Planilla de Viáticos y Pasajes 2012-21.07.2014

COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTESIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO

Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación Fecha

1 0000000169 881.65 738 28.02.2012 - SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA 202860589742 0000000169 746.74 738 28.02.2012 - SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA 20286058974

3 0000000169 881.65 738 28.02.2012 2510.04 De la nación 001 0701-031628 082 15.02.2012 2510.04 1-00 SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA 20286058974



6 0000000226 1098.64 852 16.03.2012 1098.64 De la nación 001 0701-031628 096 28.02.2012 1098.64 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272

Importe según SIAFS/.

Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.

Importesegún O/So Plan.viát.

S/.

FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI

Gasto-Adquisición de bienes y servicios




SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO

Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.

Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


7 0000000350 20.00 1006 03.04.2012 20.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -

8 0000000351 203.00 1007 03.04.2012 203.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -

9 0000000349 50.00 1019 03.04.2012 50.00 De la nación 001 0701-031628 003 16.03.2012 50.00 1-00 01226816

Gasto-Fondo Caja chica (Rendicion y Reembolso)

Gasto-Fondo Caja chica (Rendicion y Reembolso)

Encargo Interno para viáticos

Diomedes Walter Mendoza AncoJefe de la Unidad de Planes y Programas de la Oficina de Planeamiento Estratégico



Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


10 0000000611 40.00 1292 18.05.2012 40.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -

11 0000000390 56.00 1027 10.04.2012 56.00 De la nación 001 0701-031628 004 16.03.2012 56.00 1-00 Rosa Lita Castillo Prado 01230490

12 0000000485 31.00 1116 17.04.2012 31.00 De la nación 001 0701-031628 010 02.04.2012 31.00 1-00 Amador Bellido Perez 01204159

13 0000000497 29.00 1117 17.04.2012 29.00 De la nación 001 0701-031628 009 28.03.2012 29.00 1-00 Maria Roxana Martinez Choque 01231644

14 0000000649 20.00 1421 05.06.2012 20.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -

15 0000000719 3.50 1434 11.06.2012 3.50 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -

16 0000000502 30.20 1243 16.05.2012 30.20 De la nación 001 0701-031628 008 28.03.2012 30.20 1-00 Irene Leonor Chaiña Choque 01229093

Gasto - Fondo Caja Chica(Rendicion y Reembolso)

Encargo Interno para viaticos



Gasto Fondo Caja Chica (Rendicion Y Reembolso)

Gasto Fondo Caja Chica (Rendicion Y Reembolso)




Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


17 0000000505 20.00 1244 16.05.2012 20.00 De la nación 001 0701-031628 017 18.04.2012 20.00 1-00 Paulina Adela Aguilar Velasquez 01226630

18 0000000621 20.00 1362 29.05.2012 20.00 De la nación 001 0701-031628 018 18.04.2012 20.00 1-00 Judith Apaza Yucra 42375346

19 0000000623 30.20 1361 29.05.2012 30.20 De la nación 001 0701-031628 019 28.03.2012 30.20 1-00 Aida Yovana Ponce Maquera 01836908

20 0000000785 38.70 1554 26.06.2012 38.70 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -




Gasto-Fondo Caja Chica (Rendicion Y Reembolso)



Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


21 0000000810 48.00 1645 05.07.2012 48.00 De la nación 001 0701-031628 022 25.06.2012 48.00 1-00 Elizabeth Chavez Flores 01309699

22 0000000843 42.50 1648 06.07.2012 42.50 De la nación 001 0701-031628 0025 03.07.2012 42.50 1-00 Baltazar Reynaldo Silva Condori 01224727

23 0000000844 42.50 1650 10.07.2012 42.50 De la nación 001 0701-031628 0026 03.07.2012 42.50 1-00 Omar Alexander Lopez Mamani 01340772

24 0000000874 42.50 1732 20.07.2012 42.50 De la nación 001 0701-031628 0027 10.07.2012 42.50 1-00 Emilia Doris Perez Quispe 01203136

25 0000000950 37.50 1740 24.07.2012 37.50 De la nación 001 0701-031628 0030 23.07.2012 37.50 1-00 Luis Alberto Valenzuela Mendoza -








Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


26 0000000979 35.60 1799 02.08.2012 35.60 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -

27 0000000999 9.50 1894 20.08.2012 9.50 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -



Gasto- Fondo caja chica (Rendicion y Reembolso)

Gasto- Fondo caja chica (Rendicion y Reembolso)

Gasto Adquisición de Bienes y Servicios




Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.




32 0000001065 14.00 1903 20.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0031 09.08.2012 14.00 4-13 Jorge Luis Jordan Niño de Guzman 01322407

33 0000001066 14.00 1904 21.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0032 09.08.2012 14.00 4-13 Mercedes Fresia Sanchez Chura 41115215

34 0000001067 14.00 1905 21.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0033 09.08.2012 14.00 4-13 Maribel Luz Llano Condori 42359921

35 0000001068 14.00 1906 21.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0034 09.08.2012 14.00 4-13 Juan Jose Casas Quispe 45285352

36 0000001069 14.00 1907 21.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0035 09.08.2012 14.00 4-13 Hugo Arocutipa Pari 41747895


Gasto Adquisiscion de Bienes y Servicios








Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.




39 0000001141 60.00 2107 10.09.2012 60.00 De la nación 001 0701-031628 0037 04.09.2012 60.00 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez 01309694

40 0000001234 16.00 2201 18.09.2012 16.00 De la nación 001 0701-031628 0038 10.09.2012 16.00 1-00 Rosa Farfan Solis -

41 0000001235 16.00 2202 18.09.2012 16.00 De la nación 001 0701-031628 0039 10.09.2012 16.00 1-00 Jesus Reynaldo Calisaya Quispe -

42 0000001261 51.50 2301 28.09.2012 51.50 De la nación 001 0701-031628 0041 24.09.2012 51.50 1-00 Felipe Bombilla Quilca 01231579

43 0000001262 51.50 2302 28.09.2012 51.50 De la nación 001 0701-031628 0042 24.09.2012 51.50 1-00 Andres Julian Mengoa Candia 01237200

Gasto - Adquisicion de Bienes y Servicios

Gasto - Adquisicion de Bienes y Servicios

Encargo interno para viáticos







Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


44 0000001263 70.00 2304 28.09.2012 70.00 De la nación 001 0701-031628 0044 24.09.2012 70.00 1-00 Lucio Mayta Tacca 02297410

45 0000001264 60.00 2305 28.09.2012 60.00 De la nación 001 0701-031628 0045 24.09.2012 60.00 1-00 Yolanda Andrea Ramos Colque 01235144

46 0000001265 50.00 2306 28.09.2012 50.00 De la nación 001 0701-031628 0046 24.09.2012 50.00 1-00 Marusia Hancco Zirena -

47 0000001266 51.50 2307 28.09.2012 51.50 De la nación 001 0701-031628 0047 24.09.2012 51.50 1-00 Hipolito Edilberto Avalos Velasquez 01203166

48 0000001267 51.50 2303 28.09.2012 51.50 De la nación 001 0701-031628 0043 24.09.2012 51.50 1-00 Oswaldo Meliton Apaza Quecara 01237081

49 0000001278 41.50 2308 28.09.2012 41.50 De la nación 001 0701-031628 0048 26.09.2012 41.50 1-00 Roberto Gomez Mamani 01231860









Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


50 0000001293 96.50 2371 03.10.2012 96.50 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -

51 0000001302 189.00 2398 10.10.2012 189.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -



Gasto-Fondo caja chica (Rendición y reembolso)






Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.



55 0000001472 592.91 2687 - GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272



58 0000001574 62.80 2750 15.11.2012 62.80 De la nación 006 00-0701-023625 - - - - - -







Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


59 0000001595 12.00 2781 19.11.2012 12.00 De la nación 006 00-0701-023625 - - - - - -




63 0000001538 102.00 2689 12.11.2012 102.00 De la nación 001 0701-031628 0053 30.10.2012 102.00 1-00 Juan Martinez Contreras 01230738








Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


64 0000001539 97.00 2690 12.11.2012 97.00 De la nación 001 0701-031628 0054 30.10.2012 97.00 1-00 Diomedes Walter Mendoza Anco 01226816

65 0000001540 95.00 2691 12.11.2012 95.00 De la nación 001 0701-031628 0055 30.10.2012 95.00 1-00 Cesar Eduardo Manrique Aza 01322381

66 0000001541 102.00 2692 12.11.2012 102.00 De la nación 001 0701-031628 0056 30.10.2012 102.00 1-00 Angel Alfonzo Bailon Velasquez 01227209






Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


67 0000001542 82.00 2693 12.11.2012 82.00 De la nación 001 0701-031628 0057 30.10.2012 82.00 1-00 David Bony Quispe Bustincio 41887390

68 0000001543 87.00 2694 12.11.2012 87.00 De la nación 001 0701-031628 0058 30.10.2012 87.00 1-00 Cristina Cutipa Quispe 01220852

69 0000001560 110.00 2695 12.11.2012 110.00 De la nación 001 0701-031628 0062 30.10.2012 110.00 1-00 Marco Antonio Butron Rosas 01206735






Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


70 0000001606 161.50 2795 22.11.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0065 14.11.2012 161.50 1-00 Emilia Doris Perez Quispe 01203136

71 0000001607 161.50 2802 22.11.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0066 14.11.2012 161.50 1-00 Luis Alberto Valenzuela Mendoza 44098866

72 0000001608 161.50 2796 22.11.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0067 14.11.2012 161.50 1-00 Santiago Nina Coila 01209127






Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


73 0000001609 176.50 2801 22.11.2012 176.50 De la nación 001 0701-031628 0069 14.11.2012 176.50 1-00 Celia Maria Medina Quispe 01203210

74 0000001610 180.00 2798 22.11.2012 180.00 De la nación 001 0701-031628 0070 14.11.2012 180.00 1-00 Roberto Gomez Mamani 01231860

75 0000001611 170.00 2799 22.11.2012 170.00 De la nación 001 0701-031628 0071 14.11.2012 170.00 1-00 Brigida Calisaya Quispe 02394884






Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


76 0000001612 161.50 2800 22.11.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0072 14.11.2012 161.50 1-00 Baltazar Reynaldo Silva Condori 01224727

77 0000001721 96.00 2953 06.12.2012 96.00 De la nación 006 00-0701-023625 - - - - - -

78 0000001953 156.00 3157 21.12.2012 156.00 De la nación 006 00-0701-023625 - - - - - -






Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


79 0000001955 1097.00 058-2013 09.01.2013 1097.00 De la nación 001 0701-031628 998 20.12.2012 1097.00 1-00 LAN Peru S.a 20341841357












Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.







89 0000002016 432.50 205-2013 19.01.2013 432.50 De la nación 001 0701-031628 1009 27.12.2012 2162.50 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272













Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.




94 0000000227 197.40 833 14.03.2012 0.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -


96 0000001688 40.00 2965 10.12.2012 40.00 De la nación 001 0701-031628 0081 28.11.2012 40.00 1-00 Cesario Eustaquio Medina Quispe 01209355



Gasto-Fondo fijo para caja chica (Apertura y Ampliaciones)





Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


97 0000001689 14.00 2966 10.12.2012 14.00 De la nación 001 0701-031628 0083 28.11.2012 14.00 1-00 Rosa Farfan Solis 01310541

98 0000001690 170.00 3065 18.12.2012 170.00 De la nación 001 0701-031628 0085 29.11.2012 170.00 1-00 Juan Alberto Paredes Yana 01210032

99 0000001837 45.00 3091 19.12.2012 45.00 De la nación 001 0701-031628 0103 12.12.2012 45.00 1-00 Rosa Farfan Solis 01310541

100 0000001983 65.00 3230 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0097 12.12.2012 65.00 1-00 Felipe Bombilla Quilca 01231579

101 0000001984 65.00 3227 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0099 12.12.2012 65.00 1-00 Jose Quilca Salas 01488413








Importe según C/P

S/.

N° deO/S

o Plan.viát.


S/.


102 0000001985 65.00 3228 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0100 12.12.2012 65.00 1-00 Andres Julian Mengoa Candia 01237200


104 0000001987 65.00 3232 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0102 12.12.2012 65.00 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez 01309694

105 0000002002 60.00 3263 28.12.2012 60.00 De la nación 001 0701-031628 0098 12.12.2012 60.00 1-00 Juan Martinez Contreras 01230738

34877.72





ORDEN DE SERVICIO

Documento de autorización de viaje Lugar de viaje

Lima

Lima

Lima

Lima

Nombre y cargo de la persona quien autorizó

el viajeDescripción de la orden de servicio o de la planilla

Nombre y cargo de la persona quien autorizó la

O/S o Plan. De Viat.(1)

Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.

De Viat.(2)

Memorandum n.° 899-2011-ADM-RED-SALUD-PUNO de 9 de diciembre de 2011

CPC Edilberto Avalos VelasquezAdministrador

Traslado personal en comisión de servicio a la ciudad de Lima, del siguiente personal: Quispe Bustinzo David, Maron Mamani Lurdes, Saavedra Arbieto Liliana

CPC Juana R. Flores CapacoilaJefe de Adquisiciones

Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Logística

Memorandum n.° 037-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 12 de enero del 2012Memorandum n.° 027-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 16 de enero del 2012

Dr. Francisco Armando Lajo SotoDirectorCPC Edilberto Avalos VelasquezAdministrador

Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Cruz Gutierrez David, Givera Quispe Rene



Memorandum n.° 081-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 30 de enero del 2012Memorandum n.° 057-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 01 de febrero del 2012

Dr. Francisco Armando Lajo SotoDirectorCPC Edilberto Avalos VelasquezAdministrador

Traslado personal en comision de servicio ala ciudad de Lima del siguiente personal: Cruz Gutierrez David, Perez Odar Ignacio



Memorandum n.° 060-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 15 de febrero de 2012

CPC Edilberto Avalos VelasquezAdministrador

Traslado personal en comision de servicio ala ciudad de Lima del personal: Cruz Gutierrez David, Para sustentar nomina para nombramiento.



ORDEN DE SERVICIO

Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la

persona quien autorizó el viaje

Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la

persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)


De Viat.(2)

- - - - - -

- - - - - -

SandiaMemorandum n.° 133-12-RED-SALUD-PUNO de 15 de febrero del 2012

Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la Red de la Salud Puno

Según memorandum n.° 133-12-RED-SALUD-PUNO, evaluación anual 2011 estrategia sanitaria regional de prevención y control de ITS y VIH/SIDA 14-17 de febrero.

Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector

ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

- - - - - -

Cusco

Cusco Dr. Marco A. Butron Rosas

Cusco

- - - - - -

- - - - - -

No adjunta documento Cusco

Memorandum n.° 020-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 27 de febrero del 2012

Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la Red de la Salud Puno

Comisión de servicio al curso taller "Procedimiento Adminitrativo Sancionador" por responsabilidad funcional


CPC. Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración

Memorandum n.º 109-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 22 de marzo de 2012

CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración

Comisión de servicio a la ciudad de Cusco del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2011, pasantia de parto vertical.

Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirectorLucio Mayta TaccaControl previo



Comisión de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2011, pasantia de parto vertical.

Amador Bellido PérezObstetra



Comisión de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre, pasantia de parto vertical.



ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Comisión de servicio por viaje a Sandia Sandia Dr. Marco A. Butron Rosas

Comisión de servicio por viaje a Sandia Sandia Dr. Marco A. Butron Rosas

Cusco

- - - - - -

Oficio n.º 152-2012-D-RED SALUD PUNO-ODI/UC de 9 de febrero de 2012

Memorandum n.º 061-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO

Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la RedCPC Edilberto Avalos VelásquezJefe de la Oficina de Administración


Oficio n.º 152-2012-D-RED SALUD PUNO-ODI/UC de 9 de febrero de 2012

Memorandum n.º 061-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO

Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la RedCPC Edilberto Avalos VelásquezJefe de la Oficina de Administración


Oficio n.º 400-2011-ODI/UC-RED SALUD- PUNO de 24 de noviembre de 2011

Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la Red

Comisión de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre, pasantia de parto vertical.



ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Carabaya

Arequipa

Arequipa

Arequipa

Sin documento de autorización Sin documento de autorización Arequipa

Memorandum n.º 208-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 14 de junio de 2012

CPC Edilberto Avalos Velasquez Jefe de la Oficina de Administración

Comisión de servicio por asistencia a evaluación trimestre I ES ITS/VIH-SIDA en Redess Carabaya.


Dr. Marco A. Butron RosasJefe de la Oficina de Desarrollo InstitucionalLucio Mayta TaccaControl Previo

Memorandum n.º 0213-2012-OADM-RED DE SALUD PUNO de 11 de junio de 2012


Comisión de servicio al curso de capacitación en el uso de modulos de logistica y patrimonio del sistema sistema integrado de gestión administrativa - SIGA los días 12.06.2012 al 14.06.2012.


CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de LogisticaLucio Mayta TaccaControl Previo











Sin documento de autorización



ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

- - - - - -

- - - - - -

Lima

Lima

Memorandum n.° 230-2012-ADM-RED SALUD PUNO de 27de junio del 2012


Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Hancco Zirena Marussia

Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones

CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica

Memorandum n.° 230-2012-ADM-RED.SALUD.PUNO de 27de junio del 2012


Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Hancco Zirena Marussia



ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Lima

Lima

Comisión de servicio llevado a cabo en la Redess Azángaro Azangaro







Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Yolanda Ramos Colque





Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Yolanda Ramos Colque



Memorandum n.° 227-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 26 de junio de 2012



Julio Eduardo Alatrista AvilaJefe de la Unidad de SegurosSin nombreResponsable de Control Previo

















ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Traslado de Personal comision de servicio pasajes aereo Nacional Lima

Traslado de Personal comision de servicio pasajes aereo Nacional Lima

Viaje en comisión de servicio Cusco

Yunguyo

Yunguyo

Arequipa

Arequipa

Memorandum n.° 237-2012-ADM-RED SALUD PUNO de 04 de julio del 2012



CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de LogisticaSin nombre Responsable de Control Previo

Memorandum n.° 237-2012-ADM-RED.SALUD.PUNO de 04 de julio del 2013




Memorandum n.° 547-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 07 de agosto del 2012

Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno

Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración

Gregorio Llanos FloresJefe de la Unidad de RRHHSin nombreResponsable de Control Previo

Memorandum Mult. n.° 47-2012-ODI-RED SALU PUNO de 14 de agosto de 2012

Dr. Marco A. Butron RosasJefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

Viaje en comisión de servicio a la Redess Yunguyo, del 16 al 17 de agosto de 2012.


Marco Antonio Butron RosasDirector interno de la Red de Salud PunoSin nombreResponsable de Control Previo

Memorandum Mult. n.° 47-2012-ODI-RED SALU PUNO de 14 de agosto de 2012

Dr. Marco A. Butron RosasJefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

Viaje en comisión de servicio a la Redess Yunguyo, del 16 al 17 de agosto de 2012.

Sin nombreAdministración

Ing. Edgard p. Vilca GonzalesJefe de la Unidad de Estadistica e InformáticaSin nombreResponsable de Control Previo

Memorandum n.° 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012


Viaje en comisión de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de 2012.


CD Marco Antonio Butron RosasDirector Interno de la Red de Salud PunoSin nombre Responsable de control previo





Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de EconomíaSin nombre Responsable de control previo

ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Arequipa

Arequipa

Arequipa

Arequipa

Arequipa

Arequipa






























Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónSin nombreResponsable de Control Previo

ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

- - - - - -

- - - - - -

Lima

Lima

Memorandum n.° 284-2012-ADM-RED-SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012


Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional a favor de Fanny Perez Ramirez

B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones

CPC Juan A. Paredes YanaJefe de la Unidad de Logística

Memorandum n.° 312-2012-ADM-HR"MNB"-PUNO de 21 de setiembre de 2012


Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de Cruz Gutierrez David


Sin nombre firmado por (x)Responsable de Abastecimientos y Servicios AuxiliaresYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Lima

Lima

Lima

- - - - - -

Memorandum n.° 312-2012-ADM-HR"MNB"-PUNO de 21 de setiembre de 2012


Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de TAP Llanos Flores Greegorio


Sin nombre firmado por (x)Responsable de Abastecimientos y Servicios AuxiliaresYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Memorandum n.° 690-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 10 de octubre de 2012

CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Red de Salud Puno

Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de los TAPPortilla Amaro NoemiVillagra de Cruz FridiaFlores Dueñas Luz Delia


CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de LogísticaYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Memorandum n.° 314-2012-ADM-HR"MNB"-PUNO de 10 de octubre de 2012


Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de los TAPCutimbo Pancca RolandoCruz Gutierrez DavidGallegos Serruto Felicia



ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

- - - - - -

Lima

Lima

Lima

Abancay

Memorandum n.° 0325 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 30 de octubre de 2012


Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSAndres Mengoa CandiaHipolito Avalos VelasquezOswaldo Apaza Quecara


CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo











Memorandum n.º 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de octubre de 2012


Comisión de servicio a fin de participar en el "Taller de Intercambio de experiencia del Sistema de Planificación y la Implementación del presupuesto por resultados (PpR)", los días 17 al 19 de octubre de 2012


Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Abancay

Abancay

Abancay
















ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Abancay

Abancay

- - Cusco











Comisión de servicio a la ciudad de Cusco a efectos de realizarse una reunión nacional de estandarización de variables de supervisión y vigilancia laboratorial - Epidemiología, los días 23 al 27 de octubre de 2012.


Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Ica

Ica

Ica

Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012


Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.













ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Ica

Ica

Ica










Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.






ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Ica

- - - - - -

- - - - - -






ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Lima

No adjunta documento Lima




Memorandum n.° 302-2012-ADM-HR "MNB"-PUNO de 4 de setiembre de 2012 (Autoriza a: Roberto Gomez Mamani y Oswaldo Apaza Quecara)Memorandum n.° 286-2012-J-ADM-RED-SALUD-PUNO de 4 de setiembre de 2012 (Autoriza a: Cesar Eduardo Manrique Aza)

Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónTeodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración

Traslado del personal en comisión de servicio-Pasajes Aereos del siguiente personal TAPCesar ManriqueOswaldo Apaza QuecaraRoberto Gomez



Memorandum n.° 333766-2012-RED DE SALUD PUNO

Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSRolando Cutimbo PanccaIgnacio Perez OdarDavid Cruz Gutierrez















ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

No adjunta documento No adjunta documento Lima



Memorando 333 Red de Salud Puno No adjunta documento Lima


- - Lima

- - Lima

- - Lima

Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSEdgar VilcaGladys FloresNancy Flores









Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima



Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima



Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereos a la ciudad de Lima


CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística







ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

- - Lima

- - Lima

- - - - - -

Ica

No adjunta documento No adjunta documento Tacna











Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, para participar del evento sobre normas y lineamientos, los días 14 al 16 de noviembre de 2012

Rosa Lita Castillo PradoJefe del Organo de Control Institucional


ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Huancané

Ica

Sandia

Tacna

Tacna

Memorandum n.º 057 2012-ODI-RED-SALUD-PUNO de 26 de octubre de 2012

Silvia Velasquez PeñalozaJefe (e) de la Oficina de Desarrollo Institucional

Comisión de servicio para participar en la Evaluación de Actividad de la Estrategia ITS; VIH/SIDA, a efectuarse en la Redess Huancané, los días 29 al 31 de octubre de 2012.

Arturo E. Tapia ChavezODI






CD Marco Antonio Butron RosasDirector de la Redess PunoYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo

Memorandum n.º 136-2012-D-RED SALUD PUNO de 14 de noviembre de 2012

Arturo E. Tapia ChavezJefe de la Oficina de Desarrollo Institucional

Comisión de servicio a la ciudad de Sandia, los días 15 y 16 de noviembre de 2012, a fin de realizarse una reuniòn Técnica de Actualización de Enfermedades Metaxénicas

Silvia Velasquez PeñalozaJefe de Salud Individual


Memorandum n.º 345-2012-J.ADM.RED DE SALUD PUNO de 3 de diciembre de 2012


Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, los días 4 y 5 de diciembre de 2012, a fin asistir al seminario Saneamiento Contable y cierre de operaciones


CD Marco Antonio Butron RosasDirector de la Redess PunoYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo




Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Economía


ORDEN DE SERVICIO






De Viat.(2)

Tacna

Tacna

Tacna

Tacna




Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Economía










Rolando Cutimbo PanccaJefe de la Unidad de Recursos Humanos




Comisión de servicio a la ciudad de Tacna para asistir al seminario de Saneamiento Contable y Cierre de Operaciones a llevarse a cabo los días 4 y 5 de diciembre de 2012.



ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA

Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de folios

2510.04 165.00 20

1332.65 110.00 16

1235.30 110.00 19

1098.64 62.00 9

Nombre y cargo de quien otorgó la conformidad de

servicioImporte

S/.Importe

S/.

David B. Quispe BustincioIngeniero economista

Documento de cobranza n.° 006897 de 24 de febrero de 2012

Factura n.° 001-005588 de 9 de diciembre de 2011

Según contrato por prestación de servicios por terceros de 27 de diciembre de 2011, con la empresa Servicios Receptivos Titicaca EIRLDescripción del documento de cobranza y factura a nombre de: Quispe Bustinzo David, Maron Mamani Lurdes, Saavedra Arbieto Liliana

David Cruz GutierrezJefe Area Remuneraciones Pensiones


Factura n.° 001-005653 de 31 de enero de 2012

sin contratoDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Cruz Gutierrez David, Givera Quispe Rene



Factura n.° 001-005635 de 16 de enero de 2012

sin contratoNOTA: Descripción de documento de cobranza a nombre de: Cruz Gutierrez David y Perez Odar Ignacio; Factura a nombre de Cruz Gutierrez David y Givera Quispe Rene.


Nota de cobranza n.° 001-002020 de 16 de febrero de 2012

Factura n.° 001-004379 de 16 de febrero del 2012

Según contrato por prestación de servicios por terceros de 09 de marzo del 2012, con la empresa GAIA Peru servicios Generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Cruz Gutierrez David


Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de

servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 3709.56 35

- 3480.90 19

- 25.00 25.00 23

Informe consolidado de recursos directamente recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 25 de enero del 2012

total Ingresos: 14698.50

total Egresos:3

709.56

Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N° 001 del 31 de enero del 2012

Informe consolidado de recursos directamente recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 25 de enero del 2012, suscrito por: Yolanda Machaca Capacoila-tesorera, Juan A. Paredes Yana-Jefe de Unidad Economia, CPC Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina de Administracion y Lucio Mayta Tacca-Control previo.Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N° 001 del 31 de enero del 2012, suscrito por: Oswaldo Apaza Quecara -Encargado del Fondo, Juan A. Paredes Yana-Jefe de la Unidad de Economia, Yolanda Machaca Capacoila-tesoreria Redess Puno, CPC Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina de Administración y Lucio Mayta Tacca-Control previo.

Informe consolidado de recursos directamente recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 27 de febrero del 2012

total Ingresos: 13628.60

total Egresos:3

480.90

Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N° 002 del 01 de marzo del 2012

Informe consolidado de recursos directamente recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 27 de febrero del 2012, suscrito por: Yolanda Machaca Capacoila-tesorera, Juan A. Paredes Yana-Jefe de Unidad Economia, CPC Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina de Administracion y Lucio Mayta Tacca-Control previo.Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N° 002 del 1 de marzo del 2012, suscrito por: Oswaldo Apaza Quecara -Encargado del Fondo, Juan A. Paredes Yana-Jefe de la Unidad de Economia, Yolanda Machaca Capacoila-tesoreria Redess Puno y Lucio Mayta Tacca-Control previo.

Boleto de viaje n.° 001-026195 de 15 de febrero del 2012

Boleto de viaje n.° 001-027022 de 18 de febrero del 2012

Por el viaje de comision de servicio del servidor Ing. Walter Mendoza Ancco los dias 14 al 17 de febrero del 2012 que se llevó a cabo en la Redes Sandia.El servicio de transporte fue brindado por la Empresa de Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC 20406356966 Juliaca-Sandia/Sandia-Juliaca.



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 40.00 - 0.00 7

- 30.00 39

- 15.00 20

- 13.00 18

- 20.00 - 0.00 30

- - 0.00 - 0.00 1

- 33

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N° 005 del 07 de mayo del 2012 realizadas por DJ

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara-Encargado de fondo, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de Unidad de Economia, Andres J. Mengoa CandiaTesorero, CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina de Administraciónno se adjunta la Declarcion Jurada

Boleto de viaje n.° 018-0177937 de 28 de marzo del 2012

Boleto de viaje n.° 017-0086769 de 28 de marzo del 2012tasa de embarque

25.00

1.00

Servicio realizado por Empresa de transportes Libertad SCRL RUC 20115313186 Puno-Cusco/Cusco-Puno

Boleto de viaje n.° 065- 0011613 de 17 de noviembre del 2011Tasa de Embarque

15.00

1.00

Boleto de viaje n.° 015-354937 de 20 de noviembre de 2011

El servicio ida y vuelta fue realizado por la empresa Expreso Power EIRLRUC 20364156490

Boleto de viaje n.° 061- 0088291 de 27 de noviembre del 2011Tasa de Embarque

15.00

1.00

Boleto de viaje n.° 018- 0157587 de 3 de diciembre de 2011

El servicio fue realizado por la empresa Expreso Power EIRL RUC 20364156490, según boleto de viaje n.º 061-0088291El servicio fue realizado por la empresa de transportes Libertad SCRL RUC 20115313186, según Boleto de viaje n.° 018- 0157587

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N° 007 del 29 de mayo del 2012 realizadas por DJ a nombre de Oswaldo M. Apaza Quecara Ref: 649

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria,CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina De Administración, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad De Economia

No Adjunta documento que Credita la Rendicion de Cuentas

Boleto de Viaje N°061-0088292 de 26 de noviembre de 2011Tasa de Embarque

15.00

1.00

Boleto de Viaje N° 018-0157589 de 3 de enero de 2012Tasa de Embarque

13.00

1.20

Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC 20364156490 Boleto de Viaje N°061-0088292Servicio realizado por Empresa de Transportes Libertad RUC 20115313186 Boleto de Viaje N°018-0157589



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 20.00 - 0.00 32

- 20.00 - 0.00 18

- 20

- 38.70 - 0.00 9

Boleto de viaje n.° 001-026191 de 18 de febrero de 2012

En la rendición de cuentas solo se esta considerando el pasaje de Vuelta puesto que el pasaje de ida es un boleto de ruta que no acredita ser un comprobante de pago; cabe precisar que el Sevicio de vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC 20406356966

Boleto de viaje n.° 001-026192 de 18 de febrero de 2012

En la rendición de cuentas solo se esta considerando el pasaje de Vuelta puesto que el pasaje de ida es un boleto de ruta que no acredita ser un comprobante de pago; cabe precisar que el Sevicio de vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC 20406356966

Boleto de Viaje n.° 061-0088290 de 26 de noviembre de 2011Tasa de Embarque

15.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 0157588 de 3 de enero de 2012Tasa de Embarque

13.00

1.20

Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC 20364156490 Boleto de Viaje n.° 061-0088290Servicio realizado por Empresa de Transportes Libertad Boleto de Viaje n.º 0157588

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N° 009 del 19 de junio del 2012 Ref: 785; Realizadas por concepto de Peaje Ilave de 20.4.2012 S/.7.50; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 24.4.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 31.5.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 1 de junio de 2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 17 de abril de 2012.

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina De Administración, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de EconomiaNo existe declaracion jurada o documento que acredite la rendicion de cuentas.



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 19

- 17

- 18

- 19

- 17

Boleto de Ruta n.° 001-029741 de 8 de mayo de 2012Boleto de Viaje n.° 001-001703de 8 de mayo de 2012

12.00

12.00

Boleto de Ruta n.° 001-029742 de 9 de mayo de 2012Boleto de Viaje n.° 001-001705 de 9 de mayo de 2012

12.00

12.00

Los cuatro boletos de ida y vuelta corresponden a la empresa: Express Interoceanica SAC RUC: 20448382495Nota: Los boletos de ruta no acreditan credito fiscal y no son comprobantes de pago. Cabe precisar, que el memorandum de autorización se regularizó después de haber efectuado el viaje.

Boleto de Viaje n.° 054-0071704 de 11 de junio de 2012Tasa de Embarque

20.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 039-0703509Boleta de venta n.° 040-0634031 (Servicio de Terminal)

20.00

1.50

El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours Sac Ruc 20286155317


20.00

1.00

Boleto de Viaje n.°039-0703507 de 14 de junio de 2012Boleta de venta n.° 040-0634033 (Servicio de Terminal)

20.00

1.50



20.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 039-0703508 de 14 de junio de 2012Boleta de venta n.° 040-0634033 (Servicio de Terminal)

20.00

1.50



20.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 023-1331712 de 14 de junio de 2012Boleta de venta n.° 040-0633558 (Servicio de Terminal)

15.00

1.50

Los Sevicios fueron realizados por las siguientes empresas: Expreso turismo San Martin Nobleza Class EIRL RUC 20286193162 Boleto de Viaje N°002-0648172Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317 Boleto de Viaje N°023-1331712



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 35.60 - 0.00 6

- 0.00 0.00 13

678.75 678.75 17

319.23 319.23 10

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 011 de 24 de julio del 2012, realizadas por concepto de Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 18.6.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 19.6.2012; DJ a favor de Oswaldo Apaza Quecara de 03.07.2012 S/.20.00

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina De Administración, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de EconomiaNo existe declaracion jurada o documento que acredite la rendicion de cuentas.

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N°012 del 02 de agosto del 2012. NOTA: La cual no incluye la especifica de gastos 232121 por gastos de transporte S/.9.50

Informe consolidado de RDR de periferies 2012-Salud Puno, mes de julio de 2012

En la Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N°012 del 02 de agosto del 2012 solo se observa el monto total y no figura el la rendición de detalle de pasajes, rendición de fondos para pagos en efectivo, suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economia.En el informe consolidado de RDR de periferies 2012-Salud Puno, mes de julio de 2012, no figura el monto de S/.9.50; informe consolidado suscrito por: Ing. Felipe Bombilla Quilca, jefe de la Unidad de Economía y Yolanda Ramos Colque (e) de Recaudaciones

Andres Mengoa CandiaTesorero

Nota de cobranza n.° 001-002193 de 30 de junio de 2012

Factura n.° 001-004577 de 30 de junio de 2012

Según contrato por prestación de servicios por terceros de julio del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Hancco Zirena Marussia


Nota de cobranza n.° 002194 de 30 de junio de 2012

Factura n.° 001-004578 de 30 de junio del 2012

Según contrato por prestación de servicios por terceros de julio del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Hancco Zirena Marussia



servicioImporte

S/.Importe

S/.

319.23 319.23 10

678.75 678.75 17

- 7.00 7.00 28

- 7.00 7.00 28

- 7.00 7.00 29

- 7.00 7.00 29

- 7.00 7.00 29

Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de Unidad de Economia.

Nota de cobranza n.° 001-002192 de 30 de junio de 2012


Orden de Servicio n.° 494 en copia simple, Orginal se encuentra adjunto al C/P 1909Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Yolanda Ramos Colque

Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de Unidad de Economia.

Nota de cobranza n.° 001- 002191 de 30 de junio de 2012


Según contrato por prestación de servicios por terceros de julio del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRL Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Yolanda Ramos Colque

Boleto de Viaje n.° 0018-063668 del 08 de febrero del 2012


El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Cooperativa de Transportes interprovincial de pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420El documento de autorización de viaje fue regularizado con fecha posterior al viaje















servicioImporte

S/.Importe

S/.

694.41 694.41 10

480.41 480.41 10

- 28

- 8.00 8.00 11

- 8.00 8.00 12

- 30.00 19

- 30.00 19


Nota de cobranza n.° 001-002200 de 04 de julio de 2012

Factura n.° 001-004583 de 04 de julio del 2012

Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: David Cruz


Nota de cobranza n.° 001-002201 de 04 de julio de 2012

Factura n.° 001-004584 de 04 de julio del 2013

El original de la O/S 573, se encuentra adjunto al C/P 2096Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: David Cruz

Boleto de Viaje n.° 011-0343452 de 8 de agosto de 2012Tasa de embarque

30.00

1.00

Boleto de Viaje N° 043-139343 de 9 de agosto de 2012Tasa de embarque

30.00

1.20

Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC 20364156490 Boleto de Viaje N°011-0343452Servicio realizado por Empresa de Tour Peru RUC 20205827405 Boleto de Viaje n.° 043-139343

Boleto de Viaje n.° 019-067678 de 16 de agosto de 2012

Boleto de Viaje n.° 003-008296 de 17 de agosto de 2012

Servicio realizado por Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420 Boleto de Viaje n.° 019-067678.Empresa de Transportes "PORVENIR" SCRL RUC 20406400451 Boleto de Viaje n.° 003-008296

Boleto de Viaje n.° 003-032520 sin fecha

Boleto de Viaje n.° 003-032521 sin fecha

Servicio de ida y vuelta realizado por la Empresa de Transportes "Sur Andino" SCRL RUC 20115054229

Boleto de Viaje n.° 001-002200 de 11 de setiembre de 2012

Boleto de Viaje n.° 023-1384035 de 14 de setiembre de 2012Boleta de venta n.° 040-1000566

20.00

1.50

Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-002200 Empresa de Transportes Julsa Angeles RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 023-1384035


Boleto de Viaje n.° 023-1384034 de 14 de setiembre de 2012Boleta de venta n.° 040-1000533

20.00

1.50

Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-004704 Empresa de Transportes Julsa Angeles RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 023-1384034



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 30.00 35.00 18

- 30.00 30.00 20

- 30.00 20.00 18

- 30.00 20.00 18

- 30.00 17

- 19



Servicio realizado por la empresa Porvenir tours SRL, según Boleto de Viaje n.° 001-01073 ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-004402



Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-004703Empresa Porvenir tours SRL, según Boleto de Viaje n.° 001-000248



Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-004702.Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC, según Boleto de Viaje n.° 023-1384027





Boleto de Viaje n.° 023-1384029 de 14 de setiembre de 2012Boleta de Venta n.° 040-1000534 de 14 de setiembre de 2012

20.00

1.50


Boleto de Viaje n.° 054-0071813 de 12 de junio de 2012 Tasa de embarque n.° 3676387

20.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 039-0703510Boleta de venta n.° 040-0634034 (Servicio de Terminal)

20.00

1.50




servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 96.50 - 0.00 6

- 189.00 - 0.00 12

849.56 58.00 14

969.33 58.00 12

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 014 del 20 de setiembre del 2012 Ref: 1293; Realizadas por concepto de Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 01.07.2012; Intersur S/.4.90, Intersur S/.4.90, Intersur S/.4.90, los tres de 01.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 06.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 12.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 20.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 25.07.2012; DJ de Oswaldo Apaza Quecara por S/.20.00 de 27.08.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 12.09.2012; DJ de Celia Medina Quispe por S/.15.00 de 03.09.2012

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economia y sin nombre, firma del jefe de la Unidad de ContabilidadNo existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 015 del 3.10.2012 Ref: 1302; Realizadas por concepto de RPH n.° 0000124 (Recibo por honorarios) por S/.120.00 a favor de Paulino Ramon Tapia Noa de 27.9.2012, B/V n.° 0005467 a favor de Milday Sistem Computer de 3.9.2012 por S/.51.00; DJ a nombre de Edita Huayta Choque por S/.3.00, S/.5.00 y S/5.00 de fechas: 17.9.2012, 19.9.2012 y 18.9.2012; B/V n.° 0000542 de 20.9.2012 a favor de Taxi Disperso por S/.5.00

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economia y Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.


Nota de cobranza n.° 001-002281 de 12 de setiembre de 2012

Factura n.° 001-004728 de 12 de setiembre de 2012

Según contrato por prestación de servicios por terceros n.° 077-2012, de setiembre del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Fanny Perez Ramirez

Rolando Cutimbo PanccaJefe de la Unida de RRHH



Según contrato por prestación de servicios por terceros n.° 082-2012, de octubre del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Cruz Gutierrez David



servicioImporte

S/.Importe

S/.

969.33 58.00 15

18

21

- 62.80 - 0.00 6




Según contrato por prestación de servicios por terceros n.° 083-2012, de octubre del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Llanos Flores Greegorio

CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Redess Puno

Nota de cobranza n.° 001-002422 de 15 de octubre de 2012.Nota de cobranza n.° 001-002421 de 15 de octubre de 2012Nota de cobranza n.° 001-002420 de 15 de octubre de 2012

592.91

592.91

592.91

Factura n.° 001-004774 de 15 de octubre de 2012Factura n.° 001-004773 de 15 de octubre de 2012Factura n.° 001-004772 de 15 de octubre de 2012

58.00

58.00

58.00

Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Portilla Amaro Noemi, según Nota de cobranza n.° 001-002422 y Factura n.° 001-004774A nombre de Villagra de Cruz Fridia, según Nota de cobranza n.° 001-002421 y Factura n.° 001-004773 A nombre de Luz Delia Flores, según Nota de cobranza n.° 001-002420 y Factura n.° 001-004772


Nota de cobranza n.° 001-002416 de 12 de octubre de 2012.Nota de cobranza n.° 001-002414 de 12 de octubre de 2012Nota de cobranza n.° 001-002415 de 12 de octubre de 2012

897.46

1246.51

1119.89

Factura n.° 001-004771 de 12 de octubre de 2012Factura n.° 001-004769 de 12 de octubre de 2012Factura n.° 001-004770 de 12 de octubre de 2012

58.00

58.00

58.00

Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Cutimbo Pancca Rolando, según Nota de cobranza n.° 001-002416 y Factura n.° 001-004771A nombre de Cruz Gutierrez David, según Nota de cobranza n.° 001-002414 y Factura n.° 001-004769 A nombre de Gallegos Serruto Felicia, según Nota de cobranza n.° 001-002415 y Factura n.° 001-004770

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 016 del 9.11.2012 Ref: 1574; Realizadas por covisur S/.3.90, covisur S/.3.90, ambos de 10.10.2012; DJ Oswaldo Apaza Quecara de 25.9.2012 por S/.20.00; DJ Felicia Gallegos Serruto de 9.10.2012 por S/.15.00; DJ Oswaldo Apaza Quecara de 29.10.2012 por S/.20.00;

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración y Yolanda A. Ramos Colque-Responsable de Control Previo.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 12.00 - 0.00 10

537.05 58.00 15

537.05 58.00 11

537.05 58.00 11

- 19

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 017 del 14.11.2012 Ref: 1595; Realizadas por DJ de Edita Huayta Choque en fechas 12, 29 y 11.10.2012 por S/.6.00, S/.3.00 y S/.3.00 respectivamente;

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economía y sin nombre-suscrito por el responsable de Control Previo.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.


Nota de cobranza n.° 001-002448 de 31 de octubre de 2012

Factura n.° 001-004798 de 31 de octubre de 2012

Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Andres Mengoa Candia




Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Hipolito Avalos Velasquez




Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Oswaldo Apaza Quecara.

Boleto de Viaje n.° 0015-0026129 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3964718 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Boleto de Viaje n.° 004-004717 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012

35.00

1.00

27.00

Boleto de viaje n.° 669-093729 de 19 de octubre de 2012.Boleto de viaje n.° 012-0367034 de 19 de octubre de 2012.

20.00

20.00

El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 0015-0026129.ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.° 004-004717.Intercional Palomino SAC RUC 20417931393, según Boleto de viaje n.° 669-093729.Expreso Turismo San Martin Nobleza Class EIRLTda. RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 012-0367034



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 22

- 25.00 19

- 19

Boleto de Viaje n.° 0015-0026125 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3964720 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Boleto de Viaje n.° 003-003648 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012

35.00

1.00

27.00

Boleto de viaje n.° 669-093727 de 19 de octubre de 2012.Boleto de viaje n.° 014-0431972 de 19 de octubre de 2012.

20.00

15.00

El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 0015-0026125.ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.° 003-003648.Intercional Palomino SAC RUC 20417931393, según Boleto de viaje n.° 669-093727.Expreso Power EIRL RUC 20364156490, según Boleto de viaje n.° 014-0431972

Boleto de Viaje n.° 015-0026188 de 17 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3966789 de 17 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Boleto de Viaje n.° 0001-651082 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012TAME n.° 0642915 de 17 de octubre de 2012

50.00

1.00

20.00

1.20

Boleto de viaje n.° 069-017977 de 19 de octubre de 2012

El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 015-0026188.Empresa de Transportes y Turismo Bredde EIRL RUC 20443178342, según Boleto de Viaje n.° 0001-651082Empresa de Transportes Virgen de Copacabana SRLtda, según Boleto de viaje n.° 069-017977

Boleto de Viaje n.° 015-0026126 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3964719 (Puno-Cusco) de 16 de octubre de 2012Boleto de Viaje n.° 003-003650 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012

35.00

1.00

27.00

Boleto de viaje n.° 021-050843 de 19 de octubre de 2012. (Abancay-Cusco)Boleto de viaje n.° 012-0367035 de 19 de octubre de 2012 (Cusco -Puno)

20.00

20.00

El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 015-0026126.ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.°003-003650Transporte Wari SAC Abancay RUC 20505209193, según Boleto de viaje n.° 021-050843.Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 012-0367035



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 19

- 17

- 27

Boleto de Viaje n.° 015-0026128 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3964717 (Puno-Cusco) de 16 de octubre de 2012Boleto de Viaje n.° 004-004715 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012.

35.00

1.00

27.00


20.00

20.00

El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 015-0026128.ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.°004-004715.Transporte Wari SAC Abancay RUC 20505209193, según Boleto de viaje n.° 021-050813.Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 012-0367033

Boleto de Viaje n.° 065-009379 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Boleto de Viaje n.° 004-004718 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012.

20.00

27.00


20.00

20.00

El servicio fue realizado por la ET Virgen de Copacabana SRLtda RUC 20117078150, según Boleto de Viaje n.° 065-009379. ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.°004-004718.Transporte Wari SAC Abancay RUC 20505209193, según Boleto de viaje n.° 021-050814.Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 012-0367038

Boleto de Viaje n.° 007-035099 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de Embarque n.° 3979514 de 23 de octubre de 2012

60.00

1.00

Boleta de Venta n.° 001-005715 (Puno) de 27 de octubre de 2012.TAME n.° 0674353

50.00

1.20

El servicio fue realizado por la empresa de transportes Latino Tours SRLtda. RUC 20363981918, según Boleto de Viaje n.° 007-035099.Empresa de Transportes Turístico Colectivo Toursur SAC RUC 20447990734, según Boleta de Venta n.° 001-005715



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 20

- 24

- 34

Boleto de Viaje n.° 014-1020452 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979623 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753391 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)

20.00

1.00

70.00

Boleto de Viaje n.° 050-020835 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 023-1408372 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.° 040-1158622 (Arequipa-Puno)

50.00

15.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020452 y Boleto de Viaje n.° 023-1408372 Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753391 y por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020835


20.00

1.00

70.00

Boleto de Viaje n.° 050-020834 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 039-0777061 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.° 040-1158255 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)

50.00

30.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020426 y Boleto de Viaje n.° 039-0777061 Por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020834.


20.00

1.00

70.00

Boleto de Viaje n.° 365-0015869 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Tacna)Boleto de Viaje n.° 023-1408257 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.° 040-1153942 (Arequipa-Puno)

50.00

20.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020425 y Boleto de Viaje n.° 023-1408257Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753393 y Boleto de Viaje n.° 365-0015869.



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 45

- 26

- 31


20.00

1.00

70.00

Boleto de Viaje n.° 050-020916 de 27 de octubre de 2012 (Ica-Areaquipa)Boleto de Viaje n.° 009-218441 de 28 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.° 040-1162300 (Arequipa-Puno)

60.00

25.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020419.Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753395.Por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020916. Empresa Tours SAn Juan Bautista SRL RUC 20363850732, según Boleto de Viaje n.° 009-218441


20.00

1.00

70.00

Boleto de Viaje n.° 050-020861 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)Boleta de viaje n.° 001-004957 (Arequipa-Puno)

60.00

30.00

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020423Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753390.Empresa de Transportes Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleta de viaje n.° 001-004957Empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020861


20.00

1.00

70.00

Boleta de viaje n.° 050-020911 de 27 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 023-1408910 de 28 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)

60.00

20.00

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020423 y Boleto de Viaje n.° 023-1408910Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753394.Empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020911



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 31

- 96.00 - 0.00 7

- 156.00 - 0.00 13


20.00

1.00

70.00

Boleto de Viaje n.° 365-0015872 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Tacna)Boleto de Viaje n.° 023-1408256 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.º 040-1153941 de 27 de octubre de 2012

60.00

20.00

1.50

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020422 y Boleto de Viaje n.° 023-1408256Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753389 y 365-0015872.

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 018 del 4.12.2012 Ref: 1721; Realizadas con DJa favor de Rosa Rivero Fernandez por S/.48.00 y Omar Lopez Mamani por S/.48.00 ambos de 31.10.2012

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración e Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economía.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.

Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 019 del 10.12.2012 Ref: 1953; Realizadas con B/V n.º 0000659 a favor de Ferreteria y Distribuciones R&J por S/.60.00 de 27.11.2012; B/V n.º 0005892 de 20.11.2012 a fovor de Copiramide Puno por S/.25.00; B/V n.º 0001938 de 27.11.2012 a favor de Corporacion Servicom por S/.20.00; DJ a favor de Edita Huayta Choque de fechas 19.26 y 16.11.2012 por S/.3.00, S/.4.00 y S/.4.00; B/V n.º 0227050 de 20.11.2012 por S/.40.00 a favor de vidrieria 28 de julio

Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración e Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economía.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 0.00 27

818.33 58.00 10

818.76 58.00 10

1195.18 58.00 9

818.76 58.00 10

Sin nombreCon firma y n.º de DNI 01231860 (Roberto GomezMamani)

Documento denominado: Información de su compraPasajero: Oswaldo Apaza $ 94.77 Juliaca-Lima de 5.9.2012/Lima Juliaca 9.9.2012Pasajero: Roberto Gomez $ 94.77 Juliaca-Lima de 5.9.2012/Lima Juliaca 9.9.2012Pasajero: Cesar Manrique $ 200.59 Juliaca-Lima de 5.9.2012/Lima Juliaca 8.9.2012

247.35

247.35

523.54

Total 1018.24

T/C S/.2.610 (Venta-Según SUNAT) del 8 al 11 de setiembre de 2012.No adjunta factura, boleta de venta u algun otro comprobante de pago.


Nota de cobranza n.° 001-002473 de 17 de noviembre de 2012

Factura n.° 001-004818 de 17 de noviembre de 2012

El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 3269, 3270, 3271 y 3272Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Rolando Cutimbo




El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 3269, 3270, 3271 y 3272Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Teodoro Perez




El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 3269, 3270, 3271 y 3272OJO: Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Juan Martinez




El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 3269, 3270, 3271 y 3272Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de David Cruz Gutierrez



servicioImporte

S/.Importe

S/.

822.44 822.44 11

822.44 822.44 9

822.44 822.44 9

1239.66 58.00 9

558.94 58.00 9

432.50 87.00 11

432.50 87.00 9

432.50 87.00 10

Gladys Flores VillasanteLic. En Enfermería

Nota de cobranza n.° 001-002498 de 8 de diciembre de 2012


Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Edgar Vilca




Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Gladys Flores




Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Nancy Flores




Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Carmen Fernandez




Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Fanny Perez

Celia M. Medina Quispe(e) Convenios SOAT



El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Juan Paredes




El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Roberto Gomez




El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Emilia Perez



servicioImporte

S/.Importe

S/.

432.50 87.00 9

432.50 87.00 9

- 0.00 - - 21

- 23

- 35.00 20.00 19




El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Luis Valenzuela




El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Baltazar Silva

Resolución Directoral n.º 005-12-SA-D-UE-405-RED SALUD-PUNO/U-RR.HH.

Resolución Directoral n.º 005-12-SA-D-UE-405-RED SALUD-PUNO/U-RR.HH, que autoriza a partir del 16 de enero de 2012 el uso del fondo para caja chica en la unidad ejecutora 405 Salud Puno, a los señores: CPC Yolanda Machaca Capacoila y Oswaldo Meliton Apaza Quecara.Resumen por meta y especifica de gasto por S/.500.00 (mensual) y S/. 6000.00 (Anual)Suscrito por Yolanda Machaca Capacoila-TesoreraNOTA: No existe documento que sustente lo reflejado según SIAF por S/.197.40


15.00

1.00

70.00

Boleto de Viaje n.° 023-1408258 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de Venta n.° 040-1153940 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleto de Viaje n.° 365-0015871 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Tacna)

20.00

1.50

50.00

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° n.° 014-1020424 y Boleto de Viaje n.° 023-1408258 Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753392 y Boleto de Viaje n.° 365-0015871.

Boleto de Venta n.° 001-005921 de 14 de noviembre de 2012 (Puno-Moquegua)

Boleto de Viaje n.° 012-002416 de 14 de noviembre de 2012 (Moquegua-Tacna)

El servicio fue efectuado por la Empresa deTransportes Turístico Colectivo Toursur S.A.C RUC 20447990734, según Boleto de Venta n.° 001-005921Por la Empresa de Transportes Nº 11 Tacna Express SCRL RUC 20519974925, según BBoleto de Viaje n.° 012-002416.



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 7.00 7.00 16

- 18

- 20.00 25.00 14

- 20

- 18

Boleto de Viaje n.° 0020-070057 de 29 de octubre de 2012 (Puno-Huancané)

Boleto de Viaje n.° 0020-070056 de 31 de octubre de 2012 (Huancané-Puno)

El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420


20.00

1.00

70.00

Boleto de Viaje n.° 023-1408406 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de Venta n.° 040-1158891 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleto de Viaje n.° 050-020862 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)

20.00

1.50

60.00

El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° n.° 014-1020421 y Boleto de Viaje n.° 023-1408406Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753388.Por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020862

Boleto de Ruta S/N de 15 de noviembre de 2012 (Juliaca-Sandia)

Boleto S/N de 16 de noviembre de 2012

El servicio fue realizado por la empresa de transportes Café Dorado SCRLtda RUC 20447894425, según Boleto de Ruta S/N de 15 de noviembre de 2012Empresa de Transportes Tours Express Sandia SIN RUC, según Boleto S/N de 16 de noviembre de 2012

Boleta de Viaje n.° 009-049806 de 3 de diciembre de 2012 (Puno-Tacna)Tasa de embarque n.° 4066802 de 3 de diciembre de 2012

35.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 006-0652624 de 6 de diciembre de 2012Boleta de venta n.° 201-380661 de 6 de diciembre de 2012

30.00

1.00

El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus Peru SRL RUC 20227394928, según Boleta de Viaje n.° 009-049806.Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC 20286193162, Boleto de Viaje n.° 006-0652624


35.00

1.00


30.00

1.00

El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus Peru SRL RUC 20227394928, según Boleta de Viaje n.° 009-049804.Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC 20286193162, Boleto de Viaje n.° 006-0652621



servicioImporte

S/.Importe

S/.

- 17

- 21

- 27

- 17


35.00

1.00


30.00

1.00

El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus Peru SRL RUC 20227394928, según Boleta de Viaje n.° 009-049805.Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC 20286193162, Boleto de Viaje n.° 006-0652620.


35.00

1.00


30.00

1.00



35.00

1.00


30.00

1.00


Boleto de Viaje n.° 002-0678721 de 3 de diciembre de 2012 (Puno-Tacna)Tasa de Embarque n.° 4066374 (Puno-Tacna) de 3 de diciembre de 2012.

30.00

1.00

Boleto de Viaje n.° 006-0652623 de 6 de diciembre de 2012 (Tacna-Puno)Boleta de Venta n.° 201-380657 (Tacna-Puno) de 6 de diciembre de 2012.

30.00

1.00

El servicio de ida y vuleta fue realizado por la empresa Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC 20286193162

UIT: 3650

COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO

SIAF COMPROBANTE DE PAGO

Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte.

1 0000000348 909.32 1018 03.04.2012 909.32 De la nación 001 0701 031628

2 0000000349 240.00 1019

3 0000000390 300.00 1027

4 0000000396 900.00 1118 17.04.2012 900.00 De la nación 001 0701 031628

5 0000000397 630.00 1026

6 0000000485 525.00 1116

7 0000000486 639.32 1120

8 0000000487 90.00 1121

9 0000000488 37.80 1122

10 0000000489 90.00 1123

11 0000000490 37.80 1124

12 0000000491 37.80 1125

13 0000000496 630.00 1119

14 0000000497 900.00 1117

15 0000000502 900.00 1243

16 0000000505 210.00 1244

17 0000000621 210.00 1362

18 0000000623 900.00 1361

19 0000000695 90.00 1475

20 0000000699 150.00 1474

21 0000000809 90.00 1646

22 0000000810 60.00 1645

23 0000000825 60.00 1647

24 0000000843 450.00 1648

25 0000000844 450.00 1650

26 0000000874 450.00 1732

27 0000000950 450.00 1740

28 0000000977 360.00 1818

29 0000000978 360.00 1817

30 0000001065 180.00 1903

31 0000001066 180.00 1904

32 0000001067 180.00 1905

33 0000001068 180.00 1906

34 0000001069 180.00 1907

35 0000001078 360.00 1955


Importe según C/P

S/.

36 0000001141 150.00 2107

37 0000001234 105.00 2201

38 0000001235 105.00 2202

39 0000001236 150.00 2203

40 0000001261 450.00 2301

41 0000001262 450.00 2302

42 0000001263 450.00 2304

43 0000001264 450.00 2305

44 0000001265 450.00 2306

45 0000001266 450.00 2307

46 0000001267 450.00 2303

47 0000001278 450.00 2308

48 0000001353 540.00 2452

49 0000001420 630.00 2642-B

50 0000001421 630.00 2642-C

51 0000001465 450.00 2657

52 0000001466 450.00 2658

53 0000001467 450.00 2659

54 0000001474 360.00 2660

55 0000001538 525.00 2689

56 0000001539 525.00 2690

57 0000001540 525.00 2691

58 0000001541 525.00 2692

59 0000001542 525.00 2693

60 0000001543 525.00 2694

61 0000001560 525.00 2695

62 0000001604 540.00 2782

63 0000001605 540.00 2783

64 0000001606 525.00 2795

65 0000001607 525.00 2802

66 0000001608 525.00 2796

67 0000001609 525.00 2801

68 0000001610 525.00 2798

69 0000001611 525.00 2799

70 0000001612 525.00 2800

71 0000001614 540.00 2784

72 0000001680 630.00 2943

73 0000001681 630.00 2945

74 0000001686 630.00 2944

75 0000001613 525.00 3096

76 0000001688 375.00 2965

77 0000001689 180.00 2966

78 0000001690 525.00 3065

79 0000001698 120.00 2964

80 0000001722 810.00 2977

81 0000001780 540.00 2975

82 0000001781 540.00 2973

83 0000001782 540.00 2974

84 0000001837 300.00 3091

85 0000001838 120.00 3092

86 0000001839 900.00 3094

87 0000001840 60.00 3093

88 0000001841 60.00 3223

89 0000001842 60.00 3225

90 0000001843 60.00 3088

91 0000001844 60.00 3087

92 0000001845 60.00 3224

93 0000001846 60.00 3090

94 0000001847 60.00 3089

95 0000001848 120.00 3095

96 0000001967 750.00 3229

97 0000001968 540.00 3233

98 0000001969 900.00 3264

99 0000001970 900.00 3265

100 0000001971 900.00 3231

101 0000001983 450.00 3230

102 0000001984 450.00 3227

103 0000001985 450.00 3228

104 0000001986 450.00 3226

105 0000001987 450.00 3232

106 0000002002 450.00 326343662.04

COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO

COMPROBANTE DE PAGOPLANILLA DE VIÁTICOS

(A)

Tipo de operación Fecha Beneficiario

002 16.03.2012 909.32 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez

00

001 16.03.2012 900.00 1-00 Rene Alejandro Givera Quispe

Nº de planilla

de viáticos

Importe según

planilla de viáticos

S/.

FF/Rb



PLANILLA DE VIÁTICOS

DNI Cargo

01309694

1282722

Documento de autorización de viaje

Nombre y cargo de la persona quien autorizó

el viaje

Descripción de la planilla de viáticos

Jefe del Área de Remuneraciones y Pensiones

Memorandum n.° 037-2012-D/RED.SALUD

No se adjunta Memorandum n.° 037-2012-D/RED.SALUD

Comisión de servicio al MINSA en la ciudad de Lima

Memorandum n.° 037-2012-D/RED.SALUD

Dr. Francisco Armando Lajo Soto

Director de la Red de Salud Puno

Comision de servicio al MINSA en la ciudad de

Lima


(B) (C)

Lugar de viaje Fecha inicio Fecha fin

Lima 5 16.01.2012 20.01.2012

Lima 5 16.01.2012 20.01.2012

Días autorizado

s según planilla de viáticos


planilla (1)


planilla (2)


Lic. Isabel Cabrera ValdiviaJefe de la Unidad de RRHH


PLANILLA DE VIÁTICOS PROGRAMACIÓN, ESCALA Y CÁLCULO DE VIÁTICOS

(D) (E)=(B)*(D) F=(A)-(E) Anexo n.° 1

No se especifica 091-2009 A.4 180.00 900.00 9.32 No adjunta

0.00 0.000.00 0.00

0.00 900.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

Nombre y cargo de quien otorgó la conformidad

Directiva Regional n.º

Escala de viáticos según

directiva

Importe de la escala de

viáticos por día S/.

Total importe de la escala de

viáticos S/.

Dif. entre los importes según

planilla de viáticos y escala de viáticos

Programa de viaje

(Del - Al)

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

PROGRAMACIÓN, ESCALA Y CÁLCULO DE VIÁTICOS

Anexo n.° 2 (H) (I) J=(D)*(H)+(D)*(I) (K)=(A)-(H)

03.02.2012 5 0% 900.00 9.32

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

DOCUMENTO Informe de viaje

FECHA de recepción de

informe de viaje

INICIO DE VIAJE

Día y hora

(G)FIN DE VIAJE

Día y hora

N° de días que le

corresponde según inicio de viaje (C) y fin de viaje

(G)

% que le corresponde

-DHT=0%-30%-50%

Total importe de viáticos según

Anexo n.º 2S/.

Dif. entre los importes totales

de la plan. de víat. y el imp.

según anexo n.° 2

S/.

Informe n.° 01-2012-ARP-U-RR-HH-RED DE SALUD PUNO./

16.01.201210:00 am

21.01.201202:05 pm

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

REPORTE DE ASISTENCIARENDICIÓN DE CUENTAS

Rendido con comprobante de pago Rendido con C/P a nombre:

Entidad

0.00 434.48 0.00 434.48 0.00 434.48

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

Verificar si el viaje se efectuó un día feriado,

sábado, domingo,

onomástico o vacaciones

Verificar si asistió al centro laboral y cobró

viáticos

(L)Con C/P

adulteradoS/.

(M)Con C/P

sin adulteración

S/.

(N)C/P que no

corresponde al lugar de

viajeS/.

O=(L)+(M)+(N)

Total C/PS/.

(P)Declaración

jurada(<365)

S/.

(Q)=(O)+(P)Total

rendido con C/P y DDJJ

S/.

Bene-ficiario

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

RENDICIÓN DE CUENTAS

C/P a nombre: (R)=(A)-(Q) (S)

474.84 21.01.2012 0 Ticket areo S/.9.28

0.000.00

900.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sin nombre

Exceso rendido (-)

oPor rendir

(+)

Última fechade:

a) C/P, b) DDJJ

N° de días desde el fin de viaje (G) hasta la última fecha de C/P o

DDJJ (S)

OBSERVACIONES(Ejm. Rendición de compra de zapatos,

sacos de arroz, cajas de leche y otros)

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓNSIAF COMPROBANTE DE PAGO

Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte.

1 0000000500 1534.01 1209 27.04.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628

2 0000000500 469.66 1208 27.04.2012 469.66 De la nación 001 0701-031628

3 0000000812 469.32 1642 04.07.2012 469.32 De la nación 001 0701-031628

4 0000000812 1534.01 2109 11.09.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628

5 0000001559 1534.01 2696 13.11.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628

6 0000001559 469.67 2697 13.11.2012 469.67 De la nación 001 0701-031628

7 0000001696 1534.01 3063 17.12.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628


Importe según C/P

S/.

8 0000001822 1534.01 3064 17.12.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628

9078.70

COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓNCOMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN

Tipo de operación Concepto R

Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 001 00



Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) - -




Nº de planilla escrita

Importe que se gira a nombre de Quispe Gutierrez Marcela por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 001, Según RDR n.° 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Importe que se gira a nombre de Onque Silva Mayda por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 001, Según RDR n.° 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Importe que se gira a nombre de Quispe Choque Sonia por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 02, Según RDR n.° 0601-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Importe que se gira a nombre de Coaccalla Guerra Johanna Carolina por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 02, Según RDR n.° 0601-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.Reprogramado.

Importe que se gira a nombre de Gomez Supo Katty Viviana por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 004, Según RDR n.° 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud,del P.S. Jayu Jayu Red de Salud Puno.

Importe que se gira a nombre de Yana Medina Erika por la cancelación de su pago de la planilla de gastos de instalación n.° 004, Según RDR n.° 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud,del P.S. Escallani Red de Salud Puno.

Importe que se gira a nombre de Condorena Pino Katia Luz por la cancelación de su pago de la planilla de gastos de instalación n.° 005, Según RDR n.° 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

Gastos - Planillas 0006 1822

Importe que se gira a nombre de Nuñez Estrada Nadia Nataly por la cancelación de su pago de la planilla de gastos de instalación n.° 006, Según RDR n.° 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.

PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN

Referencia Fte. Fto. Meta Partida Beneficiario Cargo DNI

Recursos ordinarios - 232123 Medico 40591504 PS Huacochullo

Recursos ordinarios - 232123 Enfermer 42810825 PS Escallani

Recursos ordinarios - 232123 Quispe Choque SEnfermer 45490668 PS Ccotos

- - 232123 Coaccalla Guerra Medico 45482855 EE SS Amantani

Recursos ordinarios - 232123 Gomez Supo Katty Medico 43966564 PS Jayu Jayu

Recursos ordinarios - 232123 Yana Medina ErikaEnfermer 45591444 PS Escallani

Recursos ordinarios - 232123 Condorena Pino KaMedico 44524944 PS Churo

Establecimiento de Salud

RDR n.° 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Quispe Gutierrez Marcela

RDR n.° 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

Onque Silva Mayda

RDR n.°0601-12 -DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud





Recursos ordinarios - 232123 Nuñez Estrada NadiaMedico 42551086 PS Plateria


PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN

OBSERVACIONES

1534.01 Si

469.66 No

469.32 Si

- - No adjunta Planilla

1534.01 SI

469.67 SI

1534.01 No

Total a pagar 50%

Cuenta con firma

1534.01 SI

COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOSSIAF COMPROBANTE DE PAGO

Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación

1 0000000346 3080.00 1021 03.04.2012 3080.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas

2 0000000725 780.00 1561 27.06.2012 780.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas




Importe según C/P

S/.


12 1108.00 930.00 2091 06.09.2012 930.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas


14 0000001110 40.00 2106 10.09.2012 40.00 De la nación 010 0701-026624 SIS Gasto-Planillas


16 1286.00 8070.00 2397 10.10.2012 8070.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas



27 0000001954 800.00 002-2013 03.01.2013 800.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas

28 0000001961 67286.00 3158 12/21/2012 67286.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas


44 0000002073 1260.00 111-2013 11.01.2013 1260.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas



242522.00

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE VIÁTICOS

Concepto Fecha Documento que se adjunta

- No adjunta planilla




Nº de planilla

de viáticos

Importe según planilla

S/.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara por la planilla de movilidad local del personal del HRMNB Puno, que han participado en el preceso de elaboración de expediente y renovación de equipos médicos del hospital, según planilla n.° 001 y Memorandum n.° 076-2012-ADM-RED SALUD PUNO

No adjunta planilla

Planilla de movilidad local del personal del Hospital Regional "MNB" PUNO que han participado en el proceso de elaboracion de expedientes y renovacion de equipos médicos del hospital.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara por la planilla de movilidad local y otros del personal que participó en el curso taller de programación de metas para la semana de las Américas 2012,días 19 y 20 de marzo de 2012

No adjunta planilla

Planilla de movilidad local y otros gastos al personal que participó en el curso taller de programación de metas para la semana de las Américas 2012. planilla de pago n.°002:

Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacion por el pago de movilidad local (canasta alimentaria) del personal nombrado de la Red de Salud Puno, correspondiente al mesde marzo,abril y mayo de 2012

No adjunta planilla

Relacion de pagos efectuados a traves del Banco de la Nacion, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2012. Unidad Ejecutora 405-SALUD PUNO

Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacion por el pago de movilidad local (canasta alimentaria) por dscuento Judicial del personal nombrado de la Red de Salud Puno, correspondiente al mesde marzo,abril y mayo de 2012

No adjunta planilla

Relacion de pagos efectuados a traves del Banco de la Nacion, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2012. Servidora beneficiaria:Coaquira Caceres Celia Angela, identificada con el DNI 01326260



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, en cancelacion de la Planilla de movilidad n.°03, por el pago de Capacitacion:Atencion del parto con adecuacion Intercultural " Parto Vertical" Red Puno día 18 de abril de 2012.

No adjunta planilla

Planilla de movilidad local, por el pago de Capacitacion:Atencion del parto con adecuacion Intercultural " Parto Vertical" Red Puno día 18 de abril de 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local y otros gastos n.°04 al personal que participó en el Monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno,mes de febrero de 2012, Articulado Nutricional.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno.



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local y otros gastos n.°05 al personal que participó en el Monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno,mes de abril de 2012, Articulado Nutricional.

No adjunta planilla

planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local n.°006 del curso taller " Crecimiento, desarrollo y estimulacion temprana del niño y niña" días 9 y 10 de mayo de 2012, segun Oficio n.°186-2012-ODI-Red de Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla de movilidad local y gastos del personal por el Curso Taller " Crecimiento, Desarrollo y Estimulacion temprana del niño y niña" de la Red de Salud Puno.



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°007, por movilidad local por actividades de curso de capacitacion del Programa de Instituciones Educativas Saludables y ses iones demostrativas de Alimentacion y Nutricion en promocion de la salud, días 14 y 15 de mayo 2012.

No adjunta planilla

Planila por movilidad local por actividades: Curso de capacitacion del Programa de Instituciones educativas saludables y seciones demostrativas de alimentacion y nutricion en Promocion de la Salud.

Importe que se gira a nombre del Banco de la Nacion por el pago de la planilla n.°08, por movilidad local (canasta alimentaria) de trabajadores nombrados de lña Red de Salud, según Memo n.°240-2012-ADM-RED SALUD PUNO.

No adjunta planilla

Relacion de pagos efectuados a través del Banco de la Nación.



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°09, por movilidad local del personal que participo en la formulacion del Balance Constructivo del Ejercicio 2011 meses de enero, febrero y marzo de 2012.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad local y gastos del personal que participó en la formulacion del Balance constructivo del ejercicio 2011 mese de enero,febrero y marzo 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°11, por movilidad local y otros gastos al personal que participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno, junio 2012 Articulado Nutricional.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno .



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°12, por movilidad local Taller de Capacitacion Sistema Informático Perinatal. SIP 2000 Version 3.0 Red Puno 19 y20 de julio de 2012. Salud Materno Neonatal.

No adjunta planilla

Planilla de movilidad local y gastos del personal que participó en el curso Taller de Capacitacion Sistema Informatico Perinatal. SIP 2000 VERSION 3.0 Red Puno 19 y 20 de julio de 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°10, por movilidad local asistencia técnica Microred Laraqueri del personal SIS, según Oficio n.°050 Unidades de Seguros/ Red Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad local Asistencia técnica Micro Red Laraqueri




Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago n.°13, por movilidad local Jornada de vacunacion antirrabica Canina - Red de Salud Puno , segun Oficion n-°035 - 2012-J-USA- Red de Salud Puno.

No adjunta planilla

No Adjunta Planilla de pagos por movilidad local.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago por movilidad local n.°14 y otros gastos al personal que participó en el monitoreo de la semana de las Américas 2012, junio 2012.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participó en el monitoreo de la semana de las Américas 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de movilidad local por actividad realizada a familia cn niños menores de 36 meses y gestantes a través de la visita domiciliaria n.°15, día 17 de setiembre de2012. Según Oficio n.°123 - 2012 - ODI - PROMS - Red de Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla de movilidad local por actividad realizada a familias con niños menores de 36 meses y gestantes a través de la visita domiciliaria.

- -


Importe que se gira a nombre del Banco de la Nacion en cancelacion de la planilla de movilidad local n.°016, del personal asistencial de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de enero y febrero del ejercicio 2012.

No adjunta planilla

Relacion de pagos efectuados a través del Banco de la Nacion correspondiente al mes de setiembre de 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de movilidad local n.°17,taller de evaluacion de indicadores de calidad FOM III TRIM. 2012, Salud Materno Neonatal,Según Oficio n.°084 - 2012 -ESNSSR - Red de Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla de Movilidad Local.Taller. Evaluacion de indicadores de Calidad FOM III TRIM. 2012. Asimismo en el registro de Planilla se observa que no figura la firma de cobro de la Obstetra Niño de Guzman Rosario M. por el costo de s/.40.00




Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de movilidad local y otros gastos ala personal que participo en la campaña de la semana de las Américas 2012, abril 2012.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local y otros gastos ala personal que participo en la campaña de la semana de las Américas 2012, abril 2012. Personal que no recibio su pago según Planilla de pago por movilidad Local son: Jimenez Parede Liz, s/. 40.00 Chura Alcon Yudi, s/. 20.00 Canaza Vargas Eleuteria, s/. 20.00 Ticona Quispe Virginia, s/. 20.00 Choque Mamani Luz Marina, s/. 20.00 Salas Zea Clemencia, s/. 20.00 Callata Mamani Clara, s/. 40.00 Apaza Flores Ana Isabel, s/. 20.00 Apaza Quispe Sonia Lourdes, s/. 40.00 Quispe Dueñas Judih Evangelina, s/. 20.00 Mamani Cori Sulema, s/. 20.00 Espinoza Huanca Cinthia, s/. 40.00 Colquehuanca López Roxana C. s/. 40.00 Sánchez Roque Carolina, s/. 20.00 Marin Enriquez Viviana, s/. 40.00 Hermoza Ardiles Paola, s/.40.00 Aruhuanca Quispe Eric, s/. 40.00 Calisaya Cari Valeriana, s/. 40.00 Ramos Masco Geanneth Carol, s/. 20.00 Mamani Coila Eleonor, s/. 40.00 Medina Calizaya Hilda, s/. 20.00 Vargas Saldoña Julio, s/.40.00 Perka Layme Mercedes, s/. 20.00

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de movilidad local de Promocion de Salud, día 19 de noviembre de 2012.

No adjunta planilla

Planilla de Movilidada Local de Promocion de la Salud.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla n.°20 de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participó en el curso Enfermedades Prevalentes, Redes Puno, octubre 2012.

No adjunta planilla

Planilla de Movilidada Local y otros gastos al personal que participó en el curso de enfermedades Prevalentes,Redes Puno octubre 2012.




Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla n.°21 por movilidad local por supervisión y monitoreo en el mes de octubre 2012.

No adjunta planilla

Planilla de pago por Movilidada Local por supervisión.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla n.°22 por movilidad local y otros gastos al personal que participó en el curso taller Atención del recien nacido Puno, mes de octubre 2012.

No adjunta planilla

Planilla de pago por Movilidada Local y otros gastos al personal que participó en el curso taller Atencion del recien nacido Puno, octubre 2012.

Importe que se gira a nombre de Anastacio Tapia Apucusi,por el pago de la planilla de Movilidad local n.°23, Inspeccion a establecimientos que almacenan el alimento papilla y establecimientos de preparación de alimentos del Programa nacional wawa wasi,estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable.

No adjunta planilla

Planilla de Movilidada Local Inspeccion a establecimientos que alamacenan el alimento papilla y establecimientos de preparacion de alimentos del Programa Nacionel Wawa Wasi En la presente planilla no figura la firma y DNI del servidor ya desigando por el pago correspondiente a Anastacio Tapia Apucusi, s./200.00




Importe que se gira a nombre de Ochoa Díaz Adelayda, por el pago de la planilla de movilidad local n.°24, Taller de Tecnologías de decisiones informadas TDI, de C.S. Mañazo y Laraqueri, Estrategia sanitaria de alimentación y Nutrición saludable.

No adjunta planilla

Planilla de Movilidada Local Taller de Tecnologías de decisiones informadas TDI, de C.S. Mañazo y Laraqueri. En la presente planilla no figura la firma y DNI del servidora ya desiganda por el pago correspondiente a Nutricionista Ochoa Díaz Adelayda, s./160.00

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de movilidad local n.°25, eastrategia tuberculosis en mejoramiento de viviendas afectadas por tuberculosis a travéz de las visitas domiciliarias, dia 10 de diciembre de 2012.

No adjunta planilla

Planilla de Movilidada Local Estrategia tuberculosis en mejoramiento de viviendas afectadas por tuberculosis a través de las visitas domiciliarias. En la presente planilla no figura la firma y DNI del personal ya desigando por el pago correspondiente a: Yesenia Colque Ticona por s/.40.00 Katherin Paaredes Velasquez por s/. 40.00

Importe que se gira a nombre de Banco de la Nación, por concepto de pago por la planilla de Movilidaad local n.°029,al personal de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de junio a noviembre de 2012.

No adjunta planilla

Relación de pagos efectuados a atraves del Banco de la Nación correspndiente al mes de diciembre 2012.




Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de movilidad local n.°027, dia 14 de diciembre de 2012.

No adjunta planilla

Planilla de movilidad local, pago designado para Sr. Omar Alexander López Mamani y Sr. Roger Velasquez Arpasi.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de movilidad local n.°028,actividad realizada de trabajo de supervisión y monitoreo de control y asistencia para el personal de la Red de Salud Puno, correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2012.

No adjunta planilla

Planilla por concepto de movilidad local. Actividad realizada de trabajo de supervisión y monitoreo de control y asistencia para el personal de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local de Producción de la salud n.°29, día 03 de diciembre de 2012.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local,de Producción de la salud. No figuran su DNI y firmas de recepcion, son: Rolando Marca Caondori s/.18.00 Zenaida Juárez Ruelas s/.18.00 María Madariaga Arias s/.18.00 Marisol Montoya Candia s/.18.00 Lizbeth Alata Núñez s/.18.00 Delcy Flores Choque s/.18.00 Silvia Pilar Arohuanca Nina s/.18.00 Amelia Chino Chata s/.18.00 Julia Palomino Aguilar s/. 18.00



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local n.°033,y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de deteccion y tratamiento de Anemia, mes de noviembre - Red de Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad Local y otros Gastos al personal que participó en visitas domiciliarias de detección y tratamiento de Anemia - Red de Salud Puno, diciembre 2012. No figuran su DNI y firmas de recepcion, son: Maria Aldazabal Torres por s/.40.00 German Mamani (Biologo) s/.40.00 Matilde López Paredes s/.50.00 Oswaldo E. Choque Quispe s/.30.00 Teresa Coila Sosa s/.30.00 Nadia Nuñez Estrada s/.30.00 Sonia Jilaja (Nutricionista) s/.30.00 Lincol Azcue Puma s/.20.00 María García Romero s/. 20.00 Katty Gómez Supo s/.20.00 Karina J. Palomino Tito s/.20.00

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de movilidad local n.°034, por taller de capacitación vigilancia comunal de la gestante,Metodología anticonceptiva, Prevención del Cancer del cuello Uterino y mama.

No adjunta planilla

Planilla por concepto de movilidad local. Taller de capacitacion vigilancia comunal de la gestante. Metodología anticonceptiva. Prevencion del cancer del cuello uterino y mama.




Importe que se gira a nombre de Mengoa Candia Andrés Julian, por el pago de la planilla de movilidad local n.° 35, Taller de calificación y eavaluación de procesos de selección del ejercicio fiscal 2012, Plan Anual de Contrataciones de la Red de Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla por concepto de movilidad local. Taller de calificación y eavaluación de procesos de selección del ejercicio fiscal 2012, Plan Anual de Contrataciones de la Red de Salud Puno.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por concepto de movilidad local n.°036, actividad realizada de trabajo de supervisión y monitoreo de control y asistencia para el personal de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de agosto y setiembre de 2012.

No adjunta planilla

Planilla por concepto de movilidad local. Actividad realizada de trabajo de supervisión y monitoreo de control y asistencia para el personal de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de agosto y setiembre de 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago por movilidad local n.°37, y otros gastos al personal que participa en el curso taller Regional de Crecimiento de Desarrollo Chucuito, dias 18,19 y 20 de diciembre de 2012 - Red de Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla por concepto de movilidad local y otros gastos al personal que participa en el curso taller Regional de crecimiento y desarrollo Chucuitto diciembre 2012 - Red de Salud Puno.



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla por movilidad local n.°38, y otros gastos al personal que participó en el monitoreo y supervisión a EE.SS. de Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla por concepto de movilidad local y otros gastos al personal que participó en el monitoreo y supervisión a establecimientos de Salus de la Red Puno.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°039,y otros gastos al personal que participó en el monitoreo y supervisión a EE.SS. Red de Salud Puno.

No adjunta planilla

Planilla por concepto de movilidad local y otros gastos al personal que participó en el monitoreo y supervisión a establecimientos de Salus de la Red Puno.



Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°030,y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de la Red, mes de diciembre de 2012.

No adjunta planilla

Planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participó en visitas domiciliarias de la Red, mes de diciembre de 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°032,Taller de capacitacion vigilancia comunal de la gestante. Metodología anticonceptiva. Prevencion del Cancer de cuello Uterino y Mama.

No adjunta planilla

Planilla de pago por Movilidad Local. Taller de capacitacion vigilancia comunal de la gestante. Metodología anticonceptiva. Prevencion del Cancer de cuello Uterino y Mama. No figuran su DNI y firmas de recepcion, son: Aliaga Paricahua Dora Elizabeth s/.40.00 Arias Monzon Zelmira s/.40.00 Bellido Urviola Rossmery s/.40.00


- 2760.00

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°031,y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de deteccion y tratammiento de parasitosis, diciembre de 2012, AIS NIÑO.

No adjunta planilla

Planilla de pago por Movilidad Local y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de deteccion y tratammiento de parasitosis, diciembre de 2012, AIS NIÑO. No figuran su DNI y firmas de recepcion, son: Lilifort Alvarez Huayhua s/.30.00 Yesenia Luz Colque Ticona s/.40.00 Marta Medina Pineda s/.50.00

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°041,y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de a niños con EDAS y actividades preventivas de EDAS - Red Puno diciembre 2012.

No adjunta planilla

Oficion n.°378 - 2012-ODI - Red de Salud Puno, recibido el 18 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por visitas domiciliarias. Informe n.° 021 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Brtrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el informe de las visitas domiciliarias de seguimiento a los niños menores de 5 años.





Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.° 40 y otros gastos del Programa Nacional de daños no transmisibles al personal de Salud que participó en actividades en actividades de Coordinación, concertación y coordinaciones extramurales en semanas de prevención y control de daños no transmisibles, según RM 514 - 2005/MINSA año 2012.

No adjunta planilla

Planilla de pago por Movilidad Local y otros gastos del Programa Nacional de daños no transmisibles al personal de Salud que participó en actividades en actividades de Coordinación, concertación y coordinaciones extramurales en semanas de prevención y control de daños no transmisibles, según RM 514 - 2005/MINSA año 2012.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.° 40 y racionamiento del personal de la Red de Salud Puno que laboró fuera del horario normal.

No adjunta planilla

Planilla por concepto de movilidad y racionamiento del personal de la Red de Salud Puno que laboró fuera de horario normal.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.° 41-B y racionamiento del personal de la Red de Salud Puno que laboró fuera del horario normal de trabajo en la ejecución del saneamiento contable.

No adjunta planilla

No adjunta planilla de pago por movilidad local.

Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.° 042 y racionamiento del personal de la Unidad de Economía de la Red de Salud Puno que laboró fuera del horario normal de trabajo ejecutado los calendarios de pagos y otros trabajso inherentes al área.

No adjunta planilla

No adjunta planilla de pago por movilidad local.


3080.00

780.00

57645.00

105

Importe según documento que se

adjuntaS/.

Nombre y cargo de la persona quien aprobó el documento que se adjunta

(1)

Nombre y cargo de la persona quien aprobó el documento que se

adjunta (2)


adjunta (3)

Dr. Justo Fernandez Vaca Director del HRMNB

Humberto A. Vera Vera Jefe de la Oficina de Administración HRMNB

Dr. Francisco Armando Lajo Soto-Director de la Red de Salud Puno

CPC. Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración

Dr.Marco A. Butron RosasResponsable de ODI '-

Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno

CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Unidad Logistica

Ing. Felipe Bombilla Quilca Pte. De Unidad de Economia

CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion Lic. Isabel Cabrera Valdivia Jefe Unidad RR.HH.

CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Unidad Logistica

Ing. Felipe Bombilla Quilca Pte. De Unidad de Economia

CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion Lic. Isabel Cabrera Valdivia Jefe Unidad RR.HH.

1600.00

300.00

CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion

Obstetra Juan Walter Miranda Condor Responsable de Materno Neonatal

Dr.Marco A. Butron Rosas Responsable de ODI


Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora de ESNI


300.00

3135.00


Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora de ESNI



Lic. Enfermera Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS-NIÑO


1500.00

1200.00


Lic. Enfermera Beatriz Durán Flores Responsable de Promocion de la Salud.


AS. Felicia Gallegos Serruto Jefe Area Bienestra Social

Lic. Isabel Cabrera Valdivia Jefe Unidad RR.HH.

CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Logística

840.00

930.00



Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de Unidada de Ecnomía

Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administracion


Dr. Marco A. Butron Rosas Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional

1660.00

40.00

. Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administracion


Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal


Reynaldo Silva Condori Jefe de Adquisiciones

No figuran los nombres de los Responsables de Control Previo y la Unidad de Contabilidad.

- - - -

8070.00

3440.00 - -

Lic. Enf. Silvia Velásquez P. Jefe de Normas y Programas

M.S.c. Carmen Lourdes Fernandez Gonzales Responsable de ODI

Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora ESNI

Lic. Enfermera Olga H. Visa Chaiña

21280.00

2180.00

Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de Unidad de Economía

Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de Unidad RR.HH.

A.S. Feliciana Gallegos Serruto Jefe de Bienestar Social Recursos Humanos Sr. Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administracion


Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI

Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo

10620.00

2970.00

1320.00


Licenciada en Enfermería Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinacion ESNI


Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI

Lic. en Enfermería Olga H. Visa Chaiña



Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS-NIÑO


200.00

555.00

200.00


Lic. en Enfermería Juliana L. Maquera Llano Responsable de la Unidad Epidemiología



Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS-NIÑO


Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración Red de Salud Puno

Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi Responsable del Area de Nutricion

Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía

160.00

800.00

67286.00

Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración Red de Salud Puno

Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi Responsable del Area de Nutricion




Lic. en Enfermería Rosa Farfán Solís

CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Unidad Logística

Ing. Felipe Bombilla Quilca Responsable de la Unidad de Economía

Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH.

120.00

3956.00

1440.00

Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración

CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) de Unidad Logística

C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director Red de Salud Puno


C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno

Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH.


Ing.Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía

Lic. en Enfermeria Beatríz Durán Flores Responsable Promoción de la Salud

3000.00

360.00



Lic. en Enfermeria Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno

Lic. en Enfermeria Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual



5900.00

1200.00

755.00

Abog.Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Adimintracion


CPC. Juan Alberto Paredes Yana Jefe (e) de la Unidad de Logística

Abog. Teodoro I. Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración

Sr. David E. Cruz Gutierrez Jefe del Area de Remuneraciones y Pensiones


Abog. Teodoro Ignacio. Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración


Ing, Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía Lic. en Enfermería Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual

3810.00

2970.00


Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI Ing, Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía

Lic. en Enfermería Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual


Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI Ing, Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía


2110.00

3780.00


Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno




Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI

6420.00

-



Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno

Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno

1020.00

1260.00

- - - -

- - - -

Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI

Lic. en Enfermería Nancy Verónica Humpiri Mamani Coordinadora de Enfermedades no transmisibles




Ing. Economista Nelson Aranda Juarez Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico - Red Salud Puno


OBSERVACIONES U OTROS DOC.

-

No adjunta documentos

No adjunta documentos


adjunta (3)

OTROS DOCUMENTOS: Memorandum n.° 076 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 22 de febrero de 2012, que autoriza el pago de dos planillas. El pago corresponde a trabajos realizados fuera del horario normal de trabajo Informe n.° 001-2011-O-ADM.-HR "MNB"-PUNO de diciembre de 2011, correspondiente a un informe de elaboración de expediente.

Lidia Y. Arohuanca NinaResponsable de Coordinación de ESNILucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

Informe n.° 035-2012-ESNI-RED DE SALUD PUNO recibido el 3 de abril de 2012, a través del cual la responsable de coordinación ESNI licenciada Lidia Y. Arohuanca Nina se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar asignación presupuestal para el pago de movilidad local.

A.S.Feliciana Gallegos Serruto Jefe Area Bienestar Social Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

A.S.Feliciana Gallegos Serruto Jefe Area Bienestar Social Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

Oficio n.°042 - 2012 - ESNSSR- RED DE SALUD PUNO recibido el 5 de junio de 2012, a través por el cual el responsable de Materno Neonatal Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a CPC. Edilberto Avalos Velásquez, Administrador de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la autorizacin de pago por el asunto de Asignacion Presupuestal por movilidad local Materno Neonatal a los asistentes y ponentes de acuerdo a a la planilla. Informe n.° 07-2012-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO recibido el 23 de abril de 2012, a través del cual la responsable de coordinación ESNSSR Red de Salud Puno Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar los resulados alcanzados en el Curso de Capacitacion "Parto Vertical"


Oficio n.°184 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 26 de junio de 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la Asignacion Presupuestal para pago por movilidad. Informe n.° 002-2012-MSEYC-AN-RED DE SALUD PUNO recibido el 29 de febrero de 2012, a través del cual la responsable en coordinación del Articulado Nutricional Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar sobre el Monitoreo y Supervision a EE.SS. mes febrero 2012.


Oficio n.°185 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 26 de junio de 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la Asignacion Presupuestal para pago por movilidad. Informe n.° 003-2012-MSEYC-AN-RED DE SALUD PUNO recibido el 31 de abril de 2012, a través del cual la responsable en coordinación del Articulado Nutricional Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar sobre el Monitoreo y Supervision a EE.SS. mes abril 2012.


Oficio n.°186 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 26 de junio de 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a CPC. Edilberto Avalos Velásquez, Administrador de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la Asignacion Presupuestal para pago por movilidad local. Oficio n.°105 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo de 2012, a través por el cual la Coordinadora de AIS- NIÑO Lic. Enfermera Madeleine R. Bedoya Valdivia, se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el informe de curso " Crecimiento, Desarrollo y Estimulacion temprana del niño y niña" Informe n.° 003-2012-MSEYC-AN-RED DE SALUD PUNO recibido el 31 de abril de 2012, a través del cual la responsable en coordinación del Articulado Nutricional Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar sobre el Monitoreo y Supervision a EE.SS. mes abril 2012.

Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

DE SALUD PUNO recibido el 3 de julio 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr.Leopoldo Tuni Valdivia,Director de la Red de Salud Puno , a fin de solicitar pago de planilla por movilidad local. Oficio n.°59 - 2012 -PROMS - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo de 2012, a través por el cual la Coordinadora de Promcion de Salud Licenciada en Enfermería Juliana L. Maquera Llano, se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el informe de curso capacitacion de "Promocion de salud" Informe n.° 004-PROMS 2012 ODI-RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo 2012, a través del cual la coordinadora de promcion de salud, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de remitir informe de curso de capacitacion de Instituciones educativas. Oficio n.°049 - 2012 -PROMS - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 11 de abril de 2012, a través por el cual la Coordinadora de Promcion de Salud Licenciada en Enfermería Juliana L. Maquera Llano, se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el Plan de capacitacion de Promocion de la salud. Oficio n.°193 - 2012 -ODI - PROMS - RED DE SALUD PUNO recibido el 3 de julio de 2012, a través por el cual el Jefe de ODI Dr. Marco A. Butron Rosas, se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de poner en conocimiento el pago de planilla por

CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

Memorandum n.° 240- 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 06 de julio de 2012, a traves del cual el Administrador Red de Salud Puno CPC. Edilberto Avalos Velasquez, se dirige a CPC. Isabel Cabrera Valdivia Jefe de Unidad de Recursos Humanos, a fín de solicitar autorizacion de de pago de movilidad local ( canasta alimentaria) a acuatro trabajadores. Relacion de pagos efectuados a través del Banco del Nación, crrespondientes a los mese de marzo, abril y mayo 2012.

Jose Quilca Salas Jefe Area de Integracion Contable Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

PUNO recibido el 07 de junio de 2012, a través por el se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el informe de curso capacitacion de "Promocion de salud" Informe n.° 004-PROMS 2012 ODI-RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo 2012, a través del cual el CPC. Edilberto Avalos Velásquez Jefe de la Oficina de Administracion, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar autorizacion de pago con referencia en el Oficio n.°031-2012-UE-HR "MNB" - PUNO Oficio n.°111 - 2012 - ADM - RED DE SALUD PUNO recibido el 07 de junio de 2012, a través por el cual el c, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar autorizacion de pago de planilla. Oficio n.°031-2012-UE-HR "MNB" PUNO recibido el 17 de abril de 2012, a través por el cual el Jefe de Unidad de Economía Ing. Felipe Bombilla Quilca, se dirige al CPC. Edilberto Avalos Velásquez Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar trabajo en horas extras. DIRESA PUNO/ RED DE SALUD PUNO/OFICINA DE ADMINISTRACION/OFICIO n.° 001-2012- OA ,recibido el 02 de enero de 2012 , a través por el cual CPC. Edilberto Avalos Valásquez Jefe de la Oficina de Administracion se dirige a Dr. Francisco Amando Lajo Soto Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorizacion para realizar trabajos en horas fuera de horarrio normal de trabajo y/o compensacion pecuaria y horaria para elpersonal inmerso en Cierre Contable

Lic. Lidia Y, Arohuanca Nina Coordinadora ESNI Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

Informe sin numero -2012-MSEYC - AN - Red de Salud Puno Oficio n.°204 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 30 de julio 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr.Leopoldo Tuni Valdivia,Director de la Red de Salud Puno , a fin de solicitar asignacion presupuestal para pago por movilidad. Informe n.° -2012-MSEYC - AN - Red de Salud Puno recibido el 10 de julio de 2012, a través por el cual la Lic. Lidia Y. Arohuana Nina Coordinadora del Articulado Nutricional se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el monitoreo y supervision a EE.SS. mes junio 2012.

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Dr. Marco A. Butron Rosas Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo

Oficio n.°054 - 2012 -ESNSSR- RED DE SALUD PUNO recibido el 06 de agosto 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal se dirige a Dr.Leopoldo Tuni Valdivia,Director de la Red de Salud Puno , a fin de solicitar Autorización Asignacion presupuestal por movilidad local Materno Neonatal. Informe n.°13 - 2012-ESNSSR- Red de Salud Puno recibido el 6 de agosto de 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Coordinador ESNSSR Red de Salud Puno se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno a fin de informar los resultados del Curso Taller de Capacitacion SIP 2000 nueva versión.

Oficio n.°050 - UNIDAD DE SEGUROS / RED DE SALUD PUNO recibido el 01 de agosto 2012, a través por el cual el Médico Cirujano Julio Eduardo Alatrista Avila Jefe de la Unidad de Seguros se dirige a CPC. Edilberto Avalos Velásquez Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar ejecucion de presupuesto de pago de planillas por movilidad local -Fuente de Financiamiento Donciones y Transferencias-SIS. Memorando n.°012 - 2012/Red de Salud Puno/Unidad de Seguros recibido el 2 e julio de 2012, a través por el cual el Médico Cirujano Julio Eduardo Alatrista Avila Jefe de la Unidad de Seguros se dirige a Sr. Jorge Luis Jordán Niño de Guzmán Responsable en Digitacion - Unidad de Seguros y Sra. Maribel Luz LLano Condori Digitadora - Unidad de Seguros a fin de comunicarles que el día 6 de julio de 2012 se hará una visita de supervisión al centro de Salud Laraqueri. Informe n.°004 - 2012 - US - RDS - PUNO , recibido el 12 de junio de 2012, a través por el cual el Responsable de Informática - Red de Salud Puno Sr. Jorge Luis Jordán Niño de Guzmán y la Digitadora Micro Red Laraqueri Sra. Maribel Luz LLano Condori se dirigen a Dr. Julio Eduardo Alatrista Avila Jefe de la Unidad de Seguros Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la Orientacion y Capacitacion al personal de Salud del C.S. Laraqueri.

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- No adjunta documentos

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No Adjunta Planilla de pagos. Oficio n.°035 - 2012 - J - USA - Red de Salud Puno, recibido el 3 de setiembre de 2012, a través del cual el Sr. Dario Hermoza Galindo Jefe Unidad Salud Ambiental, se dirige al Administrador de la Red de Salud Puno Dr.Teodoro Ignacio Pérez Odar, a fin de solicitar pago de Planilla por Movllidad Local. Oficio n.°014 - 2012 - J - SA - Red de Salud Puno, recibido el 27 de junio de 2012, a través por el cual el Inspector Sanitario Puno de Saneamiento Ambiental Sr. Dario Hermoza Galindo, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno, a fin de presentar el Plan de Trabajo " Campaña de Vacunacion Antirrabica Canina 2012" - Red de Salud Puno. Informe n.°003 - 2012 - ACZ - USA - Red de Salud Puno, recibido el 31 de Agosto de 2012, a través por el cual el encargado de Area Zoonosis - Red de Salud Puno TAP. Marcos Frisancho Muñóz, se dirige al Jefe de Unidad de Salud Puno Sr. Dario Hermoza Galindo, a fin de alanzar el informe de la Jornada de Vacunacion Antirrábica Canina - 2012.

Oficio n.° 123 - 2012 - ODI - PROMS - Red de Salud Puno, recibido el 16 de setiembre de 2012,a través del cual la M.Sc. Carmen Lourdes Fernandez Gonzales Responsable ODI se dirige a Dr. Marco A. Butron Rosas Director encargado de la Red de Salud Puno, a fin de pedir autorizacion de planilla de movilidad local pora actividad realizada a familias con niños menores de 36 meses y gestantes a través de la visita domiciliaria. .

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CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Unidada Logística Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo

Memorandum n.°701 - 2012 - D/Red Salud Puno, recicbido el 16 de Octubre de 2012, a través de cual el Director de la Red de Salud Puno C.D. Marco Antonio Butrón se dirige al Jefe de la Oficina de Administración Abog. Teodoro Ignacio Pérez Odar, con el fin de solicitar Autorizacion de pago por Movilidad Local con Refrerencia el Informe Econónico. Relacion de pagos efectuados a través de l Banco de la Nacion correspondiente al mes de setiembre de 2012

Oficio n.°084 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 18 de octubre de 2012, A traves de l cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a CD. Marco Antonio Butróon Rosas Director de La Red de Salud Puno, a fin de solicitar Autorizacion Presupuestal. Movilidad Local Materno Neonatal. Informe n.°20 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 17 de octubre de 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a CD.Marco Antonio Butrón Rosas a fin de brindar el informe Taller Evaluacion de indicadores de Calidad FON III TRIM. 2012.

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Oficio n.°345 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno,recibido el 27 de noviembre de 2012, a través del cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se dirige a Dr. Marco Antonio Butron Rosas, a fin de solicitar asignacion Presupuestal de Movilidad Local. Oficio n.° 051 - 2012 - ESNI - Red de Salud Puno, recibido el 21 de mayo de 2012, a través por el cual la Licenciada en Enfernería Lidia Y. Arihuanca Nina Coordinadora de ESNI se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno, a fin de brindar el Informe sobre la Campaña de Vacunacion de la Américas 2012.

Oficio n.°340 - 2012-ODI-PROMS-Red de Salud Puno, recibido el 20 de noviembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se dirige al Dr. Marco A. Butrón Rosas, a fin de solicitar Ejecucion del Presupuesto de Movilidad Local de la Meta 39.

Oficio n.° 348 - 2012-AIS NIÑO- ODI- Red de Salud Puno, recibido el 26 de novienbre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapiia Chavez Responsable de ODI, se dirige al Abog. Ignacio Pérez Odar Adminitrador de la Red de Salud Puno, a afin de solicitar Asignacion presupuestal para pago de Movilidad Local.

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Oficio n.°18 - 2012-EPI-ODI-Red de Salud Puno, recibido el 19 de octubre de 2012, a través por el cual la Licenciada en Enfermería Juliana L. Maquera Llano Responsable de la Unidad Epidemiología, se dirige al Dr. Marco Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la Ejecución de pago por Movilidad Local. Oficio n.°01 - 2012-ODI-EPI-Red de Salud Puno, recibido el 21 de junio de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Juliana Mquera Llano Responsable de la Unidada de Epidemiología se dirige al Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno, a fin de remitir el Plan de supervisión de la Unidad de Epidedmiología. Informe n.° 06 - 2012-EPI-ODI-Red de Salud Puno, a través por el cual la Lic. Juliana Maquera Llano Responsable de la Unidad de Epidemiología, se dirige al Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de remitir el informe de supervisión y monitoreo de actividades de vigilancia Epidemiología.

Oficion n.°346 - 2012-AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 26 de noviembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se dirige al Abog. Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar Asignación presupuestal para pago de Movilidad Local.


Oficio n.°104 - 2012-ODI-Red de Salud Puno, recibido el 28 de noviembre de 2012, a través por el cual el Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi Coordinador - ESANS Red de Salud Puno se dirige al Dr. Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago por Movilidad Local con la partida específica 23.21.299 por 200.00 soles.


Informe n.° 003 - 2012-OAD/ESANS-C.S.Laraqueri - Red de Salud Puno , recibido el 07 de noviembre de 2012, a través por el cual la Lic. Nutricionista Adelayda Ochoa Díaz Nutricionista ESANS - M.R. Laraqueri, se dirige a Lic.Anastacio Tapia Apucusi Coordinador ESANS - Red de Salud Puno, a fin de brindar el Informe de avances del TDI mes de octubre 2012 - solicita reembolso de Movilidad local.


Oficio n.° 161 - 2012 - ODI - RED - PUNO, recibido el 10 de diciembre de 2012, a traves por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a Sr. C.D. Marcos Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar Autorizacion para pagos de movilidad local. Informe n.°021 - 2012 - Red / Salud Puno, recibido el 10 de diciembre de 2012, a través por el cual la Coordinadora de Estrategia Sanitaria Nacional de Control de Tuberculosis Red Puno Lic. Rosa Luz Farfán Solís se dirige a Sr. Director de la Red de Salud Puno Dr. Marco Butrón Rosas a fin de informar sobre la estrategia Sanitaria de Control y Prevencion de Tuberculosis de Implementacion y mejoramiento de las viviendas de los pacientes afectados por tuberculosis a través de las visitas domiciliarias.

A.S. Felicia Gallegos Serruto Jefatura de Bienestar Social Recursos Humanos. Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

Memorandum n.°366 - 2012 - ADM-RED - SALUD - PUNO,Memorandum n.°367 - 2012 - ADM-RED - SALUD - PUNO y Memorandum n.°368 - 2012 - ADM-RED - SALUD - PUNO, recibidos el 20 de diciembre de 2012,a través por el cual el Abog. Teodoro Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno, se dirige a CPC. Juan Alberto Paredes Yana Jefe de Logística a fin de solicitar Autorización de otorgamiento por concepto de movilidad local al personal nombrado de la Red Puno por el monto de s/. 50.00 cada mes correspondientes a junio,julio,agosto. setiembre- octubre y noviembre del año en curso.

Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

Informe n.°031 - 2012 - 2012 - AP - UL - Red de Salud Puno, recibido el 14 de diciembre de 2012 a través por el cual el Sr. Omar Alexander López Mamani Jefe del Area de Patrimonio de la Red de Salud Puno se dirige a CPC. Juan Alberto Paredes Yana Jefe de la Unidad de Logística Red Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local al personal.


Oficio n.°239 - 2012 - RR - HH - Red de Salud Puno, recibido el 27 de diciembre de 2012 a través por el cual el Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH. Se dirige a Abg. Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de remitir el informe n.°012 - 2012 - ACAP - Red de Salud Puno. Oficio n.°219 - 2012 - J - U - RR.HH. - ACAP/Red de Salud Puno, recibido el 30 de octubre de 2012, a través por el cual el Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de Unidad de RR.HH. se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas a fin de hacer el alcance del plan de supervisión de control de asistencia.


Oficio n.°352 - 2012 - ODI - PROMS - Red de Salud Puno, recibido el 04 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar ejecución de presupuesto de movilidad Local de la meta 2. Informe n.°(no registra) 2012 - PROMS - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 10 de enero de 2012, a través por el cual la Lic. Beatríz Durán Flores Responsable Promoción de la Salud, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre las actividades realizadas y visitas domiciliarias para el logro de Municipios saludables que promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación.


Oficio n.°379 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno,recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por visitas domiciliarias. Informe n.°022 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermeria Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el informe de visitas domiciliarias de tamizaje, seguimiento y tratamiento de Anemias a niños menores de 5 años.


Oficio n.°103 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 14 de diciembre de 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la .Red de Salud Puno a fin de hacer alcance de la palnilla adicional por movilidad local. Programa presupuestal de Materno Neonatal. Informe n.°025 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 13 de diciembre de 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Coordinador ESNSSR Red de Salud Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el taller de capacitación vigilancia comunal de la gestante. Metodología anticonceptiva. Prevencion del cancer uterino y mama.


MEMORANDUM n.°(no figura) - 2013 - J.ADM. Red de Salud Puno, recibido el 16 de enero de 2013, a través por el cual el Abog.Teodoro Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno, se dirige a CPC. Juan Alberto Paredes Yana Jefe de la Unidad de Logística a fin de autorizar pago de planilla solicitada. Oficio n.° 002 - 2012 - CEP - Red de Salud Puno, recibido el 27 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. Silvia Velásquez Peñaloza Presidente del Comité especial permanente de contrataciones se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorización por pago de movilidad local.

Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH. Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

MEMORANDUM n-°372 - 2012 - ADM - RED DE SALUD PUNO, recibido el 27 de diciembre de 2012, a través por el cual el Abog. Teodoro I. Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración se dirige a Sr. Alberto Paredes Yana Jefe de la Oficina de Logística a fin de efectuar el tramite administrativo de pago de planilla por concepto de movilidad. Informe n.°031 - 2011 - ARP - U - RR - HH - Red de Salud Puno, recibido el 28 de setiembre de 2012, a través por el cual el Sr. David E. Cruz Gutierrez Jefe del Area de Remuneraciones y Pensiones se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar asignación por concepto de movilidad.

Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS - NIÑO Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

Oficio n.°383- -2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 21 de diciembre de 2012, a través por el cual el Médico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local a taller de crecimiento y desarrollo del niño. Informe n.°24 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibico el 21 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la asistencia a curso taller de Crecimiento y desarrollo en Chucuito.

Lic. en Enfermería Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora ESNI Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

Oficio n.°384 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 21 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas a fin de solicitar el pago por movilidad y otros gatos al personal de dicha actividad. Informe n.°008 - 2012 - MSEYC - AN - Red de Salud Puno, recibido el 20 de diciembre de 2012, a través de la cual la Lic.Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora del Articulado Nutricional se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el monitoreo y supervisión a EE.SS. mes octubre, noviembre y diciembre. Informe n.°016 - 2012 - AIS NIÑO/CSMP/Red de Salud Puno,recibido el 20 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. Esperanza Becerra Conde Responsable de AIS NIÑO de C.S. Metropolitano se dirige a Abog. Teodoro Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el Monitoreo a establecimientos de Salud de la Micro Red Metropolitano. Informe n.° 019 - 2012 - ESTB,ITS - VIH/SIDA - Red de Salud Puno, recibido el 18 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Rosa Luz Farfán Solís Coordinadora de Estrategia Sanitaria de Prevencion y control de Tuberculosis, ITS - VIH/SIDA Red de Salud Puno, se dirige a Lic. en Enfermería Lidia Arohuanca Nina Coordinadora ESNI Red de Salud Puno a fin de brindar el informe de Monitoreo a Unidades Operativas.

Lic. en Enfermería Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora ESNI Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.

Oficio n.°353 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 30 de noviembre de 2012, a través por el cual el Médico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar asignacion Presupuestal para pago por movilidad y otros gastos a los responsables de dicha actividad. Informe n.° 006 - 2012 - MSEYN - AN - Red de Salud Puno, recibido el 03 de diciembre de 2012, a través por la cual la Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora del Articulado Nutricional se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el monitoreo y supervisión a EE.SS. mes de julio, agosto y setiembre.


Oficio n.° 382 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012 a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E.Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por visitas domiciliarias. Informe n.°023 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre las visitas domiciliarias de seguimiento a los niños menores de 5 años.

Lic. en Enfermería Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo

Oficio n.°102 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 13 de diciembre de 2012, a través por la cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas a fin de solicitar Autorizacion de pago por movilidad local. Programa Presupuestal Materno Neonatal. Informe n.°025 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 13 de diciembre de 2012, a través por la cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Coordinador ESNSSR Red de Salud Puno, se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas a fin de informar sobre el Taller de capacitación. Vigilancia comunal de la gestante.Prevencion del cancer al cuello uterino y mama.


Oficio n.° 377 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 18 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por visitas domiciliarias. Informe n.° 020 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Brtrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el informe de las visitas domiciliarias de tamizaje, seguimiento y tratamiento de Parasitosis a niños menores de 5 años.

Persona que no recibio su pago según Planilla de pago por movilidad Local, en consecuencia no figura su DNI y firma de recepcion: Silva Arohuanca Nina s/.50.00 Personal quien autoriza la planilla de pago por Movilidad Local y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias a niños con EDAS y actividades preventivas de EDAS - Red Puno diciembre 2012. Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo

- No adjunta planilla de pagos ni documentos

- No adjunta planilla de pagos ni documentos

Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo

Oficio n.° 098 - ODI - ENT - Red de Salud Puno, recibido el 05 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Nancy Verónica Humpiri Mamani Coordinadora de Enfermedades no transmisibles, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de remitir adjunto la planilla por movilidad local de daños no transmisibles. Informe n.° 028 - 2012 - ESENT - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 11 de diciembre de 2012, a través por la cual la Lic. En Enfermería Nancy Verónica Humpiri Mamani Coordinadora de Enfermedades no transmisibles, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre las semanas de prevención de daños no transmisibles durante los meses de julio, octubre y noviembre.


Informe n.° 188 - 2012 - J - OPE - Red de Salud Puno, recibido el 04 de diciembre de 2012, a través por el cual el Ing. Economista Nelson Aranda Juarez Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico - Red Salud Puno, se dirige a Abog. Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración - Red Salud Puno a fin de informar sobre el trabajo realizado fuera de horario normal.

Planilla de Viáticos y Pasajes 2012-21.07.2014

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