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POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

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San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (98) 5840045 – 5840168 FAX: 5840532 – 5849155

Página Web www.hospitalguaviare.com | Correo Electrónico – [email protected]

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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CONTENIDO Introducción

1. Marco legal y Jurídico 2. Conceptos básicos

3. Responsabilidades, Roles y Nivel Jerárquico 4. Documento de guía y consulta 5. Publicación

I. Plataforma estratégica II. Objetivo y Alcance III. Metodología de Diseño

1. Aspectos Generales 2. Componentes del Plan

Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

a. Identificación de riesgos de corrupción b. Análisis de riesgo c. Política de administración de riesgos de corrupción d. Matriz de seguimiento e. Mapa de riesgos de corrupción f. Medidas concretas para mitigar los riesgos

Segundo componente: Estrategia anti tramites a. lineamientos generales

Fase 1: identificación y priorización de tramites Fase 2: Racionalización de trámites

Tercer componente: Rendición de cuentas 1. Generalidades 2. Contenido y aspectos para la rendición de cuentas 3. Estrategia de participación 4. Matriz de estrategia de rendición de cuentas Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 1. Generalidades a. Instrumentos b. Matriz de estrategia atención al ciudadano 2. Transparencia y acceso a la información a) Estándares para publicar información y responsables b) Estrategias para la divulgación y canales de acceso c) Matriz de estrategia de transparencia y acceso a la información 3. Estrategias adicionales 4. Estrategia de divulgación y socialización del plan 5. Matriz de programación del plan



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I.INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, la estrategia anti trámite, la estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para promover la transparencia y

el acceso a la información. El Estatuto Anticorrupción se concibe como una herramienta que la E.S.E Hospital San José del Guaviare, adopta para la lucha contra la corrupción y la atención al cliente cuyo objetivo es prevenir situaciones que se puedan presentar en el quehacer diario de cada funcionario. Una buena manera de prever estos eventos es a través de la identificación, valoración y la forma de como disponer de controles y las medidas tomadas tienden a fortalecer la credibilidad ante la comunidad, el autocontrol y las herramientas que enmarcan la gestión transparente, participativa y de servicio de todos los funcionarios de nuestra institución.

1. MARCO LEGAL Y JURIDICO: La E.S.E Hospital San José del Guaviare, implementará el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad: Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123,124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270. Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la acción de repetición. Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras



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disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. Ley 599 de 2000 (Código Penal). Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías). Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades e

incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley. Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, Incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Ley 0152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal. Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo. Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.



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Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.

Decreto 028 de 2008: por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones. Decreto 1151 de 2008: Establece y regula el programa Gobierno en Línea.

Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública) Ley 1712 de 2014 (Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 00103 de 2015 (por la cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones) Ley 1755 de 2015 (Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo) Decreto 0124 de 2016 (por medio del cual sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 del 2915, relativo al plan anticorrupción y atención al ciudadano.



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Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fi n de erradicar la corrupción administrativa. Ley 489 de 1998 (artículo 18): Establece la Supresión y Simplificación de Trámites como política permanente de la Administración Pública. Documento Conpes 3292 de 2004: Por medio del cual se establece un marco de política para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y automatización de los trámites

ante la Administración Pública. Ley 962 de 2005: Mediante la cual se establecen los lineamientos y principios generales de la política de racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, se señalan los requisitos de información y publicidad de estos y se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la Administración Pública. Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites, GRAT, como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus funciones. Decreto 1151 de 2008: Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia.

2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BASICOS:

Modalidades De Corrupción Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento. Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún



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asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado. AlgunasLegislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo. Soborno es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona.

El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla. Ninguna institución es invulnerable al fenómeno de la corrupción, es por ello que todo, el sector público y privado, debemos unirnos y redoblar esfuerzos por la transparencia y el combate a la corrupción, para ello el hospital ha diseñado el programa denominado.

3. RESPONSABILIDADES, ROLES Y NIVEL JERARQUICO

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION La Gerencia de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, será la responsable de velar directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. RESPONSABLE DE LA CONSOLIDACION El área de Planeación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, será la responsable de la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, quien además servirá de facilitador para todo el proceso de elaboración del mismo RESPONSABLE DEL MONITOREO En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán seguimiento y evaluación permanente al Mapa de Riesgos de Corrupción. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO La oficina Asesora de Control Interno de Gestión en la e.s.e hospital san José del Guaviare, será la responsable del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, para lo cual deberá publicar en la página web de la entidad hospitalaria, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.



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4. DOCUMENTO DE GUIA Y CONSULTA

El documento de guía y consulta permanente será, “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” el cual se encuentra publicado en las páginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

5. PUBLICACION

La E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, publicara en la página WEB de la entidad como un medio de fácil acceso al ciudadano; el presente Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de Enero de 2017 y a más tardar el 31 de enero de cada año. II.PLATAFORMA ESTRATÉGICA Misión Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de Salud de baja y medina complejidad, dirigido a la comunidad del Guaviare y demás que lo soliciten, a través de un equipo multidisciplinario con responsabilidad ética y social, fundamentada en los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia. Visión En el año 2020 seremos reconocidos a nivel Nacional, como una Empresa Social del Estado Prestadora de los Servicios de Salud de mediana y alta complejidad, acreditada y los complementarios de baja complejidad, con modelos diferenciales de atención integral, reconocida por su auto sostenibilidad y compromiso ambiental, líder en investigación en la Orinoquia y Amazonia. Valores Nuestros valores son Respeto, Tolerancia, Humildad, Lealtad, Honestidad, Solidaridad, Responsabilidad, Igualdad, Cumplimiento. Objetivos Estratégicos

a. Gestión del talento humano Tener un equipo humano con un alto sentido de pertenencia, basado en valores y formado de acuerdo a las necesidades institucionales y expectativas de nuestro personal.

b. Atención Asistencial Con Calidad



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Dar una atención de excelencia y con sentido humano, con alta satisfacción al usuario, ajustándose a las necesidades de la comunidad que cumpla con los estándares de acreditación y oferta servicios con tecnología de vanguardia.

c. Gestión Por Calidad Desarrollar una institución de gestión por procesos y mejoramiento continuo, consciente de su crecimiento hacia la calidad en el sector salud.

d. Información Institucional y a Usuarios Brindar de manera oportuna la información institucional a la comunidad y

nuestro personal con el fin de mejorar la calidad en la atención y la imagen del Hospital.

e. Gestión de Facturación y Cobro Proceso estandarizado, controlado y coordinado que permita liquidez y estabilidad institucional. Políticas

Política De Calidad La E.S.E Hospital San José del Guaviare como prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad, tiene el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, brindando soluciones especializadas.

Política De Responsabilidad Social Adoptará mecanismos de responsabilidad social que le permitan responder a las exigencias de la ley, los estatutos y la sociedad en general.

Política De Salud Ocupacional La E.S.E Hospital San José del Guaviare se compromete con el mejoramiento continuo de su gestión en Salud Ocupacional con el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas, llevar a nivel de riesgo tolerable los peligros en seguridad y salud ocupacional, preservando la salud individual y colectiva de sus clientes internos en los puestos de trabajo, mediante la implementación del trabajo seguro. La ejecución de programas de vigilancia epidemiológica en Salud Ocupacional.

Política de Administración de Riesgo



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Se compromete a realizar la identificación, evaluación y control de los riesgos internos y externos, mediante un proceso de mejoramiento continuo con el fin de evitar y mitigar el impacto de los mismos sobre la organización y asignar los recursos necesarios garantizando el cumplimiento de la ley.

III. OBJETIVO Y ALCANCE

La Identificación y Naturaleza La Empresa Social del Estado Hospital San José del Guaviare, es un Establecimiento Público del orden territorial, creado mediante ordenanza N. 002 del 20 de marzo 1996.cuyo objeto es la prestación de los servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del estado y como

parte integrante del sistema de seguridad social en salud. OBJETIVO Contar con la metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del plan anual de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, para la vigencia fiscal 2017, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Fortalecer los mecanismos para acercar la Administración al ciudadano, permitiéndole el acceso a la información, a los servicios y a los trámites para ofrecerles una atención oportuna y efectiva. En cumplimiento de las políticas, directrices señaladas en la Constitución Política de Colombia, las Leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias, obligaciones y responsabilidades del hospital y de sus funcionarios, y en especial, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).

IV. METODOLOGÍA DE DISEÑO

1. ASPECTOS GENERALES

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección del Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, diseño la metodología para elaborar el presente plan anual de la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, para la vigencia fiscal 2017. El cual contiene:

El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos,

Las medidas Anti trámites,

La Rendición de Cuentas y

Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.



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Los componentes incluidos en el presente plan anual de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, para la vigencia fiscal 2017, tienen de metodologías propias para su implementación. Cada jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, deberá elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos, evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de dichas acciones. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de Planeación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo. Por su

parte, la oficina asesora de Control Interno es la encargada de verificar y evaluar el seguimiento y control del plan anual de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, para la vigencia fiscal 2017. Es preciso señalar que los procesos de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, se estructura de la siguiente manera:

MACRO PROCESOS ESTRATEGICOS

Gestión de dirección y planeación estratégica

Gestión de la calidad

Gestión de mercadeo

Gestión SOGC

MACRO PROCESOS MISIONALES

Gestión y atención de hospitalizados

Gestión de atención en urgencias

Gestión social Gestión y atención en apoyo diagnóstico y terapéutico

Gestión de atención en cirugía y esterilización

Gestión y atención de la unidad materno infantil

Gestión y atención en consulta externa

MACRO PROCESOS DE APOYO

TALENTO HUMANO

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Gestión jurídica y de contratación

Gestión de talento humano

Gestión de asuntos disciplinarios

FINANCIERA

Gestión de tesorería

Gestión de contabilidad

Gestión de costos Gestión de cartera

Gestión presupuestal

Gestión de auditoría de

Gestión de facturación



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cuentas

INFORMACION Y COMUNICACIONES

Gestión de la información hospitalaria

Gestión documental

Gestión de sistemas informáticos

Gestión de información epidemiológica

Sistema de informaci0on y atención al usuario

RECURSOS FISICOS

Gestión de mantenimiento hospitalario

Gestión ambiental Gestión de almacén

MACROPROCESOS EVALUACION Y CONTROL

Control interno de gestión Auditoria concurrente

2. COMPONENTES DEL PLAN PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, permitiendo a su vez la identificación de debilidades y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. El referente para la construcción de la presente metodología del mapa de riesgos de corrupción, lo constituye la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo, la metodología final utilizada se aparta de dicha guía en algunos de sus elementos

A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN RIESGO POR AREA.

La Administración del Riesgo de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, consta de cuatro etapas: Identificación, Análisis, Valoración y

Administración del riesgo; para cada una de estas se cuenta con la participación de los funcionarios que ejecutan los procesos para lograr que las acciones determinadas alcancen los niveles esperados. A continuación se presenta la metodología y procedimiento para la implementación de las etapas:

Identifica ción del riesgo.

EI objetivo principal, es identificar los eventos de riesgo en cada uno de los

procesos. La identificación del riesgo, deberá ser permanente basada en el



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análisis de contexto estratégico y del proceso de planeación; debe partir de la

claridad de los objetivos estratégicos de la entidad para la obtención de

resultados. Se tendrá como criterio básico, el aporte de los servidores públicos

especialmente de los involucrados en los respectivos procesos. La identificación del riesgo se basa en elaborar un listado de eventos que pueden

tener riesgos de corrupción en cada proceso. La identificación de los eventos de

riesgo se realizará a través de l t rabajo que rea l i zara cada l í de r con

su equipo de t raba jo .

I. Riesgo de Corrupción

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la

información, se lesionen los intereses de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL

GUAVIARE, y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio

particular.

II. Establecer las causas

Es necesario identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS

(Factores externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que

generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.

Se busca de manera general “identificar un conjunto sistemático de situaciones

que por sus características, pueden originar prácticas corruptas”,

asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la ESE

HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE. Para el efecto, se utilizan diferentes

fuentes de información, como los registros históricos o informes de años

anteriores y en general toda la memoria institucional. De igual forma, se

analizan los hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras

entidades.

III. Descripción del Riesgo de Corrupción

Una vez identificadas las causas, se define el riesgo de corrupción del proceso o,

procedimiento, según sea el caso. El riesgo esta descrito de manera clara, fácil

de entender. Es necesario identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las

AMENAZAS (Factores externos) que pueden influir en los procesos y

procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de

corrupción. Se busca de manera general “identificar un conjunto sistemático de

situaciones que por Sus características, pueden originar prácticas corruptas”,



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asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la ESE HOSPITAL

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ESTRATEGICOS (Planeación, calidad, mercadeo)

Certificación de supervisión de contratos sin el cumplimiento de las actividades

Inoportunidad en la entrega de la información de las diferentes áreas a GEL

Atención de servicios de salud preferencial ocasionado por preferencias particulares

Nuevos asesores de calidad actualizan la documentación del sistema de gestión de calidad omitiendo versiones anteriores

MISIONAL (hospitalizados, urgencia, trabajo social, apoyo diagnóstico y terapéutico, cirugía y esterilización, umi, consulta externa)

Cohecho

violación e incumplimiento de los principios y valores éticos que rigen en el hospital

eventos adversos graves

hurto de medicamentos y dispositivos médicos

hurto de equipos biomédicos

violar el principio de confidencialidad de la historia clínica

Negligencia médica y del personal de apoyo que desvíen la calidad esperada en la atención

Errores en la clasificación de pacientes

Suplantación de usuarios

Duplicidad de afiliación

Potenciar los riesgos de enfermar o morir por fallas en las ayudas diagnosticas

DE APOYO

Talento humano: (seguridad y salud en el trabajo, Jurídica, gestión del talento humano, control interno disciplinario).

Cancelar recargos festivos y tiempos suplementarios por encima de los topes reglamentados

Elaboración de contratos sin soporte o documentos extemporáneos

Desarrollo de la función disciplinaria por acción u omisión para beneficio de un tercero o de si mismo

Que el contratista no cumpla con los requerimientos pactados para la adquisición de los elementos de protección personal, tal como lo exige la normatividad vigente

Financiera: (tesorería, contabilidad, costos, presupuesto, cartera, auditoría de cuentas y facturación)



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Apropiación de dineros públicos por parte de funcionarios que manejan recursos del estado

Violar el principio de confidencialidad de la historia clínica

Negligencia médica y del personal de apoyo que desvíen la calidad esperada de la atención.

Errores en la clasificación de pacientes-Demoras en la atención

Suplantación de usuarios

Duplicidad de afiliación

Información y comunicaciones: (estadística, archivo, sistemas informáticos, epidemiologia y atención al usuario)

Adulteración de la información

Mala captura del dato y/o digitación de la información

Perdida o extravió de los documentos

Violación e incumplimiento de los principios y valores éticos que rigen en el hospital

Deficiencia en estaciones de trabajo no se genera copias de seguridad Backus

Custodia no segura de la información

Recursos físicos: (mantenimiento, almacén y gestión ambiental)

Incumplimiento a los requerimientos normativos

No continuidad al soporte técnico y operativo para el mantenimiento de equipos biomédicos

Incumplimiento de los contratos

Incumplimiento a la legislación ambiental vigente

EVALUACION Y CONTROL (Control interno de gestión y Auditoria

concurrente)

Emitir informe de auditoría que no corresponde a la realidad para favorecer intereses particulares

Falta de seguimiento periódico a los procesos institucionales

Falta de seguimiento periódico a los planes de mejoramiento

No detectar servicios realizados cobrables

Incumplimiento a los requerimientos normativos

B. ANÁLISIS DEL RIESGO:

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE

CORRUPCIÓN



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El análisis del riesgo determina el grado en el cual se puede materializar un

evento. Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del

Departamento Administrativo de la Función Pública, para la probabilidad de

materialización de los riesgos de corrupción se considerarán los siguientes dos

criterios:

(i) Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las

circunstancias

(ii) Posible: el evento puede ocurrir en algún momento.

PROBABILIDAD A Casi certeza: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias

B Probable: Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias

C Posible: Podría ocurrir en algún momento

D Improbable: Pudo ocurrir en algún momento

E Raro: Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales

IMPACTO

5 Catastrófico

4 Mayor

3 Moderado

2 Menor

1 Insignificante

C. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”. Esta política está alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados. Para los riesgos de corrupción, las acciones que tiene en cuenta la alta dirección de la ese hospital san José para su administración son:

Política de Administración de Riesgos: La E.S.E Hospital San José del Guaviare se compromete a realizar la identificación, evaluación y control de riesgos internos y externos, mediante un proceso de mejoramiento continuo con el fin de evitar y mitigar el impacto de los mismos sobre la organización y asignar los recursos necesarios garantizando el cumplimiento de la ley, dentro de una gestión transparente y libre de corrupción.

Objetivo: Proteger los recursos de la entidad mediante el seguimiento a los riesgos y los efectos que puedan tener estos al interior de la misma.



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Alcance: Aplica para todo personal que labora en la E.S.E Hospital San José del Guaviare y a los diferentes procesos de las áreas y servicios.

La entidad diseñara estrategias que permitirán manejar de manera óptimo los riesgos como son los siguientes: Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. - Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida. El mapa de riesgos contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales está expuesta la entidad, permitiendo conocer inmediatas de respuesta ante ellos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual, y la aplicación de acciones, así como los responsables, el cronograma y los indicadores. La responsabilidad de la elaboración del Mapa de Riesgos estará a cargo de los responsables de cada uno de las áreas y servicios los cuales serán los encargados de implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso. El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno es el encargado de aprobar y adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos. El monitoreo estará a cargo de los responsables de cada una de las áreas y de la Oficina de Control Interno, su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. La Oficina de Control Interno dentro de su función asesora comunicará y presentará luego del seguimiento y evaluación sus resultados y propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas.



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


Las Políticas de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos se divulgarán a todos los funcionarios de la Empresa por parte de los responsables de cada una de las áreas. D. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. Para el seguimiento a los riesgos de corrupción, la E.S.E. adelantará las siguientes actividades:

Socialización política de administración de riesgos en comité mecí

Capacitación metodología plan anti corrupción y atención al ciudadano a

responsables de cada proceso.

Divulgar a través de la página web de la E.S.E., el Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano para que sea conocido y comprendido tanto por

los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general

Realizar re inducción a los servidores de la E.S.E. en el Modelo y el Componente de la Administración del Riesgo, en especial de los Riesgos de Corrupción

Asesorar a las áreas de la E.S.E. y de los responsables de los procesos, en el diseño e implementación del Componente de la Administración del Riesgo, en especial de los Riesgos de Corrupción;

Revisar, analizar, complementar, ajustar y consolidar la información de los riesgos de corrupción y la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción;

Revisar, monitorear el cumplimiento de las acciones de mejoramiento contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Seguimiento por parte del área de control interno de Gestión Matriz de seguimiento Política de riesgos de corrupción

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente/procesos

Actividades Meta o producto

Responsable

Fecha programada

Subcomponente/proceso1 Política de administración del riesgo

1.1 Socialización política de administración de riesgos en comité mecí

Listado de asistencia

planeación 15 enero de 2017

1.2 Capacitación metodología plan anti corrupción y atención al ciudadano a responsables de cada proceso.



1.3 Realizar re inducción a los servidores de la E.S.E. en el Modelo y el





950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


Componente de la Administración del Riesgo, en especial de los Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción

2.1 Consolidación de los mapas de riesgo por procesos

Mapa de riesgos de cada proceso


2.2 Asistencia técnica en la construcción del mapa de riesgos


CIG 20 enero de 2017

Subcomponente/proceso3 Consulta y divulgación

3.1 Socialización por áreas del mapa de riesgos antes de la publicación en la página web

Listado de recibidos


3.2 Divulgar a través de la página web de la E.S.E., el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general

pantallazos planeación 31 enero de 2017

Subcomponente/ Subcomponente/proceso4 Monitoreo y revisión

4.1 Revisar , monitorear el cumplimiento de las acciones de mejoramiento contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción

Entrega de evidencias oportunas a cig

Cada líder del proceso

30 de abril, 30 de Agosto y 31 de Diciembre de 2017

Subcomponente/proceso5 seguimiento

5.1 Seguimiento por parte del área de control interno de Gestión

evaluación Control interno de gestión

16 de mayo, 15 de septiembre y 16 de enero de 2018



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HOSPITAL


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo de Corrupción Valoración del Riesgo de Corrupción

Monitoreo y Revisión

Análisis del Riesgo

Valoración del Riesgo

Riesgos

inherente

Con

trole

s

Riesgo Residual

Acciones asociadas al control

Fech

a

Accio

nes

Responsable

Indic

ador

Pro

cesos

Obje

tivo d

el

Pro

ceso

Causa

Rie

sgos

Con

secuen

cia

Pro

babil

idad

Impacto

Zon

a de R

iesgo

Pro

babil

idad

Impacto

Zon

a de R

iesgo

Peri

odo d

e

Eje

cució

n

Accio

nes

Regis

tro

PRO

CESO

MISIONAL

Prestar servicios

de salud de baja y mediana

complejidad de

manera oportuna,

transparente,

pertinente y con

calidad.

Falta de adherencia a los procedi

mientos de

referencia de

pacientes a otro nivel de

atención y

procedimiento

de asignaci

ón de citas

internos por

parte de las

áreas involucradas en

Cohecho

(Aceptar y/o

solicitar dividas o

algún tipo de

beneficio a cambio

de prestar

un servicio)

Pérdida

de confianza

y

reputación de la

entidad. Daño de

imagen institucio

nal

1 2 2

Auditoría

s internas en los

procesos de

atención de

remisión de

pacientes y

asignación de citas

1 2 2 Dos

veces al año

Ejecutar

auditorías internas al proceso de atención

Informe de

auditoria

1°

Primer semestre y 2°

semestr

e

Solicitud

de evidencias de las acciones

para minimiza

r y/o evitar que

el riesgo se

materialice

Contr

ol Interno de Gesti

ón

Porcenta

je de auditora

s realizada

s



950010000101 Nit – 832001966-2

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HOSPITAL


la atenció

n.

Comportamientos que

no están

acordes al

código de ética

y política

institucionales.

Violación e

incumplimiento de

los principios

y valores éticos que rigen en

el

Hospital.

Aumento de Quejas

de los usuarios.

Mal imagen

institucional.

3 3 9

Evaluación de

conocimiento de

valores éticos que

rigen el Hospital

1 3 3 Dos

veces

al año

Socializar y sensibilizar a

todos los

funcionarios sobre la

obligación de cumplir con

los códigos de ética y

buen gobierno y

las políticas institucional

es.

Listad

o de socialización

y

tabla de

evaluación

1° Primer semestr

e y 2° semestr

e

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza

r y/o evitar que el riesgo

se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

0% Porcenta

je de quejas

por actitudes no éticas

1. No continui

dad de los

procesos de

capacitación.

Eventos adversos graves

1. Daño

generado al usuario

en la prestació

n del servicio.

2. Demanda

s, sanciones y multas.

3.

3 4 12

Seguimiento al

cronogra

ma de capacitación de la

Subgeren

cia de Servicios de Salud.

2 4 8 Dos

veces al año

Verificar el cronograma capacitación

Informe

1°

Primer semestre y 2°

semestr

e

Solicitud


para minimiza

r y/o evitar que

el riesgo se

materialice

Contr

ol Interno de Gesti

ón

Porcentaje de

cumplimiento de cronogra

ma de

capacitación



950010000101 Nit – 832001966-2

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HOSPITAL


2. Baja adherencia a los proceso

s, procedimientos

,

instructivos,

guías, manual

es y protocol

os.

Perdida de la

credibilid

ad e imagen

institución.

Auditoria internas de los

procedimientos de selección, adquisici

ón, transport

e, recepción

, almacenamiento,

conservac

ión, control de fechas de vencimien

to, control de cadena de

frio, distribuci

ón, dispensac

ión, devolució

n, disposició

n final y seguimiento al uso

de

medicamentos

Trimestral

Aplicar lista de chequeo

Informe de

audito

ria

Trimestral

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Interno de

Gestión

Porcenta

je de cumplimiento de auditoria

s internas program

adas



950010000101 Nit – 832001966-2

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HOSPITAL


Alta rotación

de

personal.

Examen de

conocimiento de

previo a la

contratación.

Conti

nuo

Aplicar evaluación

de

conocimiento previos

Evaluación

diligenciada

Continu

o

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

Numero de

evaluaciones

realizadas previa

contratación/evaluacione

s de

seguimiento

Falta de

insumos y

medicamentos

para la prestación de

los servicio

s.

Informe

trimestral de

insumos y

medicamentos

elaborado por la

Química Farmacéu

tica

Trimestral

Revisar inventario de

insumos y medicamento

s

Informe de

existencia

de insumos y

medic

amentos

Trimestral

Solicitud de

evidencias de las acciones

para

minimizar y/o

evitar que

el riesgo se

materialice

Control

Interno de Gesti

ón

Proporción de

eventos adversos

graves derivado

s del proceso

de atención.

Fallas en la

recepción y/o

ingreso de

medicamentos

y disposit

ivos médicos

Hurto de medicame

ntos y

dispositivos

médicos

Detrimento

patrimonial

4 4 16

Auditoria internas de los

procedimi

entos de selección, adquisici

ón,

transporte,

recepción,

almacenamiento,

conservac

2 2 4

1° Primer semestre y

2° semes

tre

Capacitar al personal

responsable sobre la

correcta recepción de medicamento

s y

dispositivos médicos de

acuerdo a los procesos y

procedimientos

establecidos

Formato de

socialización

1° Primer semestr

e y 2° semestr

e

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

Número de

capacita

ciones realizada

s



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



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HOSPITAL


Falla en la

actualización del

inventar

io en la base de datos

instituci

onal

Inoportunidad en la atención

del paciente

ión, control de fechas de

vencimiento,

control de cadena de

frio, distribuci

ón, dispensac

ión, devolució

n, disposició

n final y seguimiento al uso

de

medicamentos

Realizar auditorías internas a

los procedimientos de para la

selección,

adquisición, transporte, recepción,

almacenamie

nto, conservación, control de fechas de

vencimiento, control de cadena de

frio, control

de inventarios

Informe de

auditoria

1° Primer semestr

e y 2° semestr

e

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

Porcentaje de

auditora

s realizada

s

Manejo

de medicamentos

y

dispositivos

médicos por

parte persona

l irrespon

sable y deshone

sto

Afectació

n física y/o

emocional al

paciente leve,

modera y/o grave

Realizar seguimiento mediante un

equipo

multidisciplinario a las

fallas encontradas

en el hurto de

medicamentos y

dispositivos médicos

Levantamiento de

procesos

administrati

vos e informes de segui

mientos

1° Primer semestre y 2°

semestre

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Interno de

Gestión

Porcentaje de

auditorías

realizadas



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



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HOSPITAL


Falla en el

proceso de

seguridad de la Instituci

ón

Perdida

de confianza

y

reputación de la entidad

Auditar el programa

de manteni

miento preventiv

o y

correctivo de las

cámaras de la

institución para

garantizar el

adecuado funcionamiento. Revisión

permanente de los guardas

de

seguridad de las

persona al ingreso

e egreso de la

institución

Soporte para el

mantenimiento preventivo y correctivo

de las cámaras de

seguridad de la institución

Actas de

mantenimiento de

las

cámaras de seguridad


semestre

Solicitud de

evidencias de las

acciones para

minimiza


se

materialice

Control

Interno de

Gestión

Número de

capacita

ciones realizada

s / Número

de capacitaciones

program

adas

Procesos disciplina

rios y

penales

Solicitar al personal de

vigilancia la inspección y registro del

todo el

personal que ingresa y

egresa de la institución

Acción inclui

da en el

contrato de

servicio de

vigilancia

Permanente

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Interno de

Gestión

Numero de

personas con

medicamentos

hurtados



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


Fallas en la

recepción y/o

ingreso de

equipos biomédi

cos

Hurto de equipos

biomédicos

Detrimento

patrimonial

3 3 9

Auditar el programa

de manteni

miento preventiv

o y

correctivo de las

cámaras de la

institución para

garantizar el



de

seguridad de las

persona al ingreso

e egreso de la

institución

1 3 3 Conti

nuo

Capacitar al personal

responsable

sobre la correcta

recepción de equipos

biomédicos de acuerdo a los procesos

y

procedimientos

establecidos

Formato de

socialización

1° Primer semestr

e y 2° semestr

e

Solicitud de


para

minimizar y/o

evitar que el riesgo

se materialic

e

Control

Inter

no de Gesti

ón

Número de

capacita

ciones realizada

s

Manejo de

equipos biomédicos por parte

personal

irresponsable y

deshonesto

Afectación física

y/o

emocional al

paciente

Lista de chequeo

de entrega y

recibo de turno de equipos

biomédico

Realizar evaluación

de manejo de equipos

biomédicos trimestralme

nte

Informe de

evalua

ción de

conocimient

o de manejo de

equipo

s biomédicos

1° Primer semestr

e y 2° semestr

e

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

Número de

seguimie

ntos realizado

s / Número

de planes

de mejoram

iento elaborad

os



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


Falla en el

proceso

de seguridad de la Instituci

ón

Pérdida de

confianza y

reputación de la entidad

Auditar el programa

de

mantenimiento

preventivo y

correctivo de las

cámaras de la

institución para

garantizar el



de seguridad

de las persona

al ingreso e egreso

de la institució

n

Solicitar al

personal de vigilancia la inspección y registro del

todo el personal que

ingresa y egresa de la

institución

Acción

incluida en

el contra

to de servicio de

vigilan

cia

1° Primer semestr

e y 2° semestr

e

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

Número de

capacitaciones

realizadas /

Número de

capacitaciones

programadas

Procesos disciplina

rios y penales

Soporte para

el mantenimiento preventivo y correctivo

de las cámaras de

seguridad de la institución

Actas

de mantenimiento de

las cámaras de seguri

dad

1° Primer semestr

e y 2° semestr

e

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

N. actas de

mantenimiento

Demanda por

el usuario.

Mal imagen instituci

onal

violar el principio

de

confidencialidad de la historia

clínica

Investigación

disciplina

ria a

personal que

ingrese al módulo

de

historia clínica sin permiso otorgado.

2 4 8

Restricción a

historia clínica

por medio del

software al

personal que no

realice registros en esta.

1 4 4 Conti

nuo

Acceso restringido al programa de

software de historias clínicas

Lista de

entreg

a de código

de acceso

al software de

historias

clínicas

Continu

o

Solicitud de


para

minimizar y/o


se materialic

e

Control

Inter

no de Gesti

ón

Número de

capacitaciones

realizadas /

Número de

capacita

ciones program

adas



950010000101 Nit – 832001966-2

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HOSPITAL


Descon

ocimiento de

protocolos,

guías de atenció

n, normas

específicas del servicio

y

derechos de los paciente

s

Negligencia médica

y del personal de apoyo

que

desvíen la calidad

esperada en la

atención

Desviación de la calidad

esperada.

Fallas en la calidad

de la atención

3 4 12

Evaluación de

conocimie

nto de guías y

protocolo de

atención clínica de

las primeras

causas de morbilida

d por servicio.

1 4 4

Mensual

Aplicación de pre-tés pos

tés de las guías y

protocolos de atención

Informe de

evalua

ción de

conocimient

o de guías

y protoc

olos de

atención

1° Primer

semestre y 2°

semestre

Solicitud de


para

minimizar y/o


se materialic

e

Control

Interno de Gesti

ón

% de cumplimiento de

la

calidad esperada (80% de conocimi

ento del personal)

Auditoria

de calidad del dato

de la

historia clínica

por servicio

Mens

ual

Aplicar lista de chequeo

para verificar

la calidad del dato de la historias

Informe de

auditoria

Mensual

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

% de cumplim

iento de la

calidad esperada

(Calificación del dato 90 puntos-

Buena)

Descon

ocimiento del triage,

protocolos,

guías de atenció

n y derechos de los paciente

Errores en la

clasificaci

ón de pacientes

- Demoras

en la atención

Complica

ción del estado de salud del paciente

3 4 12

Auditoria interna (medica)

para ver la

correcta clasificaci

ón y/o rondas de seguridad

1 4 4

1°

Semestre y 2°

Semes

tre

Capacitar al

personal médico de

urgencias en

la Resolución 5596 de 2015,

capacitación

en humanizació

n de la atención

Informe

Mensual

Solicitud


para minimiza

r y/o evitar que

el riesgo se

materialice

Contr

ol Interno de Gesti

ón

% de

cumplimiento de

la

calidad esperada (85-95% de los

paciente bien

clasificados



950010000101 Nit – 832001966-2

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HOSPITAL


HOSPITAL


Usuarios que

hacen uso de carnés

de

familiares,

vecinos o

amigos

Suplantación de

usuarios

Errores por mala edificació

n del paciente

3 2 6

Verificar la

autenticidad del

usuario que

recibe el

servicio (solicitan

do al usuario

fecha de nacimient

o)

1 2 2 Conti

nuo

Verificar la autenticidad del usuario

que recibe el servicio

Autorización

de

servicios

Continu

o

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minimiza


se

materialice

Control

Inter

no de Gesti

ón

Porcentaje de

eventos adversos

por suplanta

ción

Usuario

s que no

actualizan la

afiliación al

régimen

de segurid

ad social

en salud

Duplicidad de

afiliación

Demoras

en la atención

por trámites

administrativos

3 3 9

Verificar la

afiliación a la

seguridad social del

paciente en

FOSYGA

1 3 3 Continuo

Verificar la afiliación actual al

SGSSS

Autorización

de servici

os

Continuo

Solicitud de

evidencias de las

acciones para

minimizar y/o


se materialic

e

Contr

ol Interno de

Gestión

Número

de casos reportados por

duplicid

ad de afiliación

Desconocimien

to de protocol

os, guías de

atención,

normas específi

cas de los

servicio

s de ayudas diagnósticas y

de los

Potenciar los

riesgos de enfermar o morir

por fallas

en las ayudas

diagnósti

cas

Complicación del

estado de

salud del paciente

1 4 4

Medir adherenci

a a los

procedimientos,

protocolos y

manuales de las

ayudas

diagnosticas

1 4 4 Dos

veces

al año

Ejecutar auditorías internas al

proceso de atención

Informe de

audito

ria


semestre

Solicitud de

evidencia

s de las acciones

para minizar

y/o evitar que el

riesgo se

materialice

Control

Interno de

Gestión

Porcentaje de

adheren

cia a los procedimientos, protocolo

s y manuales de las ayudas

diagnosticas



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


derechos de los paciente

s

GEST

IÓN FINANCIERA

Proveer los

recursos físicos

administrativos,

financieros,

logísticos y

humanos, necesario

s y suficiente

s para desarrolla

r las actividade

s, alcanzar

los objetivos

y ejecutar metas en

la prestació

n del servicio,

contribuyendo a

una

Falta de

controles en el manejo

del

efectivo

Apropiación de

dineros públicos

por parte de

funcionarios que

manejan recursos

del estado

Procesos

disciplinarios,

inicio de demanda

penal por hurto o

peculado.

Perdidas económic

a sanciones

e investigac

iones. Detriment

o del patrimoni

o en la entidad

1 20

Modera

da

1)

recepción,

confrontación y

consignación de

efectivo diario de

los facturado

res. 2)

verificación de

generación de

pagare y exención de cuotas moderado

ras. 3) realizar mensualmente

conciliaciones

bancarias.

1 20

Moderada

01/05/2017 a

31/12/2017

1) realizar las

consignaciones por los

valores recaudados

diariamente. 2) realizar

seguimiento de los

pagarés frente a su

diligenciamiento

cobrabilidad y

autorización. 3)

conciliación bancaria

firmada por tesorería y

contabilidad.

informe de

consignacion

es,

informe de

pagare,

conciliacione

s banca

rias

01/05/2017 a 31/08/2017

Contr

ol Interno de Gesti

ón

1) total recauda

do diario /valor

total de las

consignaciones diarias.

2)

número de

pagarés con

seguimiento

mensual / total

de pagarés generados en el

mes 3) informe

de conciliac

iones bancaria

s mensual

.



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


adecuada prestació

n de servicios

de salud.

Falta de organiz

ación y control de los

archivos

de gestión de cada proceso

financiero

Favorecimiento a

terceros por

pérdida o extravío

de documentos físicos o digitales

de los diferentes procesos financiero

s (Títulos Valores y cuentas

por pagar)

Detrimento

patrimonial,

favorecimiento a

terceros, afectación del flujo

de

recursos

5 1

0 M

ayor

1) Seguimiento a la

trazabilidad de las facturas, pagares y

cuentas por

pagar. 2) verificació

n de los procesos

de los filtros. 3)

Arqueos a los

ingresos y a la

facturación

generada.

5 10 Ma

yor

01/05/2017 a

31/12/2017

1. Realizar seguimiento

a los

ingresos generados frente a la

prestación de

servicios, 2.realizar

seguimiento a la factura

generada. 3. trasladar los

títulos valores

radicados y/o pagados

a archivo central para

su custodia.4 seguimiento y controles

en las diferentes

áreas donde genera

trazabilidad la cuenta por

pagar.

1). Libros

de seguimient

o e

informes de trazabilidad

2).certificación de factur

as radica

das

cartera.

Control

Inter

no de Gesti

ón

1. Facturas generadas mes/

ingresos abiertos

mes.

2. Facturas radicada

s en

entidad mes/

facturas generada

s mes. 3. total facturas radicada

s y cuentas

por pagar

canceladas

entregadas a

archivo central/

total facturas

radicadas y

cuentas por

pagar cancelad

as. 4.

cuentas por

pagar causada

s/total de

cuentas



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


entregadas a

contabilidad.



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


Inconsistencias

e inoport

unidad en la

certifica

ción de los

interventores o

supervisores de contrato

s con

falta de ética

profesional y de

compromiso

institucional,

omisión del

acreedor de los

documentos

correctos y

completos

Favorecimiento a terceros

por

causación de

cuentas y pago sin

el lleno de los

requisitos

Procesos Disciplina

rios, Pérdida

económica

sanciones e

investigaciones,

detrimento del

patrimonio de la

entidad, afectación

del flujo de

recursos.

5 10

Mayor

1) Formato

de

liquidación de pago

a contratist

as debidame

nte diligencia

do con los soportes idóneos para su

legalización.

5 10 Mayor

01/05/2017 a

31/12/2017

1. capacitar a los

supervisores de contratos

de los objetivos que debe cumplir 2. Realizar

auditorías a los formatos

de liquidación

de pagos en las áreas que hacen parte del proceso

de las cuenta por pagar.

oficios

de requerimient

os,

informes,

actas, listado

s de asistencia,

Control

Interno de Gesti

ón

1. Numero

de supervis

ores capacita

dos / total de supervis

ores.

2. Cuentas

por pagar

radicadas a

tesorería/total de

cuentas entregad

as a contabili

dad.

GESTION

DE CONTROL INTE

RNO

Realizar

seguimiento y

evaluación en las

áreas de la entidad con el fin de emitir

juicio de valor

acerca del rendimie

Descon

ocimiento de la normatividad

en Materia

de Control

Interno.

Emitir

informe de

Auditoria que no

corresponda a la

realidad para

favorecer intereses particular

es.

Sanciones Disciplina

ria, penales

1 20

Moderado

Revisar

de manera

adecuada las

diferentes evidencia

s presentad

as en el desarrollo

del proceso

1 10 Baja

Desde Mayo

a Diciembre

de

2016

Elaborar los informes de

Auditorias conformes a lo observado

y a las

evidencias presentadas.

Informe de

Auditorias

Desde

Mayo a Diciemb

re de 2017

Realizar seguimie

nto por el área de Control Interno

de Gestión

Contr

ol Interno de Gesti

ón

Auditorías

realizadas/

Auditoria

programadas

Falta de ética

Profesio



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


nto y desempeñ

o de la misma,

de un proceso o

una

actividad, formular

las acciones

y recomendaciones

pertinent

es que le permitan a la alta dirección

el logro de los

objetivos institucio

nales y un

mejoramiento

continuo.

nal. de Auditoria.

Incumplimiento

del Plan Anual

de Auditori

a de la Oficina

de Control

de Gestión

Falta de seguimie

nto periódico

a los procesos institucio

nales.

Sanciones

Disciplinarias.

5 2

0

Ex

trema

Dar cumplimi

ento al

Plan Anual de Auditoria

de la

Oficina de Control Interno

de

Gestión vigencia 2016.

4 10 Alt

a

Desde Mayo

a

diciembre de 2017

Ejecutar las Auditorías Internas de

acuerdo a la programación realizada

Cronograma

de Audito

rias y auditorías

realiza

das.

Desde Mayo a

diciembre de 2017

Seguimiento por parte de

la Oficina

de Control Interno

de

Gestión

Control

Inter

no de Gesti

ón

N° de Auditorí

as realizada

s/N° de Auditori

as program

adas

Incumplimiento de las

Leyes.

Falta de seguimie

nto periódico

de los Planes de Mejorami

ento

funcional o por

áreas de acuerdo a

los hallazgos realizados por parte

del área de

Control Interno

de Gestión

Sanciones Disciplina

rias,

penales

5 10

Alta

Realizar dos

seguimie

ntos a los Planes de Mejorami

ento

funcional o por áreas

teniendo

en cuenta los

hallazgos encontrad

os por el área de Control Interno

vigencia 2017.

5 10 Alta

Mayo -

Diciembre

de 2017

Solicitar a

las áreas los Planes de

Mejoramiento formulados

con el fin de realizar

seguimiento al mismo.

Informes de Segui

miento

Mayo -Diciemb

re de

2017

Seguimie

nto por parte de

la Oficina de

Control Interno

de Gestión

Control

Interno de

Gestión

N° de

seguimiento

realizados/N° de

seguimiento

programados.



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


AUDITORI

A CONCURRENT

E

verificar la calidad

de la

atención a los

usuarios

desde el punto de

vista médico o

administrativo para garantiza

r la

satisfacción del

mismo y mejorar

las finanzas

de la institució

n

Registros

inadecuados en

la historia

clínica

No

detectar servicios

realizados cobrables

Detrimento

patrimonial

disminución de

ingresos.

5 10 5

0

Revisión

diarias de las

historias clínicas

5 10 50

01/01

/2016 A

31/12/2017

* Revisión del censo diario.

* Revisión diaria de las

historias clínicas. * Revisión

diaria de los procedimient

os quirúrgicos.

* Seguimiento diario a las actividades

de enfermería de los tres turnos. *

Capacitación individual y

grupal. Inducción y

re inducción al personal.

* Matriz

de audito

ria. * Lista de

chequ

eo de audito

ria.

Mayo -

Diciembre de 2017


la Oficina de

Control Interno

de Gestión

Control

Interno de Gesti

ón

* Matriz de

auditoria

. * Lista de

chequeo de

auditoria.

REC

URSOA

FISICOS

Garantiza

r el adecuado funcionamiento,

conservación y

mantenimiento de

los bienes e

instalaciones de la

institución,

creando los

mecanismos y

lineamientos

No

cumplimiento con los requisit

os técnicos

de almacen

amiento y

generación de

oxígeno

Incumplimientos a

los requerimi

entos normativo

s

Sanciones e

investigaciones

administrativas y

legales

5 20

100

Seguimiento y

control de acuerdo a

la normativi

dad vigente

5 20 100

01-

Ene-2016 A 31-dic-

2017

Gestión de una tanque de oxígeno

Liquido

Convenio,

contrato

Mayo -Diciemb

re de 2017


la Oficina de

Control Interno

de Gestión

Contr

ol Interno de Gesti

ón

oficio del área de mantea

miento solicitan

do tanque

de oxígeno liquido

Falta de una

adecuada

planeación

No continuid

ad al soporte

Técnico y operativo

para el

Sanciones e

investigaciones

administrativas y

legales

4 10

40

Seguimiento y

control de acurdo a

la normativi

dad

2 5 10

01-Ene-

2016 A 31-dic-2017

Garantizar la continuidad

del soporte técnico y

operativo de mantenimien

to

Conve

nio, contra

to

Mayo -

Diciembre de 2017

Seguimiento por

parte de la Oficina

de Control

Interno

Control

Interno de Gesti

ón

contrato de

mantenimiento equipos biomédic

os por



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


necesarios de

acuerdo a

la normativi

dad vigente

para brindar calidad en el

servicio y satisfacci

ón al usuario.

mantenimiento de equipos

Biomédicos

vigente de Gestión

todo el año

Adquirir, distribuir y legalizar

insumos de

oficina, productos

farmacéuticos y

equipos biomédico

s de manera efectiva

mediante

el plan de compras

anual que permita el

apoyo administr

ativo y correcto

funcionamiento de

las

diferentes áreas de

la institució

n.

Inoperancia de

Procesos de

Compras

Incumpli

miento de los

contratos

Sanciones e

investigac

iones administrativas y legales

4 20

80

Seguimiento y

control de los

pedidos a los

proveedores,

estableciendo

procesos de

Compras.

4 20 80

01-Ene-

2016 A 31-dic-2017

Seleccionar proveedores

que se acojan a los

términos de referencia y

precios, según

manual de contratación

Actas de

comité

s, format

os, oficios

.

Mayo -

Diciembre de 2017


la Oficina

de Control Interno

de

Gestión

Control

Interno de Gesti

ón

actas de

comités formato oficios



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


Utilizar eficiente

mente los recursos

naturales,

reduciend

o los riesgos sobre la

Salud y el

Medio Ambiente, ocasionados en las

diferentes actividade

s de la entidad,

con el fin de lograr

un adecuado

manejo de los

recursos naturales

, encamina

ndo acciones

a la protecció

n del medio

ambiente.

Inadecuado

manejo de los

residuos

hospitalarios y similare

s

Incumpli

miento a la

legislación

Ambiental vigente.

Sanciones

e investigac

iones administr

ativas y legales

5 20

100

Seguimie

nto y control de acurdo a

la

normatividad

vigente

5 20 100

01-Ene-2016 A 31-

dic-2017

visitas, solicitudes y capacitación

Actas, solicitudes, oficios

.

Mayo -Diciemb

re de

2017

Seguimiento por

parte de la Oficina

de Control

Interno de

Gestión

Control

Interno de

Gestión

numero de

capacita

ciones realizadas/númer

o de

capacitaciones

programadas



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


ESTR

ATEGICOS

Formular políticas, planes,

proyectos

, programa

s, convenios

, alianzas y/o

acuerdos, soportado

s en el marco

legal y las políticas

en salud, con el

propósito de

cumplir su objeto social y

misional.

Falta de

seguimientos

periódicos a las

actividades

contratadas

Certificación de

supervisión de

contratos

sin cumplimiento de

las

activadas.

Sanciones e

investigaciones

administrativas y legales

4 1

0 Alt

a

Aplicar una hoja

de chequeo a cada una

de los compromi

sos contractu

ales

4 10

Alt

a

Marzo a

Dicie

mbre del

2017

Realizar seguimiento

a las hojas de chequeo

que

correspondan lo

registrado con lo

contratado

Informe del

supervisor

Mayo -Diciemb

re de 2017

Seguimie

nto por parte de

la Oficina de

Control Interno

de Gestión

Control

Inter

no de Gesti

ón

listado de

chequeo aplicado

a procesos contract

uales/listado de cheque contrato

s a diciembre 2016

Suminis

tro y consolid

ación inoport

unos de la

información

inoportun

idad en la entrega

de la informaci

ón de las diferentes áreas a

GEL

Sanciones e

investigac

iones administr

ativas

5 1

0 Alt

a

Solicitar a las áreas

la

información

generada

a los que les

compete publicar

información

5 10

Alt

a

Marzo a

Dicie

mbre del

2017

Revisar la información solicitada

con la entregada y publicada

Oficio

s de solicitud de inform

ación a las áreas

y evidencia de public

ación en la

página WEB

Mayo -Diciemb

re de 2016

Seguimie

nto por parte de

la Oficina de

Control Interno

de Gestión

Control

Inter

no de Gesti

ón

Oficios de

solicitud

de información a las

áreas/informació

n solicitad

a recibida

Ofrecer a la

comunidad y

Empresas Prestador

as de Servicios

y demás personas naturales

o jurídicas

que lo demande

n

Preferen

cias en el

servicio ocasion

ado por benefici

os

particulares

Atención de

servicios de salud

preferencial

ocasionado por

preferenci

as particular

es

Insatisfac

ción del usuario

5 1

0 Alt

a

Realizar

registros y quejas

como control

que ocasionen preferenci

a

particulares

5 10

Alt

a

Marzo a

Dicie

mbre del

2017

Revisar los registros y quejas que

los casos que accionan preferencias particulares

Docu

mento y

actas de

comité de

Quejas y

reclamos.

Mayo -Diciemb

re de 2017


la Oficina

de Control Interno

de

Gestión

Control

Inter

no de Gesti

ón

Numero de actos

de comité

de quejas y reclamos

con

quejas de lo

mencion

ado/Numero de actos de comité

de



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


servicios y

paquetes a tarifas

competitivas en el mercado

quejas y reclamos

Implementar,

document

ar y mantener

el Sistema

de Gestión

de Calidad

con el fin de

contribuir a la

mejora continua

y cumplimi

ento de la misión de

la

entidad.

Desconocimiento del

trabajo

de anterior

es asesore

s de calidad

Nuevos asesores

de

calidad actualiza

n la document

ación del sistema

de gestión de

calidad omitiendo versiones anteriores

Sanciones

disciplinarias

4 5 M

odera

do

Llevar a cabo el

control de

versiones de los

documentos como

lo contempla la guía

de

producción

documental

3 5

Modera

do Marzo

a

Diciembre del

2017

Revisar versiones de documentos

vigentes para establecer los

que requieran

actualización y establecer una nueva

versión

acorde a la guía de

producción documental

Actas del

comité de

gestión de

calidad,

para la

revisión y

aprobación de las actual

izaciones

Mayo -

Diciembre de 2017


la Oficina

de Control Interno

de

Gestión

Control

Interno de Gesti

ón

Numero de

documen

tos actualizados con versione

s vigentes/Numero

de

documentos

actualizados



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


INFORMACION

Y COMUNICACIO

NES

Detallar las

actividades

administrativas

técnicas

tenientes a la

planificación,

manejo y organización de la

document

ación producida y recibida en el área

de archivo

central de la E.S.E

Hospital San José

del Guaviare.

Complicidad

con los funcion

arios

Adulteración de la informaci

ón

Sanciones

e investigac

iones administr

ativas y legales

5 10

Alto

Gestión y

seguimiento de

equipos y personal

idóneo

5 10 Alto

01-

Ene-2016 A 31-agos-

2017

Gestión de apoyo

tecnológico y personal

idóneo

Certificaciones y

oficios

Actas

Mayo -Diciemb

re de 2017

Seguimiento por

parte de la Oficina

de Control

Interno de

Gestión

contr

ol Interno de Gesti

ón

Selección

personal idóneo para

manejar

información

interna

Recopilar, ordenar y

clasificar la

información de

producción y

calidad de las

diferentes áreas,

para la elaboraci

ón de los informes estadístic

os y

generació

Rotación de

persona

l por el área

Mala captura

del dato y/o

digitación de la

información

Retraso y posibles

errores en la

elaboración de

informes

5 25

moderado

Realizar Inducción

y re inducción

al personal

del área

2 3

moderado

01-Enero-2016

al 31-Dic-2017

Personal idóneo, y

permanente

Contr

atos, planillas de induc

ción.

Mayo -Diciemb

re de 2017


la Oficina de

Control Interno

de Gestión

contr

ol Interno de Gesti

ón

Selección

personal

idóneo para

manejar informac

ión interna

Pérdida y/o

extravío de

documentos.

Sanciones

administrativas y legales

5 25

mo

derado

Realizar seguimie

ntos periódico

s al diligenciamiento de

los

controles de

2 3

mo

derado

Libros,

planillas de

préstamos de

histori

as clínica

Mayo -

Diciembre de 2017


la Oficina

de Control Interno

de

Gestión

control

Interno de Gesti

ón

Selección

personal idóneo

para manejar informac

ión

interna



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


n de RIPS.

préstamos de

historias clínicas

s, sistem

a SYAC

Orientar a los

usuarios mediante

la solución

de inquietud

es para una

mejor prestació

n del servicio y satisfacci

ón del

mismo.

Comportamient

os que no

están acordes

al código

de ética y

política institucionales.

Violación

e incumplimiento de

los

principios y valores éticos que rigen en

el Hospital.

Aumento de Quejas

de los

usuarios. Mal

imagen institucio

nal.

3 3 9

Evaluación de

conocimie

nto de valores

éticos que rigen el

Hospital

1 3 3

Dos

veces al año

Socializar y

sensibilizar a todos los

funcionarios sobre la

obligación de cumplir con el código de ética y las

políticas institucional

es.

Listado de

socialización

y tabla

de evalua

ción

1° Primer

semestre y 2°

semestre

Solicitud


para minizar

y/o evitar que el

riesgo se materialic

e

Control

Interno de Gesti

ón

0% Porcenta

je de

quejas por

actitudes no éticas

BRINDAR APOYO

TECNICO Y

LOGISTICO DE

MANERA OPORTU

NA Y EFICA A

LA INFRAESTRUCTU

RA

TECNOLOGICA E INFORMATICA DE

LA ESE HOSPITA

L DEL

O

Deficiencia en estacione

s de

trabajo no se

genera copias de

seguridad Backus

SANCIONES E

INVESTIG

ACIONES ADMINISTRATIVA

S Y

LEGALES

8 10 A

LTA

SEGUIMIENTO EN

LA GENERACION DE COPIAS

DE SEGUIRIDAD EN

LAS

ESTACIONES DE

TRABAJO

5 10 A

LTP

01/01/217

A 31/12/2017

SENSIBILIZA

R AL PERSONAL

EN LA IMPORTANCI

A DE SAKVA GUARDAR

LA INFORMACI

ON INSTITUCIO

NAL

ACTA

S, OFICI

OS

1° Primer

semestre y 2°

semestre

Diseñar,

implementar y

controlar la

seguridad de la

información en las

estaciones de

trabajo

Control

Interno de Gesti

ón

Cantidad de

estaciones de

trabajo con

generación de

backup en

herramientas office



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


GUAVIARE PARA

GARANTIAR SU

CONSTANTE

DISPONI

BILIDAD

BRINDAR APOYO

TECNICO

Y LOGISTIC

O DE MANERA

OPORTUNA Y

EFICA A LA

INFRAESTRUCTU

RA TECNOL

OGICA E INFORMATICA DE LA ESE

HOSPITAL DEL

GUAVIAR

E PARA GARANTI

AR SU CONSTA

NTE DISPONIBILIDAD

NO SE

GUARDA LA

INFORMACIO

N GENER

ADA POR LA

INSTITUCION EN

SITIO

EXTERNO DE

LA ENTIDA

D

CUSTODIA NO

SEGURA

DE LA INFORMA

CION

SANCIONES E

INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVA

S Y LEGALES

5 1

0 ALTA

BUSCAR

UN SERVICI

O DE ALMACE

NAMIENTO PARA

LA INFORMA

CION

5 10

ALTA

01/01/217

A

31/12/2017

BUSCAR SERVICO

DE CUSTODIA

DE LA INFORMACI

ON EXTERNOS

OFICI

OS

1° Primer semestr

e y 2° semestr

e

Solicitud para la

contratación de

servicio externo

de custodia

de la informaci

ón

Control

Inter

no de Gesti

ón

Oficio a Gerencia

de

necesidad



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


Gestión del

Talen

to huma

no

Desarrollar

integralmente el

Talento Humano vinculado

a la

E.S.E. Hospital San José

del

Guaviare, contribuyendo con

el

mejoramiento

continuo, la

satisfacción

personal y el

desarrollo institucional que

permitan contar con el

personal

idóneo y competen

te para atender la

misión y funciones

de la Entidad.

Certificaciones

de recargo

s festivos, dominicales y

horas suplantarías en cuadro

de turnos

a persona

l , excediendo los

topes establecidos en la Ley

cancelar recargos

festivos y tiempo

suplementario por

encima de los topes

recalenta

dos

Detrimento

patrimonial

5 1

0

AL

TA

Seguimiento

mensual en la

liquidación de

cuadros de turnos

para ingresar a

nómina.

3 9 AL

TA

1 DE MAYO A 31 DE

AGOSTO

2017

1) Capacitación

a coordinador

del personal médico.

2)Revisión mensual de

la liquidación de nómina antes de su

confirmación

3)Distribución equitativa de turnos de

trabajo

1) Pre liquidación nomin

a 2)

Nómina.

3) Listado de

asiste

ncia a capacitacion

es

07/09/

2017

1) Se acordó con la

coordinar

a del personal médico

una reunión

para capacitar

a la coordinadora y el personal

médicos sobre la jornada laboral y

tiempo suplementario, la cual se

realizó el 1 de

septiembre de

2016. 2) Se

diseñó consolida

do mensual previa

confirmac

ión de la nómina,

para revisión

de los diferentes factores salariado

s liquidado

s.

Control

Inter

no de Gesti

ón

# de consolidado de

nómina mensual

es previos a

la confirmación de

la

nómina #de

nóminas mensual

es

# de capacita

ciones realizadas sobre jornada

laboral/# de

capacitaciones

sobre jornada laboral



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


TALENTO HUM

ANO-JURIDICA

Garantizar el

cumplimiento de la

normatividad,

brindand

o oportuna asesoría

en

conceptos jurídicos

y administr

ativos y contratar

la adquisici

ón de bienes,

servicios o la

ejecución de obras, con base

en el

estatuto de

contratación de la

entidad y demás normas vigentes

que le sean

aplicables, para así

garantizar el

funcionamiento y

lograr los fines

misionale

Falta de control

y revisión

al moment

o de recibir

los docume

ntos correspondientes para

la elaboración de

contratos

Elaboraci

ón de contratos

sin soportes

o document

os extempor

áneos.

Presentación de

hallazgos

ante los entes de control.

4 5 BA

JA

Verificar el

cumplimiento del

documento de

gestión jurídica y contrataci

ón lista

de chequeo contrato

de

prestación de

servicios

código a-ju-li-01

4 3 BA

JA

mayo a

agosto

de 2017

Cumplir con todos y cada uno de los requisitos

exigidos en el estatuto

contratación.

Verificación

de los docu

mentos

exigidos en

el estatu

to de contratación

, a

través de la lista de

chequeo.

08/09/

2017

1) Informar oportunamente a

las áreas implicada

s en el

proceso, la fechas de inicio

de

ejecución a los

contratos.

2) Se verificó que las

carpetas

reúnan los

documentos

exigidos mediante la Lista

de

Chequeo, se realizó controles con las

áreas de Subgeren

cia de Gestión

Administrativa y

Financiera,

Subgerencia de

Gestión de

Servicios de Salud, Talento

Control

Inter

no de Gesti

ón

N° de

contratos con

soportes completo

s/N° de contrato

s realizado

s



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


s de la institució

n.

Humano, para así determin

ar el

número de

contratos

a realizar con

exactitud y que el

tiempo en la entrega

de los documen

tos no retrase la ejecución

del

mismo.



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


TALENTO

HUMANO-CONTROL

INTERNO DISCIPLIN

ARIO

Garantizar la

aplicación de los

principios constituci

onales a los

servidores y ex

servidores

públicos de la

E.S.E Hospital San José

del Guaviare.

Falta de objetivi

dad e imparcialidad en el

desarrollo de la función discipli

naria.

Desarrollo de la función

disciplinaria por

acción u omisión

para beneficio

de un tercero o

de sí mismo.

Emisión de fallos

contrarios a la ley y

vulneración de

derechos.

1 5 baj

a

cumplimiento

artículo 29 de la

constitución

política, art. 92 ley 734

de 2002 y

controles y/o

registros relaciona

dos con los

procedimientos

establecidos.

1 3 baj

a

mayo a

agosto

de 2017

Continuar con las

decisiones investigativas

y sancionatori

as de conformidad

con la ley y establecer

mecanismos de

verificación entre ellos auditorias

Registro de

procesos

disciplinario

s

08/09/

2017

1) Realizar

las actividad

es dentro de los

procesos

disciplinarios de

conformidad con

la Ley, evitando actos de corrupció

n. 2) Todas

las actuacion

es procesales dentro de cada

uno de las

investigaciones e

indagaciones se

realizan de

conformidad con las Leyes preexiste

ntes y con el

cumplimiento al

debido proceso,

entre ellos: la

notificación al

indagado

Control

Inter

no de Gesti

ón

N° de procesos verificados/N° de

procesos tramitad

os



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del proceso

de indagació

n prelimina

r,

notificación

práctica de

pruebas, con el fin de ejercer

su

defensa y contradicción de la prueba,

obtener copias de

la actuación

, ser oído en

versión libre.

3) Se surten

todas las etapas

procesales de

acuerdo a los

controles y

registros definidos

por el área.



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SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA

SEGURIDAD Y SALU

D EN EL

TRABAJO

Brindar herramie

ntas necesaria

s para disminuir accidente

s y

enfermedades

laborales de los

trabajadores de la

ESE Hospital

San José

Débil

supervisión dado

que no

es oportun

a la comuni

cación entre

jurídica y el

supervisor

asignado por la

gerencia

Que el contratist

a no cumpla con los

requerimientos

pactados para la

adquisición de los elementos

de

protección

personal, tal como

lo exige la normativi

dad vigente y

que la entidad

no interpong

a objeción alguna.

Accidente

laboral 1

1

3

moder

ada

una vez aprobada

la necesidad

, el sistema

de

seguridad y salud en el

trabajo,

estará en constante comunica

ción

permanente con el

área jurídica

para verificar que en la

etapa

precontractual se exija las

especifica

ciones técnicas

requeridas

1 10 baj

a

1 de mayo a 31

de agosto 2017

oficiar a las subgerencia de servicios

de salud y a la

subgerencia administrativ

a y financiera sobre la

importancia

del cumplimient

o de la normatividad

en lo relacionado

con la adquisición

de los elementos de bioseguridad.

acta de

reunión

08/09/

2017

Se

concertó reunión con la alta

gerencia y un

asesor de SURA,

donde se socializó los roles

y

responsabilidades

del gerente

frente al Sistema

de Gestión

de la Seguridad y Salud

en el

Trabajo

Control

Inter

no de Gesti

ón

# De elemento

s entregados /# de elemento

s de protecció

n personal

solicitados.



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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites. La Estrategia Anti trámites de la Empresa Social del Estado Hospital San José del Guaviare busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Departamento, facilitando el acceso a nuestros servicios, simplificando, estandarizando, eliminando, optimizando y automatizando los trámites existentes, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. La Estrategia Anti trámites comprende mecanismos encaminados a la racionalización de

trámites, que permitan contar con un servicio eficiente, eficaz y transparente. Esta Ley (Ley 962 de 2005) es una iniciativa gubernamental que establece las directrices fundamentales de la política de racionalización de trámites, que guían las actuaciones de la Administración Pública en las relaciones del ciudadano-empresario con el Estado en sus diferentes niveles, para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones. Así mismo, señala los lineamientos para reducir buena parte de los trámites y procedimientos administrativos que las personas jurídicas y naturales deben hacer ante diferentes entidades del Estado. Este instrumento jurídico se fundamenta en la construcción de una gestión pública moderna y transparente, mediante el fortalecimiento tecnológico, permiten al ciudadano acceder a los servicios públicos de forma ágil y efectiva, genera ahorros en costos y tiempo, evita exigencias injustificadas a los colombianos. La política de racionalización de trámites ha facilitado la realización de las siguientes actuaciones en el Orden Nacional:

o Eliminación de la presentación de certificado de supervivencia para el

cobro de pensiones. Las entidades de la Seguridad Social que requieran

verificar la fe de vida (supervivencia), de una persona podrán hacerlo a

través de la página web del Ministerio de Salud y Protección Social.

o Eliminación de la doble matrícula de los vehículos automotores que han

sido rematados o adjudicados por la DIAN. Para estos casos, se prevé un

traspaso de la propiedad que tendrá como soporte documental el acta de

adjudicación reduciendo tiempo y costos en este tipo de transacciones.

o Prohibición de la exigencia de la presentación de documentos físicos como

el SOAT, la revisión técnico mecánica, la existencia de comparendos por la

comisión de infracciones de tránsito, entre otros, los cuales han sido

migrados al sistema RUNT por quienes generan la información. De esta

manera se reducen los costos y demoras injustificadas en los trámites del

RUNT.



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Para el Orden Territorial, se podrían eliminar los certificados de permiso de

ocupación, de residencia y nomenclatura, toda vez que los datos de estos

registros públicos se pueden consultar internamente por las entidades que

los solicitan. Se evita de esta manera el desplazamiento de los ciudadanos

y se contribuye a la política de cero papeles.

Identificación En cumplimiento a la ley 962 de 2005 y el decreto 019 de 2012, la E.S.E Hospital San José del Guaviare a través de la oficina de Planeación coordinará las estrategias que permitan la identificación e inscripción de los trámites de la entidad, por lo que se realizará el seguimiento, en las áreas pertinentes, mediante políticas que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites. Priorización de Tramites a intervenir: La E.S.E Hospital San José del Guaviare identificara con claridad los trámites, de acuerdo a la demanda e importancia para los usuarios. A través de la página web www.hospitalguaviare.com el usuario encontrara la ruta de realización de los tramites priorizados. Racionalización de trámites. Este componente para la vigencia 2017, busca facilitar el acceso a los servicios que presta la E.S.E Hospital San José del Guaviare, sistematizando los tramites de mayor prioridad y buscado la cercanía entre el usuario y la entidad, con estrategias como:

Actualización permanente de la información de los trámites y servicios de la entidad en las plataformas requeridas para la validación y aprobación de cada tramite o servicio.

Una adecuada manipulación de contenidos que la entidad reporte al PEC, relacionados con la información básica, eventos e información de interés al ciudadano.

http://www.hospitalguaviare.co/



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FASES O ETAPAS DE LA POLÍTICA ANTITRÁMITES

Fases Anti trámites Actividades Responsable

Identificación

Inventario de los tramites por área.

Oficina de Planeación, mercadeo y sistemas de información.

Convocar comité de GEL y anti trámite para la socialización y tomas de decisiones


Inscripción

Inscripción de trámites y servicios en el sistema único de información de tramites (SUIT).


Priorización

Realizar un cronograma de actividades por área que evalué cada tramite o servicio y sus respectivos factores internos o externos para ser implementado.


Racionalización Implementación de dos actividades en línea


TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Generalidades: En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane



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2005)2 ”. Es preciso reiterar que rendición de cuentas es la obligación y una buena práctica de gestión de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la organización del Estado. Comprende acciones de información, diálogo e incentivos, que busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y entidades con los ciudadanos donde busca la transparencia en la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de buen Gobierno mediante política adelantada en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En desarrollo de la Ley 489 de 1998, se expidió el decreto 3622 de 2005 en el cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para organismos nacionales, “la democratización de la administración pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país y a construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad”. Como deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder Públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado y se traza como objetivo realizar un proceso de rendición de cuentas y participación ciudadana, en donde los interesados interrelacionen con la ESE Hospital San José del Guaviare y se promuevan espacios de participación ciudadana, consolidando la rendición de cuentas como un proceso permanente y participativo de la gestión realizada para de la vigencia 2016, evento que realizara en el primer trimestre del 2017, generando mecanismos, medios, herramientas y espacios efectivos que garanticen el éxito, ofreciendo a la ciudadanía la información clara y oportuna acorde a sus necesidades apoyando su labor de control social.

El ESE Hospital San José del Guaviare, en cumplimiento de los principios de la democracia participativa y publicidad establecidos en la Constitución Política de Colombia, tendrá en cuenta los siguientes aspectos como es: A. Informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la ciudadanía

acceda a la información La rendición de cuentas es un derecho de la ciudadanía que le permite hacer la petición de cuentas y vigilar a la administración frente a lo qué ha hecho con las responsabilidades que le fueron delegadas, así como a recibir información comprensible y de interés para ella.

B. Explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer las responsabilidades

encomendadas



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La rendición de cuentas a la ciudadanía implica también dar explicaciones y argumentar por qué se toman ciertas decisiones, y explicar sobre el nivel de logro de las acciones adelantadas. A través de la explicación la Administración debe informar honestamente tanto sobre sus logros como de sus errores y limitaciones. Debe explicarse qué se hizo, cómo se hizo, con base en qué diagnósticos e información, con qué fin y qué se logró. C. Estar dispuesto a la evaluación pública en espacios de deliberación con los

ciudadanos

La administración pública debe estar dispuesta a ser evaluada por parte de la

ciudadanía; y en especial a escuchar, atender y valorar los aportes y peticiones de la misma. De esta manera la rendición de cuentas es un escenario de diálogo colectivo que permite la comunicación e intercambio de ideas frente a la gestión de las entidades. D. Incorporar las peticiones ciudadanas a los procesos de diseño y ejecución de

políticas públicas

La administración pública debe estar en capacidad de articular adecuadamente las demandas, necesidades y observaciones generadas en el marco de la Rendición de Cuentas, dentro de los procesos de diseño y ejecución de políticas públicas.

2. Contenidos y aspectos para la rendición de cuentas A. Información Institucional

La información institucional obligatoria es la que debe proporcionar la entidad con base en las responsabilidades asignadas a la entidad en diversas normas y en los compromisos adquiridos por el gobierno en el plan de desarrollo nacional, así como lo establecido en el plan de acción institucional. B. Información de interés para la ciudadanía La entidad debe rendir cuentas sobre los temas que interesan a la ciudadanía, investigando sobre sus preocupaciones, descontentos y necesidades, para identificar los temas de interés ciudadano, la entidad debe obtener la información a través de las siguientes acciones como la clasificación de las quejas y reclamos recibidos, preguntar a los usuarios, grupos de interés y ciudadanía de los temas que son de interés de los ciudadanos y usuarios frente a las entidades públicas los cuales están centrados en la calidad, oportunidad y cobertura de los servicios, en la forma como éstos atienden sus necesidades y derechos. C. Aspectos y contenidos que la entidad comunicará



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No. TEMAS ÁREA

RESPONSABLE

1 Informe Poa Plan De Acción 2016. PLANEACIÓN

2 Producción e Indicadores. ESTADISTICA

3 2 Otros Logros En 2016. PLANEACIÓN

4 Distribución del personal por modalidad de contratación

distribución del personal por área y costos.

TALENTO

HUMANO

5 Comparativo facturación 2015 – 2016. FACTURACIÓN

6 Comparativo cuentas por pagar. TESORERÍA

7 Comportamiento y Estado de la cartera por vigencia. CARTERA

8 Procesos judiciales en contra de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Procesos judiciales a favor de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Obligaciones pendientes por cancelar.

JURÍDICA

3. Desarrollo de la Estrategia de Rendición de cuentas vigencia 2016.

La Estrategia de rendición de cuentas se realizará a través de una audiencia pública que se realizar en el primer trimestre del 2017 de la vigencia 2016 en coordinación del Gerente de la ESE Hospital San José del Guaviare. Público Objetivo: Toda la comunidad en general del departamento del Guaviare y sus municipios, clientes de la entidad, entes de control, instituciones públicas y privadas del sector de la salud, alcaldías, gobernación y talento humano de la entidad. Medios de convocatoria: Invitación a las instituciones, juntas de acción comunal y agremiaciones

sociales mediante oficio firmado por la gerencia, desde el correo del área de Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información.

Medios Institucionales: Buscando en Google los términos: rendición cuentas

hospital Guaviare

En la Página web de la ESE Hospital San José del Guaviare. Espacios de Participación en la parte inferior de la página web de la ESE

Hospital San José del Guaviare

Redes Sociales Oficiales como Facebook: www.facebook.com/hospitalsanjosedelguaviare

Twitter: http://www.twitter.com/esehospitalsjg Volante convocatoria a la comunidad de la rendición de cuentas.

Espacio radial en el programa de la Gobernación del Guaviare donde el gerente de la ESE Hospital San José del Guaviare, invita a la comunidad a la rendición de cuentas.

http://www.facebook.com/hospitalsanjosedelguaviare

http://www.twitter.com/esehospitalsjg



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Desarrollo de la audiencia.

Acto protocolario.

Presentación del Informe de Rendición de Cuentas.

Espacio de participación de la comunidad en la formulación de preguntas que

se darán respuesta en el transcurso de la audiencia.

4. Matriz de estrategia de rendición de cuentas:

Matriz de estrategia de rendición de cuentas

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha

programada

Subcomponente 1 Información de calidad

y en lenguaje comprensible

1.1 Sensibilización al comité técnico

de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2016.

Convocar un comité

técnico para realizar la sensibilización.

Oficina de

Planeación

1 al 10 de

Febrero del 2017.

1.2

Conformación de equipos líder de cada área de la entidad

encargada de la recolección de la información.

Organizar por área de trabajo a través de lideres la información

adherente a las funciones misionales y visiónales de la entidad.

Oficina de

Planeación

10 al 17 de

Febrero del 2017.

1.3 Solicitar la información a

presentar de todas las áreas de la entidad.

Recopilar la información elaborada por cada área de la

entidad que sea pertinente para el proceso de rendición de cuentas.

Oficina de

Planeación

20 al 24 de

Febrero del 2017.

1.4

Elaboración del informe de rendición de cuentas con el consolidado de la vigencia a

presentar.

Elaborar un informe con el consolidado de la información de

todas las áreas de la entidad.

Oficina de Planeación

27 febrero al 10 de marzo del

2017.

1.5

Publicación del informe de rendición de cuentas en medios de comunicación.

La publicación del informe consolidado en la página web institucional de la

ESE Hospital de San José del Guaviare.


31 de Marzo del 2017.

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

2.1

Realizar la convocatoria a participar en la Audiencia

Pública de cuentas de la vigencia.

Elaborar y publicar piezas publicitarias con la información de

la audiencia pública de cuentas de la vigencia.

Oficina de

Planeación

14 a 31 Marzo

del 2017.



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2.2

Realizar la audiencia pública de cuentas con información de la

vigencia anterior en cabeza del gerente de la entidad.

Organizar un espacio de exposición y dialogo con referente a la gestión de la

vigencia 2016 entre el gerente de la entidad y la comunidad.

Oficina de

Planeación

31 de Marzo del

2017.

2.3

Realizar una autoevaluación de la experiencia de la audiencia de Rendición de cuentas Vg

2016.

Elaborar e implementar una herramienta de

evaluación.


31 de Marzo del 2017.

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

3.1

Elaboración de circulares

internas a todos los servidores públicos a participar en los procesos de rendición de cuentas.

Circulares enviadas a

correos institucionales de cada área de la entidad.


18 de Marzo 2017.

3.2

Elaborar y enviar invitaciones

personales por medio de oficio a entidades públicas, Líderes comunitarios, policía, agremiaciones sociales,

veedurías.

Un listado de Radicaciones de

invitaciones por medio de oficio a entidades públicas, Líderes comunitarios, policía,

agremiaciones sociales, veedurías.


15 al 23 de Marzo 2017.

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

4.1

Hacer seguimiento a las

acciones estipuladas en la estrategia de rendición de cuentas.

Un reporte de

evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.

Control Interno 16 de Mayo del 2017.

4.2 Dar Cumplimiento al plan de mejoramiento estipulado por la oficina de control interno.

El radicado del plan

de mejoramiento ejecutado en la oficina de control interno.


9 de septiembre del 2017.

4.3 Evaluar el plan de mejoramiento radicado por la oficina de planeación.

Una notificación de cumplimiento o no cumplimiento al plan

de mejoramiento.

Control Interno 14 de septiembre del 2017.

4.4

Publicar en la página web la de

la institución los resultados de cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas.

La publicación de los

resultados en la página Web de la entidad.


31 de diciembre del 2017.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Generalidades Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos, en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración Pública con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Política liderada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación La E.S.E Hospital San José del Guaviare dispone de personal quienes trabajan mancomunadamente para brindar información a toda la población, esto con el fin



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de facilitar el acceso a los servicios ofertados y garantizar el derecho al ciudadano de tener acceso a la información, de sugerir y reclamar en la prestación del servicio. En el área de consulta externa se cuenta con el stand de información que cuenta con dos funcionarios quienes contribuyen a que se logre una atención oportuna, se brinda información para la asignación de citas médicas especializadas, horarios y servicios ofertados y atención de población diferencial . El segundo punto de información es la oficina de programación de cirugías ambulatorias, el funcionario brinda información en relación al procedimiento programado y las recomendaciones pre quirúrgicas que debe tener en cuenta

para el día de la cirugía. Se cuenta con correos electrónicos ([email protected], [email protected], [email protected]) para brindar información y orientación al ciudadano acerca de los servicios prestados y dos líneas telefónicas (3223494089 - 3133763034) para la asignación de citas del área rural y urbana. También se ha fortalecido el área de SIAU con dos auxiliares administrativos denominados Agentes SIAU, donde se orienta al usuario, se resuelven dudas, se entrega información oportuna en los servicios de urgencias y hospitalización, en la oficina de coordinación del SIAU se reciben quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, el Hospital dispone de 9 buzones donde los usuarios tienen el derecho de manifestar inconformidades y/o agradecimientos por medio escrito, a estos formatos se les realiza apertura cada 10 días y lectura cada 15 días en un comité PQRS, estas quejas son enviadas a la coordinación involucrada, quienes dan respuesta dentro de los términos establecidos por la ley al usuario quejoso. Otro medio por el cual se mide la satisfacción al usuario es por medio de las de encuestas de satisfacción en todas las áreas de la institución para medir la calidad en la atención recibida y la opinión de los usuarios en cuanto a comodidad, aseo e infraestructura, esta información es procesada y tabulada con el fin de medir cuan satisfechos se sienten nuestros usuarios en atenciones recibidas en nuestras instalación, siendo un insumo importante para realizar los correctivos pertinentes.

El Hospital San José del Guaviare ha querido definir los mecanismos para lograr brindar una atención con calidad, fundamentada en una serie de principios y valores que garanticen la igualdad de oportunidades y espacios reales para la participación ciudadana en los procesos de la institución, para dar cumplimiento se seguirá fortaleciendo los siguientes instrumentos:

a. Instrumentos:

1. Divulgación a la comunidad en general sobre los deberes y derechos del paciente de la E.S.E hospital san José del Guaviare, en conjunto con los principios y valores institucionales que hagan de la relación institución –



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paciente un trato más cordial y a la vez mejore la imagen institucional ante los usuarios de los servicios de salud.

2. Fortalecimiento la página Web con actualización periódica de información relacionada con los planes, programas y proyectos de la Entidad, portafolio de servicios, horarios y políticas institucionales.

3. Fortalecimiento del sistema de atención al usuario; en cada dependencia se fortalecerá la atención al ciudadano con oportunidad y veracidad de la información de forma presencial, virtual y vía telefónica, incentivando las relaciones de respeto y buscando la imagen institucional ante el ciudadano.

4. Presentación de quejas, reclamos o sugerencias las cuales serán sacadas de los buzones y presentadas ante los miembros del Comité de PQRS para que cada coordinador de área gestione la respuesta al usuario y realicen los planes de mejoramiento a las áreas que correspondan.

5. Funcionamiento de los buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un presentante de los usuarios, área de control interno de gestión, trabajador social, las cuales serán presentadas por el SIAU a los integrantes del Comité de PQRS.

6. Fomentar el uso del link quejas y reclamos de la página Web institucional donde se puede recibir los requerimientos y/o sugerencias por parte del ciudadano, este proceso estará a cargo del SIAU, quien será el responsable de presentarlas ante los miembros del Comité de PQRS quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento y control.

b. Matriz de estrategia de atención al ciudadano:

MATRIZ DE ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente Actividades Meta o

Producto Responsable Fecha

programada

Subcomponente 1 estructura

administrativa y direccionamiento

estratégico.

1.1

Destinar presupuesto para la contratación del personal de atención al usuario.

Personal contratado para el área de SIAU. 1 profesional líder del área y 3 auxiliares administrativos.

gerencia Enero de

2017

1.2

Fortalecer el uso el link de PQRS de la página web institucional para facilitar al

link de PQRS en página web institucional

Gobierno en línea y

coordinación consulta externa

Marzo 2017



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usuario interponer algún requerimiento.

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales de

atención

1.1

contratar a personal para desempeñarse como Agente SIAU en los servicios de urgencias y hospitalización que realicen

funciones de canales de atención e información.

2 agentes SIAU contratados

talento humano

Enero-17

1.2

Gestionar para que en el Plan Institucional de Capacitación incluyan temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.

1 capacitación semestral para el personal de la institución sobre cultura de servicio al ciudadano.

talento humano - gerencia

Enero 2017

1.3

realizar encuestas de satisfacción a una muestra de pacientes atendidos en los diferentes servicios de la institución.

Informe de porcentaje de satisfacción de los usuarios por área y/o servicio recibido.

coordinación SIAU

4 informes trimestrales

2. COMPONENTE QUINTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

La Empresa Social del E.S.E Hospital San José del Guaviare proporciona y facilita

el acceso a la información pública, aplicando los principios del buen gobierno

abierto, transparencia activa, permitiendo que la información este disponible en

formatos accesibles para los interesados en ella y buscando los beneficios de ley



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1712 de 2014, por lo que se tendrán los siguientes estándares y estrategias para

su publicación y acceso:

a. Estándares para publicar información.

Acciones.

1. Elaborar y adoptar un procedimiento para la solicitud y requerimientos de

cada área responsable del suministro de la información veraz y oportuna para

la debida publicación de la página web y redes sociales.

2. Elaborar una matriz de chequeo para realizar el seguimiento de la información

al ser cargada a la página.

INFORMACIÓN A PUBLICAR

CRITERIOS RESPONSABLE PRODUCCIÓN INFORMACIÓN

RESPONSABLE RECEPCIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN

PERIODICIDAD ACTUALIZACIÓN

Registro de Activos de Información.

Todas las Áreas

Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Anual

Información Básica por Área y por Comités.

Todas las Áreas


Anual

Resoluciones. Gerencia Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Trimestral

Manual de funciones.

Perfiles de los servidores públicos principales.

Directorio de Servidores Públicos y

Contratistas.

Evaluación del desempeño.

Acuerdos de Gestión.

Ofertas de empleo.

Talento Humano


Trimestral



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Presupuesto aprobado en ejercicio

Información histórica de presupuestos

Estados financieros.

Plan Anual de Adquisiciones.

Subgerencia Administrativa y Financiera


Semestral

Contratación, Normatividad,

políticas y lineamientos.

Jurídica Planeación, Mercadeo y Sistemas de Información

Trimestral

Los informes de gestión, evaluación,

planes de mejoramiento, plan anticorrupción y auditoría.

Control Interno de Gestión


Trimestral

Informe de PQRD.

SIAU - Sistema de Información y Atención al Usuario


Trimestral

Organigrama.

Misión y visión.

Políticas.

Objetivos y funciones. Directorio de entidades.

Plan de acción Institucional

Acuerdos de Gestión

Plan bianual de

inversiones

Proyectos en gestión y ejecución.

Plan de Gestión Integral del Riesgo.

Rendición de cuentas



Anual



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Informes RIPS

Indicadores de producción

Trámites y Servicios.

Plan de comunicaciones

Caracterización de usuarios

Manual editorial

Plan institucional de archivo PINAR.

Tablas de retención documental.

Archivo Central Planeación, Mercadeo y Sistemas de

Información

Anual

Mapa de Procesos y Procedimientos.

Formatos.

Listado Maestro de Documentos.

Sistema de Gestión de la Calidad


Anual

b. Estrategias para la divulgación y canales de acceso a la

información

ESTRATEGIA MEDIO DE DIVULGACIÓN

DESCRIPCIÓN

Medio Oficiales Institucionales

Página web de la ESE hospital san José del Guaviare

En el inicio de la página web www.hospitalguaviare.com ingresando al link ley de transparencia se pueden acceder a la información pública de acuerdo a lo estipulado en la ley 1712 de 2014

Redes Sociales Facebook Utilización de la Redes Sociales Oficiales como Facebook www.facebook.com para la publicación de invitación a eventos, ofertas de empleo, publicación de video institucional, etc.

Medios Audiovisuales

Videos Institucionales Publicación de videos institucionales y demás contenidos que son de importancia, en pantallas disponibles.

c. Matriz de estrategia de transparencia y acceso a la información:

http://www.hospitalguaviare.co/

http://www.facebook.com/



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Matriz de estrategia de Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente Actividades Meta o producto

Indicadores Responsable Fecha programada

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa

1.1

Publicación de la información mínima según estándares de la Ley 1712 de 2014 y Gobierno en Línea.

10

número de temas recepcionados / número de temas publicados

Planeación 30/04/2017

1.2 Registro de Activos de Información.

1

registro consolidado/ registro publicado


1.3

Índice de Información Clasificada y/o Reservada

1

índice consolidado / índice publicado


1.4 Esquema de Publicación

1

esquema consolidado / esquema publicado


1.5 Programa de Gestión Documental

1 PGD consolidado / PGD publicado

Archivo 30/05/2017

1.6 Tablas de Retención Documental

1 TRD consolidada / TRD publicada

Archivo 30/05/2017

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

2.1

informe de Peticiones, Quejas y Reclamos y Solicitudes

1

Informe consolidado / Informe publicado

SIAU 30/06/2017

2.2

Respuesta a Peticiones, Quejas y Reclamos y Solicitudes

1

No de peticiones / No de Respuestas tramitadas

SIAU 30/06/2017

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

3.1

Documento Excel Registro de Activos de Información

1

documento diseñado / documento consolidado


3.2

Documento Excel Índice de Información Clasificada

1





950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


y/o Reservada

3.3

Documento Excel Esquema de Publicación

1



3.4

Documento Word PGD- Programa de Gestión Documental

1


Archivo 30/08/2017

3.5

Documento Excel TRD -Tablas de Retención Documental

1


Archivo 30/08/2017

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad

4.1

Publicación de la información en diferentes formatos

1

No temas publicados / No de formatos utilizados


4.2 Accesibilidad en medios electrónicos

1

No de medios electrónicos utilizados / No publicaciones por medios electrónico


4.3

Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad

1

No de espacios físicos existentes/ No de espacios físicos habilitados

Mantenimiento 31/10/2017

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública

5.1

Solicitudes de Información publica recibidas

100%

número de solicitudes recibidas / número de solicitudes tramitadas

control interno de gestión

30/11/2017

5.2

solicitudes que fueron trasladadas a otra institución

100%

número de solicitudes trasladadas a otra institución / número de solicitudes tramitadas


30/11/2017

5.3 tiempo de respuesta a cada solicitud

100%

No de respuestas entregadas / tiempo de respuesta


30/12/2017



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


5.4

Solicitudes en las que se negó el acceso a la información

100%

número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información/ número de solicitudes tramitadas


30/12/2017

COMPONENTE SEIS: ESTRATEGIAS ADICIONALES

Se tendrá la total disposición de la alta gerencia para la búsqueda constante en

minimizar la corrupción mediante la implementación de políticas que contrarresten prácticas de corrupción, se mantener un sistema efectivo de controles internos, se actualizará y se tendrá en cuenta el código de ética de la ESE Hospital San José del Guaviare como instrumento y documento de apoyo para su empoderamiento del recurso humano lo cual nos permite contrarrestar los riesgos de corrupción de la institución. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN Se divulgará a través de diferentes medios de comunicación el plan anticorrupción y de atención al usuario como son página web, oficina de atención al usuario, correo institucional y comunicados internos, facilitando así mecanismos de participación ciudadana y comunidad en general, en sus programas planes y proyectos que adelante la ESE Hospital San José del Guaviare. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN

COMPONENTE

ACTIVIDAD

FECHA

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su

manejo.

Seguimiento de los Riesgos de Corrupción.

16/05/2017 14/09/2017 13/01/2017

Análisis y valoración de los riesgos de corrupción.

13/01/2017

Estrategia Anti trámite

Revisar la actualización de la estratégica.

31/12/2016

Rendición de Cuentas

Elaborar el cronograma y

metodología de Rendición de Cuentas.

31/03/2016



950010000101 Nit – 832001966-2

GERENCIA



HOSPITAL


HOSPITAL


Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Revisar los procedimientos de atención y servicio al ciudadano.

31/12/2016

Transparencia y acceso a la

información

Revisar la facilidad de los medios de

acceso e información al ciudadano

31/12/2016

Elaboro: Yanira Sierra Cargo: -Prof. Esp .Planeación

POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO · POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Código de...

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