PO003 Gestión de Mantenimiento

Elaboracin

Nombre: lhoberto Antez Cargo: Subgerente de Mantenimiento Fecha: 09.10.2014

Nombre: amon as/ Cristia Cargo: Gerente e Operacione Fecha: 09.10.2 14

YPFB Transporte S.A. FG.002 R6

Procedimiento "Mantenimiento Preventivo, Predictivo,

Correctivo y de Emergencia" Transporte 5,A.

P0.003

Revisin 12

Vlido desde: 09.10.2014

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Tabla de Ediciones Revisin Fecha Motivo de la Revisin

0 01.04.2001 1 15.08.2003 2 19.11.2003 3 01.11.2004 4 26.09.2005 5 28.09.2006 6 10.10.2007 7 30.12.2008 8 13.09.2010 9 23.12.2010 10 06.10.2011 11 23.08.2013 12 09.10.2014 - Actualizacin de cargos de acuerdo a nueva nomenclatura.

-Anexo 1: Inclusin de criterios de tolerancia para dar mantenimiento preventivo a equipos. - Anexo 2: Especificacin de las frecuencias de mantenimiento de los equipos.

INDICE PAG.

1. OBJETIVO Y ALCANCE 2

2. DESARROLLO 2

3. REGISTROS DE CALIDAD 16

4. INFORMACIN COMPLEMENTARIA 18

COPIA CONTROLADACOPIA NO CONTROLADA

Procedimiento

Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y de Emergencia

PO.003 Revisin 12 Vlido desde: 09.10.2014 Pgina: 2/ 18


1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo: El presente procedimiento establece el proceso para la gestin del sistema de integridad de los ductos y estaciones en lo relativo a los trabajos de mantenimiento del tipo: preventivo, predictivo, correctivo y de emergencia, realizados por las reas de lneas lquidos y gas; proteccin catdica, inspeccin instrumentada y anlisis de riesgos; equipos de estaciones domstico, exportacin; medicin, control y comunicacin SCADA. Alcance: Aplica a todas las instalaciones de YPFB Transporte S.A. y cuando aplique a las instalaciones de las empresas donde sta preste servicios.

2. DESARROLLO 2.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUBGERENCIA MANTENIMIENTO Las responsabilidades de mantenimiento de instalaciones de YPFB Transporte S.A. estn distribuidas entre las siguientes reas:

Jefatura de Mantenimiento de Estaciones - Domstico y Exportacin - Unidades Principales de Bombeo, Compresin y Generacin Elctrica; - Sistema de Paros Automticos de Unidades con Control Local (sin PLC); - Unidades Secundarias: bombas sistema contra incendio, bombas boosters, bombas de pozos

slops y bombas de piscinas API, , compresores de aire, secadores de aire, enfriadores de gas, enfriadores de aceite, torres de refrigeracin, bancos de carga de generadores, cargadores de batera;

- Tanques atmosfricos de almacenamiento de Hidrocarburossegn ITM.001; - Recipientes sometidos a presin que contienen y que no contienen GLP segn ITM.064; - Sistema elctrico y puestas a tierra de estaciones y puentes de medicin; - Puente gra segn ITS.051; - Manmetros y termmetros de equipos principales (unidades de compresin, unidades de

bombeo y grupos electrgenos) en Estaciones asistidas domsticas y exportacin; - Tanques de almacenamiento de agua del sistema contra incendio.

Jefatura de Mantenimiento de Medicin, Control y Comunicacin SCADA - Puentes de medicin de transferencia de custodia gas y lquidos; - Puentes de medicin de consumo propio gas y lquidos; - Puntos de presin y monitoreo lquidos; - Vlvulas telecomandadas (ROV); - Vlvulas de alivio y regulacin gas y lquidos; - Sistema ESD, control e instrumentos (incluye UPS de proceso operativo); - Manmetros y termmetros (incluyendo los diferenciales) de estaciones asistidas y no

asistidas por operadores que no formen parte de equipos principales; - Sistema satelital y HMI-SCADA.


Procedimiento Mantenimiento Preventivo, Predictivo,

Correctivo y de Emergencia



Jefatura de Mantenimiento Lneas - Red de ductos (oleoductos, gasoductos) entre las trampas de chancho segn ITM.091,

ITM.095, ITM.096, ITM.107; - Derecho de Va segn ITM.069, ITM.027, ITM.060; - Estabilidad de taludes y laderas (Gaviones, Preparacin de HA); - Cruces especiales (hidrolgicos, viales, ferrocarrileros, etc.) segn ITM.096, ITM.025; - Vlvulas (de bloqueo, retencin, purga, venteo) en la red de ductos y ductos en estaciones

segn ITM.024, ITM.058; - Actuador Shafer de lnea segnITM.018, ITM.058; - Gestin de atencin a intrusiones al DDV segn ITM.027, PO.041; - Gestin de atencin y seguimiento a inspecciones especiales (CIS, DCVG, ILI, Patrullaje)

segn ITM.027, ITM.083, ITO.012, ITM.085.

Jefatura de Integridad de Ductos - Sistemas de Proteccin Catdica en tanques de almacenamiento y ductos enterrados

(estaciones y lneas); - Revestimiento de ductos; - Inspecciones Instrumentadas; - Limpieza Interna de Ductos segnITM.046; - Gestin de Datos; - Sistemas de Informacin Geogrfica; - Anlisis de Riesgo; - Revisin de locacin de clase.

Jefatura de Operaciones Gas y Lquidos - Tanques atmosfricos de almacenamiento de hidrocarburos segnITM.001; - Sistema contra incendio de estacin (extintores, conexiones de agua, tanque espumgeno,

hidrantes, anillos de refrigeracin); - Aires acondicionados de estacin; - Bombas de agua sumergibles; - Detectores de gas porttiles; - Puentes gras y tecles segn ITS.051; - Lneas dentro de la estacin; - Filtros separadores principales (logstica y materiales).

Nota: Las frecuencias de mantenimiento de los activos estn especificadas en los planes de

mantenimiento definidos por cada Jefatura de la Subgerencia de Mantenimiento. Asimismo, en aquellos que aplique, se especifican en las respectivas Instrucciones de Trabajo de

Mantenimiento, Contratos de Servicios y documentos relacionados.

Nota: Cuando YPFB Transporte S.A. preste servicios como contratista, emplear el Sistema de Gestin del cliente siempre que ste sea requerido segn contrato.


Procedimiento




2.2 RESPONSABILIDADES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES Subgerente de Mantenimiento El Subgerente de Mantenimiento es responsable de:

Aprobar los Programas Quinquenal y Anuales de Mantenimiento de los activos de la empresa, asegurando que stos se encuentren enmarcados dentro del Plan Empresarial Anual;

Asegurar el cumplimiento de los planes de mantenimiento y su reformulacin cuando corresponda, previa aprobacin por las instancias correspondientes segn RF.004 Reglamento del Sistema de Presupuesto.

Jefe Senior de Mantenimiento El Jefe Senior de Mantenimiento es responsable de:

- Aprobar la planificacin y programacin especfica de los trabajos de mantenimiento; - Realizar un estricto seguimiento al cumplimiento de los trabajos programados y reportando

el avance de manera oficial en un informe diario y semanal al Subgerente de Mantenimiento;

- Realizar trabajos con recursos externos cuando sea necesario, asegurndose que se inviten a proveedores y consultores especializados y habilitados en el Registro de Proveedores segn el RF.002 Reglamento de Gestin de Proveedores;

- Autorizar la ejecucin de los trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y tareas definidas como emergencia, coordinando la disponibilidad del personal propio y/o de contratistas y asegurando el cumpliendo de normas y procedimientos vigentes y aplicables en la ejecucin de los trabajos.

Jefes de Mantenimiento (Ejecucin)

Los Jefes de Mantenimiento son responsables de: - Elaborar los programas especficos de mantenimiento, optimizando el uso de recursos y

priorizando los requerimientos de operaciones, en funcin de la disponibilidad de recursos y considerando los trabajos de mantenimiento pendientes o no ejecutados en programas anteriores;

- Supervisar la ejecucin de los trabajos realizados tanto por el personal propio de la empresa (Supervisores de Mantenimiento); as como por empresas contratistas, asegurando el cumpliendo de normas y procedimientos vigentes y aplicables en la ejecucin de los trabajos;

- Verificar la integridad de la informacin generada de los trabajos realizados y asegurar su correcto archivo.

Jefes de Operaciones

Los Jefes de Operaciones son responsables de revisar los Programas Mensuales de Mantenimiento en su versin borrador, hacer la retroalimentacin que sea necesaria y difundir estos Programas en su versin final a todas las estaciones para que los operadores tomen conocimiento de los trabajos programados y realicen el seguimiento de su ejecucin.


Procedimiento




Analista de Mantenimiento de Programacin

El Analista de Mantenimiento de Programacin es responsable de:

- Verificar la integridad de la informacin asegurando su trazabilidad, emitir la Orden de Trabajo y realizar el seguimiento de las rdenes;

- Conocer el mapa de estaciones de bombeo y compresin, oleoductos y gasoductos as como las unidades de negocio asociadas para cargar los costos de mantenimiento y para solicitar las aprobaciones requeridas del proceso de mantenimiento;

- Incluir la lista de materiales (en caso de que se requiera) a la Orden de Trabajo y gestionar las aprobaciones por parte de los Jefes de Mantenimiento.

Analista de Mantenimiento de Presupuestos El Analista de Mantenimiento de Presupuesto es responsable de: - Controlar el presupuesto asignado para los trabajos de mantenimiento; - Conocer las unidades de negocio asociadas para cargar los costos de mantenimiento y para solicitar las aprobaciones requeridas del proceso de mantenimiento.

2.3 DESCRIPCIN ESPECFICA DEL PROCESO DE PROGRAMACIN Excepto el subproceso descrito en el punto 2.3.1.3 Programa de Mantenimiento Trimestral de Equipos Crticos, todos los subprocesos detallados en el presente procedimiento son aplicables para las siguientes reas de la Subgerencia de Mantenimiento:

- Jefatura de Mantenimiento Estaciones Domsticas y Exportacin - Jefatura de Mantenimiento Integridad de Ductos - Jefatura de Mantenimiento Medicin, Instrumentacin, Scada y Comunicacin - Jefatura de Mantenimiento Lneas

Nota: Para fines de los flujos del presente procedimiento, se entiende por Unidad

de Origen a cualquier persona de la empresa.

Nota: En el caso de que sea necesaria la aplicacin de procedimientos, instructivos, planos,

datos y otros indispensables para la ejecucin de un determinado trabajo u obra, que por su naturaleza no se encuentren contemplados en los procedimientos o instrucciones de trabajo de YPFB TRANSPORTE S.A., se debe instruir a la empresa contratista la presentacin de

dichos documentos antes de comenzar la ejecucin del trabajo u obra, para que sean sometidos a una revisin y aprobacin por parte del Jefe de Mantenimiento (ejecucin) de YPFB TRANSPORTE S.A., quien deber dejar constancia de su conformidad sellando y

firmando los mismos. El responsable del Proyecto/Contrato debe archivar una copia de los documentos

aprobados y llevar un control de estos documentos para asegurar que se encuentren vigentes antes de su aplicacin.

En caso que los procedimientos o instrucciones de trabajo de la empresa contratista sean actualizados, el contratista es responsable de enviar estos documentos para su

aprobacin a YPFB TRANSPORTE S.A.


Procedimiento




2.3.1 Programas de Mantenimiento 2.3.1.1 Plan Quinquenal de Mantenimiento Ver diagrama de flujo1

Jefe

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Generar proyecciones/ Plan de Mantenimiento Quinquenal en funcin de los reportes operativos, proyecciones e histricos. R A I I

Aprobar el Plan de Mantenimiento Quinquenal. A A Enviar el Plan de Mantenimiento Quinquenal a la Subgerencia de Planificacin y Presupuestos y a la Subgerencia de Regulaciones y Tarifas (RF.004 Reglamento del Sistema de Presupuesto/ PC.006 Presupuestos Ente Regulador)

R

* En el caso de estaciones domstico y exportacin, el responsable de generar las proyecciones de cinco aos es el Analista de Programacin. 2.3.1.2 Programas Anuales Ver diagrama de flujo2

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Elaborar el Programa de Mantenimiento Predictivo Anual considerando los recursos disponibles (materiales, personal y equipos) y el presupuesto aprobado por las instancias correspondientes).

- Estaciones

CR R A I

Elaborar el Programa de Mantenimiento Preventivo Anual considerando los recursos disponibles (materiales, personal y equipos) y el presupuesto aprobado por las instancias correspondientes).

- Para Mant. Estaciones, y Mant. Medicin, Instrumentacin, Scada y Comunicacin.

- Para Mant. Lneas y Mant. Integridad de Ductos.

R CR A I

R A I


Procedimiento




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Publicar el Programa de Mantenimiento Anual en la Intranet Sitio Mantenimiento y comunicar su disponibilidad a SGOG, SGOL, SGIC y SGCS a travs de un correo electrnico.

I I R I C I

Programar la adquisicin de bienes y/o contratacin de servicios en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) segn el RF.001 Reglamento de Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios.

CR C C R A

R: Responsable A: Aprueba I: Informado C: En coordinacin con CR: Corresponsable 2.3.1.3 Programa de Mantenimiento Trimestral de Equipos Crticos (aplicable solamente a la Jefatura de Mantenimiento Estaciones Domsticas y Exportacin) Ver diagrama de flujo3

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o Actualizar base de datos de horometro de equipos crticos de estaciones en funcin de datos enviados por operaciones. C R

Generar proyecciones de Mantenimiento Trimestral Domstico y de Exportacin con los reportes operativos de estaciones y planes de mantenimiento.

R I

Aprobar Proyeccin Trimestral Domstico y de Exportacin. A Publicar los Programas de Mantenimiento Trimestral en Intranet Sitio Mantenimiento y comunicar su disponibilidad.

I I R I C

R: Responsable I: Informado C: En coordinacin con A: Aprueba

Los programas de mantenimiento trimestrales solo aplican a activos o instalaciones consideradas crticas en la operacin del sistema tales como:

- Unidades de Bombeo y Compresin que no cuenta con Stand-By

- Unidades Principales de Compresin accionadas por Turbina


Procedimiento




2.3.1.4 Programas de Mantenimiento Mensual Predictivo, Preventivo, Correctivo (Estaciones, Lneas, Medicin Control, Integridad de Ductos)

Ver Diagrama de flujo 4

Ope

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Elaborar y aprobar los Programas Mensuales de Mantenimiento utilizando el formulario FO. 198 Programa Mensual de Mantenimiento.

I C C R A I

Emitir rdenes de Trabajo. I I R I I I* Publicar el Programa de Mantenimiento Mensual en la Intranet Sitio Mantenimiento y comunicar su disponibilidad a travs de correo electrnico.

I I R I I

R: Responsable A: Aprueba I: Informado C: En coordinacin con I*: Informar en caso que la OT salga a nombre slo de la empresa contratista. La publicacin de los programas mensuales de mantenimiento deber realizarse mximo hasta el 10mo. da hbil de cada mes. La programacin mensual se desprende de los programas anuales de mantenimiento y en funcin a proyecciones a horas de operacin de las unidades o de los equipos principales.

2.4 TRABAJOS MANDATORIOS

Son trabajos de mantenimiento caracterizados por su periodicidad y que obedecen a regulaciones gubernamentales y normas de seguridad, las cuales incluyen, por ejemplo:

- Patrullaje de lneas (Inspeccin de fugas, erosin, vegetacin, soportes, puentes, tejos, sealizacin, construcciones cercanas, profundidad, cruces fluviales)

- Revisin de locacin de clase; - Proteccin por sobrepresin; - Inspeccin de tanques atmosfricos y a presin (MPP1); - Mantenimiento de vlvulas (bloqueo, alivio, seguridad y regulacin); - Inspeccin de sistemas de paros automticos y de emergencia; - Inspeccin del Sistema de Telecomunicacin; - Revisin de componentes de los puentes de medicin (puntos de transferencia de custodia); - Inspeccin de rectificadores.


Procedimiento




Nota: Previo a la realizacin de trabajos en el rea de influencia de una estacin, el supervisor de la empresa contratista que figura en la OT, deber informar a la

estacin correspondiente sobre el inicio del trabajo y hacer firmar los Permisos de Trabajo requeridos de acuerdo al procedimiento PO.019 Permiso de Trabajo.

Todo trabajo que no se pueda ejecutar en la fecha programada debe ser notificado a la Subgerencia operativa correspondiente (SGOG, SGOL, SGCS).

2.5 DESCRIPCIN ESPECFICA DE OTROS PROCESOS 2.5.1 Reprogramacin de Programas Mensuales de Mantenimiento La reprogramacin de trabajos deber ser registrada por el Analista de Mantenimiento de Programacin de cada Jefatura de Mantenimiento. Para proceder a la reprogramacin de trabajos es necesaria la aprobacin del Jefe de Mantenimiento (Ejecucin) pudiendo sta ser verbal con la posterior formalizacin. Para formalizar la reprogramacin de los programas mensuales de mantenimiento, se deber contar con un correo electrnico del solicitante que contenga la siguiente informacin:

- Nombre del solicitante o ejecutor - Fecha Fin Inicial - Nueva Fecha Fin - Motivo

2.5.2 Ejecucin de Programas Mensuales de Mantenimiento Ver Diagrama de flujo 5

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Generar la OT en el JDE de Mantenimiento Preventivo (estado 20), Correctivo (Estado 10, 15, 20). R I

Aprobar OT para programacin de pedido de material (Estado 25), cuando no haya material disponible en el almacn. (Aplica a MANMED)

C I A

Identificar necesidades de adquisiciones de bienes y contratacin de servicios e iniciar el proceso de compra a travs del PF.001 Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios.

CR C R

Solicitar la aprobacin del retiro de materiales de almacenes al Jefe Mantenimiento (Ejecucin) para OT (Estado 30). R I

Aprobar salida de materiales de almacenes en OT (de Estado 30 a 35). A I

Procesar salida de materiales de almacenes aprobados (de Estado 35 a 45). R

En el caso que no se requiera materiales, actualizar estado de OT para que se ejecute el trabajo (Estado 45). *

R


Procedimiento




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es

Enviar la OT al Supervisor de Mantenimiento en fsico y/o correo electrnico u otro medio.

I R

- Ejecutar el trabajo en campo segn el alcance detallado en la OT.

- Llenar OT a mano en el lugar de trabajo. - Llenar OT en sistema desde cualquier punto de red.

I R I

Informar al Jefe de Mantenimiento (Ejecucin) sobre el avance diario de las actividades programadas para controlar que los recursos de mantenimiento se utilicen eficientemente y el estado de los trabajos para realizar ajustes al programa cuando corresponda (completar, continuar o demorar el trabajo).

R I

Cerrar OT (Estado 50) y entregar al Jefe de Mantenimiento (Ejecucin) la documentacin incluyendo formularios, planos e informacin tcnica complementaria.

R I

Reprogramar la ejecucin/anulacin de una OT cuando corresponda. I R I CR

R: Responsable A: Aprueba I: Informado C: En coordinacin con CR: Corresponsable * En el caso que sea un MPP, los materiales previamente configurados, no requieren de aprobacin. Se deber tomar en cuenta que para trabajos rutinarios de Mantenimiento de Lneas se debern generar las OTs mensualmente, pero en el caso de Proyectos de Obra Vendida de Mantenimiento Lneas, las OTS se generan por proyectos y el pago se realiza por avance de acuerdo al RDO (Reporte diario de obra).

Nota: Todo personal que ejecute trabajos de mantenimiento deber contar con una Orden de

Trabajo emitida, verificando que el alcance de la orden corresponda con lo que se realizar en campo.

2.5.3 Trabajos correctivos No Programados Ver diagrama de flujo 6

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S

Solicitar y enviar el pedido de trabajo a Mantenimiento, a travs de:

FO.001 Pedido de Trabajo (excepto mantenimiento lneas)

FO.130 Pedido de Trabajo (mantenimiento lneas)

R I I I I

Aprobar:

Disponibilidad de materiales, equipos y de personal

Disponibilidad Presupuestaria (Lneas).

C

A A

A

Emitir OT controlando la integridad de la informacin. Asignar responsable, inicio, fin y otros datos adicionales en la OT (Estado 10):

OTs de Operaciones y SSMS

OTs de Mantenimiento

R

R CR

Recibir, evaluar y aprobar en un plazo no mayor a 1 da las:

OTs de Operaciones y SSMS (Estado 22)

OTs de Mantenimiento (Estado 15) y derivarla al Jefe de Mantenimiento (Ejecucin) para su aprobacin.

A

A I

Validar y aprobar la OT de mantenimiento (Estado 20) e iniciar el proceso de ejecucin de las actividades segn tabla del punto 2.5.1.2

A

R: Responsable A: Aprueba I: Informado C: Coordina con CR: Corresponsable

NOTA: Los Jefes Operativos debern recibir, evaluar y aprobar en un plazo no mayor a 1 da hbil las Ordenes de Trabajo, caso contrario el Analista de Programacin dar continuidad al flujo de

aprobaciones.

Antes de llenar el formulario de pedido de trabajo FO.001 y/o FO.130 la Unidad de Origen solicitante deber verificar si el trabajo solicitado corresponde al rea de Mantenimiento Estaciones, Mantenimiento Integridad de Ductos; Mantenimiento Medicin, Instrumentacin, Scada y Comunicacin; o Mantenimiento Lneas.


Procedimiento




Si la Unidad de Origen solicitara realizar cambios o tareas que requieran materiales o recursos que no se encuentren en los tipos de mantenimiento antes mencionados, dicha unidad deber gestionar el recurso econmico en caso de que la unidad ejecutora de mantenimiento no disponga de presupuesto (Mantenimiento de Lneas y Mantenimiento Integridad de Ductos). El formulario FO.001 Pedido de Trabajo podr ser llenado desde la intranet por medio de la aplicacin disponible para este fin, por personas que tengan acceso autorizado al Sistema de Pedido de Trabajo. Al momento del cierre de la Orden de Trabajo por el Supervisor/Contratista mediante la ventana que se habilita en el sistema de cierre de OT cuando existe un trabajo pendiente, se podr generar un nuevo formulario FO.001 Pedido de Trabajo. Por cada formulario FO.001 llenado se asigna automticamente un nmero correlativo y nico en la aplicacin. Para el caso de contratistas que requieran llenar un pedido de trabajo, estos debern solicitar al personal correspondiente de YPFB Transporte S.A. su llenado en la intranet. Este formulario no aplica a trabajos que vayan a ser atendidos por las Jefaturas de Mantenimiento de Lneas. Asimismo, cualquier personal de YPFB Transporte S.A. puede realizar el seguimiento respectivo a sus pedidos de trabajos y a los de su jefatura accediendo al mismo sitio de intranet mencionado lneas arriba. Para trabajos de Mantenimiento Lneas se deber utilizar el formulario FO.130 Pedido de Trabajo para Mantenimiento Lneas en el cual se deber especificar el Ao-Mes y Contratista responsable. El Jefe de Mantenimiento asignado al activo para el cual se solicita el trabajo, deber definir la prioridad de atencin de la solicitud de acuerdo a la criticidad que tiene el activo en el proceso operativo en ese momento, es decir deber considerar: existencia de unidad stand-by, nominaciones de bombeo o compresin, paso de GLP, exigencias gubernamentales, etc. En caso que no pueda ser ubicado el Jefe de Operaciones para aprobar el estado 15 o el Jefe de Mantenimiento del rea para aprobar el estado 20 en el JDE y no haya un reemplazante del mismo, el Analista de Mantenimiento de Programacin del rea ejecutora del trabajo podr ejecutar estos estados de aprobacin de las OTs en el JDE, previa consulta y consentimiento por cualquier medio de comunicacin del Jefe de Operaciones o de Mantenimiento segn corresponda.

2.5.4 Atencin de Eventos (Suceso, Emergencias, Crisis) Ver Diagrama de flujo 7

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Notificar el evento a Sala de Control (sucesos, emergencia y/o crisis) segn procedimiento PO. 009 Comunicacin de Eventos (Sucesos, Emergencias y Crisis)

R I

Planificar ejecucin de trabajos en coordinacin con el Lder del Equipo Ejecutivo de Respuesta a Emergencias (Emergencias)/Jefe del Incidente (Crisis) segn el PS.048

C R I


Procedimiento




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es

Plan de Administracin de Emergencias y/o Crisis. Evaluar magnitud de trabajo (personal interno/contratista). C R I

Adquirir los materiales necesarios para atender el evento segn PF.001 Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios.

C R

Retirar de almacenes materiales necesarios para atender el evento segn PF.002 Almacenes.

R C CR

Ejecutar trabajo en campo. R C I CR Regularizar la emisin de las rdenes de trabajo en el sistema JDEdwards. CR R C CR C CR

Verificar el cumplimiento de los trabajos requeridos. R C I I

R: Responsable I: Informado C: En coordinacin con CR: Corresponsable En el caso de materiales retirados de almacn durante el fin de semana o entrega de materiales para atender un evento (suceso, crisis o emergencias), el personal de mantenimiento deber elaborar una salida manual, la misma que deber tener la aprobacin del Subgerente de Mantenimiento y de la persona que retire el material segn PF.002 Almacenes. Con esta documentacin, el Analista de Mantenimiento de Programacin podr hacer el cargo del material a la OT correspondiente y el personal de almacenes deber proceder a la regularizacin en el sistema JDE. Para este caso no es necesaria la aprobacin electrnica porque ya existe el respaldo fsico. En casos de trabajos ejecutados durante das u horarios no laborables para la atencin de eventos (sucesos, emergencias o crisis), el registro de las OT para regularizar los trabajos ya ejecutados se lo debe realizar el primer da hbil posterior, no siendo necesarias las aprobaciones electrnicas (estados 15, 20, 22). En estos casos el Analista de Mantenimiento de Programacin deber ejecutar los pasos de cambio de estados hasta el Estado de Ejecucin (Estado 45).

2.5.5 Proceso de Cierre rdenes de Trabajo Ver Diagrama de flujo 8

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Llenar los siguientes datos de la OT en el sistema de cierre de OT:

Horas trabajadas (Time Writing) I R CR


Procedimiento




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Tareas ejecutadas Observaciones y pendientes (Generar Pedido de

Trabajo) Devolucin de materiales Permisos y otros anexos Informacin de respaldo

Llenar los siguientes datos de la OT en el sistema de cierre de OT solo para OT emitidas por operaciones Gas y Lquidos:

Horas trabajadas (Time Writing) Tareas ejecutadas Observaciones y pendientes (Generar Pedido de

Trabajo) Devolucin de materiales Permisos y otros anexos Informacin de respaldo

R

Finalizar la ejecucin de trabajos (Estado 50). CR R CR Verificar y dar conformidad de ejecucin de la OT en el Sistema (Estado 55):

Si el trabajo fue realizado en estacin* Si el trabajo fue realizado en la lnea Si el trabajo fue realizado en estacin no asistida

por Operaciones (Puentes de medicin)

R CR

R R

Recibir un aviso del trabajo ejecutado (automticamente la OT pasa a Estado 60 en el JDE). I

Revisar OT, verificar devoluciones de materiales y dar conformidad al trabajo ejecutado (Estado 65). C R

Documentar observaciones y planificar trabajos pendientes para su ejecucin. C R

Verificar cargos o cobros por servicios externos (facturacin) segn cuadro de responsabilidades 2.4.1.10 CR R

Cerrar la OT verificando la documentacin de respaldo (Estado 99). R

R: Responsable A: Aprueba I: Informado C: En coordinacin con CR: Corresponsable * El cambio a estado 55 deber realizarse mximo hasta el siguiente mes de la realizacin del trabajo.

Control Financiero En aquellas estaciones donde existiera inconvenientes con la aplicacin de cierre de las OT, el cierre podr efectuarse posteriormente a la ejecucin del trabajo desde algn lugar donde el sistema funcione correctamente, sin embargo el ejecutor deber dejar una copia impresa de la OT llenada manualmente. En el caso de los trabajos ejecutados en lugares donde no fuera posible aprobar una OT (pasar a estado 55) debido a la inexistencia de operadores (lugares no asistidos), el Analista de


Procedimiento




Mantenimiento de Programacin del rea ejecutora podr ejecutar este paso para la continuidad del flujo de cierre de OTs. 2.5.6 Proceso de Conciliacin con Contratistas Ver Diagrama de flujo 9

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Recibir y verificar el Informe de Ejecucin del Contratista aprobado por el Supervisor de Obra de YPFB Transporte S.A. C CR R

Verificar el Programa de Trabajo segn contrato u orden de servicio y presupuesto vs. ejecucin de acuerdo al servicio solicitado. R CR

Aprobar el informe conciliado del contratista cuando corresponda. A C Solicitar las aprobaciones de acuerdo a las autoridades monetarias descritas en el PF.001 Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios y solicitar a SGACSA la aprobacin de liberacin del pago.

R C

Realizar las liberaciones en el sistema R CR Recepcionar el servicio en el Sistema JDE (OL, OH, OS) proporcionado por SGACSA. R C

Enviar a la empresa contratista la recepcin del servicio anexando la orden de liberacin firmada, por correo electrnico u otro medio para que sta proceda con la entrega de la factura a Cuentas por Pagar de YPFB Transporte S.A.

I R

R: Responsable A: Aprueba I: Es Informado C: En coordinacin con CR: Corresponsable Control Financiero

2.5.7 Actualizacin de Datos Tcnicos Ver Diagrama de flujo 10

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Fijo

Actualizar los datos tcnicos de los manejos de cambios en el cierre de OTs. I R

Llenar el FF.037 Actualizacin de Activo Fijo que incluya la identificacin del activo en la estacin o lnea de acuerdo al PF.022 Gestin de Activos Fijos.

R CR CR

Cargar datos tcnicos en el sistema JDE cuando corresponda. I I R R: Responsable I: Informado CR: Corresponsable


Procedimiento




2.5.8 Alta de Planes de Mantenimiento Estaciones Domestico y Exportacin Ver Diagrama de flujo 11

R: Responsable CR: Corresponsable C: Coordina con 3. REGISTROS DE CALIDAD

Responsable de Almacenamiento Tipo de

Almacenamiento Tiempo de

almacenamiento

Plan Quinquenal Analistas de Mantenimiento de Programacin Electrnico Permanente

Programas anuales y mensuales de mantenimiento

Analistas de Mantenimiento de Programacin Electrnico Permanente

Programas trimestrales Analista de Mantenimiento de Programacin de Estacin Electrnico Permanente

PT (FO.001 Pedido de Trabajo)

Analistas de Mantenimiento de Programacin de: -Mant. Estaciones -Mant. Integridad de Ductos -Mant. Medicin, Instrumentacin, Scada y Comunicacin

Electrnico Permanente

PT (FO.130 Pedido de Trabajo Mantenimiento Lneas)

Analista de Mantenimiento de Programacin Lneas


FO.198 Programa Mensual de Mantenimiento

Analista de Mantenimiento de Programacin Electrnico Permanente

Informes Semanales Asistente de SGMN Electrnico Permanente

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Generar y aprobar un nuevo Plan de Mantenimiento para el activo con la informacin detallada de las tareas. CR R

Solicitar el alta de cdigo al almacn del maestro de inventarios. R C Asignar cdigo en el JDE a las tareas de mantenimiento que no estn codificadas. R

Agregar tareas codificadas al plan generado. R Verificar la existencia de OT modelo. R Asignar instrucciones a lista de partes y ruta estndar a OT modelo. R Generar OT modelo. R


Procedimiento




Responsable de Almacenamiento Tipo de

Almacenamiento Tiempo de

almacenamiento Registros de anlisis predictivo equipos principales (aceites, vibraciones, etc.)

Jefes de Mtto. Predictivo Electrnico Permanente

Reportes de calibracin de medicin

Personal que opera Estacin Electrnico Original: Papel

Permanente

Analista de Programacin de Mantenimiento de Medicin, Instrumentacin, Scada y Comunicacin


Analista Sistema de Gestin de Medicin (Control Sistema)

Electrnico Copia: Papel

Permanente

Analista de Programacin de Mantenimiento Integridad de Ductos (Control Sistema)

Original: Papel o Electrnico

Permanente

Documentos aprobados de Contratistas (Ej.: Partes diarios, pre facturas, planillas de avance de obra, etc.)

Analistas de Mtto. Presupuestario Original: Papel o Electrnico Permanente

Orden de Trabajo Analistas de Mantenimiento de Programacin


Orden de Trabajo de Estaciones Personal que opera estaciones

Original: Papel o Electrnico

Permanente

Permisos de Trabajo Especficos o No Rutinarios y otros de proyecto

Jefes de Ejecucin de Mantenimiento

Original: Papel o Electrnico Permanente

Personal que opera estaciones Original: Papel o Electrnico Permanente

4. INFORMACIN COMPLEMENTARIA 4.1 Anexos Anexo 1: Administracin del Mantenimiento de Estaciones Domstico y Exportacin. Anexo 2: Listado de activos en lneas y estaciones.

4.2 Indicadores de Gestin

Indicador Responsable Frecuencia

1. Cumplimiento a Programas mensuales de Mantenimiento 2. Trabajos No programados Respecto al total ejecutado 3. Relacin de OTs No programadas vs OTs programadas

Analista de Mtto. Programacin - Medicin, Control, Comunicacin y Scada

Mensual

1. Cumplimiento a Programas Mensuales de Mantenimiento Analista de Mtto. Mensual


Procedimiento




Indicador Responsable Frecuencia

2. Trabajos No Programados respecto a Total Ejecutados 3. Disponibilidad de Equipos en Estaciones 4. Confiabilidad de Equipos en Estaciones 5. Tiempo Medio Entre Fallas de Equipos en Estaciones 6. Trabajos Ejecutados Vs Programados

Programacin - Estaciones Domstico y de Exportacin

1. Cumplimiento a Programas mensuales de Mantenimiento (OTs Ejecutadas vs. OTs Pendientes)

2. Relacin de OTs emitidas segn criterios de programacin (Programadas, Reprogramadas y No Programadas)

Analista de Mtto. Programacin - Integridad de Ductos

Mensual

1. Orden de Trabajos Ejecutados Vs Programados 2. ML = MAL LLENADA: Cantidad de rdenes que tienen

alguna desviacin respecto del llenado convencional (cantidades en cero, cantidades mayores que las programadas, sin permisos, sin horas hombre, etc.)

3. EJ = EJECUTADA : Total rdenes ejecutadas en el mes entre programadas (del MsProject) y las de Pedido (No Programada) EJECUTADA PROGRAMADA < 132%

4. NP = NO PROGRAMADA: Total rdenes de Pedido 5. PR = PROGRAMADA: Total rdenes del MsProject (las

que se generan en las Plantillas de Programa) NO PROGRAMADA/PROGRAMADA

PO003 Gestión de Mantenimiento

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