Presentación de PowerPoint - ContaPyme...• Valor factura sin IVA. • Valor IVA. • Valor otros...

Facturación Electrónica-Validación Previa-

Facturación electrónica – validación previa

Factura XML.

Incorpora CUFE – QR a Rep. Gráfica.

Datos factura ERP

Plantilla de Rep. Gráfica

Proveedor

Tecnológico

Cliente

(Adquiriente)

Factura XML /

Rep. Gráfica

Factura XML

Empresa

(Facturador electrónico)

Diagrama facturación electrónica

Factura XML.

Incorpora CUFE – QR a Rep. Gráfica.

Datos factura ERP

Plantilla de Rep. Gráfica

Proveedor

Tecnológico

Cliente

(Adquiriente)

Factura XML /

Rep. Gráfica

Factura XML

Empresa

(Facturador electrónico)

Analizando la factura electrónica

¿Qué es XML?

Es una especificación técnica que permite definir etiquetas

estandarizadas para describir, organizar y almacenar datos.

Una etiqueta es una marca hecha en el documento, que indica

que esa parte tiene una información puntual.


Cumple con los parámetros de la DIAN

Contiene todos los datos de la factura

Firma electrónica (autenticidad)

Código Único Factura Electrónica - CUFE

XML


Firma electrónica (autenticidad)

• Identificar al firmante de manera inequívoca.

• Asegurar la integridad del documento firmado.

Para firmar un documento se requiere un certificado digital.

Certificado digital: archivo informático que identifica:

o ECD (Entidad de Certificación Digital) que lo expide.

(Entidad autorizada por la ONAC).

o Suscriptor.

XML


CUFE (Código Único de Factura Electrónica) es un texto encriptado,

que contiene los datos más relevantes de la factura electrónica.Num. 6 Art. 2 Decreto 2242 de 2015.

Mecanismo para validar la integridad y autenticidad de la factura

electrónica.

El CUFE permite identificar inequívocamente una factura

electrónica en el territorio nacional.

Código Único Factura Electrónica

- CUFE

Contiene información:• Número factura.

• Fecha factura.

• Valor factura sin IVA.

• Valor IVA.

• Valor otros impuestos.

• Nit facturador.

• Tipo adquiriente.

• Id del adquiriente.

• Clave técnica (Código que entrega la DIAN cuando se solicita el rango de numeración para factura electrónica).


Representación gráfica

Datos completos

de la factura

Cumple con

requerimientos

DIAN

CUFE

QR


QR

El QR es un código de barras bidimensional cuadrado que almacena

datos codificados.

Debe estar incluido en todas las páginas de la representación gráfica

de una factura electrónica.

Contiene información:• Número factura.

• Fecha factura.

• Nit facturador.

• Id del adquiriente.

• Valor factura.

• Valor IVA.

• Valor otros impuestos.

• CUFE.

Requisitos de la factura electrónica Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.

Apellidos y nombre o razón social y NIT de quien presta el servicio o vende los bienes.

Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios.

Numeración consecutiva, incluyendo número de autorización, rango autorizado, vigencia autorizada DIAN.

Fecha y hora de generación.

Fecha y hora de expedición la cual corresponde a la validación.

Cantidad y descripción de los bienes o servicios prestados.

Valor total de la operación.

Forma de pago, indicando si es de contado o crédito (indicar el plazo).

Medio de pago (efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o transferencia u otro).

Indicar la calidad de retenedor del IVA.

Discriminar el IVA y la tarifa correspondiente.

Discriminar el impuesto al consumo y la tarifa correspondiente.

Incluir la firma digital o electrónica del facturador electrónico.

Incluir el CUFE.

Incluir el código QR, cuando se trate de la representación gráfica.

Res. 000030 Abril 2019, Art. 2.

Analizando la factura electrónicaRepresentación gráficaXML

Calendarios de inicio

como facturador

electrónico

Calendario de implementación de factura electrónica de

venta

Resolución 000020 del 26 de marzo 2019

Para el inicio de facturación electrónica de venta con “Validación Previa”, se deben tener presente las siguientes

resoluciones de la DIAN:

Resolución 000030 del 29 de abril 2019

Resolución 000048 del 01 de agosto 2019

Resolución 000058 del 13 de septiembre 2019

¿Dónde consulto mi código CIIU?

Pasos para el registro

como facturador

electrónico con

validación previa ante

la DIAN

1

2

3

4

Etapas para implementar la facturación electrónica

Pruebas

internas

Pruebas ante la DIAN para

cumplir el requerimiento de

aprobación como facturador

electrónico.

Envío de documentos

electrónicos a la DIAN con

datos reales o del día a día

empresarial.

Pruebas

Habilitación

Producción

Configuración de datos en el

sistema de información

empresarial, para análisis del

nuevo modelo de facturación

electrónica.

Pruebas “Habilitación”

Procedimiento establecido por la DIAN, a través del cual los sujetos seleccionados para facturar electrónicamente o que

optaron voluntariamente por ello, realizan las pruebas tecnológicas tendientes a demostrar que el software que han dispuesto

para facturar electrónicamente, cumple con las condiciones técnicas de expedición (generación -entrega) de la factura

electrónica.

Durante las pruebas de habilitación el interesado enviará facturas, notas débito y crédito electrónicas al servicio web

desarrollado por la DIAN, con información ficticia, con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones técnicas fijadas

por la DIAN.

Ingresar en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/ y dar clic en la opción Habilitación.

Registro en el portal de la DIAN - Habilitación

https://www.dian.gov.co/

Ingreso a la plataforma de registro para facturación electrónica con validación previa.


Se puede ingresar como “Empresa” o como “Persona”, y solicita el número de identificación del contribuyente.

Notificación de envío de correo al representante legal de la empresa o correo de la persona natural

(correo registrado en el RUT).


Confirmación y recibo de correo con enlace de acceso autorizado. (Vigencia de 1 hora).


Ingreso al registro como “Facturador” electrónico bajo el esquema de validación previa.


Verificación de datos para el registro como facturador electrónico con validación previa.


Ingresar de nuevo al portal por “Habilitación” y configurar “Modos de operación”, para registrar al proveedor

tecnológico con el cual va a enviar los documentos electrónicos

Configuración modos de operación - Habilitación

Selección y asociación del proveedor tecnológico


Verificar la correcta asociación del proveedor tecnológico


Consultar rangos de pruebas para generación y envío de documentos electrónicos.

Detalle de pruebas - Habilitación

Consultar el detalle de pruebas de “Habilitación” en la opción de “Acciones”, el cual le ha sido asignado

automáticamente.

Detalle de pruebas - Habilitación

Verificación del proceso de pruebas cuando se estén realizando los envíos.

Detalle inicial de pruebas - Habilitación

Proceso de pruebas superado con éxito.

Detalle final de pruebas - Habilitación

Definición de fecha de salida a producción.

Final pruebas - Habilitación

Actualización del RUT.

Responsabilidad 52 (Facturador Electrónico con Validación Previa)

Final pruebas - Habilitación

Una vez superadas las pruebas de “Habilitación” se debe solicitar la numeración para facturación electrónica.

Modo Producción - Solicitud de numeración

Solicitud de numeración

Ingrese a la autorización de rangos.


Registre el prefijo y rango para la factura electrónica.


Verifique el prefijo y el rango de numeración.


Genere el formato 1302 “Borrador”.


Consulte el formato 1302 “Borrador”.


Firme el formato 1302 en estado “Definitivo”.


Genere el formato 1876.

El trámite no finaliza hasta que se firma el formato 1876 “Autorización de Numeración de Facturación”.


Descargue el formato 1876.


Asociación prefijo al proveedor tecnológico

Ingresar en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/ y dar clic en la opción Facturando Electrónicamente.

https://www.dian.gov.co/

Asocie el prefijo al proveedor tecnológico.

Asociación prefijo al proveedor tecnológico

Paso a paso para la

facturación

electrónica en

ContaPyme®

1

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4

Pasos para implementar la facturación electrónica

Configuración

ContaPyme®

1

Adquiera el paquete

de documentos

electrónicos de

ContaPyme® y el

certificado digital.

2

Active en la empresa el

manejo de la F.E.

3

Personalice la plantilla de

la representación gráfica.

(Opcional).

4

Configure los documentos

de soporte (fecha de inicio

y resolución de F.E.).

Modos: Prueba –

Habilitación – Producción.

5

Configure en los

terceros “Clientes” el

correo.

¡Listo!

¡Comience a

emitir facturas!

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