Precentación del proyecto emprendedor

7/25/2019 Precentación del proyecto emprendedor

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“Fantasia Huatulco”:

CANVAS



Es10

12



Propuesta de valor

Lo que nos diferencia como empresa:

• Precios acorde al diseño decorativo• Diseños únicos e innovadores• Somos conscientes de la situación

ambiental, por lo tanto ofrecemosproductos bajo un enfoque sustentable, con

responsabilidad social.• Contar con los mejores proveedores para

poder otorgar un servicio de calidad.• Responsabilidad en la entrega del servicio.



Productos que ofrecemos

Centros demesas

Decoración vIntajey ecológica

Mesa dulce Dec

Decoración

con tela

Arreglos florales

Decme



Demanda (clientes)

Niños de 1 a 12 años-locales y turistas

Señoritas de 14 y 15años

Pare



Canal de dist

• ProducconsumDirectos

• Produc

intermIndirectos



Relación con clientes

Contactopara ofrecer

el servicio

Atención alservicio al

cliente

Serviciopost venta



Recursos claves

RECURSOSHUMANOS

RECURSOS

FINANCIEROS

RECURSOSADMINISTRATIVOS

RECMAT

RETÉC



Actividades clave

compras

Control decalidad

ProducciónDistribución

Toma depedido



Socios

Internos Externos

Yanira QuirozVilma Blas Ana patriciaCesia CortezJennifer Hernández

ArtesanosImportacionesMerceríaDulcería



Costosfijos

Estructura decostos

CostosVariables

Costos fijos

Concepto Total

Renta del local 4000

Pago de luz

4000

Pago de agua 500

Sueldos de empleados 25500

Mobiliario y equipo 45000

Internet 400

Teléfono 700

Total de costos fijo 83100

Costos Variables

Dulces 5000

Piñatas 2000

flores 3000

centros de mesa 1000

Mercería 800

Papelería e importaciones 2000

Total de costos variables.

13800Total de costos fi os variables

96900



Costos de los paquetes

paquetes

Subtotal 3,029.00

Margen de ganancia 40% 1,211.60

IVA 16 % 484.64

Total 4,725.24

Costo unitario 31.50

Subtotal 3,029.00

Margen de ganancia 40% 1,211.60

IVA 16 % 484.64

Total 4,725.24

Costo unitario 31.50

Subtotal

Margen de gananc

IVA 16 %

Total

Costo unitario



“

Escenario optimista

Cantidad

Concepto

Costo unitario

Total

5 Paquetes para fiestas infantiles. $ 4,725.24 $ 23,625.00

3

Paquetes para XV años.

$ 5,772.00

$ 17,316.00

2

Paquete para bodas.

$ 6,552.00

$ 13,104.00

Total de ingresos de venta por mes. $ 54,045.00

Flujo de ingresos y egresos

Flujo de ingresos y egresos

Concepto

Ingresos Egresos

Saldo

Inventario inicial

25,000

Ingreso de ventas.

54,045

Préstamo de inversión

5,000

Total de ingresos

84,045.00

Egresos de pago del personal.

25,500

Pagos a proveedores

13,800

Otros gastos: ( Energía eléctrica,agua, internet)

5,600

Pago de renta

7000

Pago de intereses

1500

Total de egresos 53,400

Total de efectivo

30,645.00



EMPRESA: “FANTASÍA HUATULCO”

TÍTULO: Matriz de Responsabi lidades

CÓDIGO DE FORMATO: HUX-C-FAN EMISION :01AB

PAGINAS: 1 DE 2 VERSION: 2016-2017

PROCESO

E Ejecuta AP 1 Adminis

P Participa PR 2 Opera

S Supervisa ES 3 DirecciónC Coordina

SUBPROCESOS

Nombre del encargado: Nombre del encargado: Nomb

SP. 1.01Definir objetivos de la

empresa1 2 3 4 SP .2.01 Gestión de arreglos 1 2 3 4 SP.3.01 Pag

PP. 1. 01. 1 Tormenta idea E P PP.2.01.1Buscar materialesreciclables

E PP.3.01.1Real

a los

PP. 1. 01. 2 Objetivo general E P PP.2.01.2Elaborar la lista de los

requisitos

E PP.3.01.2 Almaresp

impu

PP. 1. 01. 3 Objetivo específicos E P PP.2.01.3Seleccionar los materialespara cada paquete

P PP.3.01.3Hacegene

PP. 1. 01. 4 Misión y visión E P C PP.2.01.4Elaborar arreglos para lasfiestas infantiles

E PP.3.01.4 Des

SP. 1.02Definir nuestro

mercado meta1 2 3 4 PP.2.01.5

Elaborar arreglos para losXV años

E SP.3.02 r

PP. 1.02. 1Quienes visitanHuatulco

E PP.2.01.6Elaborar arreglos para lasBodas

E PP.3.02.1 Re

PP. 1.02. 2 Rango de edad E PP.2.01.7 Diseñar propuestasinnovadoras

E C PP.3.02.2 Agen

RSE



RSE



Indicador Objetivoi d

Perspectiva



Indicador Objetivoasociado

Perspectiva

Incrementarun mayor

porcentajesde ventas

Aumentar las

ventas

anuales

Financiera

Definicióndel indicador

Generar mayores ventas

Fórmula decalculo

ventas estimadasventas realizadas

Fuente informac

Meta Mantener el margen de ventas

Semáforo

Responsabledel indicador

Director general

asociadoMedidasadecuadas enla decoración

Hacerdecoracionessustentables

Cliente

Definición delindicador

Aprovechamiento de los recurcontaminantes como el plásticartesanales.

Fórmula decalculo

Seleccionaruna temáticaecológica

Fuente deinformación

Meta Evitar el uso de elementos con

ecológicas.Semáforo

Responsable

del indicador Departamento de diseño

Indicadores

Indicador Objetivo

Perspectiva Tipo Frecuencia



Indicador Objetivoasociado


ndice derotación depersonal

Conocer las

causas derenuncias

Financiera Resultado Mensual


Conocer el porcentaje de rotación del personal.

Fórmula decalculo

Personalcontratado

Renuncias


Base de datos internos

Meta Lograr la estabilidad de empleados.Semáforo

Responsabledel indicador

Departamento de diseño

100% 80% 50%

Indicador Objetivo

asociado


ndice dequejas porinsatisfacción

Tenerclientes

satisfechos

Procesosinternos

Resultado Anual


Superar las expectativas de los clientes para disminuir el índicede quejas.

Fórmula decalculo

Numero de eventos

realizadosInsatisfacción del

evento


Base de datos internos

Meta Tener clientes fieles, evitando quejas.Semáforo

Responsabledel indicador Director general

100% 80% 50%

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