Presentacion 4
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IS0 9001
ISO 9001:2000
NELSON LASCANO
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IS0 9001
5.- RESPONSABILIDAD DE 5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNLA DIRECCIÓN
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
5 Responsabilidad gerencial
5.3 POLÍTICA
A donde queremos ir?Qué debemos hacer para lograr la Calidad?
Para qué vamosa hacerlo?
5.4 PLANIFICACION•OBJETIVOS DE LA CALIDAD•PLANIFICACION DEL SISTEMA
5.6 REVISIÓN DE LA DIRECCION
Qué, cómo y cuándo debo verificarla conformidad del Sistema de Calidad?
5.2 ENFOQUEAL CLIENTE
Que quiere elcliente?
5.1 COMPROMISO
Que hago yo?
5.5 RESPONSABILIDAD
Quiénes tienen responsabilidad por el Sistema de Calidad?
6.1 GESTION DE RECURSOS
Que necesitamos para lograrlo?
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La alta gerencia debe mostrar compromiso para:La alta gerencia debe mostrar compromiso para:
comunicar la importancia de cumplir los requisitos del cliente
comunicar la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
establecer la política de calidad y objetivos de calidad
realizar revisiones gerenciales
proporcionar los recursos necesarios
5 Responsabilidad gerencial5.1 Compromiso de la gerencia
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La alta gerencia debe asegurar La alta gerencia debe asegurar que los requisitos del cliente:que los requisitos del cliente:
están definidos
se logran para aumentar la satisfacción del cliente
5.2 Enfoque al cliente
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
5.3 Política de calidad
Adecuadaa la
organizaciónIncluye
compromisoMarco parala revisión
de objetivosMejora
continua
Comunicada Entendida Revisada Mantenida
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
sea adecuada para los propósitos de la organización
incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y la mejora continua
proporcione la estructura para establecer y revisar los objetivos de calidad
sea comunicada y entendida
revisada para su adecuación
Que la Política de Calidad:
5.3 Política de calidad
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Objetivos de calidad:Objetivos de calidad:
sean definidos por la alta dirección
a los niveles y funciones relevantes
deberán incluir aquellos necesarios para cumplir con los requisitos del producto (7.1 a)
deberán ser medibles y coherentes con la política de calidad
5.4. Planeación5.4.1 Objetivos de calidad
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La alta DIRECCION debe asegurar La alta DIRECCION debe asegurar que la planeación cumple con:que la planeación cumple con:
- Requisitos (4.1)- objetivos de calidad
Cambios:Cambios:- deben ser planeados- implementados- mantener la integridad del sistema
5.4.2 Planeación del sistema de gestión de calidad
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Las responsabilidades y Las responsabilidades y autoridades deben :autoridades deben :
estar definidas
ser comunicadas
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
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Responsabilidad y autoridad para:Responsabilidad y autoridad para:
que los procesos sean establecidos, implementados y mantenidos.
reportar el desarrollo y las necesidades para la mejora
promover la conciencia de los requisitos del cliente en toda la organización
5.5.2 Representante de la gerencia
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La alta gerencia asegura:
procesos adecuados de comunicación
que la comunicación es efectiva en el SGC
5.5.3 Comunicación interna
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El sistema debe ser revisado por la Alta Gerencia :
a intervalos planeados
para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia
para evaluar oportunidades de mejora y
cambios necesarios al sistema, política de calidad y objetivos
5.6. Revisión gerencial5.6.1 General
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
resultado de auditorías
retroalimentación del cliente
desempeño de los procesos y del producto
estado de las acciones correctivas y preventivas
seguimiento de las revisiones anteriores
cambios que puedan afectar el SGC
recomendaciones para la mejora
La información para la revisión debe La información para la revisión debe incluir:incluir:
5.6.2 Entradas a la revisión
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Los resultados de la revisión Los resultados de la revisión deberán incluir:deberán incluir:
mejora del sistema de gestión de calidad y sus procesos
mejora del producto relativo a los requisitos del cliente
necesidad de recursos
5.6.3 Resultados de la revisión
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6 Administración de recursos6.1 Provisión de recursos
SUMINISTRO DE RECURSOS EN EL
MOMENTO ADECUADO PARA IMPLEMENTAR
EL SISTEMA Y LOGRAR SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
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Implantar y mejorar el SGC y los procesos
aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo sus requisitos
La organización debe determinar y La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios proporcionar los recursos necesarios
para:para:
6 Administración de recursos6.1 Provisión de recursos
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Educación apropiada
Formación
habilidad
experiencia
El Personal que realice actividades que El Personal que realice actividades que afecten la calidad del producto debe ser afecten la calidad del producto debe ser
competente en base a:competente en base a:
6.2 Recursos humanos6.2.1 General
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La organización debe:La organización debe: determinar la competencia necesaria para el personal
dar formación ó acciones para cubrir la necesidad
evaluar la eficacia de las acciones tomadas
asegurar que el personal es consciente de la relevancia importancia y de su actividad y como contribuye al logro de los objetivo
mantener registros de educación, experiencia, habilidad y capacitación
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
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Edificio, área de trabajo y áreas asociadas
equipo de proceso (hardware y software)
servicios de apoyo (transporte y comunicaciones)
Se debe determinar, proporcionar y Se debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto, lograr la conformidad del producto, incluyendo:incluyendo:
6.3 Infraestructura
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El ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del producto debe ser:
determinado
Administrado
6.4 Ambiente de trabajo
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6.4 Ambiente de trabajo
Factores humanos
•Métodos de trabajo
•Clima laboral
•Normas y guías
•Equipos de seguridad
•Ergonomía
•Factores físicos
•Calor Ruido
•Luz Higiene
•Humedad Vibración
•Contaminación
•Flujo de aire
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IS0 9001
7.- REALIZACION DEL 7.- REALIZACION DEL PRODUCTOPRODUCTO
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Planeación de la realización del proceso debe ser:
consistente con los otros procesos del SGC
7 Realización del producto7.1 Planeación de la realización del producto (1)
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Se debe determinar según aplique:Se debe determinar según aplique:objetivos de calidad y requisitos de productola necesidad de establecer procesos,
documentos y provisión de recursos específicos para el producto
actividades de verificación y validación, criterios de aceptación registros necesarios
7.1 Planeación de la realización del producto(2)
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Requisitos especificados por el cliente; incluyendo las actividades de entrega y posteriores
requisitos del producto no especificados por el cliente pero necesarios para el uso;
requisitos legales y reglamentarios
requisitos adicionales
Requisitos del cliente deben ser Requisitos del cliente deben ser definidos incluyendo:definidos incluyendo:
7.2 Procesos relativos con el cliente7.2.1 Determinación de requisitos relativos al producto
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
los requisitos de producto están definidos
las diferencias resueltas
la capacidad para cumplir con los requisitos establecidos
Antes de comprometerse a Antes de comprometerse a proporcionar un producto la proporcionar un producto la organización debe asegurar:organización debe asegurar:
7.2.2 Revisión de requisitos relativos la producto (1)
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Registrar los resultados de las revisiones y acciones posteriores.
Los requisitos del cliente deben ser confirmados antes de su aceptación cuando el cliente no proporcione requisitos documentados
que los documentos importantes se actualizan si los requisitos cambian
que el personal relevante este consciente de los cambios de los requisitos
7.2.2 Revisión de los requisitos relativos al producto (2)
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Información sobre el producto
consultas, contratos o atención de pedidos y modificaciones
retroalimentación del cliente, incluyendo las
quejas de cliente
Acuerdos de comunicación con el cliente deben ser Acuerdos de comunicación con el cliente deben ser establecidos e implementados para:establecidos e implementados para:
7.2.3 Comunicación con el cliente
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IS0 9001
7.3.Diseño y desarrollo
“Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en especificación de un producto, proceso o sistema”
ISO 9000:2000
Diseñar es un proceso creativo que produce algo tangible a partir de una idea o un requerimiento
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La planeación debe establecer:La planeación debe establecer:cada etapa del proceso
revisión, verificación y validación
responsabilidades y autoridades
Gestionar las interfases entre grupos involucrados
actualización del resultado según sea apropiado
7.3.1 Planeación del diseño y desarrollo
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Diseño y desarrollo
Revisión.- “Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos resultados establecidos”
Verificación.- “Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos establecidos”
Validación.- “Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista”
ISO 9000:2000
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La información debe incluir:La información debe incluir:requisitos funcionales y de desempeño
requisitos legales y reglamentarios aplicables
información de diseños anteriores
Otros requisitos
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
La información de entrada debe ser revisada para su La información de entrada debe ser revisada para su adecuaciónadecuación
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Resultado incluirá:Resultado incluirá:Cumplir los requisitos de los
elementos de entrada.información para las operaciones de
producción y servicio.Contener los criterios de aceptaciónEspecificaciones para el uso
7.3.3 Resultado del diseño y desarrollo
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
evaluar la capacidad de los resultados para cumplir con los requisitos
identificar problemas y proponer acciones de seguimiento
registro de los resultados
Las revisiones se realizan para:Las revisiones se realizan para:
7.3.4 Revisión de diseño y desarrollo
![Page 36: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/36.jpg)
UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La verificación debe realizarse para asegurar que los resultados cumplen con la información de entrada
El resultado de la verificación y acciones subsecuentes de seguimiento deben ser registradas
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
![Page 37: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/37.jpg)
UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La validación se realiza para asegurar que el La validación se realiza para asegurar que el producto es adecuado para el uso intencionadoproducto es adecuado para el uso intencionado
Donde sea factible: la validación debe ser terminada antes de la entrega ó implementación del producto
el resultado de la validación debe ser registrado y cualquier acción que sea necesaria
7.3.6 Diseño y desarrollo validación
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Se deben:Se deben:
Identificarse y mantenerse registros
Revisarse, verificarse y validarse
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo (1)
![Page 39: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/39.jpg)
UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Se debe incluir al presente criterio:Se debe incluir al presente criterio:
la evaluación de los cambios debe incluir el efecto del cambio en las partes que integran el producto y en los ya entregados
Mantener registros de los resultados de la revisión de los cambios
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo (2)
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Controlar las compras para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos
los proveedores deben ser evaluados y seleccionados sobre su habilidad de proveer
los criterios de selección y evaluación deben ser establecidos
registrar los resultados
7.4 Compras7.4.1 Proceso de compras
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La información de compra debe incluir:La información de compra debe incluir:descripción del producto y según sea
apropiado: requisitos de aprobación de:
- producto - procedimientos
- procesos - equipo
- personal - requisitos del sistema
7.4.2 Información de compra
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Implementar la inspección y Actividades necesarias para que el producto comprado cumpla con los requisitos.
Para la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer:- Disposiciones para la verificación- método de liberación del producto
7.4.3 Verificación del producto comprado
![Page 43: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/43.jpg)
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Control utilizando la disponibilidad y uso de:Control utilizando la disponibilidad y uso de:
Información que describa las características del productoinstrucciones de trabajoequipo adecuadodispositivos de monitoreo y mediciónimplementación de monitoreo y mediciónimplementación de liberación, entrega y actividades post-entrega aplicables
7.5.1 Control de producción y provisión de servicio(1)
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La disponibilidad de dispositivos de medición y monitoreo
la implementación de procesos establecidos para la liberación, entrega y actividades post-entrega aplicables
Además en este criterio, las Además en este criterio, las operaciones serán controladas por:operaciones serán controladas por:
7.5 Producción y provisión de servicio7.5.1 Control de producción y provisión de servicio (2)
![Page 45: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/45.jpg)
UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Procesos que no puedan ser verificados por Procesos que no puedan ser verificados por posteriores monitoreos o mediciones deben ser posteriores monitoreos o mediciones deben ser validados para mostrar la habilidad del proceso validados para mostrar la habilidad del proceso
para lograr los resultados planeados por:para lograr los resultados planeados por:
establecer criterios para revisión y aprobación
aprobación del equipo y del personal
uso de métodos y procedimientos específicos
registros
re-validación
7.5.2 Validación de procesos productivos y provisión de servicio
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La organización debe:La organización debe:
identificar el producto por medios adecuados durante todo el proceso según aplique
identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de monitoreo y medición
Controlar y registrar la identificación única del producto, en caso de que la trazabilidad sea un requisito
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La propiedad debe estar:La propiedad debe estar: identificada verificada protegida y seguramente guardada
7.5.4 Propiedad del cliente
La propiedad perdida, dañada o inutilizada debe ser registrada y La propiedad perdida, dañada o inutilizada debe ser registrada y comunicadacomunicada
La propiedad del cliente incluye la propiedad intelectualLa propiedad del cliente incluye la propiedad intelectual
![Page 48: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/48.jpg)
UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
El producto debe ser preservado El producto debe ser preservado
durante el proceso y su entregadurante el proceso y su entrega
7.5.5 Preservación del producto
Esto incluye:
identificación
manejo
empaque
almacenamiento
protección
partes que integran el producto
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UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición (1)
"Looks like someone forgot to calibrate the 'Instrument Landing System', captain."
EL RIESGO DE NO CONTROLARLOS INSTRUMENTOS
![Page 50: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/50.jpg)
UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
La organización debe establecer:La organización debe establecer:
el seguimiento y mediciones que se deben realizar
los dispositivos de medición y monitoreo necesarios para demostrar evidencia de la conformidad del producto contra requisitos especificados
Establecer los procesos necesarios para asegurar que la medición y monitoreo son realizados de forma consistente con los requisitos
7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición (1)
![Page 51: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/51.jpg)
UTAUTA Nelson Lascano A.Nelson Lascano A.
Según aplique el equipo de medición debe:Según aplique el equipo de medición debe:calibrarse y verificarse a intervalos ó antes de
su uso, estándares nacionales o internacionales
ajustado y reajustado según sea necesarioidentificadoseguramente guardadoprotegido de daño ó deterioro registrar los resultados
7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición (2)
![Page 52: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/52.jpg)
IS0 9001
8.- MEDICION, ANALISIS Y 8.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMEJORA
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El monitoreo, medición, análisis y El monitoreo, medición, análisis y mejora de los procesos debe ser mejora de los procesos debe ser planeado e implementado paraplaneado e implementado para::
Esto incluirá el establecimiento de métodos Esto incluirá el establecimiento de métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y el aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y el
alcance de su usoalcance de su uso
Demostrar conformidad con el productoasegurar la conformidad del SGCmejora continua y efectividad del SGC
8 Medición análisis y mejora8.1 General
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8.2 Seguimiento y medición8.2.1 Satisfacción del cliente
PROMESA DE VALOR
Altamente valorada Satisfacción
clientes
Calidad del
servicio
Calidad del
servicio
Calidad del
Personal
Calidad del
Personal
Altamente diferenciada
Conformidad
Seguridad
Disponibilidad
Duración
Metodología
Atención reclamos
Desempeño
Oportunidad
Calidad de
recursos
Calidad de
recursos
Disponibilidad
Competencias
Cultura - Valores
Disponibilidad
Calidad
Tecnología
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La organización debe:La organización debe:Seguimiento de la información referente a
la percepción del cliente sobre si sus requisitos han sido cumplidos
establecer el método para obtener y usar esta información
8.2 Seguimiento y medición8.2.1 Satisfacción del cliente
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Las auditorias internas son para verificar el Las auditorias internas son para verificar el
SGC:SGC:
conformidad con los acuerdos planeados
conformidad con los requisitos de la norma
internacional
esta efectivamente implementado y mantenido
Los auditores no auditaran su propia Los auditores no auditaran su propia actividadactividad
8.2.2 Auditorías internas (1)
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Se debe :Se debe :
Planificar un programa de auditorias
Definir los criterios de auditoria, el alcance….
La selección de auditores y la realización
Asegurarse de que se tomen acciones sin demora
8.2.2 Auditorías internas (2)
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Objetivos de toda Auditoría
Comprobar el establecimiento de un sistema de calidad según una norma de referencia.
Comprobar la implantación de dicho sistema. Comprobar la operatividad y efectividad del
sistema implantado. Identificar las posibles no conformidades
respecto al sistema de calidad establecido. Definir las acciones correctivas necesarias para
subsanar los puntos débiles, carencias y deficiencias detectadas.
Deben ser consideradas como una oportunidad para que la gerencia conozca el estado del sistema de calidad y pueda tomar las decisiones a tiempo y asignar los recursos que hagan falta.
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AÑO: 2003 ELABORADO POR: RG AÑOREVISADO Y APROBADO POR : GG FECHA:
No PROCESO PROCEDIMIENTO AUDITORP R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P
1 Revisión Gerencial P-560, P-553 52 Sistema de Calidad P-423, P-822, P-852 53 Diseño y Desarrollo P-730 24 Ventas P-720, P-723, P-821 45 Compras P-740, P-756 16 Bodega de Materia Prima P-740 , MT-755-01, P-830 17 Producción P-751, P-824, P-830 28 Despachos P-755 39 Recursos Humanos P-620 210 Control de Mantenimiento P-630, P-631 311 Control de dispositivos de medición P-760 412 Planificación y programación P-610, P-840 5
AUDITORIA INTERNA P PLANIFICADA NR REALIZADA 1
AUDITORIA PERIODICA 23
45
AUDITOR INTERNO
MAYOENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE
02
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AUDITORIA No HORA INICIO:PROCESO: VENTASELEMENTO DE LA NORMA:7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.2.1 HORA FINALIZACION:
AUDITADO: Jefe de Ventas FECHA:
NOMBRE AUDITOR: Nelson Lascano
PROCEDIMIENTO
Cod documento ACTIVIDAD HALLAZGOS C NC OB No SACP
VENTAS P-720 Revisar si existen SACP con respecto a Ventas abiertasRevisar con la lista maestra de Documentos, la versión
F-720-03-Revisar el registro Hoja de Control de ventas y cobros de una semana de los dos vendedores
F-720-05-Revisar si esta actualizado el catálogo de Productos según las colecciones planificadas
F-720-04-Verificar si están registradas las necesidades del cliente de la última colección
A-720-01- Revisar si está controlada la lista, y si esta actualizada
F-720-01-Revisar si se están confirmando y registrando las fechas de entrega de los pedidos.Verificar como están ingresando los pedidos en el sistema informático.
F-720-02-
Revisar de dos clientes nuevos(crédito) si estan realizadas las solicitudes y si se realizaron la verificación y confirmación de datos por el Jefe de Ventas.
F-720-02- A-720-01-
Revisar dos notas de pedido y si cumplen con los criterios de aprobación de pedidosConsultar si han existido modificaciones en los pedidos en lo referente al producto, y si se ha considerado el control de cambios del Procedimiento de Diseño y Desarrollo.Revisar el indicador de Ventas
Atención y servicio al cliente P-723 Revisar con la lista maestra de Documentos, la versión
Nota: C= Conformidad NC= No conformidad APROBADO POR:Ob=ObservaciónNo SACP= No Solicitud de Acciones correctivas y Preventivas FECHA:
LISTAS DE VERIFICACION
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F-822-04-00
FECHA:
1. EQUIPO DE AUDITOR1.-2.-3.-4.-
2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
4. NORMA DE LA AUDITORIA
5. ACTIVIDADES AUDITADAS
6. HALLAZGOS
7. RESUMEN
8. CONCLUSIONES
9. ANEXOS
FIRMA DE AUDITOR
INFORME DE LA AUDITORIA No
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F-852-01-01
Año Mes Día No.........Fecha: SISTEMASolicitado por: XYZ PRODUCTOProceso:......................................Sistema de Calidad PROCESO
1. REPORTE DE NO CONFORMIDAD Mayor Menor Observación
Clausula de la Norma: Documento Revisado: P-822Al revisar 7 sacp´s (211, 209, 224, 223, 220, 215,202), se evidencia que solamente en una de estas(202) tiene registrado el seguimiento de las acciones por parte del auditor, por lo tanto no se sabesi las actividades se realizaron, además no se registra la fecha de presentación del plan deactividades por parte de los auditados.AUDITADO AUDITORO RESPONSABLE O SOLICITANTE
2. CORRECCIONDescripción de la Corrección Inmediata
AUDITOR FECHA:O SOLICITANTE
3.ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVAACCION CORRECTIVAACCION PREVENTIVA
Persona designada para la acción: Fecha:Presentación del plan
4. ANALISIS DE CAUSAS
El auditor no realizael seguimiento de las acciones
Reporte de no conformidad
No se evalua las compe-No existe un cronograma tencias del auditorpost-auditoria
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
x
03 0810
x
MANO DE OBRAMAQUINARIAM. AMBIENTE
METODOMATERIALESADMINISTRACION
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5. PLAN DE ACCION
RESPONSABLE* FECHA*CUMPLE**
(Si/ No) FIRMA**
RGRGRG
4. Elaborar un plan para mejorar las RGcompetencias del auditor. RG5. Evaluar las competencias del auditor RG
* Auditado/responsable Acción APROBADO POR: ** Auditor o responsable del seguimiento
6. VERIFICACION DE LA EFICACIASI
Las acciones eliminan definitivamente las causas NO
Observaciones
FECHA:Firma del Auditor o Responsable seguimiento
7. CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
FIRMA FIRMA AUDITOR O/AUDITADO/RESPONSABLE ACCION RESPONSABLE SEGUIMIENTO
FECHA:
8. ACCIONES DE GARANTIA(Opcional)
RESPONSABLE FECHA OBSERVACIONES
3. Comunicar los resultados de la evaluación
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES*
1. Elaborar un cronograma post-auditoria2. Evaluar las actividades del auditor
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La organización debe aplicar métodos adecuados para el monitoreo y según aplique medición de los procesos
Los métodos para demostrar la habilidad de lograr los resultados planeados
Aplicar acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto
8.2.3 Monitoreo y medición de los procesos
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verificar que los requisitos del producto se
cumplieron
realizarlas a etapas apropiadas
mantener la evidencia de conformidad contra los
criterios establecidos
no entregar servicio o producto hasta que todos los
requisitos se cumplan satisfactoriamente ó sean
aprobados
8.2.4 Monitoreo y medición del producto
![Page 66: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/66.jpg)
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Procedimiento documentado para:Procedimiento documentado para:
identificar producto no conforme control para prevenir el uso no intencionado
La organización evaluara el PNC para: acciones para eliminar la no conformidad el uso debe estar autorizado acciones para excluir el uso original
8.3 Control de producto no conforme
![Page 67: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/67.jpg)
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Lo adecuado y efectivo del SGC evaluar donde puede aplicar la mejora continua proporcionar información sobre:
- satisfacción del cliente
- conformidad con los requisitos del producto
- características y tendencias de los procesos y
productos
- proveedores
Datos apropiados deberán ser Datos apropiados deberán ser reunidos y analizados para reunidos y analizados para
determinar:determinar:
8.4 Análisis de datos
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Mejora continua del SGC con el uso Mejora continua del SGC con el uso de:de:
Política de calidad
objetivos de calidad
resultado de auditorias
análisis de información
acciones correctivas y preventivas
revisión gerencial
8.5 Mejora8.5.1 Mejora continua
![Page 69: Presentacion 4](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022081404/55922e1b1a28abda4a8b4767/html5/thumbnails/69.jpg)
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Procedimiento documentado Procedimiento documentado para:para:
revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de cliente)
determinar las causas de la no conformidad prevenir la recurrencia determinar e implantar las acciones necesarias registrar los resultados revisar las acciones tomadas
8.5.2 Acción correctiva
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Procedimiento documentado para:Procedimiento documentado para: identificar no conformidades potenciales y
sus causas
evaluar la necesidad de tomar acción
definir y asegurar la implantación de las acciones necesarias
registro de los resultados de las acciones tomadas
revisar las acciones tomadas
8.5.3 Acción preventiva