Presentación proforma 2014, justicia seguridad, Asambleísta Ramiro Aguilar

Comisión de Régimen Económico, Tributario y su

Regulación y Control

Proforma Presupuestaria 2014

Justicia y Seguridad

As. Ramiro Aguilar Torres

Agenda de análisis

- Justicia y Seguridad -

1. Objetivos

2. Componentes del Sistema

3. Evaluación Gastos

4. Proyectos de Inversión

5. Plan Nacional del Buen Vivir

6. Conclusiones y Recomendaciones

2

Objetivo General

Evaluar y observar los gastos de los sectores Justicia y Seguridad en la Proforma Presupuestaria 2014, con el propósito de controlar si su formulación se ajusta a la Constitución, a la Ley y al Plan Nacional de Desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 294 de la Constitución de la República.

3

Objetivos Específicos

Analizar los gastos de los sectores seguridad y justicia del PGE.

Comparar los gastos de los sectores Seguridad y Justicia de la proforma 2014 versus el consolidado 2013.

Determinar la coherencia de los rubros asignados a los sectores Justicia y Seguridad.

Revelar la suficiencia de información y debida justificación de los rubros asignados a los sectores justicia y seguridad, proporcionados por el Ejecutivo.

4

PRIMERA PARTE

ANALISIS DEL SISTEMA

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Policía

Fiscalía

Justicia

Dinámica Justicia y Seguridad 13/11/2013 6

Rehabilitación Social

Gastos, valores consolidados USD millones

Seguridad 1.713

Justicia 694

7 Proforma 2014, Ministerio de Finanzas

Gastos, valores consolidados USD Millones -2014 -

8

1713 694

31893

Seguridad y Justicia USD Millones

Seguridad Justicia Otros

Gastos, valores consolidados % vs PGE 2014

9

5% 2%

93%

Seguridad y Justicia vs PGE %

Seguridad

Justicia

Otros

Seguridad USD millones

CÓDIGO CUENTA GASTOS

2013 GASTOS

2014 VARIACIÓN

050 Ministerio Interior 258 308 49

052 Policía Nacional 1.023 1.114 92

056 Migración 2 1 0

057 Policía Judicial 11 8 -4

061 Ministerio Justicia 94 174 81

079 Secr. Inteligencia 51 49 -2

266 ECU 911 0 38 38

595 Sust. Estupefacientes 17 17 -1

679 Lavado de Activos 4 3 -1

Total 1.461 1.713 252

10 Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas

Gastos Seguridad 2014 vs. 2013 USD millones

258

1.023

2 11 94

51 0 17 4

308

1.114

1 8

174

49 38 17 3

2013

2014

11

Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas

Seguridad – Gastos - %

Min Interior

18%

Policía

Nacional

70%

Min Justicia

(R. Social)

6%

Otros

6%

Seguridad - Gastos - 2013

Min Interior

18%

Policía

Nacional

65%

Min Justicia,

R. Social

10%

Otros

7%

Seguridad - Gastos - 2014


Gasto – Justicia USD millones

CÓDIGO CUENTA GASTOS

2013 GASTOS

2014 VARIACIÓN

010 Consejo Judicatura 555 514 -41

015 Defensoría Pública 20 31 11

581 C. Constitucional 15 14 -1

598 Fiscalía General 132 120 -12

643 Defensoría Pueblo 13 12 0

Total 735 691 -44

13


Gastos Justicia 2014 vs. 2013 USD millones

14


C. Judicatura Def. Pública C. Constitucional FGE Def. Pueblo

555

20 15

132

13

514

31 14

120

12

2013

2014

Justicia – Gastos - %

Consejo

Judicatura

75%

Def

Pública

3%

FGE

18%

Otros

4%

Justicia - Gastos - 2013 - %

Consejo

Judicatura

74%

Def

Pública

5%

FGE

17%

Otros

4%

Justicia - Gastos - 2014 - %


SEGUNDA PARTE

PLAN NACIONAL DEL

BUEN VIVIR

Objetivo 6

Justicia y Seguridad

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos

humanos.

Plan Nacional Buen Vivir

17 http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/

http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/















Lineamientos -Objetivo 6-

1. Prevenir y controlar la delincuencia común y organizada.

2. Combatir y erradicar la impunidad.

3. Promover el acceso óptimo a la justicia.

4. Modernizar la administración de la justicia.

5. Transformación del sistema de rehabilitación social.

18

El objetivo del sector debería ser alcanzado con las asignaciones presupuestarias

presentadas por el Ejecutivo.

Conclusión General

En virtud de la ausencia de calidad, detalle y

justificaciones adecuadas en los rubros que

componen la Proforma Presupuestaria del

año 2014, sugiero a la Comisión de Régimen

Económico que en el informe se recomiende

al Pleno de la Asamblea Nacional, observar la

proforma presupuestaria enviada por la

Función Ejecutiva.

19

Conclusiones específicas

El Ministerio de Finanzas en su proforma no ha

remitido rubros fundamentales que permitirían a la

Comisión un mejor control de la adecuación del PGE al

Plan Nacional del Buen Vivir.

El Ministerio de Finanzas ha enviado información

cuantitativa, sin la disgregación necesaria ni la

explicación cualitativa correspondiente.

20

Conclusiones específicas

Desde el punto de vista formal, la Proforma 2014 cumple

con la Constitución y la Ley, pero no provee elementos

que permitan asegurar el cumplimiento del Plan

Nacional de Desarrollo.

El gran reto nacional para el 2014 es la modificación del

sistema de justicia penal a través de la implementación

del COIP. La información que consta en el PGE del

2014, remitida por el Ministerio de Finanzas no nos

permite saber si los recursos asignados al sector

justicia y seguridad en el PGE, serán suficientes y

necesarios para alcanzar ese reto nacional.

21

Hipervínculos, continúa.

22

Ministerio del Interior – Gastos -

Nº CTA. CUENTA GASTOS 2013 GASTOS 2014

050 Ministerio del Interior 258.309.239 307.696.453

510000 Gastos en personal 64.302.742,25 62.207.879,00

530000 Bienes y Servicios de consumo 27.387.774,77 33.747.211,00

570000 Otros gastos corrientes 4.386.459,16 14.769.063,00

710000 Gastos en personal para inversión 6.843.714,99

730000 Bienes y servicios para inversión 33.789.760,76 137.148.254,61

750000 Obras públicas 6.991.404,81 24.000.000,00

770000 Otros gastos de inversión 151,20

780000 Transferencias y donaciones para inversión 14.793.987,04

840000 Bienes de larga duración 99.790.505,71 35.824.045,05

990000 Otros pasivos 22.738,32

23


Policía Nacional – Gastos -

CÓDIGO CUENTA GASTOS 2013 GASTOS 2014

052 Policía Nacional 1.022.643.916,39 1.114.229.533,40

510000 Gastos en personal 941.416.600,34 1.005.489.696,00


560000 Gastos financieros 184.940,64 134.941,00

570000 Otros gastos corrientes 1.761.312,68 15.298.452,00

580000 Transferencias y Donaciones corrientes

3.694.688,13 3.694.687,98

840000 Bienes de larga duración 2.335.709,99

960000 Amortización de la deuda 446.351,42 416.351,42

24


Ministerio de Justicia - Gastos


061 Ministerio de Justicia 93.900.209,84 174.458.869,52



570000 Otros gastos corrientes 291.223,83 21.417.993,04

580000 Transferencias y Donaciones corrientes 5.167.695,20 3.085.312,00

710000 Gastos en personal para inversión 297.259,20


750000 Obras públicas 2.094.800,47 5.091.602,07


990000 Otros Pasivos 66.922,88

25


Consejo de la Judicatura - Gastos


010 Consejo de la Judicatura 555.279.037,27 514.177.277,86



570000 Otros gastos corrientes 561.685,55 462.079,00

710000 Gastos en personal para inversión 14.398.081,67


750000 Obras Públicas 156.943.538,93

770000 Otros gastos de inversión 1.350,00


990000 Otros Pasivos 6.618.485,31

26


Fiscalía General del Estado – Gastos


598 Fiscalía General del Estado 131.692.792,13 119.719.621,00



570000 Otros gastos corrientes 487.832,42 1.610.966,00

580000 Transferencias y donaciones corrientes

235.093,00 59.500,00

730000 Bienes y servicios para inversión 7.922.625,95

750000 Obras Públicas 5.790.593,21

840000 Bienes de larga duración 8.606.147,22

990000 Otros pasivos 1.023.200,00

27


Inversiones Ministerio del Interior USD millones

28


050 Ministerio del Interior (052 Policía) Proforma 2013 Proforma 2014

Programa de seguridad Ciudadana por gestión para

resultados de desarrollo 26.189.047,76 2.652.435,17

Adquisición de Laboratorios de Criminalística 1.999.393,66 3.132.240,32

Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y

circuitos 81.924.039,42 150.000.000,00

Programa de seguridad ciudadana fortalecimiento de la

eficacia policial mediante mejoras en la gestión de uso de .. 495.404,71 2.189.197,28

Vivienda fiscal emergente para las Fuerzas Armadas y la

Policía Nacional 20.000.000,00

Ejecución

Inversiones Ministerio de Justicia

USD millones

29

061 Ministerio de Justicia Proforma 2013 Proforma 2014

Capacitación a Guías Penitenciarios 2.397.322,96 1.614.370,41

Construcción del Centro de Rehabilitación

Social Regional Guayas 406.547,43 4.051.488,20

Centro de Rehabilitación Social CRS Regional

Sierra Centro Sur 2.758.969,84 25.000.000,00

Adecuación equipamiento y mantenimiento de

la Red de Centros de Privación de la Libertad 3.568.687,69 8.265.707,09

Construcciones del Centro de Rehabilitación

Social Regional Sierra Centro Norte 30.000.000,00


Inversiones Consejo de la Judicatura

010 Consejo de la Judicatura Proforma 2013 Proforma 2014

Creación y mejoramiento de la

infraestructura civil judicial ajustada al nuevo

modelo de gestión de la justicia.

$223.678.561,49 $40.666.074,87

Proyecto de infraestructura de tecnologías

de información y comunicaciones de la

Función Judicial

$21.923.208,37 $43.237.996,01

Diseño e implementación del nuevo modelo

de gestión de la Función Judicial $10.838.564,68 $19.789.527,47

Consolidación de la transformación y calidad

de los servicios de justicia $20.000.000,00

30

Proforma 2013 y 2014, Ministerio de Finanzas Ejecución

Ejecución Presupuestaria Ministerio del Interior

USD millones

Descripción Proyectos

Inicial

26’ Proforma

2013

Codif

26' Dev

Dev/Codif

%

Dev/Prof

%

Ministerio del Interior (052 Policía) 211 121 111 31 28% 26%

Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos

- 82 79 24 30% 29%

Programa de seguridad Ciudadana por gestión para resultados de desarrollo

- 26 17 6 36% 24%

Otros Proyectos 384 13 42 10 23% 73%

31

Proforma 2013 y 2014 / Informe de Ejecución ene-jun 2013

Ministerio de Finanzas

Ejecución Presupuestaria Consejo de la Judicatura

USD millones

Descripción Proyectos Inicial

26’ Proforma

2013

Codificado

26'

Devenga

do Dev/Eje

%

Dev/Prof

%

Consejo de la Judicatura 382,74 275 567 232 41% 84%

Sistema de información e interconectividad del sector

justicia 1 13 13 100%

Creación y mejoramiento de la infraestructura civil

judicial ajustada al nuevo modelo de gestión de la

justicia.

224 136 33 24% 15%

Proyecto de infraestructura de tecnologías de

información y comunicaciones de la Función Judicial 22 19 5 26% 23%

Diseño e implementación del sistema integral de

gestión de talento humano de la Función Judicial 14 13 7 52% 51%

Diseño e implementación del nuevo modelo de gestión

de la Función Judicial 11 8 3 38% 29%

Diseño e implementación de procesos integrales de

comunicación institucional de la Función Judicial 3 5 3 55% 90%

32

Proforma 2013 y 2014 / Informe de Ejecución ene-jun 2013

Ministerio de Finanzas

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