PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN … · DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO02 Acuse de recibo de solicitud,...
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Planeación Estratégica
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Misión VisiónSomos el área que brinda atención médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal durante la jornada laboral, que atiende las consultas diarias y urgencias que se presentan; realiza de manera permanente revisiones médicas periódicas que permiten al médico conocer el diagnóstico de la población a su cargo, contribuyendo con ello a preservar la salud de los trabajadores.
Ser un área reconocida institucionalmente y en constante mejora, que aplica modelos de atención integral en medicina de primer contacto (preventiva y curativa), con alto grado de profesionalismo y efectividad, garantizando que el recurso humano cuente con las competencias genéricas y específicas para la realización de sus labores, respaldados en los estándares nacionales vigentes.
Eje Rector
ER01 Administración
Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Titular
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO
27/12/2017 01:59:07 p.m. 1 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Dirección General de Servicios MédicosUnidad Administrativa
Proyectos Estratégicos
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PE Nombre PEAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y
gestión administrativa.Fortalecimiento de la estructura de los servicios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGSM-LG07AG04-AE06PE01
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Ampliar la cobertura del servicio médico a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la instalación de ocho nuevos consultorios médicos en los Estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Veracruz, Sonora y Guerrero, para preservar el estado de salud de los servidores públicos durante la jornada laboral.
SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
Titular
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO
Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
2 de 2427/12/2017 01:59:07 p.m.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Nombre PEClave PE Clave PO Nombre PO Ponderación
Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados
Ponderación PE EntregableDGSM-LG07AG04-
AE06PE01Fortalecimiento de la estructura de los servicios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
25.86 %
40.00 %Definición de requerimientos para la instalación de cada uno de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO01 Anexos técnicos.
60.00 %Gestión para la adecuación de espacios necesarios, adquisición y recepción de equipo, mobiliario, suministros y materiales para la instalación de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO02 Acuse de recibo de solicitud, envío de dictamenes técnicos y constancia de
recepción.
100.00 %Total:
Titular
Total: 25.86 %
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO
27/12/2017 01:59:07 p.m. 3 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Proyectos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proyecto Estratégico DGSM-LG07AG04-AE06PE01
Clave del Proyecto Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO01
Nombre del Proyecto Operativo Definición de requerimientos para la instalación de cada uno de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proyecto Operativo 40.00 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Identificación de necesidades específicas para la instalación de cada uno de los consultorios médicos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Consolidado de necesidades específicas para la instalación de cada uno de los consultorios médicos.
0.00 $0.00
Elaboración de propuesta de requerimientos y de anexos técnicos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Propuesta de requerimientos y anexos técnicos.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:07 p.m. 4 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Proyectos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proyecto Estratégico DGSM-LG07AG04-AE06PE01
Clave del Proyecto Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO02
Nombre del Proyecto Operativo Gestión para la adecuación de espacios necesarios, adquisición y recepción de equipo, mobiliario, suministros y materiales para la instalación de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proyecto Operativo 60.00 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Solicitud de requerimientos para la instalación de los consultorios médicos y envío de anexos técnicos.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Acuse de recibo de oficio de solicitud y de envío de anexos técnicos.
0.00 $0.00
Elaboración y envío de dictamenes técnicos.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Acuse de envío de dictamenes técnicos.
0.00 $0.00
Instalación y recepción de consultorios médicos.
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de instalación y recepción de consultorios médicos.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:07 p.m. 5 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos
Área Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PE Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PE
DGSM-LG07AG04-AE06PE01
Fortalecimiento de la estructura de los servicios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGSM-LG07AG04-AE06PE01IG01 Porcentaje de avance en la gestión para la adecuación de
espacios necesarios, adquisición de equipo,
mobiliario, suministros y materiales para la instalación
de los ocho nuevos consultorios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal.
(Número de actividades realizadas para la adecuación
de espacios necesarios, adquisición de equipo,
mobiliario, suministros y materiales /Total de actividades consideradas en la gestión de
adecuación de espacios necesarios, adquisición de
equipo, mobiliario, suministros y materiales) X 100
Porcentaje Ascendente 100 %0 % 0 %0 %
Frecuencia de medición
Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual
DGSM-LG07AG04-AE06PE01IG01 100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %50 % 0 %
Responsable(s): SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
Titular
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO
27/12/2017 01:59:07 p.m. 6 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Dirección General de Servicios MédicosUnidad Administrativa
Procesos Clave
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y
gestión administrativa.Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.
DGSM-LG07AG04-AE06PC01
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Preservar el estado de salud de los servidores públicos, haciendo énfasis en la medicina preventiva, mediante la implementación de campañas informativas y programas enfocados al cuidado de la salud, para la atención médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos que lo requieran, con la finalidad de optimizar su rendimiento y minimizar el ausentismo en los centros laborales.
SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
Atención de solicitudes de opiniones médicas.
DGSM-LG07AG04-AE06PC02
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Proporcionar asesoría a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal que lo soliciten, mediante la revisión de la documentación provista, para emitir opinión médica sobre el estado de salud de algún servidor público de órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del propio Consejo, para la toma de decisiones de las instancias superiores.
SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
7 de 2427/12/2017 01:59:07 p.m.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Dirección General de Servicios MédicosUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
Gestión para la adquisición de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGSM-LG07AG04-AE06PC03
LG07AG04-AE06 Optimización de los recursos humanos y materiales.
Disponer de los insumos necesarios en los consultorios médicos y odontológicos del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la gestión para la adquisición de suministros y materiales, para garantizar la atención médica y odontológica integral de los servidores públicos del propio Consejo.
SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
Titular
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.
8 de 2427/12/2017 01:59:07 p.m.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC EntregableDGSM-LG07AG04-
AE06PC01Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.
29.31 %
24.32 %Atención médica preventiva de primer contacto y difusión de campañas informativas de salud.
DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO01 Reporte de atención médica preventiva y de campañas informativas realizadas.
14.86 %Atención odontológica preventiva de primer contacto y difusión de campañas informátivas de salud.
DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO02 Reporte de atención odontológica preventiva y de campañas informativas
realizadas.20.27 %Gestión de apoyos para la salud preventiva.DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO03 Reporte de apoyos otorgados para la
salud preventiva.20.27 %Atención médica curativa de primer contacto.DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO04 Reporte de atención médica curativa.20.27 %Atención odontológica curativa de primer contacto.DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO05 Reporte de atención odontológica
curativa.100.00 %Total:
DGSM-LG07AG04-AE06PC02
Atención de solicitudes de opiniones médicas.
20.69 %
50.00 %Emisión de opiniones médicas a personal de órganos jurisdiccionales.
DGSM-LG07AG04-AE06PC02PRO06 Reporte de opiniones médicas (órganos jurisdiccionales).
50.00 %Emisión de opiniones médicas a personal de áreas administrativas.
DGSM-LG07AG04-AE06PC02PRO07 Reporte de opiniones médicas (áreas administrativas).
100.00 %Total:DGSM-LG07AG04-
AE06PC03Gestión para la adquisición de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
24.14 %
62.07 %Gestión para la adquisición y recepción de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGSM-LG07AG04-AE06PC03PRO08 Acuse de recibo de solicitud, envío de dictamen técnico y constancia de
recepción.
37.93 %Identificación de necesidades de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos para el ejercicio inmediato.
DGSM-LG07AG04-AE06PC03PRO09 Consolidado de detección y análisis de necesidades de suministros y
materiales para el ejercicio inmediato.100.00 %Total:
Titular
Total: 74.14 %
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO
27/12/2017 01:59:07 p.m. 9 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO01
Nombre del Proceso Operativo Atención médica preventiva de primer contacto y difusión de campañas informativas de salud.
Ponderación del Proceso Operativo 24.32 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Planeación de campaña informativa de salud.
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.67 % Reporte de planeación de campaña informativa.
1.00 $0.00
Realización de campaña informativa de salud.
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de campaña realizada.
0.00 $0.00
Gestión para la ejecución de campañas de vacunación.
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de vacunas aplicadas.
0.00 $0.00
Programación de campañas de vacunación 2019.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.67 % Calendario de campañas de vacunación.
0.00 $0.00
Elaboración de reporte final de actividades de la atención médica preventiva otorgada y de las campañas informativas de salud realizadas en el año.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.67 % Reporte final de actividades de la atención médica preventiva otorgada y de las campañas informativas de salud realizadas en el año.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 2.00 3.00 1.00 14.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 10 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Atención odontológica preventiva de primer contacto y difusión de campañas informátivas de salud.
Ponderación del Proceso Operativo 14.86 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Planeación de campaña informativa de salud odontológica.
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.76 % Reporte de planeación de campaña informativa.
0.00 $0.00
Realización de campaña informativa de salud odontológica.
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Reporte de campaña realizada.
0.00 $0.00
Programación de citas odontológicas preventivas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0011.76 % Reporte de citas programadas.
1.00 $0.00
Actos preventivos realizados en consultorios odontológicos (tecnica de cepillado, uso de hilo dental y control de placa dentobacteriana).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0029.41 % Reporte de actos preventivos realizados.
1.00 $0.00
Elaboración de reporte final de actividades de la atención odontológica preventiva otorgada y de las campañas informativas de salud realizadas en el año.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.65 % Reporte final de actividades de la atención odontológica preventiva otorgada y de las campañas informativas de salud realizadas en el año.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 29.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 11 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO03
Nombre del Proceso Operativo Gestión de apoyos para la salud preventiva.
Ponderación del Proceso Operativo 20.27 % Costo Total del Proceso Operativo $7,426,300.00 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes de apoyo para la salud preventiva.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.00 % Reporte de solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Tramitación de solicitudes de apoyo para la salud preventiva.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.002 $7,426,300.00$0.00$5,216,300.00$1,210,000.00$750,000.00$100,000.00$30,000.00$10,000.00$10,000.00 $0.00$50,000.00$0.000.0050.00 % Reporte de solicitudes atendidas.
1.00 $50,000.00
Elaboración de reporte final de solicitudes de apoyo para la salud preventiva atendidas en el año.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Reporte final de solicitudes de apoyo para la salud preventiva atendidas en el año.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 19.00 $7,426,300.00$0.00$0.00$5,216,300.00$1,210,000.00$750,000.00$50,000.00$100,000.00$50,000.00$30,000.00$10,000.00$10,000.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO; SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 12 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO04
Nombre del Proceso Operativo Atención médica curativa de primer contacto.
Ponderación del Proceso Operativo 20.27 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Consultas médicas proporcionadas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Reporte de consultas médicas.
1.00 $0.00
Urgencias médicas atendidas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de urgencias médicas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 13 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO05
Nombre del Proceso Operativo Atención odontológica curativa de primer contacto.
Ponderación del Proceso Operativo 20.27 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Programación de citas odontológicas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0014.29 % Reporte de citas programadas.
1.00 $0.00
Atención operatoria realizada en consultarios odontológicos (tratamiento y curación de piezas dentales).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.71 % Reporte de actos operatorios realizados.
1.00 $0.00
Atención quirúrgica realizada en consultorios odontológicos (extracción de piezas dentales y odontoxesis)
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.71 % Reporte de actos quirúrgicos realizados.
1.00 $0.00
Informe de pacientes atendidos en consultorios odontológicos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0014.29 % Reporte de pacientes atendidos.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 14 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC02
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC02PRO06
Nombre del Proceso Operativo Emisión de opiniones médicas a personal de órganos jurisdiccionales.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes de opiniones médicas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0018.18 % Registro de solicitudes de opiniones médicas recibidas.
1.00 $0.00
Elaboración de opiniones médicas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Listado de opiniones médicas elaboradas.
1.00 $0.00
Elaboración de reporte de opiniones médicas atendidas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0036.36 % Reporte de opiniones médicas atendidas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 15 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC02
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC02PRO07
Nombre del Proceso Operativo Emisión de opiniones médicas a personal de áreas administrativas.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de solicitudes de opiniones médicas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0018.18 % Registro de solicitudes de opiniones médicas recibidas.
1.00 $0.00
Elaboración de opiniones médicas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Listado de opiniones médicas elaboradas.
1.00 $0.00
Elaboración de reporte de opiniones médicas atendidas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0036.36 % Reporte de opiniones médicas atendidas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 16 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC03PRO08
Nombre del Proceso Operativo Gestión para la adquisición y recepción de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 62.07 % Costo Total del Proceso Operativo $4,198,926.00 CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Solicitud de adquisición de medicamentos y material de curación para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0035.71 % Acuse de recibo de oficio de solicitud.
0.00 $0.00
Elaboración y envío de dictamen técnico.
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0035.71 % Acuse de envío de dictamen técnico.
0.00 $0.00
Recepción de medicamentos y material de curación.
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $4,198,926.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$4,198,926.00$0.000.0028.57 % Constancia de recepción de medicamentos y material de curación.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $4,198,926.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4,198,926.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 17 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Clave del Proceso Clave DGSM-LG07AG04-AE06PC03
Clave del Proceso Operativo DGSM-LG07AG04-AE06PC03PRO09
Nombre del Proceso Operativo Identificación de necesidades de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos para el ejercicio inmediato.
Ponderación del Proceso Operativo 37.93 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Detección de necesidades de suministros y materiales de curación para el ejercicio inmediato.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Consolidado de necesidades de suministros y materiales de curación.
0.00 $0.00
Análisis de necesidades de suministros y materiales de curación para el ejercicio inmediato.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Anexo técnico de necesidades de suministros y materiales de curación para el ejercicio inmediato.
0.00 $0.00
Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
27/12/2017 01:59:08 p.m. 18 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.
DGSM-LG07AG04-AE06PC01IG01 Porcentaje de atención de consultas médicas y
odontológicas.
(Número de consultas médicas y odontológicas
otorgadas/Número de consultas médicas y
odontológicas solicitadas) X 100.
Porcentaje Ascendente 75 %0 % 76 %76 %
DGSM-LG07AG04-AE06PC01IG02 Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.
(Número de solicitudes de apoyo otorgadas/Número de
solicitudes de apoyo recibidas) X 100.
Porcentaje Ascendente 75 %75 % 76 %76 %
DGSM-LG07AG04-AE06PC02
Atención de solicitudes de opiniones médicas.
DGSM-LG07AG04-AE06PC02IG03 Porcentaje de emisión de opiniones médicas.
(Número de opiniones médicas emitidas/Número de opiniones
médicas solicitadas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %0 % 100 %100 %
DGSM-LG07AG04-AE06PC03
Gestión para la adquisición de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
DGSM-LG07AG04-AE06PC03IG04 Porcentaje de avance en la gestión de adquisición de
suministros y materiales para los consultorios médicos y
odontológicos.
(Número de actividades realizadas para la adquisición
de suministros y materiales/Total de actividades consideradas en la gestión de adquisición de suministros y
materiales) X 100
Porcentaje Ascendente 100 %0 % 100 %100 %
27/12/2017 01:59:08 p.m. 19 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Frecuencia de medición
Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual
DGSM-LG07AG04-AE06PC01IG01 75 %75 %0 %0 %0 %0 %0 %73 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
DGSM-LG07AG04-AE06PC01IG02 75 %0 %0 %75 %0 %0 %0 %30 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO
DGSM-LG07AG04-AE06PC02IG03 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
DGSM-LG07AG04-AE06PC03IG04 100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %60 %0 % 0 %
Responsable(s): SILVIA URIEGA GONZÁLEZ PLATA
Titular
MARIELLE REYNA QUINTERO BOTELLO
27/12/2017 01:59:08 p.m. 20 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Riesgos
DGSM-LG07AG04-AE06PE01
Fortalecimiento de la estructura de los servicios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Ampliar la cobertura del servicio médico a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la instalación de ocho nuevos consultorios médicos en los Estados de Aguascalientes, Baja
California, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Veracruz, Sonora y Guerrero, para preservar el estado de salud de los
servidores públicos durante la jornada laboral.
DGSM-LG07AG04-AE06PE01PO01RI1
Requerimientos previstos para la instalación de consultorios médicos
no atendidos.
Seguimiento Recursos Materiales No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Procedimiento de licitación substanciado fuera de los tiempos
establecidos.
Efecto
Media
Probabilidad Impacto
Aplazamiento en la instalación de nuevos consultorios médicos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Coordinación de actividades entre áreas globalizadoras y área requirente para atender en tiempo y forma las necesidades establecidas.
Preventiva Oficio Por Evento 2
DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.
Preservar el estado de salud de los servidores públicos, haciendo énfasis en
la medicina preventiva, mediante la implementación de campañas
informativas y programas enfocados al cuidado de la salud, para la atención
médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos que lo requieran, con la finalidad de optimizar
su rendimiento y minimizar el ausentismo en los centros laborales.
DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO01RI2
Vacunas previstas insuficientes para atender a los servidores
públicos.
Seguimiento Medio Ambiente No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Dotación insuficiente de vacunas por parte de las instituciones de
salud.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Servidores públicos vulnerables a la enfermedad.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
27/12/2017 01:59:08 p.m. 21 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Riesgos
Solicitar con anticipación el biológico necesario a las instituciones de salud.
Preventiva Requerimiento del biológico a través de llamada telefónica, correo electrónico o directamente en las
oficinas de las instituciones de salud.
Por Evento 4
DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.
Preservar el estado de salud de los servidores públicos, haciendo énfasis en
la medicina preventiva, mediante la implementación de campañas
informativas y programas enfocados al cuidado de la salud, para la atención
médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos que lo requieran, con la finalidad de optimizar
su rendimiento y minimizar el ausentismo en los centros laborales.
DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO03RI3
Apoyo otorgado para la salud preventiva no recibido.
Controlado Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Falta de conocimiento del apoyo otorgado.
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
No se cumple con el objeto de prevenir o detectar oportunamente
enfermedades en los servidores públicos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mínimo
Propaganda intensiva del apoyo autorizado, a través de medios electrónicos masivos administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Preventiva Correo electrónico institucional e inclusión
del programa en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal.
Por Evento 9
DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.
Preservar el estado de salud de los servidores públicos, haciendo énfasis en
la medicina preventiva, mediante la implementación de campañas
informativas y programas enfocados al cuidado de la salud, para la atención
médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos que lo requieran, con la finalidad de optimizar
su rendimiento y minimizar el ausentismo en los centros laborales.
DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO04RI4
Atención médica requerida no otorgada
Seguimiento Recursos Humanos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
27/12/2017 01:59:08 p.m. 22 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Riesgos
Causa
Personal insuficiente para cubrir vacaciones, permisos e
incapacidades del médico titular.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
No se preserva la salud de los servidores públicos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Solicitud de plazas. Preventiva Oficio Anual 1
DGSM-LG07AG04-AE06PC01
Atención médica y odontológica preventiva y curativa de primer contacto a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, durante la jornada laboral.
Preservar el estado de salud de los servidores públicos, haciendo énfasis en
la medicina preventiva, mediante la implementación de campañas
informativas y programas enfocados al cuidado de la salud, para la atención
médica y odontológica de primer contacto a los servidores públicos que lo requieran, con la finalidad de optimizar
su rendimiento y minimizar el ausentismo en los centros laborales.
DGSM-LG07AG04-AE06PC01PRO05RI5
Atención odontológica requerida no otorgada
Controlado Recursos Humanos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Personal insuficiente para cubrir vacaciones, permisos e
incapacidades del odontólogo titular.
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
No se preserve la salud odontológica de los servidores
públicos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Mínimo
Solicitud de plazas. Preventiva Oficio Anual 1
DGSM-LG07AG04-AE06PC02
Atención de solicitudes de opiniones médicas.
Proporcionar asesoría a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura
Federal que lo soliciten, mediante la revisión de la documentación provista,
para emitir opinión médica sobre el estado de salud de algún servidor
público de órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del propio
Consejo, para la toma de decisiones de las instancias superiores.
DGSM-LG07AG04-AE06PC02PRO06RI6
Requerimiento de opinión médica atendido de manera parcial.
Controlado Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Los servidores públicos peticionarios no presentan
información médica completa y actualizada.
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
Atención tardía de opinión médica.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
27/12/2017 01:59:08 p.m. 23 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos
Unidad Administrativa Dirección General de Servicios Médicos
Riesgos
Solicitar a las áreas que reciben las peticiones de los servidores públicos, requieran información completa y actualizada del paciente.
Preventiva Oficio Anual 1
DGSM-LG07AG04-AE06PC03
Gestión para la adquisición de suministros y materiales para los consultorios médicos y odontológicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Disponer de los insumos necesarios en los consultorios médicos y odontológicos del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la gestión para la adquisición
de suministros y materiales, para garantizar la atención médica y
odontológica integral de los servidores públicos del propio Consejo.
DGSM-LG07AG04-AE06PC03PRO08RI7
Suministros y material médico y odontológico proporcionados de
manera parcial.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Empresas farmacéuticas retiran del mercado o dejan de producir
medicamentos o insumos requeridos.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Afectación parcial en el servicio médico y odontológico que se
otorga a los servidores públicos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Realizar análisis y requerimiento considerando los insumos médicos que se encuentran en el mercado.
Preventiva Anexo Técnico. Anual 1
27/12/2017 01:59:08 p.m. 24 de 24
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALDirección General de Servicios Médicos