PRESSUPOST 2017

“Consolidam i impulsam les polítiques de canvi: En favor de les persones i del territori .”

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ Marc socioeconòmic i polític:

✓ Compliment dels compromisos del programa de govern 2015-2019.

✓ Objectiu de consolidar i impulsar les polítiques de canvi iniciades en l’exercici anterior.

✓ Objectiu de revertir damunt de l’illa el creixement econòmic derivat de l’activitat econòmica.

✓ Fer front a la falta de suport del Govern de l’Estat en inversions i polítiques socials.

➢ Marc normatiu:

✓ Aplicació de les ordres del Ministeri d’Hisenda i dels Pressupostos Generals de l’Estat 2016, a falta d’aprovació d’un PGE 2017.

✓ Compliment de la Llei estatal 2/2012.

✓ Increment dels recursos provinents de la CAIB a través dels Pressupostos de la Comunitat i pel nou Impost del Turisme Sostenible.

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ Línies estratègiques:

✓ Noves inversions en els serveis socials més afectats pels anys de retallades.

✓ Aposta decidida pel canvi de model territorial: Impuls al transport públic, a la transició energètica i a la revisió del model d’illa.

✓ Inici dels projectes del Parc insular de serveis de sa Coma, tant a la zona campus com a la zona d’emergències.

✓ Polítiques en favor d’un model econòmic i un turisme sostenible, que reverteixi en la millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania.

✓ Consolidar la recuperació i la millora dels serveis públics que presta el Consell d’Eivissa.

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ Les gran xifres del pressupost:

✓ El pressupost 2017 ascendeix a un total de 92.613.890,04 euros, fet que suposa un increment del 5,82% respecte el 2016.

✓ Increment dels ingressos: La congelació de l’aportació de l’Estat respecte l’exercici anterior queda compensada per un increment del 5,44% dels ingressos provinents de la Comunitat Autònoma, entre el quals hi ha els derivats de l’Impost Turístic. Destaca també l’increment dels ingressos propis, el 36%, per una més eficient gestió. Taxes i preus públics queden congelats.

✓ La despesa corrent en béns i serveis s'incrementa el 6,9%, arribant a un total de 20.339.670 euros, mentre que el capítol 4, de transferències corrents, s'incrementa el 26%, arribant a 13.571.009,36 euros.

✓ Reorientació de la inversió cap a serveis socials i model d’illa. La quantitat total de capítols 6 i 7 s’incrementa lleugerament, un 3,5%, respecte de l’exercici anterior, quedant en un total de 29.391.437 euros.

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ Estat d’ingressos i comparativa 2017-2016:

A. Operacions corrents

2017 2016 Diferència en %

1.- Impostos directes 2.022.620 1.932.620,00 4,65%

2.- Impostos indirectes 2.765.570 2.765.570,00__

3.- Taxes, preus públics i altres ingressos 7.633.494,76 5.578.561,83 36,83%

4.- Transferències corrents 61.613.793,46 57.202.061,90 7,71%

5.- Ingressos patrimonials 559.200,08 641.860,00 -12,87%

B. Operacions de capital

6.- Alienació d'inversions reals 0 0

__

7.- Transferències de capital 17.469.211,74 18.700.816,86 -6,58

8.- Actius financers 250.000 400.000,00 -37,5

9.- Passius financers 300.000 300.000,00__

TOTALS: 92.613.890,04 87.521.490,59 5,82%

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ Estat d’ingressos i comparativa 2017-2016:

20172016

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ D’on provenen els ingressos?

CAIB Estat Ingressos propis Ajuntaments i altres

CAIB: 60.724.817,48 euros ( +5,44% respecte 2016).Estat: 22.301.424,72 euros (= respecte 2016).Ingressos propis: 7.633.494,76 euros (+36% respecte al 2016).Ajuntaments: 852.047,79 (+3,66% respecte al 2016)Altres: 1.102.105,29 euros (-17,69% respecte al 2016)

2%

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ Estat de despeses i comparativa 2017-2016:

A. Operacions corrents

2017 2016 Diferència en %

1.- Despeses de personal 28.0376.93,46 28.037.693,46 0

2.- Depeses corrents 20.339.670 19.017.686,44 6,95%

3.-Despeses financeres 58.000 41.975,44 38,17%

4.- Transferències corrents 13.571.009,36 10.763.659,16 26,08%

5.- Fons de contingència 280.376,93 192.035,80 46%

B. Operacions de capital

6.- Inversions reals 21.883.438,72 21.283.135,59 2,82%

7.- Transferències de capital 7.507.998,25 7.099.601,38 5,75%

8.- Actius financers 250.000 400.000,00 -37,5%

9.- Passius financers 685.703,32 685.703,32 0

TOTALS: 92.613.890,04 87.521.490,59 5,82%

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017

20172016

➢ Estat de despeses i comparativa 2017-2016:

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ A què es destina la despesa? Per departaments.

3%

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017

✓ Capítol 1: Es manté la mateixa quantitat que en l’exercici anterior. ✓✓ Capítol 2: Increment del 6,9%. Destaquen els augments de despesa en Serveis Socials,

Menors, Oficina de la Dona, Transports, Promoció Cultural i Joventut. ✓✓ Capítol 4: Augmenten el 26% les transferències a altres administracions, entitats i

persones, a través dels diversos plans de subvenció. Les prioritats són les línies d’ajut social a famílies, entitats i altres administracions, la millora del transport públic i la promoció d’un model socioeconòmic sostenible, amb accions a través dels ajuntaments i de la Fundació de Promoció Turística.

✓✓ Capítols 6 i 7: Les inversions s’incrementen lleugerament, un 3,5%, amb un total de

29.391436,97 euros. Les més destacades són referides, bàsicament, a inversions en matèria social, com és adquisició i reforma d’immobles per a Menors i per a necessitats habitacionals, i el Centre des Gorg; la millora del transport públic; inversions en favor de la transició energètica; l’inici dels projectes del Parc insular de sa Coma, i el desdoblament de Ca na Negreta i reforma de l’E-10.

➢ A què es destina la despesa? Per capítols.

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017

✓ Serveis Socials: +52,1% en capítol 2 i +6,8% del capítol 4.

✓ Menors: + 49,8% en capítol 2 i +16,8% en capítol 4.

✓ Oficina de la Dona: +12% en capítol 2.

✓ Hospital Residència Assistida Cas Serres: +5,5% en capítol 2.

➢ I- A què es destina la despesa? Augments destacats en despesa corrent (cap. 2 i 4).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017

✓ Joventut: +29,4% del capítol 2 i +207% en capítol 4.

✓ Promoció Cultural: +52% en capítol 2 i +13,1% en capítol 4.

✓ Transport públic: +31,3% en capítol 2 i +90% en capítol 4.

➢ II - A què es destina la despesa? Augments destacats en despesa corrent (cap. 2 i 4).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017

✓ Adquisició i adequació d'un edifici per a ús residencial per als menors tutelats pel Consell d'Eivissa, projecte per al qual es destina 1.300.000 euros.

✓ Inversió d’1.000.000 d’euros per a la reforma d’un edifici propietat del Consell d’Eivissa que es destinarà a dotar els serveis socials de solucions d'habitatge.

✓ Desplegament de les inversions del Parc insular de sa Coma, amb un total de 2.775.000 euros: inici dels projectes de la zona de campus acadèmic i de capacitació (Escola Oficial d'Idiomes, Escola d'Hostaleria i l'edifici de Centre Tecnològic) i de la zona de serveis d'emergències (edifici de la Unitat Militar d'Emergències i nou Parc Insular de Bombers), a més d'altres inversions com el circuit de motocròs.

✓ Inversions en matèria de transport públic per a parades escolars, regulars, sistemes d'informació a les parades i altres projectes amb un total previst d'1.504.000 euros.

➢ I- A què es destina la despesa? Reorientació del capítol d’inversió (cap. 6).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017

✓ Inici de l'execució del projecte de desdoblament de Ca na Negreta i nova travessia de Jesús; i de la conversió en via urbana de l’E-10, que juntament amb altres inversions en xarxa viària suposarà un total de 4.516.000 euros.

✓ La defensa del territori i d'un model turístic sostenible: Adquisició de vehicles d'extinció d'incendis per 1.128.283,90 euros; inversió execució de les inversions estatutàries de ses Feixes de Talamanca, 1.247.722,40 euros; de senders turístics de ses Salines, 1.770.960 euros; de senders turístics de Labritja, 794.299,69 euros, i de les instal·lacions de FECOEV, 1.445.416,86 euros.

✓ Inversions en matèria de patrimoni i cultura, esports i joventut: inversions al Museu d’Etnografia, Sa Capelleta i Arxiu Imatge i So, 756.000 euros; de millora de les instal·lacions esportives des Raspallar, 450.000 euros, i del Campament de Cala des Jondal, 222.000 euros, entre d’altres.

➢ I- A què es destina la despesa? Reorientació del capítol d’inversió (cap. 6).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ I- Detall de les inversions (cap. 6).DESCRIPCIÓ INVERSIÓ TOTAL DESPESA APORTACIÓ

EUR/ESTATAPORTACIÓ CAIB ALTRES FONS PROPIS

Servei prevenció i extinció d’incendis:

Adquisició vehicles

Reformes i millores en les instal·lacions

Adquisició maquinària i equips

1.128.283,90

610.327,52

28.000,00

1.128.283,90

610.327,52

28.000,00

PTI. Avaluació ambiental estratègica

Desenvolupament IDE - GIS

190.000,00

90.000,00

190.000,00

90.000

Parc de ses Feixes i platja de Talamanca

Actuacions millora estació transferència provisional

Revisió PDSGRUE

1.247.722,40

25.000,00

22.000,00

1.247.722,40

25.000,00

22.000,00

Diverses actuacions a l’edifici de la Llar Eivissa

Reformes immobles serveis socials

165.000,00

1.000.000,00

165.000,00

1.000.000,00

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017Diverses inversions de reposició (Oficina de la Dona)

25.000,00 25.000,00

Inversió nova edifici de Menors

Reforma edifici de Menors

Adquisició vehicle (Menors)

Adquisició mobiliari (Menors)

1.000.000,00

300.000,00

25.000,00

12.000,00

1.000.000,00

300.000,00

25.000,00

12.000,00

Adquisició ordinador (Drogodependència)

2.000,00 2.000,00

Minibús adaptat servei discapacitats

Mobiliari (Discapacitats)

Material divers (Discapacitats)

150.000,00

17.000,00

13.500,00

150.000,00

17.000,00

13.500,00

Manteniment edifici (Hospital Cas Serres)

Adquisició mobiliari (Hospital Cas Serres)

98.374,00

99.000,00

98.374,00

99.000,00

➢ II- Detall de les inversions (cap. 6).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017Inversions diverses (Educació) 90.000,00 90.000,00

Asfaltat Centre Exàmens Conduir (Educació viària)

85.000,00 85.000,00

Inversions biblioteques 30.000,00 30.000,00

Adquisició material inventariable (Equipaments culturals Cas Serres)

200.000,00 200.000,00

Adquisició Sala Cultural Sa Nostra

Adquisició mobiliari (Promoció Cultural)

Altres adquisicions (Promoció Cultural)

10.000,00

10.000,00

8.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

Inversions generals Departament, Museu Etnografia, Sa Capelleta i Arxiu Imatge i So (Patrimoni)

756.000,00 756.000,00

Renovació material informàtic, manteniment i actualització (Joventut)

8.000,00 8.000,00

Inversions Campament Cala Jondal: pista esportiva, reforma wc, porxo i altres, forn industrial i altres.

Furgoneta (Campament Cala Jondal)

222.000,00

11.000,00

222.000,00

11,000,00

➢ III- Detall de les inversions (cap. 6).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017Diverses millores al Complex Esportiu Es Raspallar- Sa Blanca Dona (Instal·lacions esportives)

450.000,00 450.000,00

Adquisició maquinària diversa ( Adm. Gral. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca)

Adquisició d'una embarcació (Adm. Gral. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca)

30.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

Adquisició de maquinària, instal·lacions i utillatge, reposició de maquinària i reparacions diverses a Can Marines i Can Pere Mosson (Finca experimental Agrària)

55.000,00 55.000,00

Adquisició maquinària diversa (Caça) 20.434,00 20.434,00

Millores diverses a la ITV

Adquisició i renovació equips a la ITV

Equips informàtics (ITV)

6.000,00

125.000,00

16.000,00

147.000,00

Inversions en favor del model turístic:

Senders turístics ses Salines; senders turístics de Labritja, i inversions a Sa Coma: edifici Tecnològic, Escola d’Idiomes i Escola d’Hostaleria.

3.896.705,40 3.166.705,40 730.000,00

➢ IV- Detall de les inversions (cap. 6).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017Remodelació de la coberta de l’edifici de FECOEV (28.480,82)

Ampliació de l’edifici de FECOEV (400.000.- euros)

Remodelació instal·lacions Hipòdrom Sant Rafel (794.299,69) (Desenvolupament empresarial)

Reparacions tancat recinte/ Instal·lació plaques fotovoltaiques FECOEV

1.445.416,86 1.222.780,69

Parades escolars, regulars, pals d’informació parades i altres (Transports)

Inv. Nova. Equips processos d'informació (Transports)

1.280.000,00

224.000,00

1.504.000,00

Expropiacions C-733, travessera Jesús i PM-804, obra variant de Jesús i duplicació C-733, obres serveis afectats PM-804, obra i assistència direcció E-10.

4.516.000,00 4.516.000,00

➢ V- Detall de les inversions (cap. 6).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017

Contracte E-Administració

Inversions hardware software

359.600,00

270.000,00

629.600,00

Adquisició mobiliari seu del Consell Insular

80.000,00 80.000,00

Inversions diverses seu Consell Insular

256.074,64 256.074,64

Inversions diverses Sa Coma (zona emergències i circuit motocròs)

1.165.000,00 1.165.000

TOTAL capítol 6 21.888.438,72 5.637.208,49 16.251.230,23

➢ VI- Detall de les inversions (cap. 6).

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017➢ A què es destina la despesa? Inversió a través d’altres administracions,

entitats i famílies (cap. 7).

✓ Plans de cooperació amb els ajuntaments: 1.500.000 euros✓ Inversió construcció Centre des Gorg: 1.109.999,64 euros.✓ Inversió per al cobriment pistes esportives Puig d’en Valls: 750.000 euros.✓ Ajuts a la recuperació de patrimoni: 796.055,82 euros.✓ Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat: 743.477,79 euros.✓ Inversió emissari de Talamanca: 666.666 euros.✓ Ajuts per inversions model turístic sostenible: 600.000 euros.✓ Ajuts sectors agricultura, ramaderia i pesca: 464.000 euros.✓ Inversió antic Consorci Emprenen: 375.000 euros.✓ Inversió centres cívics Forada, Santa Agnès i Sant Mateu: 224.375 euros.✓ Ajuts a inversió transició energètica i maquinària industrial: 70.000 euros.✓ Ajust inversió promoció esportiva: 50.000 euros✓ Ajuts a entitats adquisició material informàtic: 50.000 euros.✓ Ajuts a famílies adquisició material informàtic:: 30.000 euros.✓ Ajuts per inversió a les biblioteques: 30.000 euros.✓ Ajuts per inversió sector caça: 28.424 euros.✓ Ajuts per inversió en foment del reciclatge: 20.000 euros.

CONSELL D’EIVISSA - PRESSUPOST 2017

“Amb el Pressupost 2017, el govern del Consell d’Eivissa consolida i dóna un renovat impuls a les polítiques de canvi iniciades en l’exercici anterior: Les prioritats són les persones i el territori.”

novembre de 2016