PO-ABAS-01 Gestion de Proveedores.pdf

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

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00 GESTION DE PROVEEDORES

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1 OBJETIVO

Facilitar el registro, seleccin, evaluacin y mejora de los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar bienes o servicios, de acuerdo con los requisitos establecidos por SAVIA.

2 ALCANCE

En este procedimiento se aplica a los proveedores que contratan con SAVIA.

3 DEFINICIONES

3.1 Ver Anexo 1 (Glosario)

4 DOCUMENTOS A CONSULTAR 4.1 Norma legal aplicable. 4.2 Manual de Contratacin.

5 RESPONSABILIDADES

5.1 Por parte de SAVIA PERU S.A.: Proporcionar informacin al proveedor, sobre la aplicacin de este procedimiento.

La Dependencia Ejecutora: Se encarga de tramitar el proceso de contratacin hasta la firma del contrato o documento que haga sus funciones, alcanzando copia del contrato y las bases del proceso a la Dependencia Solicitante. Una vez finalizada la contratacin, la Dependencia Ejecutora recibe copia del Acta de Liquidacin (o documento que haga sus veces en el caso de compras) y la respectiva Evaluacin de Desempeo Final.

Asimismo, se encarga de determinar la calificacin y clasificacin final de los proveedores, a fin de que pueda acceder al Reconocimiento a la Excelencia, realizar las Visitas de Verificacin In Situ y hacer seguimiento a los Planes de Mejora.

Adems, utilizara de los medios que tenga a la mano para facilitar la aplicacin de este procedimiento, su control y administracin.



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El Administrador del Contrato: Se encarga de supervisar la ejecucin del contrato. El Administrador del Contrato (Dependencia Solicitante) es el responsable de administrar la ejecucin y desarrollo del contrato hasta la Liquidacin y emitir la respectiva Acta de Liquidacin (o documento que haga sus veces, en el caso de compras el Administrador es el Funcionario Autorizado de la Dependencia Ejecutora) y la respectiva Evaluacin de Desempeo Final Aprobada.

5.2 Por Parte del Proveedor: El proveedor para contratar con SAVIA tiene que estar inscrito en su Registro de Proveedores, y cumplir con los requerimientos que para tal efecto ha establecido SAVIA.

6 CONDICIONES GENERALES

6.1 PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES:

5.1.1 Inicio del Proceso: El registro de proveedores se encontrar abierto de manera permanente, pudiendo postular a su inscripcin cualquier proveedor interesado en contratar con SAVIA. Para tal efecto, el proceso se inicia con la presentacin de la solicitud de registro de proveedores (Ver Anexo 2). 5.1.2 Aprobacin de Solicitud de Registro de Proveedor: La solicitud de registro de proveedores debidamente diligenciada y soportada con los documentos requeridos ser revisada y verificada para su conformidad. Para efectos del Registro de Proveedores en el Sistema e Invitacin de Proveedores a procesos de contratacin, se deber tomar en cuenta los siguientes criterios:

5.1.3. Criterios de Seleccin de Proveedores Nacionales Se seleccionarn los proveedores que obtengan la calificacin A, B+, B- y C en el proceso de homologacin. 5.1.4. Criterios de Seleccin de Proveedores del Exterior Se seleccionar a proveedores que presenten de preferencia el Informe Econmico-Financiero - Dun & Bradstreet (Disponible en ms de 200 pases) o similar vigente y que demuestre que estn legalmente constituidos, con posicin financiera aceptable, y acorde a los requerimientos de SAVIA. En el caso se evidencie que el proveedor ha incumplido con sus obligaciones legales y/o laborales, SAVIA se reserva el derecho de no registrarlo como proveedor en su sistema ni invitarlo a procesos de contratacin.



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Excepcionalmente, se aceptarn proveedores (para lo cual la Solicitud de Registro de Proveedor deber venir aprobada como mnimo por la Jefatura de Departamento solicitante):

a. Cuando exista un proveedor nico y exclusivo

b. Cuando afecte la oportunidad de entrega del bien y/o servicio, o la continuidad de suministro de este.

c. Cuando se presente situacin de emergencia, caracterizada por guerra, grave perturbacin del orden, calamidad pblica o urgencia de atencin de situacin que pueda ocasionar perjuicio significativo o comprometer la seguridad de las personas o instalaciones.

d. Cuando se trate de situaciones extraordinarias y/o imprevisibles que afecten en forma directa el proceso de produccin, o los servicios esenciales que requiere SAVIA.

e. Cuando se trate de servicios pblicos.

f. Cuando se trate de organismos del estado.

g. Cuando se trate de proveedores de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.

h. Otros

6.2 HOMOLOGACION DE PROVEEDORES

Una vez que el proveedor presenta debidamente llenada su solicitud de registro de proveedores, y de requerir ser homologado, SAVIA Per emite una carta de invitacin al proveedor. El proveedor tiene absoluta potestad de participar o no del proceso, si ste decide ingresar al proceso de homologacin deber cumplir con el procedimiento que SAVIA ha establecido para tal fin. Las consideraciones del proceso de homologacin se detallan en el anexo N3

6.3 DESCRIPCION DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE PROVEEDORES:

Las Evaluaciones de Desempeo de Proveedores son aplicables a los contratos que celebre SAVIA como contratante. La Evaluacin del Desempeo del Proveedor es necesaria para verificar que ste cumple de manera integral con los requerimientos pactados en el contrato.

a) Criterios de evaluacin:

Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo Consultoras, Obras y Servicios son:

1. Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas: Ejecucin del trabajo de acuerdo a lo indicado en los Trminos de Referencia del servicio o en el Expediente Tcnico de la obra.



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2. Cumplimiento de plazos del contrato: Fecha de inicio de trabajos, cumplimiento de avances de ejecucin programados, entrega del trabajo en la fecha programada, etc.

3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Pago de sueldos y beneficios a trabajadores destinados a la ejecucin del servicio, pago de liquidaciones, pago de AFP, ESSALUD; cumplimiento de permisos requeridos.

4. Desempeo en aspectos de HSE: Disposicin de residuos slidos generados durante la ejecucin del servicio, uso de elemento de proteccin personal (EPP), incidentes y/o accidentes ocurridos, suspensin de trabajos, vertimiento de efluentes contaminados a mar o tierra, etc.

5. Cumplimiento en aspectos de RSE: Incidentes en el entorno social, contratacin de mano de obra local, cumplimiento a sus proveedores.

Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo Compras son:

1. Cumplimiento de especificaciones tcnicas: Se refiere a que el material adquirido se ajuste a las especificaciones tcnicas indicadas en la Orden de Compra.

2. Cumplimiento de plazos de entrega: Entrega del bien en la fecha programada.

3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Tramitacin de documentos necesarios, etc.

Para la Evaluacin del Desempeo se han definido unos puntajes por criterio y Tipo de Contrato, los cuales estn en los anexos 4, 5, 6 y 7. En estos anexos se define la metodologa de Evaluacin de Desempeo por Tipo de Contrato.

b) Modificacin de puntajes

La Dependencia Solicitante de la contratacin debe revisar los factores que aplicarn en la Evaluacin de Desempeo del Proveedor segn el Tipo y objeto del Contrato, y en caso considere necesario ajustar los puntajes propuestos para cada criterio, debe proponerlos para aprobacin de la Dependencia Ejecutora de la futura contratacin, y anexarse a los Documentos del Proceso de Contratacin.

c) Visitas al lugar de trabajo

El Administrador del contrato, en cumplimiento de sus funciones, realizar visitas al rea de trabajo cuando considere necesario para asegurar la correcta ejecucin del trabajo.

d) Revisin Documentaria

Implica la revisin de la documentacin referente a pago de sueldos, beneficios sociales, seguros, lista de personal que realiza el trabajo, constancia de entrega de elementos de proteccin personal y dems informacin relacionada con los criterios a evaluar.

e) Inconformidades detectadas



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El Administrador de Contrato realizara visitas, seguimientos, revisin documentaria o supervisin a la ejecucin del contrato y en caso de encontrar inconformidades diligenciar el anexo 8 Registro de Inconformidades Encontradas en las Visitas al Lugar de Trabajo. Dichas inconformidades sern tenidas en cuenta al momento de la evaluacin.

f) Evaluacin de Desempeo Parcial

Se emitir por lo menos cada tres (3) meses, salvo que el plazo de ejecucin pactado sea inferior a dicho trmino. Las siguientes evaluaciones parciales se aplicarn desde el inicio del contrato hasta la fecha de evaluacin y as sucesivamente. De esta forma cada evaluacin parcial puede ser utilizada en la toma de decisiones en otros procesos de seleccin.

El Administrador del Contrato debe informar al Proveedor el resultado de la evaluacin del desempeo parcial, ver anexo 9 antes de su aprobacin definitiva, quedando una constancia documentaria. El Proveedor tendr un plazo mximo de dos (2) das hbiles para presentar sus observaciones a la evaluacin, las cuales sern resueltas por el Administrador del Contrato en los siguientes dos (2) das. Terminado el anterior trmite, el Administrador del Contrato aprobar la Evaluacin de Desempeo Parcial.

g) Evaluacin de Desempeo Final

La evaluacin de desempeo final ver anexo 10, necesariamente ser el reflejo del desempeo del Proveedor durante el plazo total de ejecucin del contrato.

El registro de la evaluacin final estar a cargo del Departamento de Abastecimiento de Bienes y Servicios, la misma que incluir el registro de sus evaluaciones parciales.

h) Levantamiento de Inconformidades

Consiste en implementar las acciones correctivas indicadas por el Administrador del Contrato, el cual har seguimiento al cumplimiento de dichas acciones. Es potestad del Administrador del Contrato, teniendo en cuenta la gravedad de la inconformidad detectada, suspender la ejecucin del trabajo hasta que el levantamiento de stas no haya sido aplicado.

i) Terminacin Anticipada de Contratos

Si la ltima evaluacin parcial obtenida durante la ejecucin del contrato es inferior a 60 puntos, y se desprenda el incumplimiento grave de obligaciones contractuales por parte del Proveedor, SAVIA podr dar por terminado de manera anticipada el contrato respectivo, sin indemnizacin a favor del Proveedor. Igualmente, SAVIA podr dar por terminado el contrato de forma anticipada si la evaluacin parcial de un criterio previamente considerado como crtico es inferior al 60. Lo anterior debe constar en el respectivo contrato.

j) Calificacin Final por Desempeo del Proveedor



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Es la puntuacin final obtenida por un Proveedor por su Desempeo en la ejecucin de contratos en el lapso de un (1) ao.

Corresponde al puntaje obtenido al realizar la suma ponderada, sobre un mximo de 100 puntos, de los Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato de un solo proveedor. Se ponderar de acuerdo a la facturacin anual en cada tipo de contrato.

En caso el Proveedor haya realizado contratos de un solo tipo, la Calificacin Final por Desempeo del Proveedor, corresponde al Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato.

6.3.1 DETERMINACIN DE LA CALIFICACIN Y CLASIFICACIN FINAL DEL PROVEEDOR La calificacin al final de un (1) ao, se obtendr al realizar la suma ponderada de la calificacin obtenida en el proceso de Homologacin y la obtenida en la Calificacin Final por Desempeo del Proveedor, asignndose un peso de 40% y 60% respectivamente.

La clasificacin final de los proveedores ser la siguiente:

Proveedor Tipo A: Si obtuvo como calificacin un puntaje igual o superior a 90.

Proveedor Tipo B: Si obtuvo como calificacin un puntaje igual o superior a 75 y menor a 90.

Proveedor Tipo C: Si obtuvo como calificacin un puntaje menor a 75 puntos.

40% 60%

6.3.2 ACCIONES DERIVADAS DE LA CALIFICACION Y CLASIFICACION FINAL DEL PROVEEDOR a) Reconocimiento a la Excelencia

Los Proveedores que al final del ao obtengan una calificacin superior a 96 puntos obtendrn un Reconocimiento a la Excelencia.

b) En los Procesos de Contratacin

En los Procesos de Contratacin, SAVIA podr tomar en consideracin la clasificacin final del proveedor, como:

Factor para seleccionar a los invitados en Procesos de Seleccin de Proveedores.

Proveedores Tipo C, no sern invitados a concursos ni procesos de Seleccin Directa, salvo en casos excepcionales, como aquellos en que no existan proveedores tipo A o B.

Factor de evaluacin de propuestas en cualquier Proceso de Seleccin de Proveedores, siempre y cuando todos los postores tengan Calificacin y Clasificacin Final,

= Calificacin Final del

Contratista + Calificacin por

Homologacin del Contratista

Calificacin Final por Desempeo del

Contratista



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Factor de desempate de propuestas en cualquier Proceso de Seleccin de Proveedores, siempre y cuando los postores empatados tengan Calificacin y Clasificacin Final.

En los Procesos de Contratacin diferentes a Concursos, referidos a servicios y obras, la deficiente calificacin de aspectos relativos a HSE, podr ser considerada como factor para no invitar al Proveedor.

Para el caso de Proveedor Conjunto, el Factor de Evaluacin o Factor de Desempate se calcular con la Calificacin Final que tengan sus integrantes multiplicado por el porcentaje (%) de participacin de cada uno de ellos en el respectivo Proveedor Conjunto. Si solo un(os) integrante(s) del Proveedor Conjunto tiene Calificacin Final el clculo descrito se efectuar con ste(os).

Excepciones

No aplican las acciones en los siguientes casos:

Compra a fabricantes, distribuidores o representantes exclusivos.

Contrataciones en que el valor del contrato no sobrepase los USD$ 5.000,00.

Proveedores nuevos o aquellos que no tengan Promedio de las Evaluaciones de Desempeo.

c) Visitas de Verificacin In Situ

Son las visitas realizadas a los Proveedores que hayan obtenido una clasificacin Final, Tipo B, con el fin de verificar aspectos como capacidad administrativa, tcnica y operativa; situacin financiera, aspectos relacionados con HSE, gestin de calidad o cualquier otro aspecto importante que ayude al desarrollo del proveedor. De estas visitas se desprenden los Planes de Mejora. SAVIA podr realizar visitas a los proveedores tipo C, si es que lo considera conveniente.

Es potestad de SAVIA realizar las visitas de verificacin In Situ, las mismas que en caso de realizarse deben ser coordinadas con los Proveedores. La Dependencia Ejecutora ser la responsable de realizar estas visitas, para lo cual se apoyar con otras dependencias de la empresa que tengan los conocimientos en cada aspecto a evaluar.

d) Planes de Mejora

Son el conjunto de acciones que ejecutar el Proveedor, para eliminar y evitar reincidir en las causas que originaron una deficiente calificacin y clasificacin final, buscando as mejorar su gestin y futuro desempeo en los contratos que ejecute a SAVIA. Estas acciones sern acordadas entre el Proveedor y SAVIA. La Dependencia Ejecutora ser la encargada de realizar el seguimiento de los Planes de Mejora.



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Diagrama de Flujo de los Planes de Mejora

Importante:

Las Visitas de Verificacin In Situ y la implementacin de Planes de Mejora, se realizarn a las empresas que en el ao siguiente a la emisin de la Calificacin y Clasificacin Final, presten un servicio, ejecuten una obra o suministren un bien a SAVIA, es decir sean Proveedores de SAVIA.

6.3.3 OTRAS CONSIDERACIONES Si algn Proveedor presenta alguna de las siguientes circunstancias, no ser tenido en

cuenta y no ser invitado a participar en Procesos de Seleccin:

En ejecucin de un contrato celebrado con SAVIA incurra en incumplimiento de obligaciones que le hubiesen generado a esta Sociedad incidentes sociales y ambientales o perjuicio econmico.

En ejecucin de un contrato celebrado con SAVIA incurra en incumplimiento grave de obligaciones laborales con sus trabajadores.

Incurra en incumplimiento grave de obligaciones comerciales con Subproveedores vinculados con ocasin de contratos celebrados con SAVIA.

Durante un Proceso de Seleccin con SAVIA haya celebrado algn acuerdo con los Interesados en presentar propuesta, en aras de obtener beneficios econmicos en caso de que uno de ellos resulte beneficiario del contrato, o para promover prcticas ilegales de monopolio en el mercado.

Se encuentre en cesacin de pagos, concurso de acreedores o tenga embargos judiciales que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del futuro contrato.

Est vinculado a un proceso penal por posible falsedad en documento presentado a SAVIA.

Presente a SAVIA documentacin considerada como no veraz o inconsistente.

Est vinculado a un proceso penal por posible enriquecimiento ilcito o por delitos contra la Administracin Pblica o por delitos contra la Eficaz y Recta aplicacin de Justicia o por manejo de recursos de indebida procedencia o por contrabando o por

Resultados del Plan de Mejora

Definicin del Plan de Mejora

Notificacin al contratista del Plan de Mejora

Seguimiento

Identificacin de Aspectos a Mejorar como resultado de la Verificacin In Situ



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posible manejo de bienes hurtados a SAVIA o por otros delitos que a juicio de SAVIA afecten su credibilidad, su patrimonio o su estabilidad como Proveedor.

7 REGISTROS

7.1 Solicitud de Registro de Proveedores. 7.2 Registro de inconformidades encontradas en las visitas al lugar de trabajo. 7.3 Evaluacin de Desempeo Parcial. 7.4 Evaluacin de Desempeo Final.

8 CAMBIO DE VERSIN

8.1 No Aplica 9 ANEXOS

9.1 ANEXO 01: Glosario del Procedimiento de Gestin de Proveedores. 9.2 ANEXO 02: Solicitud de Registro de Proveedores. 9.3 ANEXO 03: Consideraciones del Proceso de Homologacin. 9.4 ANEXO 04: Evaluacin de Desempeo del Proveedor de Obras y Servicios en reas de

SAVIA. 9.5 ANEXO 05: Evaluacin de Desempeo del Proveedor de Consultoras en reas de

SAVIA. 9.6 ANEXO 06: Evaluacin de Desempeo del Proveedor de Servicios y Consultoras

realizados fuera de reas de SAVIA. 9.7 ANEXO 07: Evaluacin de Desempeo del Proveedor de Compras. 9.8 ANEXO 08: Registro de inconformidades encontradas en las visitas al lugar de trabajo. 9.9 ANEXO 09: Evaluacin de Desempeo Parcial. 9.10 ANEXO 10: Evaluacin de Desempeo Final.



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ANEXO 01

GLOSARIO

Para asegurar la comprensin del Procedimiento de Gestin de Proveedores se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

a) Administrador del Contrato: Persona encargada de supervisar la ejecucin del contrato (bien, servicio u obra) y pertenece al Dependencia Solicitante.

b) Calificacin Final por Desempeo del Proveedor: Corresponde a la puntuacin final obtenida por un Proveedor por su Desempeo en la ejecucin de contratos en el lapso de un ao.

c) Criterio: Son los factores de Evaluacin de Desempeo de los Proveedores identificados en este Procedimiento.

d) Dependencia Ejecutora: Es el rea encargada de tramitar el proceso de contratacin o adquisicin, y registrar las evaluaciones de desempeo. Asimismo, se encarga de determinar la calificacin y clasificacin final de los proveedores, a fin de que pueda acceder al Reconocimiento a la Excelencia. Esta dependencia pertenece al Departamento de Abastecimiento de Bienes y Servicios.

e) Dependencia Solicitante: Es el rea que emite el requerimiento (orden de trabajo interna o pedido de material) para la contratacin, se encarga revisar la metodologa de evaluacin y propuesta de ajustes.

f) Desempeo del Proveedor: Corresponde a la manera o forma en que el Proveedor se desempeo durante la ejecucin de un contrato.

g) Evaluacin de Desempeo del Proveedor: Es el documento expedido por SAVIA en el que se consigna el seguimiento de los criterios de evaluacin y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

Se obtiene a travs del anlisis de los diferentes Criterios que aplican conforme al Tipo de Contrato (Obras y Servicios, Consultora y Compras).

Existen dos tipos de Evaluaciones de Desempeo:

Evaluacin de Desempeo Final: Es el resultado de la evaluacin al desempeo del Proveedor en todo el plazo de ejecucin del contrato. Este resultado se obtendr del promedio de las evaluaciones parciales que se hayan efectuado.

Evaluacin de Desempeo Parcial: Es el resultado de evaluacin parcial, las mismas que se aplican a los contratos de ejecucin sucesiva, o a los contratos con tiempo determinado.

h) Fatalidad: Cuando se da como resulte una defuncin a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin considerar el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte.

i) Homologacin: Es el proceso de evaluacin integral de las potenciales empresas proveedores de SAVIA. Esta evaluacin abarca aspectos como la situacin financiera,



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obligaciones legales, gestin operativa, gestin de la calidad, gestin en seguridad y proteccin del medioambiente, gestin comercial, etc. Los potenciales proveedores de SAVIA deben someterse a este proceso cuando se requiera el certificado.

j) Horas Hombre de Exposicin (HHE): HH trabajadas + HH transporte + HH pernoctadas

k) Horas Hombre Trabajadas: Corresponde al total de horas laboradas (normales + sobre tiempo).

l) Horas Hombre Transporte: Corresponde al total de horas en las que personal se encuentra transportndose en vehculos del empleador.

m) Horas Hombre Pernoctadas: Corresponde al total de horas en las que el personal pernocta dentro de las instalaciones de trabajo.

n) Incapacidad Permanente Total: Accidente de trabajo o enfermedad profesional que origina una incapacidad permanente y total de la persona

o) Incidente: Evento no planeado que causa o puede causar dao a personas, bienes, ambiente o imagen.

p) Incidentes de Entorno Social: Es la suma de los Incidentes de entorno social y las alarmas de entorno social.

q) Inconformidad: Incumplimiento de una obligacin contractual comunicada por escrito al Proveedor por parte del Administrador del Contrato.

r) PROCESO DE HOMOLOGACIN COMPLETO: Es aplicado a proveedores que no poseen una constancia de Homologacin emitida por SGS del Per S.A, vigente o compatible con el proceso de Homologacin de SAVIA.

s) PROCESO DE HOMOLOGACIN PARCIAL: Es aplicado a proveedores que s poseen una constancia emitida por SGS del Per S.A., vigente y compatible con el proceso de Homologacin de SAVIA PERU S.A.

t) Promedio de las Evaluaciones por Criterio: Corresponde al Promedio de las Evaluaciones de Desempeo calculado para cada criterio de evaluacin, en un periodo mximo anterior de un (1) ao, a partir de la fecha de clculo de ste.

u) Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato: Corresponde al Promedio de las Evaluaciones de Desempeo Finales calculado para cada Tipo de Contrato, en un periodo mximo anterior a un (1) ao, a partir de la fecha de clculo de ste

v) Proveedor: Persona natural o jurdica debidamente registrada en el registro de proveedores de la empresa para la prestacin de un bien o servicio.

w) Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es el conjunto de prcticas, principios y valores que implican un compromiso de comportamiento tico y contribucin al desarrollo y calidad de vida de los grupos de inters de SAVIA.

x) Planes de Mejora: Conjunto de acciones, sealadas por SAVIA, que ejecutar la Proveedores para mejorar en los aspectos negativos que hayan influido en su calificacin y clasificacin al final de un ao.

ANEXO 02



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SOLICITUD DE REGISTRO DE PROVEEDORES Agradecemos su inters por trabajar con nosotros. Srvase llenar la presente para iniciar el proceso de registro en nuestra base de datos. Para contratar con SAVIA PERU S.A Ud. deber pasar por un proceso de homologacin para el cul recibir una invitacin al proceso de Homologacin con la empresa SGS DEL PERU SA, una vez que haya entregado la solicitud de registro y documentacin requerida en formato digital. Los detalles sobre el proceso de homologacin puede verlos en nuestra pgina web www.saviaperu.com Cualquier inconveniente o sugerencia escribir a: [email protected]

1. Nombre de la Empresa: 2. Direccin Oficina Principal: ________________________________________________________________________________ Calle/Av./Jr /MznaNro. Distrito Provincia Departamento Pas Agradeceremos indicarnos la localidad de donde mayormente nos abastecern ya sea de bienes o servicios

Lima Piura Talara Negritos Sechura Otras Especificar __________

3. Direccin de Oficinas en alguna de nuestras zonas de influencia (Piura, Talara, Negritos, Sechura) si aplica: _______________________________________________________________________________________________________________________ Calle/Av./Jr /Mzna Nro. Distrito Provincia Departamento Pas 4. N de RUC: 5. N de Central Telefnica:

6. Direccin Web de la empresa (si aplica):

7.- Certificados:

SGS: Si No Fecha de Vencimiento( si aplica):__(dd/mm/aa)_______ Cartas de Presentacin: Si No Nombre de la empresa emisora de la carta( si aplica):____ _____ Certificados ISO: Si No Fecha de Obtencin del certificado ( si aplica):__ ______ Otros: Especificar ___ _______

8. Principales Funcionarios Nombre y Apellido DNI Email Anexo y/o Celular

Representante Legal: Gerente General:

Jefe de Ventas: Jefe de Servicio:

Ejecutivo de Cuenta asignado a Savia 9. Nombre del (los) Departamento(s) de SAVIA PERU S.A., al cual(es) abastece ya sea de bienes y/o servicios: ________________________________________________________________________________

10. Informacin Bancaria Banco Plaza(Localidad) Ejecutivo de Cuenta

N Cta. Moneda Nacional N Cta. Moneda Extranjera

11. Informacin de la Empresa (Marcar) Tipo de Empresa: Servicios Bienes (Distribuidor) Bienes (Manufactura) Obras Asesoras / Consultoras

Experiencia: Su empresa ha realizado trabajos en el Per/Actualmente realiza: Si No Especificar Sector

Industrial:

Tamao: Micro (1-10 Trabajadores) Pequea (11- 100 Trabajadores) Mediana y Grande (101 a ms trabajadores) Nmero de Total de Trabajadores de la Empresa en planilla: Nmero de Trabajadores de la Empresa en planilla en alguna de nuestras zonas de

influencia (Piura, Talara, Negritos, Sechura ), si aplica:

Volumen de Ventas del ltimo ao (con IGV) en US$:

Marque con aspa si es que est sujeto a: Retencin Detraccin Agente de Percepcin del IGV

Si Ud. es proveedor de Servicios, Obras o Asesora/Consultoras llenar la lista de Sub-cuentas. (Ver Anexo A).

Si Ud. es proveedor de Bienes, llenar la lista de Familias (Ver Anexo B). Nota: Las empresas que ya cuenten con Constancia y/o Informe de Homologacin vigente emitido por SGS del Per S.A.C., podrn entregarlo directamente a SAVIA PERU S.A., para determinar si es vlido para suscribir contratos con la empresa. La Homologacin de las empresas no implica ningn caso, oferta o compromiso de contratacin. Fecha de Solicitud de Registro (dd/mm/aa):_________________



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Fecha:______________

EMPRESA___________________________________________RUC________________________

REGISTROS DE FIRMAS DE REPRESENTANTES LEGALES DE PROVEEDORES PARA ORDENES SIAG



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Agradeceremos marcar con un aspa .

Especificar:

ANEXO A: LISTA DE SUBCUENTAS

N Sub.

DESCRIPCIN DE SUB-CUENTA N Sub.

DESCRIPCIN DE SUB-CUENTA

0200 Movimiento Equipo de Perforacin 0232 Fletamento de lanchas

0201 Equipo de Perforacin 0233 Construccin de obras civiles

0202 Equipo de Servicio de Pozos y Retrabajos 0234 Servicios generales de mantto y reparacin

0203 Perforacin direccional 0235 Mantenimiento y reparacin de telecomunicaciones

0204 Control geolgico 0236 Mantenimiento de Hardware, software y redes

0205 Control de Lodos de Perforacin 0237 Transporte materiales y equipo

0206 Cementacin 0238 Transporte de personal

0207 Registros Elctricos 0239 Vigilancia

0208 Baleo 0240 Suministro de agua potable e industrial

0209 Estimulacin 0241 Suministro elctrico

0211 Inspeccin de Tubera y Mantenimiento 0242 Servicio telefnico y otros

0212 Tenaza Hidrulica 0243 Fletamento de barcaza

0213 Buzos 0244 Alquiler de equipos

0214 Topografa y Bathimetra 0245 Alquiler de vehculos

0215 Mantenimiento de Flota Automotriz 0246 Alquiler de otras facilidades

0216 Anlisis Qumicos 0247 Fotocopiado

0217 Limpieza de Pozos 0248 Alimentacin

0218 Servicio de Unidad de Cable 0249 Consultora y asesora externa

0219 Prueba de Pozos 0250 Auditorias

0220 Ensayos no Destructivos 0251 Gastos legales y notariales

0221 Servicios de Herramientas 0252 Proteccin ambiental

0222 Mant. De Carreteras y Movimientos de Tierras

0253 Estacin de servicio combustibles

0223 Gasfitera Industrial 0254 Otros servicios administrativos

0224 Corte y Soldadura de estructuras metlicas 0255 Servicio de estacin gasolina diesel y lubricantes (usar 253)

0225 Preparacin de superficies & Pintado Industrial

0256 Compra y/o transformacin de activos fijos

0226 Reparacin. y mantenimiento e instrumentacin

0257 Secado de gas natural asociado

0227 Mantenimiento de Sistema elctrico 0258 Serv. Recepcin, almacenamiento y despacho de lquidos

0228 Maestranza 0259 Capacidad contratada de almacenamiento

0229 Operacin de barcaza 0260 Servicio de gestin de marketing

0230 Mantenimiento de Barcaza 0261 Servicio de almacenamiento externo

0231 Operacin de Lanchas 0297 Servicio de terceros



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Agradeceremos marcar con un aspa .

ANEXO B: LISTA DE FAMILIAS

NFam DESCRIPCIN DE FAMILIAS NFam DESCRIPCIN DE FAMILIAS

001 Conexiones roscadas /ranuradas 044 Casing and tubing octg.

002 Conexiones para soldar 045 Tubera de lnea

003 Vlvulas y partes 046 Combustible

004 Bridas con anillos metlicos API 047 Aceites y grasas

012 Compresores 049 Quimicas de produccin

005 Tuberas, mangueras y conexiones 050 tiles de oficina

006 Ferretera 009 Sistema electrnico

008 Suministros elctricos 023 Proteccin ambiental y equipos de seguridad

010 Motores 027 Completacin, retrabajos y servicios de pozos

011 Embragues, transmisores engranajes 031 Instrumentos (manomet, hidromet, tacomet, amperim, reg de oxigeno -acetileno) controles p/motores, bombas,

013 Bombas compresores, etc.

014 Generadores 035 Otros tubulares, conexiones, y accesorios para tubera

015 Maquinas de soldar 037 Proteccin y limpieza de superficies

016 Calderos 041 Quimicas de cementacin

017 Accesorios ensamblados para motores, compresores, etc 042 Ahitamientos qumicos para fracturamiento

020 Gras-montacargas-winches- Tecle 060 Materiales y repuestos fungibles

021 Partes y piezas - vehculos 025 Brocas de perforacin, artes y accesorios, incluye brocas boquillas de chorro

024 Herramientas manuales y mecnicas(incluye herramientas para soldar y cortar)

llaves y pinzas para cambiar boquillas

026 Herramientas para perforacin, servicio de pozos (no incluye brocas de perforacin.)

007 Cables, cabos, cadenas

029 Equipo de facilidades de produccin 022 Rodajes, fajas (fajas para vehculos), filtros, sellos y anillos "O"

030 Equipo Auxiliar 028 Equipo para cementacin, fracturacin y lodo para perforacin

032 Equipos elctricos 051 Muebles y menaje de casa y oficina

036 Materiales para construccin -estructurales 052 Hardware, software, y accesorios

039 Reactivos qumicos 061 Empaquetadura

040 Soldaduras y gases industriales 080 Gas natural

043 Aditivos para fluidos de perforacin

Especificar:



CDIGO:

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ANEXO 3

CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE HOMOLOGACION

a) El proceso de homologacin a proveedores establecido por SAVIA, incluye la revisin y verificacin de cumplimiento en los siguientes aspectos:

i. Situacin Financiera y Obligaciones legales Estados Financieros Obligaciones financieras Seguros Obligaciones legales

ii. Capacidad Operativa Instalaciones de la empresa Gestin de la produccin Maquinaria y equipo Medio informticos Personal Clientes

iii. Gestin de Calidad Sistema de Gestin de Calidad Control documentario Gestin de personal Mantenimiento y Calibracin Compras y almacenes Procesos subcontratados Proceso productivo

iv. Seguridad, Salud, Medioambiente Salud y seguridad ocupacional Procedimientos de trabajo seguro Gestin ambiental

v. Gestin Comercial Cotizaciones y propuestas tcnicas Tratamiento de quejas Retrasos Garanta Responsabilidad Social

vi. Responsabilidad Social Contratacin de personas de la zona. Compra de bienes locales Proyectos de responsabilidad social

b) El proveedor interesado en acceder al proceso de homologacin, solventara por

cuenta propia los costos que genere el desarrollo de la homologacin de proveedores.



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c) Savia y la empresa homologadora informaran previamente al proveedor interesado, los tiempos previstos para el desarrollo de la homologacin de proveedores.

d) La empresa homologadora realizara las revisiones y verificaciones documentales que sean requeridas para continuar con el proceso de homologacin.

e) En caso de ser requerido, SAVIA y la empresa homologadora informaran al proveedor el plan detallado de visita y entrevistas a realizar.

f) La calificacin del proveedor se realizar por mritos, basndose en el cumplimiento o no, de lo solicitado en los requisitos previamente entregados. De todo esto, se emitir la constancia de homologacin, la cual contiene entre otras los diferentes puntajes obtenidos en cada uno de los aspectos evaluados.

g) El plazo de vigencia de la constancia de homologacin es de un (1) ao, contado a partir de la fecha de expedicin. Cumplido dicho plazo el proveedor tendr la oportunidad de ser homologado nuevamente.

h) El Proveedor puede solicitar recalificacin mientras la homologacin est vigente y se realizar para mejorar su calificacin actual.

i) El Proveedor puede solicitar la inclusin de una lnea adicional mientras la homologacin est vigente y se realizar para ampliar su portafolio actual.

j) Los tipos de cuestionarios que deben ser llenados por los proveedores son de tres tipos:

- Cuestionario para empresas Fabricantes: Se refiere a los proveedores que en su proceso productivo transforman materias primas/insumos en Productos Terminados, los cuales son suministrados a SAVIA.

- Cuestionario para Comercializadores: Se refiere a aquellos proveedores que en su

proceso operativo, importan o compran localmente productos, que posteriormente comercializarn. No hay una transformacin de productos.

- Cuestionario para empresas de Servicios: Se refiere a aquellos proveedores que

brindan un servicio especfico en las instalaciones de SAVIA, y eventualmente se desarrolla en sus propias instalaciones.



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ANEXO 04

EVALUACIN DE DESEMPEO DEL PROVEEDOR DE OBRAS Y SERVICIOS EN AREAS DE SAVIA PERU S.A.

Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas

ASPECTOS PUNTAJE

Se asignar el puntaje mximo si el contrato se ejecut sin Inconformidades.

Si el contrato se ejecut con Inconformidades, el puntaje mximo se multiplicar por un porcentaje. La frmula de clculo del porcentaje ser la siguiente:

% = No. de Entregables No. Entregables con Inconformidad X 100 No. Entregables.

30

SUB TOTAL 30

Cumplimiento de Plazos del Contrato

ASPECTOS PUNTAJE

Si el contratista suscribe el acta de inicio de la ejecucin del contrato dentro del plazo previsto contractualmente, se asigna el puntaje mximo. En caso contrario, se asigna 0.

2

En contratos en los que se haya pactado un cronograma de trabajo: si el contratista, durante las evaluaciones parciales de avance de ejecucin del contrato, nunca tuvo una desviacin superior al 10% del avance total programado, se asignar el puntaje mximo. En caso contrario, se asigna 0.Si el retraso en el avance de la ejecucin del contrato no es imputable a actos u omisiones del contratista, se otorgar el puntaje mximo. Si no se realiza evaluacin parcial del avance del contrato, nicamente se tendr en cuenta la evaluacin final del mismo.

4

Si la ejecucin del contrato finaliza en la fecha pactada originalmente, o en la fecha de la prrroga (y la prrroga no fue ocasionada por acciones u omisiones imputables al contratista), se otorga el puntaje mximo. Si el contrato no concluye en la fecha estipulada inicialmente o en la fecha de la prrroga, por actos u omisiones imputables al contratista, se asigna 0.

2

SUB TOTAL 8

Cumplimiento de Aspectos Administrativos

ASPECTOS PUNTAJE



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Si no se encuentran errores en las liquidaciones de salarios o prestaciones o vacaciones o indemnizaciones, o en el ingreso base de cotizacin al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) o de la base de liquidacin de los Aportes de Pensiones, en cualquier perodo del desarrollo del contrato, se le asignar el puntaje mximo. Si se encuentran errores, se asignar 0.

4

Si se pagan oportunamente los salarios, prestaciones y vacaciones del equipo de trabajo con el que se ejecuta el contrato, se asignar el puntaje mximo. En caso de retardos en los pagos, se asignar 0.

4

Si se da la entrega oportuna de documentos administrativos contractualmente pactados o requeridos por el Administrador del Contrato en desarrollo de sus funciones, se asignar el puntaje mximo. Si no se entregan los documentos oportunamente, se asignar 0.

4

SUB TOTAL 12



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Desempeo en HSE

NOTA IMPORTANTE: Si por accin u omisin del contratista se presentan fatalidades o incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al CONTRATISTA en la Evaluacin del Desempeo en HSE ser cero (0), independientemente de los puntajes que hubiera obtenido en los diferentes aspectos al evaluar este concepto.

ASPECTOS PUNTAJE

ndice de Frecuencia de Accidentalidad Ocupacional (IF) Donde X es valor del ndice de frecuencia establecido para cada Departamento Solicitante.

IF= Nmero de accidentes inhabilitadores x 106 HHE Si IF = 0, obtendr el puntaje mximo. Si IF > 0 y = X, obtendr 0. Se considera Accidente Inhabilitador a aquel que implique un descanso mdico de 2 o ms das.

9

ndice de Frecuencia de visitas o auditorias reportando incumplimiento de Normas de Seguridad

IFEPP = Nmero de visitas x 106

HHE Si IFEPP = 0 el porcentaje asignado ser el mximo. Si IFEPP > 0 y = 10, obtendr 0

3

ndice de Incidentes Ambientales: Mide el nivel del desempeo ambiental reactivo en relacin al nmero de eventos ambientales ocurridos por razones operativas durante un ao, tales como: derrames y fugas de hidrocarburos, productos qumicos o residuos con productos qumicos, efluentes y emisiones.

IIA = fugas o derrames (impacto moderado o mayor)

Si IIA =0 el puntaje asignado ser el mximo Si IIA >0 y =4, obtendr 0.

4

Gestin de incidentes y fallas de control: Es el cumplimiento de la gestin en la correccin de incidentes o fallas de control reportados por causas atribuibles al contratista en temas de HSE en el desarrollo de su labor. (Notificacin, investigacin, divulgacin y ejecucin de recomendaciones). Cumplimiento del 100% de la gestin, obtiene el puntaje mximo.

Cumplimiento por debajo del 100% de la gestin, obtiene 0.

16

SUB TOTAL 32



CDIGO:

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DEFINICIONES Clculo de las Horas Hombre de Exposicin (HEE): HHE = HHtrabajadas + HHtransporte + HHpernoctadas HHtrabajadas: Corresponde al total de horas laboradas. HHtransporte: Corresponde al total de horas en las que personal se encuentra transportndose en vehculos del empleador. HHpernoctadas: Corresponde al total de horas en las que el personal pernocta dentro de las instalaciones de trabajo. Fatalidad: Cuando se da como resultante una defuncin a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin considerar el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte. Incapacidad Permanente Total: Accidente de trabajo o enfermedad profesional que origina una incapacidad permanente y total de la persona



CDIGO:

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Responsabilidad Social Empresarial

ASPECTOS PUNTAJ

E

Nmero de Incidentes de Entorno Social: Nmero de Incidentes registrados por el Administrador del Contrato y causados por accin u omisin del contratista, as: Cero Incidentes, se asigna el puntaje mximo. Un Incidente, obtiene el 70% del puntaje mximo. Dos Incidentes, obtiene el 40% del puntaje mximo. Tres o ms Incidentes, obtendr 0% del puntaje mximo

NOTA: Solamente sern tenidos en cuenta los Incidentes de entorno social motivados total o parcialmente por el contratista evaluado.

1.5

Mano de Obra Local Calificada (MOC): Si el porcentaje de contratacin de Mano de Obra Local Calificada es igual o superior a 30%, se asigna el puntaje mximo. # MOC Local/ MOC Total

2.5

Mano de Obra Local No Calificada (MOnC): Si el porcentaje de contratacin de Mano de Obra Local No Calificada es igual o mayor al 50%, se asigna el puntaje mximo. # MOnC Local/ MOnC Total

2.5

Nueva Mano de Obra Local Calificada Contratada: Si el porcentaje correspondiente a la nueva contratacin de Mano de Obra Local Calificada es igual o mayor al 80%, se asigna el puntaje mximo. # Nuevos MOC Local/ Nuevos MOC Total

2.75

Nueva Mano de Obra Local No Calificada Contratada: Si el porcentaje correspondiente a la nueva contratacin de Mano de Obra Local No Calificada es igual al 100%, se asigna el puntaje mximo. # Nuevos MOnC Local/ Nuevos MOnC Total

2.75

Cumplimiento a subcontratistas: Si el contrato se ejecut sin inconformidades, manifestaciones o comunicados de subcontratistas acusando incumplimientos en pagos, el contratista obtendr el puntaje mximo. Si el contrato se ejecut y liquid con inconformidades, manifestaciones o comunicados de subcontratistas acusando incumplimientos en pagos y dicha informacin es validada por SAVIA., el contratista tendr 0 puntos.

2

Apoyo a Programas liderados por SAVIA 2

Promocin de Practicas/Pasantas a Estudiantes/Tcnicos Locales 2

SUB TOTAL 18

TOTAL EVALUACION 100



CDIGO:

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ANEXO 05

EVALUACIN DE DESEMPEO DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIAS EN AREAS DE SAVIA PERU S.A.


ASPECTOS PUNTAJE




40

SUB TOTAL 40


ASPECTOS PUNTAJE


5


15


5

SUB TOTAL 25


ASPECTOS PUNTAJE



CDIGO:

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Si no se encuentran errores en las liquidaciones de salarios o prestaciones o vacaciones o indemnizaciones, o en el ingreso base de cotizacin al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) o de la base de liquidacin de los Aportes de Pensiones, en cualquier perodo del desarrollo del contrato, se le asignar el puntaje mximo. Si se encuentran errores, se asignar 0.

3

Si se pagan oportunamente los salarios, prestaciones y vacaciones del equipo de trabajo con el que se ejecuta el contrato, se asignar el puntaje mximo. En caso de retardos en los pagos, se asignar 0.

3

La afiliacin oportuna de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), y la inclusin oportuna de los trabajadores a la Pliza de Seguros cuando a ello hubiere lugar, conlleva la asignacin del puntaje mximo. En caso de afiliacin extempornea o tarda se asignar 0.

3

El giro oportuno de los Aportes de Pensiones y de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), determinar la asignacin del puntaje mximo. En caso de giro extemporneo o tardo se asignar 0.

3


3

SUB TOTAL 15



CDIGO:

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Desempeo en HSE

NOTA IMPORTANTE: Si por accin u omisin del contratista se presentan fatalidades o incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al CONTRATISTA en la Evaluacin del Desempeo en HSE ser cero (0), independientemente de los puntajes que hubiera obtenido en los diferentes aspectos al evaluar este concepto.

ASPECTOS PUNTAJE

ndice de Frecuencia de Accidentalidad Ocupacional (IF) Donde X es valor del ndice de frecuencia establecido para cada Departamento Solicitante.

IF= Nmero de accidentes inhabilitadores x 106 HHE Si IF = 0, obtendr el puntaje mximo. Si IF > 0 y = X, obtendr 0. Se considera Accidente Inhabilitador a aquel que implique un descanso mdico de 2 o ms das.

4

ndice de Frecuencia de visitas o auditorias reportando incumplimiento de Normas de Seguridad

IFEPP = Nmero de visitas x 106

HHE Si IFEPP = 0 el porcentaje asignado ser el mximo. Si IFEPP > 0 y = 10, obtendr 0

3

Gestin de incidentes y fallas de control: Es el cumplimiento de la gestin en la correccin de incidentes o fallas de control reportados por causas atribuibles al contratista en temas de HSE en el desarrollo de su labor. (Notificacin, investigacin, divulgacin y ejecucin de recomendaciones).

Cumplimiento del 100% de la gestin, obtiene el puntaje mximo.

Cumplimiento por debajo del 100% de la gestin, obtiene 0.

3

SUB TOTAL 10

DEFINICIONES Clculo de las Horas Hombre de Exposicin (HEE): HHE = HHtrabajadas + HHtransporte + HHpernoctadas HHtrabajadas: Corresponde al total de horas laboradas. HHtransporte: Corresponde al total de horas en las que personal se encuentra transportndose en vehculos del empleador. HHpernoctadas: Corresponde al total de horas en las que el personal pernocta dentro de las instalaciones de trabajo. Fatalidad: Cuando se da como resultante una defuncin a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin considerar el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte. Incapacidad Permanente Total: Accidente de trabajo o enfermedad profesional que origina una incapacidad permanente y total de la persona



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Responsabilidad Social Empresarial

ASPECTOS PUNTAJE

Nmero de Incidentes de Entorno Social: nmero de Incidentes registrados por el Administrador del Contrato y causados por accin u omisin del contratista, as:

Cero Incidentes, se asigna el puntaje mximo. Un Incidente, obtiene el 70% del puntaje mximo. Dos Incidentes, obtiene el 40% del puntaje mximo. Tres o ms Incidentes, obtendr 0% del puntaje mximo

NOTA: Solamente sern tenidos en cuenta los Incidentes de entorno social motivados total o parcialmente por el contratista evaluado.

2

Mano de Obra Calificada Local (MOC): Si el porcentaje de contratacin de Mano de Obra Calificada Local es igual o superior a 30%, se asigna el puntaje mximo. # MOC Local/ MOC Total

2

Nueva Mano de Obra Calificada Local Contratada: Si el porcentaje correspondiente a la nueva contratacin de Mano de Obra Calificada Local es igual o mayor al 80%, se asigna el puntaje mximo. # Nuevos MOC Local/ Nuevos MOC Total

1.5

Cumplimiento a subcontratistas: Si el contrato se ejecut sin inconformidades, manifestaciones o comunicados de subcontratistas acusando incumplimientos en pagos, el contratista obtendr el puntaje mximo. Si el contrato se ejecut y liquid con inconformidades, manifestaciones o comunicados de subcontratistas acusando incumplimientos en pagos y dicha informacin es validada por SAVIA., el contratista tendr 0 puntos.

2

Apoyo a Programas liderados por SAVIA 1

Promocin Practicas/Pasantas a Estudiantes/Tcnicos Locales 1.5

SUB TOTAL 10




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ANEXO 06

EVALUACIN DE DESEMPEO DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS REALIZADOS FUERA DE AREAS DE SAVIA PERU S.A.


ASPECTOS PUNTAJE




50

SUB TOTAL 50


ASPECTOS PUNTAJE


8


14


8

SUB TOTAL 30



CDIGO:

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ASPECTOS PUNTAJE


20

SUB TOTAL 20




CDIGO:

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ANEXO 07

EVALUACION DE DESEMPEO DEL CONTRATISTA DE COMPRAS


ASPECTOS PUNTAJE

Se asignar el puntaje mximo si la totalidad de los bienes se entregan sin Inconformidades.

Se asignar el 50% del puntaje mximo cuando el valor de las Inconformidades sea igual o inferior al 10% del valor total o estimado del contrato.

Se asignar el 25% del puntaje mximo cuando el valor de las Inconformidades este entre el 10% y el 25% del valor total o estimado del contrato.

Se asignar 0 cuando el valor de las Inconformidades sea superior al 25% del valor total o estimado del contrato.

La frmula de clculo del valor de las Inconformidades ser la siguiente:

Porcentaje = Valor de las Inconformidades X 100 Valor total del contrato El valor de la Inconformidad ser el valor cotizado por el contratista para el respectivo tem. Dentro del valor de la Inconformidad no se tendr en cuenta el dao emergente ni el lucro cesante.

50

SUB TOTAL 50


ASPECTOS PUNTAJE

Si la ejecucin del contrato finaliza entre la fecha pactada originalmente y un periodo equivalente al 5% del plazo originalmente pactado, o en la fecha de la prrroga (y la prrroga no fue ocasionada por acciones u omisiones imputables al contratista), se le otorgar el puntaje mximo.

Si la entrega se realiza dentro de un periodo equivalente entre el 5% y 10% del plazo originalmente pactado, se otorgar el 50% del puntaje mximo.

Si el contratista realiza la entrega en un plazo superior al 10% del plazo originalmente pactado, se otorgar 0.

En el caso de las entregas parciales, se evaluar cada una como una entrega final. Luego se ponderarn los puntajes alcanzados por cada entrega parcial de la orden de compra, en funcin del monto de cada entrega parcial y el monto total.

40

SUB TOTAL 40



CDIGO:

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ASPECTOS PUNTAJE


10

SUB TOTAL 10



CDIGO:

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ANEXO 08

FORMATO DE REGISTRO DE INCONFORMIDADES ENCONTRADAS EN LA VISITA AL LUGAR DE TRABAJO



CDIGO:

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ANEXO 09

EVALUACION DE DESEMPEO PARCIAL



CDIGO:

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ANEXO 10

EVALUACION DE DESEMPEO FINAL

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