Politicas Corporativas Estrategias Normas Sistemas Desintegrados Funciones INFR BPM Procesos...
-
Upload
gonzalo-pena-gimenez -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of Politicas Corporativas Estrategias Normas Sistemas Desintegrados Funciones INFR BPM Procesos...
Politicas Corporativas
Estrategias
Normas
SistemasDesintegrados
Funciones
INFR
BPM
ProcesosManuales
ProcesosAutomaticos
AvilanSantos
Procesos
Politicas Especificas
Politicas Corporativas
Estrategias
AvilanSantos.
PersonalEntrenado
Capacitado SSPD
Usuario Final
U.FinalProceso
ConsultorInterno
UsuarioClave
Ing deProceso
EMPRESARIAL REALIZACION
IDENTIFICACION DE
PROCESOS
RECOLECCION DOCUMENTACION
DISTRIBUCION
DE PROCESOS
D.BLOQUE
BLOQUE DEFINITIVO
DIBUJO DETALLADO
DEL PROCESO
PROCESOS EN
STANDAR
VALOR
RIESGO
ANALISIS
MEJORAPROCESOS A MEJORAR
INVENTARIO
DISCUSION CON EL DUEÑO
DETERMINAR PROCEDIMIENTOSDIBUJO AS-IS
LISTADO
TAREAS A MEJROAR POR PROCESO
DIBUJO TO-BEMEJORA CONTINUA
S
T
A
N
D
A
R
RECOLECTAR PROCESOS
METODOLOGIA DE TRABAJO EQUIPO INTERFAZ
FASE GESTION POR PROCESOS
INVENTARIO
DOCUMENTAD
BLOQUE DISCUTIDO
ESTANDAR SSPD
Principios Corporativosi
MODELO
ESTRUCTURA
Vision
Discusioncon GG
EntidadMetas
MODELO
NEGOCIO
MODELODEPROCESOS
Mision Usuario
VISION
• Ser reconocida y calificada como una organización líder de vigilancia y control.
MISION
• Evaluar y controlar la prestación eficiente de los servicios públicos, proteger los derechos de los usuarios y gestionar con agilidad, oportunidad y calidad las solicitudes de la ciudadanía.
Estado de Proceso
Actividad de proceso
Control Procesos Anidados o Subprocesos
Actividad (procedimiento: Explicación Exaustiva)
COMO
ESTANDAR DE PROCESOS
Instrucciones de trabajo
PASOS EN GESTION POR PROCESOS
1
2
3
4
Levantamiento de Procesos
Análisis de Valor
Análisis de Riesgo
Mejora Continua
Creación de la Base, sobre lo actual
(Proyecto SIGME)
Propuesta de mejoramiento en todos
los procesos de la empresa.
(Proyecto SIGME)
Determinar tareas que tienen riesgo.
(Proyecto SIGME)
Permanente.
(Dueños de Proceso
bajo estándares.)
Estandares para levantamiento.
Inventario de Procesos.
Diagrama de Bloque
Diagrama de flujo. (Herramienta BPM)
Caracterización de Procesos.
Formato para levantar procesos. (para n
uevos)
Caracterización de Procedimientos.
Estandares para Analisis de Valor y Riesgo.
Formato de análisis de valor.
Formato de análisis de riesgo.
FIN
TAREAS
ACTIVIDADES
SUBPROCESOS
PROCESOS
MACROPROCESOS
ESTRUCTURA DE PROCESOS SSPD
Procedimiento: explicación exhaustiva de una actividad.
12
||
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
GESTIÓNFINANCIERA
GESTIÓNFINANCIERA
ADMON. DE RECURSOS Y
TALENTO HUMANO
ADMON. DE RECURSOS Y
TALENTO HUMANO
NE
CE
SID
AD
ES
YE
XP
EC
TA
TIV
AS
DE
LO
S C
LIE
NT
ES
ME
JO
RA
MIE
NT
O E
N L
A
PR
ES
TA
CIÓ
N D
EL
SE
RV
ICIO
GESTIÓN GERENCIAL
GESTIÓN GERENCIAL
SA
TIS
FA
CC
IÓN
DE
LO
SU
SU
AR
IOS
ADMON.SISTEMAS DEINFORMACIÓN
ADMON.SISTEMAS DEINFORMACIÓN
CADENA DE VALOR S.S.P.
GESTIÓNJURÍDICA
GESTIÓNJURÍDICA
TELECOMUNI-CACIONES
TELECOMUNI-CACIONES AAAAAA ENERGÍA Y GASENERGÍA Y GAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VIGILANCIAVIGILANCIA CONTROLCONTROL
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y RECURSOS EN
SEGUNDA INSTANCIA
ANÁLISIS SECTORIAL
FUNCIONAMIENTO SISTÉMICO – CIRCUITOS DE GESTIÓN
DIRECCIONES TERRITORIALESDIRECCIONES
TERRITORIALES
SUI
EVALUACIÓN INTEGRAL
TOMA DEPOSESIÓNINVESTIGACIONES
ACCIONESPREVENTIVAS
ATENCION DE REQUERIMIENTOSY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ATENCION DE REQUERIMIENTOSY PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
• (EN DEFINICION)
Actividad descrita con un verbo en infinitivo que
denote acción
Rol
Procedimiento nombradoexplicitamente
(Ej. ejecutar procedimiento de auditoria)
Rol
Rol
Subproceso
INICIO
FIN
ENTRADAEvento que inicia el proceso.
SALIDA Producto resultante de la actividad
SALIDA Producto resultante de la actividad
SALIDA Producto resultante de la actividad
Diagrama de Bloque.