación de la información inicial

Recopilar la información necesaria para

diseñar el sistema

Suministrar la información y la

documentación necesaria -

Copia de la documentación del

sistema

1.2. Definición de planificación del proyecto Realiza la planificación del proyecto Planificación del proyecto

1.3. Registro Sanitario y otros permisos

Revisar estado del registro sanitario y los

permisos necesarios para la actividad de la

empresa y proponer actuaciones

Realiza actuaciones de cara a conseguir el

registro y permisos necesarios (si no se

dispone)

Copia de registro sanitario y permisos

correspondientes

1.4. Clasificación del producto

Asesora a la empresa sobre la clasificación

del producto. Documenta la clasificación

del producto. Colabora, revisa y aprueba

Manual de Gestión y Manual Appcc.

Apartado de clasificación del

producto

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2.1. Creación del equipo APPCC

Asesora en la creación del equipo.

Documenta la creación del equipo. Define la composición del equipos

Manual APPCC. Apartado de

definición del Equipo APPCC

2.2. Definición del producto y uso Asesora y documenta. Colabora, aporta información y revisa

Manual APPCC. Apartado de

descripción del producto y uso del

mismo

2.3. Elaboración del diagrama de flujo del proceso

Asesora, realiza borrador y realiza

modificaciones solicitadas por la empresa Colabora, revisa y aprueba Diagrama de flujo del proceso

2.4. Comprobación In Situ de Diagrama de Flujo Asesora y documenta Realiza la verificación el diagrama de flujo

Registro de verificación del diagrama

de flujo

2.5. Identificación de riesgos Asesora y propone borrador

Realiza y aprueba la identificación definitiva

de riesgos Identificación y evaluación de riesgos

2.6. Definición de medidas preventivas

Asesora, realiza borrador y realiza

modificaciones solicitadas por la empresa Colabora, revisa y aprueba Identificación y evaluación de riesgos

2.7. Identificación de PCCs Asesora y propone borrador Realiza y aprueba el Plan APPCC Plan APPCC

2.8. Sistema de control de PCCs Asesora y propone borrador Realiza y aprueba el Plan APPCC Plan APPCC

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3.1. Definición de requisitos de las instalaciones

Realiza una lista de comprobación de

requisitos a cumplir por parte de las

instalaciones de la empresa

Comprueba el cumplimiento de los

requisitos por parte de las instalaciones y

pone en marcha plan de acción

Lista de comprobación de requisitos

de las instalaciones y plan de acción

adecuación de las instalaciones

3.2. Normas de seguridad en las instalaciones

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa Colabora y revisa

Normas de Seguridad en las

Instalaciones

3.3. Definición de zonas y recorridos Asesora y revisa Elabora Plano de las instalaciones

3.4. Plan de mantenimiento Asesora y revisa Elabora Plan de mantenimiento

3.5. Normas para el personal

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa Colabora y revisa Normas para el Personal

3.6. Plan de Limpieza Asesora y revisa Elabora Plan de Limpieza

3.7. Gestión de Residuos

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa Colabora y revisa

Procedimiento de Gestión de

Residuos

3.8. Plan de control de plagas Asesora y revisa Elabora Plan de Control de Plagas

3.9. Transporte, almacenamiento y distribución

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa Colabora y revisa

Procedimiento de Transporte y

almacenamiento

3.10. Plan de formación

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa Colabora y revisa

Programa de formación (seguridad

alimentaria)

3.11. Normas de control de cuerpos extraños

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa Colabora y revisa

Procedimiento de control de cuerpos

extraños

3.12. Normas de control de riesgo químico

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa Colabora y revisa

Procedimiento de control de riesgo

químico

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4.1. Revisión del organigrama y definición de responsabilidades Revisa y propone modificaciones Colabora y realiza las modificaciones

Organigrama y Descripciones de

puestos de trabajo

4.2. Revisión de la Política Propone modificaciones Realiza modificaciones Política de Empresa

4.3. Revisión de manual de Gestión

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa Revisa y aprueba Manual de Gestión

4.4. Manual APPCC

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa

Aporta información, revisa los documentos

redactados e implanta los aspectos de los

mismos que correspondan Manual APPCC

4.5. Revisión de procedimientos relacionados con el cliente Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados

Procedimientos relacionados con el

cliente

4.6. Procedimiento de RR.HH. Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados Procedimiento de RR.HH.

4.7. Procedimiento de tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados

Procedimiento de tratamiento de

quejas y reclamaciones

4.8. Procedimiento de Gestión de No Conformidades y producto no conforme Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados

Procedimiento de No conformidades

y producto no conforme

4.9. Revisión de procedimiento de evaluación de proveedores Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados

Procedimiento de evaluación de

proveedores

4.10. Procedimiento del control de la documentación y los registros Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados

Procedimiento de control de la

documentación y los registros

4.11. Procedimiento de Mejora: acciones correctoras y preventivas Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados

Procedimiento de acciones

correctoras y preventivas

Diagnóstico Inicial

Análisis APPCC

Definición de Prerrequisitos

Revisión y adecuación de la documentación del sitema de gestión

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PLANIFICACIÓN PROYECTOBRC IoPFecha Rev.:

4.12. Procedimiento y planificación de las auditorías internas Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados. Define el

programa anual de auditorías

Procedimiento de auditorías internas

y programa anual de auditorías

4.13. Gestión de especificaciones

Asesora sobre los criterios a seguir en la

gestión de especificaciones

Aplica criterios definidos relativos a la

gestión de especificaciones

Criterios de gestión de

especificaciones documentados

4.14. Procedimiento de trazabilidad Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados Procedimiento de trazabilidad

4.15. Procedimiento de identificación de requisitos aplicables

Realiza borrador y las modificaciones que

sugiera la empresa

Aporta información, revisa los documentos

redactados e implanta los aspectos de los

mismos que correspondan

Procedimiento de identificación de

requisitos aplicables

4.16. Identificación de requisitos aplicables

Realiza borrador y las modificaciones que

sugiera la empresa

Aporta información, revisa los documentos

redactados e implanta los aspectos de los

mismos que correspondan

Procedimiento de identificación de

requisitos aplicables

4.17. Procedimiento de incidentes y retirada de producto

Realiza el borrador de procedimientos y las

modificaciones que sugiera la empresa.

Aporta información, revisa los

procedimientos redactados e implanta los

aspectos de los mismos que

correspondan.

Procedimiento de incidentes y

retirada de producto

4.18. Procedimiento de comunicación

Realiza el borrador y las modificaciones

que sugiera la empresa

Aporta información, revisa los documentos

redactados e implanta los aspectos de los

mismos que correspondan Procedimiento de comunicación

4.19. Revisión y aprobación de la documentación Explica criterios

Revisa, aprueba y distribuye la

documentación

Documentación aprobada y registros

de control de la documentación

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5.1. Procedimiento de diseño y desarrollo del producto

Define criterios y forma a los responsables

de la empresa en su aplicación. Modifica la

documentación requerida Revisa, aprueba e implanta

Procedimientos de diseño y

desarrollo del producto

5.2. Revisión del plan de control del proceso

Asesora a la empresa sobre los aspectos a

incluir en el plan de control Revisa, aprueba e implanta Plan de control

5.3. Procedimiento de control de equipos de seguimiento y medición Propone modificaciones

Aporta información y revisa los

procedimientos modificados

Procedimiento de control de equipos

de seguimiento y medición

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6.1.

Elaboración de un plan de acción de cara a la adecuación de las

instalaciones a los requerimientos de la norma

Asesora en la definición y aplicación del

plan

Implanta el Plan de Adecuación de las

Instalaciones

Plan de acción de cara a la

adecuación de las instalaciones

6.2.

Elaboración de un plan de acción de cara a la implantación de los

prerrequisitos

Asesora en la definición y aplicación del

plan

Implanta el Plan de Implantación de los

Prerrequisitos

Plan de acción implantación

prerrequisitos

6.3. Implantación y seguimiento de los planes de acción Hace seguimiento Implanta Planes de acción

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7.1. Realización de la auditoría interna Realiza la auditoría y el informe

Participa y pone los medios para la

realización de la auditoría Informe de auditoría interna

7.2. Auditoría de trazabilidad Realiza la auditoría y el informe

Participa y pone los medios para la

realización de la auditoría Informe de auditoría trazabilidad

7.3. Definición plan de acción auditoría interna Asesora y documenta el plan de acción Pone en marcha el plan de acción Plan de acción auditoría interna

7.4. Seguimiento Plan Acción derivado de auditoría interna

Asesora y hace el seguimiento. Realiza las

correcciones de la documentación que

correspondan. Ejecuta el plan de acción. Plan de acción auditoría interna

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8.1. Revisión del sistema por parte de la Dirección Explica criterios y participa en la revisión

Prepara la documentación inicial y realiza

la revisión del sistema

8.2. Definición de objetivos y programas

Explica criterios y aporta formato y

ejemplos

Define los objetivos y los programas y

pone en marcha los mismos Objetivos y programas

8.3. Acta de revisión del sistema por la Dirección

Explica criterios y asesora en la realización

del acta. Realiza el acta de la revisión

Acta de revisión del sistema por la

Dirección

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9.1. Auditoría Entidad certificadora -

Atender a la entidad de certificación

durante la auditoría

9.2. Plan de acción - auditoría de certificación

Asesora y hace el seguimiento. Realiza las

correcciones de la documentación que

correspondan. Ejecuta el plan de acción.

Plan de acción - auditoría

certificación

9.3. Cierre del Proyecto Conclusiones Conclusiones

Retrasado

En curso

Realizado

Control del proceso

Implantación de Prerrequisitos y Adecuación de las instalaciones

Auditoría Interna

Revisión por la Dirección

Auditoría de Certificación

Planificado

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