ANÁLISIS PLAN FINANCIERO

COMPARATIVO PLAN FINANCIERO PROYECTADO VS EJECUTADOESCENARIO PROYECCIÓN CON INFLACIÓN Y OBJETIVO 2014

CONCEPTO AÑO BASE 2012 2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADOTOTAL INGRESOS 5,986.00 6,210.76 10,252.001. Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,342.00 1,381.00 1,404.00Tributarios 292.00 298.00 335.00No Tributarios 1,050.00 1,083.00 1,069.002. Gastos Corrientes 1,093.00 1,080.00 1,045.00Funcionamiento 1,063.00 1,055.00 1,023.00Intereses 30.00 25.00 22.003. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 249.00 301.00 359.004. Ingresos de Capital 4,644.00 4,829.76 8,848.005. Gastos de Inversion 4,753.00 4,991.00 7,635.006. Deficit o Superavit de Inversion (4-5) -109.00 -161.24 1,213.007. Deficit o Superavit total (3+6) 140.00 139.76 1,571.99TOTAL GASTOS 5,986.00 6,211.00 8,820.00Desembolsos 0.00 0.00 0.00Amortizaciones 140.00 140.00 140.00Balance 0.00 0.00 1,431.99

Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 0.67 0.63 0.60Limite Gasto Concejo 94.00 98.23 98.00Gasto Concejo 82.00 98.00 91.00Limite Gasto Personeria 85.00 88.40 88.00Gasto Personeria 85.00 88.40 88.00

TOTAL INGRESOS

1. Ingreso

s Corri

entes Libre Desti

nacion

Tributario

s

No Tributario

s

2. Gasto

s Corri

entes

Funcionamiento

Intereses

3. Deficit

o Ahorro Corri

ente (1-2)

4. Ingreso

s de Capita

l

5. Gasto

s de In

versi

on

6. Deficit

o Superavit de In

versi

on (4-5)

7. Deficit

o Superavit to

tal (3+6)

TOTAL GASTOS

Desembolso

s

Amortiza

ciones

-2,000.00

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

2013 PROYECTADO

COMPARATIVO PLAN FINANCIERO PROYECTADO 2013 VS EJECUTADO 2013

2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADOTOTAL I

NGRESOS

1. Ingreso

s Corri

entes Libre Desti

nacion

Tributario

s

No Tributario

s

2. Gasto

s Corri

entes

Funcionamiento

Intereses

3. Deficit

o Ahorro Corri

ente (1-2)

4. Ingreso

s de Capita

l

5. Gasto

s de In

versi

on

6. Deficit

o Superavit de In

versi

on (4-5)

7. Deficit

o Superavit to

tal (3+6)

TOTAL GASTOS

Desembolso

s

Amortiza

ciones

-2,000.00

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

AÑO BASE 2012

COMPARATIVO EJECUTADO 2012 VS EJECUTADO 2013

AÑO BASE 2012 2013 EJECUTADO

NIVEL DE DEUDA PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

No. DE CRÉDITO OBJETO DEL CRÉDITOMONTO DEL CREDITO FECHA DE INICIO

PLAZO EN AÑOS

FECHA DE TERMINACIÓN SALDO A 2013

725031780089165COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA $ 700.00 03/12/2010 5 02/12/2015 $ 163,333.00

SALDO TOTAL $ 163,333.00

EMPRESTITOS 2013

No. DE CREDITO OBJETO DEL CRÉDITO SERVICIO DE LA DEUDA 2013

725031780089165COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA COMISIÓN $ 0.00

AMORTIZACIONES $ 140.00

INTERESES $ 22.00

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA POR AÑO $ 162.00

COMPARATIVO SUPERAVIT PRIMARIO PROYECTADO VS EJECUTADO

CONCEPTO AÑO BASE 2012 2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADO

+ Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,342 1,381 1,404

+ Ingresos de Capital 4,644 4,830 8,848

- Gastos de Funcionamiento 1,063 1,055 1,023

- Gastos de Operación Comercial - - -

- Gastos de Inversion 4,753 4,991 7,635

= Superavit Primario 170 165 1,594

+ Intereses de las OCP 30 25 22

+ Amortizaciones 140 140 140

= Servicio de la Deuda 170 165 162

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

+ Superavit Primario 170 165 1,594

- Servicio de la Deuda 170 165 162

= Medida de Sostenibilidad 0.00 -0.24 1432.00

CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000

INDICADORES LEY 617 DEL 2000

CONCEPTO PROYECTADO 2013

EJECUTADO 2013

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 1,367,000,000.00

1,404,000,000.00

GASTOS DE FUNCIONMIENTO 1,055,000,000.00

1,045,000,000.00

DEDUCCIONES INDICADOR LEY 617 199,500,000.00

191,566,000.00

GASTOS DE FUNCIONMIENTO LEY 617 855,500,000.00

853,434,000.00

INDICADOR GASTOS DE FUNCIO / ICLD 0.63

0.61

INDICADOR LIMITE LEY 617 DEL 2000 80.00

80.00

INGRESOS CORRIENTES LI

BRE DESTINACIO

N

GASTOS DE FUNCIONMIENTO

DEDUCCIONES IN

DICADOR LEY 617

GASTOS DE FUNCIONMIENTO LE

Y 617

INDICADOR G

ASTOS DE FUNCIO /

ICLD

INDICADOR LI

MITE LEY 617 DEL 2

000 -

200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00

1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 1,400,000,000.00 1,600,000,000.00

PROYEC-

TADO 2013

CUMPLIMIETO LEY 617 DE 2000

PROYECTADO 2013 EJECUTADO 2013

TENDENCIA INGRESO Y GASTOS CORRIENTES

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Ingresos Corrientes Libre Destinación

1,117,820.00

1,057,090.00

1,152,183.00

1,175,226.66 1,190,000.00

1,213,800.00

1,238,076.00

1,262,837.52

1,288,094.27

1,313,856.16

1,340,133.28

2. Gastos Corrientes 861,333.00 852,096.001,006,857.

001,107,542.

70 1,218,296.971,340,126.

671,474,139.

331,621,553.

271,783,708.

591,962,079.

452,158,287.

40

3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 256,487.00 204,994.00 145,326.00 67,683.96 -28,296.97-

126,326.67-

236,063.33-

358,715.75-

495,614.32-

648,223.30-

818,154.12

Relación gastos corrientes/ ingresos corrientes 77% 81% 87% 94% 102% 110% 119% 128% 138% 149% 161%

Límite gasto de funcionamiento 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 63% 64% 72% 78% 86% 94% 102% 111% 121% 131% 143%

Gasto Concejo 79,573.00 86,775.00 89,893.00 93,000.00 96,720.00 100,588.80 104,612.35 108,796.85 113,148.72 117,674.67 122,381.66

Gasto Personería 67,773.00 76,429.00 80,882.00 85,000.00 88,400.00 91,936.00 95,613.44 99,437.98 103,415.50 107,552.12 111,854.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

1. Ingresos Corrientes Libre Desti-nacion2. Gastos Corrientes

VIGENCIA

MILE

S DE

PES

OS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

limite gasto de funcionamiento

Indicador Gastos de Funcionamien-to/ICLD

VIGENCIA

MILE

S DE

PES

OS

ESCENARIO PROYECCIÓN CON INFLACIÓN Y OBJETIVO 2013

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,117,000.00 1,057,000.00 1,152,000.00 1,342,000.00 1,404,000.00 1,447,000.00 1,504,880.00 1,565,075.20 1,627,678.21 1,692,785.34 1,760,496.75

2. Gastos Corrientes 861,000.00 852,000.00 1,006,000.00 1,063,000.00 1,045,000.00 1,132,000.00 1,177,280.00 1,224,371.20 1,273,346.05 1,324,279.89 1,377,251.09

3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 256,000.00 205,000.00 146,000.00 279,000.00 359,000.00 315,000.00 327,600.00 340,704.00 354,332.16 368,505.45 383,245.66

limite gasto 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 0.63 0.64 0.72 0.65 0.61 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64

Gasto Concejo 79,000.00 86,000.00 89,000.00 92,560.00 96,262.40 100,112.90 104,117.41 108,282.11 112,613.39 117,117.93 121,802.65

Gasto Personeria 67,000.00 76,000.00 80,000.00 83,200.00 86,528.00 89,989.12 93,588.68 97,332.23 101,225.52 105,274.54 109,485.52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

2,000,000.00

1. Ingresos Corrientes Libre Destinacion2. Gastos Corrientes3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2)

VIGENCIA

MILE

S DE

PES

OS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

limite gasto

Indicador Gastos de Fun-cionamiento/ICLD

VIGENCIA

PORC

ENTA

JE

INDICADOR LEY 617 CONCEJO Y PERSONERÍA

CONCEPTO PROYECTADO 2013 EJECUTADO 2013

CONCEJO

NÚMERO DE CONCEJALES 9.00 9.00

NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS 70.00 70.00

NÚMERO DE SESIONES EXTRA AUTORIZADAS 20.00 11.00

VALOR SESION 2014 97,000.00 98,130.00

VALOR TOTAL SESIONES ORDINARIAS 61,110,000.00 61,821,900.00

VALOR TOTAL SECIONES EXTRAORDINARIAS 17,460,000.00 9,714,870.00

TOTAL SESIONES 78,570,000.00 71,390,000.00

VALOR ADICIONAL 1.5% DEL PRESUPUESTO 20,505,000.00 19,958,000.00

VALOR MÁXIMO CONCEJO LEY 617 DEL 2000 99,075,000.00 99,075,000.00

GASTOS TOTALES DEL CONCEJO 99,075,000.00 91,348,000.00

PERSONERIA

VALOR MÁXIMO PERSONERIA LEY 617 DEL 2000 150SMml 150.00 150.00

VALOR SALARIO MÍNIMO PROYECTADO 2014 (INFL 4) 589,500.00 589,500.00

VALOR MÁXIMO PERSONERÍA LEY 617 DEL 2000 EN PESOS 88,425,000.00 88,425,000.00

GASTOS TOTALES DE LA PERSONERIA 88,425,000.00 88,218,000.00

VIGENCIA APROPIADO IMPUESTO PREDIAL RECAUDO IMPUESTO PREDIAL % INTERESES APROPIADO INTERES RECAUDADO %

AÑO 2011 167,379,411 118,569,147 0.71 19,295,402 18,786,060 0.97

AÑO 2012 170,000,000 175,618,629 1.03 52,669,000 58,039,374 1.10

AÑO 2013 190,000,000 211,734,826 1.11 32,000,000 56,114,030 1.75

AÑO2014 200,000,000 117,513,618 0.59 42,000,000 19,283,157 0.46

1 2 3 4 -

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

APROPIADO IMPUESTO PREDIAL

RECAUDO IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO PREDIAL PROYECTADO VS RECAUDADO

APROPIADO IMPUESTO PREDIAL RECAUDO IMPUESTO PREDIAL

VIGENCIA

MILE

S DE

PES

OS

Comportamiento Recaudo Impuesto

Predial

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. Escuela de la Bolsa2. Escuela de Copero3. Escuela Pablo sexto4. Escuela la Meseta5. Escuela de Guatama6. Escuela de Chorrera Baja7. Jardín Infantil Colombianitos8. Colegio Llano grande9. Escuela del tigre10.Escuela el Vergel11.Escuela de Villa Olarte12.Escuela Novillero 

ESCUELA LA BOLSA

ANTES

DESPUÉS

ESCUELA LA BOLSA

ANTES

DESPUÉS

ESCUELA DE COPERO

ANTES

ESCUELA COPERO

ANTES

DESPUÉS DESPUÉS

ADECUACIONES LOCATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL

MUROS DE CONTENCIÓN VÍA VERGARA - NOCAIMA

10 MEJORAMIENTOS DE FACHADA EN EL CASCO URBANO

ANTES DESPUÉS

30 MEJORAMIENTOS PISOS Y TECHOSCONVENIO No 030 SUSCRITO ENTRE LA

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y LA ALCALDÍA MUNICIPALPISOS VEREDA COPERO

ANTES DESPUÉS

1. Vía Pinzaima – llano grande – copero2. Vía Pinzaima – guacamayas.3. Vía Córcega – peña blanca4. Vía Casa de lata - pinzaima – el zancudo – guatama.5. Vía Vergara - Nimaima6. Vía Vergara – La Campiña.7. Vía chorrera – caracolí.8. Vía chorrera parte alta.9. Vía chorrera – el poleo10. Vía chontecito – Río pinzaima11. Vía la primavera – chonte grande12. Vía chonte grande – campamento13. Vía chonte grande – la primavera.14. Vía pinzaima – llano mata.15. Vía chonte grande – la primavera – santa Lucía 16. Vía Vergara - el Fical – Nocaima 

120 KILÓMETROS DE MALLA VÍAL REHABILITADA.

INVERSIÓN: $377.615.243 MILLONES

VÍA CASA DE LATA – PINZAIMA- EL ZANCUDO

VÍA CHONTE GRANDE.

VÍA CHONTECITO

VÍA CHORRERA

VÍA VERGARA – NOCAIMA

REPARCHEO VÍA VERGARA – NOCAIMA

RECURSOS POR CONVENIOS Y REGALÍASSECTOR CONVENIO VALOR

VIVIENDA MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO. 78.152.260,00

VÍAS

Adicion Construccion de Puente sobre el rio Pinzaima vereda Rio Seco. 25.000.000,00

Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Sauces – Puente Tolomo – Guacamayas 360.000.000,00

Convenio ICCU No 812 construcción y pavimentación de la calle 1 entre carrera 1 y 6 casco Urbano 200.000.000,00

Convenio No 2438 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Zancudo- Villa conservación de la vía Zancudo- Villa Olarte - Alto del Organo

225.000.000,00

Convenio No 2527 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía montaña vereda el tigre 180.000.000,00

Convenio No 2526 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Vergara- Pinzaima-ceriza - guacamayas 180.000.000,00

Convenio No 2519 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía el Impar 900.000.000,00

Convenio DPS 122 Placa Huella Sector Puerto encuentro , mejoramiento y terminacion de dos Polideportivos 560.747.664,00

REGALÍAS

MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LA RED VIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA 135.911.783,00

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COMERCIO AGRICOLA MUNICIPAL Y ADECUACION DEL CENTRO DE ACOPIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA 234.575.836,00

CONTRUCCION VIRS DESARROLLO RURAL VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS PANELEROS 72.000.000,00

CONTRUCCION CUNDINAMARCA VISR 2013 240.000.000,00

CONSTRUCCIÓN CINTAS EN CONCRETO VÍA VERGARA - PACHO VEREDA LA BOLSA SECTOR ESCUELA LA BOLSA. 50.000.000,00

CONSTRUCCIÓN CINTAS EN CONCRETO VÍA VEREDA ZANCUDO LOMA EL ZORRO 50.000.000,00

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLACA HUELLA EN CONCRETO PARA EL ACCESO DEL HOSPITAL SANTA BARBARÁ DEL MUNICIPIO DE VERGARA 50.000.000,00

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN LA VEREDA EL TIGRE CRUCE DE LA VÍA NOCAIMA 50.000.000,00

ADICION CONSTRUCCION DE MUROS EN LA VIA VERGARA NOCAIMA 318.604.972,00

Construcción placa huella en concreto en la vía puerto encuentro la Campiña Puente Caracolí 40.000.000,00

Mantenimiento de las vías de acceso a las Veredas de llano grande, Copero y chonte Grande 40.000.000,00

Demarcacion y señalizacion vial de la Zona Urbana y rural del Municipio de Vergara 70.000.000,00

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE Asignación Recursos Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres compra de gasolina y lubricantes 30.000.000,00

TOTAL 4.089.992.515,00

AMPLIACIÓN Y COBERTURA SERVICIO ACUEDUCTO

• En la vigencia 2013, la población del casco urbano se encuentra con servicio de agua generando cobertura a 15 usuarios del casco urbano.

• El municipio da solución alterna a los acueductos con una cobertura de 15 usuarios de la zona rural.

PLAN DE ACCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS• El municipio firmó con las Empresas públicas de Cundinamarca el plan de acción

inscribiendo los siguientes proyectos:

1. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO VERGARA

2. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO VERGARA. CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VERGARA

3. CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VERGARA CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO GUACAMAYAS.

4. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUACAMAYAS

5. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CERINZA.

6. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CERINZA

7. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL ZANCUDO DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

•Para la vigencia 2013, el Municipio destina $280.308.322 de los recursos de agua potable a cubrir dichos convenios.

POTABILIZACIÓN DE AGUA

El municipio de Vergara contrató a la Empresa de Servicios Públicos de Villeta para realizar Los análisis de aguas, obteniendo un índice de riesgo de la calidad del agua IRCA del 0%, con una efectividad de prestación del servicio del 100%.

El Municipio invirtió $4.000.000

Legalización de acueductos rurales con la Corporación autónoma regional CAR y Cámara y Comercio.

Periquito, Peña blanca, Zancudo y Llanogrande, cachipay y chonte grande sector impar.

Se dio solución alterna a 105 familias con la entrega de tanques de almacenamiento de 500 lts.

ACUEDUCTOS RURALES

ESTACIONES DE BOMBEO CASCO URBANO

• El municipio asignó para mantenimiento de estaciones de bombeo $21.400.000

ADECUACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO URBANO

• El Municipio destinó para mantenimiento de redes del Acueducto Municipal.

• Inversión: $10.000.000.

Mejoramiento y adecuación nueva red de acueducto sector el alto.

ADECUACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO URBANO

Mejoramiento e instalación de las domiciliarias del acueducto Barrio santo

domingo.

Mejoramiento e instalación de las domiciliarias del acueducto sector el

cementerio.

ASEO –RELLENO SANITARIOConvenio

interadministrativo con el relleno sanitario nuevo Mondoñedo para la disposición final de los residuos sólidos del Municipio, por un valor de $3.801.864.

FACTURACIÓN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ASEO $12.869.531

ACUEDUCTO $33.192.421

ALCANTARILLADO$8.705.944

2013 $54.767.896

FONDO DE SOLIDARIDAD.

2013

Acueducto

$21.264.873

Alcantarillado

$5.704.988

Aseo $32.126.664TOTAL $59.096.525

Se otorgan subsidios a 566 usuarios a 2013 por valor de ($28.745.621), para usuarios de estratos 1 ,2 y 3.

El Municipio realiza el convenio para la actualización de la estratificación socioeconómica, por valor de($16.500.000)

• Se socializó el proyecto “DA VIDA A VERGARA, Reduce Reutiliza y Recupera”, y el proyecto ciclo reciclo, dando inicio a la primera fase en la vigencia 2013, mediante el cual se da a conocer los proyectos a los funcionarios de la alcaldía municipal, instituciones educativas, presidentes de juntas de acción comunal y entidades locales.

PROYECTO DA VIDA A VERGARA Reduce, reutiliza y Recupera

ENERGÍA • El municipio firmó para la vigencia 2013, con CODENSA un

acuerdo de pago por valor de ($47.000.000), por concepto del servicio de motobomba el palmar.

• • El municipio firmó para la vigencia 2013, con la empresa de

energía de Cundinamarca un acuerdo de pago por valor de

$113.835.829, por concepto de servicio público de energía.•

• El Municipio realizó mantenimiento e instalación de 280 luminarias pertenecientes al alumbrado público del casco urbano, centros poblados de Vergara, por un valor de ($24.937.534).

• Además se amplió el servicio de Alumbrado Público desde entrada el Hospital al sector el palmar vía Vergara -Nocaima

PLANTA FÍSICAÁREA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

ANTES AHORA

ÁREA ARCHIVO

ANTES AHORA

ANTES AHORA

ÁREA ARCHIVO

ÁREA HABITACIONES MÉDICAS

ANTES AHORA

ÁREA ODONTOLOGÍAANTES AHORA

AUTOCLAVEÁREA ODONTOLOGÍA

CONSULTA EXTERNA

ANTES AHORA

LABORATORIO CLÍNICOANTES AHORA

BAÑOS CONSULTA EXTERNA

ANTESAHORA

MALLA EXTERNA

ANTESAHORA

SERVICIO FARMACÉUTICO

EQUIPOS ADQUIRIDOS

ANTES AHORA

ANTES AHORA

EQUIPOS ADQUIRIDOS

ELECTROCARDÍOGRAFO

CENTRÍFUGA

EQUIPO ÓRGANOS

ACTUALMENTE

HALL ACCESO HOSPITALIZACIÓNANTES AHORA

ANTES AHORA

HALL ACCESO HOSPITALIZACIÓN

DEPÓSITO DE CADÁVERES

DEPÓSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

PROCESOS DE CONTRATACION POR MODALIDAD LLEVADOS A CABO EN EL 2013

MÍNIMA CUANTIA CONTRATACIÓN DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONVENIOS TOTAL

97 47 12 5 5 166

PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR MO-DALIDAD LLEVADOS A CABO EN EL 2013

MINIMA CUANTIA

CONTRATACION DIRECTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

CONVENIOS

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2013

DECRETOS RESOLUCIONES COMUNICACIONES

105 471 237

VALOR CONTRATACIÓN ESTATAL ADELANTA POR EL MUNICIPIO EN LA VIGENCIA 2013

MÍNIMA CUANTÍA CONTRATACIÓN DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONVENIOS TOTAL

$632,312,952 $574,593,764 $653,732,425 $246,917,015 $199,190,128 $2,306,746,284

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

No. PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO CUANTIA

2004-1452 FUNDEGENTE MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía

2005-1970 DANNY ROZO MPIO. DE VERGARA $4.300.000

2008-0473 HUGO LYENETT GALLEGO MPIO. DE VERGARA Sin Cuantía

2007-0211 JORGE ARMANDO DÍAZ ZAA MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía

2006-0480 ADRIANA CONSUELO CHAVARRO MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía

2006-1326 DUVIER ALIRIO GOMEZ TORO Y OTROS MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía

2010-00482 MARÍA DEL CARMEN ACOSTA HERNANDEZ MUNICIPIO DE VERGARA $634.480.000

2011-0060 ERASMO ROJAS GUERRA EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUMINISTROS DE Cundinamarca MPIO DE VERGARA $25.424.216

2010-00781 MARÍA XIMENA PEREIRA MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía

2010-0054 ASOCIACIÓN CAMPESINA SAN SEBASTIÁN COLOMBIA MPIO DE VERGARA $21.958.690

2011-0007 Importadora de Llantas Especiales MPIO DE VERGARA $12.242.640

2012-00041 JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO MUNICIPIO DE VERGARA $6.397.106

2012-0040

ZILIA MARÍA GUZMÁN DE VÁSQUEZ MUNICIPIO DE VERGARA $6.397.106

2006-1554 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES MUNICIPIO DE VERGARA $308.000.000

2011-00187 JOSÉ GUILLERMO TRIANA ALCALDÍA DE VERGARA $36.401.000

TOTAL $1.018.544.058

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

ALCANCES Y LOGROS DE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA

COMISARÍA DE FAMILIA DURANTE EL

AÑO 2013

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE LA COMISARÍA DE

FAMILIA DURANTE AÑO EL 2013

Se continuo con el programa denominado Plan Padrino el cual se amplió a 80 niños beneficiados, en su mayoría de escasos recursos o víctimas de víctimas algún tipo de maltrato o abandono.

El Equipo de la Comisaría de Familia realizo actividades relacionadas con el fortalecimiento del vínculo afectivo y nivel de comunicación para familias víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, negligencia donde se le ha brindado apoyo, cuidado y orientación a la familia.

Se coordinó con la Beneficencia de Cundinamarca el ingreso de un Adulto en condición de discapacitado en una institución de dicha entidad.

Se Promovió el fortalecimiento de la red de apoyo familiar para prevenir la violencia de pareja y de género.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

1. Salud

2. Educación

3. Cultura

4. Turismo

5. Recreación y Deporte

6. Social

7. UMATA

10

993114120

136

163

5

ACTIVIDADES PICBrigdas de SaludVisitas Domicil-iariasJornada Hipertensos y Diabeticos. Jornada de VacunaciònCharlas Insti-tuciones Ed-ucativasTamizaje Nu-tricional

INVERSIÓN $80.531.474 POA SALUD PÚBLICA

• LOGRAMOS más del 100% en Atención.

• 2633 integrantes de Familias Detectadas.

• Comunidad Beneficiada con acciones de Educación, promoción y prevención a todos los ciclos de Vida.

• Digitadora PIC, para el cumplimiento de Información solicitada por Secretaria de Salud.

BENEFICIARIOS RÉGIMEN SUBSIDIADO

Auditor en Salud realiza seguimiento al Hospital Santa Bárbara de Vergara. Convida y Ecoopsos; de acuerdo a la circular 06 de 2011 dada por la Superintendencia Nacional de Salud.

INVERSIÒN : $ 3.847.267.816.08 Aseguramiento Régimen Subsidiado,

Ampliación de Cobertura, Interventoría

2970

3440

BENEFICIARIOS REG-IMEN SUBSIDIADO

ECOOPSOS CONVIDA

• Gestión e implementación del programa Tablets para educar

• Cobertura del 100% del programa computadores para educar

• Capacitación a 25 agentes de la primera infancia, por parte de la fundación FUNEDA con una inversión de $16,048.925

• 15 Capacitaciones a docentes y acompañamiento e intervención a estudiantes, desde la Fundación Arcángeles y Niñez y Desarrollo para el manejo integral de la discapacidad

• 50 Capacitaciones a docentes en fortalecimiento social y personal, logrando proyectos para la reactivación de escuela de padres en la sede rural La Esperanza con una a inversión de $12.000.000

• Capacitación técnica y complementaria a más de 300 jóvenes y adultos con el SENA

•Desarrollo del convenio de formación en el CERES de la Vega como apoyo a la formación profesional de jóvenes.

•Actividades de embellecimiento y pintura de las Escuelas durante los Gobiernos Veredales.

•100% de cobertura del programa de Alimentación al Escolar con una inversión de $24.679.420.

•Transporte escolar con una inversión de $286.622.500 cofinanciado con la Gobernación de Cundinamarca.

• Arrendamiento Programa Primera Infancia Colsubsidio $3.000.000.00

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y

CULTURAL

DANZAS ARTES PLÁSTICAS BIBLIOTECA MÚSICA0

200

400

600

800

1000

1200

Población Beneficiada en los procesos20%

60%40%

4%15% 5%GRUPO POBLACIONAL

PRIMERA INFANCIA INFANCIAJÓVENES ADULTOSADULTOS MAYORES DISCAPACIDAD

TOTAL INVERSIÒN $149.808.703Las Escuelas de Formación y Biblioteca Pública hicieron

presencia en los eventos sociales y culturales del Municipio.

Dotación de VestuarioDotación Biblioteca

Dotación Banda SinfónicaCompra y mantenimiento de

instrumentos Musicales

• Participación en la XXXII VITRINA TURISTICA DE ANATO

• Participación en la jornada de “Te entrego el Río Limpio” en el Municipio de Nocaima

• Se realizó el Gobierno Veredal “Forjando Turismo de excelencia” en la Vereda el Palmar

• Se realizó la primera mesa temática de turismo

• Se señalizo el Municipio en asocio con AJE Colombia (bigcola)

•Se priorizaron las zonas de mayor impacto turístico entre las cuales se encuentran:

Quebrada el palmar y su zona de influenciaPuente los dolores, cueva las caicas y su zona de influenciaSendero alto de la virgen del casco urbano

•Se apoyaron los eventos Turísticos Religiosos y Culturales.

•Promoción de Vergara en las publicaciones Tu Guía, Revista Nocaima, Directorio Región del Gualivá y Ríonegro.•Se realizó embellecimiento del Municipio en el proyecto de Pintura para las fachadas y embellecimiento del Parque Principal.•Consolidación del inventario turístico y de establecimientos de comercio de Vergara como herramienta documental.

Inversión $ 32.000.000 en Convenio con Secretaria de Cultura y Turismo

COMUNALES INTERCOLEGIADOS ESCOLARES APOYO A IE0

50

100

150

200

250

300

350

20

70

300

210

150

90

Población involucrada en los eventos deportivos

BENEFICIADOS INFANTIL FUTSAL JUVENIL FUTBOLL

Fútbol de Salón Fútbol baloncesto0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Beneficiarios Escuelas de Formación Deportiva (Fútbol de Salón, fútbol y

baloncesto)

7 a 11 años - 11 a 14 años 12 a 17 años - 14 a 18 Columna1

Invertido $59.787.958 en Convenio con INDEPORTES.

27%

16%

6%13%

11%

18%

8% 2%BENEFICIARIOS

CAMPAMENTO ZONAL VACACIONES RECREATIVAS ADULTO MAYOR PRIMERA INFANCIACINE AL PARQUE SABADOS AL PARQUE JOVENES LUNADA Y CUENTERIA CICLOPASEO

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN 645 FAMILIAS EN TOTAL

4 Pagos realizados 251.700.000

Verificaciones 3 Educación4 Salud1 Actualización Escolar

Bienestar Comunitario

1 Asamblea Municipal16 Encuentros de Bienestar1500 arboles sembrados9 capacitaciones1 Comité Municipal de certificación1 Comité Municipal de Madres Líderes1 Comité Municipal de Veedoras

Familias nuevas inscritas

5 en situación de desplazamiento

PROGRAMAS NUTRICIONALES

ALIMENTACION ESCOLAR

30 Comedores1165 cupos atendidos100% coberturaDotación a comedores

DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR

128 Beneficiarios9 entregas en el año23,040 raciones entregadas

RECUPERACION NUTRICIONAL

20 Beneficiarios180 mercados entregados

MATERNO INFANTIL 70 Beneficiarios7 entregas y 8 a hogares comunitarios803 kilos de bienestarina

PRIMERA INFANCIA CAFAM Y COLSUBSIDIO

115 beneficiarios9 entregas1,035 raciones entregadas

ADECUACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

420

526

57

7036 Visitas a la ludoteca y

1003 beneficiarios0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años

Inversión $8.000.000

Logros: Fomento de los valores en la familia.

•Extensión de los procesos al sector rural.

•Inclusión de la población en condición de discapacidad en los procesos.

•Dotación Material Didáctico.

• Sensibilización, Formación y Capacitación

• Fortalecimiento y Creación de Empresas y/o Asociaciones ( ASOPROLIV, LACPIN, ASOPAN, CHONTEPAN, ASOVIVE, ASEV, NUMO CONFECCIONES)

• Presentación de proyectos y gestión ante el Ministerio de Agricultura, Secretaria de agricultura, SENA, Ministerio del Interior, Departamento para prosperidad social.

APROBACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA MUJER EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

FACILITA:

•Adquisición de recursos y maquinaria para ASEV y Numo Confecciones con un valor de $49.000.000 cada una.

•Adquisición de Maquinaria para las Asociaciones ASOPROLIV y CHONTE PAN avaluada en $5.000.000 millones de pesos cada una.

•Gestión y apoyo para el desarrollo del programa Mujeres ahorradores beneficiándose 130 mujeres quienes recibieron $150.000 , para un total de $19.500.000 y apoyo a proyectos productivos.

•Cofinanciación Proyectos por Valor de $ 4.800.000

COLOMBIA MAYOR 628 beneficiarios

6 Pagos realizados

559.950.000

Ampliación de cupos

40 nuevos cupos

Beneficiarios priorizados

630

Beneficiarios potenciales

450

HOGAR GERIATRICO LA AURORA 30 beneficiarios

Inversión recurso humano y

funcionamiento

$76.975.835

Gestión recursos mediante convenio

Beneficencia de Cundinamarca

10.000.000

OTROS PROGRAMASHeredando Palabra 20 beneficiarios

Talleres Actividad físicaActividad lúdico-recreativaDotación uniformeRefrigerios

Proyecto Gestora social

Mercadito de DiosOtros recursos voluntariosActividad Cultural

LOGROS1. Conmemoración del Mes del Adulto Mayor2. Celebraciones el Hogar la Aurora (cumpleaños, amor y

amistad, navidad)3. Adquisición y distribución de 30 kit de aseo.

4

5

7

11

4

5

3

5

9

12

4

0

2

4

6

8

10

12

14

mas de 14 años de 10 a 14 años de 6 a 9 años menos de 6 años

Hombres

Mujeres

Total

Contando con los Servicios de:Terapia

OcupacionalTerapia FísicaFonoaudiologíaPsicologíaEducador

Especial.

POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

+ PROGRAMAS

Proyecto Arcángeles convenio con la Gobernación que beneficio a 100 Familias en Capacitación.

10 proyectos Productivos de Familias en condición de discapacidad por un valor de $590. 000 con un total de $5.900.000.

Por su labor los Agentes de Cambio recibieron $150.000 cada uno para un valor total de $1.500.000

Fortalecimiento en temas de discapacidad a Docentes, brigadas de salud y Jornadas masivas de sensibilización.

Adquisición de 12 ayudas técnicas (sillas de Ruedas, muletas, caminadores, bastones para personas invidentes) con gestión ante la Gobernación de C/marca.

Adecuación del Centro de Vida Sensorial para prestar un mejor servicio.

Con la Gestión del Señor Alcalde y la Gestora Social se logro cofinanciación por un valor de $10.000.000 para 3 proyectos (Inclusión de niños, niñas y Adolecentes en condición de Discapacidad a la iniciación musical, mínimos tecnológicos para jóvenes y adultos en condición de discapacidad y programa cuidando a cuidadores).

140

30

153540

190

50

BENEFICIARIOS UMATAMantenimiento de Granja, Adecuación de Minivivero y Centro Acopio Lechero

Creditos Agropecuarios

Mejoramiento Genético

Acompañamiento Legalización Predios

Fortalecimiento de Asociaciones

Capacitaciones

Huertas Caseras

500 BeneficiariosInversión $78.476.268

421

40120

20020

POBLACIÓN BENEFICIADA

Caña

Cacao

Plátano

Ganaderia

Aguacate

0

50

100

150

200

250

300

85

150120

18 17

260

1702 VISITAS TÉCNICAS

1702 VISITAS TEC-NICAS

INCENTIVO ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL

Beneficiarios Por Actividad

MÁS LOGROS…Presentación 17 Proyectos para mejoramiento y adecuación de Plantas procesadoras de Panela.

FINAGRO (40%) Benefició los 17 proyectos cada uno con $ 10.000.000 millones de pesos aproximadamente.Gobernación de Cundinamarca (30%) a 13 personas por un valor

aproximado de $7.500.000 más.

Logrando cuartos de moldeo y mejoramiento de plantas procesadoras de panela que facilito calidad en el producto.