PRESSUPOST GENERAL CONSELL DE MENORCA - cime.es · El Pressupost general del Consell Insular de...

2017

www.cime.es #PrimerÉslaGent

PRESSUPOST GENERALCONSELL DE MENORCA

Volum II

Pressupost del Consell Insular de Menorca Exercici 2017

ÍNDEX BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST (BEP).........................................................................1

ANNEX 1 BEP. PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT ................................................23

ANNEX 2 BEP. RELACIÓ D’AJUTS............................................................................................25

ANNEX 3 BEP. RELACIÓ CONVENIS SUBSCRITS AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE

LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL ...................................................30

MEMÒRIES PER PROGRAMES..................................................................................................33

INFORME ECONÒMIC I FINANCER..........................................................................................147

MEMÒRIA DE RECURSOS HUMANS I EXPLICATIVA DE LA PLANTILLA............................181

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS....................................................................................193

�

Consell Insular de Menorca

Plaça de la Biosfera, 5 07703 MAÓ

�

Plaça de la Catedral, 5

07760 CIUTADELLA DE MENORCA

www.cime.es


BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1


BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017

D'acord amb l'art. 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei que regula les hisendes locals (TRLHL), i l'art. 9 de l'RD 500/90, de 20 d'abril, que desplega l'LHL en matèria de pressupostos, s'estableixen les bases d'execució següents del pressupost del Consell Insular de Menorca. Secció primera. Crèdits pressupostaris i vinculació jurídica Base 1a. Crèdits inicials de l'Administració insular El Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a aquest exercici integra els pressupostos del:

a) Consell Insular de Menorca (CIM) b) Institut Menorquí d'Estudis (IME) c) Consell Econòmic i Social de Menorca

(CESM) d) Consorci de Residus i Energia de Menorca e) Consorci per a la Protecció de la Legalitat

Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca Així mateix, inclou la previsió d’ingressos i despeses de l’Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE). Base 2a. Estats de despeses i ingressos dels pressuposts generals 1. En l'estat de despeses, els capítols 1 a 9 del conjunt d’ens esmentats anteriorment, es consignen crèdits pels imports que es detallen a continuació:

Euros a) Consell Insular de Menorca (CIM) 84.599.440,24 �b) Institut Menorquí d'Estudis (IME) 675.000,00 �c) Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) d) Consorci de Residus i Energia de Menorca e) Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en

Sòl Rústic a l'Illa de Menorca

20.450,00 �5.206.385,75 �

374.967,40 �f) Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) 585.390,00 �

2. En l'estat d'ingressos, els capítols 1 al 9 del conjunt d’ens esmentats anteriorment, es recullen les previsions dels drets econòmics a liquidar al llarg de l'exercici pressupostari, amb les quanties que s'expressen a continuació:

Euros a) Consell Insular de Menorca (CIM) 84.599.440,24 �b) Institut Menorquí d'Estudis (IME) 675.000,00 �c) Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) d) Consorci de Residus i Energia de Menorca e) Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en

Sòl Rústic a l'Illa de Menorca

20.450,00 �5.206.385,75 �

374.967,40 �f) Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) 585.390,00 �

3. Els pressuposts del Consell Insular de Menorca, de l’Institut Menorquí d’Estudis, del Consell Econòmic i Social de Menorca, del Consorci de Residus i Energia de Menorca i del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca són equilibrats i, per tant, no presenten dèficit inicial, d'acord amb el que prescriu l'article 165.4 del TRLHL. Així mateix, resulta equilibrada la previsió d’ingressos i despeses de l’INJOVE. Base 3a. Finançament dels crèdits pressupostaris de despeses del CIM, dels seus organismes autònoms i d'altres ens dependents

2


1. El pressupost de despeses del CIM es finançarà amb els drets econòmics que es liquidaran al llarg de l'exercici, detallats en els capítols 1 a 8 de l'estat d'ingressos, estimats per un import total de 84.599.440,24 �. A efectes informatius, l'estat d'ingressos d'aquest pressupost presenta un major detall que el que s'exigeix en la classificació econòmica de l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de 10 de desembre). Això no obstant, la comptabilitat d'aquests ingressos s'ajustarà a les previsions de l'esmentada normativa. 2. Els pressuposts de despeses dels organismes autònoms es finançaran pels drets econòmics que s'hagin de liquidar al llarg de l'exercici, que es detallen en l'estat d'ingressos, i que s'estimen per un import total de 675.000,00 � i 20.450,00 �, en relació amb l’IME i amb el CESM respectivament. 3. Els pressuposts dels consorcis integrats es finançaran pels drets econòmics que s'hagin de liquidar al llarg de l'exercici, que es detallen en l'estat d'ingressos, i que s'estimen per un import total de 5.206.385,75 � i 374.967,40 �, en relació amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca i amb el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca, respectivament. 4. La previsió de despeses de l’INJOVE es finançarà amb els ingressos que es detallen en el document corresponent, per un import total de 585.390,00 �. Base 4a. Estructura orgànica dels crèdits del Pressupost del CIM De conformitat amb el que disposa l’article 2.2 de l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de 10 de desembre), s’ha optat per una classificació per unitats orgàniques del pressupost. Així, el pressupost del CIM té la classificació orgànica següent:

1. Presidència 2. Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 3. Departament de Benestar Social i Família 4. Departament de Cultura i Educació 5. Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports 6. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera 7. Departament de Mobilitat 8. Departament d’Ordenació Territorial i Turística

Base 5a. Estructura per programes dels crèdits del Pressupost del CIM Els crèdits inclosos en els capítols 1 a 9 de l'estat de despeses del Pressupost del Consell s'agrupen en programes en funció de la seva finalitat i dels objectius que es pretenen aconseguir. El seu import es distribueix per programes i orgànicament de la forma que es detalla a continuació:

Orgànic Programa Denominació 2 01100 Amortitzacions i Interessos 2 13600 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament 8 15100 Ordenació Territorial 6 17200 Agència Menorca Reserva de Biosfera 3 23100 AGA del Departament de Benestar Social i Família 2 23110 Coordinació i suport a la Xarxa d’Habitatge Social de Menorca 3 23111 Suport a la Xarxa EMIF 3 23121 Política de gènere i igualtat 3 23122 Atenció a les drogodependències 3 23123 Servei Insular de Família 3 23124 Pla insular de família i promoció de la salut 3 23125 Xarxa d’Atenció a l’Immigrant i al Nouvingut

3


3 23131 Suport Social i Comunitari 3 23132 Centres de dia per a persones amb discapacitat psíquica 3 23133 Residència, centres de dia i altres serveis assistencials per a gent gran 3 23134 Promoció i atenció a la gent gran dependent i envelliment actiu 3 23135 Residències i centres de dia per a persones amb discapacitat 5 24100 Ocupació 4 32600 Educació 4 33000 AGA del Departament de Cultura i Educació 4 33200 Patrimoni documental i biblioteques 4 33210 Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó 4 33300 Museu de Menorca 4 33400 Creació i promoció cultural 1 33410 Política Lingüística 5 33450 Joventut 4 33600 Patrimoni Històric 5 34100 Esports 6 41000 AGA de la Direcció Insular de Medi Rural i Marí 6 41200 Agricultura 6 41230 Formació, capacitació i assessorament 6 41240 Ramaderia 6 41500 Medi Marí, Litoral i Pesca 6 41900 Promoció i Qualitat dels Productes Agroalimentaris 6 41910 Gestió i Aprofitament de Recursos Cinegètics 8 43000 Ordenació Turística 1 43200 Promoció Turística 5 43900 Comerç i Indústria 1 43901 Llatzeret 5 43910 Artesania 7 44100 Transports 7 45300 Carreteres 5 46200 Innovació 1 91200 Òrgans de Govern 2 92000 AGA del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 2 92010 Informàtica 2 92020 Servei de Gestió de les Persones 5 92050 AGA del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports 2 92060 Servei de Secretaria i Serveis Jurídics 2 92080 Servei de Contractació 1 92201 Servei Insular de Cooperació i Assistència als Municipis 6 92202 Servei Insular d’Acollida d’Animals 2 92230 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral 2 92500 Servei d’Atenció Ciutadana i Qualitat 2 92900 Fons de Contingència 4 92910 Cooperació Internacional 2 93100 Serveis Econòmics 2 93300 Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació

Base 6a. Classificació econòmica de les despeses De conformitat amb el que disposa l’article 5 de l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de 10 de desembre), la classificació econòmica de les despeses agrupa els crèdits per capítols, i se separen les operacions corrents, les de capital i les financeres.

4


Els crèdits del pressupost de despeses del Consell de Menorca es classifiquen d’acord amb l’estructura que, per capítols, articles, conceptes i subconceptes, es detalla en l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008. Les aplicacions que inicialment no tenen consignació no apareixen en les llistes corresponents, però són igualment vigents. A aquest efecte, es consideren obertes amb saldo zero, per a cada programa, totes les agrupacions de capítol, article i concepte assenyalades en la classificació econòmica de les despeses del pressupost de les entitats locals i els seus organismes autònoms, que consten en l’annex III de l’ordre esmentada. Base 7a. Vinculació dels crèdits pressupostaris del CIM i dels seus organismes autònoms 1. Els crèdits que figuren en el pressupost de despeses tenen caràcter limitador i vinculant; aquests crèdits poden emparar, sens major tràmit, una despesa realitzada prèviament a la seva vigència que no s’hagi pogut aplicar a pressuposts anteriors. L’aplicació al pressupost vigent de la despesa realitzada abans de l’inici del 4t trimestre de l’any anterior requereix un informe explicatiu i s’ha d'anotar en partides específiques. No es poden adquirir compromisos de despesa per import superior als crèdits esmentats i, per tant, són nuls de ple dret els actes, les resolucions o els acords que infringeixin aquesta norma, sense perjudici de les responsabilitats que se’n derivin. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de l’estat de despeses, segons autoritzen els art. 28 i 29 de l'RD 500/90, queda fixada de la forma següent: a) Crèdits per a despeses de personal: en l’àmbit del capítol I de la classificació econòmica i de l’àrea de

despesa de la classificació per programes. b) En l’àmbit de disgregació que figura en l’estat de despeses del pressupost, els crèdits següents:

- ampliables (descrits en la base 9a) - ajudes al desenvolupament (4.92910) Aquestes bosses de vinculació, sempre respectant els límits establerts en l’apartat d, tenen únicament caràcter qualitatiu, de forma que els crèdits pressupostaris que tenen assignats únicament poden consumir-se en la seva execució; això no obstant, en l’execució d’aquest projecte podran emprar-se fons de la bossa de vinculació que correspongui, sempre que no estiguin reservats a un projecte amb finançament afectat. En qualsevol cas poden penjar-se a la bossa de vinculació les partides que siguin necessàries per comptabilitzar adequadament la despesa corresponent. c) Projectes amb finançament afectat:

La bossa de vinculació és a escala de projecte o programa, sempre respectant els límits establerts en l’apartat d, segons s’indica en un annex en les presents bases i en l’annex d’inversions, de forma que poden penjar-se al projecte de despesa les aplicacions pressupostàries que siguin necessàries per comptabilitzar-lo adequadament. Excepte pel que fa al projecte Places dependència CAIB – Consorci Sociosanitari (que té vinculació qualitativa i quantitativa), aquesta vinculació té únicament caràcter qualitatiu, de forma que els crèdits pressupostaris assignats al projecte únicament poden consumir-se en la seva execució. Això no obstant, en l’execució d’aquest projecte poden emprar-se fons de la bossa de vinculació que correspongui, sempre que no estiguin reservats a un altre projecte amb finançament afectat. d) Resta dels crèdits: en l’àmbit del capítol de la classificació econòmica i de l’àrea de despesa de la

classificació per programes i en l’àmbit de classificació orgànica. Això no obstant, els crèdits corresponents a l’orgànic 1 i 2 formen una única bossa de vinculació a l’esmentat àmbit del capítol de la classificació econòmica i de l’àrea de despesa de la classificació per programes. 3. A més de la vinculació específica indicada en l’apartat 2 b d’aquesta base, no es podrà disposar de l’import amb finançament específic de tercers, previst en l’estat d’ingressos d’aquest pressupost, dels crèdits que emparin projectes de despesa amb finançament afectat, fins que no s’acrediti documentalment l’existència del compromís ferm d’aportació corresponent.

5


Secció segona. Modificació de crèdits pressupostaris Base 8a. Requisits generals per a les modificacions de crèdits pressupostaris Les modificacions de crèdits pressupostaris s'han de regir pel que preveu la secció segona del capítol II de l'RD 500/90. De forma general, serà necessari que la despesa no pugui ser demorada per a l'exercici següent i que no hi hagi crèdit, o que el consignat sigui insuficient i no ampliable. Totes les modificacions de crèdits, segons el que estableix l'article 16 de l'RD 500/90, han de respectar l'equilibri pressupostari. Quan una modificació de crèdit pressupostari sigui competència d'un òrgan diferent del Ple, se n'ha de donar compte al Ple en la sessió immediatament posterior a la modificació. Per afavorir les modificacions pressupostàries destinades a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat, que sorgeixin durant l'exercici, el Consell Insular dota el seu pressupost de despeses d'un fons de contingència, l'import del qual no ve establert amb caràcter previ, sinó que deriva de la política pressupostària insular en el seu conjunt i, per tant, resultarà de la diferència entre les previsions d'ingressos i la resta de les autoritzacions de despesa que conté el present pressupost. No és necessari que els ens dependents del Consell Insular de Menorca estableixin altres dotacions similars, perquè –conformement amb les prescripcions de l'apartat anterior– podran beneficiar-se del Fons de Contingència previst en aquest pressupost. Base 9a. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressupostaris 1. En ambdós casos són modificacions per assignar un crèdit a una despesa específica i determinada que no té crèdit (crèdits extraordinaris), o aquest és insuficient (suplement de crèdit), segons el que disposa l'article 35 de l'RD500/90. Es considerarà que no existeix crèdit quan la consignació de la bossa de vinculació pressupostària que el requereixi sigui 0; a la resta de supòsits es considerarà que el crèdit és insuficient. 2. Es poden finançar amb romanents líquids de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament recaptats, amb anul·lacions o baixes de partides no compromeses i amb operacions de crèdit. En l'anàlisi del finançament d'aquestes modificacions pressupostàries s'haurà de fer una especial referència a la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 3. L'òrgan competent per aprovar-los és el Ple. 4. Ha d'incoar l'expedient la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, que hi ha d'adjuntar una memòria econòmica justificativa en què constin: la despesa concreta a realitzar, la inexistència o insuficiència de crèdit, els nous o majors ingressos que la finançaran, si escau, la justificació que la resta d'ingressos s'executa segons les previsions i l’informe d'Intervenció. Els tràmits que cal seguir són els que estableix l'article 169 TRLHL. Base 10a. Ampliació de crèdits pressupostaris 1. De conformitat amb el que preveu l'art. 39 de l'RD 500/90, s'estableix que el reconeixement ferm de majors drets sobre els previstos, en els conceptes del pressupost d'ingressos que tenen el caràcter de recursos afectats, generarà l'ampliació del crèdit de les aplicacions del pressupost de despeses que es financen amb aquells recursos. Els uns i les altres són:

Aplicació: Denominació : Concepte d'ingrés : 2.93100.8300000 Bestretes i préstecs 8300000 Reintegrament de bestretes i préstecs 2.92060.2260300 Publicitat contractació 3991000 Reintegrament d'anuncis de contractació 2. L'expedient d'ampliació de crèdits consisteix en la signatura del document comptable corresponent per part de l’interventor (en funció de l’efectivitat dels recursos afectats) i de la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. Base 11a. Transferències de crèdit pressupostari 1. Les transferències de crèdit s'han d'ajustar al que disposa l'article 40 de l'RD 500/90.

6


2. La tramitació s'ha de fer segons el règim següent:

a) Transferències entre aplicacions de diferents àrees de despesa (primer dígit de la classificació per programes) excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de personal o del Fons de Contingència: són competència del Ple i s'han de tramitar com estableixen l'article 169 TRLHL i les presents bases d’execució.

b) Altres transferències entre aplicacions de diferent vinculació jurídica: a proposta del conseller o la

consellera executius del departament corresponent, i una volta emès l'informe d'Intervenció, l'ha d'acordar la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, i entrarà en vigor immediatament.

Base 12a. Generacions de crèdit pressupostari Els ingressos de naturalesa no tributària que determina l'art. 43 de l'RD 500/90, amb els requisits establerts en els art. 44 a 46 del mateix RD, generaran crèdits en l’estat de despeses, després que s’hagi tramitat l’expedient següent:

a) Proposta del conseller executiu del departament corresponent, a la qual s'ha d'adjuntar una memòria justificativa en què constin la despesa concreta que es vol realitzar i els nous o majors ingressos que la finançaran (amb còpia del document acreditatiu). Aquest document acreditatiu, si conté el detall suficient, pot substituir la memòria esmentada.

b) Informe d'Intervenció, amb certificat de l'ingrés o del compromís d'ingrés c) Aprovació de l'expedient per la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge.

El tràmit dels expedients de generació de crèdits, per a reposar-los a la correlativa aplicació pressupostària, finançats amb els reintegraments dels pagaments indeguts a càrrec del pressupost corrent, es reduirà a la signatura del document comptable corresponent per part de l’interventor (en funció del cobrament efectiu dels reintegraments corresponents) i de la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. Base 13a. Incorporació de romanents de crèdit Els romanents dels crèdits que determina l'art. 182 TRLHL, amb els requisits que fixen els art. 47 i 48 de l'RD 500/1990, es poden incorporar al pressupost de despeses següent després que s’hagi tramitat l’expedient corresponent:

a) Proposta dels serveis econòmics b) Informe d’Intervenció c) Aprovació del Consell Executiu

En l’expedient d’incorporació, el Consell Executiu pot acordar, si escau, a quines inversions s’aplicaran els préstecs que financin aquesta modificació pressupostària. A fi de complir puntualment compromisos contrets i d’evitar perjudicis a tercers i retards innecessaris, les despeses corresponents a crèdits susceptibles d’incorporació es poden tramitar prèviament a l’esmentada modificació pressupostària, sempre que hi hagi saldo en la bossa de vinculació corresponent. En aprovar-se la incorporació es procurarà dotar de crèdit les aplicacions obertes (amb saldo 0) als efectes abans esmentats. Es pot considerar despesa finançada amb romanent de tresoreria la despesa que no tengui un finançament específic i que s’apliqui a una bossa de vinculació finançada, totalment o parcialment, amb romanent de tresoreria, amb el límit màxim d’aquest finançament. Base 14a. Baixes per anul·lació 1. Als crèdits del Pressupost corrent es poden realitzar baixes per anul·lació d'acord amb el que preveuen els articles 49, 50 i 51 de l'RD 500/1990, de 20 d'abril. 2. L'expedient l'ha d'aprovar el Ple, amb l'informe previ de la Intervenció.

7


Secció tercera. Procediment de gestió financera Base 15a. El circuit de la despesa En virtut del que preveuen els art. 55.2 i 57.2 de l'RD 500/90, s'estableix l'execució d'aquestes fases segons la taula següent de delegacions de competències i les que pugui establir Presidència en cada moment, sense perjudici de les que la llei reserva al Ple. �

Capítols A D O P I. Despeses de personal

CESG CESG CESG CESG

Increment de grau personal

CEx CEx CESG CESG

II. Compra de béns i serveis VI. Inversions

Contractes menors i equiparables, d’import inferior a 12.000 � (18.000 � contractes d’obres)

DI DI DI CESG

Contractes menors i equiparables, d’import superior a 12.000 � (18.000 � contractes d’obres)

CED CED DI CESG

Contractes menors de patrocini d'import superior a 600 �

CEx CEx DI CESG

Contractes menors d’assessoria, estudis i projectes d’import superior a 6.000 �

CEx CEx DI CESG

Resta de contractes CEx CEx CED CESG

III i IX. Interessos i passius financers

CESG CESG CESG CESG

IV i VII. Transferències (corrents i de capital)

D'import igual o inferior a 600 � CED CED CED CESG

Resta d'expedients CEx CEx CED CESG

VIII Actius financers Préstecs a entitats CEx CEx CED CESG

Constitució de dipòsits (expropiacions, etc.) CED CED CED CESG

Resta CESG CESG CESG CESG

Nota: A: Autorització; D: Disposició; O: Reconeixement de l’obligació; P: Manament de pagament. CESG: consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge; DI: directors/res insulars; CED: conseller/a executiu/iva de cada departament; CEx: Consell Executiu; Pr: Presidència La taula anterior té caràcter de resum i ha d’interpretar-se conformement amb la resta de disposicions contingudes en aquestes bases.

�Es consideren equiparables als contractes menors la resta de contractes d'import inferior a 18.000,00 � i de durada inferior a un any. Aquesta equiparació es refereix al circuit de la despesa dissenyat en aquestes bases, sens perjudici que la tramitació de cada contracte hagi de complir les prescripcions que exigeixi la seva normativa específica. El Ple i la Comissió de Govern (en el supòsit de delegació) exerciran les competències en l’autorització i disposició de despeses que els reservi la llei. En aquests supòsits, la signatura dels documents comptables escaients correspondrà (indistintament) al conseller del departament competent o a la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. Als efectes de determinar la competència, la durada dels contractes es considera sens comptar les possibles pròrrogues. L'òrgan de contractació així determinat és el competent per aprovar les pròrrogues contractuals corresponents. Això no obstant, si una pròrroga té una durada superior a 4 anys, l'òrgan competent per a acordar-la és el Ple o, per delegació, la Comissió de Govern. Base 16a. La gestió financera Aquesta gestió s'ha de realitzar amb la major economia procedimental que sigui possible i, a aquest efecte es preveu que: 1. Els actes administratius (pressupostaris, extrapressupostaris, devolució de fiances i avals, etc.) reservats a òrgans unipersonals tenen suport suficient amb el document comptable corresponent.

8


2. L’aprovació d’operacions inverses i d'expedició de documents barra correspon, indistintament, al conseller executiu competent i a la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, un cop s’hagi acreditat suficientment l’operació que calgui anul·lar. Així mateix, és competència de la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge l’aprovació de la devolució d’ingressos. 3. L’expedició d'RC o qualsevol altre document comptable signat per l’interventor, sens objecció, equival a la fiscalització favorable de la despesa corresponent. 4. El dictamen del jurat o equivalent és suficient per expedir el document D dels premis a favor dels guanyadors de concursos convocats per la corporació, sempre que l’òrgan col·legiat competent hagi aprovat la convocatòria corresponent. 5. La despesa derivada dels expedients de responsabilitat patrimonial s’ha d'aprovar, una volta fiscalitzats per Intervenció, per resolució del conseller executiu competent. El reconeixement d’interessos a favor de tercers no requereix resolució formal, però s’ha d’incorporar a l’expedient de despesa un informe que inclogui el càlcul corresponent. 6. L’execució de resolucions judicials (incloses les de jurats i tribunals administratius), un cop transcorregut el termini per a interposar recursos, la pot acordar el conseller executiu competent per raó de la matèria. 7. És suficient el tràmit del document comptable corresponent per abonar les transferències previstes en el present pressupost a favor de l’Institut Menorquí d’Estudis, del Consell Econòmic i Social de Menorca, de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, de l'Institut de la Joventut de Menorca, del Consorci per a la Gestió dels Residus i l’Energia de Menorca, del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca, del Consorci Sociosanitari de Menorca i del Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional. Així mateix, és suficient el tràmit del document comptable corresponent per a l’atorgament de subvencions, donatius i altres transferències, així com per al seu tràmit posterior, l’import acumulat dels quals, a favor d’un determinat tercer, no excedeixi els 200 �/any. 8. És suficient el tràmit del document comptable corresponent, visat per Secretaria, per abonar les quotes a favor de les entitats associatives en les quals estigui integrat el Consell. Quan l’import anual acumulat de la quota no excedeixi els 200 � no és necessari que el Consell hi estigui integrat formalment. 9. Per aprovar les revisions de preus previstes en els compromisos vigents, sempre que així s’indiqui en el document acreditatiu de la despesa i s’adjunti la informació necessària (taules de l’Institut Nacional d’Estadística, etc.) s'ha de tramitar el document comptable corresponent, que s’ha d'acompanyar d’un informe justificatiu a fi de garantir la correcció de la revisió aplicada. 10. Amb caràcter general, és necessari que constin en un sol document la signatura conjunta de les persones autoritzades per ordenar i realitzar els pagaments i, en conseqüència, és innecessari signar la resta dels documents comptables (pressupostaris i no pressupostaris) que s’expedeixin en relació amb aquestes operacions. El que s’ha indicat anteriorment és, així mateix, aplicable al tràmit d’ingressos pel que fa a la signatura de les persones que han d’intervenir-hi. 11. La despesa ordinària executada i facturada durant el mes de desembre, sempre respectant els principis de periodicitat i escassa importància relativa, podrà aplicar-se al pressupost de l’any següent; les despeses i pèrdues rellevants d’anys anteriors s’anotaran en partides específiques connectades al compte 679. L'aplicació al pressupost corrent de despesa realitzada abans de l'inici del quart trimestre de l'any anterior haurà de justificar-se mitjançant l'informe corresponent. 12. L’activitat financera prevista en aquestes bases es pot ajustar, quan sigui necessari, a fi d’adaptar-se a les normes reguladores de les subvencions de les quals sigui beneficiària aquesta corporació. 13. La taula de la base quinzena s’ha d'aplicar analògicament per determinar la competència per aprovar encomanes a entitats instrumentals considerades com a mitjà propi del Consell Insular de Menorca. 14. La tramitació dels contractes menors i de l’adquisició de béns i drets de caràcter patrimonial, quan el seu import individual o acumulat anual sigui (o es prevegi) superior a 12.000 � (IVA exclòs), requereix la

9


formalització prèvia de l’encàrrec i l’expedició del document comptable corresponent (simultània a l’encàrrec). En l’expedient de despesa ha de constar el vistiplau del conseller competent. El límit quantitatiu previst en aquest paràgraf s’elevarà a 18.000 � (IVA exclòs) en tractar-se de contractes d’obres. 15. El Consell Executiu és l’òrgan competent per a la contractació menor d'assessories, estudis i projectes l’import dels quals sigui superior a 6.000 � (IVA exclòs). 16. L’escomesa d’inversions d’un pressupost superior a 500.000 � (IVA inclòs) requereix la realització prèvia d’un estudi de viabilitat econòmica i sostenibilitat financera i de l’anàlisi cost-benefici corresponent. 17. La competència en matèria de la despesa derivada dels expedients d'expropiació forçosa s'ha de regir per la seva normativa específica i correspon al Ple (envers els actes recurribles) o a la Presidència (envers els actes no recurribles); sens perjudici de les delegacions corresponents en favor de la Comissió de Govern, la Presidència o els consellers executius. 18. Els encàrrecs de defensa jurídica, que normalment tindran caràcter de contracte menor, es formalitzaran mitjançant decret, on constarà el seu cost (en el supòsit de no poder precisar-lo s'indicarà que no excedirà els límits de la contractació menor de serveis), la seva durada – que no serà superior a un any (sens perjudici que en acabar – segons les necessitats del litigi, se n'hagi de formalitzar un altre) i l'obligació del tercer d'emetre un informe – referit a 31 de desembre, envers la provisió econòmica que hauria de fer-se ateses les perspectives del litigi. Base 17a. Acumulació de fases d'execució (AD) Tal com estableix l'art. 68 de l'RD 500/90, es permet acumular les fases d'autorització i disposició de la despesa (AD). Aquestes dues fases es poden produir en un sol acte administratiu, en general, quan siguin coneguts, en el moment d'iniciar la tramitació, la persona interessada i la quantia de la despesa. En particular, en els casos següents: 1. En els crèdits incorporats d'exercicis anteriors que en el moment de la incorporació ja es trobin en fase D, l'aprovació de l'expedient d'incorporació suposa, si no s’ha fet prèviament, la tramitació del document AD per a tots aquests crèdits. 2. Les despeses plurianuals i les de caràcter successiu aprovades en exercicis anteriors requereixen la realització del document AD amb l'entrada en vigor del pressupost de cada exercici afectat. Aquest règim pot aplicar-se a les transferències a favor d’organismes autònoms, consorcis i altres entitats públiques o privades en la direcció de les quals participi aquest consell i a les subvencions nominatives. Base 18a. Reconeixement i liquidació d'obligacions Segons els art. 59 i 60 de l'RD 500/90 s'estableix: 1. Documents necessaris i suficients per al reconeixement d'obligacions, segons el tipus de despesa - Capítol I: la nòmina, les liquidacions de Seguretat Social o les resolucions de la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. - Capítol II i VI: factures que s'adeqüin al que estableix l'RD 1619/2012, de 30 de novembre, que regula les obligacions de facturació. En el cas de contractes o concessions hom s’ajustarà al que s’hi estipuli. En tractar-se de contractes d’obres, a les factures (acompanyades, si escau, pels corresponents certificats d'obres) s'ha d'adjuntar l'acta de replanteig (a la primera) i la de recepció (a la darrera), així com la justificació mitjançant relacions valorades que expressin la correspondència amb el pressupost d'obra. S’han de comunicar a Intervenció, perquè hi assisteixi si escau, els actes de recepció dels contractes d’import superior a 60.000 � (IVA exclòs).

10


Per a activitats formatives i d’altres especials es poden admetre rebuts signats per tercers que no tinguin la condició d’empresari, fulls d’inscripció o altra documentació anàloga. L'obligació legal de presentar una factura electrònica no és aplicable a les que tinguin un import inferior a 5.000,00 �. No s'aplicarà aquesta excepció als tercers que forçosament, conformement l'aplicació de la normativa vigent, s'hagin de relacionar electrònicament amb l'Administració. Les factures electròniques adreçades a aquesta corporació s'hauran de presentar al punt general d'entrada de l'Administració General de l'Estat (https://face.gob.es), al qual està adherit el Consell Insular de Menorca. - Capítols III i IX: els quadres d'amortització vigents i altres documents fixats per normativa o contracte. Per aplicar la despesa financera derivada d’endeutament amb entitats bancàries n'hi ha prou amb el resguard del càrrec aplicat. - Capítols IV i VII de transferències corrents i de capital, amb excepció de les subvencions a entitats i particulars, el tràmit de les quals es descriu més endavant: el càrrec que presentin terceres persones, conformement amb el conveni, l’acord o la norma legal que el sustenti. - Capítol VIII: les resolucions de la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge en el supòsit de préstecs al personal; els decrets de Presidència en constituir dipòsits; els acords de Consell Executiu en el tràmit de préstecs a entitats, i l’acord de Ple en els expedients de constitució de societats i altres entitats. Les factures i altres documents (fulls de comanda…) que s’hagin d’aplicar a projectes de despesa han de contenir la indicació expressa d’aquesta circumstància que permeti identificar l’esmentat projecte. 2. Tràmits - El pagament de la nòmina mensual té caràcter no pressupostari. L’aplicació al pressupost de despeses s'ha de fer en el termini de 30 dies comptadors a partir del dia que es faci el pagament. L’interventor ha d'informar mensualment de les incidències produïdes en l’aplicació d’aquesta despesa. - Les factures les han de presentar els seus emissors al registre administratiu corresponent o al punt d'entrada general de factures electròniques, des d'on es remetran al registre comptable de factures. La gestió del registre comptable de factures correspon a l'òrgan interventor, sens perjudici de les anotacions descentralitzades que puguin autoritzar-se (mitjançant el sistema comptable) als departaments. Aquest registre i les seves anotacions constitueixen una prova de la presentació de la factura o altre document justificatiu de les prestacions realitzades per un tercer als efectes escaients (còmput d'interessos…). Les factures han d'anotar-se en aquest registre immediatament després de rebre-les. Aquesta anotació té caràcter previ a qualsevol actuació en ordre al reconeixement de l'obligació corresponent i no implica cap presumpció envers el seu tràmit posterior. L'anul·lació d'un assentament del registre de factures requereix l'autorització prèvia de l'interventor. Un cop registrades, els serveis corresponents han de fer el tràmit de conformitat que correspongui. - El pagament anticipat de factures té caràcter excepcional i requereix un informe justificatiu. - La confirmació de les factures corresponents a contractes menors d’obres, per import superior a 12.000,00 � (IVA exclòs), requereix un informe tècnic, que podrà formalitzar-se mitjançant una anotació en el document comptable signat per tècnic competent. - La confirmació de les factures corresponents a inversions realitzades a béns que no siguin propietat d’aquesta corporació requereix un informe tècnic, i la despesa corresponent s’ha d'anotar en una partida que indiqui aquesta circumstància. - Les factures s’han de confirmar en un termini màxim d’un mes, comptat des del dia que es reben. En el supòsit que aquesta confirmació no sigui possible, s’ha d'emetre (des del departament corresponent) un informe explicatiu que s'ha de trametre a Intervenció. El rebuig d’una factura requereix (excepte si el contractista ha presentat l’abonament correlatiu) una resolució formal –adoptada després de donar

11


audiència prèvia als interessats, del conseller competent o de la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. Aquesta resolució ha de ser objecte de la corresponent notificació. - El tràmit de reconeixement d'obligacions (amb independència al capítol pressupostari que s'apliquin) inclourà l’elaboració i la signatura (inclosa la del control material, que normalment correspon a personal funcionari o laboral d’aquesta corporació) del document comptable corresponent, documentació que s'ha de trametre al Servei de Comptabilitat. Envers la mateixa despesa, una sola persona no pot assumir la signatura de control material i la d’aprovació. Únicament amb caràcter excepcional s’admetrà la signatura de control material de la despesa per part del director insular i en aquest supòsit l’aprovació de la despesa correspondrà al conseller competent. 3. A part de les competències indicades en aquestes bases, les obligacions corresponents a despeses disposades pel Ple o per la Comissió de Govern les ha de reconèixer la conselleria executiva corresponent i el seu pagament l'ha d'autoritzar la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. Base 19a. Acumulació de fases d'execució (ADO) Com estableix l'art. 68 de l'RD 500/90, es preveu acumular les fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la despesa (ADO). Amb caràcter orientatiu, s'inclouen en aquesta possibilitat les despeses següents: 1. Les despeses amb caràcter d'urgència. 2. Els contractes menors i equiparables. 3. Les despeses provinents de bestretes de caixa fixa. 4. Les bestretes del personal, un cop autoritzades per la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. 5. Les retribucions del personal i dels càrrecs polítics. 6. Les quotes a la Seguretat Social i les despeses d’assistència social a favor del personal. 7. Les despeses derivades de l’endeutament. 8. Les subvencions i altres transferències conformement amb la seva normativa i les bases específiques d’aquest pressupost. 9. Els reconeixements extrajudicials de crèdits Base 20a. Reconeixement extrajudicial de crèdits D'acord amb l’article 60.2 de l'RD 500/1990, el procediment excepcional de reconeixement extrajudicial de crèdits, a fi d’evitar un enriquiment injust de la corporació o el correlatiu empobriment d’un tercer, o per altres causes extraordinàries, s'ha de tramitar conformement s'indica a continuació: 1. Requereix l’aprovació del Ple en els supòsits següents: �� Obligacions, que resultin de prestacions executades en anys anteriors, derivades de compromisos de

despesa no adquirits degudament (per a les quals es considera que no existeix dotació pressupostària adequada ja que no poden aplicar-se a l'exercici pertoca), sempre que del contingut del pressupost no es desprengui una altra cosa.

�� Obligacions derivades de compromisos de despesa no adquirits degudament en el present exercici quan

no hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient. �� Transaccions i altres supòsits quan no hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient.

12


2. Quan hi hagi dotació pressupostària adequada, i en aquest cas l’aprovació no correspon necessàriament al Ple sinó que es regeix pels criteris generals establerts en aquestes bases d’execució, en els supòsits que s’indiquen a continuació: 2.1 Obligacions derivades de compromisos de despesa no adquirits degudament en el present exercici quan

hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient. 2.2 Transaccions i altres supòsits quan hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient. 3. Per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits s’ha de tramitar l’expedient corresponent, que ha d'incloure: �� Els informes preceptius subscrits pels tècnics competents, les notes d’objecció que s’hagin emès i la

documentació rellevant envers l’afer de referència. �� El document comptable i l’RC que corresponguin, íntegrament emplenats. �� L’informe del director insular corresponent en funció de la matèria, que indiqui les causes del problema,

justifiqui la solució proposada i assenyali les mesures adoptades per evitar la repetició de situacions irregulars en el futur.

�� Si l'òrgan competent per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit és col·legiat, l'acord

corresponent s'ha d'adoptar, amb els dictàmens previs preceptius, a proposta del conseller executiu corresponent en funció de la matèria, que ha de tenir una exposició de motius i una part resolutiva on s'expressi de forma clara l’acord que proposa que s’adopti.

4. L'incompliment de les prescripcions que s'imposen en la base 16.14, mentre no suposi infracció a la normativa general sobre contractació, pot convalidar-se mitjançant el corresponent acord del Consell Executiu i no requereix el tràmit previst per als reconeixements extrajudicials de crèdits. Base 21a. Règim general de subvencions El Consell Insular de Menorca ha d’ajustar la seva activitat subvencionadora a la normativa estatal i autonòmica que li sigui aplicable en cada moment. El pla estratègic de subvencions que pugui aprovar aquest consell tindrà caràcter de complementari a les presents bases i podrà servir per a interpretar-les. En el marc de l’esmentada normativa, sens perjudici que el Ple del Consell aprovi un reglament específic per a l’ordenació de les subvencions, es fixen les normes generals següents: 1. Beneficiaris Les subvencions han de tenir la finalitat d’atenció social, promoció cultural, esportiva o d’altres activitats d’utilitat pública o d’interès social; s'han de destinar principalment a entitats i associacions legalment establertes, amb NIF propi i sense ànim de lucre, i poden ser sol·licitades a instància de part o proposades des de l’Administració. Així mateix, sempre que es prevegi en les bases reguladores dels ajuts, poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, sens personalitat jurídica. En aquest cas la sol·licitud s’ha d’acompanyar de la relació nominal de les persones que l’integren amb l’expressa designació d’un representant o apoderat únic. 2. Procediment de concessió de subvencions El Consell Insular de Menorca ha d’ajustar l’activitat de concessió de subvencions als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. El procediment d’atorgament es diferenciarà segons si es tramita o no amb convocatòria prèvia. En aquest procediment la corporació no exigirà mai l'aportació de dades que es puguin comprovar d'ofici; a tall d'exemple, la justificació del compliment de les obligacions fiscals o de no tenir deutes amb el Consell Insular de Menorca.

13


3. Terminis d’execució de l’activitat subvencionada En concedir les subvencions s'ha de determinar el termini d’execució de l’activitat subvencionada, que només es podrà modificar amb l’autorització de l’òrgan adjudicador mitjançant una resolució motivada. En els supòsits en què la concessió d’una subvenció es formalitzi mitjançant conveni, n'ha de constar expressament la vigència. Les pròrrogues tàcites únicament s’admetran en casos excepcionals, amb un informe previ justificatiu, i pels períodes de temps que resultin estrictament indispensables per garantir la continuïtat de l’activitat d’interès públic subvencionada. Base 22a. Subvencions atorgades sense convocatòria prèvia 1. Aquest procediment té caràcter excepcional, i únicament és aplicable en els casos següents:

� Quan els ajuts estiguin nominativament prevists en l’annex corresponent del present pressupost. � Quan l’import dels ajuts considerats individualment sigui igual o inferior a 600 euros, quan s’acreditin

raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de convenientment justificades, que dificultin la seva convocatòria pública. En el supòsit que, mitjançant la concessió de diverses subvencions d’aquest tipus, algun beneficiari pugui rebre un import superior a 600 �/any de subvenció, aquest ha de justificar, amb caràcter previ, la no-existència de fraccionament d’actuacions a fi d’eludir la concurrència pública. Resten exclosos d’aquesta justificació els participants en programes del Consell Insular de Menorca de caràcter obert, els centres escolars i les entitats públiques.

� Transferències a favor dels organismes autònoms, altres entitats públiques dependents i societats mercantils de capital íntegrament propietat d’aquesta corporació.

� Transferències a favor de les entitats públiques, fundacions i associacions en les quals estigui integrat el CIM.

� Cooperació en casos d’emergència. � A la resta de casos expressament previstos en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

2. S'han de tramitar a proposta del departament, com estableix la taula de delegacions prevista en les presents bases. El tràmit de les subvencions nominatives ha d'incorporar un informe envers les causes d’excepció a la concurrència i els criteris objectius emprats en determinar-ne l’import. 3. La concessió de subvencions nominatives s'ha de formalitzar, per regla general, per mitjà d’un conveni amb l’entitat beneficiària, en el qual es concreti l’activitat que se subvenciona i la finalitat d’interès públic que es persegueix, i es fixin els compromisos i les condicions que s’han de complir. 4. Per raons de necessitat o conveniència, la Presidència o els consellers executius poden signar, amb caràcter previ, convenis que impliquin una subvenció a càrrec del Consell i hagin de ser aprovats per un òrgan col·legiat de la institució. L'efectivitat d'aquests convenis s'entén condicionada a la ratificació de l’òrgan corresponent. Base 23a. Subvencions atorgades amb convocatòria prèvia La tramitació és la següent: 1. Aprovació de les bases i de la convocatòria pel Consell Executiu a proposta del departament corresponent, que han de tenir el contingut mínim que s’estableix més avall. Unes mateixes bases poden servir per efectuar més d’una convocatòria. En l’expedient ha de constar l’informe de legalitat i oportunitat corresponent. La convocatòria es pot aprovar en l’exercici pressupostari anterior al de la resolució corresponent, i la despesa pública s’aplicarà al mateix exercici pressupostari en què es produeixi l’atorgament de la subvenció, sens perjudici que l’activitat subvencionada pugui haver-se realitzat en exercicis anteriors. En aquests supòsits s’ha d'incorporar a l’expedient un certificat d’Intervenció d’existència habitual de crèdit adequat i suficient per a la cobertura pressupostària d’aquesta despesa o un informe del director insular competent d’existència de crèdit adequat i suficient en el projecte de pressuposts de la corporació que

14


estigui en fase d’elaboració o tramitació. Aquestes convocatòries restaran condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la seva resolució. 2. Publicació de les bases i la convocatòria en el BOIB i en el tauler d’edictes del CIM. 3. Les peticions s’han de presentar en model normalitzat. 4. Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, el conseller executiu, una volta instruït el corresponent expedient, ha de fer una proposta de resolució motivada. En els casos en què l’import global dels ajuts sigui superior a 50.000 �, o a 7.000 � amb caràcter individual, és obligatòria la constitució d’una comissió avaluadora. 5. L’òrgan competent ha de dictar resolució motivada. 6. La resolució s'ha de fer pública mitjançant anunci en el BOIB. 7. Contingut mínim de les bases reguladores:

� Definició de la finalitat d’interès públic i de l’objecte de la subvenció. � Requisits i condicions de l’activitat subvencionada. � Requisits que han de complir els beneficiaris per a l’obtenció de la subvenció i forma d’acreditar-los. � Forma, termini i lloc on s’han de presentar les sol·licituds. � Criteris objectius que es tindran en compte per a l’atorgament de les subvencions i, si n’és el cas, la

ponderació d’aquests. � Les regles generals per a la determinació de l’import de la subvenció. � Normes generals de procediment de concessió de les subvencions i determinació dels òrgans

competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment. � Termini en què s’ha de resoldre i notificar la resolució del procediment. S’ha de determinar

expressament que, en cas que no hi hagi resolució expressa, el sol·licitant ha d’entendre desestimada la seva sol·licitud.

� La forma i els terminis generals i les condicions per al pagament. � Previsió expressa, si s’escau, de la possibilitat d’efectuar pagaments anticipats o abonaments a

compte i garanties que es requereixin en cada cas. � Les obligacions dels beneficiaris de les subvencions i els terminis per dur-les a terme. � Forma i termini de justificació del compliment de les finalitats per a les quals es va concedir la

subvenció. � Els criteris de gradació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la

concessió de la subvenció. � La compatibilitat o ls incompatibilitat de la subvenció amb altres ajudes del CIM o d’altres

administracions o entitats. 8. Contingut mínim de la convocatòria:

� Referència a les bases reguladores de la concessió dels ajuts, data d’aprovació i publicació en el butlletí oficial corresponent.

� Import màxim que es destina a la convocatòria i partida pressupostària corresponent. Aquest import únicament podrà ampliar-se en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

� Termini màxim de presentació de sol·licituds. Base 24a. Pagament i justificació de l’aplicació de fons 1. Amb caràcter general, l’import de les subvencions s’ha d’abonar un cop justificat el compliment de la finalitat per a la qual s'hagin concedit. El pagament es pot fer d’un sol cop o de manera fraccionada, mitjançant justificacions parcials, amb les condicions i els requisits que s’estableixin específicament. Sens perjudici de l’anterior, les bases reguladores poden preveure pagaments anticipats sobre la subvenció concedida, amb els límits, els requisits i les garanties que es fixin. Als documents comptables (ADO i O) ha de constar que es proposa un pagament anticipat.

15


2. Un cop aprovada la subvenció, i conformement amb les previsions de la convocatòria, el conveni o l'expedient de concessió, el servei responsable ha d'expedir el document O a fi que pugui tramitar-se el pagament corresponent. Es pot fer l’acumulació de fases ADO en el tràmit de les subvencions d’import inferior a 600 euros, de les subvencions nominatives, de les transferències a favor dels organismes autònoms, les entitats públiques dependents i les societats mercantils de capital íntegrament propietat d’aquesta corporació, i de les entitats públiques, fundacions i associacions en les quals estigui integrat el CIM. 3. Tret que les bases o una altra normativa aplicable disposin una altra cosa, en un termini màxim de tres mesos, comptats a partir de l’acabament de l’activitat subvencionada, el/la beneficiari/ària ha de justificar l’aplicació dels fons rebuts mitjançant la presentació dels comptes justificatius pertinents. Així mateix, la Intervenció d’aquesta corporació podrà exigir altres documents i fer les comprovacions que consideri necessàries, fins i tot dels llibres de comptabilitat de l’entitat. La comprovació de la justificació de les subvencions requereix la signatura conjunta, d'una banda per part del personal funcionari o laboral i de l'altra per part d'un càrrec directiu (conseller o director insular), del document comptable o l'informe corresponent. Únicament amb caràcter excepcional (acompanyat de la justificació adequada) s’admetrà que l’esmentada signatura la realitzin dos càrrecs directius (director insular i conseller competent). La comprovació de la justificació de les subvencions requereix un informe específic en tots els supòsits de pagament anticipat i en què l'import de la subvenció (individualment considerada) sigui superior a 7.000 �. La competència per a la comprovació de la justificació de la subvenció correspon a l'òrgan concedent, que podrà exercir-la aprofitant el tràmit de concessió de subvencions connexes posteriors. Si, un cop transcorregut el termini establert per a la justificació, aquesta no s’ha presentat, s'ha de requerir el beneficiari perquè la presenti en un termini improrrogable de 15 dies. Aquest requeriment tindrà, així mateix, la consideració d’inici de l’expedient de revocació o reintegrament que correspongui. No es pagarà una nova subvenció si el beneficiari no ha justificat l’aplicació dels fons rebuts anteriorment, sempre que hagi transcorregut el termini que disposava per presentar l’esmentada justificació. 4. Les subvencions i beques que es paguin a persones físiques resten subjectes a retenció conformement amb la normativa que regula l'impost sobre la renda de les persones físiques. Les bases corresponents han d'informar d’aquesta circumstància. Resten excloses d'aquesta retenció:

a) Les subvencions i els ajuts assistencials. b) Les beques per cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu. c) Les altres que resultin exemptes per resolució de l'òrgan competent de l'Administració tributària.

Si el beneficiari de la subvenció té dret o interès que se li apliqui un tipus impositiu especial, ho ha de sol·licitar raonadament. 5. Sens perjudici de la facultat decisòria de l’òrgan adjudicador, l’inici dels expedients de revocació de les subvencions i de reintegrament que s'hagin de tramitar correspon al conseller executiu competent en la matèria. Amb independència del tràmit de l’expedient de revocació, sense que impliqui cap tipus de presumpció sobre la pèrdua del dret de cobrament corresponent, en els supòsits de manca de justificació dins termini o per altres causes, es poden aprovar-les corresponents operacions inverses que convinguin. Per a això, n'hi ha prou amb el tràmit del document barra, que correspon al conseller executiu competent, un cop s’hagi acreditat suficientment la impossibilitat de contreure el compromís o reconèixer l’obligació corresponent durant el present exercici. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge és, així mateix, competent per fer aquest tràmit en el marc de les operacions de fi d’exercici.

16


Base 25a. Despeses plurianuals 1. Conformement amb el que estableixen l’article 174 TRLCAP; els articles 79 a 87 de l'RD 500/90, de 20 d’abril, i l’article 34.1.4 de la Llei 7/85, que regula les bases de règim local (en la redacció aprovada per la Llei 19/99, de 21 d’abril), es poden adquirir compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs, que poden tenir caràcter plurianual i, així mateix, es poden tramitar mitjançant procediments de contractació avançada. 2. De resultes de la normativa esmentada, de les delegacions de Ple i Presidència ja efectuades i que s’efectuen mitjançant aquestes bases d’execució, la competència per a l’autorització i la disposició de despeses plurianuals correspon a: �� La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge: expedients de contractació

d’obres, de gestió de serveis públics, de subministraments, de serveis i resta de contractes, de quantia inferior a 18.000,00 �, o la contractació menor i de durada no superior a 4 anys.

� Consell Executiu:

- Expedients de contractació d’obres, de gestió de serveis públics, de subministraments, de serveis i resta de contractes, de quantia superior a 18.000,00 �, o la contractació menor, sempre que el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i sigui de durada no superior a 4 anys.

- Expedients de transferències corrents i de capital la durada dels quals no excedeixi dels 4 anys. � Comissió de Govern: despeses plurianuals no incloses en els apartats anteriors, les previstes, si

s’escau, en un annex de les presents bases i, en casos excepcionals, quan excedeixin els percentatges o el nombre d’anualitats que estableix l’article 82 de l'RD 500/1990, tret que corresponguin a una matèria de competència indelegable del Ple.

3. El reconeixement d’obligacions i el pagament d’aquestes despeses ha de seguir el règim general establert en aquestes bases. Base 26a. Normes especials per als organismes autònoms i organitzacions especialitzades 1. Amb caràcter supletori al que disposen els corresponents estatuts, els organismes autònoms i les organitzacions especialitzades del Consell Insular s'han d'ajustar al que disposen els articles anteriors en matèria de gestió pressupostària. 2. Les competències del Consell Executiu s'entenen atribuïdes al Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis, al Ple del Consell Econòmic i Social, al Consell d’Administració de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, a la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca i a la Junta de Govern del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’illa de Menorca. 3. Les competències de la Presidència i les delegades/assignades als consellers les exercirà la persona que ocupi en cada moment la presidència de l'Institut Menorquí d'Estudis i del Consell Econòmic i Social. 4.- Les presents bases, sens perjudici del treball d'interpretació que resulti necessari, seran d'aplicació supletòria a l'activitat financera dels consorcis dependents que integren el seu pressupost en el general del Consell Insular de Menorca. 4. A l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, les competències que aquestes bases assignen a òrgans unipersonals del Consell Insular de Menorca, en matèria d’autorització, disposició de despeses i reconeixement d’obligacions, les exercirà el gerent. Base 27a. Pagaments Quan se signi la relació que autoritzi la transferència bancària corresponent no caldrà signar els documents MP a què es refereix. La tresoreria els validarà i acreditarà que concorden amb les esmentades relacions.

17


Les ordres de pagament "a justificar" s'han d'ajustar al que disposen l'article 190 del TRLHL i els articles 69 a 72 de l'RD 500/1990, de 20 d'abril. La cessió dels drets de cobrament serà efectiva davant l’Administració des del moment en què se li hagi notificat de manera fefaent (registre d’entrada del Consell Insular de Menorca o qualsevol altre mitjà legalment vàlid) l’acord corresponent. Base 28a. Altres operacions no pressupostàries de tresoreria 1. D'acord amb la normativa vigent, es poden aprovar bestretes de caixa fixa per afavorir l’activitat financera del Consell Insular de Menorca. Poden ser beneficiàries d’aquestes despeses les entitats sense ànim de lucre que col·laborin en les funcions assistencials del Consell. 2. A fi d’afavorir la gestió econòmica d’aquest consell, poden ordenar-se pagaments pendents d’aplicació, sempre que l’import acumulat no aplicat al pressupost per aquest concepte no excedeixi els 300.000 euros, sense comptar els pagaments derivats de la nòmina del personal (inclosa la seguretat social), els excessos de finançament afectat pendents d’incorporació (a fi d’evitar penalitats financeres) i els dipòsits garantits amb retencions de crèdit. Tampoc computen envers el límit anterior els pagaments corresponents als ajuts directes corresponents a la renda mínima d'inserció i a la despesa ordinària prevista en el pressupost per finançar els centres assistencials ja existents, fins a l’import màxim del finançament aliè, així mateix previst en el pressupost, que aleshores no s’hagi confirmat mitjançant la signatura del corresponent conveni o s’hagi ajornat a exercicis futurs. La persona competent per ordenar aquests pagaments és la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. Per a realitzar pagaments pendents d'aplicació derivats de factures, prèviament s'haurà de tramitar el document comptable OPA (operació pendent d'aplicació). 3. A fi d’obtenir una major rendibilitat dels possibles excedents de tresoreria es pot:

� Col·locar-los en comptes financers, sense majors tràmits que els necessaris per a les transferències bancàries entre comptes de la mateixa corporació.

� Realitzar inversions financeres que compleixin condicions de liquiditat i seguretat. Els contractes corresponents, que s’aprovaran mitjançant una resolució de la consellera de Serveis Generals, Treball i Innovació, resten exclosos del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sense perjudici de l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.

Base 29a. Ingressos La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge és la persona competent pel que fa a l’aplicació dels ingressos al pressupost insular, sens perjudici de les competències dels altres òrgans de la corporació, principalment en matèries d’ordenació i imposició financera i d’aprovació i signatura de convenis. Els documents comptables constitueixen el suport formal suficient perquè la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge exerceixi aquesta competència. Secció quarta. De les operacions financeres Base 30a. Avals 1. L'import dels avals que hagi de formalitzar el Consell Insular de Menorca durant l'exercici tindrà un límit màxim de 300.000 euros, i s’han de complir els requisits que determinen l'article 48 i següents del TRLHL. 2. Es faculta la Presidència a determinar les comissions que hagi de percebre la hisenda del Consell Insular com a contraprestació al risc assumit en virtut dels avals a què es refereix l'article anterior. 3. Aquesta comissió es farà efectiva en el moment de la constitució del crèdit avalat, i no podrà sobrepassar el 2% del total del mencionat crèdit.

18


Base 31a. Concessió de préstecs 1. El Consell pot subvencionar entitats i associacions que duguin a terme funcions d'interès públic o utilitat social per mitjà de la concessió de préstecs a favor seu, amb o sense interessos. 2. Aquests préstecs s'han d'instrumentar per mitjà d'un conveni i la competència per atorgar-los correspon al Consell Executiu. 3. L'import dels préstecs a favor de les entitats i les associacions que hagi de fer el Consell Insular de Menorca, prevists en el present article, té un límit anual màxim de 275.000 �. Aquests préstecs s'han de reintegrar en un termini no superior a 4 anys i estan sotmesos a les obligacions fiscals corresponents. Base 32a. Endeutament 1. En l’apartat d’ingressos no es preveu endeutament per finançar inversions. Això no obstant, el Consell Insular de Menorca pot contreure un nou endeutament a fi de refinançar el deute existent a 31/12/2015. En l'expedient corresponent s'ha d'acreditar que les condicions financeres del nou endeutament són més favorables per a aquesta corporació que les del deute refinançat. 2. L’endeutament per operacions de tresoreria s'ha de dur a terme d'acord amb el que disposen l'article 51 i següents del TRLHL. Secció cinquena. Retribucions i indemnitzacions Base 33a. Retribucions dels membres de la corporació, consellers executius i directors insulars 1. La presidència del Consell Insular tindrà una retribució anual de 56.964,40 euros per la seva dedicació exclusiva. 2. Les vicepresidentes primera i segona tindran una retribució anual de 54.872,39 euros cadascuna per la seva dedicació exclusiva. 3. Els consellers i les conselleres executius que tinguin reconeguda la seva dedicació exclusiva percebran una retribució anual de 54.507,72 euros. 4. A més hi ha quatre consellers que tenen reconegut un règim de dedicació parcial, que percebran una retribució anual de 27.939,51 euros. 5. Els directors insulars percebran una retribució anual màxima de 43.247,33 euros. 6. Aquestes retribucions, que tindran caràcter de màximes, són incompatibles entre si i amb les assistències a reunions corporatives que s'estableixin en aquestes bases. Base 34a. Assistències a membres de la corporació i dotacions a grups polítics 1. A tots els consellers i les conselleres que no tinguin reconeguda una retribució de les indicades en la base anterior s'abonarà, en concepte d’assistència, la quantitat de 551,16 euros per cada sessió de Ple i de 229,65 euros per a cadascuna de les sessions dels òrgans i les comissions següents: Comissió de Govern, Consell Executiu, comissions informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus, Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme i Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni. Conformement amb l’article 34 del Reglament orgànic de la corporació es fixa l’import global anual, que es pagarà mensualment per dotzenes parts, per assistència a sessions, com s’indica a continuació:

� A favor dels consellers portaveus sense dedicació específica: 11.698,14 euros. � A favor de la resta de consellers sense dedicació específica: 8.859,63 euros.

19


Les quantitats en concepte d’assistències que rebin els consellers que no tenguin reconeguda la dedicació exclusiva, no pot excedir mai dels imports globals anuals establerts en els pressuposts corresponents o de l’import proporcional quan varen percebre aquestes assistències. 2. Tots els membres de la corporació poden rebre les assistències establertes per a òrgans rectors d’organismes dependents de la corporació, amb personalitat jurídica independent, a consells d’administració d’empreses amb capital o amb control del Consell, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent. 3. Els grups polítics percebran una dotació econòmica per tal de possibilitar el seu funcionament, integrada pels conceptes següents: a) Un component fix per grup per import de 842,89 euros mensuals. b) Un component variable, que es determinarà de la manera següent: � Una assignació de 447,05 euros mensuals per conseller/a. � Una quantitat màxima de 1.168,78 euros per conseller/a i any en concepte d’indemnització per despeses de representació i viatges que hagin de fer els consellers en exercici del seu càrrec. Els consellers han de sol·licitar, mitjançant model normalitzat, a la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, el pagament d’aquestes indemnitzacions, l’import de les quals es regeix d'acord amb les presents bases, amb caràcter previ a la realització de la despesa. 4.- Les dotacions previstes a la present base tindran caràcter de màximes. Base 35a. Indemnitzacions per raó del servei a favor del personal de la corporació 1. Les indemnitzacions per raons de servei a favor del personal d’aquesta corporació són les que preveuen la normativa, els pactes i els acords vigents sobre la matèria. 2. Es poden indemnitzar, per causa justificada, les despeses de desplaçament que es facin per raó de servei dins el terme municipal on s'ubiqui el centre de treball on el personal afectat presti el seu servei, malgrat aquest servei no sigui referit a notificacions o diligències similars. 3. La utilització, per personal dependent d'aquesta administració, del vehicle propi en la realització de funcions derivades del seu lloc de treball, s'indemnitzarà amb l'import fixat segons s’indica en els paràgrafs precedents. Base 36a. Indemnitzacions per raó del servei a favor dels membres de la corporació, consellers executius i directors insulars Les despeses per utilització de vehicles propis per assistir a les reunions corporatives o no corporatives s’entenen incloses en les retribucions o les indemnitzacions establertes en les presents bases, i no generaran cap tipus d’indemnització. Les despeses de manutenció es reintegraran habitualment d'acord amb l’import suportat mitjançant la presentació dels comprovants corresponents, que no poden superar els imports que s'indiquen en la base següent, i s’aplicaran de forma alternativa quan, per raons justificades, no puguin presentar-se els esmentats comprovants. En el supòsit de gestió representativa, que s’ha d'indicar en el document comptable, es poden reintegrar, a qui les hagi suportades, contra la presentació dels corresponents comprovants, les despeses de manutenció referides a un grup de persones. Es pot aplicar un règim d’indemnitzacions a favor d’aquelles persones que siguin nomenades, formalment i específicament, per la corporació, en els termes que indiqui el nomenament corresponent. Base 37a. Normes de gestió de les indemnitzacions per raó de servei Per afavorir la gestió d’aquestes despeses de viatges (excloses les de transport i allotjament) a favor dels representants de la corporació, convé que es relacioni amb la de les indemnitzacions per manutenció a favor del personal, de forma que la indemnització a favor dels representants de la corporació sigui

20


equivalent a la de les dietes establertes a favor del personal adscrit al grup A1. Aquestes indemnitzacions s'han de tramitar com s'indica a continuació: 1. Quan el representant o personal de la corporació hagi d’assumir el cost del dinar i el sopar fora del seu domicili s’abonarà la dieta de manutenció completa. Aquest supòsit es presumirà quan:

a) Passin el dia íntegrament fora de Menorca. b) Surtin de l’illa abans de les 14 h i tornin després de les 22 h o romanguin fora de Menorca. c) Romanguin fora de Menorca i tornin després de les 22 h.

2. Quan el representant o personal de la corporació hagi d’assumir el cost del dinar o del sopar fora del seu domicili s’abonarà mitja dieta de manutenció. Aquest supòsit es presumirà quan:

a) Surtin de l’illa abans de les 14 h i tornin després de les 15 h però abans de les 22 h. b) Surtin de l’illa després de les 15 h i tornin després de les 22 h o romanguin fora de Menorca. c) Romanguin fora de Menorca i tornin després de les 15 h.

3. Es considera el moment de sortida l’hora límit d’embarcament indicada com a tal en el justificant del viatge corresponent. El moment de tornada serà el de l’arribada efectiva a Menorca. Disposicions addicionals Primera. Els efectes declarats inútils poden ser alienats directament, sense estar subjectes a subhasta, quan ho acordi el Consell Executiu un cop emesos els informes pertinents i quan el seu valor residual no excedeixi els 1.500 euros. Així mateix es podrà procedir a l'alienació directa dels materials procedents de la recollida de residus i restes (tant domiciliària com específiques) que realitzi aquesta corporació o les seves entitats dependents. Segona. Tots els regals o les donacions que rebi el Consell Insular o qualsevol dels seus membres en funció del seu càrrec i amb valor superior als 90 euros seran motiu de reconeixement d’increment patrimonial del Consell Insular Menorca i generaran un expedient la procedència, el motiu, el valor aproximat i l'acceptació del qual ha d'aprovar el Consell Executiu, així com la seva incorporació a l’inventari de la corporació, si n’és el cas. Tercera. Durant l’any 2017 n'hi haurà prou que l’interventor emeti tres informes mensuals d’incidències en la nòmina de personal, corresponents a períodes elegits aleatòriament. Quarta. Les variacions en les condicions d’un lloc de treball determinat que afectin els factors que, d’acord amb el Catàleg de llocs de treball, determinin el complement específic, es reajustaran mitjançant un decret de Presidència que ha de ratificar el Ple. Cinquena. Mentre no es publiquin les bases que regulin les subvencions que s'hagin d'atorgar en execució d’aquest pressupost, i sempre que hi hagi una causa justificada i no hi hagi contradicció amb la normativa vigent i amb les bases de referència, es poden concedir ajuts emparats en bases publicades en exercicis anteriors. Els ajuts inherents als acolliments familiars autoritzats per aquesta corporació, arran de la seva competència en matèria de protecció de menors, tret que s'aprovin les bases reguladores corresponents o una altra normativa específica, es continuaran tramitant com fins ara i el seu import s'actualitzarà d'acord amb l'evolució de l'IPC. El Consell Executiu és l'òrgan competent per variar les condicions d'aquests ajuts, però la seva concessió efectiva es realitzarà mitjançant la resolució de la consellera competent d'aprovació de l'acolliment corresponent. Així mateix, en començar l'exercici, la consellera competent ha de dictar una resolució d'aprovació de la despesa anual prevista per aquest concepte derivada dels acolliments aprovats en exercicis anteriors. Les esmentades resolucions s'han de fiscalitzar amb caràcter previ. Sisena. La cobertura interina dels llocs de treball dels centres assistencials, en els supòsits de llicències i situacions d'incapacitat temporal, es considera un supòsit excepcional, així com per atendre necessitats urgents i inajornables. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge podrà aprovar instruccions relatives a la cobertura interina quan concorrin altres circumstàncies o es refereixi a la resta de

21


llocs de treball, amb referència especial a les llicències per maternitat, ajustades a les previsions de la normativa vigent i amb garantia de la cobertura pressupostària de la despesa corresponent Setena. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge pot aprovar instruccions relatives a la simplificació administrativa, amb especial referència a la innecessarietat d'impressió de determinats documents comptables. Vuitena. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, per a petites despeses, despeses de caràcter repetitiu, de manteniment, vestuari, subministraments, material informàtic i la corresponent a dos o més serveis, pot dissenyar circuits especials de tramitació. En qualsevol cas, l’assumpció d’una nova despesa de subministrament d’energia elèctrica, d’aigua o de telefonia requereix un informe justificatiu. Novena. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, per a les subvencions d’import inferior a 7.000 �, amb caràcter individual, pot dissenyar circuits especials de tramitació, principalment pel que fa referència al seu pagament i justificació. Desena. En el supòsit d’atribució de noves competències, modificacions legislatives i altres circumstàncies especials, la Presidència pot adoptar totes les mesures que siguin necessàries per adaptar la realitat econòmica, pressupostària i de personal de la corporació a la situació esdevinguda. Disposició transitòria única En el supòsit que aquest pressupost no entrés en vigor dia 1 de gener de 2017, tret que mitjançant un decret de Presidència es disposi una altra cosa, l'activitat financera d'aquest consell es comptabilitzaria de forma extrapressupostària fins a la vigència efectiva del pressupost. Disposicions finals Primera. Les delegacions de Presidència referides a l'activitat financera d'aquest consell s'han d'entendre modificades conformement amb les presents bases d'execució. Segona. En relació amb l'activitat economicofinancera de la corporació, tot el que no estigui regulat en aquestes bases està subjecte a la normativa vigent per a l'Administració local, a la pròpia del Consell Insular de Menorca i a la normativa autonòmica i estatal que li sigui aplicable. Es declara expressament aplicable amb caràcter supletori la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària Tercera. La Presidència de la corporació és l’òrgan competent per interpretar aquestes bases, un cop emès l'informe de Secretaria o Intervenció, segons les seves competències. Quarta. Les presents bases d'execució entraran en vigor el mateix dia que el pressupost corresponent, sense perjudici que els efectes de la seva aplicació puguin referir-se a l’1 de gener de 2017.

22


Annex I a les bases d’execució del pressupost Projectes amb finançament afectat Als efectes que els projectes de despesa corrent i de capital amb finançament afectat no s’executin mentre els ingressos no siguin ferms s’emet la següent relació de projectes de despesa amb finançament afectat (cap. 4 i 7 d’ingressos). �

Orgànic: Projecte de despesa: Afectat a ingressos: Retenció aplicada a:

1. Presidència

Conveni ATB 4530000 Programa 43200 - 4890065

Dia de les Illes Balears 7506000 Programa 91200 - 6400000

Inversions estatutàries 7508001 Programa 91200 - 6220000 i 6271000

2. Serveis Generals, Participació Ciutadana

i Habitatge

Aportació Autoritat Portuària de Balears 4239000 Programa 13600 - 2260600

Prevenció emergències port de Ciutadella, exterior Ciutadella i port

Fornells 4506003 Programa 13600

Servei Mancomunat de Riscos Laborals 4620006 Programa 92230

Servei Prevenció i Extinció d'Incendis 4620000 i 4700000 Capítols 1, 2 i 4 del Programa 13600

3. Benestar Social i Família

Centre Informació Dona i pis d'acollida per a dones víctimes de

violència de gènere 4500200 Programa 23100 i programa

23121, cap. 1 i 2

Places de dependència de la CAIB 4500201 Programa 23133 - capítols 1 i 2; Programa 23134 – 4670002 i 4620021

Prevenció de Drogodependències 4500203 Programa 23122 – cap. 1 i 2

Programa d’Atenció a la Immigració 4500204 Programa 23125 capítols 1 i 2 Finançament dels Serveis Socials

Comunitaris Bàsics 4500207 Programa 23131 - 4620003

Atenció psicosocial a menors 4500210 Programa 23123 – capítol 1 i 2

Mesures educatives de reformes amb menors 4500213 Programa 23123 – capítols 1 i

2

Escola de Salut Pública de Menorca 4500214 Programa 23124 – 4110002

Escola de Salut Pública de Menorca- UIB 4500215 Programa 23124 – 4110002

Pacte contra la violència masclista 4500216 Programa 23121 - 2270600 Millora ocupabilitat treballadors de

més edat-Santa Rita 4508005 Programa 23134 - 1200020

Renda mínima d'inserció 4508015 Programa 23131- 4800000 Consorci de Recursos Sociosanitaris

de les Illes Balears 4530002 Programa 23135 - 6320000

4. Cultura i Educació

Educació de persones adultes 4503001 i 4620002 Programa 32600 – 4790001

Serveis atenció educativa infantil 4503002 i 4620003 Programa 32600 – 2279901 Millora ocupabilitat treballadors de

més edat-Patrimoni 4508006 Programa 33600 - 1200020

Biblioteques 4620001 Programa 33200 – 2200500, 2269901 i 2279901

Monuments arqueològics 4620005 Programa 33600 – 2279909

5. Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i

Esports

Conveni programa Pla +TIC 4505000 Programa 24100-2260600; programa 46200-2269901

Projecte de formació RMI 4505007 Programa 24100 -4890006

Tallers d’ocupació 4508000 Programa 24100, cap 1 i 2

23


Formació ocupacional col·lectius vulnerables 4508001 Programa 24100 – cap. 2

Formació per a persones prioritàriament desocupades 4508002 Programa 24100 – cap 2

Processos d'inserció per a l’ocupació de col·lectius vulnerables 4508003 Programa 24100 – cap. 1

Formació dual 4508008 Programa 24100 – cap. 2

Agents de desenvolupament local 4508009 Programa 24100 – cap. 1

Joves qualificats 450810 Programa 24100 – Cap. 1

Convocatòria idiomes i TIC 4508011 Programa 24100 – Cap. 2

IGA Menorca 3600200, 4506004, 4620011, 4700001 i

4800005 Programa 34100 - 2269902

Posam valors a l’esport 4530004 Programa 34100 - 2269904

Programa Moviments 4620010 i 4800003 Programa 34100 - 2279900

6. Medi Ambient i Reserva de Biosfera

Finca Alforí de Dalt 4219000 Programa 17200 – 2269905 Educació ambiental 4506001 Programa 17200 Reserva de Biosfera 4506002 Programa 17200

Millora ocupabilitat treballadors de més edat - Forestals 4508004 Programes 17200 - 1200020

Fotovoltaica per autoconsum edifici Santa Rita 4508012 Programa 17200 – 6230001

Fotovoltaica per autoconsum edifici Casal Gent Gran 4508013 Programa 17200 – 6230002

Fotovoltaica per autoconsum edifici Castellet Sa Granja 4508014 Programa 17200 - 6230000

Prevenció d’incendis - FOGAIBA 4530001 Programa 41200 – 2269900, 2279900 i 7805400

Prevenció d’incendis - IBANAT 4530003 Programa 41200 Servei Insular de Neteja de Platges 4620007 Programa 41500 - 2279900

Servei de Protecció Animal 4620004 Programa 92202 – 2269908

Canera 4800006 Programa 92202 – 2269901 i 6320000

7. Mobilitat Manteniment de carreteres 4620008 Programa 45300 - 2100100

Estat - Inversions en carreteres 7200000 i 7620000 Programa 45300-6096700

8. Ordenació Territorial i Turística

IDE Menorca 4620012 Programa 15100

Borsa de places turístiques 6110000 i 7800000 Programa 43000 - 7620000

24


Annex II a les bases d'execució del pressupost Base 22a. Apartat 1 Ajuts nominatius

2017 Aplicació pressupost Beneficiari Objecte Import 2017

1 17200 4890077 Aliança Mar Blava Seguiment dels projectes de prospeccions petrolieres i sensibilització 10.000,00 �

2 17200 4890101 UNESCO Contribució al funcionament de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres 50.000,00 �

3 17200 4890105 GOB Menorca Contribució al manteniment de projectes vinculats a la conservació de la biodiversitat vegetal i animal de la Reserva de Biosfera 20.000,00 �

4 17200 4890300 Institut Tecnològic de la Bijuteria (ITEB) Contribuir al tractament d'efluents contaminants derivats de l'activitat del sector bisuter en el marc de la Reserva de Biosfera 10.000,00 �

5 23100 4890018 Creu Roja Transport assistit per a la gent gran 35.000,00 �

6 23110 4890035 Fundació IRES Programa d’atenció als jutjats i Oficina Insular d'Habitatge 29.497,90 �

7 23110 4890000 Creu Roja Unitat d'Emergència Social (UES) 30.790,00 �

8 23110 4890001 Càritas Centre de dia de baixa exigència (CBE) 90.000,00 �

9 23124 4800000 Associació Leader Illa de Menorca Programa d'ajuda alimentària 3.680,00 �

10 23124 4800001 Creu Roja Espanyola Programa d'ajuda alimentària 20.000,00 �

11 23124 4800001 Càritas Diocesana de Menorca Programa d'ajuda alimentària 20.000,00 �

12 23124 4800002 Càritas Diocesana de Menorca Programa de l'escolarització infantil (projecte Paidós) 40.000,00 �

13 23131 4800004 Càritas Diocesana de Menorca Gestió de la renda mínima d'inserció 65.000,00 �

14 23134 4539001 Universitat de les Illes Balears Universitat oberta per a persones majors (UOM) 10.000,00 �

15 23134 4620004 Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella Servei de promoció de l’autonomia 50.000,00 �

16 23134 4890002 Federació d'Associacions de Persones Majors de Menorca Programa d'oci i promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència 115.000,00 �

25


17 24100 4890006 Càritas Diocesana de Menorca Programa d’inserció sociolaboral per a persones beneficiàries de l'RMI 100.000,00 �

18 32600 4890004 Delegació a Menorca de la Federació Balear d'Escacs Programa d'escacs a les escoles 1.500,00 �

19 32600 4890005 Càritas Diocesana de Menorca Foment de l'escolarització infantil (Projecte Paidós) 10.000,00 �

20 32600 7804000 Fundació Universitat Catalana d'Estiu Centre d'Estudis Pau Casals 3.000,00 �

21 33400 4890001 Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk) Ensenyament i promoció dels balls tradicionals 5.500,00 �

22 33400 4890006 La Perifèrica Produccions, SL Llargmetratge titulat La vida lliure, escrit i dirigit per Marc Recha 10.000,00 �

23 33400 4890011 Joventuts Musicals d'Alaior Programació de concerts anual 2.000,00 �

24 33400 4890011 Joventuts Musicals de Ciutadella Programació de concerts anuals i festival d'estiu 13.000,00 �

25 33400 4890011 Joventuts Musicals de Maó Programació de concerts anuals i festival d'estiu 13.000,00 �

26 33400 4890011 Joventuts Musicals des Mercadal Programació de concerts anuals 2.000,00 �

27 33400 4890012 Orquestra de Cambra Illa de Menorca Programació de concerts anuals 40.000,00 �

28 33400 4890013 Associació Jazz Obert Festival Menorca Jazz 2017 i activitats anuals de l'Associació 10.000,00 �

29 33400 4890014 Associació Festival Internacional de Cinema de Menorca, Tanagra Festival Internacional de Cinema de Menorca FICME 2017 15.000,00 �

30 33400 7800000 Fundació Orgue de Santa Maria Millores i manteniment de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Maó 2.000,00 �

31 33410 4800000 Associació de Premsa Local de Menorca Donar suport a la premsa local de Menorca. Fomentar l'ús de la llengua catalana en les revistes d'àmbit local, en les activitats de les associacions de premsa local de Menorca 10.000,00 �

32 33600 4892800 Amics de la Mar de Menorca Manteniment del llaüt Besitos i sosteniment activitats de l'entitat 5.000,00 �

33 33600 4892900 Societat Històric Arqueològica Martí i Bella Organització de les XVI Jornades de Recerca Històrica de Menorca 4.000,00 �

34 33600 7802700 Bisbat de Menorca Vetllar per la protecció i conservació del patrimoni històric de l'Església, en el marc de la coordinació establerta en la Comissió Mixta CIM-Església 35.000,00 �

35 33600 7800000 Associació Amics del Museu de Menorca Col·laborar en el projecte "Certamen Joves Guies - Beca Talaiòtica" 15.346,33 �

36 34100 4890022 Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció bàsquet) Conveni per la promoció de l'esport d'elit 10.000,00 �

37 34100 4890022 Club Marítimo Mahón Conveni de col·laboració per activitats nàutiques 6.000,00 �

38 34100 4890022 Club Nàutic Ciutadella Conveni de col·laboració per activitats nàutiques 5.700,00 �

26


39 34100 4890022 Club Nàutic Fornells Conveni de col·laboració per activitats nàutiques 5.000,00 �

40 34100 4890022 Club Nàutic Villacarlos Conveni de col·laboració per activitats nàutiques 5.500,00 �

41 34100 4890022 Club Voleibol Ciutadella Conveni per la promoció de l'esport d'elit 60.000,00 �

42 34100 4890022 Delegació a Menorca de la Federació Balear d'Escacs Conveni per la promoció del escacs. 2.400,00 �

43 34100 4890022 Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca Ajut al club Vidalba per l'esport adaptat 5.000,00 �

44 34100 4890022 Federació Balear d'Atletisme – Delegació a Menorca Col·laborar amb l'organització i les despeses de la realització de les curses populars d'estiu. 3.500,00 �

45 34100 4890096 Federació Balear d'Atletisme – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 14.118,00 �

46 34100 4890096 Federació Balear de Bàdminton – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 4.403,00 �

47 34100 4890096 Federació Balear de Bàsquet – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 18.968,00 �

48 34100 4890096 Federació Balear de Ciclisme – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 6.166,00 �

49 34100 4890096 Junta Insular de Futbol Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 32.297,00 �

50 34100 4890096 Federació Balear de Gimnàstica – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 4.973,00 �

51 34100 4890096 Federació Balear de Golf – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 4.058,00 �

52 34100 4890096 Federació Balear de Judo – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 3.229,00 �

53 34100 4890096 Federació Balear de Karate – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 2.683,00 �

54 34100 4890096 Federació Balear de Natació – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 2.461,00 �

55 34100 4890096 Federació Balear de Rugbi – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 4.113,00 �

56 34100 4890096 Federació Balear de Tennis – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 4.192,00 �

57 34100 4890096 Federació Balear de Tennis Taula – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 2.415,00 �

58 34100 4890096 Federació Balear de Tir amb Arc – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació 890,00 �

59 34100 4890096 Federació Balear de Tir amb Fona - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació 650,00 �

60 34100 4890096 Federació Balear de Vela – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 9.200,00 �

27


61 34100 4890096 Federació Balear de Voleibol – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 5.239,00 �

62 34100 4890096 Federació Balear d'Escacs – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 3.333,00 �

63 34100 4890096 Federació Balear d'Hípica – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 9.644,00 �

64 34100 4890096 Federació Balear de Piragüisme - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 3.835,00 �

65 34100 4890096 Federació Balear de Handbol - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció i iniciació 1.800,00 �

66 34100 4890096 Federació Balear de Pàdel - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció i iniciació 1.750,00 �

67 34100 4890096 Federació Balear de Triatló - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció i iniciació 1.200,00 �

68 41000 4891003 Associació Leader Illa de Menorca Donar suport a l'Associació Leader Illa de Menorca pel seu funcionament i pel desenvolupament de projectes propis i de cooperació 90.000,00 �

69 41200 4890001 GOB Menorca Donar suport al GOB Menorca en el desenvolupament del programa de custòdia del territori al sector agrari 20.000,00 �

70 41240 4890001 Associació menorquina d'apicultors Donar suport a l'associació d'apicultura de Menorca en les tasques que realitzin per mantenir en bon estat de salut les poblacions d'abelles i serveis ambientals associats 5.000,00 �

71 41900 4890000 Consell regulador de la denominació d'origen del formatge Mahón-Menorca (CRDO) Actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca 80.000,00 �

72 41900 4890001 Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte així com a les despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa 40.000,00 �

73 41900 4890001 Cooperativa agrícola Sant Bartomeu Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte així com a les despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa 15.000,00 �

74 41900 4890001 Cooperativa agrícola Sant Martí Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte així com a les despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa 15.000,00 �

75 41900 4890001 Cooperativa Insular Ganadera de Menorca - COINGA

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte així com a les despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa 40.000,00 �

76 41900 4890001 Cooperativa de consumidors San Crispin Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte així com a les despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa 40.000,00 �

77 41900 4890001 Cooperativa Verge del Toro Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte així com a les despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa 15.000,00 �

78 41900 4890043 Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina Suport a l'organització de la XXI Fira i el XXVII Concurs Morfològic del Cavall de Raça Menorquina 25.000,00 �

79 41900 4890004 Reial Societat Hípica de Ciutadella Activitats hipòdrom 6.000,00 �

80 41900 4890004 Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto Activitats hipòdrom 6.000,00 �

81 41900 4890006 Asociación Menorquina de Criadores y Propietarios de Caballos de Pura Raza Española Suport a l'organització de la tercera edició del Campionat balear de cavalls de raça espanyola 8.000,00 �

82 41900 4 Club Hípic Alaior Promoció del producte local de Menorca dins l'organització del Campionat Nacional de Salt a Menorca 3.500,00 �

28


83 41900 4890007 Associació de Vaca Vermella Menorquina Facilitar les accions de promoció, l'organització de fires, així com la realització d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes de vaca vermella menorquina. 10.000,00 �

84 41900 4890005 Associació de Productors d'Agricultura Ecològica a Menorca (APAEM)

Facilitar les accions de promoció, l'organització de fires de productes agraris ecològics, així com la realització d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes ecològics de l'illa. 12.000,00 �

85 43900 4800000 Club Voleibol Ciutadella Promocionar i divulgar la marca de garantia propietat del CIM "AVARCA DE MENORCA" 20.000,00 �

86 43900 4890002 SEBIME Actuacions de promoció i comercialització del sector bijuter de Menorca i assistència als seus associats 70.000,00 �

87 43900 4890003 Associació de fabricants de calçat de Menorca Suport i incentiu per les campanyes i les actuacions de promoció i publicitat 70.000,00 �

88 41900 4890008 CCE Sant Lluís Patrocini Made in Menorca. Promocionar i divulgar la marca de garantia propietat del CIM "AVARCA DE MENORCA" 15.000,00 �

89 43900 4890004 Associació de Comerciants de Menorca (ASCOME) Donar suport a actuacions de formació i campanyes de suport al comerç 20.000,00 �

90 43910 4790001 Escola d'Art de Menorca Donar suport a les accions formatives relacionades amb la promoció i tècniques de venda, així com qualsevol acció formativa relacionada amb la formació del sector 2.000,00 �

91 43910 4790002 Asociación de Artesanos de Menorca - ENTREMANS Donar suport a les accions de promoció, comercialització i formació dels seus associats 4.000,00 �

92 43910 4790002 Asociación de Empresas de Artesanía de Menorca - ARTEME Donar suport a les accions de promoció, comercialització i formació dels seus associats 6.500,00 �

93 46200 4890000 Joves Empresaris Fira Innovem i Premi Jove Empresari 15.000,00 �

94 91200 4890000 Cercle Artístic de Ciutadella XLII Premi Born de Teatre 11.000,00 �

95 92201 4790020 Immobiliària Casa de Menorca S.A. Garantir la continuïtat de la prestació del servei de lloguer dels pisos als estudiants menorquins 10.000,00 �

96 92910 48900016 Fundació Vicente Ferrer Apadrinament de 15 nens/nenes de l’Índia 3.240,00 �

29


Annex III a les bases d'execució del pressupost Convenis subscrits amb la CAIB en matèria de despesa social Dels convenis subscrits amb la Comunitat autònoma de les Illes Balears, a 30 de novembre de 2016, en resulta el següent. En relació a les aplicacions o partides pressupostaries on es recullen els drets i obligacions reconeguts i pendents de cobrament o pagament o a reconèixer a l'exercici 2017, veure Annex I a les bases d'execució del pressupost-Projectes amb finançament afectat. No s'inclou referència a la clàusula de garantia de l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; atès que s'ha declarat inconstitucional i nul per Sentència del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de març. 1. Previsions de drets i obligacions a reconèixer a l'exercici 2017:

Orgànic Conveni Dret a

reconèixer Obligacions a

reconèixer

3 Gestió dels programes de serveis socials comunitaris bàsics 2016 465.710,07 � 465.710,07 �

3 Places de dependència de la CAIB 2016 644.930,95 � 644.930,95 �

2. Drets i obligacions pendents de cobrament i pagament de l'exercici 2016:

Orgànic Conveni Ingressos prevists Despeses previstes

DRN ORN

DRN cobrats ORN pagades

Pendent

3 Pla concertat de prestacions bàsiques 2015 211.344,93 � 211.344,93 � 211.344,93 � 0,00 �

211.344,93 � 211.344,93 � 136.844,77 � 74.500,16 �

3 Places de dependència de la CAIB 2015 734.896,86 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

734.896,86 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

3 Gestió dels programes de serveis socials comunitaris bàsics 2016 628.781,65 � 628.781,65 � 628.781,65 � 0,00 �

1.131.993,29 � 1.131.993,29 � 66.708,60 � 1.065.284,69 �

3 Places de dependència de la CAIB 2016 1.289.861,89 � 1.289.861,89 � 0,00 � 1.289.861,89 �

1.289.861,89 � 54.000,00 � 0,00 � 54.000,00 �

3 Mesures educatives de reformes amb menors 2016 4.500,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

4.500,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 �

30


3 Valoració i tractament de menors, víctimes de maltractament greu, urgent o d'abús sexual, en l'àmbit del Protocol Marc Interdiciplinari d'actuacions en casos de maltractament infantil

45.000,00 � 45.000,00 � 0,00 � 45.000,00 �

90.000,00 � 90.000,00 � 90.000,00 � 0,00 �

3 Atenció a les drogodependències 123.168,00 � 61.584,00 � 0,00 � 61.584,00 �

361.963,46 � 280.135,07 � 280.135,07 � 0,00 ��

A 30 de novembre de 2016 restaven pendents de signatura els convenis per finançar les següents actuacions, duites a terme durant el 2016: 1) Programa d'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere derivades pels centres d'informació de la dona i de la casa d'acollida; 2) Gestió i manteniment de la dona i d'una llar d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere; 3) Actuacions d'integració de persones immigrades. 3. Drets i obligacions pendents de cobrament i pagament de l'exercici 2015 i anteriors:

Orgànic Conveni DRN pendents de cobrament

ORN pendents de pagament

3 Pla concertat de prestacions bàsiques 2015 0,00 � 327.800,25 �

3 Places de dependència de la CAIB 2015 0,00 � 26.602,06 �

No s'indiquen els drets pendents de cobrament de l'exercici 2015 o anteriors que no s'han reconegut per la CAIB o que estan en procés de conciliació.

31


32


PRESSUPOST PER PROGRAMES

33


01100 Amortització i interessos

Departament: Conseller/a executiu/va responsable del Departament:

Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge Cristina Gómez Estévez

Director/a insular responsable: Persona responsable o gestora:

Gabriel Pons Moles Lorenzo Pons Pons

Dotació pressupostària: Finançament afectat:

5.961.660,91 �

Descripció del programa:

Programa de gestió de la liquidació de les obligacions del Consell Insular de Menorca com a resultat de l'endeutament de la institució.

Objectius:

Gestionar, d'acord amb criteris d'eficàcia i eficiència, la contractació del finançament aliè que requereixi el Consell per fer front a les

seves obligacions d'inversió a Menorca, així com les obligacions econòmiques que se'n derivin.

Funcions i activitats més importants:

- Gestionar la contractació del finançament dins l'exercici en curs.

- Gestionar el pla d'amortització anticipada de l'endeutament en funció de l'execució pressupostària.

- Dur la supervisió dels interessos de demora.

Coherència amb els plans pluriennals, sectorials i coordinació interdepartamental o amb altres administracions públiques:

Línies de subvenció:

No hi ha previsió de convocatòria de subvencions i ajuts públics.

Principals indicadors de seguiment:

- Càrrega financera suportada per la institució.

- Seguiment del deute viu conforme amb el Pla d'ajust.

Novetats a destacar respecte a l'exercici anterior:

34


13600 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament




Gabriel Pons Moles Joan Josep Gorrias Pons


2.770.707,96 � 1.443.729,30 �


El Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l'illa han conformat un servei insular de bombers que garanteix la seguretatdels ciutadans i dóna resposta efectiva i professional davant les situacions d'emergència. Un servei que pot atendre qualsevolemergència que es doni a Menorca que posi en risc la vida, la integritat física de les persones i danys a béns materials.

El Servei Insular de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament del Consell Insular de Menorca és l'encarregat d'atendre, solucionar idonar adequada resposta a gran part dels diferents tipus de sinistres que sorgeixen a la nostra illa (incendis, rescats, inundacions,accidents, etc.).

Una altra de les funcions que es consideren bàsiques per a un bon funcionament del servei són les accions preventives i divulgativesper eliminar situacions de risc i formar els ciutadans sobre com prevenir i actuar en cas d'incendi.

Objectius:

- Millorar les estructures organitzatives del servei, amb la finalitat de tenir un comandament de guàrdia tots els torns de l'any, millorantl'atenció immediata als possibles incidents que es puguin produir a Menorca i la seguretat dels bombers actuants.

- Donar resposta a les necessitats de renovació, manteniment i millora dels vehicles i equipaments que pertanyen al servei. Adquiriruna autobomba rural i retirar vehicles que van quedant obsolets per al servei de bombers.

- Fomentar la prevenció i l'educació davant situacions de risc a la ciutadania, dirigit a empreses, escoles o altres col·lectius que hosol·licitin.

- Adaptació i revisió del PLATERME com a element bàsic de col·laboració i organització, juntament amb altres administracions, en lagestió de les emergències a Menorca.

- Aprovació i desenvolupament d'un pla formatiu dirigit als bombers de Menorca.


- Controlar i extingir tota casta d'incendis (edificis, forestals, agrícoles, indústries, vehicles, deixalles, elèctrics, embarcacions, etc.).

- Investigar les causes d'incendi.

- Dur a terme actuacions en salvaments, auxilis i rescats de persones.

- Fer intervencions i rescats en accidents de trànsit.

- Prevenir perills públics.

- Rescatar animals.

- Dur a terme activitats divulgatives i pràctiques a diferents col·lectius sobre prevenció i actuació d'incendis.

- Participar en la realització de simulacres i pràctiques juntament amb altres organismes.


- Donar compliment a la futura Llei de bombers pendent d'aprovar.

- Renovació contínua de vehicles en funció de la seva antiguitat i estat operatiu.



35



- Intervencions en l'extinció i prevenció d'incendis a Menorca. Nombre d'actuacions realitzades i grau d'eficàcia i eficiència d'aquestes,analitzant temps de resposta i qualitat de resposta.

- Intervencions fetes durant l'any en salvaments, auxilis i rescats.

- Intervencions fetes encaminades a prevenir perills públics i evitar possibles accidents.

- Nombre d'activitats divulgatives fetes encaminades a formar la ciutadania en la prevenció d'incendis i accidents i com actuar enaquestes situacions.

- Cursos i pràctiques fets per millorar la preparació dels bombers i l'eficàcia de les intervencions.

Novetats a destacar respecte a l'exercici anterior

- Destinació íntegra de la partida que ingressa Autoritat Portuària de Balears a la formació dels bombers.

36


15100 Ordenació Territorial


Ordenació Territorial Susana Irene Mora Humbert


Eduard Soriano Vives Eduard Soriano Vives


1.476.515,22 � 36.000,00 �


Exercir l'activitat del Consell en relació amb les matèries d'ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat.

Objectius:

- Gestionar amb eficàcia els expedients de l'activitat administrativa pròpia de la direcció insular i amb respecte pels drets dels

ciutadans i dels interessats.

- Dur a terme actuacions relatives als plans d'ordenació territorial.

- Dur a terme actuacions relatives a l'ordenació, el planejament i la gestió urbanística

- Desenvolupar la infraestructura de dades espacials.

- Protecció de la legalitat de l'ordenació territorial i urbanística.


- Desenvolupar l'activitat administrativa amb criteris d'eficiència i d'acord amb l'ordenament jurídic i els procediments pertinents.

- Tramitar i resoldre els assumptes complint els termes i terminis que regeixin.

- Simplificar la tramitació i aplicar els principis de coordinació i descentralització a l'activitat administrativa de la direcció insular.

- Revisar les exigències administratives i facilitar informació i instruccions sobre els tràmits i la documentació dels expedients amb la

finalitat de reduir les deficiències d'aquests i abreujar els temps de les tramitacions.

- Tramitar la redacció de la revisió del Pla territorial insular.

- Tramitar el Pla director sectorial d'equipaments comercials i el Pla insular de costa.

- Coordinar amb la Direcció Insular d'Ordenació Turística la redacció del Pla d'intervenció en àmbits turístics, inclòs al PTI.

- Tramitar la resta instruments de planejament territorial que siguin necessaris.

- Promoure actuacions de coordinació i cooperació amb les administracions amb competències concurrents sobre sòl rústic i litoral

protegits amb relació als instruments de protecció, conservació i gestió.

- Dur a terme la redacció, tramitació i gestió del planejament urbanístic.

- Dur a terme actuacions per al desenvolupament de la legislació urbanística.

- Gestionar i mantenir la informació territorial de l'Administració local.

- Facilitar l'accés i l'ús a la informació territorial existent de Menorca tot donant compliment als requeriments derivats de la legislació

vigent de publicar, a través de la infraestructura de dades espacials, la informació pública que es deriva de la gestió i l'exercici de les

competències de l’Administració.

- Informar, assessorar i promoure la formació i els coneixements dels aspectes legals relatius a les competències de la direcció

insular.

- Exercir les funcions d'assessoria, inspecció i control en matèria d'edificació i ús del sòl, que en el sòl rústic ha de ser mitjançant el

consorci constituït per a aquest efecte.


Coordinació amb la resta de departaments involucrats en la redacció de la revisió del Pla territorial insular.

37





- Nombre d'expedients amb resolució del conseller executiu, de planejament i de recursos (administratius i contenciosos).

- Temps de resolució dels expedients.

- Nombre d'actuacions d'informació i assessorament als ciutadans.

- Grau de cooperació i assessorament als ajuntaments.

- Nombre d'expedients sancionadors iniciats.

- Grau d'implantació dels sistemes digitals i estàndards en el planejament.


Creació d'una mesa de seguiment tècnic del PTI amb representants de tots els departaments afectats per la redacció de la revisió del

Pla territorial insular.

38


17200 Agència Menorca Reserva de Biosfera


Medi Ambient i Reserva de Biosfera Javier Ares García


Irene Estaún Clarisó Joan Juaneda Franco


2.026.382,40 � 350.000,00 �


L’Agència és el principal programa de promoció de la reserva de biosfera i de desenvolupament d'accions encaminades a la

sostenibilitat.

L’Agència treballa de manera transversal amb gairebé tots els departaments del Consell Insular de Menorca, treballant en accions

conjuntes, encaminades a crear sinergies en el treball i el desenvolupament de programes per tal de promocionar la sostenibilitat i les

accions emmarcades en la reserva de biosfera.

Objectius:

- Planificar i gestionar la reserva de biosfera.

- Divulgar els valors patrimonials i la gestió de la reserva de biosfera.

- Cogestionar el Parc Natural de s'Albufera des Grau, nucli de l'RB, i ampliar la zonificació a l’àrea marina.

- Pla de biodiversitat de la reserva de biosfera.

- Promoció de la geodiversitat en el marc de reserva de biosfera.

- Millora de l'eficiència i la gestió dels recursos hídrics.

- Gestió dels residus, eficiència energètica i promoció de les energies renovables.

- Gestionar la seu internacional de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres i promoure la comunicació amb

altres RB.


- Promoure l'elaboració del Pla d’acció de Menorca reserva de biosfera.

- Promoure i dinamitzar els consells social i científic de la reserva de biosfera.

- Promoure que els principis de l'RB vertebrin les polítiques del CIM i s'asseguri la transversalitat entre els diferents departaments.

- Promoure la participació social en la reserva de biosfera.

- Participar al Consell de Gestors d'RB del programa MaB i fomentar intercanvis RB.

- Ajuts a projectes mediambientals i promoció de projectes de desenvolupament sostenible.

- Crear i fer el reglament nou de la marca Reserva de Biosfera Menorca.

- Gestionar les actuacions de la reserva de biosfera en el Club de Producte Turístic.

- Rehabilitar edifici patrimonial per albergar l’Agència i el Consorci de Residus i Energia de Menorca.

- Promoure la realització d'actuacions de comunicació i programes de sensibilització dirigits a la població de l'illa.

- Comunicar als visitants de l'illa els principis de la declaració i els valors patrimonials de la reserva de biosfera.

- Celebració de congressos i jornades.

- Realitzar programes de voluntariat en el marc de la reserva de biosfera.

- Promoure actuacions d'educació ambiental sobre l'RB, programa d’Ecocentres, el patrimoni natural i els vectors ambientals.

- Donar informació contínua a través del web de l'Agència (www.biosferamenorca.org) i les xarxes socials.

- Participar en la Junta Rectora i en l'Autoritat de Gestió del Parc Natural de s'Albufera des Grau.

- Convertir el Centre d'Interpretació Rodríguez Femenías en una infraestructura d'interpretació de la reserva de biosfera i els valors

del patrimoni natural del parc.

- Participar en l'elaboració del PRUG i el Pla de gestió de Xarxa Natura 2000 d'aquest espai.

39


- Elaborar una proposta d’ampliació de la reserva de biosfera a l’àrea marina i una revisió de la zonificació.

- Donar continuïtat al pla de biodiversitat de la reserva de biosfera.

- Disposar d'un programa d'indicadors específics, clars, fiables, sensibles i fàcils d'obtenir.

- Promoure un programa de seguiment de la biodiversitat.

- Actualitzar les sèries temporals per portar a terme una avaluació i seguiment de la biodiversitat.

- Promoure el Centre de Geologia de Menorca, com a centre d'interpretació de la geologia de l'illa.

- Promoure les rutes geològiques i la divulgació de la geologia a la reserva de biosfera de Menorca.

- Celebrar el Congrés Nacional de Patrimoni Geològic.

- Constituir i posar en funcionament la comunitat d’usuaris d’aqüífer de Menorca.

- Fer el seguiment de fenòmens de contaminació difusa i accions per a la prevenció.

- Promoure actuacions d'informació i sensibilització ambiental sobre els recursos hídrics de l'illa.

- Modificar els Estatuts del Consorci de Residus i Energia per assumir la gestió de l’aigua.

- Millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua en nuclis turístics.

- Promoure projectes europeus en matèria d’eficiència i gestió sostenible de l’aigua.

- Efectuar la revisió del Pla director sectorial de residus de Menorca.

- Contribuir al funcionament del Consorci de Residus i Energia de Menorca.

- Promoure la implantació d'instal·lacions d'energies renovables en règim d’autoconsum en edificis públics.

- Promoure l'eficiència energètica, especialment en l’enllumenat i els edificis públics i campanyes de divulgació.

- Realitzar campanyes de promoció de la reducció de residus i de la recollida selectiva.

- Promoure la implantació del vehicle elèctric i hub d’innovació en matèria de renovables i mobilitat elèctrica.

- Coordinar la Xarxa d'Illes en l'àmbit del desenvolupament sostenible i promoure el treball en xarxa.

- Incrementar el nombre de reserves de biosfera membres de la Xarxa.

- Estudiar els indicadors de desenvolupament sostenible a les illes.

- Participar en el sisè Congrés de la Xarxa d'Illes i en altres iniciatives promogudes per la UNESCO.

- Crear una plataforma web per a la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres.



Ajuts a projectes de voluntariat de la reserva de biosfera.


- Participació d’entitats als principals òrgans de participació de la reserva de biosfera (Consell Social i Científic) i a les sessions

específiques de participació del Pla d’acció de la reserva de biosfera.

- Activitats de comunicació desenvolupades, participants en accions de sensibilització i evolució dels seguidors del web i dels perfils a

xarxes socials.

- Evolució dels visitants al Centre de Geologia de Menorca i nombre de participants a les accions de difusió.

- Celebració de congressos i jornades en el marc de la reserva de biosfera.

- Sistema d’indicadors de seguiment del Programa de seguiment de la biodiversitat de la reserva de biosfera.

- Publicacions i productes generats.

- Estalvi energètic aconseguit amb les mesures d’eficiència energètica implantades.

- Nombre de reserves de biosfera illes o zones costaneres adherides formalment a la Xarxa Mundial.

- Potència instal·lada d’energies renovables en regim d’autoconsum en edificis públics.


- Gestió del programa d’Ecocentres i del programa d’educació ambiental de la reserva de biosfera.

40


- Elaborar una proposta d’ampliació de la reserva de biosfera a l’àrea marina i una revisió de la zonificació per elevar a la UNESCO.

- Celebració de congressos: Congrés Nacional de Patrimoni Geològic (juny) i Jornades de Geomorfologia Litoral (setembre).

- Creació de la comunitat d’usuaris d’aqüífer de Menorca.

- Redacció del Pla Director Sectorial de Residus de Menorca

- Instal·lació d’energies renovables en autoconsum en edificis públics del Consell Insular de Menorca.

- Promoció de la mobilitat elèctrica a Menorca vinculada a la generació renovable.

- Consolidació de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera i creació d’una plataforma web específica.

41


23100 AGA del Departament de Benestar Social i Família


Benestar Social i Família Maria Cabrisas Pons


Bàrbara Torrent Bagur / Inmaculada Granell Cebolla Virgínia Sors Guil


654.341,73 � Finançament afectat programes 23100 i 23121: 234.337,89 �


El programa de gestió administrativa té per finalitat donar suport a les àrees de serveis del Departament

Objectius:

- Donar suport tècnic a les àrees de serveis de les direccions insulars en gestió juridicoadministrativa, contractació de serveis i control

de gestió.

- Vetllar pel compliment dels requisits i dels estàndards de qualitat que preveu la normativa per a les entitats, els centres i serveis

socials que tenen com a àmbit territorial d'actuació l'illa de Menorca.

- Desplegar la normativa i fer la reorganització necessària dels serveis de les direccions insulars per tal de complir el nou marc jurídic

competencial de la comunitat autònoma.

- Planificar les actuacions, les inversions, els recursos i els serveis en matèria de promoció i atenció a les persones majors i a les

persones amb discapacitat.

- Promoure la qualitat dels centres i serveis d'atenció a la gent gran i a les persones amb discapacitat.

- Millorar l'accessibilitat dels canals d'informació i la comunicació externa de la direcció insular en relació amb els seus serveis,

prestacions i tramitacions administratives.

- Implicar la ciutadania en la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis socials mitjançant òrgans i processos de participació

ciutadana.


- Elaborar estudis, informes tecnicoadministratius, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de les

direccions insulars.

- Preparar dictàmens, decrets i propostes de resolució i d'acord d'assumptes del departament.

- Fer el seguiment del pressupost general de les direccions insulars.

- Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’organització, tramitació administrativa, gestió pressupostària, sistemes d’informació i

control de gestió a tots els serveis de les direccions insulars.

- Gestionar i fer el seguiment juridicoadministratiu dels convenis de col·laboració, dels concerts i de les contractacions externes amb

altres administracions, entitats i empreses.

- Gestionar les convocatòries d'ajuts i subvencions que atorga el departament.

- Fer el seguiment i actualització de taxes i preus públics dels serveis.

- Fer el seguiment de les convocatòries de subvencions d'altres organismes en què pot concórrer el Consell de Menorca, i dur la

gestió econòmica i administrativa dels projectes que s’hi presentin.

- Fer la tramitació i seguiment dels expedients de responsabilitat patrimonial del departament.

- Tramitar les autoritzacions i acreditacions administratives amb què han de comptar els serveis per a la prestació de serveis socials.

- Fer la inscripció d'entitats, centres i serveis de serveis socials en el Registre unificat de serveis socials de les Illes Balears.

- Exercir la potestat inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials.

- Estudiar i analitzar les possibles noves competències que puguin ser delegades o transferides.

- Fer el desplegament reglamentari de la Llei de serveis socials de les Illes Balears.

- Col·laborar amb el Govern i amb els altres consells insulars per a l'execució de les competències atribuïdes.

42


- Revisar i presentar, si s’escau, al·legacions als textos normatius abans de la seva aprovació, per donar compliment al tràmit

d'audiència.

- Participar en els grups de treball creats ad hoc per a l'estudi del marc normatiu d'àmbit autonòmic i estatal en matèria de serveis

socials.

- Fer la planificació estratègica i operativa en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de

dependència.

- Consolidar i reestructurar la dotació dels recursos assistencials per a gent gran i persones amb discapacitat.

- Potenciar els serveis de promoció de l’autonomia per a persones amb demència.

- Impulsar el projecte de centre residencial per a persones amb problemes conductuals greus i dur a terme els tràmits necessaris per

a la seva execució.

- Consolidar els indicadors de gestió i qualitat del funcionament dels serveis assistencials propis del CIM.

- Revisar el contingut dels reglaments de règim intern i els protocols de funcionament dels centres assistencials de titularitat del

Consell Insular, per tal d'adequar-los a la normativa vigent aplicable en matèria de serveis socials.

- Iniciar i fer el seguiment d’un pla de qualitat com a marc de referència per establir els criteris i els estàndards òptims de qualitat.

- Fer difusió de les polítiques, els projectes, els programes, els recursos i les prestacions de les direccions insulars.

- Millorar l'accessibilitat dels documents i tràmits administratius que es facin amb la ciutadania.

- Coordinar, redactar i difondre les memòries anuals del departament.

- Organitzar l'arxiu documental de les direccions insulars.

- Dinamitzar el Consell de Serveis Socials de Menorca.

- Participar en el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears i en les comissions sectorials i funcionals que se'n derivin.

- Realitzar processos de participació ciutadana ad hoc per a qüestions concretes, segons les necessitats.

- Creació d'un consell que aglutini entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'atenció a persones en l'àmbit social.

- Posar en funcionament el Consell Assessor en matèria de polítiques de promoció i atenció a les persones majors de Menorca.



- Ajuts del Consell Insular de Menorca a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a

persones en l’àmbit social, duites a terme durant el 2017.

- Ajut nominatiu per al trasllat dels usuaris dels serveis i centres socials del Consell Insular de Menorca per a l’any 2017.


- Nombre d’estudis i informes tecnicoadministratius elaborats.

- Nombre d’expedients tramitats i documents que els integren per a l’aprovació dels òrgans de govern del CIM.

- Nombre de sol·licituds d’assistència tècnica en exercici de la funció d’assessorament i suport tècnic.

- Nombre d’expedients de contractació, convenis i concerts tramitats.

- Nombre d’ajuts sol·licitats i concedits.

- Nombre de subjectes passius de taxes i preus públics dels serveis.

- Nombre de sol·licituds de subvencions a les quals pot concórrer el CIM.

- Nombre d’expedients de responsabilitat patrimonial iniciats i resolts.

- Nombre, segons tipologia, d’autoritzacions i acreditacions de serveis socials.

- Nombre d’inscripcions d’altes, baixes i modificacions en el Registre Unificat de Serveis Socials.

- Nombre d’inspeccions dutes a terme i de procediments sancionadors iniciats i resolts.

- Nombre d’estudis i participació en comissions tècniques en matèria de competències atribuïdes i que puguin ser delegades o

transferides.

- Nombre de reglaments elaborats en el marc del desplegament reglamentari de la Llei de serveis socials de les Illes Balears.

- Nombre de resolucions emeses (de què es dóna compte en el Consell Executiu del CIM) en resposta al tràmit d’audiència

43


d’esborranys de textos normatius.

- Nombre i dades de participació en reunions o grups de treball per a l’estudi del marc normatiu d’àmbit autonòmic i estatal.

- Nombre de serveis (nous i modificats respecte dels ja existents) i d’usuaris (altes i baixes) de centres per a persones majors i amb

discapacitat, segons tipologia i perfil.

- Nombre de documents revisats i actualitzats (reglaments de règim intern i protocols de funcionament dels centres).

- Grau de compliment del pla de qualitat, d’acord amb les actuacions previstes.

- Nombre de documents i tràmits revisats i actualitzats.

- Nombre de memòries del departament per serveis.

- Nombre d’expedients arxivats.

- Nombre de reunions i compliment dels objectius del Consell de Serveis Socials de Menorca.

- Grau de participació en el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears i comissions relacionades.

- Nombre de processos de participació ciutadana.

- Nombre de reunions i compliment dels objectius del Consell Assessor en matèria de polítiques de promoció i atenció a les persones

majors de Menorca.


44


23110 Coordinació i suport a la Xarxa d'Habitatge Social de Menorca


Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge Cristina Gómez Esteve


Gabriel Pons Moles Elisa Marí Pons


407.806,49 �


En el marc d'aquest programa es volen impulsar línies de cooperació i suport als serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments

(SSCB), així com a altres serveis públics i privats que treballen en l’àmbit de l’exclusió social i residencial, creant i consolidant una

estructura organitzativa que permeti donar resposta a les necessitats detectades a partir d’un treball coordinat i en xarxa i posant en

marxa les accions que es consideren prioritàries segons el Pla d’habitatge social de Menorca 2017-2021 i l’Estratègia nacional integral

per a persones sense llar (ENI) 2015-2020.

Aquest programa s’estructura en quatre blocs o àmbits d’actuació:

- Oficina Insular d’Habitatge Social

- Pla d'habitatge social Menorca 2017-2021. Pla d’atenció integral a persones sense llar i en risc d’exclusió residencial

- Estudis i divulgació

- Habitatge social eficient

Objectius:

- Crear l’Oficina Insular d’Habitatge Social amb la finalitat d’oferir informació i assessorament sobre els recursos existents a Menorca

en temes d’habitatge des del punt de vista social, jurídic i administratiu (tant a usuaris i població en general com a professionals),

intervenció en temes d’execucions hipotecàries, organització d’accions preventives, divulgatives i formatives en temes d’habitatge, així

com fer un recull sistemàtic de dades relacionades amb l’habitatge que permetin la realització d’estudis posteriors amb la finalitat de

planificar línies d’actuació sobre a base de dades objectives.

- Crear l’estructura formal que permeti impulsar el que marca l’ENI i desenvolupar les accions que preveu el Pla habitatge social

Menorca dins el 2017: Mesa Insular d’Habitatge Social, Comissió Tècnica d’Habitatge Social, convenis de col·laboració, etc.

- Elaborar el programa anual d’actuacions en matèria d’habitatge social en funció de les prioritats marcades a partir de les necessitats

detectades en el Pla i a l’ENI i dur-les a terme.


- Dotar d'un equip tècnic per a dur a terme les funcions de l’Oficina Insular d’Habitatge Social (treball social, assessorament jurídic i

suport administratiu).

- Posar en marxa sistemes de coordinació i col·laboració entre l’Oficina i la resta de recursos que treballen en l’àmbit de l’habitatge,

especialment amb els SSCB dels ajuntaments, l’IBAVI, Càritas, Creu Roja, PAH, etc.

- Crear una unitat d’emergència social.

- Posar en marxa dos centres de baixa exigència juntament amb els ajuntaments i Càritas.

- Posar en marxa dos pisos com a experiència pilot del mètode housing first.

- Dotar els municipis de pisos socials d’estada temporal.

- Organitzar accions formatives específiques per a professionals.

- Realitzar accions de divulgació i informació a la ciutadania en general i a la població diana en particular. III Jornades d’Habitatge i

altres.

- Elaborar una guia de recursos amb informació accessible i comprensible de la Xarxa de Recursos per municipis.

- Dissenyar una plataforma digital per difondre la importància de l’eficiència energètica en els habitatges.

- Millorar els diferents sistemes d’indicadors per caracteritzar i mesurar l’exclusió residencial i poder orientar la planificació.

- Realitzar la segona part de l’estudi sobre els efectes socials de la crisi immobiliària a Menorca (hipoteques i lloguer).

45


- Iniciar l’estudi per tenir un cens d’habitatge buit de Menorca

- Estudi i redacció d’una proposta per revisar els nous contractes de lloguer per facilitar que els col·lectius vulnerables puguin accedir

al mercat de lloguer.


Les accions estan en coherència amb l’Estratègia nacional integral per a persones sense llar (ENI) 2015-2020, aprovada per Acord

de Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, i amb el Pla d’habitatge social de Menorca d’atenció integral a persones sense

llar i en risc d’exclusió residencial 2017-2021, que s’aprovarà per Ple en breu.

Per altra banda la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu com a competència dels consells insulars la

de desenvolupar serveis socials especialitzats, així com la creació, organització i gestió de serveis que per la seva naturalesa i

característiques tenguin caràcter insular o supramunicipal. També preveu la competència de facilitar assistència tècnica i

assessorament als ajuntaments i suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris. Finalment en l'article 25 assenyala que

l’allotjament es considera una necessitat bàsica garantida.

Aquest programa està dissenyat amb la idea d’anar assolint els objectius en diferents anualitats, fent una previsió anual dels objectius

i activitats durant els propers cinc anys, tot i ser conscients que aquesta planificació s’haurà d’anar adaptant a la realitat i

circumstàncies que puguin anar sorgint i al grau de participació de la resta d’administracions, entitats i serveis implicats. A grans trets,

la planificació pels propers anys es pot resumir així:

Any 2017: Dur a terme les funcions descrites més amunt. Iniciar l’anàlisi del fenomen de l’habitatge turístic i com pot afectar la

població en general i les persones/famílies en situació de vulnerabilitat en particular. Avaluació del procés i redisseny si escau.

Any 2018: Mantenir els programes i serveis creats el 2017 potenciant les accions que es considerin prioritàries abordar. Recerca de

fons sobretot d'àmbit europeu i estatal. Difusió i posada en marxa de la plataforma digital sobre eficiència energètica. Revisió dels

recursos existents per millorar l’atenció i la coordinació entre ells (UES, CBE, Casa Acollida, sistema d’ajuts, etc.). Abordar la situació

de l’habitatge per sectors de població: joves amb dificultats per emancipar-se, famílies monoparentals, gent gran, etc. Avaluació del

procés i redisseny si escau.

Any 2019: Mantenir, revisar i millorar allò creat fins aquest moment. Impuls de les alternatives habitacionals que es considerin adients

per a la realitat de Menorca i els diferents sectors de població, com podrien ser habitatges dotacionals, cohousing i altres. Avaluació

del procés i redisseny si escau.


Ajut nominatiu a IRES.

Ajut nominatiu Càritas.

Ajut nominatiu Creu Roja.


Dins el primer trimestre de l’any:

- L’Oficina Insular d’habitatge Social ha d’estar funcionant.

- Els dos CBE han d’estar en funcionament.

- S’han d’iniciar contactes amb l’IBAVI i altres tenidors d’habitatges públics i/o privats per aconseguir la gestió insular i municipal de

pisos socials d’estada temporal i housing first..

- Ha de quedar creada l’estructura formal de funcionament i coordinació entre totes les administracions i serveis públics i privats que

treballen en aquest àmbit.

- S’ha d’haver signat el conveni amb l’OBSAM per millorar els diferents sistemes d’indicadors per caracteritzar i mesurar l’exclusió

residencial i poder orientar la planificació.

- S’ha d’haver signat el conveni amb l’OBSAM per iniciar l’estudi d’habitatges buits de Menorca.

- Tots els ajuntaments i entitats han de registrar les dades sobre habitatge que s’hagin consensuat.

46


Dins el segon trimestre de l’any:

- S’ha d’iniciar la segona part de l’estudi sobre els efectes socials de la crisi immobiliària a Menorca (hipoteques i lloguer).

- Dissenyar amb SILME d'una guia de recursos amb informació accessible i comprensible de la Xarxa de Recursos per municipis.

- S’ha de dissenyar la futura UES que haurà d’entrar en funcionament dins el segon semestre de l’any.

- S’ha d’haver iniciat l’estudi per fer la proposta de revisió dels nous contractes de lloguer

Dins el segon semestre de l’any:

- Organització almenys de 2 accions formatives específiques per a professionals.

- Realitzar almenys 1 acció de divulgació i informació.

- Organització de les III Jornades d’Habitatge.

- Dissenyar amb SILME una plataforma digital per difondre la importància de l’eficiència energètica en els habitatges.

- Inici del funcionament de la UES i de dos pisos housing first.


Durant el 2016 s’ha elaborat un diagnòstic inicial sobre la situació de l’habitatge a Menorca, cosa que ha permès crear el Pla

d’habitatge de Menorca, que és el que ens marca les accions a fer durant els propers anys. Per altra banda, s’ha dotat el programa de

personal propi que permetrà donar un major impuls durant el 2017.

47


23111 Suport a la xarxa EMIF




Inmaculada Granell Cebolla Elisa Marí Pons


351.500,00 �


Impulsar línies de cooperació i suport als serveis socials comunitaris bàsics (SSCB) per a la consolidació del Sistema públic de

serveis socials municipals, per tal de donar resposta les necessitats detectades.

Objectius:

- Col·laborar amb els ajuntaments per tal d’impulsar la dotació dels equips i serveis necessaris per al suport a les famílies.

- Coordinar-se amb el SIF per al seguiment i la millora del conveni de col·laboració entre el CIM i tots els ajuntaments de l’illa per al

desenvolupament de les respectives competències en matèria de protecció de menors i del Protocol de coordinació entre el SIF i els

SSCB en virtut del Conveni.

- Crear l'observatori social que doni resposta a la necessitat del Departament de Benestar Social i Família de comptar amb un sistema

de registre de dades que permeti estudiar i analitzar la situació i evolució social a Menorca, per tal de poder planificar accions que

donin resposta a les necessitats socials de la ciutadania sobre la base d’un diagnòstic social òptim.

- Col·laborar en la realització dels plans i altres estudis que dugui a terme el Departament de Benestar Social i Família.


- Establir el conveni anual amb els ajuntaments en matèria d’intervenció i suport familiar dirigit als SSCB, per a la millora i la

consolidació dels equips municipals d’intervenció familiar i comunitària (EMIF).

- Gestionar i coordinar el programa de supervisió dirigit a professionals que treballen en els SSCB/EMIF i en el Departament de

Benestar Social i Família.

- Coordinar-se amb els SSCB/EMIF i oferir-los el suport tècnic necessari que garanteixi una mateixa actuació en tots els municipis

quant a l’atenció, la valoració, la intervenció, el seguiment i l’avaluació de les famílies ateses per aquests equips.

- Col·laborar en la coordinació dels EMIF amb els serveis especialitzats que treballen amb famílies, especialment de l’àmbit de la

salut i educatiu, amb l’objectiu d’oferir una intervenció més integral.

- Organitzar les accions formatives específiques per a la millora de les competències professionals dels tècnics que treballen als

SSCB/EMIF en coordinació amb el Pla de formació contínua del CIM per tal d'optimitzar els recursos.

- Fer el seguiment de la implementació del Conveni i el Protocol de coordinació i proposar millores d'actuació consensuades entre

tots els serveis implicats.

-Mantenir el conveni de col·laboració amb l'OBSAM que inclogui totes les actuacions i obligacions de les parts per al compliment de

les activitats esmentades.

- Impulsar la creació d'un equip de treball format pels tècnics de l'OBSAM i del Departament de Benestar Social i Família amb

l'objectiu de dissenyar els indicadors de registre anual que necessita el departament per elaborar els estudis i les anàlisis de

diagnòstic.

- Mantenir els canals de coordinació i col·laboració amb l'OBSAM per fer un estudi de tots els sistemes de registre de dades que té el

Departament de Benestar Social i Família amb l'objectiu d'establir les pautes necessàries que permetin un òptim i eficient registre de

dades.

- Aplicar el Pla transversal de caràcter insular de suport a la família liderat pel Departament de Benestar Social i Família amb la

participació d'altres departaments del CIM, d'altres administracions (local i autonòmica) i del tercer sector relacionat amb el suport a

la família.

48


- Col·laborar amb altres plans i programes transversals que es considerin oportuns.





- Signatura del Conveni dins el primer semestre del 2017.

- Nombre de professionals que participen en el programa de supervisió en relació amb el total de professionals dels SSCB/EMIF i SIF.

- Nombre de reunions de coordinació amb els SSCB/EMIF.

- Nombre de reunions de coordinació intraserveis SSCB/EMIF amb altres serveis especialitzats que també treballen en família.

- Nombre d’accions formatives dirigides als SSCB/EMIF i nombre de persones que se n’han beneficiat.

- Revisió i actualització del Conveni i el Protocol dins el primer semestre del 2017.

- Signatura del Conveni amb l’OBSAM dins el primer trimestre del 2017.

- Tenir enllestit el registre anual de dades dins el primer semestre del 2017.


49


23121 Política de gènere i igualtat




Inmaculada Granell Cebolla Fernando Pérez Pacho


284.557,44 � 36.364,00 �

Finançament afectat programes 23100 i 23121: 234.337,89 �


El Centre Assessor de la Dona és un recurs general que depèn del Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de

Menorca per al suport psicològic, social i jurídic a les dones que són, han estat o estan en risc de ser víctimes de maltractaments

físics, psicològics, econòmics , sexuals o ambientals.

Objectius:

- Dur a terme l'abordatge integral a la dona que pateix situacions de violència de gènere responent a les diferents necessitats

d’atenció: social, jurídica i psicològica.

- Dur a terme l'atenció i intervenció psicològica especialitzada dirigida a les dones que són o han estat víctimes de maltractaments

físics, psíquics o sexuals per recuperar-se i pal·liar-ne les conseqüències negatives mitjançant el suport individual i/o grupal.

- Informar i orientar sobre recursos socials, de salut i de diferents tipus d’ajuda en general i valoració dels casos que detecten o bé

que es deriven des d’altres serveis i en què s'observen problemes de violència de gènere.

- Donar assessorament jurídic i informació general de l’ordre civil i penal.

- Valorar situacions de risc en les dones víctimes de la violència de gènere per poder ingressar en el pis d’acollida juntament amb els

seus fills i filles.

- Disposar d'atenció les 24 hores per a ingressos d’urgències al pis d’acollida a través del telèfon d’emergències.

- Disposar d'atenció psicològica als fills i filles de dones víctimes de violència de gènere.

- Participar en la sensibilització i prevenció de la violència de gènere a través de tallers als instituts d'educació secundària oferts des

del programa «Salut Jove i Cultura».

- Sensibilitzar la població en general per mitjà de xerrades a institucions per prevenir la violència de gènere i oferir un model de com

establir relacions d'igualtat entre home i dona.

- Mantenir la coordinació amb els serveis comunitaris implicats directament o indirectament en l'atenció de les dones víctimes de

violència de gènere.


- Realitzar el programa de prevenció: per mitjà de la participació en el programa «Salut Jove i Cultura» del Consell Insular de Menorca

amb la realització de dos tallers dirigits als alumnes de 3r d'ESO i 2n de batxillerat, així com de conferències adreçades al públic en

general.

- Dur a terme un programa Assistencial:

- Centre d'Informació i Assessorament a les Dones. Assessorament jurídic i informació general d'ordre civil i penal. Assistència

psicològica i atenció social.

- Pis d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles. Recurs per garantir a les dones i els seus fills un

espai de seguretat i d’acompanyament qualitatiu per donant-los l’oportunitat d’allunyar-se del focus de violència a fi de protegir la seva

integritat física i psíquica.

- Programa d'atenció psicològica a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere per treballar amb els nens i nenes diferents

components psicològics i educatius per tal de pal·liar les conseqüències psicològiques de la vivència familiar. Alhora es pretén

promoure una bona gestió de les emocions i l’aprenentatge de models de resolució de conflictes no violents, que permetrà la

flexibilització de rols genèrics rígidament apresos i evitar la transmissió generacional de la violència. Paral·lelament es treballa amb les

50


mares per tal d’enfortir-ne les habilitats parentals, fomentar unes expectatives adequades envers els/les fills/es i que els puguin

acompanyar en el seu procés de recuperació.





- Percentatge de dones ateses al Servei d'Informació i Assessorament a la Dona.

- Percentatge de visites totals ateses per professional.

- Percentatge de satisfacció dels tallers de prevenció de la violència de gènere.

- Percentatge de fills i filles atesos des del Programa d'atenció a fills i fills de mares víctimes de violència de gènere.

- Percentatge d'accions formatives realitzades pels professionals del servei.


- Canvis legislatius que reconeixen com a víctimes de violència de gènere els menors fills o filles de dones víctimes, i les

conseqüències que això suposarà en l'atenció psicològica, social i jurídica.

- Necessitat de formació dels professionals en les noves formes de violència: assetjament, utilització de les xarxes socials per exercir

la violència, mutilació genital femenina i explotació.

51


23122 Atenció a les drogodependències




Bàrbara Torrent Bagur Assumpta Monell Gràcia


374.465,04 � 123.168,00 �


Donar respostes des del Servei Coordinador de Drogodependències (SCD) de forma pública i gratuïta a les demandes tant

preventives com assistencials i d'incorporació a la societat en general dels col·lectius en situacions de risc i de totes les persones que

presenten una problemàtica derivada de la seva drogodependència o d'altres conductes addictives.

Objectius:

- Aplicar el II Pla insular sobre drogodependències i addiccions de Menorca 2015-2020.

- Promoure la prevenció a través de l'educació per a la salut, seguint les directrius del II Pla insular sobre drogodependències i

addiccions de Menorca 2015-2019.

- Oferir assistència, seguint les directrius del II Pla insular sobre drogodependències i addiccions de Menorca 2015-2019.

- Treballar per a la incorporació social, seguint les directrius del II Pla insular sobre drogodependències i addiccions de Menorca

2015-2019.

- Millorar la coordinació i elaborar protocols per a la coordinació amb altres serveis i entitats.


- Difondre el II Pla insular.

- Col·laborar amb els organismes i les entitats municipals, insulars, autonòmics i estatals en matèria de prevenció.

- Aplicar els programes preventius escolars, familiars i socials a través de l'educació per a la salut conjuntament amb el Govern balear

i el Servei de Promoció de la Salut del Consell Insular de Menorca.

- Formar els docents que apliquen programes preventius i altres col·lectius professionals que ho sol·licitin.

- Participar en xerrades, conferències i programes dirigits a la població en general, a través de les associacions i els mitjans de

comunicació.

- Elaborar i difondre materials informatius en matèria de drogodependències i addiccions.

- Prestar atenció, informació i assessorament a totes les persones que acudeixen al SCD sobre els diferents recursos d'atenció i

tractament en drogodependències i altres addiccions.

- Revisar i actualitzar els programes i els protocols oferts.

- Fer l'avaluació biopsicosocial per a la inclusió en el programa de tractament més adient.

- Fer l'avaluació diagnòstica, clínica, psicològica i sociofamiliar.

- Avaluar i fer el seguiment del Programa d'intervenció a la presó.

- Avaluar i fer el seguiment del Programa d'intervenció grupal d' usuaris consumidors de psicoestimulants.

- Planificar el Pla terapèutic.

- Fer el seguiment biopsicosocial del procés individual i familiar.

- Establir els convenis amb entitats per tal de completar l'assistència amb recursos residencials.

- Coordinar-se amb les diferents entitats i els organismes implicats en la incorporació de les persones en risc d'exclusió social,

mitjançant la creació de protocols de derivació informats.

- Derivar les persones que acudeixen a l'SCD cap als diferents recursos de la xarxa comunitària.

- Intervenir en la persona a partir del model biopsicosocial perquè adquireixi hàbits i instruments que facilitin la seva incorporació

social.

52


- Promoure campanyes informatives per tal de sensibilitzar la ciutadania de la realitat i les necessitats de les persones amb

problemàtica addictiva.

- Seguir treballant i col·laborant amb el Serveis Socials dels municipis

- Establir vies efectives i consensuades de col·laboració i/o actuació conjunta amb altres serveis i entitats


- Coordinació amb campanyes en matèria de drogues i addiccions realitzades pel Govern balear.

- Mantenir un funcionament coherent amb les directrius establertes en el Pla nacional sobre drogues, el Pla autonòmic sobre drogues i

addiccions de les Illes Balears i el II Pla insular sobre drogodependències de Menorca.



Principals indicadors de seguiment

- Nombre de centres que han sol·licitat el programa o taller.

- Nombre de tutors, alumnes i APIMA que hi han participat.

- Nombre de grups d'esplai i joves que hi han participat.

- Nombre de persones i familiars que participant en els diferents programes assistencials.

- Nombre de coordinacions realitzades amb els diferents serveis i entitats.


- Reforçar i millorar les coordinacions amb altres serveis i entitats establint protocols consensuats .

53


23123 Servei Insular de Família


Benestar social i família Maria Cabrisas Juaneda


Inmaculada Granell Cebolla Inmaculada Granell Cebolla


2.280.673,47 � 32.590,00 �


El Servei Insular de Família (SIF) és el servei que desenvolupa les competències segons la Llei 8/1997, de 18 de desembre,

d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

A més a més gestiona altres programes relacionats amb la matèria, com programa atenció a l'abús sexual infantil, programa de

mesures educatives, programa d'atenció a la postadopció, programa de recerca d'orígens, programes d'intervenció amb menors i

famílies en situació de risc i de desemparament, programes d'acolliment familiar, programes d'acolliment residencial i programa

preparació vida independent.

Objectius:

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els expedients de declaració de situació de risc en un menor establint les actuacions de protecció

tendents a reduir el risc o a suprimir-lo.

- Realitzar actuacions de protecció i vigilància sobre l'exercici adequat de la pàtria potestat o de la tutela sobre menors, en

concurrència amb altres administracions.

- Dur a terme l'atenció immediata als menors en situació de desemparament i les actuacions protectores immediates jurídiques i

materials regulades.

- Detectar, si s'escau, iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els expedients de protecció en els casos de possible desemparament de

menors.

- Assumir la tutela de menors en situació de desemparament i les actuacions necessàries per al seu desenvolupament en favor del

menor, jurídiques i materials.

- Assumir la guarda de menors.

- Gestionar totes les actuacions protectores concurrents en benefici dels menors en els casos d'assumpció de la tutela o la guarda.

- Exercir accions civils i penals en benefici dels menors amb expedient de protecció, bé directament al jutjat, bé mitjançant la

intervenció del Ministeri Fiscal.

- Exercir la tutela en casos de menors estrangers desemparats.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els acolliments familiars, inclosa la preparació de la proposta judicial d'acolliment familiar, en favor

de menors amb expedient de protecció.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els expedients de famílies sol·licitants d'acolliment familiar.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre per a la formació de la proposta prèvia d'adopció en favor de menors amb expedient de protecció.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els expedients de famílies sol·licitants d'adopció, inclosa l'expedició de la certificació d'idoneïtat.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre sobre idoneïtat en els expedients de famílies sol·licitants d'adopció internacional, inclosa

l'expedició de la mateixa certificació.

- Defensar les mesures adoptades en l'exercici de la protecció de menors (guarda, tutela, denegació de guarda, acolliments i proposta

d'adopció entre d'altres) davant el jutjat de primera instància competent i davant la resta d'instàncies judicials, mitjançant els propis

serveis i conforme amb la legislació processal vigent.

- Exercir les facultats, funcions i obligacions pròpies de l'autoritat central espanyola prevista, actualment, en el Conveni relatiu a la

protecció del menor i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, fet a l'Haia el 29 de maig del 1993, d'acord amb el que

disposen els articles 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i concordants.

- Exercir les funcions i obligacions pròpies de l'Administració autonòmica de les Illes Balears en matèria de tutela, acolliment i adopció

de menors, en l'àmbit territorial del Consell Insular, sense perjudici de les facultats pròpies dels municipis.

54



- Valorar les situacions de risc de desprotecció o de desemparament detectades, bé d'ofici o per derivació d'altres administracions o

organismes. Adopció de mesures de protecció.

- Realitzar la intervenció psicològica, social i/o educativa amb els menors o les famílies dels diferents programes d'intervenció, tant en

l'àmbit individual, com familiar o grupal.

- Donar informació i fer valoració d'idoneïtat i formació de persones o famílies que s'ofereixen per adoptar o per acollir un infant.

- Realitzar l'acolliment residencial de menors amb mesura de protecció o amb situació de valoració (UPA).



- Ajuts econòmics adreçats a persones menors d'edat amb declaració de risc de desprotecció.

- Ajuts econòmics a persones que s'oferixen per a acolliment familiar.


- Aplicació de la legislació vigent en matèria de protecció de menors.

- Compliment de la temporalització dels plans d'actuació.


- Reforçar amb formacions tant de caire psicosocial (treball en equip, direcció de grups) com tècnica relacionada amb la valoració i la

intervenció.

- Reorganització del SIF d'acord amb programes d'intervenció.

55


23124 Pla insular de família i promoció de la salut


Benestar social i família Maria Cabrisas Pons




331.016,91 � 30.035,71 �


Organitzar i desenvolupar programes preventius i de promoció de la convivència. Elaborar estudis, estadístiques i indicadors que

permetin conèixer la realitat de la població insular i les necessitats emergents per tal d'orientar les accions preventives i de millora de

la qualitat de vida.

Objectius:

- Impulsar i participar en programes de prevenció i promoció de la salut i el benestar social en la població menorquina.

- Elaborar estudis, estadístiques i indicadors que permetin conèixer la realitat de la població insular i les necessitats emergents per

tal d'orientar programes preventius i de la millora de la qualitat de vida.

- Organitzar els aspectes institucionals de la XXVlI edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca.


- Dinamitzar actuacions comunitàries coordinades de prevenció del consum d'alcohol del jovent, en el marc del Pla insular de

drogodependències, a través d'activitats conjuntes amb els punts d'informació juvenil i d'entitats que treballen amb joves.

- Impulsar i participar en el desenvolupament d'un programa de promoció del voluntariat social d'àmbit insular.

- Desenvolupar la campanya de prevenció de la sida entre la població jove i adolescent.

- Dinamitzar i participar en la posada en marxa d'accions d'educació afectiva i sexual del jovent i d'afrontament de les necessitats

detectades a l'estudi de sexualitat juvenil.

- Dinamitzar la planificació i participar en el desenvolupament d'un programa de nutrició saludable que prevegi actuacions

específiques per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques alimentàries a Menorca, amb atenció especial als menors.

- Participar en la posada en marxa del I Pla insular de suport a la família.

- Impulsar i coordinar l'oferta de tallers educatius del Departament de Benestar Social i l'àmbit de la salut física, psíquica i social dins

el programa «Salut Jove i Cultura».

- Col·laborar amb altres departaments en la posada en marxa d'activitats transversals relacionades amb la prevenció i la promoció

de la salut i el benestar social en la població menorquina.

- Difondre els resultats de l'estudi de la sexualitat juvenil.

- Dissenyar l'estudi sobre consum de tabac, alcohol i altres drogues en l'adolescència a Menorca.

- Coordinar-se amb l'IME, la directora, el coordinador i les entitats membres del Consell Rector de l'Escola de Salut Pública.

- Fer el seguiment dels convenis i dels acords entre les institucions organitzadores de l'Escola de Salut Pública.



- Ajuts nominatius per al programa d'ajuda alimentària

- Ajut nominatiu per al programa d'escolarització infantil (projecte Paidós)

56



- Adaptació de la memòria als objectius.

- Elaboració d'una memòria fonamentalment avaluadora dels objectius de manera qualitativa.


- Reorganització del servei per canvis de personal.

57


23125 Xarxa d'Atenció a l'Immigrant i al Nouvingut



Director/a insular responsable: Directora Insular de Família Persona responsable o gestora:



121.174,22 � 56.000,00 �


És un servei d'informació, orientació i assessorament en matèria d'immigració i estrangeria. Desenvolupa programes i serveis

adreçats a la població immigrada i nouvinguda, i a la ciutadania en general, amb la finalitat de normalitzar i facilitar l'acollida i

integració de les persones nouvingudes en tots els aspectes de la vida diària.

Els principals programes són: informació, assessorament i orientació; intervenció i derivació de situacions de risc; coordinació i

assessorament a altres serveis i administracions; conscienciació pública, promoció i formació, i assessorament jurídic.

És un servei consolidat a nivell insular que funciona des de l'any 2001 mitjançant un conveni entre el Govern balear i el Consell

Insular de Menorca.

Objectius:

- Programa 1: Informar, orientar i assessorar en matèries d'integració social i laboral. Inclou regularització administrativa, estrangeria,

ciutadania, formació, homologació de títols estrangers, orientació laboral.

- Programa 2: Intervenir en situacions de risc d'exclusió social. Inclou salud i assistència sanitària, maltractament, violència de gènere,

explotació laboral i/o sexual de persones, escolarització de menors, empadronament.

- Programa 3: Coordinar i assessorar altres entitats i administracions en temes relacionats amb la integració social i laboral

d'immigrants i nouvinguts. Inclou coordinació i assessorament a ajuntaments, entitats socials, consolats estrangers, associacions

d'immigrants, escoles i instituts i altres administracions.

- Programa 4: Promoure la sensibilització per a la convivència entre la població autòctona i la població immigrada. Inclou participació

en programes i projectes de conscienciació pública, formació a població migrant, societat receptora i administració, producció de

material visible, participació en entrevistes i tertúlies, col·laboració amb mitjans de comunicació.

- Programa 5: Assessorament jurídic.


- Oferir informació, assessorament i orientació personalitzada relacionada amb la regularització administrativa (arrelaments,

renovacions, tràmits de registre civil, tràmits policials), integració social i laboral, tràmits consulars, formació, homologació de títols

estrangers, etc.

- Fer la intervenció i derivació de situacions de risc.

- Dur a terme la coordinació tècnica en matèria d'immigració i estrangeria amb entitats tant públiques com a privades: Comissió

Tècnica d'Immigració de Menorca, Fòrum de la Immigració de Menorca, Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat, Direcció

d'Immigració del Govern de les Illes Balears, Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears, Càritas, Creu Roja.

- Dur a terme la coordinació amb les associacions d'immigrants establertes a l'illa.

- Assessorar en matèria d'immigració i estrangeria als serveis socials i altres entitats o administracions.

- Fer mediacions interculturals per, o en col·laboració amb, altres serveis o administracions.

- Promoure i participar en campanyes de sensibilització destinades a les persones migrants i refugiades i/o a la societat receptora.

- Participar en tallers de sensibilització a les escoles i instituts.

- Realitzar l'assessorament jurídic en temes relacionats amb el dret d'estrangeria, dret d'asil i refugi o sobre matèries de l'àmbit penal,

civil, laboral i administratiu vinculats a la integració social i laboral de l'immigrant o nouvingut.

58



- Col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear i el Consell Insular de Menorca per

desenvolupar a Menorca els programes i actuacions destinades a facilitar la integració de les persones immigrades, en especial a

través de la gestió de la xarxa d'oficines d'informació, assessorament i orientació a les persones immigrades.

- Seguiment de les directrius i normativa de la Secretaria General d'Immigració i Emigració del Ministeri de Feina i Seguretat Social

del Govern d'Espanya.




- Nombre de persones ateses dins el programa 1 i 2.

- Nombre d'expedients oberts dins els programes 1 i 2.

- Nombre d'expedients tancats dins els programes 1 i 2.

- Nombre de derivacions a altres serveis dins els programes 1 i 2.

- Nombre de participacions en accions formatives (diferenciar impartides i rebudes) dins els programes 3 i 4.

- Nombre de participacions en campanyes i tallers de sensibilització dins els programes 3 i 4.

- Valoració de les participacions en mediacions interculturals.

- Valoració del servei per part d'altres entitats i administracions.

- Valoració del servei per part dels usuaris.


Organització del servei per programes d'intervenció.

59


23131 Suport Social i Comunitari




Bàrbara Torrent Bagur Sara Villalonga Mascaró


2.462.945,80 � 1.459.189,12 �


El Servei de Suport Social i Comunitari pretén impulsar línies de cooperació i suport amb els serveis socials municipals per tal de

promoure i planificar prestacions socials bàsiques i, particularment, programes de prevenció i intervenció adreçats a persones i

col·lectius en situació o en risc d'exclusió social.

Entre altres gestiona els recursos següents:

- Finançament dels serveis socials comunitaris bàsics. Suport econòmic als ajuntaments per promoure, mantenir i millorar els serveis

socials comunitaris municipals.

- Renda mínima d'inserció: Programa d'inserció sociolaboral que inclou una prestació econòmica amb l'objectiu de cobrir necessitats

materials bàsiques i serveis d'acompanyament per a la inserció.

- Ajuts d'emergència social: Prestacions econòmiques que gestionen mitjançant conveni els serveis socials municipals, que tenen com

a objectiu cobrir necessitats materials concretes i puntuals de manutenció, habitatge, inserció sociolaboral, educatives, ajudes

tècniques, etc.

- Ajuts per a estades terapèutiques fora de l'illa: Prestació econòmica que té per objectiu facilitar un recurs terapèutic o residencial

adient a les persones que no poden ser ateses en centres ubicats a la comunitat autònoma.

- Sistema d'informació usuaris de serveis socials (SIUSS): l'aplicació informàtica, cedida pel Ministeri, que recull la gestió dels serveis

socials comunitaris bàsics i les característiques de les persones ateses, les seves demandes, valoració de necessitat i recursos

aplicats.

Objectius:

- Establir la coordinació i la col·laboració tècnica i el finançament dels projectes que desenvolupen els serveis socials municipals, amb

l'objectiu de mantenir i desenvolupar una xarxa de serveis socials bàsics, gestionada per les corporacions locals, d'acord amb els

principis d'eficiència i major proximitat al ciutadà, així com donar-los suport en el desenvolupament de les competències que els

atribueix la normativa en l'atenció de les necessitats de la població i les famílies amb una situació de vulnerabilitat.

- Afavorir la inserció i la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió, a la vegada que es

garanteixen uns ingressos mínims que donin cobertura a les necessitats bàsiques, de manera coordinada amb els serveis socials

comunitaris municipals i els serveis d'ocupació i processos d'inserció del Consell Insular.

- Donar resposta a situacions d'urgent necessitat de persones i famílies amb dificultats socials mitjançant ajuts econòmics individuals,

temporals i d'emergència social de manera conveniada amb els serveis socials comunitaris dels ajuntaments de l'illa.

- Facilitar l'atenció social i sanitària a les persones que els serveis socials o sanitaris públics han valorat que necessiten una estada en

un centre residencial o terapèutic per al qual no hi ha recursos disponibles en els sistemes públics de protecció social a Menorca, així

com facilitar els desplaçaments de les persones usuàries d’aquests centres i de les seves famílies.

- Vetllar per l'adequat ús i implementació de l'aplicació SIUSS i garantir el compliment de les responsabilitats de seguretat, protecció

de dades i custòdia dels fitxers, dels quals el Consell n'és responsable, i millorar així l'eficiència i la coordinació interadministrativa en

el tractament de la informació i registres de la tasca dels serveis socials, de la demanda i perfil dels seus usuaris, per tal que a més

d'una eina de gestió, esdevingui un instrument que faciliti el coneixement de les necessitats socials i una adequada planificació de

recursos que les han d'atendre.

60



- Realitzar la gestió tècnica del finançament dels serveis comunitaris bàsics i la seva justificació, en col·laboració amb la Comunitat

Autònoma i d'acord amb el Pla de finançament de la CAIB i els acords subscrits entre les diferents administracions en els respectius

convenis de col·laboració.

- Avaluar els projectes presentats pels municipis en el marc del finançament dels serveis socials comunitaris bàsics.

- Promoure i coordinar reunions entre els serveis socials comunitaris, el Departament de Benestar Social i, si escau, amb altres

administracions i serveis, amb la finalitat d'establir actuacions coherents i programes d'actuacions conjunts.

- Col·laborar en el disseny i implantació de circuits i protocols de derivació entre els serveis socials comunitaris i els serveis socials

especialitzats, de forma unificada en l'àmbit insular.

- Col·laborar amb el Ministeri, el Govern de les Illes Balears i altres departaments del Consell en el disseny, l'execució i l'avaluació

dels plans de formació anual adreçats als treballadors dels serveis socials comunitaris bàsics.

- Realitzar la gestió tècnica i administrativa de la renda mínima d'inserció (RMI) i coordinar la comissió interinsular.

- Avaluar la implementació i desenvolupament del programa d'RMI, promoure revisió de la normativa autonòmica i reglament insular,

així com la coordinació i col·laboració amb la CAIB per a la implementació de la nova prestació de renda social garantida.

- Col·laborar amb la Direcció Insular de Joventut, Ocupació i Innovació del CIM en el disseny, l'execució de programes ocupacionals

per a persones receptores d'RMI i altres persones aturades que no perceben cap prestació.

- Dur a terme l'actualització periòdica i diària de les prestacions i dades dels seus perceptors al Registre nacional de prestacions

socials públiques de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per tal de donar compliment a la normativa al respecte.

- Donar suport i coordinar els serveis socials comunitaris municipals per a la gestió i tramitació dels ajuts socials econòmics

individuals, mitjançant convenis de col·laboració que facilitin el finançament i l'avaluació de les prestacions.

- Col·laborar en la implementació de noves línies d'ajuts que puguin donar cobertura a necessitats específiques de determinats

sectors de població.

- Gestionar la tramitació i concessió dels ajuts per a estades a centres terapèutics i residencials ubicats fora de Menorca.

- Fer un seguiment individualitzat de la situació de totes les persones beneficiàries d’aquests ajuts.

- Promoure l'agilitat en els processos que facilitin l'accés de les persones beneficiàries a recursos ubicats a Menorca.

- Col·laborar amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i amb el Govern balear en la millora del programa SIUSS i en la

implementació de l'aplicació en entorn web i en la formació als treballadors/es dels serveis socials comunitaris que n'han de fer ús.

- Promoure la millora de qualitat de les dades registrades dels usuaris i prestacions dels serveis socials municipals i insulars, així com

la definició i publicació d'indicadors que facilitin un millor coneixement de la realitat i necessitats dels ciutadans de Menorca i una

adequada avaluació i planificació dels serveis que els han d'atendre.

- Col·laborar amb els serveis informàtics del CIM en la implementació i actualització de la història social informatitzada i altres

aplicacions que per necessitats de gestió vagin sorgint.


- Per les seves característiques i continguts tots els programes es desenvolupen en coordinació i col·laboració amb els serveis socials

municipals i el servei de planificació social de la Comunitat Autònoma i altres departaments del mateix Consell Insular, tant Benestar

Social com d'altres que gestionen els plans de formació i ocupació.

- El finançament dels serveis socials comunitaris bàsics es fa d'acord amb el Pla de finançament que publica la Conselleria de Serveis

Socials i Cooperació i el conveni anual que se subscriu, i duu implícita coordinació i criteris d'implementació dels projectes finançats a

les administracions municipals.

- La gestió del SIUSS implica la coordinació i col·laboració constant amb els serveis específics per a aquesta aplicació del Ministeri de

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.


- Convocatòria ajuts econòmics per estada a centre terapèutic fora de l'illa de Menorca: facilitar l'atenció social i sanitària a les

persones que els serveis socials o sanitaris públics han valorat que necessiten una estada en un centre residencial o terapèutic per al

qual no hi ha recursos disponibles en els sistemes públics de protecció social a Menorca, així com facilitar els desplaçaments de les

persones usuàries d’aquests centres i de les seves famílies.

61


- Conveni amb Càritas Diocesana de Menorca per a la col·laboració en el programa de la renda mínima d'inserció: per finançar i

regular els termes de col·laboració de l'entitat en l'administració i abonament de les prestacions als usuaris, participació en la comissió

tècnica i impartició de tallers i activitats formatives i d'orientació laboral recollides en els plans d'inserció dels perceptors de la

prestació.


- Imports conveniats amb els municipis.

- Nombre de persones que s'han beneficiat dels projectes finançats.

- Nombre de treballadors assignats al desenvolupament de les prestacions socials bàsiques.

- Nombre de persones que han estat titulars i beneficiàries de la renda mínima d'inserció i despesa en prestacions.

- Percentatge de beneficiaris que han assolit la inserció laboral.

- Nombre d'ajuts econòmics que s'han concedit a cada municipi i distribució per concepte.

- Despesa executada per municipi i distribució per fonts de finançament.

- Nombre de beneficiaris d'ajudes per estada a centre terapèutic i despesa executada.

- Nombre de treballadors dels serveis socials municipals que són usuaris de l'aplicació SIUSS.

- Nombre d'expedients i intervencions registrades.


62


23132 Centres de dia per a persones amb discapacitat psíquica




Bàrbara Torrent Bagur Mónica Arias Valenzuela


329.813,53 �


El Servei de Salut Mental es planteja com a recurs específic d'atenció comunitari per a persones amb discapacitat derivada de

problemes psiquiàtrics crònics, així com als seus familiars o cuidadors. Funcionalment és un recurs sociosanitari integrat en la xarxa

de salut mental de Menorca, d'ús públic, que presta servei ambulatori, diürn i adreçat a la rehabilitació de persones amb trastorns

mentals severs i crònics.

L'objectiu principal és evitar processos de deteriorament, aïllament, marginació o institucionalització.

Objectius:

Objectius generals:

- Proporcionar una atenció individual, integral i de qualitat als usuaris del servei per tal de millorar el seu benestar físic i psíquic.

- Promoure les relacions positives dels usuaris amb les seves famílies i amb la comunitat per tal de millorar el seu benestar i la seva

integració social.

- Coordinar i gestionar els centres de dia.

- Coordinar-se amb altres serveis de la comunitat.

- Reforçar el coneixement del servei.

Objectius específics:

- Establir-se com a dispositiu de caràcter intermediari a la xarxa de salut mental de Menorca, a mig camí entre les consultes

ambulatòries i l'hospitalització completa. Igualment generar sinergies entre les diferents xarxes de serveis sanitàries i socials, i guiar

els seus usuaris amb l'ajuda de referents educatius per desenvolupar activitats integrades en l'entorn social i comunitari.

- Aconseguir en els usuaris l'adquisició, el desenvolupament i el manteniment d'activitats cognitives bàsiques i d'aquelles que resten

afectades per l'impacte de processos psicopatològics i dels tractaments farmacològics.

- Aconseguir que els usuaris adquireixin aprenentatges funcionals per a la vida diària.

- Facilitar l'accés a recursos i serveis que ofereix la comunitat, i afavorir la integració comunitària en els àmbits socials, laboral i

d'habitatge.

- Proveir assistència per al maneig de les necessitats psicosocials que les malalties mentals generen en les persones que en

pateixen.

- Prestar atenció i suport a les famílies mitjançant programes psicoeducatius, d'informació i assessorament.

- Proveir de serveis les persones ateses: persones amb malalties severes d'anys d'evolució, de curs deteriorant i vinculades a les

xarxes de salut mental.


Serveis de:

- Rehabilitació cognitiva. Es treballen processos d'atenció, memòria, llenguatge i, sobretot, els vinculats a les funcions executives:

categorització, seqüenciació, planificació, flexibilitat i inhibició.

- Rehabilitació funcional. Planificació i elaboració d'un pla individualitzat de rehabilitació. En aquest pla es desenvolupen programes

de:

Competència social

63


Suport a les AVD

Teràpia ocupacional (tallers preocupacionals i laborals)

Activitats corporals i fisioteràpia

Activitats de suport a la inserció social

Control i seguiment dels tractaments farmacològics

- Atenció psicològica. Adreçat fonamentalment a la contenció del desbordament psicopatològic. Comprèn l'avaluació dels usuaris, els

tractaments psicològics i de manera molt important de psicoeduació. Així mateix, s'ofereix suport i atenció a les famílies.

- Servei complementari de transport adaptat. Destinat a les persones usuàries del centre que per les seves circumstàncies prèviament

justificades ho necessitin

- Servei complementari de manutenció. Destinat als usuaris que ho necessitin.






64


23133 Residència, centres de dia i altres serveis assistencials per a gent gran




Bàrbara Torrent Bagur


3.026.248, 61 � Finançament afectat programes 23133 i 23134: 1.934.792,84 �


Gestió dels centres insulars propis per a gent gran.

El Servei per a Persones Grans té com a funció principal atendre les persones grans amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida,

potenciar-ne les capacitats físiques i cognitives i incrementar-ne l'autonomia personal.

Comprèn les següents unitats:

- Residència de Gent Gran: El servei residencial té com a objectiu proporcionar a les persones grans una llar substitutòria, alternativa

o complementària de la mateixa llar, garantir una assistència digna, mantenir el nivell d’habilitats aconseguides i desenvolupar al

màxim les mateixes vàlues, tenir cura dels aspectes sanitaris i preventius i potenciar la qualitat de vida dels usuaris i familiars.

- Centre de dia de gent gran: Té per finalitat donar atenció integral durant el període diürn a persones grans, amb l'objectiu de millorar

o mantenir el millor nivell possible d'autonomia personal i donar suport a les famílies o cuidadors. Promoure la sociabilitat de les

persones grans i resoldre les seves necessitats en la realització de les tasques de la vida quotidiana.

- Centre de dia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius: Amb aquest servei es pretén facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat

a les necessitats d’assistència; retardar o prevenir l’increment de la dependència potenciant i rehabilitant les seves capacitats

cognitives, funcionals, instrumentals i socials; afavorir la recuperació i el manteniment de les habilitats, els hàbits i els recursos

personals que els permetin mantenir una vida amb el màxim grau d’autonomia; desenvolupar l’autoestima i afavorir un estat

psicoafectiu adequat; prevenir i/o tractar les situacions de crisi provocades per situacions de sobrecàrrega en les persones i/o famílies

en les quals la problemàtica supera les seves capacitats de resposta; proporcionar suport a les famílies i oferir-los informació,

formació i assessorament, així com evitar o endarrerir la institucionalització el màxim de temps possible.

- Unitat de Respir: unitat orientada com a suport familiar, per necessitats de descans, vacances, esdeveniments familiars, claudicació

familiar o malaltia del/de la cuidador/a.

Objectius:

- Proporcionar un recurs d'atenció a la dependència adient a les persones grans que no són beneficiàries de les prestacions del

SAAD amb una atenció individual, integral i de qualitat als usuaris de la Residència, dels centres de dia i d'altres serveis assistencials

per a gent gran per tal de millorar el seu benestar físic i psíquic.

- Promoure les relacions positives dels usuaris amb les seves famílies i amb la comunitat per tal de millorar el seu benestar social i

emocional.

- Dirigir i gestionar la Residència i els centres de dia.

- Prestar serveis externs.

- Reforçar el coneixement del servei.

- Prestar el servei de transport adaptat per als usuaris dels centres i serveis de gent gran gestionats pel Consell Insular de Menorca.


- Fer una valoració integral física i cognitiva i un seguiment individualitzat dels usuaris.

- Prestar serveis preventius, d'atenció assistencial i rehabilitadors.

- Prestar serveis sanitaris.

65


- Realitzar teràpia ocupacional, estimulació cognitiva i activitats de lleure.

- Donar suport a les activitats de la vida diària.

- Establir convenis amb els serveis de salut per donar resposta a les necessitats de convalescència

- Potenciar les relacions dels usuaris amb el seu entorn familiar i social mitjançant un programa de visites.

- Organitzar actes lúdics i activitats amb els familiars, amb els amics i amb la comunitat.

- Elaborar un pla anual d'animació, planificar les sortides i excursions mensuals i participar en les festes de la comunitat.

- Millorar la comunicació amb les famílies.

- Desenvolupar el programa intergeneracional «Gent Gran, Gent Petita: una experiència compartida».

- Desenvolupar el Programa d'activitat física i estimulació cognitiva.

- Desenvolupar el Programa de grups d'ajuda mútua per als familiars dels usuaris

- Organitzar i gestionar el personal: assignació de funcions i tasques, programació de torns i jornades, comunicació interna i treball en

equip, pla d'accions formatives, i gestió i supervisió dels alumnes en pràctiques.

- Gestionar el pressupost dels centres.

- Comprar material, alimentació i equipament.

- Gestionar les instal·lacions i els equipaments.

- Gestionar els serveis generals: administració, cuina i restauració, neteja, bugaderia, instal·lacions i manteniment, informàtica,

sistemes d'informació i comunicació.

- Elaborar els protocols i els procediments de tots els serveis interns.

- Revisar els reglaments i les taxes dels centres.

- Difondre els serveis i la comunicació externa.

- Avaluar i controlar la gestió dels serveis.

- Coordinar-se amb els serveis socials comunitaris municipals.

- Elaborar i servir àpats adequats al perfil dels usuaris (centres de gent gran, menors i discapacitats del CIM).

- Prestar el servei de bugaderia (Residència i centres de discapacitats del CIM).

- Mantenir la pàgina web del servei.

- Revisar la cartera de serveis residencials i dels centres de dia.

- Establir un conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de transport adaptat de gent gran.

- Fer el seguiment i l'avaluació de qualitat en la prestació del servei de transport adaptat.






66


23134 Promoció i atenció a la gent gran dependent i envelliment actiu


Benestar social i Família Maria Cabrisas Pons


Bàrbara Torrent Bagur Natàlia Pons Marquès


5.057.363, 99 � 32.400,00 �

Finançament afectat programes 23133 i 23134: 1.934.792,84 �


Aquest programa inclou diferents actuacions:

Assignació de places residencials per a persones dependents que té com a objectiu principal l'assignació de recursos a les persones

que ja han estat valorades amb un grau de dependència i han escollit com a recurs idoni una residència i/o un centre de dia.

Finançament per al manteniment de places residencials per a persones dependents.

Desenvolupament de programes que promouen la permanència de la gent gran en el domicili.

Promoure l'autonomia personal, la prevenció de la dependència i impulsar activitats socioculturals i de lleure per un envelliment actiu.

Objectius:

- Assignar places residencials i de centre de dia per a persones dependents.

- Mantenir places residencials per a persones dependents.

- Desenvolupar programes que promouen la permanència de la gent gran en el seu domicili.

- Millorar la qualitat de vida i el benestar social de la gent gran.

- Impulsar els programes i les actuacions adreçades a la prevenció de les situacions de dependència i a la promoció de l'autonomia

personal de la gent gran.

- Promoure programes i activitats socioculturals i de lleure adreçades a millorar el benestar de la gent gran activa.


- Gestionar les llistes d'espera de residència i de centres de dia.

- Donar suport i coordinar-se amb els centres residencials per a l'assignació i manteniment de places.

- Gestionar els convenis necessaris amb els ajuntaments i altres entitats per a la dotació de places residencials i de centre de dia.

- Gestionar el servei de teleassistència domiciliària.

- Coordinar-se amb l'empresa adjudicatària del servei de teleassistència i fer el seguiment de la seva activitat.

- Promoure i coordinar reunions entre els serveis socials comunitaris bàsics, el departament de benestar social i família i, si escau,

amb altres administracions i serveis, amb la finalitat d'establir criteris de planificació i de prestació de serveis per a la gent gran (servei

d'ajuda a domicili, teleassistència, etc.).

- Gestionar les ajudes econòmiques individuals per a gent gran.

- Establir un marc de cooperació entre el CIM i els clubs de jubilats per potenciar el desenvolupament de programes de prevenció de la

dependència i de promoció de l'autonomia personal.

- Donar suport a la Federació d'Entitats de Persones Majors de Menorca per a la realització d'activitats.

- Fomentar els programes intergeneracionals, en col·laboració amb els serveis socials comunitaris, les entitats i els centres culturals.

- Dirigir i gestionar el Centre de Persones Majors del CIM.

- Donar suport a les activitats socioculturals i de lleure del Centre de Persones Majors del CIM.

- Organitzar i gestionar el personal del Centre de Persones Majors: assignació de funcions i tasques, programació de torns i jornades,

comunicació interna, pla d'accions formatives.

- Gestionar el pressupost del Centre de Persones Majors.

- Fer seguiment de les instal·lacions i l'equipament del Centre de Persones Majors.

- Col·laborar en el desenvolupament dels programes de la UOM a Menorca.

67



- Coordinació amb la Direcció General d'Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.

- Coordinació amb els serveis socials comunitaris bàsics.

- Coordinació amb els centres residencials i centres de dia de Menorca.


- Ajut nominatiu per al foment i la realització de programes i activitats adreçades al sector de la població de la gent gran de la següent

tipologia: prevenció de les situacions de dependència, promoció de l’autonomia personal, prevenció i promoció de la salut, promoció

dels drets i de la participació ciutadana de la gent gran, ajuda mútua i solidaritat, programes intergeneracionals i activitats culturals,

esportives i d’oci.

- Ajut nominatiu per al desenvolupament dels programes de la universitat oberta per a persones majors de Menorca.

- Ajut nominatiu per al desenvolupament del servei de promoció de l'autonomia personal.


- Nombre de persones en llista d'espera per a residència i centre de dia.

- Nombre de places residencials conveniades entre CIM i els ajuntaments.

- Evolució del nombre d'usuaris del servei de teleassistència.

- Nombre de reunions amb l'empresa adjudicatària del servei de teleassistència.

- Avaluació del servei de teleassistència.

- Nombre de reunions amb els serveis socials comunitaris bàsics i altres entitats per tractar temes relacionats amb els serveis per a la

gent gran.

- Nombre de persones que s'han beneficiat de les ajudes econòmiques.

- Tipologia d'activitats realitzades en el marc del conveni entre CIM i la Federació de Persones Majors.

- Nombre d'activitats intergeneracionals realitzades.

- Nombre d'usuaris del Centre de Persones Majors.

- Nombre de participants en les diferents activitats realitzades en el Centre de Persones Majors.

- Nombre de participants en les activitats programades de la UOM.


68


23135 Residències i centres de dia per a persones amb discapacitat


Benestar Social i Família Maria Cabrisas


Bàrbara Torrent Jesús Barrasa


4.625.528,00 � 50.000,00 �


El Servei està destinat a l’atenció residencial i de centre de dia per a persones amb dèficit cognitiu.

El Servei està dividit en cinc programes diferenciats segons les necessitats de suport i temps d’atenció:

- Residència Trepucó 1. Programa residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta afegits.

- Residència Trepucó 2. Programa residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport generalitzat en totes

les activitats de vida diària.

- Centre de Dia. Programa de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport generalitzat en totes

les activitats de vida diària.

- Programa d’estimulació sensorial. Programa de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual greu però amb cert nivell

d’autonomia.

- Programa d’estimulació cognitiva. Programa de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta

afegits

El servei té un caràcter assistencial i educatiu i el fi principal es garantir el dret de les persones amb dèficit cognitiu a rebre una

assistència digna i vetllar perquè adquireixin la màxima autonomia personal i social en relació amb les seves capacitats.

Objectius:

- Proporcionar una atenció individual, integral i de qualitat als usuaris i usuàries de les residències i dels centres de dia, per tal de

millorar el seu benestar físic i psíquic, la seva autonomia i les seves capacitats cognitives.

- Implantació d’un model d’atenció basat en les capacitats de les persones i en el suport actiu.

- Treballar amb les famílies dels usuaris i de les usuàries per tal de millorar i mantenir els avanços aconseguits.

- Dirigir i gestionar els centres en l'àmbit pressupostari i quant a personal.

- Prestar el servei de transport adaptat per als usuaris dels centres per a persones amb discapacitat gestionats pel Consell Insular de

Menorca.

- Creació de noves places residencials i de centre de dia.

- Proporcionar els recursos més adients a les persones amb discapacitat d’acord amb les seves necessitats socials, ocupacionals i/o

de dependència.

- Dotar les residències i els centres de dia del personal necessari i adequat a les característiques de les persones ateses.

- Adequació dels espais a les persones ateses.


- Formació al personal, especialment el d’atenció directa.

- Revisió del Reglament intern de Trepucó i de la normativa de taxes.

- Mantenir el conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat.

- Organitzar i assignar funcions al personal així com programar torns, jornades, vacances, etc.

- Elaborar una reglamentació adequada a les necessitats del Servei.

- Fer les modificacions necessàries en els edificis per continuar adequant els espais.

69






- Persones en llista d’espera per a qualsevol servei.

- Temps transcorregut entre la presentació de la sol·licitud i la recepció d'una resposta de l’Administració.

- Grau de satisfacció familiar. Elaboració qüestionari de satisfacció amb els serveis prestats.


- L'ampliació de places i consegüentment l'eliminació de les llistes d’espera és la principal novetat respecte als objectius plantejats en

altres exercicis.

- Una altra novetat important és sistematitzar el treball que es fa amb les famílies i mesurar el grau de satisfacció d’aquestes amb el

servei.

70


24100 Ocupació


Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports Miquel Company Pons


José Ramón Carbonell Acedo


2.141.186,75 � 1.211.655,29 �

Finançament afectat programes 24100 i 46200: 25.000,00 �


El programa d'ocupació desenvolupa les polítiques actives d'ocupació del Consell Insular de Menorca mitjançant projectes i

programes de formació, orientació laboral, tutorització per a l'autoocupació, tallers d'ocupació, etc., tant amb fons propis com en

col·laboració amb altres administracions, principalment mitjançant convocatòries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Els seus principals programes són:

- Processos d'inserció per a l'ocupació, que ofereix el servei d'orientació laboral, el servei de tutorització per a l'autoocupació i el

servei d'intermediació d'empreses.

- Formació per a l'ocupació, que ofereix, bàsicament, una formació inclosa dins les famílies professionals establertes en el Catàleg

nacional de qualificacions professionals. A més, les accions formatives que condueixen a l'obtenció d'un certificat de professionalitat

ofereixen una certificació vàlida a tot l'Estat.

- Programes de contractació pública, els quals tenen com a objectiu cobrir les necessitats de les persones aturades més

desafavorides i col·lectius prioritaris. Quant a joves, s'executen programes de garantia juvenil, dissenyats amb la doble finalitat d’oferir

un contracte de feina a persones aturades de fins a 29 anys i, a més a més, en la modalitat de tallers d'ocupació amb una formació

relacionada amb l’ocupació que desenvoluparà a través de projectes de corporacions locals. Quant a majors de 30 anys, es realitzen

projectes mixtos de formació i contractació. I, finalment, quant als aturats de llarga durada, prioritàriament majors de 45 anys, es duen

a terme programes de contractació pública amb sis mesos de treball en obres d'interès general i social.

Objectius:

- Impulsar la formació professional i per a l'ocupació dissenyada en funció dels certificats de professionalitat i les especialitats

formatives, mitjançant convenis i la presentació de projectes del CIM a les diferents convocatòries de la CAIB i de l'Estat, per tal de

donar majors oportunitats i millorar la qualificació de les persones treballadores ocupades i desocupades, millorant la seva capacitació

professional i desenvolupament personal i a l'hora d'incorporar-se al món laboral.

- Atendre, de forma especial, els col·lectius més vulnerables a l'hora de trobar feina.

- Treballar conjuntament amb el Govern de les Illes Balears i tots els ajuntaments de Menorca per tal de portar a terme mesures de

xoc per als aturats de llarga durada i els joves a tota l'illa.

- Desenvolupar la creació del Pla d'ocupació de Menorca.

- Impulsar la formació a persones treballadores ocupades i desocupades en l'àmbit de les TIC i en sectors socials, ambientals i

econòmics de Menorca.

- Promocionar la creació d'empreses i la responsabilitat social d'aquestes per tal d'impulsar la creació d'ocupació i activitat econòmica.

- Promoure programes d'inserció laboral per a l'adquisició de competències professionals per a treballadors desocupats.

- Participar en els diferents òrgans de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.


- Reforçar les accions formatives, preferentment per a persones desocupades, persones en risc d'exclusió social, joves fins a 29 anys

i majors de 35 anys, especialment d'aquells sense educació bàsica.

- Prestar el servei d'acompanyament per a l'ocupació per a persones amb dificultats especials.

- Desenvolupar el Programa d'inserció sociolaboral per a persones beneficiàries d'una RMI.

71


- Portar a terme, col·laborar i coordinar amb els ajuntaments per a la posada en marxa de polítiques actives de formació, orientació i

intermediació laboral, tutorització per a l'autoocupació i programes de contractació pública.

- Donar suport a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears en el desenvolupament de programes de

segona oportunitat per al retorn a l'ensenyament reglat.

- Col·laborar activament amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears i el Servei d'Ocupació de les

Illes Balears (SOIB) en el desenvolupament de polítiques actives d'ocupació dirigides als joves i del SOIB Jove.

- Continuar impulsant el CES com a òrgan de concertació social amb els agents socials i econòmics de l’illa i amb els ajuntaments.

- Portar a terme la segona fase d'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca dinamitzant la participació activa dels agents socials,

públics i socioeconòmics privats i del tercer sector de l'illa en el desenvolupament del Pla d'ocupació per tal d'identificar i descriure els

perfils, necessitats i demandes socials i empresarials en matèria de treball i formació a Menorca.

- Identificar els àmbits i sectors socioeconòmics estratègics com a nínxols d'ocupació.

- Valorar i analitzar les necessitats formatives, reglades i no reglades, existents i necessàries a l'illa.

- Dissenyar les estratègies i actuacions del Pla en els àmbits prioritaris de la formació, l'accés al mercat de treball i l'autoocupació.

- Afavorir la formació al llarg de la vida de les persones treballadores, millorant la seva capacitació professional i desenvolupament

personal proporcionant els coneixements i les pràctiques adequades a les competències professionals requerides en el mercat de

treball i a les necessitats de les empreses.

- Prestar un servei insular d'assessorament i acompanyament a nous emprenedors en tot el procés de creació d'una empresa:

a) Donar forma a una idea per tal de transformar-la en un projecte econòmicament viable.

b) Informar dels procediments administratius que cal seguir per obrir un negoci.

c) Informar i donar difusió entre els interessats de les novetats relacionades amb el món empresarial.

- Fomentar la col·laboració amb entitats financeres per al finançament d'empreses mitjançant microcrèdits socials.

- Promoure la responsabilitat social de l'empresa.

- Promoure tallers d'ocupació que combinin la formació teòrica i la pràctica professional.

- Desenvolupar programes de formació per a l'aprenentatge d'un ofici amb combinació de formació específica i complementària al

mateix temps que es practiquen les nocions apreses dins l'entorn de la formació concreta segons el projecte.

- Participar en la gestió del SOIB a través del Ple del seu Consell General així com en la planificació de la formació a través del Ple

del Consell de Formació Professional.

Coherència amb els plans pluriennals, sectorials i coordinació interdepartamental o amb altres administracions públiques

Des de l'Àrea d'Ocupació del Consell Insular de Menorca els objectius i activitats identificats per a l'any 2017 s'han marcat en

coherència com a continuïtat dels projectes i polítiques portats a terme fins a la data amb bon resultats i acceptació però,

principalment, en coherència i coordinació amb el Pla d'Ocupació de les Illes Balears i les estratègies sectorials i polítiques actives

impulsades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears

com a institució amb competències en matèria d'ocupació.

Com a servei insular, l'Àrea d'Ocupació porta a terme una estreta coordinació tant interdepartamental amb els altres serveis i àrees

del Consell Insular de Menorca com amb tots els ajuntaments de l'illa, especialment amb les regidories municipals d'Ocupació, quant

al desenvolupament d'iniciatives, projectes i programes vinculats al treball i la formació a l'illa.

L'Àrea d'Ocupació és l'encarregada de la creació del Pla d'Ocupació de Menorca, un Pla insular d'aplicació i seguiment pluriennal

necessari per al desplegament de polítiques actives d'ocupació amb adequació i realisme a l'illa. Aquest pla es porta a terme en

coherència i en el marc de les competències del CIM recollides a l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del

règim local, que atribueix als consells insulars l'exercici de l'activitat de foment en matèria de desenvolupament econòmic i social, i a

l'article 71 l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears atribueix als consells insulars les tasques de planificació i desenvolupament

econòmic dins el territori insular i elaboració d'estadístiques d'interès en l'àmbit insular. El Pla d'ocupació es desenvolupa en dues

fases, una primera que es va portar a terme íntegrament dins l'any 2016 amb l'elaboració per part de l'Observatori Socioambiental de

Menorca de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) d'un informe d'anàlisi i diagnòstic de la realitat de Menorca en matèria d'ocupació, i la

segona fase que es va iniciar a final de 2016 amb previsió d'acabar dins el primer semestre de 2017 i inclou la posada en marxa d'un

procés participatiu per a l'elaboració i la redacció del Pla.

72



Ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de

programes actius de formació ocupacional i contínua 2016-2017.

Aquests ajuts tenen com a finalitat incentivar les associacions i col·lectius empresarials i cooperatives perquè millorin l'oferta de

programes de formació ocupacional i contínua existents a Menorca, de manera que es contribueixi a millorar i adequar les

competències professionals de les persones treballadores a les necessitats del mercat i a promoure una ràpida i adequada inserció

de les persones en el mercat de treball (objectius 4 i 5 de l'Estratègia espanyola d'ocupació), amb l’objectiu final de millorar la seva

ocupabilitat.

El seu objecte és promoure i donar suport a la realització de programes presencials de formació ocupacional i contínua desenvolupats

a Menorca per part d'associacions i col·lectius empresarials i cooperatives de l'illa, en diferents línies d’especialització i àmbits

socioeconòmics de rellevància per al territori insular adreçats a persones treballadores ocupades i desocupades.


- Nombre de cursos, hores, alumnes i pressupost executat de la formació ocupacional i contínua.

- Nombre d'usuaris i pressupost executat dels serveis d'orientació i acompanyament per a l’ocupació.

- Nombre d'entitats, professionals i empreses participants en el desenvolupament del Pla d'ocupació de Menorca.

- Nombre d'usuaris, empreses creades i pressupost executat del projecte del servei de creació d’empreses.

- Nombre d'alumnes i percentatge d'insercions laborals.


Com a novetats en relació amb l'exercici 2016, el programa d'ocupació compta amb l'existència de l'informe d'anàlisi i diagnosi de la

realitat de Menorca en matèria d'ocupació, la qual cosa permetrà dins el 2017 el desenvolupament de la segona i darrera fase

d'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca. A més a més de programes de contractació pública nous destinats a persones

treballadores majors de 30 anys, que se sumen als existents tallers d'ocupació per a joves; la recuperació dels agents d'ocupació i

desenvolupament local amb la incorporació de dos a la conselleria i departament del qual forma part el programa, i l'execució d'obres

d'interès general i social, també com a programa de contractació pública, en el marc de la convocatòria «Joves qualificats» del SOIB

destinada a donar experiència a joves amb estudis superiors amb adequació a aquests.

73


32600 Educació


Cultura i Educació Miquel Àngel Maria Ballester


Joana Quintana Seguí


1.107.930,00 � 153.943,24 �


Programa per desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació.

Objectius:

- Desenvolupar actuacions per millorar l'educació infantil de 0 a 3 anys de Menorca.

- Fer un seguiment del servei d'educació de persones adultes segons el conveni entre els ajuntaments i el Consell Insular.

- Promoure l'oferta complementària cultural als centres escolars.

- Donar suport a la iniciativa educativa de Menorca.


- Fer un seguiment del Servei Insular d'Atenció Educativa a la primera infància com a servei que desenvolupa les actuals actuacions

de suport educatiu a les escoles amb alumnes amb necessitats educatives i a la resta de programes que tenen per objectiu promoure

l’acció educadora en infants menors de tres anys escolaritzats o no i a les seves famílies.

- Mantenir l'Observatori d'Infància i Família.

- Mantenir el servei de fisioteràpia a les escoletes.

- Organitzar cursos de formació per als professionals de 0 a 3 anys.

- Organitzar les Jornades d'Educació Infantil.

- Col·laborar en el sosteniment de les escoletes infantils i facilitar a les famílies amb pocs recursos econòmics l'accés a l'educació de

0 a 3 anys.

- Tramitar una nova licitació del contracte del servei d'educació de persones adultes adaptant-lo a les necessitats dels sectors

implicats i a la nova normativa.

- Mantenir el programa «Salut Jove i Cultura».

- Concedir ajudes a les escoles municipals de música.

- Organitzar cursos de formació per als professors de les escoles municipals de música

- Convocar beques per als estudiants universitaris i d'estudis superiors que es desplacen fora de l'illa.

- Col·laborar en l'organització de la Universitat Internacional Menorca Illa del Rei.

- Participar en el Consorci de la UNED Illes Balears.

- Donar suport al Consell Escolar de Menorca.

- Col·laborar en l'organització de la Fira d'Ensenyaments Superiors.

- Col·laborar amb la Delegació a Menorca de la Federació Balear d'Escacs en el programa «Escacs a les escoles».

- Col·laborar amb la UIB en l'organització de la Lliga de debat universitari.

- Col·laborar en l'acabament de les obres de restauració i posada en funcionament del Centre d'Estudis Pau Casals – Canigó, a Prada

de Conflent.


El Servei d'Atenció Educativa Infantil es desenvolupa de manera coordinada amb els ajuntaments i l'Equip d'Atenció Primerenca de

Menorca (Conselleria d'Educació i Universitat de la CAIB) a través de convenis de col·laboració i una comissió mixta de seguiment.

74


El programa d'educació de persones adultes es desenvolupa de manera coordinada amb els ajuntaments i els equips directius dels

CEPA de Menorca (Conselleria d'Educació i Universitat de la CAIB) a través de convenis de col·laboració i una comissió mixta de

seguiment.


- Ajuts escoles municipals de música. Col·laborar amb els ajuntaments en la tasca de la formació musical que es desenvolupa als

diferents pobles de Menorca.

- Ajuts a les escoles infantils 0-3 anys. Col·laborar en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les activitats educatives

que desenvolupen.

- Beques per estudis fora de Menorca curs 2016/2017. Concessió de beques per a la realització d'estudis fora de Menorca per al curs

2016-2017.


- Infants i famílies que han participat en els programes del Servei d'Atenció Educativa Infantil.

- Alumnes matriculats en els cursos de persones adultes.

- Alumnes matriculats en els cursos de la UNED i la UIMIR.

- Alumnes beneficiaris del programa «Salut Jove i Cultura».

- Alumnes beneficiaris del programa «Escacs a les escoles».


75


33000 AGA del Departament de Cultura i Educació




Antoni Ferrer Rotger Jordi Torrent Torroja


151.796,52 �


Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament.

Objectius:

- Donar suport i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el departament.

- Donar suport a la comunicació interna i externa del departament.


- Donar suport en matèria d'organització, tramitació administrativa, gestió pressupostària, sistemes d'informació i control de gestió a

totes els serveis del departament.

- Col·laborar en la tramitació de les convocatòries d'ajuts i subvencions.

- Col·laborar en la tramitació i seguiment dels expedients de contractació.

- Tramitar les resolucions autoritzant i informant projectes que afecten el patrimoni històric.

- Col·laborar en la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de patrimoni històric.

- Adaptar la tramitació dels expedients a la nova normativa de procediment administratiu i d'Administració electrònica.





- Nombre d'expedients preparats des de l'AGA per als òrgans de govern.

- Nombre de resolucions en matèria de patrimoni històric-

- Nombre de documents comptables tramitats des del departament durant l'exercici.


76


33200 Patrimoni documental i biblioteques




Antoni Ferrer Rotger


368.820,13 � 46.192,00 �


Coordinar les tasques de totes les institucions de l'illa per millorar les condicions dels arxius, del patrimoni documental i bibliogràfic i

de les biblioteques de Menorca.

Objectius:

- Desenvolupar la normativa del patrimoni bibliogràfic i documental.

- Establir mesures de racionalització administrativa per facilitar l'accés dels ciutadans i alleugerir càrregues administratives.

- Gestionar i cohesionar la Xarxa de Biblioteques.

- Col·laborar amb el sector del llibre a Menorca i potenciar-lo.

- Fomentar la tasca patrimonial dels arxius.


- Aprovar el Reglament del sistema insular de biblioteques de Menorca, que inclourà tant el desenvolupament normatiu establert en la

Llei 19/2006, del sistema bibliotecari de les Illes Balears, com el nou reglament de la Xarxa de Biblioteques, el reglament de

reconeixement i registre insular de biblioteques i la creació d'aquest darrer registre.

- Elaborar taules d'avaluació de documents del Consell Insular de Menorca per a l'aprovació de la tria i esporgada de documents.

- Gestionar la Xarxa de Biblioteques de Menorca afavorint la cohesió entre la Biblioteca Pública de Maó i la resta de municipis.

- Desenvolupar el paper assignat a la Biblioteca Insular de Menorca.

- Establir criteris uniformes d'adquisició de fons bibliogràfic.

- Donar un nou impuls a les activitats de promoció de la lectura, imprimint un segell propi i distintiu de la Xarxa de Biblioteques de

Menorca.

- Iniciar nous grups de lectura per a sectors de població: pares i mares, adolescents, fillets i gent gran.

- Potenciar el web de la Xarxa de Biblioteques com a eina central d'informació i difusió de les lletres menorquines: biblioteques,

autors, llibre, activitats, etc.

- Foment de l'hàbit de lectura en català i difusió del producte cultural en aquesta llengua mitjançant l'organització de la Fira del Llibre

en Català.

- Participar i organitzar fires i mostres de llibres.

- Treballar en col·laboració amb els llibreters per millorar el sistema i la qualitat de les adquisicions de fons bibliogràfics de les

biblioteques.

- Donar suport a les llibreries per a la incorporació de noves tecnologies que permetin la seva modernització i una major penetració en

el mercat.

- Establir pautes conjuntes de treball entre els arxius administratius de Menorca, especialment pel que fa a les taules d'avaluació.

- Donar estabilitat a la gestió de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca.

- Establir els protocols de gestió de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca.

- Difondre a través del web els fons fotogràfics de l'Arxiu d'Imatge i So.

- Posar en funcionament un pla de suport als autors literaris menorquins.

- Difondre els textos d'autors menorquins a través de la col·lecció Plecs de Lectura.

- Col·laborar amb el Consell Insular d'Eivissa en l'organització d'activitats relacionades amb l'any Josep Clapés.

77



La Xarxa de Biblioteques de Menorca neix l'any 1985 amb el consens de tots els municipis de l'illa, al voltant del Consell Insular de

Menorca, amb la intenció d'ajuntar esforços per millorar el servei de lectura pública tot centralitzant les tasques tècniques en el Servei

Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Menorca.

Cada any se signa un conveni de col·laboració entre el Consell i els ajuntaments de l'illa (excepte Maó) pel qual s'acorda l'import que

es destinarà a l'adquisició de fons i activitats de promoció de la lectura.





78


33210 Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó




Antoni Ferrer Rotger Francesc Florit Nin, director Biblioteca i Arxiu de Maó


193.569,00 �


La Biblioteca Pública de Maó és una institució cultural dependent del Consell Insular de Menorca que té la missió del foment de la

lectura entre els ciutadans. Participa dels programes educatius i de formació, d’accés a la informació i de creació de xarxes socials

per a l’alfabetització en sentit ampli. Posa al servei dels ciutadans eines i recursos per a l’autoformació i promou activitats culturals

entorn del llibre i la lectura, de la documentació i el patrimoni documental. Es fa càrrec del dipòsit legal de Menorca i com a Arxiu

Històric conserva el patrimoni documental de Menorca.

Objectius:

- Gestionar i conservar l'edifici: mantenir i millorar les condicions de la infraestructura, racionalitzar les despeses energètiques i aplicar

mesures d'estalvi.

- Atendre i millorar els serveis bàsics:

Actualitzar el fons: comprar, catalogar i posar en servei els nous exemplars de les col·leccions de préstec, de la biblioteca infantil, de

consulta, de dipòsit i de l'hemeroteca.

Atendre la carta de serveis al públic: informació, préstec, hemeroteca, reprografia, biblioteca infantil, arxiu històric, punts d’accés a

Internet, audiovisuals, fons antic, secció local, sala d’actes, obtenció de documents, préstec interbibliotecari, desiderates, extensió

bibliotecària, visites de grups, biblioteca virtual i digital, etc.

Mantenir en òptimes condicions el fons: enquadernació, digitalització, especialment la secció menorquina.

Reorganitzar l'estructura interna per millorar l'eficiència dels serveis.

- Desenvolupar la biblioteca virtual i digital:

Atendre el web bibliomao. es, millorar-ne el disseny i actualitzar continguts per fer-lo més dinàmic i participatiu.

Atendre els programes dels catàlegs interactiu i «Pregunteu» així com la interacció amb bibliomenorca.net .

Biblioteca digital: continuar l’alimentació del lloc http://issuu.com/bibliomao .

- Programar activitats de foment de la lectura, dinamitzar els serveis i l'equipament:

Elaborar i executar un programa d'activitats divers i atractiu entorn del llibre i la lectura.

Promoure la sala d’actes, millorar les prestacions i obrir-la a les necessitats de la ciutadania i les institucions.

Dinamitzar la biblioteca amb programes com clubs de lectura, conferències, visites escolars, contacontes, exposicions, concursos,

ressenyes, lectures, etc.

Dotar-se d'una política de comunicació i difusió que millori els resultats de resposta del públic.

- Treballar la cooperació bibliotecària:

Mantenir els compromisos adquirits de catalogació compartida rebeca, catàlegs col·lectius del patrimoni bibliogràfic i de biblioteques

públiques, buidatge cooperatiu de revistes, el servei d’informació Pregunteu, la biblioteca digital de premsa històrica i altres.

Coordinar-se amb la Xarxa de Biblioteques de Menorca: sistemes de gestió, desenvolupament de serveis virtuals compartits,

racionalització i adaptació de serveis centrals, programació d’activitats, participació en els programes culturals municipals i i d'altres

institucions.

Estendre la missió de la biblioteca als diversos col·lectius ciutadans i especialment als centres educatius.

- Gestionar l'Arxiu Històric:

Fer treballs d’inventari d'unitats d’arxiu i integrar els nous registres al formulari de consulta del web bibliomao i a la base de dades

interna que suporta un ACCESS.

Digitalitzar documents al web ISSUU perquè es puguin consultar des d'Internet.

Exposar documents singulars de l’arxiu històric tot explicant el context de la seva creació i el seu valor patrimonial.

79



Funcions destacades:

- Dinamitzar la biblioteca com a centre cultural entorn del llibre i la lectura.

- Difondre el patrimoni bibliogràfic de Menorca.

- Realitzar una enquesta de satisfacció als usuaris.

- Promoure el programa de voluntariat de la biblioteca.

- Cohesionar l'equip de feina i dotar-lo d'una organització eficient.

- Obrir el centre a la participació ciutadana i la seva implicació.

- Col·laborar amb els centres educatius en les seves tasques de foment de l'hàbit lector.

- Millorar el confort i la qualitat de l'equipament (sala d'actes).

- Dotar la Biblioteca i l'Arxiu de més recursos humans.

Activitats destacades:

- Participar al programa «Agafats de la mà».

- Publicar la col·lecció Plecs de Lectura (12 números) durant el 2017.

- Dur a terme el projecte IL·LUSTRANDA d'exposicions d'il·lustradors de Menorca.

- Col·laborar amb entitats culturals: Illetra, Talleres Islados, etc.

- Participar a l'Any Calbó amb diverses actuacions.

- Participar en el Pla de suport als escriptors literaris de Menorca.

- Contribuir al Pla estratègic de biblioteques.





- Nombre d'usuaris actius-

- Nombre de visites.

- Nombre de préstecs realitzats.

- Nombre d'activitats.

- Enquesta de satisfacció.


80


33300 Museu de Menorca




Antoni Ferrer Rotger Carolina Desel González


220.815,00 �


Gestionar el Museu de Menorca com a institució permanent sense ànim de lucre, al servei de la societat i oberta al públic, que

adquireix, conserva, investiga, comunica i exhibeix béns del patrimoni arqueològic, artístic i etnològic dins l'àmbit de la prehistòria i la

història de Menorca.

Objectius:

- Gestionar i conservar l'edifici del Convent de Sant Francesc, seu del Museu de Menorca.

- Gestionar i dinamitzar el fons del Museu.

- Executar el projecte museogràfic.

- Gestionar el Museu des de la transparència i el bon govern.

- Potenciar les accions de comunicació i difusió.

- Potenciar la investigació.


- Gestionar la conservació de l’edifici.

- Elaborar el nou pla d'autoprotecció.

- Establir un protocol de conservació de les instal·lacions d'electricitat i climatització, un cop acabades les obres.

- Elaborar el nou pla d'emergències.

- Controlar, inventariar i catalogar la col·lecció del Museu, utilitzant el programa DOMUS.

- Rebre i verificar els materials arqueològics que es depositen al Museu.

- Atendre les demandes i consultes de la col·lecció dels investigadors i del públic en general.

- Publicar en línia el catàleg de la col·lecció, a través de la nova pàgina web del Museu.

- Elaborar fitxes per introduir-les al Programa CERES (xarxa digital de col·leccions de Museus d’Espanya).

- Gestionar els expedients d'obres: dipòsits, donacions, compres i préstecs.

- Fer intervencions ordinàries i d'urgència de conservació i restauració de les peces arqueològiques del Museu i de materials

arqueològics dipositats al Museu provinents d'altres entitats.

- Dur a terme tasques de conservació preventiva: control rutinari de les condicions ambientals (humitat relativa i temperatura), tant de

les sales d'exposicions com de les sales de reserva; control i adequació d'emmagatzematge del material a les sales de reserva.

- Realitzar les tasques de suport d'extracció de material arqueològic a excavacions i jaciments.

- Fer les accions de restauració necessàries a les peces que formen part del fons del Museu.

- Registrar informes de conservació i anàlisis i tractaments de restauració de les col·leccions, associats a imatges digitals dels

esmentats processos.

- Redistribuir el magatzem intern (tercera i quarta planta).

- Adequar el nou magatzem extern a les necessitats marcades per a l'òptima conservació de la col·lecció.

- Gestionar el trasllat de part de la col·lecció del Museu, situada a la tercera i quarta planta de l'edifici, al nou magatzem extern.

- Treballar amb altres institucions museístiques per facilitar l'intercanvi i préstec de la col·lecció del Museu.

- Controlar, catalogar i inventariar el fons bibliogràfic del Museu.

- Obrir la biblioteca en horari regular al públic en general.

- Gestionar i controlar l'execució del nou projecte museogràfic.

81


- Redactar les memòries de les activitats anuals i posar-les a l'abast de la població.

- Redactar la memòria anual per al CES.

- Elaborar les estadístiques de visitants.

- Elaborar l'estadística I+D de l'Institut Nacional d'Estadística.

- Gestionar la comunicació i la informació als usuaris (tríptics informatius, formulari de queixes i suggeriments, etc.).

- Gestionar, inventariar i catalogar la documentació de l'arxiu administratiu.

- Gestionar diversos registres necessaris per a l'administració del Museu: personal, correspondència, material, etc.

- Replantejar la gestió del lloguer de la sala d'actes i el claustre del Museu.

- Fer pública la memòria econòmica anual del Museu.

- Estudiar i, si es dóna el cas, executar la gestió externa del bar del Museu.

- Redactar i desenvolupar el programa educatiu del Museu, d'acord amb el nou projecte museogràfic

- Donar continuïtat als programes «La peça del mes» i «El Museu surt del convent».

- Replantejar la gestió de la botiga, gestionar-la en règim de concessió administrativa.

- Realitzar l'exposició en commemoració a l'Any Clabó.

- Realitzar el catàleg de l'exposició de l'Any Calbó.

- Integrar-se en el programa "Museos+sociales" del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

- Organitzar activitats que impliquin una major participació del públic.

- Reformular les relacions amb Amics del Museu de Menorca.

- Adequar l'antic gabinet didàctic com a espai familiar.

- Actualització constant de la pàgina web.

- Coordinació de la pàgina de Facebook; promoure la implicació dels usuaris, difondre les activitats pròpies del Museu.

- Coordinació de l'Instagram del Museu.

- Gestionar el Mailchimp del Museu.

- Col·laborar i intercanviar informació amb entitats nacionals i internacionals.

- Fer recerca al conjunt de Cornia.

- Col·laborar en la recerca a Torre d'en Galmés (Associació d'Amics del Museu de Menorca).

- Col·laborar en la realització de la Carta arqueològica subaquàtica de Menorca amb l'Associació d'Amics del Museu de Menorca.

- Donar suport als projectes del Pla nacional de protecció del patrimoni subaquàtic del Ministeri de Cultura.

- Incrementar la biblioteca en l'àrea de museologia.






- Realització del projecte museogràfic.

82


33400 Creació i promoció cultural




Antoni Ferrer Rotger Joana Quintana Seguí


985.749,14 �


Programació cultural.

Objectius:

- Impulsar polítiques de foment i suport de les entitats culturals.

- Consolidar els programes de foment de la creativitat i producció artística.

- Difondre l'activitat cultural de Menorca a través dels webs agendamenorca.org i culturamenorca.org.

- Convocar subvencions al suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana.

- Realitzar accions puntuals relacionades amb l'activitat cultural i institucional.

- Donar suport a les iniciatives municipals d'adquisició d'equipaments culturals o millora d'instal·lacions.

- Impulsar polítiques de foment i difusió de la creativitat cultural i producció artística.

- Oferir una formació teatral de qualitat.

- Fomentar la revitalització o recuperació de les diferents manifestacions de la nostra cultura popular.


- Convocar les subvencions a entitats culturals i musicals

- Elaborar un Pla de foment de les arts escèniques i convocar ajuts a la producció d'obres teatrals

- Donar continuïtat al programa Menorca, Música i Teatre.

- Donar suport al Centre Internacional de Gravat Xalubínia.

- Continuar la política d'informació i comunicació de l'activitat cultural artística a través de suports diversos, entre ells la revista cultural

ÀMBIT, i crear mecanismes de coordinació de l'oferta.

- Renovar el disseny i continguts del web agendamenorca.org

- Convocar ajuts pel suport genèric a la producció editorial en llengua catalana.

- Programar la Diada del Poble de Menorca.

- Organitzar i coordinar les activitats de l'any Pasqual Calbó.

- Participar en l'organització de l'exposició de l'artista Maties Quetglas.

- Programar la Diada de les Illes Balears.

- Organitzar un concert de tardor en el que hi participin les Bandes de Música de Menorca

- Organitzar el recital poètic Illanvers.

- Organitzar les Jornades de Creació Literària.

- Col·laborar amb l'Ajuntament de Sant Lluís en l'organització de les Jornades literàries internacionals sobre Albert Camus.

- Concedir ajudes als ajuntaments per l'adquisició d'equipaments culturals en l'àmbit de les biblioteques i els arxius.

- Participar en la Fundació Teatre Principal de Maó.

- Participar en la Fundació Menorquina de l'Òpera.

- Participar en la gestió de Ca n'Oliver conjuntament amb l'Ajuntament de Maó.

- Participar en la Fundació Ciutadella Cultura - Teatre des Born.

- Participar en la Fundació Enciclopèdia de Menorca.

- Participar en la gestió del Convent de Sant Diego

- Donar continuïtat a l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca (EADM).

- Mantenir el conveni amb Femefolk per la realització del seu programa de Ballades a sa Plaça i la difusió del ball menorquí.

83


- Promoure el coneixement de la glosa i l'aparició de nous glosadors i glosadores a través dels cursos i tallers adreçats als escolars i a

la població en general.

- Mantenir la Comissió Assessora de Cultura Popular i promoure'n les reunions.

- Mantenir el lloc web sobre cultura popular.

- Organitzar unes Jornades de Cultura Popular

- Donar suport a la difusió del ball menorquí.

- Participar en l'elaboració de l'Inventari de Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (IPCIME).



- Ajuts a entitats culturals - Donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l'àmbit de Menorca per part de les

entitats culturals de l'illa

- Suport a l'edició - Donar suport a l’edició en llengua catalana a Menorca o la temàtica de la qual sigui d’especial interès per a

Menorca. Fomentar l’ús de la llengua catalana en la producció editorial a Menorca

- Promoció audiovisual - Donar suport a la realització i postproducció de projectes audiovisuals localitzats a Menorca o a càrrec de

productors i empreses audiovisuals menorquines

- Menorca, musica i teatre - Promoció de l'activitat musical i teatral que desenvolupen els grups menorquins a fi d'oferir-los un marc

per donar a conèixer la seva activitat i creativitat, tot col·laborant a mantenir unes manifestacions culturals arrelades a l'illa

- Foment arts escèniques

- Donar suport a la realització de projectes d'arts escèniques desenvolupats en l'àmbit de Menorca


- Nombre d'accions culturals finançades.

- Nombre d'usuaris de les diferents activitats impulsades.

- Nombre d'alumnes de l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca.

- Nombre de llibres i audiovisuals en català que hagin tingut ajut del CIM

- Nombre de tallers i cursos de glosat organitzats amb el suport del CIM.

- Memòria del programa Ballades a sa Plaça.

- Nombre de visites al web de cultura popular.

- Nombre de reunions i activitats promogudes per la Comissió Assessora de Cultura Popular.

Novetats a destacar respecte l'exercici anterior:

84


33410 Política Lingüística


Presidència Maite Salord Ripoll


Pilar Vinent Barceló


136.237,06 �


Programa per dur a terme polítiques de normalització de la llengua catalana.

Objectius:

- Consolidar l'ús de la llengua catalana com a pròpia i vehicular en totes les actuacions del Consell Insular i promoure'n l'ús en la

resta d'institucions, administracions i entitats públiques de l'illa.

- Coordinar les polítiques públiques de normalització lingüística i impulsar accions encaminades a aconseguir una major presència del

català en els diferents àmbits de la societat menorquina.

- Promoure i estendre el coneixement i l'ús de la llengua catalana entre la població de Menorca.


- Realitzar el seguiment del Reglament d'usos lingüístics del Consell Insular de Menorca a fi d'establir el català com a llengua

vehicular i de treball de la institució i les pautes per les quals s'han de regir el personal i els càrrecs del CIM pel que fa a l'ús de les

llengües oficials de la comunitat autònoma.

- Incorporar coneixements de llengua catalana com a requisit per accedir als llocs de feina del CIM i actualitzar el Catàleg de llocs de

feina.

- Impartir formació lingüística als treballadors del CIM d'acord amb el lloc de feina que ocupen i les tasques que tenen encomanades.

- Coordinar els diferents departaments i serveis del CIM per a la correcció i adequació lingüística dels textos i els models de

documents que emeten.

- Mantenir les reunions de coordinació de la Xarxa d'Assessors Lingüístics de Menorca.

- Col·laborar amb els diferents departaments del Consell Insular per dur a terme accions de foment de l'ús i la presència del català en

diferents sectors i aconseguir la transversalitat de la política lingüística en els objectius de les diferents àrees competencials.

- Fomentar la presència del català en el món empresarial a través d'un programa d'ajuts.

- Donar suport a les publicacions de la premsa local de Menorca i fomentar la presència de la llengua catalana en les revistes d'àmbit

local mitjançant un programa d'ajuts.

- Fomentar l'hàbit de lectura en català i difondre el producte cultural en aquesta llengua mitjançant la participació en l'organització de

la Fira del Llibre en Català i en la gestió del suport genèric a la producció editorial.

- Difondre les formes correctes dels topònims de Menorca entre la població, en coordinació amb la resta de departaments del CIM, a fi

d'estendre'n l'ús i assolir una uniformitat en la retolació, cartografia, etc.

- Promoure la creació literària en llengua catalana entre la població escolar de l'illa a través del Premi Francesc de Borja Moll de

contes i rondalles.

- Mantenir el Premi Josep Vivó de glosa escrita per tal de fomentar aquesta modalitat de la literatura catalana pròpia de Menorca.

- Difondre entre la població de Menorca un model de llengua que, des de l'òptica de la unitat lingüística del català, fomenti i faci

créixer l'estima per la llengua, doni a conèixer i potenciï l'ús de les formes pròpies de la modalitat insular vetlant per un ús correcte de

la llengua adequat a cada situació comunicativa, i divulgui els criteris lingüístics de la UIB com a màxima autoritat en la matèria.

- Difondre informació relativa a la llengua catalana (cursos, titulacions i equivalències, ajuts, premis, publicacions, etc.).

- Elaborar i difondre terminologia específica dels diferents àmbits socioeconòmics i culturals.

- Atendre consultes ràpides i peticions de revisió de textos de la població i de les diferents entitats i empreses de Menorca a través del

85


Servei d'Assessorament Lingüístic.

- Fer el manteniment del web del Servei d'Assessorament Lingüístic.

- Fer el manteniment de la pàgina de Facebook del Servei d'Assessorament Lingüístic.



Foment de la presència del català en el món empresarial a través d'un programa d'ajuts.


- Nombre de sessions de formació contínua fetes pel SAL.

- Nombre de convocatòries de llocs de feina amb requisit de coneixements de català.

- Nombre de consultes i peticions de revisió de textos rebudes al SAL.

- Nombre de visites al lloc web del SAL.

- Nombre de visites i publicacions al Facebook del SAL.

- Nombre d'ajuts concedits en matèria de foment de l'ús del català en els diferents àmbits de la societat menorquina.


- Manteniment de la pàgina de Facebook del Servei d'Assessorament Lingüístic.

86


33450 Joventut




José Ramón Carbonell Acedo Núria Marquet Josa


875.720,52 �


Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut, dins el marc previst a la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de

competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure així com en el marc de la resta de

normativa del sector.

Treballar conjuntament amb l'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) en el compliment del seu objecte i finalitat, que és

coordinar i executar la política de joventut i lleure en l’àmbit de l’illa de Menorca.

Objectius:

- Vetllar pel bon desenvolupament de la funció executiva i la gestió que correspon al Consell Insular en matèria d'instal·lacions

destinades a activitats de lleure per a infants i joves.

- Posar en marxa el Consell de la Joventut de Menorca i engegar l'elaboració del Pla Menorca Jove per propiciar la participació de la

joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic, territorial, ambiental i cultural de Menorca.

- Desenvolupar programes i activitats d'interès i d'atenció social per als infants i els joves.

- Promoure l'associacionisme juvenil i les activitats dirigides als joves.

- Promoure les activitats dirigides al jovent per part dels municipis i les ajudes destinades al manteniment dels punts d'informació

juvenil, els centres d'informació jove i els casals de joves dels ajuntaments de l'illa.

- Regular i supervisar les activitats de temps lliure infantil i juvenil.

- Vetllar pel compliment de les competències en matèria d'educació en el lleure infantil i juvenil.

- Coordinar amb el Govern balear la normativa que reguli les diferents competències i actuacions en matèria de joventut.

Desenvolupar els reglaments de l'àmbit de joventut.

- Donar suport i col·laborar amb l'INJOVE com a centre de referència per a la joventut.

- Dur a terme les funcions relatives a la potestat inspectora i sancionadora en matèria de joventut.

- Elaborar estudis, estadístiques, indicadors, accions de participació, formació, debat, etc., que permetin conèixer la realitat del jovent

i orientar intervencions i polítiques per a la millora de la seva qualitat de vida.


- Participar en la detecció de necessitats d'inversió a les instal·lacions juvenils del CIM, en col·laboració amb els departaments del

CIM implicats i amb l'INJOVE, així com impulsar els processos necessaris per a l'execució i fer el seguiment de les inversions

requerides per adaptar les instal·lacions juvenils del CIM a la normativa específica i per al seu bon funcionament.

- Gestionar el Cens insular de la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils, de forma coordinada amb el Cens balear.

- Recepcionar i fer les comprovacions pertinents per verificar la conformitat de les dades declarades a les declaracions responsables

per a la posada en marxa i el funcionament de les instal·lacions juvenils a l'illa i tramitar la inscripció en el Cens de la Xarxa

d'Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears de les que compleixin els requisits i les condicions establerts en la normativa aplicable.

- Dur a terme actuacions de suport tècnic als municipis i altres entitats per a la creació, el manteniment i la gestió d'instal·lacions

destinades a activitats de lleure per a infants i joves.

- Dinamitzar el procés per tornar a constituir el Consell de la Joventut de Menorca amb l'impuls d'accions participatives i de debat

juvenil amb les entitats juvenils i el jovent independent, així com de recerca de dades, per fer una anàlisi de la realitat juvenil insular i

veure les necessitats, les problemàtiques bàsiques i els objectius que cal assolir.

87


- Impulsar i coordinar el procés de redacció, implantació i seguiment del Pla Menorca Jove, garantint la participació i desenvolupant

accions per difondre'l i donar-lo a conèixer entre el jovent i creant el marc de col·laboració necessari per a la coordinació amb les

principals administracions públiques que hi estan vinculades.

- Participar i col·laborar amb altres administracions i departaments del CIM en el desenvolupament de polítiques actives d'educació,

formació, ocupació i habitatge i preventives que siguin d'interès per al desenvolupament integral dels joves en els àmbits educatiu,

esportiu, de benestar social, salut, etc., a més a més del de lleure.

- Col·laborar amb els ajuntaments en matèria d'atenció social als joves i donar suport econòmic a projectes i iniciatives externes

d'interès per al desenvolupament dels joves en els àmbits educatiu, esportiu, de benestar social, salut, etc., a més a més del de

lleure.

- Convocar ajudes destinades a promoure activitats juvenils i el voluntariat, i per al manteniment i el funcionament de les entitats

juvenils de Menorca, portar a terme accions de promoció del voluntariat juvenil amb les entitats de Menorca i desenvolupar accions

per tal de fomentar l'associacionisme i altres formes organitzades de participació del jovent.

- Portar a terme el programa ALTERNANITS de promoció de l'oci juvenil saludable en col·laboració estreta amb INJOVE, que és qui

l'executa.

- Gestionar el Cens insular d'entitats juvenils i/o prestadores de serveis, de forma coordinada amb el Cens d'entitats juvenils i/o

prestadores de serveis a la joventut de les Illes Balears.

- Convocar ajuts dirigits als ajuntaments en matèria de serveis d'informació jove i d'activitats de dinamització per als joves.

- Gestionar el Cens insular de serveis d'informació jove i l'autorització i revocació de serveis d'informació jove de Menorca, de forma

coordinada amb el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove.

- Informar de la normativa que han de tenir en compte les entitats promotores de les activitats de lleure infantil i juvenil; gestionar la

recepció de la comunicació de les activitats que es realitzin a Menorca, i donar suport a les associacions, entitats juvenils i entitats

prestadores de serveis a la joventut que programin i/o executin activitats de temps lliure infantil i juvenil.

- Gestionar el Cens insular d'escoles d'educadors i educadores de temps lliure infantil i juvenil de Menorca, de forma coordinada amb

el Cens balear, i donar assistència tècnica a les escoles d'educadors i educadores de temps lliure infantil i juvenil.

- Gestionar i controlar les sol·licituds d'autorització dels cursos de monitors i directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil a

Menorca i expedir els títols i carnets de monitor/a i director/a dels cursos de formació en temps lliure portats a terme per les escoles

de formació.

- Participar en el desplegament de reglaments normatius en àmbit de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a Menorca i

col·laborar amb el Govern balear en l'elaboració de normativa bàsica i reglaments de caràcter suprainsular.

- Desenvolupar mecanismes de comunicació/informació àgil i permanent amb l'INJOVE per a la coordinació efectiva entre els

objectius i les activitats del programa de joventut i els del mateix Institut.

- Realitzar la inspecció, verificació i control de les escoles de formació, les activitats i les instal·lacions de temps lliure, centres i

serveis per a la joventut; incoar, tramitar i resoldre els procediments sancionadors, i gestionar l'execució de les sancions pertinents.

- Impulsar i participar en la posada en marxa d'estudis de coneixement de la realitat en coordinació amb altres departaments del CIM,

altres administracions públiques, amb el Consell de la Joventut de Menorca i amb el Pla Menorca Jove, que reculli dades, propostes,

expectatives que permetin conèixer la realitat del jovent i orientar les intervencions i les polítiques per a la millora de la seva qualitat

de vida a Menorca.

- Elaborar projectes específics en matèria de joventut.


Com a servei insular, l'Àrea de Joventut porta a terme una estreta coordinació tant interdepartamental amb els altres serveis i àrees

del Consell Insular de Menorca com amb tots els ajuntaments de l'illa, especialment amb les regidories municipals de joventut, quant

al desenvolupament d'iniciatives, projectes i programes en matèria de joventut i lleure a l'illa.

Des de l'Àrea de Joventut del Consell Insular de Menorca els objectius i activitats identificats per a l'any 2017 s'han marcat en

coherència com a continuïtat dels projectes i polítiques portats a terme fins a la data amb bon resultats i acceptació per part del

jovent i les entitats de l'illa:

� la recuperació del Consell Insular de la Joventut;

� l'impuls d'iniciatives i projectes d'acció social destinats o amb incidència en el jovent;

� la inversió i posada al dia de les instal·lacions juvenils titularitat del CIM.

88


Així mateix, en matèria de coordinació interdepartamental o amb altres administracions públiques:

� es manté una ferma coordinació tècnica i política amb INJOVE, els SIJ/CIJ i els casals;

� s'ha intensificat la coordinació, diàleg i treball amb els ajuntaments de l'illa en matèria de joventut amb reunions bimensuals

amb els responsables municipals de joventut;

� participació en la Conferencia Sectorial en matèria de joventut i coordinació amb els censos balears (consens de

procediments, formats documents...);

� creació d'una comissió interinstitucional política i tècnica per al Pla Menorca Jove;

� participació en el Pla Família Insular i en projectes interdepartamentals (per exemple amb promoció esport);

� reunions sectorials per debatre normatives i polítiques de joventut.

Finalment cal destacar que l'Àrea de Joventut és l'encarregada de la creació del Pla Menorca Jove, un pla insular d'aplicació i

seguiment pluriennal necessari per al desplegament de polítiques de joventut amb adequació i realisme a l'illa. Aquest pla es porta a

terme en coherència i en el marc de les competències atribuïdes al Consell Insular de Menorca per la Llei 21/2006, de 15 de

desembre, en matèria de joventut i lleure. El Pla Menorca Jove es desenvolupa en dues fases, una primera que es va portar a terme

íntegrament dins l'any 2016 amb l'elaboració per part de l'Observatori Socioambiental de Menorca de l'Institut Menorquí d'Estudis

(IME) d'un informe d'anàlisi i diagnòstic de la realitat de Menorca en matèria de joventut, i la segona fase, que es va iniciar a final de

2016 amb previsió d'acabament dins el primer semestre de 2017 i inclou la posada en marxa d'un procés participatiu per a

l'elaboració i la redacció del pla.


Ajuts als ajuntaments per al sosteniment dels serveis d’informació jove i les activitats de dinamització per al jovent d’entre 14 i 30

anys al llarg de l’any 2017.

Objectius:

- Augmentar el nivell d’implicació i dinamització del jovent a través dels serveis que ofereixen els municipis

- Implicar les administracions locals en la consecució d'objectius comuns.

- Afavorir el desenvolupament social i personal del jovent, la seva participació social i el coneixement de la realitat juvenil.

Ajuts per a la realització d’activitats juvenils, per a la promoció del voluntariat i per al manteniment i el funcionament de les entitats

juvenils a Menorca al llarg de l'any 2017.

Objectius:

- Potenciar l'associacionisme juvenil i la participació activa dels joves i les joves en la societat menorquina.

- Afavorir la participació del jovent en activitats que compleixin les millors condicions de qualitat pedagògica.

- Promoure serveis d'interès general per a la població juvenil.

- Assegurar una oferta diversificada i àmplia d'activitats socioculturals per al jovent, accessible independentment del municipi de

residència.

- Impulsar noves propostes d'oci nocturn lliure del consum d'alcohol i d'altres drogues adreçades al jovent, incloent-hi els joves

menors d'edat.

- Afavorir l'educació en valors a través de les activitats juvenils, amb atenció especial a la dimensió de gènere.

- Afavorir la integració social i cultural del jovent, incloent el jovent amb discapacitat, immigrat i/o en situació s de risc social,

millorant el coneixent de la realitat cultural de Menorca i la cohesió social.


- Entitats i joves participants en el procés de creació i funcionament del Consell de la Joventut de Menorca.

- Entitats i joves participants en el procés de creació i en l'elaboració del Pla Menorca Jove.

- Nombre d'inscripcions en els censos insulars gestionats per Joventut del Consell Insular.

- Nombre de joves participants en activitats organitzades directament o amb col·laboració de Joventut del Consell Insular.

- Nombre de declaracions responsables d'activitats de temps lliure infantil i juvenil gestionades, regulades i supervisades.

- Nombre d'inspeccions, verificacions i controls d'escoles de formació, activitats i instal·lacions de temps lliure, centres i serveis per a

la joventut.

89


- Nombre de cursos de monitor/a i director/a de temps lliure autoritzats.

- Nombre de carnets i títols de monitor/a i director/a de temps lliure expedits.

- Nombre de SIJ, casals i entitats juvenils i prestadores de serveis que han desenvolupat activitats per al jovent finançades per

Joventut del Consell Insular.


Entre les novetats que cal destacar en relació amb l'exercici 2016, a l'Àrea de Joventut s'identifiquen com a principals:

� l'àrea compta amb personal propi adscrit tècnic i administratiu;

� acabament de les actuacions necessàries per al compliment de la nova normativa vigent per part de les instal·lacions

juvenils del CIM i reobertura del Campament de Biniparratx;

� inici dels treballs de definició de projectes socioeducatius per a cadascuna de les instal·lacions juvenils del CIM;

� existència d'un estudi i treball de diagnosi de la realitat de Menorca en matèria de joventut i desenvolupament de la segona

i darrera fase d'elaboració del primer Pla de joventut de Menorca (Pla Menorca Jove);

� atorgament de beques per a la pràctica esportiva als infants i joves fins a 30 anys;

� creació del Cens d'instal·lacions juvenils de Menorca;

� creació del Cens de serveis d'informació jove;

� actualització del Cens d'entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut.

90


33600 Patrimoni Històric




Antoni Ferrer Rotger M. Cristina Rita Larrucea


1.024.398,46 � 86.796,30 �


Programa per protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.

Objectius:

- Aconseguir una gestió més eficaç i àgil del patrimoni històric insular.

- Protegir i salvaguardar el patrimoni històric.

- Conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les millors condicions a les generacions futures.

- Sensibilitzar, educar i formar en matèria de protecció del patrimoni.

- Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació.

- Valorar el patrimoni històric: difondre el patrimoni a tota la població propiciant-ne la rendibilitat social i que sigui un factor de

desenvolupament econòmic.

- Mantenir la coordinació amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca, que té encomanada la gestió de les visites

turisticoculturals de béns del Consell.

- Continuar la coordinació amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca en la gestió de Menorca Cultural i les seves rutes.

- Treballar per la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial per la UNESCO.


- Incorporar nova documentació que completi i millori el registre informatitzat dels BIC.

- Millorar i actualitzar l'aplicació informàtica de gestió del patrimoni històric insular.

- Continuar l'ampliació del Catàleg insular del PH.

- Corregir el sistema de coordenades cartogràfiques.

- Completar les cartes arqueològiques existents i notificar als ajuntaments i als interessats les noves troballes arqueològiques.

- Continuar l'elaboració de la Carta arqueològica submarina.

- Participar en l'elaboració de l'Inventari de patrimoni cultural immaterial de Menorca (IPCIME).

- Continuar la tramitació de la delimitació dels jaciments arqueològics.

- Gestionar la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni.

- Gestionar la Comissió Mixta amb l'Església Catòlica.

- Gestionar la Comissió Tècnica Insular de Museus.

- Redactar i aprovar el Reglament de museus de Menorca i elaborar el Mapa museístic insular.

- Assistir a les reunions del Consorci del Patrimoni Historicomilitar del Port de Maó.

- Assistir a les reunions de la Comissió Tècnica Interinsular de Museus.

- Assistir a les reunions de la Comissió de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Ciutadella.

- Assistir a la Junta Interinsular de Patrimoni Històric.

- Dissenyar una base de dades compartida per al seguiment d'incidències als béns arqueològics.

- Inspeccionar les obres que afecten el patrimoni històric i lluitar contra l'espoliació.

- Vigilar els jaciments arqueològics per fer d'aquesta activitat una eina més eficaç en la protecció del patrimoni històric.

- Gestionar el fons artístic del CIM.

- Autoritzar les obres que afectin el patrimoni històric.

- Participar en procediments administratius d'expedients que afectin béns del patrimoni.

91


- Convocar ajudes per a associacions que treballen per la salvaguarda i la valoració del patrimoni.

- Declaració de BIC de la tècnica de la pedra seca com a bé immaterial.

- Declaració de BIC d'una zona de Punta Nati com a lloc d'interès etnològic.

- Continuar la rehabilitació del poblat de Torre d'en Galmés. Formalitzar amb el Ministeri de Cultura la cogestió del jaciment.

- Continuar amb la consolidació del castell de Santa Àgueda.

- Redactar projectes de rehabilitació del patrimoni històric.

- Continuar el programa de neteja, consolidació, restauració, investigació i divulgació del poblat de Montefí.

- Realitzar millores als monuments de titularitat del CIM adscrits a Menorca Cultural que gestiona la Fundació Foment del Turisme de

Menorca.

- Tramitar els projectes de restauració de les torres de defensa de sa Torreta i Cavalleria.

- Col·laborar en l'acabament de la restauració del convent de Sant Diego (Alaior), principalment de les grisalles.

- Restaurar la murada del poblat de Trepucó, desforestar part del jaciment i reexcavar les habitacions adossades al talaiot nord-oest.

- Editar unitats didàctiques i programar itineraris de visites a BIC per a alumnes d'ESO, mitjançant el programa «Salut Jove i Cultura».

- Promoure camps de treball d'arqueologia.

- Participar en les Jornades de Patrimoni Europeu.

- Participar en el Pla nacional de protecció del patrimoni subaquàtic.

- Editar l'auca de bones pràctiques en matèria de patrimoni per a infants.

- Organitzar cursos per als guies turístics i clubs de busseig.

- Preparació de les Jornades del Patrimoni Marítim.

- Elaborar un document de diagnosi de línies prioritàries d'investigació.

- Convocar ajuts a la realització d'intervencions arqueològiques i paleontològiques i a la publicació de les memòries.

- Col·laborar en els projectes d'investigació d'excavacions arqueològiques.

- Realitzar un estudi de públic de les visites als béns d'interès cultural.

- Editar les actes de les VII Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears.

- Establir els criteris per a l'inventari del patrimoni marítim.

- Organitzar les Jornades de Patrimoni Històric de Menorca.

- Senyalitzar els jaciments arqueològics.

- Donar accés en línia als recursos de patrimoni històric: memòries d'excavació i projectes d'investigació, així com al fons artístic del

CIM.

- Organitzar un congrés nacional de prehistòria

- Editar material de difusió dels monuments.

- Millorar l'accés als jaciments arqueològics del Coll de Cala Morell, del poblat de Son Mercer de Baix i del poblat de Torrellafuda.

- Realitzar una exposició del pintor Maties Quetglas.

- Donar continuïtat als programes de turisme cultural als centres de Fort Marlborough, Torre de Fornells, Torre d'en Galmés, Trepucó i

Naveta des Tudons.

- Dotar la naveta des Tudons d'un centre d'interpretació.

- Renovar la senyalització de la torre de Fornells i el Fort Marlborough.

- Rehabilitar alguns elements arquitectònics i museogràfics de la torre de Fornells.

- Crear un sistema de participació amb els titulars dels béns de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca a la declaració de

patrimoni mundial.

- Gestionar la Comissió Tècnica Específica per al seguiment de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca.

- Realitzar accions encaminades a sensibilitzar la societat civil a favor de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca.

- Invertir en la millora i condicionament dels béns inclosos en la candidatura.

- Realitzar una exposició d'arquitectura talaiòtica de Menorca.

- Organitzar el III Congrés de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial.


- Els objectius i activitats són coherents amb el V Pla de gestió del patrimoni històric de Menorca.

- La coordinació amb altres administracions públiques s'estableix en el conveni de neteges, manteniment i instal·lació de plafons

92


explicatius amb els ajuntaments de Menorca 2015-2019.

- També amb el Ministeri de Defensa en el Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni Historicomilitar del Port de Maó i des

Castell.

- Amb el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d'Alaior per a la restauració i posada en valor del Convent de Sant Diego.

- Amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca per al turisme cultural.

- Amb l'Església Catòlica per a la rehabilitació del seu patrimoni.

- Amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports per a la gestió de la candidatura dels béns de la Menorca talaiòtica a patrimoni mundial

i per a la gestió i conservació dels béns de la seva titularitat: poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés, basílica paleocristiana de Fornàs de

Torelló i sepulcre de Son Olivaret.


- Convocatòria per a la restauració del patrimoni històric: Conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les millors

condicions a les generacions futures.

- Convocatòria per a les intervencions arqueològiques: Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del

foment de la investigació.

- Convocatòria d'investigacions de tipus històric i arqueològic: Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a

través del foment de la investigació.


- Nombre d'expedients que requereixen informe preceptiu de Patrimoni.

- Nombre de visites als centres culturals.

- Nombre de visites a les activitats organitzades.


El Congrés de Prehistòria i Protohistòria de la Mediterrània Occidental. Tractament especial als béns del patrimoni immaterial i al

patrimoni marítim.

Inversions per facilitar l'accés als jaciments arqueològics.

93


34100 Esports




Miguel Ángel Milla Fernández


1.961.791,49 � 233.610,00 �


Desenvolupar polítiques relacionades dins el marc previst en la Llei 6/1994, de 13 de desembre, i la Llei 14/2006, de 17 d'octubre,

d'atribució de competències als consells insulars.

Objectius:

- Fomentar l'activitat física i esportiva en edat escolar com a eina de creixement personal i social, basada en l'adquisició de valors

socials i educatius, així com promoure l'activitat esportiva amb caràcter multiesportiu i d'una forma transdisciplinària, assegurant que

la formació esportiva sigui un procés respectuós amb la persona i es faci d'una forma integral.

- Ajudar els clubs, les federacions, els esportistes i els tècnics a fomentar i millorar l'activitat esportiva, la promoció, l'associacionisme i

la formació.

- Promocionar l'esport participatiu per a tothom, mitjançant programes.

- Promocionar les activitats i la convivència a la natura.

- Participar en esdeveniments internacionals.

- Gestionar el Gabinet de Medicina Esportiva (en compliment de la Llei balear de l'esport i de les competències atribuïdes).

- Coordinar amb altres administracions públiques i privades els temes relacionats amb els esports per millorar el servei i unificar

criteris i actuacions.

- Millorar la qualitat de vida de la gent major a les residències geriàtriques i als centres d'estades diürnes de Menorca, mitjançant

l'activitat física integral, a través de convenis amb els ajuntaments.

- Millorar i potenciar l'accés a la informació esportiva de l'illa a través de les xarxes socials i pàgines web del departament.

- Treballar per la sostenibilitat i la reducció de residus i millora de l'eficiència energètica i consum d'aigua a les diverses instal·lacions

esportives de Menorca.

- Impulsar les activitats esportives a l'aire lliure que combinin esport i turisme.

- Promoure el projecte «Illa Plana».

- Promoure el reconeixement públic al mèrit esportiu.

- Impulsar amb els ajuntaments la inversió en instal·lacions esportives municipals.


- Promoure l'esport a l'edat escolar mitjançant la iniciació i la competició en les categories preiniciació, iniciació, benjamí, aleví, infantil

i cadet: realització, organització i coordinació de les fases insulars de 28 modalitats esportives, fent les adaptacions del material,

espai, normatives necessàries per adaptar la pràctica a les característiques dels escolars. Aquest programa es duu a terme mitjançant

un conveni amb les diferents delegacions de les federacions esportives.

- Promoure l'esport a l'edat escolar mitjançant els programes «Xala jugant» i «Xala a la natura»: promocions i trobades per als centres

de primària i secundària, adaptant les normatives quant a instal·lacions, equipaments i normes de conducta i ètica esportiva. Aquest

programa es duu a terme mitjançant un conveni amb les diferents delegacions de les federacions esportives.

- Promoure, desenvolupar i coordinar el programa «Posam valors a l'esport» a través de diferents activitats orientades als diferents

àmbits de l'esport escolar; promoció, iniciació i competició. Promoure accions dirigides als pilars bàsics del bon desenvolupament de

l'esport escolar: esportistes, àrbitres, pares i mares, entrenadors i delegats. Les activitats es duran a terme amb col·laboració amb els

diferents agents del sistema esportiu: Govern de les Illes Balears, altres departaments del Consell Insular, ajuntaments, delegacions

94


federatives i altres entitats.

- Convocar ajuts a entitats esportives per a la promoció de l'esport a través de quatre línies d'ajuts: gestió i manteniment d'entitats,

dietes per a esportistes, beques per a formació de tècnics i desplaçaments per a esportistes a competicions oficials.

- Convocar ajuts als esportistes d'alt nivell que estudiïn fora de l'illa de Menorca i realitzen programes en centres de tecnificació o d'alt

rendiment esportiu.

- Convocar ajuts per a esportistes individuals d'alt nivell que representin Menorca fora de la nostra comunitat, que siguin representants

de la nostra illa al territori nacional, europeu i mundial.

- Convocar ajuts a l’activitat física adaptada i a la gent major adreçats als ajuntaments.

- Convocar ajuts per a la millora de les instal·lacions esportives municipals.

- Promoure les curses populars d'estiu.

- Promoure els jocs autòctons.

- Organitzar xerrades i jornades que promoguin el coneixement de l'activitat física, l'esport i la salut a través del programa «L'esport a

debat».

- Establir un sistema de beques per als infants i joves amb necessitats econòmiques i/o en risc d'exclusió social mitjançant el

programa «La promoció de l'esport educatiu a la infància i la joventut», que faciliti l'accés dels al·lots i al·lotes a l'oferta d'activitats

esportives existents, del municipi de residència, independentment de les dificultats econòmiques, el sexe i l'esport que desitgin

practicar

- Oferir el Campament de Biniparratx als escolars de 3r, 4t, 5è i 6è de primària.

- Gestionar i organitzar els Jocs d'IGA Menorca (fases insulars). Dur la coordinació amb les federacions esportives i els ajuntaments

de Menorca del projecte IGA Menorca. Gestionar i organitzar la participació dels jocs de Gotland 2017.

- Mantenir el Gabinet de Medicina Esportiva insular. Efectuar revisions i consultes mèdiques esportives i propiciar l'assistència mèdica

en actes esportius i xerrades de divulgació. Donar especial atenció a la valoració de l'estat de salut i d'aptitud esportiva en les etapes

inicials de la pràctica esportiva dintre de l'esport en l'edat escolar.

- Desenvolupar un programa de foment de l'activitat física i esportiva per a la promoció de la salut a l'illa de Menorca.

- Fer el seguiment de les rutes saludables als municipis de l'illa de Menorca com a element vertebrador per a la promoció de l'activitat

física i la salut.

- Establir convenis de col·laboració entre les administracions públiques o amb entitats privades.

- Revisar criteris entre administracions per evitar coincidències i unificar criteris d’actuació.

- Realitzar reunions periòdiques amb els regidors d'esports i amb els coordinadors esportius municipals.

- Donar continuïtat al Programa Moviments, programa d'activitat física i cognitiva per a persones majors usuàries de las residències

geriàtriques i centres d'estades diürnes de titularitat pública de Menorca.

- Mantenir els dominis illadelesport.es i isladeldeporte.es, menorcaisladeldeporte.com i menorcailladelesport.com.

- Actualitzar l'aplicació web per agrupar tota l'activitat esportiva de Menorca i la dinamització i gestió dels perfils a les xarxes socials,

tant per consum intern dels menorquins com per consum turístic.

- Elaborar auditories de sostenibilitat d'instal·lacions esportives municipals de Menorca, en col·laboració amb l'Agència de la Reserva

de Biosfera (auditoria energètica, consum d'aigua i generació de residus).

- Donar suport al desenvolupament d'activitats esportives a l'aire lliure promogudes per entitats esportives o per empreses privades

especialitzades en aquestes activitats i que combinin esport i turisme.

- Impulsar el projecte de desenvolupament de l'Illa Plana com a centre esportiu nàutic de rellevància juntament amb Autoritat

Portuària, ajuntaments de Maó i es Castell, Club Marítim de Maó i Club Nàutic des Castell, federacions esportives i altres estaments

públics i associacions.

- Donar distincions als millors esportistes de Menorca que hagin destacat durant l'any anterior, mitjançant convocatòria pública.

- Establir convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals.


- Reunions bimensuals amb els regidors d'esports municipals.

- Reunions mensuals amb els coordinadors esportius municipals.

- Participació com a membres de la Junta Rectora del Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional i del Consorci per al Desenvolupament

Esportiu de Ciutadella.

95


- Participació com a membres de la Comissió Tècnica Permanent del Pla de l'activitat física i esportiva per a l'edat escolar a les Illes

Balears.

- Participació en el jurat de la distinció Cornelius Atticus del Govern Balear.

- Participació a la junta directiva i membres de l'Assemblea Balear de l'Esport.

- Participació i coordinació en projectes interdepartamentals: «Moviments» amb Benestar Social i «La promoció de l'esport educatiu a

la infància i la joventut» amb Joventut i Benestar Social.

- Coordinació amb l'Àrea de Serveis Generals per fomentar els hàbits de vida saludable dels treballadors de les corporacions.


- Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física a l'illa de Menorca, dirigit a entitats esportives sense ànim de lucre

Objectius: Ajudar les entitats esportives, per a la promoció de l'esport, per a la gestió i el funcionament associatiu, per a l'organització i

difusió d'activitats, per a dietes dels equips que participen en competicions regulars fora de l'illa i esportistes individuals a partir de la

categoria juvenil i en categoria absoluta, beques a la formació de tècnics esportius i per desplaçaments dels esportistes que

assisteixen a competicions oficials nacionals i internacionals fora de l'illa.

- Ajuts per a esportistes menorquins i/o residents a l'illa destacats durant l'any 2016 en esports individuals

Objectius: Ajudar esportistes individuals d'alt nivell que representin Menorca fora de la nostra comunitat que siguin representants de la

nostra illa al territori nacional, europeu i mundial.

- Ajuts als esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva o inclosos en el Pla nacional de tecnificació esportiva balear

2016-2017 que resideixen fora de l'illa de Menorca.

Objectius: Ajudar els esportistes d'alt nivell que estudiïn fora de l'illa de Menorca i realitzen programes en centres de tecnificació o d'alt

rendiment esportiu.

- Ajuts als ajuntaments per a la promoció de l'activitat física per a gent gran i l'activitat física adaptada per l'any 2016

Objectius: La finalitat d’aquestes ajudes és assolir els objectius de la política esportiva insular prioritzant l’accés a l’activitat física i

l’esport dels sectors de la població que, per raons d’edat o de capacitats, tenen més dificultats i als quals pot beneficiar la realització

d’activitat física.


- Nombre d'entitats esportives participants en el programa «L'esport per l'edat escolar».

- Nombre d'esportistes participants en el programa «L'esport per l'edat escolar».

- Nombre de centres escolars participants en el programa «Xala jugant» i «Xala a la natura».

- Nombre d'escolars participants en el programa «Xala jugant» i «Xala a la natura».

- Nombre d'esportistes participants en el programa IGA Menorca.

- Nombre de participants a les curses populars d'estiu.

- Nombre d'assistents a les activitats del programa «L'esport a debat».

- Nombre de participants en el programa «Moviments».

- Nombre de participants en el programa «Prescripció de l'exercici físic».

- Nombre de revisions del Gabinet de Medicina Esportiva.

- Nombre de sol·licituds de les convocatòries d'ajuts.

- Nombre de beques pel programa «La promoció de l'esport educatiu a la infància i la joventut».

- Nombre d'actuacions pel que fa a la millora i manteniment de les instal·lacions esportives municipals.


- L'organització del projecte IGA Menorca, que portava a terme la Fundació Foment del Turisme a Menorca, passa a ser

responsabilitat de l'Àrea d'Esports.

- El projecte «Illa Plana», que té l'objectiu de promoure la creació d'un centre de referència en esports nàutics a l'illa Plana, que compti

amb el suport i cogestió de diferents estaments públics i esportius.

96


41000 AGA de la Direcció Insular de Medi Rural i Marí


Medi Ambient i Reserva de Biosfera Javier Antonio Ares Garcia


Miquel Truyol Olives


566.482,61 �


El Servei de Gestió Econòmica és el programa administratiu encarregat de la tramitació d'expedients d'ajudes i altres mesures de

foment convocades per la Unió Europea, la CAIB i el mateix Consell Insular de Menorca.

És un programa que treballa de forma molt estreta amb les altres administracions.

Té un component elevat de reciclatge continu tant pel que fa a continguts com a procediments, atès que tracta un tema molt canviant.

Objectius:

- Racionalitzar i millorar la tramitació d'expedients d'ajuts.

- Millorar l'accés a la informació i la comunicació en general.

- Millorar la informació, així com la seva contrastació, sobre noves oportunitats en els sectors agrícola, ramader, pesquer i de

transformació.

- Executar el programa Leader.


- Gestionar el Registre explotacions agràries.

- SIG

- Impulsar la simplificació de tràmits.

- Desplegar l'Administració electrònica.

- Promoure la coordinació amb les conselleries del Govern.


PDR

FEMP

Departament Projecció Econòmica

Reserva de Biosfera


Conveni Leader



97


41200 Agricultura






1.254.240,40 � 300.000,00 �


Programa destinat a les activitats de regulació i foment de les sector agrari per tal de guanyar rendibilitat, valor afegit i reconèixer els

beneficis ambientals que generen a la resta de la societat.

Objectius:

- Posar en valor els serveis ambientals de les pràctiques agràries.

- Fomentar la diversificació productiva.

- Sensibilitzar la població sobre els beneficis del consum de productes locals.

- Fomentar l'agrodiversitat i banc genètic de llavors.

- Sensibilitzar la població sobre les bones pràctiques sanitàries.

- Donar suport al FOGAIBA en la tramitació de subvencions al sector agrari.


- Gestionar el Registre d'explotacions agràries (RGEA).

- Gestionar el Registre de maquinària (ROMA).

- Assessorar en plagues vegetals, en especial del morrut roig de les palmeres.

- Dur a terme la certificació i el seguiment de les actuacions realitzades en el control del morrut roig.

- Mantenir la coordinació amb la CAIB en el control d'accions de sanitat vegetal.

- Gestionar el Registre oficial de productors i operadors en defensa fitosanitària (ROPO).

- Dur a terme la inspecció de maquinària fitosanitaris.

- Promoure el Pla de prospecció de plagues de quarantena.

- Dur el control de qualitat agroalimentària DOP.

- Dur el control d'explotacions de Vi de la Terra Illa de Menorca i IGP Gin de Maó.

- Dur el control de drets de plantació de vinya.

- Realitzar les numeracions de control Vi de la Terra Illa de Menorca.

- Mantenir el Registre insular d'activitat Vi de la Terra Illa de Menorca.

- Col·laborar en la tramitació, seguiment i certificació d'ajudes del PDR (modernització explotacions agràries, incorporació joves

agricultors, augment valor afegit, compensatòria zones desfavorables, races autòctones, agricultura ecològica, parets seques, etc.).

- Col·laborar en la tramitació de la PAC (pagament bàsic, pagament verd, pagaments acoplats a la producció).

- Assessorar en la resolució d'incidències en la tramitació de la PAC.

- Col·laborar en la tramitació d'ajudes, convocatòries i convenis de l'Àrea de Projecció Econòmica que afecten el sector primari.

- Fer la tramitació, seguiment i certificació ajudes a OPA, Custòdia del Territori, ADV.

- Fer la tramitació, seguiment i certificació del CARB.


Pla de desenvolupament rural de les Illes Balears

98



Ajuts a OPA

Ajuts a ADV

Ajuts a catalogació i difusió de varietats autòctones

Conveni GOB custòdia territori

Conveni Agroxerxa


Superfície de producció agrària gestionada per contracte agrari.


Conveni per donar suport a les entitats que treballen amb varietats autòctones.

99


41230 Formació, capacitació i assessorament




Miquel Truyol Olives Joan Bustamente Pascual


398.448,88 �


El programa de formació, capacitació i assessorament està dedicat a la formació reglada i no reglada, investigació i assessorament

del sector primari.

Bàsicament són tasques que es realitzen al Centre de Capacitació de Sa Granja, mitjançant el suport a la impartició d'un cicle

formatiu agropecuari i la impartició de diversos cursos i jornades formatives al sector.

Objectius:

- Formar els joves per a la seva incorporació al mon agrari.

- Millorar el coneixement dels sistemes de gestió agroramaders.

- Donar suport a la transferència de coneixements.

- Donar assessorament tècnic al sector agrari per millorar les seves capacitats.


- Impartir el contingut de diverses assignatures del cicle formatiu agropecuari.

- Oferir cursos específics no reglats d'interès per al sector agrari.

- Facilitar l'organització de cursos i accions formatives destinades al sector agrari que realitzin altres administracions.

- Fer difusió de coneixements agrícoles.

- Potenciar l'assessorament que realitzen les diferents entitats relacionades amb el sector.

- Col·laborar en el programa de formació agrària del Govern de les Illes Balears.

- Realitzar les millores necessàries per convertir els edificis de Sa Granja en un centre acreditat de formació.



Convocatòria subvencions assessorament sector agrari.


- Nombre d'alumnes matriculats a les diferents activitats formatives.

- Nombre de beneficiaris de les tasques d'assessorament.


100


41240 Ramaderia




Miquel Truyol Olives Maria José Rubio


292.377,88 �


El servei de ramaderia és el programa encarregat de gestionar els aspectes relacionats amb la ramaderia dels quals és competent el

Consell Insular de Menorca. En termes generals es realitzen tots els treballs relacionats amb el suport a la ramaderia i en el control de

la normativa que la regula.

També és el servei que vetlla per la protecció de les races autòctones.

Dins el servei es col·labora amb l’Administració autonòmica i estatal per assegurar la higiene i condicions sanitàries en el producte i la

cadena alimentària, així com el benestar animal i l’impacte en el medi natural de l’activitat ramadera.

Objectius:

- Potenciar les pràctiques ramaderes sostenibles.

- Millorar la competitivitat del sector ramader.

- Millorar la formació i capacitats dels ramaders.

- Millorar la gestió dels residus ramaders per evitar l’impacte en el medi natural.

- Assegurar la seguretat i sanitat en la cadena alimentària.

- Assegurar les condicions sanitàries de la cabana ramadera.


- Donar assessorament tècnic als ramaders i empresaris.

- Donar suport a les agrupacions de defensa vegetal.

- Donar suport a les associacions de ramaders d’espècies autòctones.

- Realitzar els registres de moviments d’animals al registre ramader.

- Gestionar la renovació de cartilles ramaderes.

- Expedir DIB.

- Repartir cròtals.

- Dur a terme les inspeccions de benestar animal en explotacions ramaderes de boví, oví-caprí, porquí, gallines ponedores.

- Realitzar la tramitació benestar transport animals de ramaderia a fires ramaderes, comercials al port o a escorxador.

- Executar el Pla nacional de control de cadena alimentària.

- Realitzar inspeccions d'identificació bovina, ovina-caprina i porquina.

- Realitzar inspeccions clíniques llengua blava.

- Gestionar el Pla de control d'alimentació animals en explotacions, fàbriques i establiments intermediaris.

- Gestionar el Pla nacional investigació residus d'origen animal.

- Gestionar el Pla de control del sector lacti.

- Gestionar el Pla de control de la condicionalitat.

- Gestionar el Pla de control d'higiene a la pesca extractiva.

- Gestionar el Pla nacional de control de salmonel·la.

- Realitzar inspeccions equips executors sanejament ramader.

- Realitzar el control d'establiments donats d'alta en SANDACH.

- Realitzar inspecció prèvia i inspeccions als nuclis zoològics.

- Fer sortides i col·laborar amb agents de l'autoritat en denúncies i incompliments en benestar animal, qualitat llet, etc.

- Controlar les entrades i sortides d'animals domèstics de la canera.

- Emetre documentació de trasllat d'animals de companyia a altres països (TRACES).

101


- Actualitzar censos ramaders.



Subvenció races autòctones

Convocatòria ADS

Conveni CAIB assegurança animals

Conveni Associació Apicultors


- Nombre d'inspeccions dels diferents programes.

- Nombre de guies identificació animal.


102


41500 Medi Marí, Litoral i Pesca






1.164.648,80 � 456.154,00 �


El programa de medi marí i pesca és el programa que permet desenvolupar les competències que té el Consell Insular de Menorca

atribuïdes en matèria de pesca i col·laborar en la inspecció i control del sector pesquer en les matèries de competència autonòmica i

estatal relacionades amb la pesca.

Dins aquest programa s’inclou igualment el seguiment i vigilància de la reserva marina.

Objectius:

- Fomentar les bones pràctiques pesqueres.

- Donar suport al sector pesquer i les seves entitats.

- Garantir la conservació del recurs pesquer.

- Millorar l’eficàcia de l’activitat inspectora i sancionadora.

- Fomentar el consum local.


- Inspeccionar el sector professional i recreatiu en el compliment de les normatives relacionades amb el sector pesquer .

- Coordinar les tasques d’inspecció amb el SEPRONA i els agent de medi ambient.

- Tenir un contacte fluid amb les confraries de pescadors.

- Tenir un contacte fluid amb les associacions representatives del sector recreatiu.

- Realitzar analítiques setmanals per al control del marisqueig i l'aqüicultura.

- Donar suport a l’associació Leader per elaborar i desenvolupar l'estratègia del sector.

- Crear i desenvolupar un distintiu per a algunes espècies de peixos.

- Promoure una campanya de conscienciació ciutadana per al consum de peix etiquetat.

- Elaborar la documentació i crear consens en la creació d’una segona reserva marina.

- Donar informació exhaustiva sobre la normativa que afecta el sector pesquer.

- Tramitar les llicències de pesca i embarcacions.

- Emetre informes i autoritzar els concursos recreatius de pesca.

- Informar els usuaris de la reserva marina.

- Dur a terme una vigilància exhaustiva de la reserva marina.


Servei d’Ordenació Pesquera del Govern de les Illes Balears

Departament de Projecció Econòmica del Consell Insular de Menorca


Ajuts a les confraries de pescadors.


- Nombre de llicències de pesca recreativa.

103


- Nombre d’embarcacions professionals.

- Nombre d’actes d’inspecció.


Es posarà en vigor l'etiqueta als productes pesquers.

104


41900 Promoció i Qualitat dels Productes Agroalimentaris




Francisca Llabrés Riudavets


746.276,40 �


Garantir la traçabilitat i la qualitat dels productes agroalimentaris, així com aconseguir nous mercats per a aquests productes.

Objectius:

- Promoure la revalorització i traçabilitat dels productes agroalimentaris de Menorca.

- Promoure els productes agroalimentaris de Menorca.

- Promoure el sector equí de Menorca.


- Crear noves marques de qualitat dels productes agroalimentaris.

- Descriure criteris de qualitat per als productes agroalimentaris.

- Inventariar productes diferenciats emmarcats dins els criteris de qualitat i identificar nous productes.

- Donar suport a la producció local a través de la traçabilitat des de la producció fins a la comercialització i crear els identificatius de

qualitat diferenciada.

- Estudiar la possibilitat de crear una marca que englobi tots els productes de qualitat locals i una marca per a les varietats autòctones

“Varietat 100% local”.

- Verificar la traçabilitat dels productes: crear els reglaments d'aplicació de traçabilitat o aplicar els existents per a cada grup alimentari

i realitzar el seguiment i verificació de maneig i origen de les matèries primeres i la seva elaboració si escau.

- Impulsar les certificacions de les marques i distintius de qualitat.

- Impulsar la certificació participativa que té molta més acceptació social.

- Realitzar la certificació i registre de varietats locals de gra, verdura, fruita i farratgeres.

- Fomentar i valorar el producte ecològic: treballar en el desenvolupament d’eines que afavoreixin la promoció i comercialització de

producte fresc i elaborat ecològicament. Es treballarà molt directament amb aquest col·lectiu de manera que s’impliqui en les accions

i que aquestes puguin perdurar i créixer en el temps un cop finalitzades.

- Mantenir la Fira de Producte Ecològic de Menorca.

- Fomentar els mercats ecològics locals.

- Fomentar l’ús de varietats locals d'horta i fruita molt adaptades al maneig ecològic i tradicional.

- Foment de la formació de productors, tècnics i consumidors.

- Donar suport als distintius i a les marques de qualitat i al seu reconeixement. Donar valor als distintius i marques de qualitat del

producte local agroalimentari mitjançant la seva promoció a través d’accions d’informació, sensibilització i formació, tot oferint una

imatge integral del territori.

- Promoure els productes agroalimentaris i de qualitat. Dissenyar i implementar un programa de promoció participatiu

interdepartamental per englobar la promoció dels productes locals de qualitat dins una imatge de producte gastronòmic local de

qualitat. Fomentar l’ús de llavors i estaques de varietats locals de Menorca com a distintiu de territori i sostenibilitat. Distintiu «100 %

local».

- Donar suport a les fires del sector agrari, ramader i pesquer i assistència a fires de fora de l'illa.

- Fomentar la comercialització de les noves produccions. Promoure i donar suport a la comercialització de nous productes que

diversifiquin la producció i l'oferta sempre que compleixin els criteris de producte agroalimentari de qualitat.

- Fomentar les petites produccions, les famílies artesanes, l'agricultura ecològica, les pràctiques extractives artesanals i la seva

comercialització. Incentivar la producció i la comercialització de les petites produccions reforçant els circuits curts de comercialització i

la venda directa sempre dins el marc de producte agroalimentari de qualitat.

105


- Treballar sectorialment en el món hoteler i de la restauració.

- Organitzar i fomentar fires i jornades de producte local i de producte ecològic. Jornades de sensibilització i formació per a

productors, comercialitzadors i consumidors.

- Fomentar el consum del producte ecològic de Menorca a menjadors escolars, residències geriàtriques, hospitals i menjadors socials,

mitjançant la compra pública i els convenis amb productors i administracions públiques.

- Impulsar i dinamitzar el sector equí de Menorca per incrementar la productivitat i la viabilitat econòmica de les empreses del sector

equí.



- Ajut a les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca per a accions de promoció

Objectius: Donar suport a les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca per les despeses generades per actuacions de

promoció

- Ajut al sector equí de Menorca

Objectius: Donar suport per impulsar i dinamitzar el sector mitjançant actuacions promocionals i presència a esdeveniments

destacats, tant en l'àmbit local com fora de l'illa.

- Associació de Productors d’Agricultura Ecològica a Menorca, APAEM

Objectius: Facilitar a l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica a Menorca, APAEM, les accions de promoció, l’organització de

fires de productes agraris ecològics, així com la realització d’actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes

ecològics de l’illa.

- Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina

Objectius: Donar suport a l'organització de la XXI fira i el XXVII concurs morfològic del cavall de raça menorquina.

Asociación Menorquina de Criadores y Propietarios de Caballos de Pura Raza Española

Objectius: Donar suport a l'organització de la tercera edició del Campionat de Balears de cavalls de raça espanyola.

- Consell Regulador de la Denominació d'Origen del Formatge Mahón-Menorca

Objectius: Donar suport a les actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca.

- Sociedad Hipica Amigos del Noble Bruto

Objectius: Donar suport a les activitats dutes a terme als hipòdroms de Menorca.

- Reial Societat Hípica de Ciutadella

Objectius: Donar suport a les activitats dutes a terme als hipòdroms de Menorca.

- Ajuntament des Mercadal

Objectius: Donar suport a l'organització de la XX Fira i el XXVI concurs morfològic del cavall de raça menorquina.

- Ajuntament d'Alaior

Donar suport a la Fira del Camp d'Alaior atesa la seva importància per a la projecció del món agrari de Menorca.

- Cooperativa Insular Ganadera de Menorca - COINGA

Objectius: Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació, assessorament i

operativa diària de la cooperativa.

- Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca



- Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu



- Cooperativa Agrícola Sant Martí



- Cooperativa de Consumidors San Crispin



106


- Cooperativa Verge del Toro



- Associació de Vaca Vermella Menorquina

Facilitar les accions de promoció, l’organització de fires, així com la realització d’actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels

productes de vaca vermella menorquina.

- Club Hípic Alaior

Objectius: Promoció del producte local de Menorca dins l’organització del Campionat Nacional de Salt a Menorca.


- Volum de comercialització del producte ecològic.

- Nous distintius i marques.

- Volum de comercialització de productes locals de qualitat de Menorca.

- Varietats locals de Menorca descrites, registrades i/o certificades.


107


41910 Gestió i Aprofitament Recursos Cinegètics


Medi Ambient i Reserva de Biosfera Javier Ares Garcia


Miquel Truyol Olives José Maria Mir


99.514,02 �


El Servei de Caça és el que gestiona la regulació dels vedats de caça privats així com l'activitat que generen les societats de

caçadors. El manteniment d'aquesta activitat recreativa tan arrelada a l'illa passa per la sostenibilitat del recurs cinegètic i el bon estat

del medi natural que el sosté.

Objectius:

- Millorar l'estat de les poblacions de les espècies cinegètiques.

- Fer compatible l'activitat de la caça amb altres activitats recreatives i amb l'activitat del sector primari.

- Fer compatible l'activitat de la caça amb la preservació del medi natural.

- Preservar les pràctiques culturals associades a la caça.

- Aprovar el reglament de caça per a l'illa de Menorca.


- Fomentar i regular l'elaboració de plans cinegètics dels vedats.

- Fomentar i regular la declaració de refugis de caça.

- Regular els terrenys de caça lliure.

- Elaborar un manual per la redacció dels plans de gestió cinegètics.

- Elaborar i aprovar el reglament de caça de l'illa de Menorca.

- Regular la caça de tords amb filats, la caça de perdiu amb reclam, la caça de ca amb conills, la caça d'aus amb falconeria, la caça

amb fures, etc.

- Regular les repoblacions d'espècies cinegètiques.

- Fomentar la millora de l'hàbitat per a les espècies cinegètiques.

- Controlar les poblacions d'espècies ferals.

- Expedir llicències de caçadors i convocar cursos de formació per obtenir certificats d'aptituds.

- Convocar ajuts en matèria cinegètica.



Convocatòria d'ajuts per a la millora de les espècies cinegètiques.


- Nombre de llicències de caçadors.

- Nombre de plans cinegètics.

- Nombre de refugis de fauna.

- Seguiment poblacions de conill.

108



Elaboració del reglament de caça.

109


43000 Ordenació Turística


Ordenació Territorial i Turística Susana Irene Mora Humbert


Elena Costa Coll Miquel Pons Olives


2.720.437,63 � 2.054.500,00 �


Programa de gestió administrativa per donar suport a la Direcció Insular d'Ordenació Turística.

Objectius:

- Dotar el Departament d'Ordenació Turística de més personal per tal de donar resposta a les demandes de la societat menorquina.

- Aprovar el Pla de desenvolupament turístic de Menorca treballant amb la resta de departaments del Consell Insular de Menorca,

ajuntaments i societat menorquina. Aquest document ha de servir per identificar les estratègies que es duran a terme per afavorir el

turisme responsable a l'illa de Menorca, en el present i futur.

- Fomentar la formació dins el sector turístic conjuntament amb el Departament d'Ocupació del Consell Insular de Menorca. L'any

2016 ja s'ha dut a terme un curs per fomentar la professió de guia turístic i la intenció és que dins l'any 2017 es facin les proves per a

habilitació de guies turístics, així com altres cursos per fomentar la qualitat de servei i professionalització dels treballadors.

- Promoure campanyes informatives dirigides al sector. Es preveu que dins l'any 2017 es faci una altra campanya similar a la passada

dirigida al sector de restauració. Es dissenyarà una campanya dirigida a un altre sector amb la voluntat d'informar sobre l'aplicació de

la normativa turística.

- Aprofitar les TIC per aconseguir arribar directament al turista amb la intenció de millorar el destí. La voluntat es conèixer els aspectes

on s'ha d'intervenir i fer una gestió més eficient dels recursos turístics.

- Mantenir l'aposta pel foment del diàleg i per aprendre d'altres destinacions que puguin servir d'exemple en temes normatius i de

gestió turística. Dins aquest nou exercici es preveuen col·loquis, conferències i debats en relació amb l'ordenació turística enfocats al

sector i a la societat menorquina en general.







110


43200 Promoció Turística




Isaac Olives Vidal Isaac Olives Vidal


2.351.953,82 � 300.000,00 �


Programa de gestió administrativa per donar suport a l'Àrea de Promoció Turística.

Objectius:

- Potenciar a través de Fundació Foment del Turisme de Menorca la creació de producte turístic, la promoció interna i externa de la

destinació de Menorca i la implantació de polítiques de qualitat.

- Exercir la competència en matèria d'informació turística.

- Dur a terme plans de comunicació amb els objectius de reivindicar la reserva de biosfera i la cultura talaiòtica.

- Promoure la sostenibilitat territorial, social i econòmica de l'illa.



- Seguiment i coordinació amb campanyes realitzades pel Govern de les Illes Balears.

- Coordinació amb els ajuntaments de l'illa de Menorca.



- Assistència a fires

- Promoció turística

- Nombre d'empreses adherides al SICTED


111


43900 Comerç i Indústria






664.250,00 �


Actuacions en matèria de foment de l’activitat econòmica dels sectors industrials i comercials.

Objectius:

- Donar suport al sector industrial de Menorca.

- Coordinar la política de fires i mercats a l'illa.

- Donar suport al sector comercial de Menorca.

- Fomentar la participació i el coneixement.


- Donar suport a la comercialització dels productes industrials de Menorca de tots els sectors productius de l'illa, especialment els que

apostin pel producte exclusiu i diferenciat.

- Promoure l'assistència a fires industrials, com a mitjà efectiu de promoció i venda dels productes.

- Fomentar la creació de projectes de comercialització, màrqueting i internacionalització per afavorir el desenvolupament industrial

menorquí.

- Apostar per les noves tecnologies en el camp de la comercialització i promoció.

- Realitzar campanyes de promoció internacional basades en l'atractiu paisatgístic i la qualitat de vida, destinades a atreure perquè

s'instal·lin a Menorca activitats econòmiques vinculades als sectors de la tecnologia, la investigació i el coneixement.

- Coordinar juntament amb el Govern de les Illes Balears i l'Institut Balear d'Innovació la gestió dels recintes firals de Maó i des

Mercadal.

- Treballar amb els sectors comercials i industrials de l'illa la dinamització de les fires i mercats per promoure els seus productes.

- Coordinar i ajudar als ajuntaments de l'illa en l'organització de fires i mercats als municipis.

- Donar suport al comerç de proximitat, en especial al que prioritzi el producte local i que dinamitzi els barris i pobles de la nostra illa.

- Donar suport al nostre comerç d'acord amb les associacions comercials per millorar la qualitat i renovar els establiments i promoure

una comercialització que afegeixi valor a les botigues tradicionals.

- Promoure la unificació d'horaris d'obertura de comerços adaptant-los a la realitat insular.

- Donar suport a les associacions comercials, industrials i clústers per tal de fer possibles aliances d'investigació, diàleg i treballs a fi

d'afavorir la competitivitat.

- Impulsar i coordinar juntament amb l'Institut de Desenvolupament Industrial (IDI), el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la

Universitat de les Illes Balears (UIB) polítiques a favor de la reactivació econòmica.

- Establir mesures d'interlocució que permetin posar en contacte els menorquins d'àmplia formació i experiència professional amb el

teixit empresarial de l'illa.



- Ajut per al teixit empresarial i associatiu de Menorca

Objectius: Donar suport al teixit empresarial i associatiu de l’illa de Menorca per assistència a fires i la promoció dels seus productes.

112




113


43901 Llatzeret




Isaac Olives Vidal Isaac Olives Vidal


967.690,01 �


Programa de gestió del Llatzeret de Maó.

Objectius:

- Organització i gestió dels mitjans personals i materials afectes al Llatzeret de Maó en matèria d'instal·lacions i serveis que s'hi

prestin.

- Executar les propostes derivades del Pla d'usos.

- Impulsar el coneixement del Llatzeret de Maó, la seva història, el seu patrimoni i l'activitat que s'hi ha desenvolupat al llarg dels anys

i en el present, a fi de promocionar-ne la singularitat i la rellevància que va tenir tant a Menorca com a Europa.

- Organitzar i desenvolupar programes de visites.

- Realitzar noves inversions per millorar les infraestructures internes del Llatzeret de Maó i adaptar-les als possibles nous usos que

s'hi donin.



- Seguir el Pla d'usos.




- Nombre d'usuaris en activitats que s'hi desenvolupin.

- Nombre de visitants tant per activitats de caire turístic com escolar.

- Grau d'execució de les millores de les infraestructures internes.

- Grau d'execució del Pla d'usos.


- Augment significatiu de la partida d'inversions per tal de seguir el Pla d'usos i també per a la millora integral de les instal·lacions.

114


43910 Artesania

Departament: Conseller executiu responsable del Departament:





113.000,00 �


Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica del sector artesanal.

Objectius:

- Millorar i potenciar el Centre Artesanal de Menorca.

- Promoure el sector artesà de Menorca.

- Difondre i comercialitzar el producte artesà de Menorca.


- Dotar el Centre Artesanal de continguts i serveis i millorar-ne els existents.

- Actualitzar el projecte i crear el Centre Museístic d'Artesania de Menorca.

- Promoure la participació de les associacions d'artesans amb les activitats del centre.

- Promoure l'assistència a fires fora de Menorca i a fires sectorials de Menorca.

- Donar suport a l'organització de les diferents fires.

- Donar suport i contingut a la Comissió Assessora d'Artesania, a la Ponència Tècnica i a la Subcomissió d'Artesania.

- Col·laborar de forma activa en la Comissió d'Artesania de les Illes Balears, mentre perduri la seva existència, per tal de garantir que

les noves concessions de cartes d'artesà, mestres artesans i DQA acreditin una certa qualitat.

- Crear un registre d'artesans, mestres artesans i empreses artesanes en actiu.

- Gestionar l'ús de la marca Artesania de Menorca com a distintiu que garanteixi la qualitat dels productes artesans de l'illa.

- Millorar la comercialització interior i exterior de l'artesania de Menorca i apostar per les noves tecnologies.

- Crear productes promocionals de l'artesania artística i tradicional.

- Consensuar amb el sector artesà i els ajuntaments un calendari de fires i mercats artesanals de l'illa.



- Ajut per al foment de la competitivitat de l’artesania de Menorca

Objectius: Donar suport als artesans de Menorca per assistir a fires dins i fora de l’illa i promoure els seus productes.



115


44100 Transports


Mobilitat Miquel N. Preto Fernández


Joan Francesc Sales Villalonga Catalina I. Preto Camps


2.435.139,05 �


Aquest exercici es tramita la nova licitació del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles; així mateix es prepararan les noves licitacions

del transport públic regular de viatgers per carretera. D'altra banda s'ha incrementat la partida al pla d'inversions de transport públic

per a la instal·lació i reposició de marquesines, mobiliari a les aturades i millores a l'estació d'autobusos de Maó. Se seguirà amb

l'increment de l'eficiència del servei que es presta per garantir una xarxa de transport públic eficaç que promogui la sostenibilitat

territorial, social i econòmica a fi de garantir les necessitats de la societat menorquina i dels visitants, la igualtat d'oportunitats, la

cohesió social i territorial.

Objectius:

- Licitar el Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles.

- Preparar la licitació de les noves concessions del servei de transport regular de viatgers per carretera.

- Millorar l'accessibilitat al transport públic.

- Mantenir i millorar l'estació d'autobusos de Maó.

- Coordinar en l'àmbit interinsular el Sistema Tarifari Integrat.

- Millorar les parades en els nuclis urbans.

- Dotar Ciutadella d'una estació d'autobusos.

- Millorar el transport aeri.


- Seguir amb la tramitació de l'expedient de licitació del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

- Fer la diagnosi de la situació actual dels serveis de transport públic regular.

- Requerir estudis previs a la licitació de les noves concessions del servei de transport regular de viatgers per carretera.

- Coordinar amb la resta d'administracions de les Illes Balears la licitació de les noves concessions del servei de transport regular de

viatgers per carretera.

- Preparar la documentació tècnica, econòmica i jurídica de les noves concessions del servei de transport regular de viatgers per

carretera.

- Garantir els descomptes a les famílies nombroses, tercera edat, discapacitats i persones en atur.

- Promoure i millorar els descomptes per a usuaris habituals amb programes de fidelització, personalitzant-los i millorant-ne la gestió.

- Coordinar amb el sector del taxi les millores del servei.

- Fer el seguiment i la vigilància dels contractes dels serveis de Jaleo Bus i de Bus Nit.

- Millorar i promoure la pàgina web de transport públic terrestre a Menorca.

- Licitar el servei de bar de l'estació d'autobusos de Maó.

- Fer el seguiment dels serveis de neteja interior i vigilància de l'estació.

- Fer el manteniment i la reforma de les instal·lacions de l'estació d'autobusos de Maó.

- Coordinar amb l'Ajuntament de Maó la neteja exterior de l'estació d'autobusos de Maó.

- Mantenir i millorar la informació del servei de transport públic que s'ofereix als usuaris del servei.

- Coordinar amb la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears el desplegament normatiu i els

instruments de planificació i ordenació que se'n derivin.

- Establir convenis i coordinar amb el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) l'assistència tècnica del Sistema integrat de

transports.

- Col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en el nou pla sectorial de transports de les Illes Balears.

116


- Establir convenis amb els ajuntaments per a la millora de les parades en els nuclis urbans i la seva accessibilitat.

- Crear i difondre una aplicació informàtica per informar de l'estat real de les línies, horaris i serveis destinats a l'usuari final.

- Definir la ubicació de la futura estació d'autobusos a Ciutadella.

- Consensuar amb l'Ajuntament de Ciutadella el projecte de la futura estació d'autobusos.

- Col·laborar amb l'Ajuntament de Ciutadella per a la construcció de la nova estació d'autobusos.

- Impulsar el contacte directe i constant amb el Ministeri de Foment, AENA, Aviació Civil, companyies aèries i Govern de les Illes

Balears per millorar el servei de transport aeri a Menorca tant en freqüències com en preu per a residents i visitants.

- Implicar els agents socials i polítics de Menorca en la demanda de millorar el transport aeri a Menorca.

- Reivindicar la implantació de la tarifa plana universal de 30 euros per al transport aeri de connexió interilles.

- Revisar l'OSP de transport aeri de connexió Menorca-Madrid.


Es coordina amb el Govern de les Illes Balears la licitació de les noves concessions, el Pla sectorial de transports de les Illes Balears i

la implantació del Sistema tarifari integrat en l'àmbit autonòmic.

Es col·labora amb l'Ajuntament de Ciutadella per dotar aquesta població d'una estació d'autobusos.

Se segueix col·laborant amb els ajuntaments de l'illa de Menorca en matèria de transport regular.

Es durà a terme el desplegament del Pla insular de transport regular de viatgers per carretera.




- Increment del nombre d'usuaris.

- Increment del nombre d'expedicions.

- Increment del nombre d'usuaris de targetes de transport públic.


S'ha incrementat el pressupost per a les millores de les infraestructures de transports.

117


45300 Carreteres


Mobilitat Miquel N. Preto Fernández


Joan Francesc Sales Villalonga Maria Montoya Pérez


9.387.880,07 � 4.972.009,98 �


Aquest programa s'encarrega de dotar Menorca d'una xarxa de carreteres i camins moderna, segura, fluida, eficient i dimensionada a

la realitat social, econòmica i del trànsit.

Objectius:

- Impulsar el nou pla director sectorial de carreteres.

- Revisar el pla especial del Camí de Cavalls.

- Dur a terme actuacions de millora en carreteres i camins.

- Conservar, mantenir i netejar la xarxa de carreteres i camins.

- Millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat de carreteres.

- Negociar i modificar els convenis vigents.


- Impulsar la redacció d'un nou pla director sectorial de carreteres, com a eina de planificació d'una xarxa de carreteres segura, fluida,

eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit de Menorca reserva de biosfera.

- Revisar i impulsar les obres de millora de la carretera Me-1 incloses en el conveni amb el Ministeri de Foment, des de la participació

i sostenibilitat de les actuacions projectades.

- Adaptar els terminis d'execució de les obres programades de carreteres en el conveni amb el Ministeri de Foment. Tramitar

l'Addenda relativa al Text refós d'aquest conveni.

- Continuar i concloure l'execució de les obres del projecte de millora de la Me-1: tram Maó-Alaior.

- Adjudicar i executar les obres de millora de la carretera Me-1: tram Ferreries-Ciutadella.

- Revisar i redactar el projecte de traçat i el projecte constructiu de les obres de la Me-1: trams Alaior-es Mercadal i es Mercadal-

Ferreries.

- Donar suport a la millora i al condicionament de la xarxa de carreteres i dels camins dels ajuntaments de Menorca.

- Fer el seguiment dels convenis de col·laboració signats amb ajuntaments per a la millora de camins de la xarxa local i rural.

- Executar i fer el seguiment del contracte de conservació, manteniment i neteja de la xarxa de carreteres i camins segons el conveni

signat amb sis ajuntaments de l'illa.

- Revisar el conveni, signat amb els diferents ajuntaments de l'illa, per a la conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa

viària de Menorca

- Executar i fer el seguiment del contracte de conservació del Camí de Cavalls.

- Tramitar la revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls.

- Executar actuacions de millora i recuperació del Camí de Cavalls.

- Elaborar un catàleg que reculli la informació més rellevant de camins rurals, i determinar-la.

- Obrir el camí d'en Kane en el tram que discorre pels termes des Mercadal i Ferreries.

- Executar mesures per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de carreteres i camins.


- Es col·labora amb els diferents ajuntaments de l'illa de Menorca per a la conservació i millora de camins de la xarxa local i rural.

Línies de subvenció:118




- Actuacions i quilòmetres millorats i condicionats de la xarxa insular.

- Actuacions i quilòmetres millorats i condicionats de la xarxa local.

- Quilòmetres on s'hagin realitzat operacions de conservació, manteniment o neteja.

- Reducció de potència instal·lada en enllumenat per quilòmetre de carretera

Novetats a destacar respecte de l'exercici anterior:

- Contractació de l'equip redactor del nou pla director sectorial de carreteres.

- Pla de millora d'eficiència energètica de l'enllumenat.

- Revisió del Pla especial del Camí de Cavalls.

- Execució d'actuacions de millora i recuperació del Camí de Cavalls.

119


46200 Innovació




José Ramón Carbonell Acedo Manel Juan Andreu


365.705,79 � Finançament afectat programes 24100 i 46200: 25.000,00 �


El programa d'Innovació del Consell Insular de Menorca és l'encarregat d'impulsar programes i projectes en matèria d'innovació,

tecnologia, telecomunicacions i intel·ligència amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de la societat de la informació i el

coneixement, tant en l'àmbit privat com en els serveis públics.

Els seus principals projectes són el desenvolupament del Pla Innova, que inclou l'estratègia Menorca Accessible, dins la qual s'està

fent realitat la posada en marxa de la xarxa insular de fibra òptica per a autoprestació de l'Administració pública insular, i l'estratègia

intel·ligent i tecnològica materialitzada en el projecte Menorca Smart Island: Menorca Territori VIU. A més a més l'Àrea d'Innovació és

la responsable de l'execució del conegut programa Pla+TIC.

Objectius:

- Continuar amb la posada en marxa, gestió i desenvolupament de la xarxa de fibra òptica a Menorca.

- Gestionar les inversions necessàries i fer el seguiment de la gestió de la concessió la xarxa sense fils WiMAX, propietat del Consell

Insular de Menorca.

- Donar suport a les entitats locals que impulsin projectes en matèria d'Innovació i Noves Tecnologies d'àmbit insular.

- Col·laborar i participar activament amb el Govern de les Illes Balears i la Fundació Bit en el desenvolupament i gestió del Centre Bit

Menorca.

- Estudiar, dinamitzar i fomentar la innovació i les TIC a Menorca.

- Dissenyar el Pla Innova i els programes i estratègies que inclou, especialment l'Estratègia intel·ligent i tecnològica de Menorca.

- Impulsar la innovació empresarial.


- Desenvolupar i posar en marxa el model d'explotació i d'autoprestació de la xarxa de fibra òptica a Menorca.

- Portar a terme actuacions per a l'esmena de deficiències infraestructurals generades amb la implantació de la xarxa.

- Treballar i col·laborar amb el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de l'illa per tal d'ampliar el nombre de seus públiques

connectades a la xarxa de fibra òptica.

- Gestionar i portar a terme les inversions necessàries per al manteniment i millora de la xarxa sense fils Wi-MAX, així com controlar i

fer el seguiment de la xarxa i de la concessió d'explotació.

- Donar suport a iniciatives d'àmbit insular en matèria d'innovació i noves tecnologies i col·laborar en el desenvolupament de

projectes de base tecnològica i en l'impuls d'iniciatives innovadores.

- Col·laborar en la gestió i funcionament el Centre Bit Menorca donant compliment al conveni de cogestió signat entre el Govern de

les Illes Balears, la Fundació Bit i el Consell Insular de Menorca mitjançant la participació activa en la planificació de contingut i gestió

del Centre Bit Menorca com a centre de referència per a foment del sector de la innovació i les noves tecnologies.

- Gestionar l'ús i desenvolupar de projectes i iniciatives formatives a la sala de formació ubicada a la primera planta del Centre Bit

cedida al Consell Insular de Menorca en el marc del conveni de cogestió.

- Estudiar, analitzar i avaluar l'ús i grau d'implantació social i empresarial de les TIC a Menorca.

- Fer el seguiment de les actuacions portades a terme per poder millorar la capacitació empresarial i fomentar l'ús de les TIC a les

empreses.

- Desenvolupar accions de difusió i foment dels avantatges i oportunitats de les TIC en col·laboració amb els agents i actors implicats

de l'illa.

- Portar a terme accions vinculades a l'assessorament en TIC dins el teixit empresarial menorquí.

120


- Estudiar, analitzar i avaluar la realitat, interessos i necessitats de Menorca en matèria d'intel·ligència i tecnologia.

- Iniciar la redacció de l'estratègia intel·ligent i tecnològica en col·laboració amb els agents i actors implicats de l'illa.

- Portar a terme i col·laborar amb iniciatives de foment i dinamització de la innovació empresarial en l'àmbit insular.

- Col·laborar en la cerca de finançament i suport a projectes i iniciatives empresarials innovadores de Menorca.

- Donar suport la l'organització de la Fira Innovem i el Premi Jove Empresari.


Des de l'Àrea d'Innovació del Consell Insular de Menorca els objectius i activitats identificats per a l'any 2017 s'han marcat en

coherència com a continuïtat dels projectes i polítiques portats a terme fins a la data amb bon resultats i acceptació i en coherència i

coordinació amb les polítiques i iniciatives impulsades des del Govern de les Illes Balears com a institució amb competències en

matèria d'innovació i tecnologia.

Com a servei insular, l'Àrea d'Innovació porta a terme una estreta coordinació tant interdepartamental amb els altres serveis i àrees

del Consell Insular de Menorca com amb tots els ajuntaments de l'illa, especialment amb les regidories municipals d'innovació i

noves tecnologies, quant al desenvolupament d'iniciatives, projectes i programes vinculats la innovació, la tecnologia i les

telecomunicacions.

En coherència amb els programes i estratègies pròpies d'àmbit insular impulsats pel Consell Insular de Menorca com l'estratègia

Menorca Accessible, des de l'Àrea d'Innovació es posa especial èmfasi en el desenvolupament del projecte públic de Fibra Òptica pel

seu impacte, gestió i seguiment pluriennal, que requereix l'estreta coordinació entre totes les administracions públiques de l'illa.


Ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per al foment i la divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de

Menorca.

Objectius:

- Fomentar la divulgació en innovació i noves tecnologies, mitjançant l'organització de fires, jornades i congressos a l'illa de Menorca.

- Donar suport a les associacions empresarials de Menorca o agrupacions d'associacions empresarials de Menorca, les agrupacions

empresarials innovadores i els clústers basats en el coneixement o tecnològics de Menorca, per tal de millorar la visibilitat a l'exterior

de productes i/o serveis oferts a l'illa de Menorca mitjançant la migració de les seves plataformes tecnològiques per a la seva

promoció.


- Nombre de seus públiques connectades a la xarxa de fibra òptica de Menorca.

- Nombre d'empreses assessorades en TIC dins el teixit empresarial menorquí.

- Nombre de col·laboracions amb iniciatives i projectes en matèria d'innovació i noves tecnologies.

- Nombre d'accions de foment i difusió de les TIC.


Com a novetats en relació amb l'exercici 2016, el programa d'innovació compta amb un tècnic més durant tot l'any, la qual cosa

permetrà donar un impuls al Pla Innova per tal de dinamitzar i portar a terme iniciatives en matèria d'innovació i tecnologia adreçats

tant al sector privat com a la ciutadania en general. Així mateix, i també en el marc del Pla Innova del Consell Insular de Menorca,

s'impulsarà l'elaboració de l'Estratègia intel·ligent i tecnològica de Menorca, amb Menorca Smart Island: Menorca Territori VIU com a

principal projecte, i es portarà a terme la posada en marxa de l'autoprestació de la totalitat de la fibra òptica per part de

l'Administració pública insular, a la vegada que s'iniciaran els treballs d'esmena de deficiències generades a gran part de les vies

públiques amb el tipus d'obra civil portada a terme durant el desplegament de la fibra per l'illa.

121


91200 Òrgans de Govern




Raquel Marquès Díez Federico Cardona Orfila


10.384.537,53 � 8.624.107,76 �


Programa de desenvolupament de les accions institucionals del Consell Insular de Menorca

Objectius:

- Desplegar el Reglament de participació ciutadana.

- Desenvolupar campanyes de difusió de l'activitat institucional del Consell de Menorca.

- Fer el seguiment de les inversions estatutàries.

- Potenciar la relació amb altres administracions.

- Col·laborar amb l'organització de premis d'àmbit nacional i reconegut prestigi.

- Col·laborar amb les entitats socials.


- Desplegar diverses mesures i acciones derivades del Reglament de participació ciutadana.

- Formar, assessorar i fomentar l'associacionisme.

- Consolidar les diferents iniciatives que s'han de dur a terme en el marc de la implementació del Reglament de participació ciutadana.

- Elaborar plans de difusió dels projectes institucionals.

- Coordinar les publicacions destinades a donar difusió dels projectes institucionals.

- Donar suport a les activitats que desenvolupen els mitjans de comunicació insulars.

- Coordinar tasques entre diferents departaments per tal de fer el seguiment de les inversions estatutàries aprovades.

- Fer un seguiment dels tràmits, les negociacions i els acords entre el Govern central i el Govern de la CAIB en relació amb les

inversions estatutàries a Menorca.

- Potenciar la coordinació entre les administracions locals, autonòmiques i estatals.

- Mantenir i garantir l'ajuda d'assessorament a les administracions locals.

- Fomentar l'intercanvi d'actuacions socials, culturals i institucionals entre administracions.

- Col·laborar econòmicament amb el XLII Premi Born de Teatre.

- Col·laborar econòmicament amb les entitats socials que celebrin commemoracions.


- Seguiment i coordinació amb Estat central, CAIB i entitats locals insulars pel que fa a les inversions estatutàries.


Principals indicadors de seguiment-

- Audiències presidenta.

- Trucades telefòniques diàries.

- Actes protocol·laris propis de la institució (preparació i realització).

- Actes protocol·laris aliens a la institució (assessorament i realització).

122


- Servei de xofer autoritats alienes a la corporació.

- Assistència i suport a rodes de premsa alienes a Presidència.

- Programes i invitacions actes diversos del CIM.

- Vídeos pujats a pàgina web i reproducció en temps real de plens i actes.

- Notes de premsa pujades a pàgina web.


Es mantenen els objectius i els indicadors de l'any anterior.

123


92000 AGA del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge




Gabriel Pons Moles Ana M. Encinas Quesada


1.110.438,12 �


Programa de gestió dels serveis transversals del Consell Insular de Menorca .

Objectius:

- Donar suport i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el Departament.

- Donar suport a la comunicació interna i externa del Departament.

- Dotar de subministraments la seu del CIM.

- Dotar la seu de serveis de vigilància, neteja i valisa.


- Fer el seguiment dels contractes.

- Licitar nous contractes de serveis.

- Estudiar millores de les condicions actuals.

- Realitzar el seguiment dels contractes.

- Licitar nous contractes de serveis.

- Estudiar millores de les condicions actuals.






- Millora de condicions de subministrament.

- Millora de condicions de servei.


124


92010 Informàtica


Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge Cristina Gómez


Gabriel Pons Moles Ana Murcia López


841.318,02 �


El Servei d'Informàtica s'encarrega de la planificació, gestió, control i coordinació dels recursos informàtics de tots els centres

propietat del Consell Insular de Menorca, tot garantint-ne la disponibilitat, actualització, fiabilitat i integritat.

Per tal de satisfer les necessitats informàtiques de tots els treballadors a cada centre, el Servei d'Informàtica del Consell Insular

coordina la gestió i resolució de les incidències que arriben per consulta en línia, per telèfon, de manera presencial o per correu

electrònic i s'hi dóna solució conjuntament amb els tècnics de SILME.

Des d'aquest servei també es gestionen les compres de material informàtic, l'inventari de material, instal·lació i reparació de telèfons

mòbils, altes i baixes d'usuaris així com la coordinació amb SILME per al control, manteniment i millora dels servidors i la xarxa de tot

el Consell Insular de Menorca.

Objectius:

- Incorporar la tramitació 100 % automatitzada per als ciutadans i les empreses mitjançant la millora del catàleg de serveis telemàtics

amb una alta incidència en la qualitat del servei i la satisfacció dels usuaris. Forta repercussió en l'estalvi per a cada tràmit generat en

línia.

- Simplificar la gestió econòmica automatitzant tot el cicle de conformació de factures. Integració de la part de l'àrea econòmica no

resolta amb el sistema actual com són les factures electròniques rebudes mitjançant FACE. Inclou la integració i la confecció de

programes d'extracció i anàlisi de les factures electròniques. Recol·lecció de dades per als portals de transparència.

- Renovar el 100 % del parc de commutadors i encaminadors, així com la fibra interna de la xarxa de comunicacions per tal

d'aconseguir i mantenir uns equipaments de xarxa i connexions de menys de cinc anys d'antiguitat.

- Continuar amb la renovació del parc d'ordinadors del Consell Insular per assolir un 100 % d'equips amb una antiguitat de menys de

cinc anys.

- Assolir les còpies de seguretat automatitzades per al 100 % dels usuaris.

- Aconseguir una reducció significativa del nivell d'incidències i emergències informàtiques.


- Instal·lació del nou programa d'Administració electrònica, configuració, alta d'usuaris, detecció de problemes i resolució.

- Compra, instal·lació, configuració i manteniment dels nous commutadors de comunicació per a la seu i les subseus.

- Instal·lació de fibra nova dins els edificis.

- Compra i instal·lació d'ordinadors nous.

- Estudi i disseny del pla de renovació del parc d'impressores/escànners/fotocopiadores.

- Compra, configuració i instal·lació d'una nova infraestructura Wi-Fi.

- Instal·lació a cada PC de l'script per a la realització de les còpies de dades automatitzades.


- Coordinació amb el Servei d'Innovació per a la implantació de la nova xarxa de fibra òptica del Consell Insular de Menorca.

- Coordinació amb el Servei de Contractació per tal d'aconseguir compres transparents i eficaces.

- Planificació a llarg termini de la renovació d'equipament informàtic per tal de continuar sempre amb el 100 % d'equipament amb

menys de cinc anys d'antiguitat.

- Disseny d'un plan d'actuació per assolir el compliment del Pla nacional de seguretat informàtica dins del termini de quatre anys.

125





- Antiguitat del maquinari de comunicacions.

- Antiguitat del parc informàtic.

- Nivell de resposta davant d'incidències i emergències informàtiques.

- Nombre de tràmits complexos implementats.

- Nombre de factures conformades automàticament amb el nou sistema.


- Administració electrònica: implantació d'un nou programa i un nou sistema de funcionament.

- Fibra òptica: remodelació de tota la xarxa del Consell Insular de Menorca.

126


92020 Servei de Gestió de Persones




Gabriel Pons Moles Elisa Fernández Serrano


910.788,04 �


El Servei de Gestió de les Persones és el responsable de donar suport a la planificació dels recursos humans per tal quel'organització compti amb els treballadors adients per desenvolupar les competències que té encomanades, tot gestionant elsprocessos d'accés, proveïment i desvinculació.

És també el responsable de gestionar la resposta a les necessitats dels treballadors en el si de l’organització que permeti conciliar lavida personal i familiar amb les necessitats dels usuaris de l’organització, els ciutadans.

Del Servei depèn propiciar i afavorir la formació contínua dels treballadors per millorar els seus coneixements i les seves habilitatsprofessionals.

És en definitiva el que ha de permetre mantenir un clima laboral afable per al desenvolupament del treball, que permeti centrar l’esforça donar resposta al principal objectiu de l’organització, les necessitats dels ciutadans.

Objectius:

- Actualitzar completament el Catàleg de llocs de feina per a convertir-lo en una relació de llocs de treball eficaç i d’acord amb lestasques que actualment desenvolupa el personal en cadascun dels llocs de treball de l’organització.

- Millorar els processos i eines de gestió per facilitar la feina interna, la coordinació amb altres departament i la comunicació entre elstreballadors i el servei, propiciant la millora en la resposta a les necessitats dels treballadors i l'organització.

- Modernitzar el disseny del pla de formació que perquè doni una resposta més precisa a les necessitats formatives dels treballadors ide l’organització, tot incorporant els mitjans tecnològics.

- Donar informació i transparència a la normativa i als processos dependents del servei mitjançant la creació d’un espai virtual útil iparticipatiu.

- Modificar la normativa interna d’accés temporal i forma de provisió dels llocs de feina, per simplificar i donar major agilitat a lacobertura de places, a la vegada que donar major estabilitat tant als aspirants com a la mateixa plantilla.

- Atendre el 100 % de les consultes en línia, comunicats escrits i consultes emeses pels treballadors i els seus representants,millorant-ne el temps de resposta.

- Donar sortida a les necessitats d’adaptació i reassignació dels llocs de feina, així com al dret a la segona activitat de determinatscol·lectius.


- Planificar els recursos humans de l’organització.

- Dissenyar pràctiques de gestió viables a mitjà i llarg termini, responsables pel que fa als treballadors i als ciutadans a qui dónaservei.

- Gestionar la selecció del personal en els processos d’accés a la funció pública i de proveïment dels llocs de feina, així com ladesvinculació de l’organització.

- Gestionar l'aprenentatge individual i col·lectiu en entorns presencials i virtuals.

- Gestionar les relacions laborals, humanes i socials, motivant i comprometent persones i equips per assolir els objectius del’organització.


- Col·laboració amb el Servei de Treball i Formació del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports enl’elaboració de projectes de programes formatius i de treball ocupacional.

- Planificació dels terminis d’adaptació a la nova relació de llocs de treball.


127




- Calendari de l’activitat: - Primer trimestre:

- Contractació per a l’elaboració de la Relació de llocs de feina- Presentació de proposta de modificació de les bases generals del procediment de selecció de personalfuncionari interí i labora temporal- Aprovació oferta pública ocupació 2017

- Segon trimestre:- Creació d’un espai virtual d’informació i comunicació

- Tercer trimestre- Execució oferta pública ocupació 2016-2017

- Quart trimestre

- Preparació de pressupost i oferta pública ocupació 2018

- Percentatge de disminució de contractes amb una durada inferior a una setmana respecte de 2016.

- Percentatge de consultes contestades amb un termini de tres dies i/o resoltes en termini o en el termini d’un mes.

- Percentatge de pagament de nòmines en termini, incloent drets reportats en el termini de dos mesos.

- Nombre d’alumnes i hores de formació.


- Execució d’oferta pública d’ocupació amb l’objectiu de crear noves places per al desenvolupament dels objectius estratègics de lacorporació, propiciar la carrera professional del personal i estabilitzar els llocs de treball creats en precari mitjançant interinatges oprogrames.

- Actualització completa del Catàleg de llocs de feina, creant la Relació de llocs de feina que es correspongui amb les tasques queactualment desenvolupen els treballadors de l'organització.

- Creació d’una eina eficaç d’informació i comunicació entre el servei i els treballadors.

128


92050 AGA del Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports




José Ramón Carbonell Acedo


98.756,27 �


Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis del departament.

Objectius:

- Donar suport i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el departament.

- Donar suport a la comunicació interna i externa del departament en relació amb els seus serveis, prestacions i tramitacions

administratives.


- Donar suport en matèria d'organització, tramitació administrativa, gestió pressupostària, sistemes d'informació i control de gestió a

tots els serveis del departament.

- Ajudar en la preparació de dictàmens, decrets i propostes de resolució i d'acord d'assumptes del departament.

- Donar suport al seguiment dels programes pressupostaris del departament.

- Donar suport en la gestió de les convocatòries d'ajuts i subvencions que atorga el departament.

- Fer el seguiment de les convocatòries de subvencions d'altres organismes en què pot concórrer el Consell de Menorca, i donar

suport en la gestió econòmica i administrativa dels projectes que s'hi presentin.

- Col·laborar amb els ajuntaments de l'illa, el Govern i amb els altres consells insulars per a l'execució de les competències atribuïdes.

- Col·laborar en l'organització de l'arxiu documental dels serveis i àrees del departament.

- Donar suport a la implantació de l'Administració electrònica als diferents serveis i àrees del departament.

- Donar suport a la difusió de les polítiques, els projectes, els programes, els recursos i les prestacions del departament.

- Millorar l'accessibilitat dels documents i tràmits administratius que es facin amb la ciutadania.

- Ajudar a la coordinar, redacció i difusió de les memòries anuals del departament.

- Ajudar a millorar la coordinació del Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports amb l'actuació de tots els

ajuntaments de l'illa, les distintes conselleries del Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears.


L'AGA desenvolupa unes funcions en coherència i col·laboració permanent amb els projectes i funcions dels programes del

departament així com en estreta coordinació tant amb tots els serveis i àrees del mateix departament com interdepartamentalment

amb els altres serveis i àrees del Consell Insular de Menorca, amb tots els ajuntaments de l'illa i amb el Govern de les Illes Balears.





- Millora de condicions de servei.


No hi ha novetats en relació amb l'exercici anterior perquè el programa 92050 AGA d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i

Esports és un programa de nova creació.

129


92060 Servei de Secretaria i Serveis Jurídics




Gabriel Pons Moles Rosa Salord Oleo


671.970,84 �


El Servei de Secretaria i els Serveis Jurídics tenen per missió l'exercici de la fe pública i l'assistència als òrgans de govern,

l'assessorament legal preceptiu i no preceptiu i mantenir actualitzat l'inventari de béns i drets de la corporació.

Objectius:

Secretaria

- Implantar l'Administració electrònica

� Implantar el funcionament electrònic dels òrgans col·legiats (2n trimestre).

� Coordinar la implantació de l’Administració electrònica de decrets i resolucions (1r trimestre).

� Implantar els tràmits electrònics que afecten directament el servei (1r trimestre).

- Actualitzar la informació que es publica a la seu electrònica i al web corporatiu en relació amb ordenances i reglaments (1r trimestre).

- Publicació a la seu electrònica i al web corporativa de les actes del Consell Executiu (1r trimestre).

- Millorar la informació que consta a l'inventari de béns i drets de la corporació. Depuració 100 % de l'epígraf 8 de l'inventari

corresponent als béns i drets cedits a tercers o a altres administracions (1r semestre de l'any).

Serveis Jurídics

- Reorganitzar i reestructurar el Servei per millorar l'agilitat i l'eficàcia en la resolució de les consultes jurídiques que es plantegin (1r

semestre de l'any).

- Actualitzar i millorar la base de dades de procediments judicials:

� Incorporar la totalitat de procediments que es tramiten des del CIM (laborals, civils etc.) (1r semestre).

� Millorar el seguiment d’expedients, en particular en la fase d’execució pel que fa a la taxació de costes (2n semestre).

- Altres:

� Implantar al 100 % procediments per a la selecció de la defensa lletrada i la representació en judici del CIM (2n semestre).

� Adaptar al 100 % la tramesa de la documentació corresponent als procediments judicials a la plataforma LEXNET (2n

semestre).


- Vetllar pel bon funcionament de la formalització i tramitació administrativa dels acords d'òrgans col·legiats i dels decrets i resolucions

dels òrgans unipersonals, per mitjà del programa d'actes i decrets, sota els principis de seguretat jurídica, transparència, celeritat i

eficàcia de l'actuació administrativa.

- Racionalitzar les bases de dades de Secretaria i Serveis Jurídics per posar-les a l'abast dels òrgans de govern i departaments de la

corporació.

- Mantenir actualitzat el cartipàs, les ordenances, reglaments i preus públics de la corporació i posar-los a disposició perquè els

puguin consultar tant els serveis interns (intranet) com la ciutadania (web, seu electrònica). Mantenir actualitzats els estatuts de les

entitats de les quals forma part el Consell Insular de Menorca.

- Donar assistència als organismes autònoms locals, consorcis i altres entitats dependents del Consell Insular.

- Mantenir, actualitzar i revisar la informació que consta a l'inventari de béns de la corporació.

- Gestionar les peticions d'assistència jurídica dels departaments i dels òrgans dependents del CIM, amb criteris d'eficàcia i eficiència.

- Elaborar informes jurídics i assessorar els departaments i els òrgans dependents del CIM.

- Posar a l'abast, a través de la intranet corporativa, els models, formularis i instruccions per a la realització dels tràmits administratius

130


més freqüents.


- Assessorar i participar en la coordinació de la implantació de la tramitació electrònica dels expedients amb tots els departaments del

CIM.

- Conciliar l'inventari amb la comptabilitat de la corporació a realitzar conjuntament amb el Servei d'Intervenció.

- Col·laborar amb el Servei d'Intervenció i la resta de departaments del CIM, per tal de racionalitzar el règim d'aprovació de bases i

convocatòries d'ajuts i subvencions per part de la corporació (fusionant convocatòries d'ajudes de característiques i/o destinataris

homogenis, treballant en models de bases i convocatòries estàndards, etc.).

- Col·laborar en la posada en marxa de les comunicacions a la base nacional de subvencions amb coordinació amb els departaments

afectats.

- Col·laborar amb el Servei de Tresoreria en el seguiment dels procediments judicials amb repercussions en el règim d'ingressos i

pagaments de la corporació.

- Ajudar a detectar les necessitats de formació jurídica dels treballadors i proposar la realització d'accions formatives del personal en

funció de les necessitats detectades o en atenció a les novetats normatives que es vagin produint.




- Grau d'implantació del funcionament electrònic de la convocatòria i tramitació dels acords dels òrgans col·legiats.

- Grau d'implantació de la tramitació electrònica dels diferents procediments que tramiti el servei.

- Assoliment dels objectius fixats pel que fa a la depuració de les dades de l'inventari de la corporació.

- Grau d'assoliment dels objectius fixats pel que fa a l'actualització de la base de dades de procediments judicials.

- Termini per a l'emissió dels informes jurídics de caràcter més senzill i repetitiu com el referit a les bases d'ajuts i subvencions.


- Assessorament i impuls en la implantació de la tramitació electrònica d'expedients i resta de canvis normatius derivats de l'entrada

en vigor de les lleis 39 i 40/2015, d'1 d'octubre.

131


92080 Servei de Contractació




Gabriel Pons Moles Rosa Salord Oleo


118.297,66 �


Com a novetat per a aquest any s'ha considerat convenient separar el Servei de Contractació del Servei de Secretaria i Serveis

Jurídics, atès que es tracta d'un servei amb funcions clarament diferenciades i que té prou entitat pròpia. L'objectiu a mitjà termini és

aconseguir potenciar-lo i que, en el futur, amb la corresponent dotació de recursos humans i estructura organitzativa, pugui incorporar

una central de compres que permeti gestionar les diferents adquisicions de béns i serveis de la corporació i dels ajuntaments amb

criteris d'economia, d'eficàcia i eficiència.

El Servei de Contractació s'encarrega principalment de la gestió i la tramitació dels expedients de contractació i de la gestió i el

manteniment del perfil del contractant.

Objectius:

- Adequar el models de plecs de contractació als canvis normatius, a mesura que es vagin produint.

- Actualitzar/ incorporar nous models i documents tant per a ús intern com extern a la intranet i al perfil del contractant.

- Implantar de manera progressiva determinats tràmits electrònics relacionats amb la tramitació dels expedients de contractació, com

ara les inscripcions i actualitzacions al registre de contractistes de la corporació (1r semestre de l'any).

- Col·laborar i assessorar en la implantació de la Instrucció per a la contractació socialment i mediambientalment sostenible aprovada

per la corporació (1r semestre).

- Assolir l'objectiu de publicar al 100 % la informació que correspon al servei al portal de transparència de la corporació (1r trimestre

de l'any).


- Tramitar els expedients de contractació fins a la formalització del contracte.

- Assessorar els departaments i serveis per a l'elaboració de la documentació preparatòria dels expedients de contractació.

- Donar assistència als departaments en la tramitació dels expedients que es derivin de l'execució, modificació i resolució dels

contractes, així com dels recursos que es presentin.

- Assessorar els contractistes en la presentació de la documentació.


- Col·laborar i assessorar els departaments en la implantació de la Instrucció per a la contractació socialment i mediambientalment

sostenible.




- Nombre de models de documents actualitzats i increment de la informació que es penja tant a la intranet com al perfil del

contractant.

- Nombre de tràmits electrònics que s'implantin.

132



- Assessorament i impuls de l'adaptació dels expedients de contractació a la nova normativa (principalment comunitària i estatal) en

matèria de contractació.

- Impuls de la introducció de determinats tràmits electrònics als expedients de contractació.

- Implantació de la Instrucció per a la contractació socialment i mediambientalment sostenible en l'activitat contractual de la

corporació.

133


92201 Servei Insular de Cooperació i Assistència als Municipis




Lourdes de Olives Olivares


1.877.737,48 �


Programa de gestió administrativa de cooperació i assistència als municipis de l'illa de Menorca.

Gestiona i coordina els plans de cooperació municipals i altres fons destinats a l'execució d'inversions en infraestructures municipals.

Objectius:

- Fomentar la col·laboració interadministrativa mitjançant l'assistència a les corporacions locals.

- Impulsar la coordinació i cooperació local.

- Garantir espais de comunicació, debat, col·laboració i consens amb les administracions locals a través de la Comissió de Presidents

de Cooperacions Locals.

- Impulsar i donar suport administratiu als expedients que s'originen al departament.

- Mantenir l'equilibri territorial de les inversions destinades als municipis de Menorca.


- Donar assistència a les demandes municipals.

- Col·laborar amb les entitats locals de Menorca en les seves relacions amb altres administracions.

- Liderar l'estudi d'ordenances i serveis municipals que es puguin unificar.

- Mantenir espais de coordinació dels serveis insulars.

- Impulsar, gestionar i coordinar iniciatives que afectin de manera general els ens locals de Menorca.

- Convocar de manera regular la Comissió de Presidents de Corporacions Locals.

- Donar suport tècnic a la Comissió de Presidents de Corporacions Locals.

- Gestionar les autoritzacions administratives pertinents en relació amb l'ús de les instal·lacions que gestiona el departament.

- Gestionar i coordinar les diferents convocatòries impulsades pel departament.

- Fer el seguiment dels expedients preparats pel departament.

- Donar suport als municipis en la tramitació dels expedients administratius relacionats amb el departament.

- Fer el seguiment dels plans i programes que gestiona el departament conjuntament amb els municipis o altres administracions.

- Gestionar els plans insulars dependents del departament i donar a tots els municipis les pautes per a la seva correcta gestió.

- Donar suport tècnic als ajuntaments en relació amb la contractació i certificació de les obres dels diferents plans insulars.

- Garantir la coordinació i cooperació amb altres administracions respecte als plans d'àmbit insular.


- Seguiment i coordinació dels projectes municipals inclosos al Pla insular de cooperació.


Pla insular de cooperació any 2017.


- Percentatge de peticions ateses de les demandes de suport tècnic o jurídic dels ajuntaments.

- Nombre d'actuacions realitzades als serveis insulars gestionats pel departament.

134


- Nombre de dictàmens adoptats en el si de la Comissió de Presidents de Corporacions Locals.

- Nombre de peticions trameses per a l'ús de les instal·lacions o els materials del departament.

- Percentatge de participació dels ajuntaments en els plans de concertació econòmica.


- Es mantenen la totalitat d'objectius, activitats i indicadors del pressupost 2016.

135


92202 Servei insular d’Acollida d’Animals


Medi Ambient i Reserva de Biosfera Javier Ares Garcia


Miquel Truyol Olives Maria José Rubio


238.380,45 � 126.620,45 �


El Servei Insular d’Acollida d’Animals és el servei que dóna resposta al conveni entre els diferents ajuntaments de l’illa i el Consell

Insular de Menorca per a l’acollida i adopció d’animals domèstics.

Mitjançant contracte de gestió dels centres d’acollida de Maó i de Ciutadella s’acullen els animals domèstics abandonats fins al seu

acolliment o sacrifici.

També és el servei que vetlla per la sensibilització social quant a benestar animal domèstic i per evitar els danys ambientals de les

espècies ferals al medi natural.

Objectius:

- Fomentar la prestació del servei d’acolliment d’animals de companyia que viuen a l’entorn humà.

- Potenciar la conscienciació ciutadana i la responsabilitat en la tinença d’animals.

- Potenciar l’adopció dels animals del centre d’acollida insular.


- Dur el control i seguiment de la contractació de la gestió del centre d’acollida d’animals.

- Donar suport a les entitats que treballen pels objectius del servei.


- Alguns objectius com el control d’espècies ferals o vetllar pel benestar animal dels animals domèstics coincideixen amb els objectius

del Servei de Caça.


Convocatòria de subvencions per a les entitats que treballen per fomentar l’adopció d’animals de companyia i per evitar-ne l’abandó.


- Nombre d’animals que passen pel centre d’acolliment insular.

- Nombre d’adopcions.

- Nombre de sacrificis.

- Temps mitjà d’estada dels animals al centre d’acolliment insular.


- Nova contractació del servei d’acolliment.

- L’anterior convocatòria a les societats protectores d’animals es converteix en una nova convocatòria per a totes les entitats que

treballen per l’acollida animal.

136


92230 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral




Gabriel Pons Moles M. Àngels Bisbal Gómez


163.869,99 � 81.935,00 �


El Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral (SISSL) és el servei de prevenció mancomunat que vetlla, d'acord amb la normativa

vigent, per la salut laboral i per la seguretat de tots els treballadors i treballadores dels vuit ajuntaments de l'illa i del Consell Insular de

Menorca, mitjançant un conveni de col·laboració.

El SISSL està plenament consolidat i integrat a les corporacions després de més de deu anys de funcionament. Aquest conveni regula

la relació amb les corporacions que l'integren i estableix les funcions i el percentatge de finançament que correspon a cada

corporació.

El SISSL assumeix directament dues de les quatre disciplines de la prevenció de riscos: la seguretat i l'ergonomia i els riscos

psicosocials. La higiene industrial i la medicina del treball es contracten externament. El SISSL supervisa i coordina aquesta

contractació externa.

Objectius:

- Avaluar els riscos de tots els centres inclosos en les corporacions i el Consell, segons la informació facilitada per aquests.

Es comprovarà la totalitat de llocs de feina existents als centres i si consten o no com a avaluats.

- Investigar el 100 % dels accidents laborals, amb baixa o sense, soferts pels treballadors de les corporacions.

- Arribar a un 90 % de formació en els centres amb plantilles estàtiques. Mentre que en centres amb personal itinerant es formarà un

75 % de la plantilla (centres residencials, assistencials). Es donaran per format el personal que hagi rebut la formació en els darrers

cinc anys.

- Atenció al 100 % de les consultes en línia, comunicats escrits i consultes emeses per representants dels treballadors dirigides al

servei.


- Formar els treballadors sobre formacions generals de riscos i específiques.

- Investigar i analitzar accidents.

- Assessorar en temes de prevenció de riscos laborals.

- Fer divulgació.

- Avaluar els riscos de llocs i centres de feina i proposa accions.

- Elaborar plans d'emergència i realitzar simulacres.

- Promoure les revisions mèdiques específiques per lloc de feina.


- Seguiment i coordinació amb campanyes realitzades pel Govern de les Illes Balears i Inspecció de Treball.

- Coordinació amb l'Àrea d'Esports per fomentar els hàbits de vida saludable dels treballadors de les corporacions.



137



- Percentatge d’avaluacions realitzades respecte a les planificades.

- Percentatge d’avaluacions realitzades per modificacions en les condicions de treball respecte als canvis de lloc de treball totals.

- Percentatge d’investigacions d’accidents realitzades respecte als produïts.

- Nombre de treballadors formats respecte al total de la plantilla.


- Reforçar amb formacions de caire psicosocial (treball en equip, direcció de grups) davant l'augment de casos relacionats amb

aquesta problemàtica.

- Conscienciar el personal de les corporacions sobre hàbits de vida saludable, tant en l'àmbit laboral com personal, mitjançant la

divulgació, l'assessorament, la realització d'activitats, etc.

138


92500 Servei d'Atenció Ciutadana i Qualitat




Gabriel Pons Moles M. Carme Mateu Pubill


601.168,63 �


El Servei d'Atenció Ciutadana i Qualitat està compost per tres serveis:

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC), un servei amb vocació d'administració única, plenament consolidat, en funcionament des de l'any

2002, que ofereix una atenció integral a la ciutadania i que pretén incrementar permanentment la satisfacció dels ciutadans

simplificant i agilitant les gestions. Els valors que el regeixen són l'atenció personalitzada i equitativa, l'accessibilitat horària i de

proximitat, la implicació, la professionalitat, la transparència, la participació, la cooperació amb les altres administracions públiques i

l'eficiència. Ofereix serveis d'informació (del CIM i d'altres AP), de gestió (tràmits de resolució immediata) i de participació i drets

(tauler d'edictes i suggeriments i queixes).

El Servei de Qualitat, que dóna suport a la resta de serveis de CIM en l'àmbit organitzatiu i impulsa projectes i accions de millora

contínua i de gestió de la qualitat per tal de millorar l'eficiència dels processos tant interns com externs, així com la transparència en la

gestió i informació pública.

El Servei de Proveïment, que s'ocupa de donar suport a la resta de serveis del CIM en relació amb l'entrada, sortida i distribució de

documentació administrativa, compra i distribució de material d'oficina i preparació de sales de reunions.

Objectius:

SAC:

- Assolir els objectius fixats per la carta de compromisos.

- Incrementar en 10 punts percentuals l'ús dels canals no presencials per part dels ciutadans en la presentació de sol·licituds

- Oferir assistència als ciutadans en matèria d'administració electrònica com a funcionaris habilitats, amb la finalitat de facilitar,

promoure i fomentar l'ús dels mitjans electrònics per relacionar-se amb el Consell Insular en el marc de les lleis 39/2015 i 40/2015.

Servei de Qualitat:

- Impulsar la gestió del canvi i implantar, en coordinació amb la resta de serveis del CIM, un model de gestió intern comú per a la

tramitació dels procediments administratius en el marc de les lleis 39/2015 i 40/2015.

- Incrementar en un 20 % el nombre de consultes d'informació d'altres AP mitjançant plataformes d'interoperabilitat.

- Consolidar la publicació de dades relacionades amb la transparència en la gestió. Publicació del 100 % dels indicadors de

transparència establerts en la Llei 19/2013, de transparència i bon govern, així com els indicadors definits per Transparència

Internacional Espanya.

Servei de Proveïment:

- Reduir el cost dels enviaments de correu postal (certificats i notificacions) en un 20 %.


SAC:

- Aprovar i implementar el Registre de funcionaris habilitats per garantir l'assistència als ciutadans per relacionar-se electrònicament

amb el CIM.

Servei de Qualitat:

- Constituir un equip multidisciplinari per a la implantació i consolidació d'un model de gestió orientat cap a la gestió de la qualitat i la

simplificació dels processos.

- Fomentar l'ús de les plataformes d'interoperabilitat (PINBAL i altres).

139


- Realitzar el seguiment de la publicació dels indicadors i altres dades relacionades amb la transparència en la gestió. Definir i

implantar el procediment intern sobre el dret d'accés a la informació pública.

Servei de Proveïment:

- Realitzar accions de sensibilització per fomentar la reducció, reutilització i el reciclatge del material d'oficina.


- Seguiment i coordinació de les accions de millora impulsades amb la resta de serveis del CIM.

- Col·laboració i coordinació amb altres administracions públiques en matèria d'interoperabilitat, així com el marc del Fòrum

Institucional de Qualitat en el Sector Públic de les Illes Balears.




- Indicadors de la carta de compromisos del Servei d'Atenció Ciutadana

- Percentatge de sol·licituds electròniques realitzades per ciutadans (subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament) respecte a

les realitzades presencialment.

- Nombre de ciutadans a qui s'ha donat assistència en l'ús de mitjans electrònics (funcionaris habilitats).

- Percentatge de reducció de compra de material d'oficina en relació amb l'any anterior.

- Percentatge de reducció del cost dels enviaments de correu postal certificat i notificacions.

- Nombre de consultes realitzades mitjançant plataformes d'interoperabilitat.

- Percentatge d'indicadors de transparència publicats.


Durant l'exercici 2017, tindrà una especial rellevància el nou model de gestió fruit del canvi organitzatiu derivat de la implantació de la

gestió electrònica dels expedients en el marc de les lleis 39 i 40/2015.

140


92900 Fons de Contingència




Gabriel Pons Moles


500.000,00 �


Dotació al Fons de Contingència.

Objectius:

Atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicial aprovat que puguin presentar-se en aquest

exercici d'acord amb l'article 31 de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


- Realitzar el seguiment de les necessitats pressupostàries del CIM.

- Proposar les modificacions pressupostàries necessàries per cobrir les necessitats imprevistes.

- Analitzar la suficiència del fons.





Nombre d'activitats ateses.


141


92910 Cooperació Internacional




Antoni Ferrer Rotger Joana Quintana Seguí


332.150,98 �


Donar suport a la cooperació al desenvolupament.

Objectius:

- Administrar i gestionar els recursos econòmics lliurats per les entitats sòcies del Fons Menorquí de Cooperació per a projectes de

cooperació al desenvolupament i campanyes de sensibilització.

- Acompanyar i finançar projectes de cooperació al desenvolupament que cerquen cobertura de les necessitats bàsiques dels països

empobrits.

- Impulsar ens els àmbits econòmic, social i polític les condicions requerides per assegurar la pròpia capacitat i autonomia dels països

del sud per atendre les seves necessitats sense dependència exterior.

- Fomentar la creació d’un clima d’opinió favorable a l’establiment d’un ordre internacional i estimular la participació ciutadana a través

del finançament i l’execució de projectes de sensibilització.

- Incidir perquè sigui una realitat la destinació mínima del 0,7 per cert del producte nacional brut.

- Donar suport a estudiants d’entorns desfavorits de països empobrits o en vies de desenvolupament.

- Donar resposta a situacions d’emergència i crisi humanitària a qualsevol punt del planeta.

- Participar activament en campanyes de sensibilització i educació en matèria de cooperació i solidaritat.

- Desenvolupar els objectius de desenvolupament sostenible establert per les Nacions Unides en l'àmbit de Menorca.


- Aportar al Fons Menorquí de Cooperació la major part dels recursos econòmics que destina el Consell a cooperació internacional

perquè pugui dur a terme les diferents actuacions i programes d’ajut.

- Aportar un ajut a la Fundació Vicente Ferrer per mantenir el programa d’adopció d’infants.


Ja fa uns anys es va crear el Fons Menorquí de Cooperació, i tant el Consell com els ajuntaments van decidir que aquesta entitat

gestionés els recursos que es destinen a cooperació internacional i sensibilització. Per aquest motiu cada any se signa un conveni

amb el Fons i se li transfereix l'import destinat a aquest àmbit.



Tant el Fons Menorquí de Cooperació com la Fundació Vicente Ferrer ens informen de les accions i estratègies que desenvolupen

durant l’exercici i ens presenten cada any un informe i/o memòria anual.


Enguany es preveu incorporar una partida per fer front a possibles emergències (terratrèmols, desastres naturals, etc.) que es puguin

produir en els diferents països amb els quals col·labora els Fons Menorquí de Cooperació.

142


93100 Serveis Econòmics




Gabriel Pons Moles Guillem Simó Bordoy


617.490,54 �


Els Serveis Econòmics de la corporació integren la Intervenció i la Tresoreria insular i s'encarreguen de l'activitat financera de la

corporació. Aquesta funció s'ha de realitzar conformement a la normativa vigent, que la regula exhaustivament.

La Intervenció s'encarrega principalment de la comptabilitat (inclosa l'elaboració dels comptes anuals) i el control de l'activitat

financera del Consell Insular de Menorca i d'algunes de les entitats dependents.

La Intervenció es responsabilitza de subministrar la informació financera del Consell Insular de Menorca i les seves entitats

dependents que requereixin l'Estat i altres agents. A més, vetlla per l'estabilitat pressupostària, el compliment de la regla de la

despesa, dels períodes legals de pagament i dels programes de reducció del deute

La Tresoreria, en referència també al Consell Insular i a alguna de les seves entitats dependents, s'encarrega de la gestió dels

pagaments i de la recaptació d'ingressos, fins i tot en via executiva, així com de la conservació dels cabals públics (que inclou la

inversió dels excedents temporals de tresoreria).

La Tresoreria col·labora, en la mesura de les seves possibilitats, amb la Intervenció principalment en la gestió del deute públic i en el

càlcul del cost dels serveis (a fi d'establir taxes i preus públics i avaluar-ne l'eficiència).

La Tresoreria s'encarrega també de la recaptació executiva de l'Ajuntament des Migjorn.

Objectius:

- Comptabilitzar de forma correcta i puntual l'activitat financera del Consell Insular de Menorca i presentar en temps i forma la

liquidació i els comptes anuals.

- Procurar l'assoliment dels objectius d'estabilitat pressupostària de la corporació (que inclou el compliment de la regla de la despesa,

del període mitjà de pagament i de la reducció del deute) amb especial atenció a l'obtenció i seguiment dels ingressos, la justificació

de les subvencions percebudes, el disseny dels projectes de despesa i la incorporació del criteri d'eficiència a l'activitat insular en

general.

- Incrementar els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva.


- Comptabilitat (inclou l'elaboració de la liquidació i els informes i comptes anuals).

- Control (inclou l'emissió d'informes, notes i objeccions).

- Subministrament d'informació financera.

- Incentivar la gestió d'ingressos.

- Recaptació d'ingressos, fins i tot en via executiva.

- Puntual gestió de pagaments.

- Conservació dels cabals públics.


- Els objectius d'estabilitat pressupostària que s'han d'assolir els fixa l'Estat, així com les obligacions de subministrament d'informació.

- Els serveis econòmics han d'assolir un destacat paper de coordinació interdepartamental per realitzar una correcta gestió

d'ingressos i despeses i per tendir a l'increment de l'eficiència de l'organització.

143





- Nombre d'operacions comptables.

- Puntualitat en la presentació de la liquidació i dels comptes anuals.

- Període mitjà de pagament.

- Compliment de les obligacions de subministrament d'informació.

- Percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva.


- A nivell pressupostari no es plantegen en relació amb l'exercici anterior.

- Es realitzaran esforços per tal de millorar la coordinació amb els serveis i activitats relacionades: contractació, personal, organització

de la gestió de subvencions, valoració i càlcul del cost dels serveis, entre d'altres.

- És possible que, si es manté l'increment de demanda d'informació financera i d'aclariments quant a la gestió financera del CIM, en el

futur s'hagin d'incrementar els efectius adscrits als serveis econòmics.

144


93300 Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació




Gabriel Pons Moles Esther Sintes Martínez


893.774,54 �


Els Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació (STME) gestionen, i en alguns casos realitzen, les feines de manteniment preventiu i

correctiu dels edificis propietat del Consell insular de Menorca.

Des dels STME es gestionen totes les obres per aconseguir que els edificis es trobin en un estat òptim per al seu funcionament, se

sol·liciten i s'elaboren pressuposts, es contracten tècnics externs per a la redacció de projectes, se supervisen els projectes, se

sol·liciten llicències i autoritzacions perceptives, es preparen els plecs per a la contractació de les obres i es realitza el seguiment de

les obres contractades.

Els STME són responsables del seguiment d'una gran varietat de contractes de serveis, com ara:

� Contracte de manteniment de les instal·lacions dels edificis propietat del Consell Insular de Menorca.

� Contracte de neteja de la seu del Consell Insular de Menorca.

� Contracte de neteja de la resta d’edificis propietat del Consell Insular de Menorca.

� Contracte dels aparells elevadors dels edificis del Consell Insular de Menorca.

� Contracte de vigilància d’alguns edificis del Consell Insular de Menorca.

� Contracte de manteniment de la jardineria de la plaça de la Biosfera.

� Contracte de desinfecció, desinsectació i desratització.

� Contractes de subministrament elèctric, aigua, telèfon, centraletes, entre d'altres.

� Contractes d'assegurances.

Objectius:

- Mantenir i millorar els diferents centres i les dependències de treball així com el seu patrimoni arquitectònic (Pla de manteniment).

- Gestionar i executar les noves inversions d'edificació.

- Gestionar, de manera sostenible i segura, els diferents centres del Consell.

- Aconseguir que tots els edificis disposin de la llicència d’activitats corresponent al seu ús.


- Mantenir i conservar tots els edificis.

- Gestionar els serveis externs de manteniment i fer-ne el seguiment.

- Coordinar i dirigir els projectes d'obra als edificis del Consell.

- Desenvolupar les accions de millora que es desprenen de les avaluacions de salut laboral i dels plans d'emergència de la

corporació.

- Control de l’execució dels contractes amb les empreses externes.

- Gestionar les obres noves.

- Gestionar els subministraments nous.

- Revisió de les condicions dels contractes de subministrament actuals.

- Desenvolupar un sistema de control i d'imputació de costos per centres de treball.

- Desenvolupar Estudis d’Eficiència Energètica a tots els edificis del Consell i aplicar les mesures necessàries per aconseguir un

estalvi energètic allà on sigui possible.

- Garantir el compliment dels requisits de seguretat en els edificis que estiguin sota la responsabilitat del Consell de Menorca.

145


- Gestionar i coordinar els projectes d’activitats dels edificis que no en disposen.


- Seguiment i coordinació amb altres departament per a l’aprovació, gestió i coordinació de projectes.

- Seguiment i control dels consums de subministrament en col·laboració amb altres departaments i aconseguir una millor eficiència

energètica.


No hi ha previsió de convocatòria de subvencions i ajuts públics�


- Percentatge de feines de manteniment preventiu realitzades respecte a les planificades.

- Percentatge de reducció de les despeses de consum elèctric i d’aigua respecte a l’any anterior.

- Comparació del Informes mensuals dels serveis externs de manteniment amb el realment contractat.

- Nombre de propostes resoltes dels plans d’emergència i de les avaluacions de riscos dels llocs de treball.


- Projecte d’activitats i realització de les obres necessàries per habilitar el local annex a la seu de Ciutadella (Ca l'Avi).

- Realitzar un pla de manteniment per a edificació amb indicació de les característiques de l'edifici, les instal·lacions i les instruccions

d’ús i les obres i feines de manteniment necessàries per conservar i millorar cada edifici.

146


INFORME ECONÒMIC I FINANCER �

147


INFORME ECONÒMIC I FINANCER DE 2017 1. INTRODUCCIÓ 1.1 MARC NORMATIU El marc normatiu bàsic en el qual s'emmarca la regulació del pressupost del Consell Insular de Menorca inclou les disposicions següents:

− RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei que regula les hisendes locals. − LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. − RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments

necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

− RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

− RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que regula les hisendes locals en matèria de pressupostos.

− Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressuposts del les entitats locals.

− Bases d’execució del pressupost. El marc normatiu bàsic en el qual s'emmarca el finançament del pressupost del Consell Insular de Menorca inclou les disposicions següents:

− RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei que regula les hisendes locals. − Llei 3/2014, de 17 de juny, de sistema de finançament definitiu dels consells insulars. − Llei de pressupostos generales de l’Estat per al 2016. − Projecte de Llei de pressupostos generals de la CAIB per al 2017

1.2 DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT PRESSUPOSTARI L’estructura del document pressupostari del CIM és la següent: Volum primer: • Pressupost general del CIM: pressupost agregat del Consell, els seus organismes autònoms (IME i

CESM), els consorcis dependents ( el Consorci de residus i energia de Menorca i el Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic a l'illa de Menorca) i estat de previsió d’ingressos i despeses de l’INJOVE.

• Pressupost consolidat: estat de consolidació dels pressupostos del CIM, IME, CESM, Consorci de residus i energia de Menorca, Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic a l'illa de Menorca i INJOVE extraient les transferències internes.

• Memòria pressupostària: memòria descriptiva de les principals línies d’objectius i continguts que persegueix el pressupost.

• Pressupost per departaments: resum de les principals xifres dels departaments. • Estat d’ingressos: desglossament de les partides i crèdits d’ingressos corrents i de capital del

pressupost. • Estat de despeses: desglossament de les partides i crèdits de despeses corrents i de capital del

pressupost, organitzades per programes funcionals de despesa. • Plantilla de personal: relació de llocs de treball i les seves retribucions previstes. • Annex d’inversions: relació d’inversions previstes, amb el pla de finançament per a aquestes. • Annex d’estat de previsió de moviments i situació del deute: annex que quantifica la càrrega financera

del volum d’endeutament de la institució. • Annex de beneficis fiscals en tributs locals. • Pressupost de l’IME. • Pressupost del CESM. • Pressupost del Consorci de residus i energia de Menorca • Pressupost del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic a l'illa de Menorca

148


• Previsió d’ingressos i despeses de l’INJOVE. Volum segon: • Bases d’execució del pressupost: normes d’execució internes de la corporació per a un control eficaç

del desenvolupament del pressupost. • Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

en matèria de despesa social. • Memòries per programes: descripció programa a programa dels objectius, activitats i indicadors • Informe econòmic i financer. • Memòria de recursos humans i explicativa de la plantilla: memòria de personal i objectius per al servei

de recursos humans de la corporació. • Pla estratègic de subvencions.

1.3 OBJECTIUS DE L’INFORME El present informe té com a objectiu principal explicar la metodologia utilitzada per a l’avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost. Aquest document també pot servir com una guia vàlida per a la millor comprensió del document pressupostari destacant les variacions respecte a altres exercicis i aprofundint en el detall dels programes, capítols i partides pressupostàries. Per primer cop, s’ha fet servir l’eina informàtica integrada en el programa de comptabilitat de la corporació, amb la finalitat d’optimitzar el procediment d’elaboració i racionalitzar el temps de dedicació a la preparació de l’expedient pressupostari que exigia als membres de l’equip de l’AGA de Serveis Generals el sistema implantat fins ara, evitant així feines de traspàs d’informació entre aplicacions que no aportaven valor i que generaven errades. Una primera conseqüència d’aquest procés millora és el canvi en el format de presentació de la informació de l’estat de despeses, el qual s’obté directament del programa comptable i que presenta algunes limitacions que es pretenen corregir en el proper exercici. El pressupost és l’eix central de la política del govern insular, mitjançant el qual s'estableixen objectius i prioritats, i en conseqüència s’assignen els recursos necessaris per dur-los a terme. Aquests objectius són fruit, per un costat, de les diferents obligacions competencials i, per l'altre, de la concreció a l’exercici de 2017 del pla pressupostari pluriennal, fonamentat en els acords programàtics que guien la gestió política de l’actual equip de govern durant tota la legislatura, elaborat conforme als objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de despesa. El compliment d’aquest darrer compromís ha estat especialment complicat per l’excepcionalitat que ha suposat que l’Estat no hagi publicat els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i taxa de referència de creixement del PIB per al 2017 i per la incoherència que suposa, a dia d’avui, l’aplicació de la regla de despesa a entitats locals que presenten uns comptes sanejats. Per tant, convé assenyalar que el pressupost del Consell Insular de Menorca és un pressupost per objectius. Aquest fet suposa agrupar la despesa en funció de les activitats que tenen la mateixa finalitat i serveix per poder avaluar l'eficàcia de les unitats gestores i l’eficiència dels recursos emprats. Per aconseguir-ho, s’ha demanat als departaments un esforç de revisió dels objectius de cadascun dels seus programes per fer-los més clars i mesurables, i dels d’uns indicadors d’execució associats als objectius. El resultat és la presentació de les memòries descriptives dels objectius, activitats i indicadors dels programes en un nou format que aporta més informació, amb nous apartats que pretenen posar de manifest la coherència de les actuacions proposades amb els plans pluriennals i sectorials, per un costat, i la efectiva coordinació institucional i interdepartamental, per l’altre. Es tracta, doncs, d’una contribució més al desenvolupament del principi de transparència que reclama una ciutadania cada cop més exigent amb la gestió dels recursos públics. 1.4 ORGANITZACIÓ CORPORATIVA L'entrada de l’equip de govern resultant de les eleccions de maig de 2015 comportà canvis significatius en l'organització corporativa per a l'any 2016. D’aquesta manera i conformement als decrets de Presidència núm. 105, de 8 de juliol de 2015, i núm. 115, de 20 de juliol, es modificà l’organització dels departaments

149


del Consell Insular d’acord amb el principi de divisió funcional de l’activitat administrativa. Més endavant, el juny de 2016 es dugué a terme una reestructuració puntual de l'organització dels departaments mitjançant el decret de presidència núm. 201/2016 de 16 de juny. Actualment els departaments s’estructuren de la forma següent:

1. Presidència 2. Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 3. Departament de Benestar Social i Família 4. Departament de Cultura i Educació 5. Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports 6. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera 7. Departament de Mobilitat 8. Departament d’Ordenació Territorial i Turística

D’altra banda, conformement als decrets de Presidència núm. 112, de 14 de juliol de 2015, núm. 120, de 22 de juliol de 2015, i núm. 203/2016, de 16 de juny, es modificà l’estructura interna dels departaments del Consell Insular de Menorca. L'organització interna queda fixada de la forma següent: Departament de Presidència: a) Direcció Insular de Presidència i Comunicació: durà a terme la coordinació de les accions pròpies de la presidència i de les relacions institucionals, a més de la comunicació interna i externa de l’acció de govern del Consell Insular. b) Direcció Insular de Promoció Turística: gestionarà els serveis d'informació turística i promoció turística. Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge: Direcció Insular de Serveis Generals i Participació: gestionarà els serveis jurídics, els serveis econòmics, contractació, recursos humans, manteniment, informàtica, el servei d’atenció ciutadana, el servei insular de prevenció de riscos laborals, el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament i les actuacions en matèria d’emergències i protecció civil. Així mateix, implementarà les polítiques de transparència i participació ciutadana, el pla contra l'exclusió social, el servei d'atenció social als jutjats i les actuacions que dugui a terme el Consell Insular en matèria d'habitatge. Departament de Benestar Social i Família: a) Direcció Insular de Família: gestionarà el servei insular de família, què inclou les actuacions en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors; el servei d'atenció a la dona; el servei d'immigració; el servei de promoció de la salut; la xarxa de suport als equips municipals d'intervenció familiar i polítiques de gènere. b) Direcció Insular de Benestar Social: gestionarà la resta de matèries i serveis pròpies del departament que no estiguin atribuïdes a la direcció insular de família. Departament de Cultura i Educació: Direcció Insular de Cultura i Patrimoni: gestionarà els serveis de cultura i patrimoni històric. Departament d’Ocupació Projecció Econòmica, Joventut i Esports: Direcció Insular de Joventut, Ocupació, i Innovació: gestionarà els serveis de joventut i lleure, formació per a l’ocupació, orientació laboral i el servei de tutorització per a persones emprenedores i col·lectius vulnerables. Així mateix, gestionarà les actuacions que es duguin a terme en matèria de projectes d'innovació i noves tecnologies. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera: Direcció Insular de Medi Rural i Marí: que gestionarà els serveis d’agricultura, ramaderia, pesca, caça, recursos cinegètics i denominacions d’origen. També gestionarà els serveis de neteja de platges i de

150


protecció animal. Direcció Insular de Reserva de Biosfera: que gestionarà l’activitat del Consell Insular de Menorca referida a medi ambient, reserva de biosfera, aigua, residus i energia. Departament de Mobilitat: Direcció Insular de Mobilitat: gestionarà el servei de carreteres i camins i els serveis de transports i Inspecció tècnica de vehicles. Departament d’Ordenació Territorial i Turística: a) Direcció Insular d’Ordenació del Territori: gestionarà els serveis d’ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat. b) Direcció Insular d’Ordenació Turística: gestionarà els serveis d’ordenació turística, inclòs el Pla d'Intervenció en àmbits turístics, i els procediments d'intervenció administrativa en matèria d'activitats. 1.5 ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST L’actual pressupost s’ha elaborat de conformitat amb el que disposa l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprovà l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Així, el pressupost 2017 s’ha confeccionat tenint en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses, i les finalitats i els objectius que amb aquests darrers es pretenguin aconseguir. Atenent aquests preceptes, el pressupost apareix estructurat de la forma següent: � Pel que fa a l’estat d’ingressos, separant les operacions corrents (capítols I, II, III, IV i V) de les

operacions de capital (capítol VII) i de les financeres (capítol VIII). D’acord amb l’article 3 de l’esmentada norma, l’estat de despeses s’ha classificat per programes, categories econòmiques i per unitats orgàniques. Els crèdits s’han ordenat segons la seva finalitat i els objectius que es proposen aconseguir, d’acord amb la classificació per àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programes. � En referència a l’estat de despeses, separant les operacions corrents (capítols I, II, III i IV) de les

operacions de capital (capítols VI i VII) i de les financeres (capítols VIII i IX), d’acord amb l’estructura per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

1.6 BASES DEL CÀLCUL Per a l’estimació dels ingressos i la quantificació dels crèdits pressupostaris s’han tingut en compte els criteris següents: � Per a la previsió dels recursos econòmics el present pressupost ha valorat els aspectes següents:

o Drets liquidats en l’exercici 2015 i estat d’execució dels drets del 2016. o Previsió d’ingressos relatius a la secció 32 del Pressupost de la CAIB per a l’any 2017. o Previsió d’ingressos relatius a la participació en els tributs de l’Estat per a l’any 2017. Davant

l’excepcionalitat que suposa que l’Estat no hagi comunicat aquesta previsió, s’ha optat per estimar que els ingressos de 2017 per aquests conceptes seran els mateixos que els obtinguts durant el 2016.

o Convenis d’ingrés amb altres administracions o entitats privades. � En relació amb els crèdits de despesa s’han tingut en compte les premisses següents:

o Els compromisos adquirits amb tercers mitjançant contractes o convenis, de caràcter anual o

151


pluriennal. o L’estimació de les necessitats de béns corrents. o La previsió de nous projectes d’inversió. o La valoració de la plantilla pressupostària.

1.7 ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI Cada un dels pressuposts que integren el pressupost general s’han presentat sense dèficit inicial, anivellats en l’estat d’ingressos i despeses, per la qual cosa respecten el principi d’anivellament pressupostari. D’aquesta manera el pressupost del CIM presenta un estat d’ingressos i despeses per import de 84.599.440,24 euros, xifra que comporta un increment del 8,06% respecte del 2016. Així mateix, integren el pressupost general de la corporació el pressupost de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), que és de 675.000,00 euros, i el del Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM), per import de 20.450,00 euros. També s'integren els pressupostos dels Consorcis dependents del CIM que han adaptat els seus estatuts als canvis normatius derivats de la Llei 27/2013 de 27 de desembre ( LRSAL); el Consorci de residus i energia de Menorca i el Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic a l'illa de Menorca, per import de 5.206.385,75 euros i 374.967,40 euros, respectivament. Finalment, també s’integra la previsió d’ingressos i despeses de l’Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE), que és de 585.390,00 euros. Quant a consolidació, és a dir una vegada extretes les transferències internes entre el CIM, l’IME, el CESM i l’INJOVE, i dels consorcis dependents del CIM l’import és 90.294.183,39 euros que representa un 6,73% d'increment sobre el pressupost propi del CIM. En relació amb el pressupost consolidat de l’any 2016, La dada d'augment és del 7,11%. Des de la vessant financera, els ingressos corrents de la institució superen les despeses corrents, la qual cosa permet un estalvi brut -abans de finançar les amortitzacions per al 2017- de 11.782.438,59 euros i un estalvi net de 6.434.068,31 euros. Encara que les previsions de tancament de l’exercici 2016 apunten a què el percentatge de la D.A. 74 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de PGE de 2014, que estableix la impossibilitat d’acudir a endeutament, tal com preveu el Pla de reducció de deute de la corporació, es situarà clarament per davall del 75%, s’ha optat pel principi de prudència financera no recórrer a l’endeutament en el proper exercici.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pressupost 2017 Despeses (�) Ingressos (�)

Cap. 1 20.029.392,98 1.066.591,92

Cap. 2 11.274.431,94 1.707.053,82

Cap. 3 613.290,63 1.724.000,00

Cap. 4 19.440.601,55 58.899.658,27

Cap .5 500.000,00 242.851,68

Subtotal 51.857.717,10 63.640.155,69

Variació sobre 2016 6,67% 9,95%

Estalvi brutCap. 9 a finançar amb estalviSubtotal 57.206.087,38 63.640.155,69Estalvi net

11.782.438,595.348.370,28

6.434.068,31

152


En la taula següent podem comprovar l'evolució dels darrers anys.

Les dades del 2012, 2013, 2014 i 2015 provenen de les liquidacions.

Les dades del 2016 i 2017 són previsions.

D'aquests valors podem determinar que les operacions de corrent previstes per al 2017 es presenten equilibrades -seguint amb la tendència positiva dels darrers anys- en la mesura que generen els recursos suficients per al seu funcionament ordinari, l’amortització de préstecs i permeten escometre noves inversions sense endeutament. En relació amb l'exercici 2016, es pot apreciar una millora significativa de l'estalvi net, el qual es situa en 6.434.068,31 euros. Aquest fet s'explica pels següents motius: en primer terme, per la variació de 1.473.437,95 euros de la quantia del Fons interinsular de finançament de serveis (FIFS) 2017 que resulta de l'aplicació de els regles d'evolució del sistema al qual fa referència l'article 11 de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consell Insulars; en segon lloc, perquè a partir de l'exercici 2017, el FIFS es converteix en un ingrés 100% incondicionat i no resultarà preceptiu dedicar un percentatge màxim a inversió, com havia succeït duran els anys 2015 i 2016, on existia un percentatge màxim del 25% i 10%, respectivament. En resum, el total de transferències rebudes de la CAIB en concepte de bestreta a compte de 2017 pels diferents fons (FIFS, Fons de compensació interinsular i el Fons de convergència, que pressupostàriament s’integra en els dos anteriors) s’incrementa en 3.502.601,67 �, que suposa una variació del 8,78%.

També, hi contribueix a aquesta millora el fet que per primer cop s’ha aplicat el que estableix l’article 12.4 de la Llei 3/2014, que estableix que cal determinar l’import de la liquidació definitiva del fons de convergència, la seva distribució i la seva inclusió en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2017. A aquests efectes, i pel que fa a les competències homogènies, s’ha procedit al recàlcul de l’import del fons de convergència en base a les xifres de les liquidacions definitives corresponents als exercicis 2014 i 2015, la seva integració en els Fons Interinsular de Finançament dels Serveis i el Fons de Compensació Interinsular així com la distribució de cadascun d’aquest fons entre els consells insulars d’acord amb les variables socioeconòmiques vigents per al bienni 2014-2015. Tenint en compte les bestretes a compte satisfetes efectivament en l’exercici de 2015 s’ha determinat, per diferència, la liquidació definitiva a incloure en el Projecte de llei de pressupost generals de la CAIB per a l’exercici 2017. El resultat per al Consell Insular de Menorca suposa una liquidació a favor de 1.279.409,43 euros.

Concepte 2012 2013 2014 2015 2016 2017Estalvi net 1.710.190,62 3.274.927,04 2.632.779,51 1.526.880,78 2.385.198,97 6.434.068,31% s/ingressos corrents 3,58% 6,34% 5,22% 2,94% 4,12% 10,11%

TRANSFERÈNCIES CAIB 2017

Competències homogènies

Import FIFS 2017 = 27.092.109,16 �

Import FCI 2017 = 4.764.821,44 �

Competències no homogènies

Import 2017 = 10.248.674,52 �

Per a 2017, el % de variació dels ingressos liquidats no finalistes

dels cap. 1, 2 i 4 dels pressuposts CAIB = +6,05%

153


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A continuació es presenta una comparativa de l'estat d'ingressos i despeses prevists per a l'any 2016 i 2017. �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pressupost despeses Despeses 2016 (�) Despeses 2017 (�) Var. S/ 2016

Cap. 1: Personal 19.577.092,50 20.029.392,98 2,31%

Cap. 2: Despesa corrent 10.031.567,80 11.274.431,94 12,39%

Cap. 3: Interessos 938.668,26 613.290,63 -34,66%

Cap. 4: Transferències corrents 17.869.374,06 19.440.601,55 8,79%

Cap. 5: Fons de contingència 200.000,00 500.000,00 150,00%

Cap. 6: Inversions reals 17.553.484,27 19.965.703,80 13,74%

Cap. 7: Transferències de capital 4.787.922,66 7.152.649,06 49,39%

Cap. 8: Actius financers 450.000,00 275.000,00 -38,89%

Cap. 9: Passius financers 6.879.208,72 5.348.370,28 -22,25%

Total despeses 78.287.318,27 84.599.440,24 8,06%

Pressupost ingressos Ingressos 2016 (�) Ingressos 2017 (�) Var. S/ 2016

Cap. 1: Imposts directes 1.016.591,92 1.066.591,92 4,92%

Cap. 2: Imposts indirectes 1.707.053,82 1.707.053,82 0,00%

Cap. 3: Taxes i altres ingressos 1.562.371,03 1.724.000,00 10,35%

Cap. 4: Transferències corrents 53.323.512,86 58.899.658,27 10,46%

Cap. 5: Ingressos patrimonials 271.580,68 242.851,68 -10,58%

Cap. 6: Alienació d'immobilitzat 0,00 1.045.625,00 0,00%

Cap. 7: Transferències de capital 20.131.207,96 19.638.659,55 -2,45%

Cap. 8: Actius financers 275.000,00 275.000,00 0,00%

Cap. 9: Endeutament 0,00 0,00 0,00%

Total ingressos 78.287.318,27 84.599.440,24 8,06%

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA FINANÇAMENT CAIB 2015

Competències homogènies

Liquidació FIFS 2015 = 636.449,66 � (corrents)+ 212.149,89 � (capital)

Liquidació FCI 2015 = 149.014,71 �

Competències no homogènies

Liquidació 2015 = 281.795,18 �

154


En els propers apartats del present informe, s’explicaran els motius de les variacions més significatives previstes entre els exercicis de 2016 i 2017 tant pel que fa als capítols d’ingressos com al de despeses. En la següent taula podem observar l'evolució dels indicadors més rellevants: �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Les dades de 2012, 2013, 2014 I 2015 provenen de liquidacions. Les dades de 2016 i 2017 són previsions.

1.8 ALTRES CONSIDERACIONS D’INTERÈS � El compliment de la sentència del contenciós 821/2003, interposat per SITEME Menorca S.L.

(succeïda per CESGARDEN, S.L.), en els termes acordats pel Ple en sessió d'11 de setembre de 2013, implica una important despesa anual, sens perjudici de les accions legals que es puguin emprendre per reduir una part del pagament de la indemnització. En el programa 01100 està prevista aquesta despesa per al 2017, que és de 3.311.872,25 euros (549.468,88 euros d’interessos i 2.762.403,37 euros d’amortització). En relació amb l'exercici 2016, suposa un decrement de 191.732,27 euros (baixa la quantia dels interessos en 191.732,27 euros i es manté l'import de l'amortització en 2.174.403,37 euros)

� A partir de la Llei 3/2014, de 17 de juny, els consells insulars disposen d'un nou sistema de

finançament. El nou sistema aporta certs avantatges de gestió respecte a l'anterior model –està encara per veure que aquests avantatges hagin suposat, a més, un increment del finançament que s’hauria rebut amb l’anterior sistema-. Per al bienni 2016/2017 segons les regles d'evolució del sistema al qual fa referència l'article 11 de l'esmentada llei i d'acord al recàlcul dels valors les variables que integren el Fons Interinsular de Finançament de Serveis (FIFS) i el Fons de Compensació Interinsular (FCI), l'import que li correspon al CIM per a l'exercici de 2017, el FIFS queda fixat en 27.092.109,16 euros i el FCI en 4.794.821,44 euros.

� Finalment, pel que fa al finançament de les competències no homogènies atribuïdes al CIM, es fixa

una quantia per a l'exercici de 2017 de 10.248.674,52 euros, d'acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 3/2014.

� Per al 2017 no s'ha previst cap ingrés en concepte de cobrament de les bestretes reconegudes

d'anys anteriors. Convé indicar que la xifra global de les bestretes que resten pendent de pagament per part de la CAIB és de 8.500.000,00 euros ja que de la bestreta corresponent a l'exercici 2010, per import de 4.500.000,00 �, a compte del finançament de 2011, aprovada pel Consell de Govern de data 03/12/2010, resta pendent de cobrar la quantitat de 2.500.000,00 �, a la qual s'han d'afegir la bestreta

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. INDICADORS DE NIVELL DE SERVEI PRESTAT

DESPESA PÚBLICA PER HABITANT 668,69 � 666,54 � 646,80 � 711,50 � 847,74 � 916,09 �

ÍNDEX DE DESPESA DE PERSONAL 39,87% 39,89% 42,45% 41,27% 40,43% 39,00%

ÍNDEX DE RIGIDESA DE LA DESPESA 42,32% 42,32% 45,84% 44,84% 42,37% 40,19%

2. INDICADORS RELATIUS A L'ESFORÇ INVERSOR

ÍNDEX D'INVERSIONS PER HABITANT 236,29 � 153,57 � 202,67 � 254,30 � 321,29 � 354,55 �

ÍNDEX DE FINANÇAMENT D'INVERSIONS 0,66 0,59 0,63 0,57 0,69 0,64

3. INDICADORS RELATIUS A LA CÀRREGA DEL DEUTE

ÍNDEX DE CÀRREGA FINANCERA PER HABITANT 67,61 � 68,98 � 83,44 � 100,27 � 84,66 � 64,56 �

ÍNDEX DE RELLEVÀNCIA DE LA CÀRREGA DEL DEUTE 10,11% 10,35% 12,90% 14,09% 9,99% 7,05%

ÍNDEX DEL COST DEL DEUTE 2,73% 1,94% 2,97% 2,77% 3,07% 2,73%

4. INDICADORS D'EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

ÍNDEX D'ESTALVI BRUT 14,78% 17,02% 17,86% 18,69% 16,01% 18,51%

ÍNDEX D'ESTALVI NET 3,54% 6,34% 5,22% 2,94% 4,12% 10,11%

5.- ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FINANCERA I DE LA SOLVÈNCIA A L/T

ENDEUTAMENT PER HABITANT 387,56 � 563,57 � 506,46 � 423,21 � 330,88 � 242,97 �

ÍNDEX DE RISC FINANCER 5,17 6,10 5,24 4,03 3,43 1,90

155


íntegre corresponent a l'exercici de 2012 (3.000.000,00 euros), a compte del finançament de 2013, aprovada pel Consell de Govern de data 28/12/2012, i la bestreta íntegre corresponent a l'exercici de 2013 (3.000.000,00 �, segons informació aportada per l'Intervenció General de la CAIB i aprovada per acord del Consell de Govern de 30/04/2015, encara que no consta que hagi estat notificat al CIM)

� S'ha seguit amb el mateix criteri de pressupostar la totalitat dels crèdits disponibles en els convenis per

al finançament de les inversions estatutàries conveniades en anteriors exercicis i no executades, per a les quals s'ha sol·licitat a la seva pròrroga a l'Estat.

� És important destacar que s'ha continuat millorant el Pla estratègic de subvencions del CIM per al

2017, el qual s'adjunta al present document. Amb aquest pla s'estableix la previsió de l'activitat subvencionadora d'acord amb el marc normatiu establert i amb els eixos i línies estratègiques d'actuació d’un equip de govern plural, que ha sabut equilibrar les polítiques socials i de protecció dels col·lectius vulnerables, amb el progrés econòmic, social i mediambiental que caracteritza Menorca

� El present pressupost preveu una dotació al Fons de Contingència de 500.000 euros com estableix

l'article 31 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. L'esmentada dotació es destinarà -quan escaigui- a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat que puguin presentar-se en aquest exercici.

156


2. PREVISIONS D’INGRESSOS En aquest apartat detallarem la previsió dels ingressos corrents i de capital per al pròxim exercici, així com l'evolució respecte als anteriors i els criteris de comptabilització o determinació. Aquesta secció es divideix en dues parts: en primer lloc analitzarem els ingressos corrents que provenen dels impostos directes (cap. 1); impostos indirectes (cap. 2); taxes, preus públics, vendes i altres ingressos (cap. 3); transferències corrents de l'Administració central, autonòmica, local i d’entitats particulars (cap. 4), i els ingressos patrimonials (cap. 5). En segon lloc, ens centrarem en els ingressos de capital (cap. 7) lligats al pla d'inversions per al 2017 i els ingressos provinents dels actius financers (cap. 8). Menció a part mereixen els ingressos per alienació d’immobilitzat (cap. 6) on s’han recollit els ingressos d'aquesta corporació derivats de l'alienació de places turístiques, que varen ser prèviament patrimonialitzades “ope legis”. S'ha previst al capítol 7 la transferència de capital a favor del CIM dels recursos de la borsa de places turístiques per part de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, que la ha gestionat fins hores d'ara, corresponent als imports ja cobrats en anys anteriors, durant el procés extraordinari de regularització de places turístiques. Tal com preveuen les bases del pressupost i amb l'objectiu que els projectes amb finançament afectat no s'executin mentre els ingressos no estiguin confirmats, se n'ha elaborat una relació, que consta en l'annex 1 de les bases esmentades. Per a l’estimació dels ingressos s’han tingut en compte els criteris següents:

o Drets liquidats en l’exercici 2015 i estat d’execució dels drets del 2016. S'ha analitzat la liquidació del pressupost de 2015 i l'estat d'execució dels ingressos fins el tercer trimestre de 2016.

o Previsió d’ingressos relatius a la secció 32 del Pressupost de la CAIB per a l’any 2017: per a aquest exercici la Llei de pressupostos generals preveu una actualització respecte a 2016 d'acord amb l'evolució dels ingressos CAIB.

o Previsió d’ingressos per la participació en els tributs de l’Estat per a l’any 2017: com ja s’ha assenyalat amb anterioritat, en el moment de tancament del presenti informe, el CIM no ha rebut la comunicació corresponent. En conseqüència, s’ha optat per pressupostar els mateixos imports que en 2016. També s'ha mantingut la millora dels terminis de les devolucions relatives a les liquidacions negatives de 2008, 2009 i 2013. Pel que fa a la liquidació definitiva de 2014, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va emetre una nota de revisió el passat 20 d’octubre, a través de la Secretaria general de Coordinació Autonòmica i Local, on s’informa que la liquidació definitiva en tributs de l’Estat corresponent a 2014 serà, amb caràcter general, objecte de revisió per la necessitat de realitzar un nou càlcul de la liquidació de la cessió de l’Impost sobre Hidrocarburs. El resultat d’aquesta revisió es comunicarà a totes les Entitats Locals dins del present exercici i que es reconeixerà l’obligació de pagament, quan pertoqui, amb càrrec dels Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2017.

o Convenis d’ingrés amb altres administracions o entitats privades. L'actual previsió pressupostària indica un augment dels ingressos totals del 8,06 %. L’increment d’ingressos es distribueix de la següent manera: els ingressos corrents pugen el 9,95%, mentre que els ingressos de capital ho fan un 2,71 %. Les taules i els gràfics explicatius següents ajudaran a la millor comprensió d'aquesta evolució:

157


Evolució dels ingressos 2016-2017

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Classificació econòmica dels ingressos 2017 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

23,21%

69,62%

1,26% 2,02%2,04%

1,24%

Cap. 1: Imposts directes

Cap. 2: Imposts indirectes

Cap. 3: Taxes i altresingressosCap. 4: TransferènciescorrentsCap. 5: IngressospatrimonialsCap. 6: Alienaciód'immobilitzatCap. 7: Transferències decapitalCap. 8: Actius f inancers

Cap. 9: Endeutament

Pressupost Ingressos 2017 (�) Pes relatiu (%)

Cap. 1: Imposts directes 1.066.591,92 1,26%

Cap. 2: Imposts indirectes 1.707.053,82 2,02%

Cap. 3: Taxes i altres ingressos 1.724.000,00 2,04%

Cap. 4: Transferències corrents 58.899.658,27 69,62%

Cap. 5: Ingressos patrimonials 242.851,68 0,29%

Cap. 6: Alienació d'immobilitzat 1.045.625,00 1,24%

Cap. 7: Transferències de capital 19.638.659,55 23,21%

Cap. 8: Actius financers 275.000,00 0,33%

Cap. 9: Endeutament 0,00 0,00%

Total ingressos 84.599.440,24 100,00%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

Corrents Capital Totals

2016

2017

158


�

2.1 INGRESSOS CORRENTS Els ingressos corrents s'incrementen, en primer terme, perquè milloren les transferències provinents de la CAIB, com ja s'ha explicat a l'apartat dedicat a l'anivellament pressupostari, principalment, per l'increment de la quantia del Fons interinsular de finançament de serveis (FIFS) que resulta de l'aplicació de les regles d'evolució del sistema al qual fa referència l'article 11 de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consell Insulars; en segon lloc, per la desaparició del percentatge màxim dels FIFS que havien de dedicar-se per a despeses de capital. A partir de l'exercici 2017, el FIFS es converteix en un ingrés incondicionat i no resulta preceptiu dedicar un percentatge a inversió.

En la taula següent es detalla l’evolució dels ingressos corrents de la corporació respecte del 2016 i la ponderació de cada capítol sobre el total d’ingressos corrents.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Evolució dels ingressos corrents 2012-2017 �

�

�

�

El criteri seguit per calcular el finançament corrent propi (3,69 % dels ingressos corrents totals) ha estat considerar l'impost d'activitats econòmiques (partida 1710000 del cap. 1), taxes, preus públics, vendes i altres ingressos (cap. 3), i els ingressos patrimonials (cap. 5). Aquests ingressos depenen, en major o menor incidència, de les actuacions del govern insular. La resta d'ingressos es consideren finançament aliè (96,31% dels ingressos corrents totals).

Ingressos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corrents aliens 48.512.518,55 52.033.296,64 48.998.057,34 49.062.969,63 55.747.158,60 61.323.304,01

Corrents propis 2.321.139,00 1.823.453,92 1.917.746,68 1.966.896,68 2.133.951,71 2.316.851,68

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corrents propis

Corrents aliens

Estat d'ingressos corrents 2016 (�) 2017 (�) variació s/ 2016 Ponderació

1. Imposts directes 1.016.591,92 1.066.591,92 4,92% 1,68%

2. Imposts indirectes 1.707.053,82 1.707.053,82 0,00% 2,68%

3. Taxes i altres ingressos 1.562.371,03 1.724.000,00 10,35% 2,71%

4. Transferències corrents 53.323.512,86 58.899.658,27 10,46% 92,55%

5. Ingressos patrimonials 271.580,68 242.851,68 -10,58% 0,38%

TOTAL 57.881.110,31 63.640.155,69 9,95% 100,00%

159


D'aquesta classificació es desprèn el caràcter “d'hisenda captiva” per l'elevada dependència financera que sofreix el CIM per mancança de recursos propis, fet que s'agreuja quan les administracions finançadores afronten problemes econòmics. En el cas de l'Administració Autonòmica, de la qual provenen bona part dels recursos, disposa d'un sistema de finançament no satisfactori que no aporta els recursos necessaris per a les Illes Balears que comporta un deute públic creixent que es manté per al 2017. Pel que fa al finançament aliè, és important destacar que deriva de la normativa vigent (vegeu apartat 1.1) i dels convenis signats. Podem distingir dos tipus de convenis: els dirigits a finançar inversions i els encaminats a finançar prestacions de serveis. Aquests darrers suposen una dificultat afegida -sobretot els referents a serveis socials- a la gestió econòmica del CIM, perquè la despesa que se’n deriva es prorroga tàcitament a causa de la naturalesa dels serveis i, en canvi, els convenis d'ingrés se signen anualment. Referent al finançament estatal per al 2017, al no disposar d’una previsió sobre quina serà la participació del CIM en els tributs de l’Estat – convé reiterar que el Ministeri d’Economia i Hisenda no ha efectuat, a hores d’ara, la comunicació corresponent- per a l’elaboració dels comptes s’ha optat per replicar els ingressos consignats el 2016, als quals s'han deduït, en primer terme, les devolucions per liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009 que encara resten parcialment pendents de tornar (per al proper exercici de 2017 l'anualitat corresponent a 2008 és de 45.861,20 � mentre que la de 2009 és de 164.979,97 euros); en segon lloc, la devolució corresponent a l'any 2013, per import de 249.765,71 euros. Aquestes anualitats pendents de tornar resulten dels acords del Ple del Consell Insular de Menorca, de data 27 d'octubre de 2014, referit a les liquidacions dels anys 2008 i 2009, i del 21 de setembre de 2015, referit a la liquidació del 2013.

En aquesta taula es detalla la previsió i els reintegraments per a l’any 2017:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

A continuació es presenta la previsió del finançament estatal net, un cop descomptats els reintegraments esmentats dels anys 2008, 2009 i 2013 (cal dir que la liquidació negativa de 115.907,64 euros de l'any 2011 va retornar-se íntegrament a l'exercici de 2013, mentre que les liquidacions de 2010 i 2012 resultaren positives per import de 863.611,87 i 571.987,01 euros, respectivament).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Finançament estatal Import íntegre 2017 (�)

1000000 Impost s/la renda IRPF 740.010,00

2100000 Impost s/ IVA 1.424.820,00

2200100 Impost s/ la cervesa 6.160,00

2200600 Impost s/ pro. Intermedis 390,00

2200000 Impost s/ l'alcohol 17.640,00

2200400 Impost s/ hidrocarburs 165.750,00

2200300 Impost s/ tabac 148.080,00

4200000 Fons Complementari Finançament 12.052.300,00Total entregues a compte 14.555.150,00Reintegraments 2008 i 2009 -210.841,17Reintegrament 2013 -249.765,71Import net (�) 14.094.543,12

Finançament estatal Import net 2017 (�)1000000 Impost s/la renda IRPF 716.591,922100000 Impost s/ IVA 1.379.730,672200100 Impost s/ la cervesa 5.965,062200600 Impost s/ pro. Intermedis 377,662200000 Impost s/ l'alcohol 17.081,772200400 Impost s/ hidrocarburs 160.504,742200300 Impost s/ tabac 143.393,924200000 Fons Complementari Finançament 11.670.897,38TOTAL: 14.094.543,12

160


2.1.1 Capítol 1. Impostos directes El capítol 1 es compon de l'impost sobre la renda, IRPF (1000000), i del recàrrec de l’IAE (1710000). Pel que fa al recàrrec insular de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), que va entrar en vigor en l’exercici 1992 i que el Consell té fixat actualment en un 30%, de conformitat amb l’acord de Ple adoptat en sessió de 18 de maig de 1992, publicat en el BOCAIB de 18 de juliol de 1992, el rendiment previst és de 350.000,00 euros. Els ingressos pressupostats per aquest concepte s’han calculat en funció de l’evolució de la recaptació (a càrrec dels ajuntaments) dels darrers exercicis. La suma del capítol 1 resulta 1.066.591,92 euros. 2.1.2 Capítol 2. Impostos indirectes Les previsions d'aquest capítol integren la participació estatal en: − Impost sobre el valor afegit, IVA (2100000) − Impost sobre l'alcohol i begudes derivades (2200000) − Impost especial sobre la cervesa (2200100) − Impost especial sobre el tabac (2200300) − Impost especial sobre el combustible (2200400) − Altres imposts especials (2200600) Per al 2017 la previsió del capítol 2 és 1.707.053,82 euros, la mateixa que per al 2016, pels motius que s’han explicat. 2.1.3 Capítol 3. Taxes i altres ingressos Taxes Las taxes són contraprestacions que estableix el CIM per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, per la prestació de serveis públics i per la realització d'algunes activitats administratives.

Les taxes pels serveis del Consell Insular de Menorca són les següents:

− Incendis (3090000) − Discapacitats (3110000) − Residència de Gent Gran (3111000) − Centre de dia d'Alzheimer (3113000) − Taxes de caça i pesca fluvial (3200000) − Habitabilitat (3220000) − Ordenació territorial i urbanisme (3230000) − Expedició de documents (3250000) − Centre d'acollida d'animals (3290000) − Transports (3292000) − Ordenació turística (3293000) − Agricultura (3294000) − Artesania (3295000)

Les previsions d’ingressos s’han ajustat a les liquidacions dels exercicis anteriors i a l'estat d’execució del pressupost 2016 amb l’objectiu que una part important del cost dels serveis sigui finançat pels usuaris.

La previsió total per aquest concepte és d’1.391.000,00 euros. Per la seva importància quantitativa caldria ressaltar els ingressos provinents de taxes aplicades als serveis de gent gran i discapacitats, així com les derivades dels serveis d’habitabilitat, de caça i pesca fluvial, del centre de dia per a malalts d'Alzheimer, o del centre d’acollida d’animals. Preus públics Es consideren preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de serveis o

161


la realització d'activitats efectuades en règim de domini públic quan, prestant-se també pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària pels administrats.

Els preus públics previstos en el pressupost d'ingrés són els següents: − Serveis especials: subministraments d'aliments, etc. (3410000) − Teleassistència domiciliària (3411000) − Esports: campament (3430000) − Esports: gabinet de medicina esportiva (3431000) Les previsions s’han confeccionat atenent a les darreres liquidacions. Tanmateix s’ha de tenir present que, en el marc de les relacions de col·laboració i coordinació existents amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la gestió dels ingressos que derivin dels preus públics per activitats i actuacions relacionades amb turisme cultural s’han assignat a aquesta entitat. La previsió d'ingrés derivada dels preus públics és de 73.700,00 euros. Vendes La previsió d'ingressos per aquest concepte comprèn la venda de llibres (3600000) i la venda de productes de la granja escola (3600100), activitats que reporten uns ingressos moderats però de llarga tradició dins el CIM, al quals cal afegir els ingressos per la comercialització de polseres IGA Menorca. L'import estimat és de 93.300,00 �. Altres ingressos En aquest apartat es preveuen: − Sancions (3919000): provinents de les àrees en què el CIM exerceix la competència inspectora

(transport, turisme, pesca, etc.) − Recàrrecs de constrenyiment (3921100) − Recursos eventuals (3990000) − Reintegrament d'anuncis de contractació (3991000) L'import calculat per aquest concepte és de 160.000,00 �. 2.1.4 Capítol 4. Transferències corrents De l’Administració central de l’Estat Aquest apartat integra les previsions següents: − El Fons complementari de finançament de l'Estat (4201000) − Programa d'oci juvenil (4209000) − Finca Alforí de Dalt (4219000) − La participació en travesses (4230000) − L'ingrés provinent del conveni amb l'Autoritat Portuària (4239000) − La participació en els ingressos de la companyia Telefònica (4239001) El valor previst d'aquests conceptes suma un total d’11.915.185,69 euros. De l’Administració autonòmica de la CAIB La CAIB és el principal agent finançador del CIM amb una dependència del 70,23 % del total dels ingressos corrents, és a dir, més de 2 de cada 3 euros que es reben depenen de l'Administració

162


autonòmica. Les aportacions de l'Administració de la CAIB es diferencien en dos blocs: El primer bloc està compost pel Fons interinsular de finançament de serveis (FIFS) incondicionat i s'enquadra dins la secció 32 dels Pressupostos generals de la CAIB. La Llei 3/2014, de 17 de juny, de sistema de finançament definitiu dels consells insulars el subdivideix entre competències homogènies i no homogènies de la següent forma:

− Homogènies a tots els consells insulars − Urbanisme i habitabilitat (Llei 9/1990) − Règim local (Llei 8/1993) − Informació turística (Llei 9/1993) − Serveis socials i assistència social (Llei 12/1993) − Inspecció tècnica de vehicles (Llei 13/1993) − Patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i

esports (Llei 6/1994) − Activitats classificades i parcs aquàtics (Llei 8/1995) − Tutela, acollida i adopció de menors (Llei 8/1997) − Ordenació del territori (Llei 2/2001) − Serveis socials i seguretat social (Llei 14/2001) − Carreteres i camins (Llei 16/2001) − Caça, regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics i pesca fluvial (Decret

106/2010) − No homogènies

− Ordenació turística (Llei 3/1996) − Transport per carretera (Llei 13/1998) − Espectacles públics i activitats recreatives (Llei 7/1999) − Agricultura, ramaderia, pesca i artesania (Llei 8/1999) − Traspàs de determinats mitjans personals i materials de Serveis de Millora Agrària, SA

(Decrets 2/2011, 3/2011 i 4/2011) − Joventut i oci (Llei 21/2006) − Museu de Menorca i Biblioteca de Maó (Llei 3/2011) − Centre de Formació del Llatzaret de Maó (Decret 12/2015)

La dotació per al CIM, basada en l'aplicació de la Llei de Finançament dels Consells Insulars, és de 37.340.783,68 euros, en conjunt, per al finançament de les competències homogènies (27.092.109,16 euros) i no homogènies (10.248.674,52 euros).

En el segon bloc hi ha les transferències que provenen de convenis destinats a finançar la execució de determinats projectes o serveis. La despesa resultant la podem trobar classificada en l'annex I de les bases d'execució del pressupost: projectes amb finançament afectat. El gruix important d'aquests convenis provenen de l'àrea dels serveis socials, per exemple, conveni de places de dependència, renda mínima d'inserció, pla concertat de prestacions bàsiques, entre altres, i de l’àrea d’ocupació, amb iniciatives tals com: tallers d’ocupació, formació ocupacional, processos d’inserció per a l’ocupació i tallers d’ocupació de garantia juvenil. L'import total dels convenis apuja a 7.139.777,69 euros. Les transferències corrents procedents de la CAIB sumen 44.480.561,37 euros

De l’Administració local Les aportacions municipals suposen una part important del finançament dels serveis i programes supramunicipals següents: − Servei d'Extinció i Prevenció d'Incendis: 50% dels costos del servei (despesa corrent) sense comptar

amb altres fonts de finançament alienes (Autoritat Portuària, prevenció d’incendis del patrimoni forestal i ingressos conveni asseguradora incendis).

− Biblioteques: conformement amb el conveni de col·laboració per a la Xarxa de Biblioteques, en què els

163


ajuntaments aporten per sufragar despeses corrents del servei coordinador (adquisició de llibres, catalogació, etc.).

− Educació de persones adultes: d'acord amb el conveni signat i vigent, el CIM ha contractat aquest servei i en gestionarà el finançament.

− Educació primerenca: millora del programa educatiu dirigit als més petits que pot executar-se gràcies a l’aportació municipal.

− Protecció animal: 50% del dèficit dels centres d’aquest servei a Maó i a Ciutadella. − Monuments arqueològics: conveni amb els ajuntaments per sufragar despeses de manteniment i neteja

dels béns arqueològics. − Servei Mancomunat de Prevenció de Riscos Laborals: el CIM i els ajuntaments van crear l’any 2004 un

servei conjunt de salut laboral adreçat als seus treballadors i treballadores públics. Els ajuntaments aporten el 50%.

− Neteja de platges: 57,82 % del conveni per al manteniment del servei mancomunat de neteja del litoral menorquí.

− Manteniment de carreteres: convenis amb els ajuntaments per al manteniment de carreteres municipals amb la finalitat d’aprofitar la infraestructura del manteniment insular.

− Programa Moviments: programa que va posar-se en marxa l’any 2005 que permet la pràctica de l’esport a persones amb greus dificultats i al finançament del qual els ajuntaments de l’illa ja han manifestat el seu suport.

− IGA Menorca: programa de suport a la participació d’esportistes de l’illa de Menorca en els Jocs Island Games International.

− IDE Menorca: servei d’accés a la infraestructura de dades espacials de Menorca que facilita l’accés i l’ús de la cartografia i informació territorial existent sobre l’illa.

La previsió total per al 2017 és de 2.076.675,77 euros. En la taula següent comparam el finançament local amb el cost del servei: De particulars La previsió d'aquest ingrés és de 427.235,44 euros i inclou els convenis següents: − Conveni asseguradora incendis (4700000): aquest ingrés deriva del cofinançament per part de les

companyies asseguradores al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. La base del càlcul és la previsió que anualment comunica l'associació de companyies al CIM i serveix per minorar-ne el cost (repartit al 50% entre el CIM i els ajuntaments).

− Suport d’empreses privades als IGA Menorca (4700001) − Programa Moviments, La Caixa (4800003): explicat en el finançament de l'Administració local. − Aportació de la Fundació Foment del Turisme de Menorca als jocs IGA Menorca (4800005) − Herència per destinar al servei de protecció d’animals de Miss Joyce Wolchester, en tràmit

d’acceptació. −

Programa pressupostari

Partida Descripció del serveiFinançament

local (�)Cost del servei (�)

13600 4620000 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament 1.059.286,00 2.770.707,9633200 4620001 Biblioteques 46.192,00 97.000,0032600 4620002 Educació de persones adultes 85.683,24 190.000,0032600 4620003 Educació primerenca 48.260,00 110.000,0092202 4620004 Protecció animal 82.990,00 183.750,0033600 4620005 Monuments arqueològics 32.796,30 150.000,0092230 4620006 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral 81.935,00 163.869,9941500 4620007 Neteja de platges 456.154,00 788.921,1945300 4620008 Manteniment de carreteres 92.319,23 184.638,4434100 4620010 Programa Moviments 12.360,00 170.364,0034100 4620011 IGA Menorca 42.700,00 234.000,0015100 4620012 IDE Menorca 36.000,00 181.000,00

2.076.675,77 5.224.251,58Total

164


2.1.5 Capítol 5. Ingressos patrimonials Els ingressos patrimonials són els que deriven dels béns propietat del CIM no classificats de domini públic. La previsió 2017 és la següent: − Interessos de dipòsits (5200000) − Cessió d'ús parcial xarxa WiMAX (5490000): ingrés procedent del contracte de construcció i cessió

parcial d'ús de la nova xarxa sense fils d'àmbit insular. − Cessió d’ús parcial de la xarxa de fibra òptica (5490001): cessió de la canalització a tercers − Cànon ITV (5500001): concessió del servei d'inspecció tècnica de vehicles. La previsió total és de 242.851,68 euros. 2.2 INGRESSOS DE CAPITAL Els ingressos de capital mostren l’evolució següent:

2.2.1 Capítol 7. Transferències de capital De l’Administració central de l’Estat D'acord amb el conveni subscrit amb el Ministeri de Foment es preveu un finançament de 4.751.580,00 euros per dur a terme les inversions en matèria de carreteres (7200000). De l’Administració autonòmica Les transferències de capital provinents de la CAIB són les següents: − Dia de les Illes Balears (7506000) − Fons de Compensació Interinsular (7508000) previst en l'actual sistema de finançament dels consells

insulars per la Llei 3/2014, de 17 de juny. L'objectiu és finançar les necessitats de capital dels consells insulars. L'esmentat ingrés es regula mitjançant la secció 32 dels Pressupostos generals de la CAIB i en concepte de bestreta a compte del finançament de 2017 es preveuen 4.764.821,44 euros, un 5,64 % superior respecte l'exercici anterior.

− Liquidació definitiva del Fons de Compensació Interinsular de l’exercici 2015 (7508005) d’acord amb l’aplicació de l’article 12.4 de la Llei 3/2014, que estableix que cal determinar l’import de la liquidació definitiva del fons de convergència, la seva distribució i la seva inclusió en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2017. L’import del FCI consignat és de 149.014,71 euros.

− Liquidació definitiva del Fons Interinsular de Finançament de Serveis (FIFS) afectat a capital de l’exercici 2015 (7508006). Com s'ha explicat anteriorment, aquesta afectació -que és contradictòria a la pròpia naturalesa de fons- ve motivada per la necessitat de la CAIB de finançar part de les transferències amb endeutament. Aquesta circumstància es corregeix a partir de 2017. Tanmateix, es preveuen 212.149,89 euros corresponents a la liquidació del FIFS de l'exercici de 2015, moment el qual el percentatge màxim del fons que s'havia de destinar a capital era del 25%

− Inversions estatutàries (7508001): inclou una previsió d'ingressos pendents d'executar i que deriven dels convenis signats el 22 d'abril de 2010, per als quals s'ha sol·licitat una pròrroga ja que el termini d'execució establert finalitza el 31 de desembre de 2015, que són:

− Xarxa de fibra òptica: l'objectiu és l'acabament de la xarxa que interconnecta les diferents administracions públiques.

− Centre d'interpretació de s'Enclusa.

Estat d'ingressos de capital 2016 (�) 2017 (�) variació s/ 2016 PonderacióCap. 6: Alienació d'immobilitzat 0,00 1.045.625,00 4,99%Cap. 7: Transferències de capital 20.131.207,96 19.638.659,55 -2,45% 93,70%Cap. 8: Actius financers 275.000,00 275.000,00 0,00% 1,31%Cap. 9: Endeutament 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 20.406.207,96 20.959.284,55 2,71% 100,00%

165


El finançament total aportat pel Govern de les Illes Balears per escometre inversions s'eleva a 13.750.093,80 euros. D’Ajuntaments Les transferències de capital provinents dels Ajuntament és la següent: − Carreteres (7620000) De particulars Les transferències de capital provinents de particulars és la següent: − Borsa de places turístiques (7800000) 2.2.2 Capítol 8. Actius financers Els ingressos provinents dels actius financers comprenen les partides següents: − Reintegrament de préstecs (8300000): comprèn el reintegrament de bestretes concedides al personal

i/o a entitats sense ànim de lucre perquè realitzin activitats d'interès social. La previsió total d'aquest capítol és de 275.000,00 euros. 2.2.3 Capítol 9. Passius financers El pressupost del CIM per al 2017 no preveu endeutament bancari per finançar inversions. Així mateix, el Ple de la corporació de 27 d'octubre de 2014 va aprovar un pla de reducció de deute arran del incompliment dels ratis (La D.A. 74 Llei 22/2013, de 23 de desembre de PGE preveu un màxim 75%) a causa d’incorporar a l'endeutament de la corporació l'import de la sentència 338 del TSJIB que obligava al CIM a indemnitzar a Cesgarden la quantitat de 16.114.162,20 euros més interessos. En la següent taula s'indica el percentatge d'endeutament actual i futur: Les dades del 2013, 2014 i 2015 provenen de les liquidacions. Les dades de 2016 i 2017 són previsions

Com es pot comprovar, l'extralimitació del 75% ha de quedar resolta a finals del present exercici. Per tant, no es necessiten mesures excepcionals per assolir el llindar d'endeutament del 75% dels ingressos corrents dins del termini màxim de cinc anys.

9,172017 22.412.503,19 16.574.420,20 5.838.082,99 63.640.155,69 35,22

2016 27.760.873,47 47,96 14,5519.336.823,56 8.424.049,91 57.881.110,31

2015 39.082.291,55 75,27 32,7122.099.226,93 16.983.064,62 51.925.133,86

2014 47.259.078,85 93,66 48,7022.687.226,93 24.571.851,92 50.455.978,00

2013 53.639.872,24 103,79 58,8023.251.226,93 30.388.645,31 51.681.218,60

Exercici Endeutament (�) Endeutament (%)Endeutament (%) sense Cesgarden

Deute Cesgarden (�)

Deute resta de Préstecs (�)

Ingressos corrents (�)

166


3. PREVISIÓ DE LES DESPESES La previsió de despeses per al 2017 il·lustra que el camí dibuixat en els comptes 2016, que situen a les persones en el centre de les prioritats del equip de govern del Consell Insular de Menorca, és possible i econòmicament sostenible. Per tant, es consolida l’estratègia comuna dirigida a un millor repartiment de la riquesa d'una manera més equitativa entre totes les persones que integren la nostra societat. En aquest sentit, es consoliden les aportacions als serveis socials realitzades el 2016, amb uns imports conjunts que s’apropen als vint milions d’euros (el 23,5% del pressupost total de despeses), i paral·lelament es potencien altres serveis que veuen augmentat el seu pressupost en relació amb 2016. Convé tornar a recordar que entre les mesures adoptades des de l’aprovació del Pla d'ajust del CIM té hi ha el condicionament de les noves inversions d'import superior a 500.000 euros a la realització d'un estudi de viabilitat econòmica i sostenibilitat financera i de l'anàlisi del cost-benefici. La base del càlcul ha estat la liquidació de l’exercici 2015 i l'estat d'execució del pressupost de 2016. La codificació de les partides pressupostàries s'adapta a la normativa pressupostària vigent, i en concret a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297, de 10 de desembre). �

�

�

Classificació econòmica de les despeses 2017 �

Les línies metres del pressupost 2017, que estan recollides a la memòria de Presidència, es centren dur a terme unes polítiques que es centren en les persones, sense oblidar les xifres.

Pressupost Despeses 2017 (�) Pes relatiu (%)

Cap. 1: Personal 20.029.392,98 23,68%

Cap. 2: Despesa corrent 11.274.431,94 13,33%

Cap. 3: Interessos 613.290,63 0,72%

Cap. 4: Transferències corrents 19.440.601,55 22,98%

Cap. 5: Fons de contingència 500.000,00 0,59%

Cap. 6: Inversions reals 19.965.703,80 23,60%

Cap. 7: Transferències de capital 7.152.649,06 8,45%

Cap. 8: Actius financers 275.000,00 0,33%

Cap. 9: Passius financers 5.348.370,28 6,32%

Total despeses 84.599.440,24 100,00%

23,68%

13,33%23,60%

8,45%6,32%

22,98%0,72%

0,59%

0,33% Cap. 1: Personal

Cap. 2: Despesa corrent

Cap. 3: Interessos

Cap. 4: TransferènciescorrentsCap. 5: Fons decontingènciaCap. 6: Inversions reals

Cap. 7: Transferències decapitalCap. 8: Actius f inancers

Cap. 9: Passius f inancers

167


- Benestar Social: Seguir avançant en la millora i consolidació de tots els serveis en general. Millorar les ajudes i serveis dirigits a les famílies i les ajudes als col·lectius més vulnerables com la gent gran i les persones amb discapacitat mitjançant la col·laboració amb els ajuntaments. Cal destacar també la posada en marxa a Ciutadella d'un centre de promoció de l'autonomia. A l'apartat d'inversions, destaquen les millores a tots els centres residencials: la Casa de la Infància, la residència de gent gran, l'edifici de Santa Rita i el Centre de Trepucó. - Serveis Generals, Participació Ciutadana i Transparència Durant l’exercici 2017, tindran una especial rellevància totes aquelles actuacions lligades a la implantació de la gestió electrònica dels expedients en el marc de les lleis 39/2015 i 40/2015. Es tracta d’un canvi que transformarà el model organitzatiu de tota la corporació i que requerirà, per tant, una participació activa de tots els serveis integrants al departament de Serveis Generals per assessorar i coordinar la implantació de la tramitació electrònica dels expedients amb tots el departaments del CIM. Com aposta estratègica de l'equip de govern, el Consell Insular de Menorca ha treballat durant el 2016 en el disseny i la implantació d’una Estratègia transversal de transparència i bon govern. L'objectiu ha estat anar més enllà de les prescripcions legals i normatives actuals, i no només complir amb la Llei de Transparència i els indicadors internacionals de transparència corresponents, sinó definir una política insular prioritària que garanteixi la qualitat dels serveis, l’ètica en el funcionament de l’Administració, el rendiment de comptes i l’enfortiment institucional que això comporta. Així, s'ha elaborat una Estratègia de transparència i bon govern, com a document que recull el context, objectius, fases i actuacions en matèria de transparència, i un Protocol de gestió de dades de transparència, com a document operatiu que recull els processos de coordinació i funcionament dels diferents serveis del Consell. També s'ha elaborat un Codi de Bon Govern del Consell, com a document d'autocompromisos en matèria d'ètica pública i comportament democràtic. En aquesta tasca el Consell no ha oblidat el seu compromís amb els municipis de l’illa, motiu pel qual se'ls ha donat suport en matèria de transparència posant al seu abast una Guia de suport als municipis per l'elaboració i gestió de dades i Indicadors de Transparència. En l’àmbit de la gestió dels recursos humans, la memòria del Servei de Gestió de Persones recull els tres eixos bàsics que determinaran l’actuació del servei durant el 2017: crear noves places que permetin el millor desenvolupament dels objectius de la corporació, propiciar la carrera professional del personal i estabilitzar els llocs de treball creats en precari mitjançant interinatges o programes. Un element fonamental per assolir aquestes fites, serà l’aprovació i la publicació d’una Oferta Pública d’Ocupació. La implantació d'aquesta estratègia de transparència i bon govern es completarà amb un nou portal de transparència del Consell, que estarà perfectament operatiu a principis de 2017. Es potenciarà el servei de Contractació, que passa a tenir un programa propi, amb la finalitat d’optimitzar la gestió de les adquisicions de bens i serveis de la corporació i de contribuir, també, a la implantació de la Instrucció per a la contractació socialment responsable i mediambientalment sostenible aprovada el 2016. En l’apartat inversor, s’elaborarà el projecte d’activitats i es realitzaran les obres necessàries per habilitat el local annex a la seu de Ciutadella (Ca l’Avi). La determinació de l’ús d’aquest espai es decidirà mitjançant un procés de participació ciutadana. - Habitatge: El dret a l'habitatge , amenaçat en molts indrets per la combinació de fenòmens i circumstàncies diverses com ara l'especulació immobiliària, la bombolla dels lloguers turístics, l'esquifida oferta d'habitatge públic, la devaluació salarial i la precarietat laboral entre d'altres, està més que mai en entredit i esdevé al meu entendre un dels reptes més grans per les polítiques públiques dels propers anys. Cóm aturar i evitar els desnonaments i les execucions hipotecàries, la pobresa energètica, l'infra-habitatge, el despoblament dels barris, la gentrificació, etc. són ara per ara les fites que hem de tenir presents.

168


És en aquest context i dins l'àmbit de les competències sobre Exclusió Social del Consell Insular de Menorca, que s'ha redactat el Pla d'Habitatge Social de Menorca. El Pla és fruit de la feina i aportacions d'un equip de persones que durant un any i en representació dels Ajuntaments de Menorca, Creu Roja , Càritas, Plataforma d'Afectats de la Hipoteca i Obra Social de la PAH així com de la col·laboració de l'Observatori Socioambiental de Menorca, a qui el Consell va encomanar la redacció d'un informe-diagnosi de l'exclusió residencial a Menorca. Es tracta d'un Pla ambiciós i pluriennal, que neix amb la voluntat d'ordenar el que ja existeix i crear els recursos necessaris amb la participació de totes les administracions i entitats vinculades al tema, que vol ser el full de ruta de les actuacions en matèria d'habitatge durant els propers anys, per poder planificar a cinc anys vista els recursos que serà necessari destinar per part de totes les administracions i entitats que hi participen. Com es descriu al propi Pla, l'objectiu general és millorar l'orientació i l'eficàcia dels serveis i recursos destinats a lluitar contra l'exclusió residencial a partir de la posada en comú dels coneixements, de les experiències i de la informació de tots els serveis per a facilitar l'accés i/o el manteniment d'un habitatge normalitzat a les persones en situació d'exclusió residencial i/o en risc d'estar-hi, com per exemple immigrants, aturats de llarga durada o famílies monoparentals. El Pla conté diferents accions i projectes:

1- la protocol·lització d'un circuit d'atenció a persones sense llar, el qual podrà seguir una «metodologia d'escala» o de «housing first», essent l'anomenada Unitat d'Emergència Social l’encarregada de valorar el mètode més adient en cada cas. 2- l'obertura d'una Oficina Insular d'Habitatge, que serà atesa per un/a advocat, un/a assistent social i un/a auxiliar administratiu, essent les seves principals funcions la informació i assessorament sobre els recursos existents a Menorca en temes d'habitatge a nivell social, jurídic i administratiu (tant a usuaris i població en general, com a professionals que treballen en aquest àmbit), intervenció en temes d'intermediació en execucions hipotecàries, organització d'accions preventives, formatives i divulgatives en temes d'habitatge (assessorament financer i jurídic per a la recuperació del patrimoni, assessorament en relació a les entitats financers, negociació hipotecària, desnonaments, accés a altres formes d'allotjament o tinença d'habitatge, eficiència energètica, etc.), així com el recull i registre de dades relacionades amb l'habitatge. 3- la creació d' una borsa de pisos socials d'estada temporal per atendre situacions d'emergència, la gestió dels quals serà cedida als SSCB dels diferents municipis menorquins. 4- i el foment i organització d'accions divulgatives, d'estudi i diagnosi, com ara d'habitatge buit, pobresa energètica, guia de recursos, etc.

El pressupost del 2017 blinda una partida de 407.806,49 � per les accions acabades de referir, import que parcialment resulta finançat per l'estalvi que suposa la reducció d'organigrama polític i rebaixa de sous acordada per l'equip de govern ( aproximadament 270.000,00 � que es reparteixen entre diferents departaments, corresponent a habitatge una tercera part de l'esmentada quantitat). - Agència Menorca Reserva de Biosfera: Apostarem per la implantació d'energies renovables a edificis públics del CIM en règim d'autoconsum, i treballarem en la millora i reforma dels seus edificis patrimonials, vetllant per la seva eficiència energètica. Apostarem, també, per la comunicació dels valors de la Reserva de Biosfera, l'educació ambiental i la participació activa de la societat en la RB. Crearem una xarxa d'iniciatives administració-ciutadania-empresa per a projectes encaminats cap a la sostenibilitat: mobilitat elèctrica, protecció del cel nocturn, ús eficient de l'aigua, etc. Apostarem per la conservació de la biodiversitat i del patrimoni geològic, fent-ne seguiment, invertint en la seva interpretació i comunicant i celebrat esdeveniments científics a Menorca en aquests àmbits. En l’àmbit de la planificació i l’ordenació, donarem un impuls al Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera, al Pla Director Sectorial de Residus i al Pla de Pedreres de Menorca.

169


De la mateixa manera, donarem un impuls a la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres de la UNESCO, com a seu dedicada a la sostenibilitat. Finalment, ampliarem la delimitació de la RB cap al mar, s’impulsarà una nova zonificació, i contribuirà a la protecció del Mediterrani Occidental front als projectes de prospeccions petrolíferes. - Gestió del Medi Rural i Marí: Apostarem pel reconeixement dels beneficis de l'agricultura a la resta de societat menorquina. Estalonarem el teixit associatiu agrari en la seva tasca de capacitació i assessorament. Ajudarem a garantir les condicions sanitàries i ambientals dels productes de Menorca. Protegirem la pesca professional i responsable, ajudant a la comercialització dels seus productes. - Ocupació: Finalitzarem el procés d'elaboració del Pla d'Ocupació de Menorca, per tal de prioritzar el consens, l'adequació i realisme en el disseny de polítiques actives en matèria d'Ocupació Continuarem impulsant i col·laborant amb el Govern de les Illes Balears i el Soib per portar a terme projectes i iniciatives que tinguin com a principal objectiu donar més oportunitats de formació i treball a la ciutadania menorquina amb especial enfocament cap als col·lectius més prioritaris, els joves i els aturats de major edat. - Joventut: Farem realitat la fase final de redacció i aprovació del I Pla Menorca Jove per a la seva aplicació marcant el full de ruta per a l'impuls de les polítiques insulars en matèria de joventut amb la participació de totes les institucions i entitats públiques i privades implicades així com amb els i les joves de l'illa. Continuarem amb la inversió en instal·lacions juvenils finalitzant les obres iniciades en 2016 al campament de Biniparratx, recuperarem la presència física autònoma i pròpia de l'Injove per tornar a donar-li el protagonisme i accessibilitat per als i les joves que mai havia d'haver perdut i continuarem impulsant el disseny i l'oferta diversificada i accessible d'activitats per a tots els i les joves de Menorca. - Innovació: Desenvoluparem accions per a la dinamització i foment de la Innovació i la Tecnologia com eixos estratègics per al desenvolupament socioeconòmic de Menorca. Col·laborarem i cogestionarem el Centre Bit Menorca amb el Govern de les Illes Balears i la FundacióBit perquè es converteixi en el centre de referència en matèria d'Innovació i Tecnologia de l'illa i entorn més idoni per a la col·laboració, disseny i llançament d'iniciatives i ecosistema professional i empresarial innovador i tecnològic. Iniciarem el projecte d'esmena de deficiències generades als carrers dels municipis de Menorca durant la construcció de la xarxa de fibra òptica de l'administració pública insular i continuarem amb la connexió per autoprestació de noves seus públiques. - Projecció econòmica – Made in Menorca Comerç: El comerç de proximitat i l'ajuda als ajuntaments per la dinamització dels centres és per aquest equip de govern, una prioritat, per això seguirem apostant per ajudar als ajuntaments amb ajudes directes per dinamitzar els centres i apropar els comerços i mercats als ciutadans. Artesania: Potenciar l'Artesania de Menorca i fomentar la creació artística, ha de ser, per qualsevol equip de govern una prioritat per enfortir l'economia local i mostrar al món els oficis més antics i arrelats del nostre territori, per això el Consell Insular de Menorca estarà al costat dels artesans i Associacions d'artesans, ajudant-los a potenciar la marca de garantia Artesania de Menorca per oferir els millors productes, fets amb les millors eines: les seves mans.

170


Indústria: Tot i la competència dels mercats global, Menorca manté el pols industrial, és imprescindible que les administracions en general i el Consell Insular de Menorca en particular, romangui a prop dels Industrials, oferint convocatòries d'ajuts per promocionar el producte Menorquí als mercats internacionals. Producte Agroalimentari: La diversificació del producte Menorquí, i les potencialitats dels nous mercats, fan que es presenti una nova oportunitat pel camp Menorquí i per les indústries transformadores. Potenciar aquest producte tradicional i innovador, és sens dubte la millor manera de mantenir i configurar una economia arrelada al sector primari. - Esports L'accessibilitat a l'esport i el foment de l'activitat física és la millor manera per combatre les patologies derivades del sedentarisme. Per això el departament d'esports posa a disposició dels ciutadans i més especialment als esportistes en edat escolar, totes les eines i ajuts per fomentar la pràctica esportiva a Menorca. - Ordenació del Territori: Pel que fa al departament d'ordenació del territori, el pressupost de 2017 respon a la prioritat marcada per la legislatura: la redacció de la revisió del Pla territorial Insular. Enguany es preveu executar la fase del document d'avanç i, per tant, el Consell Insular haurà de treballar al màxim en la coordinació entre els departaments involucrats, el mateix departament d'ordenació del territori i l'equip redactor per a un eficaç desenvolupament de la feina que ha de concloure en la revisió d'aquest instrument imprescindible per dur a terme un ús sostenible i ordenat del territori que dóna valor diferencial a la nostra illa, és per això que es preveu la creació de l'Oficina PTI. - Ordenació Turística: En matèria d’Ordenació Turística l’any 2017 es vol reforçar el servei amb més recursos humans per donar resposta a les demandes del sector i fer més àgil la tramitació de projectes interessants pel desenvolupament turístic de Menorca. De fet un dels objectius pel 2017 es definir el Pla de desenvolupament turístic de Menorca amb la participació de la societat menorquina i els partits polítics representats a Menorca. Es vol treballar conjuntament per definir les tàctiques, acciones i estratègies que s’hauran de dur a terme per gestionar el turisme en un termini de 10 anys. I també dins aquesta planificació de la gestió turística hi entra el Pla d’intervenció en àmbits turístics que es farà paral·lelament a la revisió del PTI. Es preveuen modificacions de la Llei turística 8/2012 en relació al lloguer turístic vacacional i per tant, des de Menorca s’haurà d’elaborar un reglament turístic insular adaptat a les característiques de Menorca. Seguirem fomentant la formació dins el sector turístic conjuntament amb el departament d'Ocupació del mateix Consell Insular de Menorca, seguin amb la dinàmica del 2016. Es duran a terme les proves d’habilitació de guies turístics així com altres cursos per fomentar la qualitat de servei i professionalització dels treballadors. També seguirem amb les campanyes informatives dirigides al sector, es preveu que dins l'any 2017 es dugui a terme la següent campanya destinada a un altre àmbit del sector (al 2016 es va dirigir a Restauració) amb la voluntat d'informar sobre l'aplicació de la normativa turística. Apostarem per millorar la gestió turística aprofitant les TIC per arribar directament al turista. La voluntat es conèixer els aspectes on s'ha d'intervenir i fer una gestió més eficient dels recursos turístics. No deixarem d’apostar pel diàleg i per aprendre d'altres destinacions que ens puguin servir d'exemple en temes normatius i de gestió turística. Dins aquest nou exercici es preveuen col·loquis, conferències i debats en relació a l'ordenació turística enfocades al sector i a la societat menorquina en general.

171


- Promoció Turística: En quant a les polítiques de promoció turística, cal destacar l’aportació directa de l’Agència de turisme balear (ATB), a través de la signatura d’un conveni dotat amb 300.000,00 euros, la qual cosa ens permetrà, des de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, continuar consolidant i millorant el posicionament de l’illa com a destinació única i amb identitat pròpia. En aquest sentit, volem destacar, també, la inclusió de noves partides pressupostàries dotades en 140.000,00 �, dedicades a la creació de producte turístic i a actuacions de posada en valor del turisme dins l’illa. Menció a part mereix el fet que la dotació per al Llatzeret augmenti fins als 500.000,00 euros per iniciar el compliment a les propostes que plantegi el Pla d’usos, encarregat dins del 2016, culminació de la feina conjunta entre administració, entitats i associacions per elaborar un Full de ruta que en fos la base. Aquest fet posa en evidència el clar compromís de l’equip de govern per rehabilitar i impulsar aquest espai emblemàtic de l’illa, d’extraordinari valor històric i patrimonial, tant per als menorquins com per als nostres visitants. - Cultura i Educació: Entre 2016 i 2017, el pressupost del Departament de Cultura ha recuperat una part important dels recursos que havia perdut durant la legislatura anterior, fet que posa de manifest la prioritat política de la Cultura i el Patrimoni per a l’actual equip de govern. En matèria de Patrimoni, i amb l’objectiu prioritari de culminar els treballs de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial, s’ha aprovat el V Pla de gestió del Patrimoni Històric de Menorca. Per primera vegada aquest Pla compta amb una partida específica per a inversions programades, de 100.000,00 euros. I en conjunt, la inversió en patrimoni històric i cultural creix un 81% respecte a l’any anterior, sumant un total de 371.844,05 euros. Aquest esforç referma l’aposta estratègica per fer de Menorca un lloc de referència en protecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni arqueològic. En l’àmbit de la creació cultural, destaca la incorporació de noves línies de suport a les distintes disciplines de la creació artística: arts visuals, producció audiovisual, un pla de foment de les arts escèniques, un pla de suport als autors literaris de Menorca, i en l’àmbit musical l’aposta per convertir l’OCIM en l’orquestra professional de referència a Menorca. L’objectiu d’aquestes iniciatives és doble: d’una banda, aconseguir una major incidència de la creació cultural en la societat menorquina. De l’altra, enfortir les estructures professionals i el mercat cultural, ja que la cultura fa una aportació gens menyspreable a l’economia de l’illa. Per assolir aquests objectius, el pressupost del programa de promoció i creació cultural s’incrementa en un 30% respecte a l’any anterior. En el programa d’Educació, la prioritat del Departament continua essent la millora del suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys. S’incrementa en 10.000,00 euros la partida de suport a la xarxa d’escoles infantils, i també en 10.000,00 euros el conveni amb els ajuntaments per concedir beques i bonificacions a les famílies amb dificultats econòmiques. Com a novetat, destaca la posada en marxa, dintre de 2017, d’un nou programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits, gràcies a un acord entre el Departament de Benestar Social del Consell, el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Ciutadella i Càritas. Finalment, cal destacar la destinació d’una partida específica de 20.000,00 euros a activitats de l’Any Pasqual Calbó, declarat com a tal pel Ple del Consell Insular de Menorca el novembre de 2015. Aquesta aportació, junt amb les que faran el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Maó, permetrà desenvolupar un bon programa d’activitats al llarg de tot l’any, per conèixer millor i difondre la pintura d’aquest gran pintor il·lustrat menorquí. - Mobilitat: En relació amb les actuacions a la xarxa viària, seguirem amb les inversions de millora de les carreteres i camins. D'una banda amb l'impuls donat a les obres de millora de la carretera Me-1 amb l'inici de les obres del tram entre Ferreries i Ciutadella i el nus d'enllaç de l'accés oriental d'Alaior, sense oblidar les millores de ferm de les carreteres Me-2 i del primer tram de la Me-7 o la millora de la intersecció de la carretera Me-12 en el nucli urbà de Sant Climent, com a actuacions més destacades. A més de seguir la tramitació per a la redacció de diversos projectes de millora de la xarxa viària, tant dels que resten de la carretera Me-1, com la millora de la Me-18 o la intersecció de la Me-6 amb la carretera de Sant Felip.

172


Dues fites que ens marcam per a l’exercici 2017 són la contractació de l'equip redactor del nou Pla Director Sectorial de Carreteres, com a eina de planificació d'una xarxa de carreteres segura, fluida, eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit de Menorca reserva de biosfera, i dur a terme un pla de millora d'eficiència energètica de l'enllumenat de la xarxa viària per raons econòmiques, mediambientals i socials (efecte exemplaritzant per part de l'administració) amb l'execució de diverses mesures com reducció de la potència instal·lada, reposició amb lluminàries molt més eficients i la seva revisió. D'altra banda continuarem amb el suport als ajuntaments per a la millora de la xarxa local i municipal, seguirem amb el conveni de conservació, manteniment i neteja de la xarxa. Així mateix, es revisarà aquest conveni, signat amb sis ajuntaments de l'illa, per a la conservació i el manteniment de les carreteres de la xarxa viària de Menorca per satisfer millor les demandes dels municipis. Volem donar un impuls amb actuacions de millora i de recuperació del camí de Cavalls. Continuarem amb l'execució i seguiment del contracte de conservació del camí i amb la tramitació de la revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls. D'altra banda, pel que fa a la resta de camins, elaborarem un catàleg que reculli la informació més rellevant de camins rurals i per determinar-ne la titularitat. Seguirem amb les tasques de recuperació del camí d'en Kane dels trams que discorren pels termes des Mercadal i Ferreries . Pel què fa a la part de transports, iniciarem el desplegament del pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera, d'aquesta manera s'elaboraran els plecs per a les noves concessions dels serveis de transport regular que hauran de definir les condicions dels futurs serveis d'acord amb les necessitats i les demandes de la societat menorquina. Disposarem d'una partida més gran per fer front a les millores de les parades, començant amb els nuclis amb major demanda, escometrem diverses actuacions de millora en l'estació d'autobusos de Maó. I durem a terme, també, la licitació del servei de bar de l'estació. Seguirem col·laborant amb altres administracions. Així, amb el Govern de les Illes Balears continuarem amb la implantació del Sistema Tarifari Integrat, amb la redacció del Pla Sectorial de Transports i Mobilitat de les Illes Balears, amb la coordinació per a la licitació de les noves concessions i la posada en marxa d'una aplicació mòbil d'informació, al moment, del servei de transport regular. D'altra banda amb els municipis de l'illa col·laborarem per dotar les parades amb la infraestructura adequada, amb l'ajuntament de Ciutadella per dotar aquesta població d'una estació d'autobusos. Coordinarem i assessorarem els ajuntaments per a la implantació dels taxis de set places i homogeneïtzar tarifes a nivell insular. En relació amb el servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles continuarem amb la tramitació de l'expedient de licitació del servei d'ITV, que caduca el 2017. D'altra banda, seguirem reivindicant la implantació de la tarifa plana universal de 30 euros per al transport aeri entre illes i de la revisió de l'OSP de la connexió Menorca-Madrid perquè s'adeqüi a les necessitats de la societat menorquina. L'activitat realitzada per tercers amb finançament del CIM a través de transferències corrents (cap. 4) i de transferències de capital (cap. 7) arriba fins al 22,98 % i al 8,45 %, respectivament. L'activitat desenvolupada pel Consorci de Residus i Energia de Menorca, pel Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic, el Consorci Sociosanitari de Menorca, pel Consorci Penya-segat de Maó, pels consorcis esportius dels pavellons de Ciutadella i Maó, per la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, l'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE), l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) i el Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) es finança mitjançant aquestes transferències. Els interessos (cap. 3) engloben la càrrega financera de la institució. La previsió del proper exercici és de 613.290,63 euros, quantitat un 34,66% inferior al 2016. Aquesta partida està constituïda pels interessos dels préstecs concertats, interessos de l'esmentada sentència, interessos d’expropiacions, interessos d’avals, interessos de demora. La compra de béns i serveis (cap. 2) s'incrementa un 12,39% respecte de 2016. Es tracta d’un increment assumible gràcies a l’increment dels ingressos corrents proper al 10%, com es pot veure a l'apartat 2.1. Les motivacions d'aquest repunt són diverses encara que totes elles vénen a compensar parcialment les retallades sofertes pels serveis durant els anys de crisi i a la necessitat de reactivar-los.

173


Des del punt de vista orgànic, els departaments amb major dotació pressupostaria són, per aquest ordre, Benestar Social i Família (23,52%), Presidència (18,58%) i Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge (18,40%). Els segueixen els departaments de Mobilitat (13,98%), d'Ocupació, Projecció Econòmica, Esports i Joventut (8,23%), Medi Ambient i Reserva de Biosfera (7,14%), Cultura i Educació (5,18%) i Ordenació Territorial i Turística (4,96%). La reorganització de l'estructura orgànica de la corporació fa molt difícil la comparativa entre la situació actual dels departaments amb l'existent amb anterioritat. En qualsevol cas, de l'anàlisi a nivell de programes es desprèn que la majoria de serveis augmenten o conserven la seva dotació pressupostària el 2016 excepte “Carreteres”, “Transports” i “Òrgans de Govern” per la reducció de la quantia de les inversions previstes.

3.1 DESPESES CORRENTS La següent taula permet comparar el pressupost dels exercicis 2016 i 2017: �

�

�

�

�

�

�

3.1.1 Capítol 1. Despeses de personal Els crèdits necessaris per fer front a la despesa de personal estan pressupostats en el capítol 1. En la memòria de recursos humans i en la relació de la plantilla del personal elaborada pel Servei de Gestió de Persones es pot trobar tota la informació detallada. Un objectiu important és dotar-lo del crèdit suficient i necessari per poder fer front a les obligacions adquirides amb la intenció de minimitzar les desviacions entre el pressupost inicial i el liquidat i així millorar el control econòmic. A continuació podem observar l'evolució del cost d'aquest capítol: �

�

�

�

�

�

Els imports de 2012, 2013, 2014 i 2015 són liquidacions. Els imports de 2016 i 2017 són previsions.

Classificació orgànica de la despesa Pressupost 2017 (�) Pes relatiu (%)

1 Presidència 15.718.155,90 18,58

2 Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 15.569.291,74 18,40

3 Departament de Benestar Social i Família 19.899.628,74 23,52

4 Departament de Cultura i Educació 4.385.229,23 5,18

5 Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Esports i Joventut 6.966.687,22 8,23

6 Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera 6.040.475,44 7,14

7 Departament de Mobilitat 11.823.019,12 13,98

8 Departament d’Ordenació Territorial i Turística 4.196.952,85 4,96

TOTAL 84.599.440,24 100,00

Evolució de la despesa corrent 2016 (�) 2017 (�) variació s/ 2016 Ponderació

Cap. 1: Personal 19.577.092,50 20.029.392,98 2,31% 38,62%

Cap. 2: Despesa corrent 10.031.567,80 11.274.431,94 12,39% 21,74%

Cap. 3: Interessos 938.668,26 613.290,63 -34,66% 1,18%

Cap. 4: Transferències corrents 17.869.374,06 19.440.601,55 8,79% 37,49%

Cap. 5: Fons de contingència 200.000,00 500.000,00 150,00% 0,96%

TOTAL 48.616.702,62 51.857.717,10 6,67% 100,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cap. 1 16.410.535,62 17.106.191,29 17.593.008,50 17.848.760,60 19.577.092,50 20.029.392,98

% s/any ant. -12,96% 4,24% 2,85% 1,45% 9,68% 2,31%

Diferència -2.444.181,70 695.655,67 486.817,21 255.752,10 1.728.331,90 452.300,48

174


Malgrat l'increment en valors absoluts de la despesa de personal, en termes percentuals aquesta es situa en el 38,62% per davall del 43,18% que representava el 2016 sobre el total de despeses corrents. També és important destacar que per al 2017 l'actual pressupost conté places vacants que, mentre no es cobreixin, no suposen un cost per a la institució: �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

La previsió per al 2017 d'aquest capítol és de 20.029.392,98 euros. 3.1.2 Capítol 2. Compra de béns i serveis El capítol 2 recull les necessitats de béns corrents i serveis dels diferents programes pressupostaris. El criteri seguit per a la comptabilització pressupostària ha estat precisar al màxim les diferents partides i evitar l'ús de les genèriques amb l'objectiu de millorar la transparència i el control econòmic.

PROGRAMA SERVEI PLAÇA LLOC

13600 Servei Prevenció i Extinció d’incendis i Salvament BOMBER BOMBER 27.733,60





15100 Ordenació del Territori TÈCNIC SIC TÈCNIC SISTEMES 28.214,65

15100 Ordenació del Territori TÈC. MITJÀ. ORD. TERRITORI CAP SECCIÓ URGANISME 39.841,46

17200 Agencia Reserva de Biosfera VIGILANT CAMINS VIGILANT CAMINS 20.599,04

17200 Agencia Reserva de Biosfera T. A. E. TÈCNIC MEDI 31.061,77

17200 Agencia Reserva de Biosfera AUX. AUX. 16.701,45

17200 Agencia Reserva de Biosfera VIGILANT CAMINS VIGILANT CAMINS 20.599,04

23100 AGA Departament de Benestar Social i Família TEC. MITJÀ TEC. MITJÀ 27.884,35

23132 Centres de Dia per a persones amb discapacitat psiquiàrica PSICÒLEG CAP SERVEI 36.433,67

23133 CUINER CUINER 19.476,01

23133 CUINER SEGON DE CUINA 21.511,17

23133 CUINER CUINER 19.476,01

23133 TEC. MITJÀ ADMINISTRADORA 36.534,57

23133 ZELA - XOFER ZELA- XOFER 16.482,19

31100 Promoció de la Salut TEC.MITJÀ DE EDUC. SOC. 29.205,56

33200 Patrimoni Documental i Biblioteques TEC. MITJÀ CAP SECCIÓ 32.526,32

33200 Patrimoni Documental i Biblioteques ADMINISTRATIU AUX. ARXIU 22.016,66

33450 Joventut ADMINISTRATIU ADMINISTRATIU 20.629,40

41000 AGA d’Economia ENG. TEC. CAP NEGOCIAT 28.519,37

41500 Reserva Marina del Nord de Menorca GUARDA DE GUARDA DE 26.376,06

41910 Caça AGENT MEDI AGENT MEDI 23.007,58

43000 Ordenació Turística INSPECTOR INSP. TURIS. 27.355,86

43000 Ordenació Turística TÈCNIC MITJÀ TÈCNIC MITJÀ 27.554,04

43901 Llatzaret TÈCNIC MITJÀ TÈCNIC MITJÀ 27.553,46

43901 Llatzaret 7.787,78

44100 Transports ADMINISTRATIU ADMINISTRATIU 20.629,40

45300 Carreteres TEC.MITJÀ DE TÈC.MITJÀ DE 27.884,35

46200 Innovació ENGINYER ENGINYER 28.214,65

91200 Organs de Govern AUX. SEC. PRESID. O 16.701,45

92020 Servei de Gestió de Persones TÈCNIC GESTIÓ TÈCNIC GESTIÓ 26.893,44

92060 Serveis jurídics i Assessorament Legal T. A. E. ASSESSOR 28.346,77

92080 Contractació TEC. MITJÀ TEC. MITJÀ 26.893,44

92500 Ciutadania i Qualitat ORDENANÇA ORDENANÇA / 15.311,87

93300 Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació OF. BRIGADA OF. BRIGADA 19.098,19

93300 Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació OF. BRIGADA OF. BRIGADA 19.098,19

93300 Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació ADMINISTRATIU ADMINISTRATIU 20.629,40

995.716,62

DOTACIÓ ECONÒMICA

Residència, Centres de dia i altres Serveis Assistencials per a Gent Gran





AJUDANT ACT TÈC PROFESSIONALS

AJUDANT ACT TÈC PROFESSIONALS

175


Per al 2017 la compra de béns i serveis tindrà un pes dins de la despesa corrent del 21,74 %, percentatge molt similar al de l'exercici anterior. Els més destacats per la importància quantitativa que tenen són: − El servei insular de neteja de platges (programa 41500), per import de 788.921,19 euros. − La gestió del servei insular d'acollida d'animals (programa 92202), per valor de 183.750,00 euros. − El subministrament alimentari per als centres insulars propis per a gent gran dependent (programa

23133), per 160.000,00 euros. − El projecte de formació per a persones prioritàriament desocupades (programa 24100), que puja a

99.150,00 euros. − El servei d'educació primerenca (programa 32600), per import de 127.000,00 euros. − Els serveis de Jaleo Bus i Bus Nit (programa 44100), per valor de 207.000,00 euros. − La conservació de Camí de cavalls i camins rurals (programa 45300), per valor de 129.000,00 euros − La conservació de carreteres (programa 45300), per 975.000,00 euros. − El subministrament d'energia elèctrica de les carreteres (programa 45300), que puja a 190.000,00

euros. − El contracte de serveis, materials i aplicacions informàtiques (programa 92010), per 505.454,03 euros. − La prestacions de serveis del contracte de salut laboral (programa 92230), per import de 58.265,02

euros. − El pla de formació dels bombers (programa 13600) en compliment del conveni amb l’Autoritat Portuària

de Balears, per import de 51.088,33 euros. − El manteniment de la finca d’Alforí de Dalt (programa 17200), per import de 80.000,00 euros. − Les despeses relacionades amb el desenvolupament de cursos de formació ocupacional, tallers i

processos d’inserció (programa 24100), per un import superior als 300.000,00 euros. − El programa d’oci juvenil (programa 33450), per import de 69.000,00 euros. − IGA Menorca (programa 34100), per import de 234.000,00 euros. − L’organització de la fira agroalimentària “Made in Menorca” (programa 41900), per import de 80.000,00

euros. − La neteja i senyalització de monuments (programa 33600), per import de 150.000,00 euros. − El desenvolupament d’accions de creació de producte turístic (programa 43200), per import de

70.000,00 euros. − L’encomana a SILME per a la gestió i manteniment de la xarxa de fibra òptica (programa 46200), per

import de 128.000,00 euros. − La revisió del catàleg de llocs de feina (programa 92020), per import de 72.600,00 euros La despesa prevista d'aquest capítol per a l'exercici 2017 és 11.274.431,94 euros. 3.1.3 Capítol 3. Despeses financeres i capítol 9, passius financers En els capítols 3 i 9 del pressupost es consignen els crèdits necessaris per atendre la càrrega financera del CIM. El capítol 3 correspon a interessos, mentre que al capítol 9 s’apliquen les amortitzacions dels préstecs. L’evolució del tipus d’interès de mercat del darrer any ha servit per determinar la previsió. D'acord amb l'esmentada evolució de l'interès de referència per al pressupost de 2017 és de 0,15%. Si durant l’exercici pressupostari es produís un augment del tipus d’interès, s’haurien d’acordar els ajusts escaients. Per a una millor comprensió es proporciona la taula següent:

�

Interessos préstecs 23.627,30

Interessos sentència núm. 338 (Cesgarden) 549.468,88

Interessos de demora 10.000,00

Interessos expropiacions 20.000,00

Interessos avals 10.194,45

Total 613.290,63

Estimació total despesa financera capítol 3

176


Respecte al 2016 s'ha reduït la previsió de pagaments per interessos en un -34,66 %. Les raons principals són, per una part, la millora de la situació del mercat financer i de la decisió de no augmentar l'endeutament i, per l'altra, l'amortització anticipada abans de finalitzar l'any 2016 de part del deute de la corporació fins a l'import de 4.484.626 � per l’aplicació, per un costat, de l’article 12.5 de la LOEPSF que estableix que “Els ingressos que s’obtinguin per damunt del que està previst s’han de destinar íntegrament a reduir el nivell de deute públic”-durant el 2015, la recaptació del CIM i dels seus ens es situà un milió d’euros (1.003.543 �) per damunt de les previsions inicials- i, per l’altre, per l’aplicació de l’article 32 de la LOEPSF que estableix que, en el supòsit que la liquidació se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar a reduir el nivell d’endeutament net (deute públic). La Disposició Addicional 6a flexibilitza aquesta exigència si s’acompleixen determinades condicions. En aquest cas, el superàvit es destinarà a: fer front a les operacions pendents de pagament i altres despeses d’anys anteriors (compte 413 “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”), si escau, executar inversions financerament sostenibles i, finalment, amortitzar endeutament net.

En conjunt, el capítol 3 inclou els interessos dels préstecs concertats en exercicis anteriors, els interessos de la sentència núm. 338, els interessos d'expropiacions -lligats principalment al Departament de Mobilitat-, els interessos d'avals bancaris i els interessos de demora. Les amortitzacions previstes (cap. 9) per aquest pressupost pugen a 5.348.370,28 euros. L'annex sobre l’estat del deute permet interpretar més clarament quin és el grau d’endeutament i el cost que aquest suposa sobre exercicis futurs, així com la càrrega financera que l’entitat suportarà amb els préstecs actualment concertats. Aquestes estimacions es realitzen amb el tipus d'interès actual i sense tenir en compte la possibilitat de concertar més endeutament bancari. El fet més rellevant és el que es deriva del compliment de la sentència del contenciós 821/2003 interposat per SITEME Menorca S.L. (succeïda per CESGARDEN S.L.), en els termes acordats pel Ple en sessió d'11 de setembre de 2013, implica una important despesa anual. Així, des de l'1 de gener de 2016 l’amortització anual és de 2.726.403,37 euros, a més dels interessos corresponents (549.468,88 euros per al 2017) 3.1.4 Capítol 4. Transferències corrents El capítol 4 recull les dotacions pressupostàries corresponents a aportacions del Consell Insular de Menorca a persones, entitats i institucions per finançar despeses corrents sense contraprestació directa per part dels perceptors, així com les subvencions a empreses concessionàries per finançar dèficits dels serveis públics insulars (transports, etc.). Convé recordar que el CIM disposa d'un pla estratègic de subvencions, les línies estratègiques del qual s'han modificat per ajustar-les als objectius específics que l'actual equip de govern ha definit a través de la

Superàvit pressupostari 4.763.737 �

Compte 413

1.282.698 �

Art. 32 DA 63.481.039 �

Art. 12.51.003.587 �

Reducció del deute públic 4.484.626 �

Ingressos obtinguts per sobre dels previstos�

Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit pressupostari 2015

177


participació d'entitats i d'administracions i amb el compromís d’aprofundir durant el proper exercici en el procés de valoració i revisió de les formes i actuacions que es recullen dins de l'esmentat document. Per al 2017 l'import d'aquest capítol suma la quantitat de 19.440.601,55 euros, un 8,79 % superior al 2016. Les actuacions més destacables ja s'han descrit en apartats anteriors de la present memòria. 3.1.5 Capítol 5. Fons de Contingència L'article 31 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, diu: “L’Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals han d’incloure en els seus pressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que s’ha de destinar, quan escaigui, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat que es puguin presentar al llarg de l’exercici. La quantia i les condicions d’aplicació de la dotació ha de ser determinada per cada administració pública en l’àmbit de les seves competències respectives.” Com que la normativa esmentada deixa llibertat a cada administració pública per determinar la quantia i condicions d'aplicació, s'ha considerat adequat -d'altra forma perjudicaria els compromisos de despesa adquirits- incrementar la dotació del fons fins els 500.000 euros. Es manté el criteri de l'exercici anterior per determinar la dotació a partir de l'avaluació que algunes partides de despesa -principalment lligades a afers socials- puguin desviar-se de l’evolució lògica prevista. De la mateixa manera, s’ha volgut fer una previsió de recursos per assumir el deute derivat de la liquidació del Consorci dels penya-segats del port de Maó, si aquesta arriba a produir-se. 3.2 DESPESES DE CAPITAL 3.2.1 Capítol 6. Inversions reals i capítol 7, transferències de capital En aquest apartat explicarem els crèdits pressupostaris per atendre noves inversions o de reposició (cap. 6) i els crèdits destinats al finançament d'inversions de tercers (cap. 7). En l’annex d'inversions del pressupost es pot veure el detall d’aquestes, així com el seu finançament. Està previst seguir amb el mateix criteri imputant al capítol 7 les aportacions compromeses amb els consorcis que tenen com a finalitat amortitzar els préstecs contrets. Cal recordar que no resulta possible, per al moment, acudir a l’endeutament bancari per finançar les inversions. En aquest sentit constitueixen els recursos de la corporació destinats a finançar les inversions previstes per a l’any 2016 els integrats per: − Transferències de capital de l’Estat i transferències de capital de la CAIB (entre d’altres: inversions

estatutàries, finançament en carreteres, etc.). − Ingressos propis afectats a capital (fons de compensació interinsular i fons interinsular de finançament

de serveis afectat a inversions). − Estalvi de la corporació.

�

�

�

�

�

�

�

�

En relació amb les inversions, que es troben prou ben detallades a l'annex corresponent. Sí que convé assenyalar que dels projectes que el Consell Insular de Menorca ha presentat perquè pugui ser executats a càrrec de l’Impost de Turisme Sostenible, només s’han pressupostat aquells que es duran a terme amb

Concepte Finançament InversionsA) Previsió d’inversió de l’exercici (cap. 6+7) 27.118.352,86B) Finançament aliè de capital 15.833.298,51C) Préstecs per finançar inversions 0,00D) Ingressos propis afectats a capital 5.125.986,04E) Estalvi aplicat a inversions 6.159.068,31TOTAL 27.118.352,86 27.118.352,86

Pressupost 2017

178


independència de què finalment siguin escollits –de fet, no s’ha previst una partida d’ingrés per aquest concepte al tractar-se d’un import desconegut a hores d’ara- Els dos projectes pressupostats són:

- Consolidació de la murada oest del castell medieval islàmic de Santa Agueda (111.844,05 euros) - Pla d’actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls (260.695,99 euros)

3.2.2 Capítol 8. Actius financers El capítol 8 recull els crèdits destinats a bestretes salarials del personal i préstecs a favor d'entitats que realitzin funcions d’utilitat pública o interès social. L'import total pressupostat suma 275.000,00 euros. 3.3 REPERCUSSIÓ MUNICIPAL DELS PRESSUPOSTOS DE DESPESES Es considera important detallar la despesa del CIM que repercuteix més directament sobre els municipis de l'illa pel fet d’estar adreçada als ajuntaments i consorcis locals. �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Partida econòm ica Im port

13600 4620001 Bombers semiprofessionals 282.000,00 �

15100 4670000 Aportacions a Consorcis 175.000,00 �

17200 4620030 Conveni Ajuntament de Ferreries-Centre de Geologia de Menorca 20.000,00 �

23111 4620005 Ajuts per als EMIF dels Ajuntaments 312.000,00 �

23124 4620000 Pla Insular Família. Finançament menjadors infantils 86.320,00 �

23131 4620003 Finançament Serveis Socials Comunitaris Bàsics 1.300.000,00 �

23134 4620004 Centre de promoció de l'autonomia de Ciutadella 50.000,00 �

23134 4620015 Places dependència geriàtrics municipals 1.375.000,00 �

23134 4620021 Places dependència convenis 180.801,07 �

23134 4620040 Centre de dia d'Alzheimer de Ciutadella 40.000,00 �

23134 4670002 Aportació Consorci Sociosanitari de Santa Rita 1.727.274,60 �

23134 4670010 Aportació Consorci Sociosanitari de Menorca 850.000,00 �

23134 4670020 Consorci Sociosanitari Menorca. Santa Rita: Pla de Qualitat 50.000,00 �

23135 4670030 Servei per a persones amb discapacitat: Consorci APROP 41.400,00 �

32600 4620022 Educació musical 32.000,00 �

32600 4620024 Escoles infantils 200.000,00 �

32600 4620025 Convenis amb ajuntaments per ajusts educació 0-3 110.000,00 �

33400 4890000 Fundació Teatre Principal de Maó 40.000,00 �

33400 4890005 Teatre des Born de Ciutadella 40.000,00 �

33400 4490010 Fundació ca n'Oliver 60.000,00 �

33450 4620007 Subvencions a ajuntaments, dinamització i SIJ 50.000,00 �

33600 4670004 Consorci Historicomilitar 20.000,00 �

34100 4620017 Ajuts ajuntaments 10.000,00 �

34100 4620018 Ajuts Ajuntaments per joves amb risc d'exclusió social 20.000,00 �

34100 4670003 Aportació Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella 50.000,00 �

34100 4670006 Aportació Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó) 61.900,00 �

17200 4670005 Aportació a Consorci de Residus i Energia de Menorca 90.000,00 �

41000 4891003 Conveni Leader 90.000,00 �

41900 4620000 Conveni Aj. Alaior: Fira del Camp 12.000,00 �

41900 4620001 Conveni Aj.des Mercadal: Fira del Cavall 4.500,00 �

43900 4600008 Ajuts als ajuntaments per a la dinamització comercial dels centres urbans 90.000,00 �

43910 4620010 Fira Artesania Ferreries 7.000,00 �

92201 4670001 Aportació al Consorci Penya-segat del Port de Maó 5.453,51 �

Total 7.482.649,18 �

Program a pressupostari

179


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Al marge d'aquesta despesa es considera rellevant assenyalar els programes derivats de serveis de caràcter insular: − 92201 Servei de Cooperació Local i Assistència als Municipis: 377.377,48 euros (convé assenyalar

que a partir de 2017 inclou també el programa 94300 “Pla insulars de cooperació”, dotat amb 1,5 milions euros)

− 92230 Servei Insular de Salut i Seguretat Laboral: 163.869,99 euros − 13600 Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament: 2.770.707,96 euros − 92202 Servei Insular d’Acollida d’Animals: 238.380,45 euros �

Partida econòm ica Im port

23134 7670000 CSS Santa Rita: Pla de Qualitat 100.000,00 �

23135 7891600 Pla d'equipaments Fundació per a Persones amb discapacitat 100.000,00 �

33400 7622600 Pla d'equipaments culturals (biblioteques i arxius) 90.000,00 �

34100 7624700 Inversions millora i manteniment instal·lacions esportives 250.000,00 �

34100 7677000 Aportació capital a Consorci Desenvol. Esportiu de Ciutadella 79.704,00 �

34100 7677001 Aportació Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional (Maó) 237.500,00 �

43000 7620300 Pla dinamització Ciutadella 41.197,00 �

43000 7620400 Pla dinamització Cala en Porter - Alaior 44.182,00 �

43000 7628000 Pla dinamització des Mercadal 15.000,00 �

43200 7670000 Túnels des Castell 31.129,79 �

44100 7600010 Nova estació d'autobusos de Ciutadella 200.000,00 �

45300 7600001 Millora de camins de la xarxa local i rural 250.000,00 �

92201 7678000 Aportació al Consorci Penya-segat del Port de Maó 116.089,94 �

92201 7625200 Plans insulars de cooperació (POS) 1.500.000,00 �

Total 3.054.802,73 �

Program a pressupostari

180


MEMÒRIA DE RECURSOS HUMANS I EXPLICATIVA DE LA PLANTILLA

181


MEMÒRIA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE PERSONES: PLANTILLA 2017 1. Introducció El conjunt de recursos humans d’una institució ha de respondre a les seves necessitats per tal de donar els serveis propis de les seves competències, tot mantenint els principis de racionalitat, eficiència, eficàcia i qualitat dels serveis.

A més, quan la institució de què es tracta és una administració pública, s’han de tenir en compte les disposicions legals que determinen la confecció i organització dels mitjans personals que formen la plantilla. Així mateix, s’ha continuat la pràctica iniciada el 2013 de distribuir les despeses de seguretat social i productivitat en cadascun dels programes pressupostaris, cosa que dóna una major informació sobre l’evolució de la despesa i en permet un major control. Per a l’exercici 2017, el canvis que es preveuen tenen tres eixos bàsics:

a) Crear les noves places que permetin el millor desenvolupament dels objectius estratègics de la corporació.

Nous projectes requereixen sovint noves estructures, aquest seria el cas de Reserva de Biosfera o Habitatge. En altres casos requereix un reforç de l'estructura que permeti donar sortida als compromisos i als canvis legislatius, com seria el cas del Servei d'Ordenació Turística.

Aquests canvis requereixen també reforçar l'estructura de Serveis Generals per permetre donar un suport eficaç a les necessitats dels departaments.

b) Propiciar la carrera professional del personal.

Hi ha dos motius per atendre aquesta necessitat, per un costat el dret reconegut per llei del personal del sector públic a la carrera professional. Per l'altra banda aquest dret té també un component d'eficàcia.

Quan parlam d'eficàcia ens referim al coneixement que el personal que ja treballa a l'Administració té d'una realitat tan complexa com l'Administració pública. Propiciar la seva carrera professional és també incentivar la formació professional dels treballadors, així com recollir tota aquesta experiència i abocar-la a l'Administració.

c) Estabilitzar els llocs de treball creats en precari mitjançant interinatges o programes.

És ben sabut que les restriccions legals a la creació de noves places a l'Administració pública en nom de l’estabilitat pressupostària relega una bona part del personal a tenir un lloc de treball en precari. Anar regularitzant aquesta situació és un objectiu de la corporació. Així mateix, en ocasions es contracta per programes objectius puntuals que finalment s'acaben considerant necessitat pròpia, moment en el qual cal propiciar la interiorització dels llocs de feina.

182


2. Bases per a la interpretació: plantilla i oferta pública 2.1. Oferta pública d’ocupació 2017 El Consell Insular de Menorca ha d’aprovar i publicar anualment la seva oferta pública d’ocupació, d’acord amb el que estableixen els articles 91.1 de l’LBRL i l’article 128 del TRRL, seguint els criteris fitxats en la normativa bàsica estatal.

Així mateix, cada any les lleis de pressupost de l’Estat fixen, en l'exercici de la seva competència atorgada pels articles 149.1.13 i 156.1 de la Constitució, els criteris d’aplicació obligatòria per part de les administracions públiques a l’hora d’aprovar la seva oferta pública.

L'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos generals de l'Estat per a 2016 estableix els criteris per elaborar l'oferta pública d'ocupació per a 2016. Atès que en la data d'elaboració del pressupost no s'ha aprovat encara el Pressupost general de l'Estat per a 2017, utilitzarem els criteris establerts per a 2016. La taxa de reposició s'estableix en el 100 % per als sectors que el punt 2 de l’apartat un de l’article 20 considera prioritaris, entre els quals en trobam alguns que corresponen a algunes competències del Consell Insular de Menorca: assessorament jurídic i gestió dels recursos públics, personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis, personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials i els que gestionen prestacions i polítiques actives en matèria d'ocupació. Per a la resta de sectors, la reposició és d'un màxim del 50 %. Per al càlcul de la taxa de reposició s'ha calculat la diferència entre els treballadors que varen causar baixa durant l'exercici anterior i la dels treballadors fixos que s'hagin incorporat. Dins aquest còmput cal entendre incloses les baixes per jubilació, mort, pèrdua de la condició de funcionari, renúncia, declaració d'excedència sense reserva de lloc de feina o l'extinció del contracte de treball. No computaran en aquest límit les places que es convoquen per a la provisió mitjançant processos de promoció interna.

Durant 2016, s’han produït onze baixes, de les quals tres són d'un sector prioritari que es podrien cobrir al 100 %, mentre que les vuit restants corresponen a altres sectors, que poden ser coberts en un 50 %. El total de places a incloure a l'oferta pública d'ocupació per a 2017 és de nou places.

2.2. Bases per a la interpretació de la plantilla pressupostària per a l’exercici 2017

En la previsió dels crèdits pressupostaris per fer front a la plantilla de l’any 2017, s’ha previst l'increment de l’1 % respecte a les retribucions de l’any 2016, a l'espera de l'aprovació dels Pressupostos generals de l'Estat que estableixin l'increment real per a 2017. S’ha previst la despesa de les contractacions compromeses i la de les substitucions per vacances o malalties en els serveis d’atenció a persones les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any. 2.3. Places noves en plantilla per al 2017 En la plantilla per a l’any 2017, s’han inclòs les següents 22 noves places: 2 tècnics de gestió, 1 psicòleg, 1 tècnic de telecomunicacions, 1 tècnic de sistemes d’informació georeferencial, 2 tècnics de turisme, 1 tècnic mitjà, 1 tècnic de recursos humans, 1 tècnic d’administració especial, 3 administratius, 2 auxiliars administratius, 1 guarda de pesca, 3 bombers, 2 vigilants de camins i 1 ordenança xofer. 2.4. Amortitzacions, canvis de jornada i extincions de places

183


S’amortitzen 10 places: 1 conductor de 1a, 1 oficial agropecuari, 1 operari de neteja, 1 assistent de presidència, 1 guarda patró, 1 ordenança, 1 majordom, 1 oficial de manteniment i 2 oficials de brigada.

Dues places, ara ocupades, es declaren a extingir: 1 mariner i 1 auxiliar administratiu.

Tres places modifiquen les seves condicions i passen d’una jornada parcial a una jornada completa: 2 psicòlegs i 1 ATS / DUI.

2.5. Canvis ens els programes pressupostaris i d’adscripció de llocs de treball Pel que fa a l’estructura de la plantilla, experimenta un important reordenament. Es creen dos nous programes per reordenar els departaments i 11 de les places de plantilla canvien de programa. DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Aquest és el departament amb un major nombre de treballadors i amb més serveis externs amb estructura pròpia.

Objectius

• Àrea de Gestió Administrativa: La gran dimensió del departament fa que en el seu cas l'AGA estigui formada per un cap de secció, un administratiu i quatre auxiliars administratius.

És necessari un reforç tècnic a l'AGA mitjançant la creació d'una plaça de tècnic de gestió.

• Caps de servei i directors de centres: En general els serveis externs estan mancats d'estructura. És necessari recuperar la figura del cap de servei o director de tots els serveis del departament.

• Normalització jornades especials: El departament disposa de dos psicòlegs amb jornades especials, amb un 53,33 % i 57,14% de la jornada respectivament, i d'un ATS DUI amb un 71,42 % en dos dels centres sociosanitaris.

Aquest augment de jornada suposarà per un costat suplir la dedicació dels caps de servei o directors que hauran de sortir de la plantilla pròpia, així com donar cobertura a la nova realitat dels centres sociosanitaris.

• En canvi hi ha diverses places que han quedat minvades en les seves competències i que caldria reordenar. Les tasques del tècnic de Promoció de la Salut han quedat en bona part absorbides pel Departament de Cultura. El servei de suport a la Xarxa EMIF i al Programa de mediació ha dispersat amb el anys part de les seves tasques. Per aquest motiu s'unifiquen els dos serveis i un dels tècnics passa a desenvolupar noves necessitats en el programa d'Habitatge del departament de Serveis Generals.

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA Programes

Denominació

23100 AGA Departament de Benestar social i Família 1 Creació Funcionari TÈCNIC DE GESTIÓ

23111 Suport Xarxa EMIF i programa de mediació 1 Canvi programa Funcionari TREBALLADOR SOCIAL

Passa a 23110. Coordinació i suport a la xarxa d’habitatge social de Menorca 23123 Suport Insular de Família: Secció d’adopció i acolliment familiar

1 Canvi horari Funcionari PSICÒLEG 53,33 % a 100 % 23132 Centre de Dia per Persones amb Discapacitat Psiquiàtrica

184


1 Creació Funcionari PSICÒLEG 23133 Residència i Centre de Dia i altres serveis assistencials per a gent gran

1 Canvi horari Laboral PSICÒLEG 57,14 % a 100 % 1 Canvi horari Laboral ATS/DUI 71,42 % a 100 %

23135 Residència i Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat 1 Amortització Laboral AUXILIAR D’INTERNAT Crea nova plaça Programa 23133 Residència i Centre de Dia i altres serveis

assistencials per a gent gran

DEPARTAMENT DE MOBILITAT El departament s'estructura en dos serveis que tot i haver estat en departaments diferents en altres legislatures estan íntimament relacionats.

Objectius

• Cadascun dels dos programes disposa de dos auxiliars administratius i cap administratiu, la qual cosa no sembla equilibrada. Tot i que l'objectiu seria que cada programa disposés d'un auxiliar i un administratiu, les restriccions pressupostàries permeten únicament millorar l'estructura administrativa del programa de transports i queda pendent per a una propera OPO la del programa de carreteres.

• Brigades: El Servei de Carreteres disposa d'una brigada de carreteres que ha anat minvant al llarg dels anys, tant per jubilacions com per necessitat d'adaptació del lloc de treball a alguns dels seus membres. En canvi ara es plantegen noves necessitats, com la vigilància del Camí de Cavalls. S'amortitza una plaça que passa al programa de l'Agència de Reserva de Biosfera per a la creació dels vigilants de camins.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

Programes Denominació 44100

Transports

1 Creació Funcionari ADMINISTRATIU 1 Extingir Funcionari AUXILIAR ADMINISTRATIU

45300 Carreteres 1 Amortització Laboral CONDUCTOR 1ª

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I RESERVA DE BIOSFERA La Reserva de Biosfera és evident que no pateix d'una manca d'estructura sinó d'una infradotació de recursos humans.

Entenent però que la reserva és un concepte transversal que abraça una gran part de les activitats de Menorca, part de les seves funcions es coordinaran amb altres serveis com el Consorci de Residus i Energia de Menorca.

Respecte a Medi Ambient, cal reestructurar l'estructura del departament, que per efecte de la divisió de competències entre dos departaments ha quedat partit.

Cal una revisió del conveni amb FOGAIBA. El personal del Consell Insular assumeix la feina pròpia d'aquest organisme, atès que el personal que hi destina FOGAIBA és totalment insuficient, especialment en l'època en la qual es convoquen ajuts.

Objectius

185


• Crear dues noves places de vigilants de camins amb places amortitzades d'altres serveis. • Es traspassa un agent mediambiental del programa de caça. • Unificar l'Àrea de Gestió Administrativa, que inclou tant l'estructura de Ciutadella com la de

Maó; tot el personal administratiu passarà a formar part de l'AGA amb dues seus físiques. En ambdós casos l'estructura és la d'un cap de negociat, un administratiu i dos auxiliars administratius. Tenint present que aquest departament, tant a Ciutadella com a Maó fa atenció directa al públic i per tant cobreix part de les funcions pròpies del SAC, es considera que és una estructura equilibrada i suficient.

• Aquest departament té també pendent aclarir la situació del personal transferit de l'empresa SEMILLA. Aquest tràmit és imprescindible per poder modificar la categoria i la descripció d'alguns llocs de feina que permetin una millor adaptació a les necessitat reals del Servei de Pesca.

• Es crea una plaça de guarda de pesca, a la vegada que s'extingeix una plaça de mariner.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I RESERVA DE BIOSFERA Programes

Denominació

17200 Agència Reserva de Biosfera 2 Creació Funcionaris VIGILANTS DE CAMINS Per amortització d’una plaça d’OFICIAL DE BRIGADA programa 93300. Serveis

Tècnics, Manteniment i Edificació i una plaça OFICIAL AGROPECUARI programa 41230. Formació Agrària

41000 AGA del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera 1 Canvi programa Funcionari ADMINISTRATIU 2 Canvi programa AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 Canvi programa ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA

Provinents de 41200. Agricultura 41200 Agricultura

1 Canvi programa Funcionari ADMINISTRATIU 2 Canvi programa AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 Canvi programa ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA

41000. AGA del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera 41230 Formació agrària

1 Amortització Laboral OFICIAL AGROPECUARI Es crea plaça de VIGILANT DE CAMINS del programa 17200. Agència Reserva de

Biosfera 41240 Ramaderia

1 Amortització Funcionari OPERARI DE NETEJA 41500 Reserva Marina del Nord de Menorca

1 Creació Funcionari GUARDA DE PESCA 1 Extingir Laboral MARINER

DEPARTAMENT D'OCUPACIÓ, PROJECCIÓ ECONÒMICA, JOVENTUT I ESPORTS Aquest departament, juntament amb el de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera, són els que han patit la divisió de l'antic departament d'economia i amb aquest la del personal adscrit.

Durant aquest any s'ha continuat treballant transversalment amb personal de dues conselleries diferents. En algun cas aquesta situació encara continuarà per la impossibilitat de disposar de més personal i ateses les funcions que algun d'ells desenvolupa i que és essencial per als dos departaments, però en alguns casos el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica, Joventut i Esports té intenció de reorganitzar el departament optimitzant el personal.

186


Objectius

• Es crea l'Àrea de Gestió Administrativa incorporant un auxiliar administratiu provinent del programa d'Artesania.

• L'impuls del desenvolupament de les competències de Joventut és una de les prioritats que s'ha marcat l'equip de govern, per aquest motiu es crea una plaça d'administratiu per donar suport al tècnic.

• Durant els darrers anys s'han impulsat diversos contractes per programes per a gestionar inicialment la instal·lació de la fibra òptica de la xarxa per a l'Administració. A poc a poc s'han incorporat noves necessitats relacionades amb les comunicacions, atesa la importància actual d'aquest sector. Per aquest motiu s'interioritza aquest servei i es crea una plaça de tècnic de telecomunicacions.

DEPARTAMENT D'OCUPACIÓ, PROJECCIÓ ECONÒMICA, JOVENTUT I ESPORTS Programes

Denominació

92050 ÀGA Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports Es crea un nou programa d'Àrea de Gestió Administrativa del Departament

d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports. 2 Canvi programa Funcionaris AUXILIAR ADMINISTRATIU

Prové de 43910 Artesania 33450 Joventut

1 Creació Funcionari ADMINISTRATIU 46200 Innovació

1 Creació Funcionari TÈCNIC EN TELECOMUNICACIONS Durant els darrers anys s'ha contractat aquest servei per programes, però en aquests

moments es considera ja una necessitat estructural, per la qual cosa es crea la plaça i es deixa de contractar per programes.

43910 Artesania 1 Canvi programa Laboral AUXILIAR ADMINISTRATIU

Es desplaça al Programa 24100. AGA del departament DEPARTAMENT D'ORDENACIÓ TERRITORIAL I TURÍSTICA Aquest és un dels departaments amb un pes públic més important. Actualment es compon de dos grans programes, que per la seva importància són susceptibles de ser individualitzats en noves estructures de govern, per la qual cosa no és recomanable la creació d'una AGA comuna.

L'Ordenació del Territori és un programa prioritari per a la corporació. A diferència d'altres programes també preferents, el Servei ha de fer front a dues necessitats paral·leles, d'una banda la gestió ordinària del territori, una funció principal que requereix un equip de treballadors equilibrat i suficient, i per l’altra la corporació actual s'ha proposat la revisió del Pla territorial insular, una tasca que no és possible de gestionar de forma paral·lela a les tasques habituals.

Canvis estructurals

• Durant els darrers anys s'han impulsat diversos contractes per programes per a diversos projectes de georeferenciació. Aquesta experiència ha mostrat un gran potencial per aplicar a projectes de diferents departaments; per aquest motiu s'interioritza aquest servei i es crea una plaça de tècnic de sistemes d'informació georeferencial.

• Les necessitats immediates del departament són les de comptar amb l'equip redactor de la revisió del PTI. Aquest equip, en ser transitori, no és objecte de l'oferta pública d'ocupació, sinó de la contractació mitjançant un programa específic. Però cal reforçar l'equip

187


administratiu del departament que també donarà suport a aquests tècnics mitjançant la creació d'una nova plaça d'auxiliar administratiu.

• Els canvis legislatius en l'àmbit de l'ordenació turística han modificat totalment les necessitats del servei, que s'han desplaçat cap al sector tècnic, especialment la competència d'inspecció. Per aquest motiu es creen dues places d'inspector de turisme.

• En canvi la plaça de tècnic de turisme, pròpia de la promoció, es desplaça al programa del Llatzeret, que requereix un tècnic per desenvolupar i gestionar aquest nou projecte.

• El compromís de l'equip de govern amb els sectors econòmics requereix de la contractació d'un nou tècnic arquitecte o enginyer per reforçar la resposta ràpida a les necessitats del sector.

DEPARTAMENT D'ORDENACIÓ TERRITORIAL I TURÍSTICA Programes

Denominació

15100 Ordenació del Territori 1 Creació Funcionaris AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 Creació Funcionari TÈCNIC DE SISTEMES

D'INFORMACIÓ GEOREFERENCIAL

Durant els darrers anys s'ha contractat aquest servei per programes; en aquests moments es considera ja una necessitat estructural, per la qual cosa es crea la plaça i es deixa de contractar per programes.

43000 Ordenació Turística 2 Creació Funcionari TÈCNIC DE TURISME 1 Creació Funcionari TÈCNIC MITJÀ 1 Canvi programa Funcionari ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL Prové 43000 d'Activitats classificades. 1 Canvi programa TÈCNIC MITJÀ

Es trasllada al programa 43901 Llatzeret 43000 Activitats Classificades

S'elimina el programa d'activitats classificades que passa a formar part d'Ordenació Turística.

1 Canvi programa Funcionari ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA Aquest és un departament que actualment el componen quatre serveis molt poc uniformes i per tant susceptibles de canviar en un organigrama posterior. Això fa que no sigui convenient proposar una AGA.

Canvis estructurals

• El Servei del Llatzeret necessita un estudi d'adaptació del personal i les seves funcions a l'organigrama del Consell. Aquest estudi està previst que es pugui tenir llest durant 2017. En tant no es produeix aquest reordenament, s'amortitza una plaça de guarda patró ara vacant i que durant aquest temps no s'ha considerat necessari cobrir.

• Es rep una plaça de tècnic de turisme provinent del programa d'Ordenació Turística per desenvolupar i gestionar el projecte del Llatzeret.

• El Servei que dóna suport als òrgans de govern està composat bàsicament per personal eventual, l'estructura del qual la crea el cartipàs. Aquest servei inclou també el personal de suport administratiu a la gestió de Presidència. En aquests moment està format per una administrativa. Es considera que el personal administratiu necessita un reforç, per la qual

188


cosa es crea una plaça d'auxiliar administratiu, que donarà també suport al Gabinet de Comunicació.

• S'amortitza la plaça d'assistent del president i la funció de xofer passa a un ordenança, que combinarà ambdues funcions.

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Programes

Denominació

91200 Òrgans de Govern 1 Creació Funcionaris AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 Amortització Funcionari ASSISTENT DE PRESIDÈNCIA

43901 Llatzeret 1 Canvi programa Funcionari TÈCNIC MITJÀ Prové de programa 43000. Ordenació Turística 1 Amortització Laboral GUARDA PATRÓ

DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE

Aquest departament és un dels que disposa de més serveis i fins a la data i segurament el més estable en la seva coherència interna.

Objectius

• Es reforça el Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament amb la creació de tres noves places, en previsió de l'aprovació del pas dels treballadors a una segona activitat, motiu pel qual és necessari rejovenir la plantilla.

• Es recupera el programa de coordinació i suport a la Xarxa d’Habitatge Social de Menorca, per donar suport a un compromís de l'equip de govern en una de les qüestions socials que requereix major atenció. A aquest programa s'assigna una treballadora social procedent del Departament de Benestar Social i Família.

• La necessitat de passar de la gestió del personal a la gestió de persones requereix un esforç de planificació suplementari a l'activitat diària de gestió de contractes, nòmines, permisos i llicències. Per ordenar l'activitat i desenvolupar nous projectes es crea una nova plaça de tècnic de relacions laborals.

• És imprescindible reforçar el programa d'assessorament jurídic, un programa transversal que des de fa anys dóna mostres de saturació. Es crea una nova plaça d'assessor jurídic.

• En canvi es crea un programa específic per a Contractació per deslligar-lo de les tasques pròpies Serveis Jurídics i Assessorament Legal i donar un gir a la gestió dels subministraments i els contractes. Aquest nou programa incorpora un auxiliar i un administratiu d'altres programes i crea una plaça de tècnic de gestió. Tot i que deslligat dels Serveis Jurídics s'espera que pugui a la vegada descarregar d'una part essencial de la gestió dels contractes. La creació d'aquest programa haurà de fer replantejar el Servei de Proveïment, ara lligat al programa de Ciutadania i Qualitat.

• S'amortitzen dues places d'ordenança del Servei de Ciutadania i Qualitat, a la vegada que es crea una plaça d'ordenança xofer que doni resposta a la vegada al perfil d'ordenança i de xofer de Presidència.

• S’amortitza una plaça d’oficial de brigada del Serveis Tècnics i Manteniment i Edificació, a la vegada que se’n crea una de vigilant de camins al programa de Reserva de Biosfera. Tant en el cas de la brigada com en la d’ordenances, cal estudiar el model que es proposa d'aquí

189


endavant. La creació de la nova Relació de llocs de treball serà un bon moment per fer aquests plantejaments.

• Es crea una plaça d’administratiu, a la vegada que s’amortitza una plaça d’oficial de manteniment, actualment vacant, i es declara a extingir la plaça d’auxiliar administratiu.

DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE

Programes

Denominació

13600 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament 3 Creació Funcionaris BOMBERS

92000 AGA Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 1 Canvi programa AUXILIAR ADMINISTRATIU

Passa al programa 92080 Contractació. 23110 Coordinació i suport a la Xarxa d’Habitatge Social de Menorca

1 Canvi programa Funcionari TREBALLADOR SOCIAL Prové del programa 23111 de Suport Xarxa EMIF i programa de mediació.

92020 Servei de Gestió de Persones 1 Creació Funcionari TÈCNIC DE RECURSOS

HUMANS 1 Canvi programa Funcionari ADMINISTRATIU Prové del programa 44100 de Transports. 1 Canvi programa Funcionari AUXILIAR ADMINISTRATIU

Es traspassa al programa 44100 de Transports. 92060 Serveis Jurídics i Assessorament legal

1 Creació Funcionari TAE Canvi programa Funcionari ADMINISTRATIU

Es traspassa al programa 92080 de Contractació. 92080 Contractació Es crea un nou programa de Contractació

1 Creació Funcionari TÈCNIC DE GESTIÓ 1 Canvi programa Funcionari ADMINISTRATIU

Prové del programa 92060 de Serveis Jurídics i Assessorament Legal. Canvi programa Laboral AUXILIAR ADMINISTRATIU Prové 92000 AGA Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i

Habitatge. 92500 Ciutadania i Qualitat

1 Creació Funcionari ORDENANÇA / XOFER 1 Amortització Funcionari ORDENANÇA 1 Amortització Funcionari MAJORDOM 93300 Serveis Tècnics i Manteniment i Edificació

1 Creació Funcionari ADMINISTRATIU 1 Amortització Funcionari OFICIAL DE MANTENIMENT 2 Amortització Funcionari OFICIAL DE BRIGADA Es crea 1 plaça de VIGILANT DE CAMINS del programa 17200. Agència Reserva de

Biosfera 2.3. Altres aspectes A la columna “Tipus” s’indica si la plaça és de funcionari o laboral amb la lletra corresponent, F o L; a la columna “Oferta pública”, s’indica amb V si està vacant, amb P si està proveïda i amb EX si està en excedència; pel que fa a la columna "Situació administrativa”, es reflecteix la situació de la plaça segons la seva ocupació, amb una I si està coberta interinament, amb una P si és en propietat, amb una V si està vacant, amb CS si està coberta en comissió de serveis i amb EV si es tracta de personal eventual.

190


Tot i que el personal laboral eventual per obra o servei i els funcionaris per a programes contractats com preveuen l’Acord marc dels funcionaris i el Conveni col·lectiu del personal laboral, necessaris per dur a terme els programes o cobrir les substitucions per vacances, malalties, permisos o llicències, entre d’altres, no s'inclouen en plantilla, com estableix l'OM de 4 de novembre de 1979, se'n consigna el crèdit corresponent en la partida 131 del personal laboral, a l’AGA de cada departament. El total de la plantilla per a 2017 és de 423 places.

191


192


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

193


PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A L’EXERCICI 2017 1. TERMES GENERALS 1.1. Marc normatiu El marc normatiu bàsic en què s’emmarca el Pla estratègic de subvencions inclou les disposicions següents:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions - Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB

1.2. Definicions El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Menorca per al 2017 estableix la previsió de l’activitat subvencionadora en la línia de foment d’activitats d’interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. D’acord amb aquesta normativa, el Pla estratègic ha de concretar els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, supeditats en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquest pla té caràcter programàtic i el seu contingut no generarà drets ni obligacions. La seva efectivitat queda condicionada a l’execució de les diferents línies de subvenció, atenent principalment el fet condicionant de les disponibilitats pressupostàries. El Pla estratègic pretén ser un instrument que canalitza i ordena el desenvolupament d’actuacions en matèria de subvencions adreçades a la consecució dels objectius de cada programa que es recullen en el pressupost del Consell Insular, amb el valor que representen la seva aprovació i el seu seguiment en termes d’eficàcia, eficiència i transparència. El concepte de subvenció s'ajusta al que estableix la normativa, en especial l’article 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així, no s’inclouen en aquest pla les aportacions dineràries que s’efectuïn a favor d’altres administracions públiques en virtut de plans i programes o de convenis de col·laboració formalitzats d’acord amb la legislació de règim jurídic aplicable a les administracions públiques. Tampoc s’hi inclouen les aportacions dineràries a favor d’entitats autònomes, empreses públiques, consorcis i fundacions en què participa el Consell Insular i que estan destinades a finançar l’activitat d’aquests ens dins l’àmbit de les seves funcions (conforme a la base 16a, apartat 7 de les Bases d’execució del pressupost del CIM per a l’exercici de 2017). 1.3. Abast i vigència El present pla es refereix a l’activitat subvencionadora del Consell Insular de Menorca per a l’exercici 2017 i pretén complir allò que preveuen l’art. 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’art. 6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB. Es considera convenient que el Pla estratègic de subvencions sigui el document que reculli tota l’activitat subvencionadora de la institució, per la qual cosa s’hi inclou també la relació d’ajuts nominatius per departament, si bé aquesta inclusió únicament té efectes informatius, atès que l’aprovació correspon al Ple de la corporació, mitjançant la seva inclusió com a annex a les Bases d’execució del pressupost, d’acord amb el que preveu l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

194


La relació de línies de subvenció per departaments que conté el Pla es refereix als procediments que s’hagin d’iniciar dins l’exercici indicat. En canvi, no inclou cap referència als expedients de subvenció iniciats en exercicis anteriors que es trobin en tramitació o tenguin caràcter pluriennal, ni tampoc a aquells per als quals dins l’exercici 2017 només s’hagin de tramitar pagaments compromesos per subvencions concedides en anys anteriors. No obstant això, l’apartat d’avaluació és aplicable a tots els programes que finalitzin dins l’exercici 2017. Es poden obrir línies d’actuació no previstes en aquest pla sempre que es justifiqui degudament la necessitat d’emprendre una activitat de foment que sigui d’utilitat pública o d’interès social i que es tracti de subvencions concordants amb els objectius generals del programa pressupostari en què s'obri i que s’hagin inclòs en el pla estratègic. Si quan s'iniciï el següent exercici econòmic no s’ha aprovat un nou pla estratègic, s’entendrà prorrogat aquest en les línies d’actuació que resultin de continuïtat en haver-se iniciat la tramitació de l’expedient durant la vigència del pla i que comptin amb assignació pressupostària adequada i suficient. 1.4. Finalitats i principis Les subvencions han de tenir la finalitat d’atenció social, promoció cultural, esportiva o d’altres activitats d’utilitat pública o d’interès general i els procediments per concedir-les s’han d’ajustar als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. A través de l’avaluació dels resultats, s’atendran també els principis d’eficàcia en el compliment dels objectius i d’eficiència en l’assignació i l’ús dels recursos públics. El present pla estratègic ha d'incloure els objectius generals de l’activitat subvencionadora de cada departament, vinculats amb els objectius dels programes pressupostaris corresponents, a més dels objectius específics per a cada línia de subvenció. Això no obstant, cal que l’informe d’oportunitat corresponent per iniciar cada expedient ampliï l’argumentació justificativa de la necessitat. 1.5. Regulació Les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017 continuaran regulant el règim general, els procediments de tramitació en funció de les diferents modalitats i la forma de pagament i justificació de les subvencions. Per raons d’eficiència administrativa i economia de tràmits, s’introdueix la recomanació d’establir un límit quantitatiu de 30.000 euros per davall del qual no convé convocar una línia de subvenció. La finalitat no és altra que reduir el nombre de convocatòries d’ajudes que es realitzen a l’any, mitjançant la seva agrupació i distinció en línies, fins i tot d’ajudes gestionades per diferents departaments. 1.6. Terminis Amb caràcter general, als efectes d’aquest pla, el termini necessari per al desenvolupament de les activitats que siguin objecte de subvenció serà anual, sense perjudici que les actuacions que requereixin un major termini d’execució puguin ser també objecte de subvenció, sempre que es prevegi l’assignació pressupostària corresponent. 1.7. Avaluació Per tal de complir el que preveu l’article 46 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i atendre de manera adequada els principis d’eficàcia i eficiència, en acabar l’exercici pressupostari cada departament haurà d’elaborar un informe d’avaluació de cada un dels programes de subvenció finalitzats dins l’exercici 2017. En aquest sentit, serà necessari fer l’avaluació en finalitzar el termini establert per a les obligacions del beneficiari, tot i que es puguin mantenir vigents obligacions de pagament diferit per la part concedent.

195


S’inclouen com a annex al Pla els documents model per a l’avaluació de les subvencions, sense perjudici que aquests models es puguin corregir o actualitzar en el decurs de l’any, i aleshores se n’haurà de fer la corresponent difusió entre els departaments. Aquestes avaluacions s'han de fer en relació amb els efectes previstos en el Pla estratègic de subvencions, amb la finalitat d’analitzar els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència del manteniment o de la supressió dels programes. Els informes s'han d'incloure com a document complementari de l’apartat 17 de la memòria que s'ha d'incorporar al compte general de la corporació de l’exercici pressupostari amb el qual es corresponen. No obstant això, amb caràcter previ a l’elaboració dels pressupostos anuals, s'ha de fer una avaluació provisional que permeti revisar, suprimir o incorporar les línies d’actuació de l’exercici següent. 1.8. Modificacions del Pla estratègic de subvencions Per incorporar noves línies d’actuació al pla estratègic, amb objectius diferents dels previstos en el programa pressupostari que correspongui, s'ha de fer una modificació del Pla que ha d'aprovar el Consell Executiu. Les modificacions o l’addició de nous ajuts nominatius que aprovi el Ple de la corporació s’incorporaran directament en l’apartat del departament que correspongui, sense que això suposi una modificació del pla i, per tant, sense necessitat que ho aprovi expressament el Consell Executiu. ��

196


2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D'ACTUACIÓ 2.1. Introducció L’elaboració del Pressupost 2017 referma el compromís d’aquest equip de govern de donar resposta a les necessitats de la societat menorquina. D'aquests pressuposts i d'aquestes línies estratègiques es desprenen les prioritats d’un equip de govern plural, que ha aconseguit equilibrar les polítiques socials i de protecció dirigides als col·lectius vulnerables, sempre de la mà del progrés econòmic, social i mediambiental que caracteritza Menorca. La nostra illa és un lloc d'oportunitats on la igualtat i sostenibilitat són favorables a un creixement personal sense diferències, vinculat al territori i conscients que els recursos limitats que tenim a la nostra illa són el màxim tresor a preservar per a les generacions futures. D’aquesta manera, aquest equip de govern prioritza les polítiques de protecció social, de desenvolupament formatiu i econòmic, així com la creació de marcs normatius que regulin els principals eixos transversals a favor de la igualtat en l'accessibilitat. La implicació de tots els menorquins i menorquines mitjançant la tasca d'entitats socials, culturals, esportives i econòmiques és de vital importància per mantenir una societat justa i cohesionada, per açò les subvencions i convenis de col·laboració amb aquestes entitats es dirigeixen fonamentalment al fet que puguin desenvolupar la seva activitat amb seguretat i llibertat, i alhora retornar a la societat menorquina tota l'experiència i els recursos necessaris per fer-la extensiva. La participació, el diàleg i el consens són imprescindibles per confeccionar un projecte transversal i útil per a la nostra societat. En aquest sentit, aquest equip de govern ha reforçat els òrgans de participació i ha posat en marxa el portal de transparència, una eina perquè tots els ciutadans i ciutadanes de Menorca puguin col·laborar i aportar la seva visió sobre els principals temes que ens afecten. La transversalitat i la diversificació són dues màximes d’aquest govern a l’hora d’afrontar els reptes a mitjà i llarg termini. Hem de difondre l’atractiu de tot allò que forma part del llegat històric de la nostra illa: la naturalesa, el patrimoni, el respecte cap al medi ambient i, per damunt de tot, la millora de la qualitat de vida de les persones. Aquests objectius els aconseguirem junts. Les administracions i els ciutadans tenim la responsabilitat de propiciar un gran acord per a la preservació de la Menorca que coneixem i que volem que perduri en el temps. Amb aquest pla de subvencions i el detall de les línies estratègiques, el Consell Insular de Menorca elabora un document pràctic i consultiu per a les entitats i les persones que vulguin conèixer les prioritats de l'equip de govern, així com la destinació dels fons pressupostats per la institució insular. Aquest exercici de transparència és un avanç important en la relació de l'Administració i l'administrat i dóna resposta al principi de transparència que preveuen tant la Llei 38/2003, de dia 17 de novembre, general de subvencions, com el Decret legislatiu 2/2005, de dia 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei esmentada.

197


2.2. Eixos i línies estratègiques d'actuació Des dels principis d'interès general, la protecció dels que han patit les conseqüències de la crisi econòmica, així com la protecció al medi i el desenvolupament sostenible, són els motius principals per establir els eixos d'actuació següents: - Millorar les ajudes dirigides als col·lectius més vulnerables, i a les famílies en particular, per tal de donar resposta a les demandes socials. - Defensar el dret bàsic d'escolarització dels infants, incrementant les partides de les beques per a les famílies amb menys recursos. - Fomentar la cultura a través de la producció i la creativitat artística per al desenvolupament de la societat i els individus. - Contribuir a l’estudi, conservació i posada en valor del patrimoni històric, en tant que constitueix una part important de la identitat col·lectiva de tots els menorquins i menorquines i un actiu imprescindible en la creació d’un nou model turístic. - Mantenir la iniciativa de projectar la indústria i els productes elaborats a Menorca, tant per al consum intern com per augmentar les exportacions de tots els sectors productius de l'illa. La diversificació econòmica és la millor eina per aconseguir un desenvolupament sostenible. - Evitar o aturar els procediments de desnonament, lluitar contra la pobresa energètica, i en els casos en què sigui inevitable, oferir a les famílies solucions d'habitabilitat alternativa a través del Govern de les Illes Balears, l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), els ajuntaments i les entitats socials. - Seguir donant suport als ajuntaments en les inversions a les instal·lacions esportives municipals. El Consell Insular de Menorca ajudarà a fer front a les inversions prioritàries per als ajuntaments sempre de forma coordinada i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries. - Continuar amb l'aplicació dels convenis d'ajuts signats amb tots els consistoris per impulsar l'accés universal a l'esport i l'activitat física saludable en les etapes de la infància i la joventut (entre 3 i 30 anys) fomentant així la promoció de la salut, els hàbits de vida saludable, la cohesió social i el desenvolupament dels valors del treball en equip. - Assolir la conjunció de l'esport i el turisme que és una oportunitat per millorar i desestacionalitzar l'oferta turística a Menorca. Per això, les entitats i empreses organitzadores d'activitats turisticoesportives comptaran amb el Consell Insular de Menorca com a col·laborador d'aquests esdeveniments. - Impulsar i fomentar el desenvolupament de programes de formació ocupacional i contínua en diferents línies d'especialització i sectors econòmics desenvolupats a Menorca. - Col·laborar i fomentar els projectes socioeducatius, així com els serveis d'informació juvenils i els casals de joves sota la promoció del voluntariat, i l’impuls de l'activitat de les entitats juvenils de l'illa. - Garantir la sostenibilitat econòmica del sector agrari reconeixent els beneficis que genera en la resta de la societat, així com millorar la capacitació dels agricultors. - Garantir la sostenibilitat de l'activitat cinegètica millorant les bones pràctiques i la sensibilitat dels caçadors. - Garantir la sostenibilitat del sector pesquer, contribuint així a la conservació del recurs a través del foment de bones pràctiques pesqueres. - Millorar la implicació del teixit associatiu en les actuacions relacionades amb els principis de la reserva de la biosfera.

198


- Millorar el coneixement de la nostra llengua i la nostra cultura a través de les activitats que duguin a terme les entitats i associacions. Totes aquestes línies d'actuació, juntament amb els compromisos adquirits i els objectius específics del Consell Insular de Menorca, volen donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Es tracta d'un projecte participat amb les diferents entitats i administracions de l’illa. Durant el proper exercici, l’equip de govern iniciarà un procés de valoració i revisió de les formes i actuacions que es recullen dins aquest document. En aquest sentit, ja s’han duit a terme passes molt importants envers la millora de la comunicació i el diàleg. Un camí dirigit al foment de la lliure concurrència de convocatòries públiques sempre a la recerca de l'igualat d'oportunitats.�

199


3. LÍNIES DE SUBVENCIÓ I AJUTS NOMINATIUS PER DEPARTAMENTS En aquest apartat s’inclouen les línies de subvenció i els ajuts nominatius prevists per a l’exercici 2017 per cada departament, d’acord amb les definicions, l’efecte i l’abast establerts en els termes generals. Als efectes de simplificar la comprensió i facilitar-ne el seguiment, l’apartat s’ordena amb la numeració corresponent a la classificació orgànica del pressupost del Consell Insular i s’estructura en 3 subapartats fixos per cada departament: objectius generals (vinculats als objectius dels corresponents programes pressupostaris), línies de subvenció per convocatòria i relació d’ajuts nominatius. En el cas del Departament de Benestar Social i Família s’inclou un quart apartat referit a ajuts de caràcter assistencial que s’atorguen mitjançant altres procediments legals, arran de l’exercici de competències pròpies del Consell Insular. Classificació orgànica del pressupost del Consell Insular: 1. Presidència 2. Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 3. Departament de Benestar Social i Família 4. Departament de Cultura i Educació 5. Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports 6. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera 7. Departament de Mobilitat 8. Departament d’Ordenació Territorial i Turística (Al final d’aquest pla s’inclou un quadre resum per departaments.)

200


3.1 Departament de Presidència Direcció Insular de Presidència i Comunicació Direcció Insular de Promoció Turística 3.1.1 Objectius generals � Coordinar les polítiques públiques de normalització lingüística i impulsar accions encaminades a

aconseguir una major presència del català en els diferents àmbits de la societat menorquina. � Col·laborar en l’organització de premis d'àmbit nacional i reconegut prestigi. � Donar suport a les entitats socials que celebrin commemoracions. 3.1.2 Línies de subvenció per convocatòria - Convocatòria: Ajuts pel foment de l’ús del català Objectius específics: Fomentar l’ús de la llengua catalana en les activitats i en la retolació i en tota la documentació que generin els comerços, els establiments turístics i les empreses de Menorca en general. Efectes previstos: Major coneixement per part de la població del català. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 10.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 1.33410.4790070 - Convocatòria: XIV Premi Josep Vivó de glosa escrita Objectius específics: Promoure el coneixement de la glosa entre la població menorquina, tant l’adulta com la que es troba en edat escolar, i fomentar el conreu d’aquest gènere literari i l’aparició de nous glosadors i glosadores. Efectes previstos: Major coneixement d’aquesta modalitat de glosa entre la població menorquina com a part de la nostra cultura popular i aparició de nous valors que conreïn aquest tipus de glosa. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 700 � Fonts de finançament: pressupost propi. 1.33410.4810002 ��

201


3.1.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Presidència ��

Aplicació pressupost Beneficiari Objecte Objectiu Import 2017 Aportació

externa Entitat aportant

33410 4800000 Associació de Premsa Local de Menorca

Donar suport a la premsa local de Menorca. Fomentar l'ús de la llengua catalana en les revistes d'àmbit local, en les activitats de les associacions de premsa local de Menorca

Millor coneixement de l'actualitat insular entre la societat menorquina a través de les revistes locals que, per àmbit de difusió i contingut, són més properes als lectors i faciliten la difusió de la realitat menorquina entre els ciutadans.

10.000,00 � - �

91200 4890000 Cercle Artístic de Ciutadella XLII Premi Born de Teatre Reconèixer l’esforç del Cercle Artístic de Ciutadella per mantenir

un premi cultural de reconegut prestigi nacional 11.000,00 � - �

92201 4790020 Immobiliària Casa de Menorca SA

Garantir la continuïtat de la prestació del servei de lloguer dels pisos als estudiants menorquins

Garantir el bon funcionament de la comunitat d'usuaris de la finca on resideixen 31 estudiants menorquins. 10.000,00 � - �

202


3.2 Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge Direcció Insular de Serveis Generals i Participació 3.2.1 Objectius generals - Promoure l’acompanyament social i jurídic en l’àmbit judicial a favor de col·lectius vulnerables. 3.2.2 Línies de subvenció per convocatòria - 3.2.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge ��


externa Entitat

aportant

23110 4890035 Fundació IRES

Programa d’atenció als jutjats i Oficina Insular d'Habitatge

Col·laborar en el suport psicosocial a les persones que acudeixen als jutjats provinents dels serveis socials bàsics o especialitzats. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones que acudeixen a l'Oficina Insular de l'Habitatge, així com treballar en coordinació amb els SSCB i altres entitats públiques o privades que actuen en l'àmbit de l'habitatge social.

29.497,90 � - �

23110 4890000 Creu Roja Unitat d'Emergència Social (UES)

Oferir cobertura de necessitats bàsiques, així com processos facilitadors d'inclusió a la xarxa sociosanitària normalitzada, a aquelles persones que pernocten de manera habitual al carrer o en infrahabitatges i que es troben en una situació d'exclusió social. Ser el servei de referència per a la detecció d'aquests casos i elaborar projectes individuals de les persones beneficiàries del servei en coordinació amb la resta de serveis de la xarxa d'atenció social i d'habitatge.

30.790,00 � - �

23110 4890001 Càritas Centre de dia de baixa exigència (CBE)

Cobrir les necessitats bàsiques d'higiene, alimentació, descans, etc. de les persones sense llar, amb uns indicadors mínims de qualitat dignes. Oferir un espai de trobada, amb la proposta de tallers, activitats, entrevistes individuals, acompanyament..., que permeti iniciar processos d'inclusió social a les persones amb situacions més greus de carrer. Potenciar la participació dels benefiaciaris en el procés de treball personal i també en el procés diari del centre.

90.000,00 � - �

203


3.3 Departament de Benestar Social i Família Direcció Insular de Benestar Social Direcció Insular de Família 3.3.1 Objectius generals - Col·laborar en el suport a institucions socials específiques per al desenvolupament de programes de serveis socials. - Promoure la prevenció i la intervenció amb les famílies seguint les directrius del Pla insular de família de Menorca. - Donar suport als projectes d'accés als productes bàsics d'alimentació i higiene que són imprescindibles per als fillets de 0 a 4 anys - Afavorir la capacitació educativa de les famílies en dificultats culturals i/o amb dificultats per participar en la comunitat educativa i per tant no poden beneficiar-se de la participació en aquests contextos. - Completar el Programa d’ajuda alimentària del Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) per a que, a més dels productes que ja contempla de naturalesa perible, inclogui productes frescos que es posin igualment a disposició de les persones més desfavorides. - Promoure la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió social mitjançant el programa de renda mínima d'inserció en coordinació amb els serveis socials comunitaris municipals i el servei insular de polítiques actives d’ocupació. - Facilitar l’accés a un recurs terapèutic o residencial adequat per a les persones que no poden ser ateses en centres ubicats a Menorca. - Promoure programes i activitats socioculturals i de lleure adreçades a millorar el benestar de la gent gran activa. - Impulsar els programes i les actuacions adreçades a la prevenció de les situacions de dependència i a la promoció de l'autonomia personal de la gent gran. - Col·laborar amb els ajuntaments i amb altres administracions en la prestació dels serveis adreçats a atendre les necessitats de la gent gran. - Portar a terme el servei promoció de l’autonomia personal a través del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella, mitjançant la realització de tallers d’estimulació cognitiva dirigits a persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer o altres trastorns cognitius. - Facilitar el transport normalitzat o adaptat de persones amb necessitats especials entre les diferents localitats, urbanitzacions i altres nuclis de Menorca i els diversos centres i serveis socials del Consell Insular de Menorca, o bé altres centres i serveis amb els quals el Consell mantengui una relació de col·laboració per a l'assistència, la rehabilitació o la promoció dels usuaris dels seus serveis socials. - Afavorir l'exercici de les funcions pròpies de la guarda per tutela i acolliment familiar. - Afavorir el manteniment de la persona menor d’edat dins el seu nucli familiar. ��3.3.2 Línies de subvenció per convocatòria - Convocatòria: Ajuts a associacions i altres entitats socials privades sense ànim de lucre Objectius específics: Col·laborar amb les entitats socials privades i sense ànim de lucre mitjançant el finançament de projectes i activitats de serveis socials, els quals contribueixin a fomentar l’autonomia personal, la qualitat de vida i el benestar social dins dels camps de la dependència, promoció de l’autonomia de la gent gran, pobresa, malaltia crònica i atenció a la família. Efectes previstos: Millora de l’oferta de prestacions de serveis socials a Menorca. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 160.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 3.23100.4800011 ��

204


- Convocatòria: Ajuts econòmics adreçats a persones menors d’edat amb declaració de risc de desprotecció Objectius específics: Aquestes ajudes formen part d’un pla d’intervenció familiar i estan dirigides a afavorir el manteniment de la persona menor d’edat dins el seu nucli familiar d’origen, amb la finalitat de garantir la seva seguretat i el seu benestar així com el compliment dels objectius de reducció o eliminació dels factors de risc de desprotecció. Efectes previstos: El manteniment de la persona menor d’edat en el seu nucli familiar d’origen i la millora de la seva qualitat de vida. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 30.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 3.23123.4800002 - Convocatòria: Ajuts per a estades en centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats Objectius específics: Possibilitar l’atenció social o sociosanitària a persones que, per la seva discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica o per les seves dificultats derivades d’addiccions o trastorns de conducta, els serveis socials o sanitaris públics han valorat que necessita una estada en un centre residencial o terapèutic per al qual no hi ha recursos disponibles i adequats a les necessitats en els sistemes públics de protecció social a Menorca. Facilitar els desplaçaments de les persones usuàries d’aquests centres i dels seus familiars més directes quan es valori la conveniència d'acompanyar-los i de visitar-los periòdicament. Efectes previstos: L'ajut es concep com una eina més per aconseguir els objectius definits pels serveis socials envers la persona destinatària, i no com un fi en si mateix. La sol·licitud ha de formar part, per tant, d'un pla d'intervenció mitjançant el qual l'ajut pugui evitar un retrocés en els objectius aconseguits o una pèrdua greu de la qualitat de vida dels membres del nucli familiar, i en tot cas es seguirà treballant per que, sempre que sigui possible la persona pugui tenir cobertura i accedir a recurs adequat a les seves necessitats retornant a l'illa de Menorca. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 50.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 3.23131.4800006 ��

�

��

205


3.3.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Benestar Social i Família ��

��

��

��

��

��

��

��

�� !��!�� "�� #� �� !�� $�� %� �� &��%� �� '��(�� )��%� �� %� �� !��*�+��%��" ��'��,��*�-��%��$��'��!��.��!��*�

��/*��0�� 1��0��

��2��%�3�� "��

+��'��,��

4�� &��%� �� "�� '2��%� 3�� "�� $�(� �� %��.��#��!��5��,��*� 2�� %� �� '��#�� ,��'��%��)��$��!��.��*�

��*6��0�� 1��0��

�� 4��7��

+��'��,��

4�� &��%� �� "�� 4��7��$��+��'��,��8��'2��4��+��#��9��!�� :8429;�� $�� #�� $�� $��%��#��!��*�

��*��0�� 1��0��

��,��9��

+��'��,��

4�� &��%� �� "�� ,��9�� $�� '�� ,�� 8�� '2�� 4�� +��#��9��!��:8429;��$��#��$��$�� %� �� #��!��*�

��*��0�� 1��0��

206


��,��9��

+��'��%��:��+��%�;�

2��!�� %� ��!�� .�� <��!�� 1�� %� �� $��=��*��=��%��.��!��(��#��!��%��'��*�

��*��0�� 1��0��

��,��9��

-��%��.��'��%�

3>��>�$��#��&��%��%��.��>��%�: ";��?��$��>��,��)��,��@��A��;�+��%��(��>2!��%��B�� $�� !��> "��=��$��C��?��(��*��;� 2!��?�� $�� >�� > "� �� $�� >�� %� �(�� >2!��%� �� B��*��;�"��(�� $�� %� �� "� �>��C�$��%��(��>2!��%��B��*��;� 9��!�� $�� $�� '��%� �� $�� ,� ��'��%��%��%��'��7�� $�� ,� �� '��$��%� �'),�� ,��$��(!��%��*�

��6/*��0�� 1��0��

��/��D��!�� "��E��

D��!�� :DF ;�

F�� D��!�� .�� *�8�� %� �� *�+�� %� �� *�9�!�� =�� *�+��>��!��=��=��(��*�"��D"E��"��E��*�

��*��0�� 1��0��

207


��6��

+�� 'G��

B�!��%��>��

3>��>�$��#��?��,�� !�� %� �� >�� >2�� !#�� +�� >G�� ?�� %� �� >��%� ��!�� $�� =�� >2��)�� $�� #��.��,��C�$��=C��>��!��!��!��,��C��*�

��/�*��0�� 1��0��

��

8��%��'2�� +��

+�� '�� %� ��'��!��%��(��

3>��>�$��#��%��!�� ?�� %� �� $��>��@��A��1�+�!��%��(��1�+��%��>��1�+�!��%��%��1�+��%��%��1�2��H��1�+��1�2��!��!��>��

��/*��0�� 1��0��

208


3.3.4 Altres ajuts de caràcter assistencial - Ajuts econòmics per a les famílies acollidores Objectius específics: La cobertura de les necessitats bàsiques i específiques de les persones menors d’edat tutelades pel Consell Insular de Menorca (CIM) amb mesura de protecció d’acolliment familiar. Efectes previstos: Donar suport a les famílies acollidores a les qual el CIM ha atorgat la guarda de persones menors d’edat tutelades, ja que aquestes famílies tenen l’obligació de tenir-ne cura, alimentar-les, educar-les i procurar-les una formació integral. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 160.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 3.23123.4800001 �

�

209


3.4 Departament de Cultura i Educació Direcció Insular de Cultura i Patrimoni 3.4.1 Objectius generals - Donar suport a la iniciativa educativa de Menorca. - Desenvolupar actuacions per millorar l'educació infantil de 0-3 anys de Menorca, l’educació de persones adultes i l’educació artística formal i no formal. - Impulsar polítiques de foment i suport de les entitats culturals. - Consolidar els programes de foment de la creativitat i de la producció artística. - Donar suport genèric a l’edició i el suport fonogràfic en llengua catalana. - Impulsar polítiques de foment i difusió de la creativitat cultural i producció artística. - Fomentar la revitalització i recuperació de les diferents manifestacions de la nostra cultura popular i del patrimoni immaterial de Menorca. - Aconseguir la declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial per part de la UNESCO. - Protegir i salvaguardar el patrimoni històric. - Conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les millores condicions a les generacions futures. - Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació. - Donar suport a la cooperació internacional, mitjançant la participació en el Fons Menorquí de Cooperació i el desenvolupament de projecte de cooperació local entre territoris. 3.4.2 Línies de subvenció per convocatòria - Convocatòria: Ajuts a les escoles municipals de música Objectius específics: Col·laborar amb els ajuntaments en la tasca de la formació musical que es desenvolupa als diferents pobles de Menorca. Efectes previstos: Garantir als ciutadans de Menorca una oferta pública no reglada d'ensenyament musical i impuls a la xarxa d'escoles municipals de música de la nostra illa. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 32.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.32600.4620022 - Convocatòria: Ajuts a les escoles infantils 0-3 anys Objectius específics: Col·laborar en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les activitats educatives que desenvolupen. Efectes previstos: Desenvolupament i millora de l’activitat educativa infantil de les escoletes de Menorca dirigida tant als infants escolaritzats com als no escolaritzats i a les seves famílies. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 200.000 � Fonts de finançament: Pressupost propi. 4.32600.4620024

210


- Convocatòria: Beques per estudis fora de Menorca, curs 2016/2017 Objectius específics: Concessió de beques per a la realització d'estudis fora de Menorca per al curs 2016-2017. Efectes previstos: Ajudar a estudiants menorquins que estudien fora de l'illa, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats i facilitar l'accés dels estudiants menorquins als ensenyaments universitaris, de formació professional de grau mitjà o superior, d'ensenyaments artístics superiors. Termini d’execució: Anual (2017) Pressupost previst: 300.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.32600.4810004 - Convocatòria: Entitats culturals Objectius específics: Donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l'àmbit de Menorca per les entitats culturals de l'illa. Efectes previstos: Oferir durant tot l'any d'activitats culturals arreu de Menorca i potenciar els projectes de les entitats sense ànim de lucre. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 165.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33400.4890002 - Convocatòria: Suport a l’edició Objectius específics: Donar suport a l’edició en llengua catalana a Menorca o la temàtica de la qual sigui d’interès especial per a Menorca. Fomentar l’ús de la llengua catalana en la producció editorial a Menorca. Efectes previstos: Promoure la creativitat literària i l’edició de llibres en català en l’àmbit de l’illa de Menorca. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 12.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33400.4890003 - Convocatòria: Ajuts per a la promoció audiovisual Objectius específics: Donar suport a la realització i postproducció de projectes audiovisuals localitzats a Menorca o a càrrec de productors i empreses audiovisuals menorquines. Efectes previstos: Millorar la posició de Menorca com a destí per al rodatge de pel·lícules i la creació audiovisual. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 10.000 � �Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33400.4890006

211


- Convocatòria: Ajuts per al foment arts escèniques Objectius específics: Donar suport a la realització de projectes d’arts escèniques desenvolupats en l’àmbit de Menorca. Efectes previstos: Augment del número de produccions teatrals i la seva qualitat. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 18.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33400.4890007 - Convocatòria: Suport creació arts visuals Objectius específics: Donar suport a la realització de projectes audiovisuals d’arts visuals desenvolupats a Menorca per part d’artistes nascuts o residents a Menorca, i d’entitats domiciliades a Menorca. Efectes previstos: Incrementar i millorar les condicions dels projectes de creació i exposició en arts visual a Menorca.. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 10.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33400.4890008� - Convocatòria: Menorca, Música i Teatre Objectius específics: Promoció de l'activitat musical i teatral que desenvolupen els grups menorquins a fi d'oferir-los un marc per donar a conèixer la seva activitat i creativitat, tot col·laborant a mantenir unes manifestacions culturals arrelades a l'illa. Efectes previstos: Que els ajuntaments, les associacions culturals, de veïns i els clubs de jubilats tenguin un ampli ventall d'actuacions de diferents grups musicals i de teatre als diferents municipis de l'illa. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 50.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33400.4890009 - Convocatòria: II Premi de Joieria Patrimoni Mundial Objectius específics: Fomentar la creativitat entre els estudiants i els treballadors de la joieria, promocionant la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial per part de la UNESCO. Efectes previstos: Estimular la creativitat de joves interessats en la joieria, així com patrocinar la Candidatura de Menorca Talaiòtica. Termini d’execució: anual (2017) �

212


Pressupost previst: 3.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33600.7800001 - Convocatòria: Intervencions arqueològiques i paleontològiques Objectius específics: Donar suport econòmic a les intervencions arqueològiques i paleontològiques (excavacions, prospeccions i sondejos) en jaciments de l’àmbit territorial de Menorca. Efectes previstos: Ampliar i estimular la investigació de moments cronològics per als quals es necessita el concurs de la metodologia arqueològica, i així procurar l’enriquiment del coneixement i la difusió del seu valor. Termini d’execució: pluriennal (2017-2018) Pressupost previst: 70.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33600.7803300 (exercicis 2017/2018) - Convocatòria: Investigacions en matèria de patrimoni històric Objectius específics: Fomentar la recerca històrica, donar a conèixer els resultats de les investigacions, aprofundir en el coneixement i la situació dels béns del patrimoni històric de Menorca, i valorar la història i el patrimoni insulars. Donar suport i estimular a les persones i entitats que treballen en la investigació i en l’aprofundiment del coneixement i la salvaguarda del patrimoni històric. �Efectes previstos: Es fomentarà la recerca històrica i s’aprofundirà en el coneixement i la situació dels béns del patrimoni insular. Es donarà suport i s’estimularà a les persones i entitats que treballen en la investigació i el coneixement del patrimoni històric de Menorca. Termini d’execució: pluriennal (2017-2018) Pressupost previst: 25.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33600.7803400 (exercicis 2017/2018) - Convocatòria: Restauració de patrimoni històric Objectius específics: Acompliment del IV Pla de gestió del patrimoni històric de Menorca que té entre els seus objectius tenir cura d’aquest patrimoni i procurar aturar el procés de deteriorament que el posa en perill, fomentar la restauració de béns i promoure accions de conservació. Col·laborar i donar suport tant a les entitats com als particulars que duen a terme accions de conservació del patrimoni històric de Menorca. Efectes previstos: S’alentirà la degradació d’alguns béns del patrimoni històric millorant el seu estat físic. Termini d’execució: pluriennal (2017-2018) Pressupost previst: 40.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 4.33600.7803500 (exercicis 2017/2018) ��

213


3.4.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Cultura i Educació ��


externa Entitat aportant

32600 4890004 Delegació a Menorca de la Federació Balear d'Escacs

Programa d'escacs a les escoles Promoure l'ensenyament dels escacs mitjançant cursos a diferents escoles de primària de Menorca. 1.500,00 � - �

32600 4890005 Càritas Diocesana de Menorca

Foment de l'escolarització infantil (Projecte Paidós)

Té per objectiu afavorir la capacitació educativa de les famílies en dificultats culturals i/o amb dificultats per participar en la comunitat educativa i per tant no poden beneficiar-se de la participació en aquests contextos. Consisteix fonamentalment en generar entorns educatius amb intensa participació de les famílies inclosa la seva permanència i és concebut com un pas dirigit a la seva normalització en l’entorn educatiu.

10.000,00 � - �

32600 7804000 Fundació Universitat Catalana d'Estiu Centre d'Estudis Pau Casals

Col·laborar en la finalització de les obres de restauració i posada en funcionament del Centre d'Estudis Pau Casals – Canigó, a Prada de Conflent, destinat a la formació dels estudiants dels territoris de parla catalana, i a la seva interrelació i cooperació.

3.000,00 � - �

33400 4890001

Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk)

Ensenyament i promoció dels balls tradicionals

Ensenyament dels balls tradicionals a través de les escoles de ball dels diferents grups folklòrics integrats dins Femefolk i promoció dels balls i la música tradicional de l'illa a través del programa de Ballades a sa Plaça que organitzen conjuntament el CIM i Femefolk

5.500,00 � - �

33400 4890006 La Perifèrica Produccions, SL

Llargmetratge titulat La vida lliure, escrit i dirigit per Marc Recha Donar a conèixer l'illa a través de la ficció que narra la història. 10.000,00 � - �

33400 4890011 Joventuts Musicals d'Alaior Programació de concerts anual Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals

d'Alaior pel seu interès públic, social i econòmic. 2.000,00 � - �

33400 4890011 Joventuts Musicals de Ciutadella

Programació de concerts anuals i festival d'estiu

Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals de Ciutadella pel seu interès públic, social i econòmic, especialment el Festival de Música d'estiu.

13.000,00 � - �

33400 4890011 Joventuts Musicals de Maó

Programació de concerts anuals i festival d'estiu

Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals de Maó pel seu interès públic, social i econòmic, especialment el Festival de música d'estiu.

13.000,00 � - �

33400 4890011 Joventuts Musicals des Mercadal Programació de concerts anuals Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals de

Mercadal pel seu interès públic, social i econòmic. 2.000,00 � - �

214


33400 4890012 Orquestra de Cambra Illa de Menorca

Programació de concerts anuals Contribuir amb el sosteniment de l'Orquestra de Cambra de Menorca, OCIM, a través del finançament de la seva temporada de concerts.

40.000,00 � - �

33400 4890013 Associació Jazz Obert

Festival Menorca Jazz 2017 i activitats anuals de l'Associació Divulgació i promoció del jazz a Menorca i dels grups menorquins 10.000,00 � - �

33400 4890014

Associació Festival Internacional de Cinema de Menorca, Tanagra

Festival Internacional de Cinema de Menorca FICME 2017

Donar suport a la celebració del II Festival Internacional de Menorca, FICME 2017, pel seu interès cultural, social, turístic i econòmic, i per la seva singularitat.

15.000,00 � - �

33400 7800000 Fundació Orgue de Santa Maria

Millores i manteniment de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Maó

Contribuir amb el manteniment, inversions de millora i adquisició d'equipaments per a l'orgue històric de Santa Maria de Maó. 2.000,00 � - �

33600 4892800 Amics de la Mar de Menorca

Manteniment del llaüt Besitos i sosteniment activitats de l'entitat

Realització de feines de conservació del llaüt Besitos (propietat del CIM) i difusió de l’art de la navegació a vela llatina a Menorca. 5.000,00 � - �

33600 4892900 Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella

Organització de les XVI Jornades de Recerca Històrica de Menorca

Aprofundir en el coneixement del patrimoni històric de Menorca i donar suport a les entitats que en aquests moments duen a terme investigacions sobre el nostre passat.

4.000,00 � - �

33600 7802700 Bisbat de Menorca

Vetllar per la protecció i conservació del patrimoni històric de l'Església, en el marc de la coordinació establerta en la Comissió Mixta CIM-Església

Col·laborar en el finançament de projectes de restauració del patrimoni històric de l'església a Menorca. 35.000,00 � - �

33600 7800000 Associació Amics del Museu de Menorca

Col·laborar en el projecte "Certamen Joves Guies - Beca Talaiòtica"

Programar i executar una visita guiada des d'un punt de vista innovador, original i que aporti una visió pròpia a un dels jaciments arqueològics que formen part de la candidatura de Menorca Talaiòtica.

15.346,33 � - �

92910 48900016 Fundació Vicente Ferrer Apadrinament de 15 nens/nenes de l’Índia

Destinar aquesta col·laboració econòmica a l'apadrinament de 15 fillets/filletes de l’Índia. Una quantitat que es destinarà a un fons únic que reverteixi en el benefici de tota la comunitat, entenent que el progrés del fillet/filleta no pot ser aïllat, sinó que ha de passar pel progrés de la seva família, de les famílies del seu poblat i de totes les famílies de l'entorn en que viu.

3.240,00 � - �

215


3.5 Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports Direcció Insular de Joventut, Ocupació i Innovació 3.5.1 Objectius generals � Atendre, de forma especial, els col·lectius més vulnerables a l'hora de trobar feina. � Fomentar el desenvolupament de programes de formació ocupacional i contínua a l'illa de

Menorca. � Promoure les activitats dirigides als joves per part dels municipis i ajudes destinades al

manteniment als punts d'informació, centre d'informació i casals de joves dels ajuntaments de l'illa.

� Ajudar a la sostenibilitat de les entitats juvenils de l'illa així com promoure l'associacionisme juvenil i les activitats dirigides als joves.

� Millorar la qualitat de vida de la gent gran en els geriàtrics i els centres de dia de Menorca, mitjançant l'activitat física integral.

� Ajudar els clubs, les federacions, esportistes i tècnics per fomentar i millorar l'activitat esportiva, l'associacionisme i la formació.

� Promoure el reconeixement públic al mèrit esportiu. � Prioritzar el desenvolupament de l'esport en l'edat escolar. Promocionar l'esport base i de

participació, incorporant en la normativa aspectes formatius i educatius, així com mantenir iniciatives d'esport adaptat a l'esport escolar.

� Promocionar l'esport participatiu per a tothom. � Impulsar l'accés universal a l'esport i l'activitat física saludable a la infància i la joventut entre 3 i

30 anys. � Promoció dels productes agroalimentaris de Menorca. � Donar suport al sector industrial tradicional de Menorca. � Fomentar la difusió de la innovació i tecnologia i impulsar la innovació empresarial. � 3.5.2 Línies de subvenció per convocatòria - Convocatòria: Ajuts per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua adreçats a treballadors ocupats i desocupats Objectius específics: Col·laborar i fomentar el desenvolupament de programes de formació ocupacional i contínua en diferents línies d’especialització i àmbits socioeconòmics de rellevància per al territori insular adreçats a treballadors ocupats i desocupats. Efectes previstos: Ajudar a iniciatives de formació que contribueixen a la millora de la competitivitat, possibilitar el relleu generacional i l'actualització de coneixement. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 60.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.24100.4700000 - Convocatòria: Ajuts als ajuntaments per al finançament dels serveis d’informació juvenil i les activitats de dinamització per als joves Objectius específics: Col·laborar en el manteniment dels serveis d’informació juvenil i en la programació d’activitats formatives, educatives i lúdiques per a joves d’entre 14 i 30 anys encaminades al lleure, l’oci nocturn i alternatiu, la formació del voluntariat, la dinamització i participació dels joves en la vida pública i la formació cultural en els seus territoris al llarg de l’any 2017. �

216


Efectes previstos: Un millor nivell d’implicació i dinamització del jovent a través dels serveis que ofereixen els municipis, i implicar les administracions locals en la consecució d’aquests mateixos objectius. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 50.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.33450.4620007 - Convocatòria: Ajuts per a la realització d’activitats juvenils, per a la promoció del voluntariat i per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils de Menorca Objectius específics: Donar suport a les activitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut per a la realització d’activitats destinades als joves, promoure el voluntariat i col·laborar en les despeses de funcionament de les associacions juvenils de Menorca que desenvolupin activitats per als joves al llarg de l’any de la convocatòria. Efectes previstos: - Foment de l’associacionisme juvenil i de la participació activa dels joves i les joves en la societat menorquina. - Participació de la infància i el jovent en activitats que compleixin les millors condicions de qualitat pedagògica. - Promoció de serveis d’interès general per a la població juvenil. - Garantia d'una oferta diversificada i àmplia d’activitats socioculturals per als joves, accessible independentment del municipi de residència. - Impuls a noves propostes d’oci nocturn, lliure del consum d’alcohol i altres drogues, adreçades al jovent i inclusives per als joves menors d’edat. - Foment de l’educació en valors a través de les activitats juvenils, amb atenció especial a la dimensió de gènere. - La integració social i cultural del jovent, incloent-hi el jovent amb discapacitat, als joves immigrants i els joves en situació de risc social, millorant el coneixement de la realitat cultural de Menorca i la cohesió social. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 30.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.33450.4890054 �- Convocatòria: Ajuts a ajuntaments per a la promoció de l’activitat física Objectius específics: Ajut per cobrir les despeses de l’Ajuntament en col·laboració amb el CIM per a la promoció de l’activitat física adaptada per a gent gran. Efectes previstos: Promoure l’activitat física per a gent gran i l’activitat física adaptada.. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 10.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.34100.4620017

217


- Convocatòria: Ajuts per a entitats esportives Objectius específics: Ajut per a les despeses de manteniment de l’entitat, de les dietes per assistir en les lligues en que participi, dels desplaçaments a competicions finals i de beques per a estudis dels tècnics esportius. Efectes previstos: Promoure i ajudar a les Delegacions federatives i als clubs esportius de l’illa de Menorca a difondre i mantenir l’activitat esportiva de cada entitat. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 140.900 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.34100.4890022 �- Convocatòria: Ajuts a esportistes menorquins o residents destacats durant l’any 2016 Objectius específics: Ajuts per cobrir les despeses dels esportistes menorquins o residents a l’illa de Menorca destacats durant l’any 2016 en esports individuals. Efectes previstos: Promoure l’esport d’elit entre els esportistes menorquins i/o residents a l’illa de Menorca que varen destacar l’any anterior. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 12.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.34100.4890022 ��- Convocatòria: Ajuts a esportistes estudiants en centres de tecnificació que resideixen fora de l'illa de Menorca Objectius específics: Ajuts per a les despeses dels esportistes en centres de tecnificació o que duen a terme un programa estatal de tecnificació esportiva, i que estudien i resideixen fora de l’illa de Menorca. Efectes previstos: Donar suport als esportistes residents en centres de tecnificació o que duguin a terme un programa estatal per a formar-se i promoure la tecnificació de l’esport que practiquin. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 8.000 � Fonts de finançament: Pressupost propi. 5.34100.4890022 ��- Convocatòria: Ajuts al sector equí de Menorca Objectius específics: Impulsar i dinamitzar el sector mitjançant actuacions promocionals i la presència a esdeveniments destacats, tant d’àmbit local com fora de l’illa. Efectes previstos: Increment de la presència del sector equí de l’illa. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 70.000 �

218


Fonts de finançament: pressupost propi. 5.41900.4890002 ��- Convocatòria: Ajuts a les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca per a accions de promoció Objectius específics: Donar suport a les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca per a les despeses generades per actuacions de promoció. Efectes previstos: Increment de la presència al mercat de les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 90.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.41900.4790000 - Convocatòria: Ajuts al teixit empresarial i associatiu de Menorca Objectius específics: Donar suport per al teixit empresarial i associatiu de l’illa de Menorca per a l’assistència a fires, i la promoció dels seus productes. Efectes previstos: Millora de la comercialització i la posició al teixit empresarial i associatiu de l'illa de Menorca en els mercats nacional i internacional. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 340.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.43900.4790000 �

�Convocatòria: Ajuts per al foment de la competitivitat de l’artesania de Menorca Objectius específics: Donar suport als artesans de l’illa de Menorca per assistència a fires dins i fora de l’illa i per la promoció dels seus productes. Efectes previstos: Donar suport a la millora de la comercialització i la posició al mercat del producte artesà de Menorca. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 10.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 7.43910.4790000 ��- Convocatòria: Ajuts per al foment de la divulgació i la inversió en innovació i noves tecnologies. Objectius específics: Col·laborar en el desenvolupament de programes i projectes en matèria d’innovació i noves tecnologies adreçats a fomentar i incentivar la creació, posada en marxa i consolidació d’accions que millorin la competitivitat, la innovació en l’empresa, la innovació tecnològica, el foment de l’ús i implantació de les noves tecnologies i la difusió de la societat de la informació i el coneixement.

219


Efectes previstos: Afavorir processos innovadors que permetin millores a nivell empresarial i augment de la seva competitivitat; ajudar a enfortir el teixit empresarial i del tercer sector mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i col·laborar en la difusió, la divulgació i l'estudi en matèria d’innovació i de noves tecnologies. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 20.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 5.46200.4790000 ��

�

220


3.5.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports ��


externa Entitat

aportant

24100 4890006 Càritas Diocesana de Menorca

Programa d’inserció sociolaboral per a persones beneficiàries de l'RMI

Desenvolupar el procés d’acompanyament a l’ocupació per al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social i amb especials dificultats d’inserció.

100.000,00 � 75.000,00 � SOIB

34100 4890022 Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís (secció bàsquet)

Conveni per la promoció de l'esport d'elit Promoure a través de l'equip d'elit del club, l'illa de Menorca. 10.000,00 � - �

34100 4890022 Club Marítimo Mahón Conveni de col·laboració per activitats nàutiques

Col·laborar amb la realització i organització de les activitats de vela i del programa Vine a navegar. 6.000,00 � - �

34100 4890022 Club Nàutic Ciutadella Conveni de col·laboració per activitats nàutiques


34100 4890022 Club Nàutic Fornells Conveni de col·laboració per activitats nàutiques


34100 4890022 Club Nàutic Villacarlos Conveni de col·laboració per activitats nàutiques


34100 4890022 Club Voleibol Ciutadella Conveni per la promoció de l'esport d'elit Promoure a través de l'equip d'elit del club, l'illa de Menorca. 60.000,00 � - �

34100 4890022 Delegació a Menorca de la Federació Balear d'Escacs

Conveni per la promoció del escacs. Promoure i col·laborar amb les activitats i esdeveniments del escacs a l'illa de Menorca 2.400,00 � - �

34100 4890022 Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca

Ajut al club Vidalba per l'esport adaptat Col·laborar amb la realització i organització de les activitats i esdeveniments d'esport adaptat 5.000,00 � - �

34100 4890022

Federació Balear d'Atletisme – Delegació a Menorca

Col·laborar amb l'organització i les despeses de la realització de les curses populars d'estiu.

Col·laborar amb la Delegació a Menorca en l'organització i les despeses de la realització de les curses populars d'estiu.

3.500,00 �

- �

34100 4890096 Federació Balear d'Atletisme – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició

Col·laborar amb la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala a la Natura i Xala Jugant i el foment de l'ús de la pista d'atletisme en edat escolar.

14.118,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Bàdminton – Delegació a Menorca


Col·laborar amb la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala a la Natura i Xala Jugant.

4.403,00 � - �

221


34100 4890096 Federació Balear de Bàsquet – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició

Col·laborar amb la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar.

18.968,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Ciclisme – Delegació a Menorca



6.166,00 � - �

34100 4890096 Junta Insular de Futbol Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició


32.297,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Gimnàstica – Delegació a Menorca



4.973,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Golf – Delegació a Menorca



4.058,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Judo – Delegació a Menorca



3.229,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Karate – Delegació a Menorca



2.683,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Natació – Delegació a Menorca



2.461,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Rugbi – Delegació a Menorca



4.113,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Tennis – Delegació a Menorca



4.192,00 � - �

222


34100 4890096 Federació Balear de Tennis Taula – Delegació a Menorca



2.415,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Tir amb Arc – Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació Col·laborar amb la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar.

890,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Tir amb Fona - Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació Col·laborar amb la realització i organització de les activitats de promoció i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar.

650,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Vela – Delegació a Menorca



9.200,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Voleibol – Delegació a Menorca



5.239,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear d'Escacs – Delegació a Menorca



3.333,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear d'Hípica – Delegació a Menorca



9.644,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Piragüisme - Delegació a Menorca



3.835,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Handbol - Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció i iniciació

Promoure i incentivar l'esport entre la població en edat escolar mitjançant els programes Xala a la Natura i Xala Jugant. 1.800,00 � - �

34100 4890096 Federació Balear de Pàdel - Delegació a Menorca



34100 4890096 Federació Balear de Triatló - Delegació a Menorca



223


41900 4890000

Consell regulador de la denominació d'origen del formatge Mahón-Menorca (CRDO)

Actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca

Potenciar la introducció del formatge Mahón-Menorca en el mercat i millorar la rendibilitat d’aquest producte de qualitat reconeguda.

80.000,00 � - �

41900 4890001 Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte així com a les despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització dels productes de les cooperatives agràries de Menorca, així com l'assessorament i la formació que desenvolupen.

40.000,00 � - �

41900 4890001 Cooperativa agrícola Sant Bartomeu



15.000,00 � - �

41900 4890001 Cooperativa agrícola Sant Martí



15.000,00 � - �

41900 4890001 Cooperativa Insular Ganadera de Menorca - COINGA



40.000,00 � - �

41900 4890001 Cooperativa de consumidors San Crispin



40.000,00 � - �

41900 4890001 Cooperativa Verge del Toro



15.000,00 � - �

41900 4890043 Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina

Suport a l'organització de la XXI Fira i el XXVII Concurs Morfològic del Cavall de Raça Menorquina

Promocionar el cavall de raça autòctona de Menorca. 25.000,00 � - �

41900 4890004 Reial Societat Hípica de Ciutadella Activitats hipòdrom Promocionar els cavalls a Menorca i esdeveniments estratègics

pel sector. 6.000,00 � - �

41900 4890004 Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto Activitats hipòdrom Promocionar els cavalls a Menorca i esdeveniments estratègics

pel sector. 6.000,00 � - �

224


41900 4890006

Asociación Menorquina de Criadores y Propietarios de Caballos de Pura Raza Española

Suport a l'organització de la tercera edició del Campionat balear de cavalls de raça espanyola

Promocionar el cavall i esdeveniments de caràcter estratègic pel sector equí. 8.000,00 � - �

41900 4 Club Hípic Alaior Promoció del producte local de Menorca dins l'organització del Campionat Nacional de Salt a Menorca

Promoció del producte local 3.500,00 � - �

41900 4890007 Associació de Vaca Vermella Menorquina

Facilitar les accions de promoció, l'organització de fires, així com la realització d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes de vaca vermella menorquina.

Promoure l'assistència a fires, així com la realització d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes de vaca vermella menorquina.

10.000,00 � - �

41900 4890005 Associació de Productors d'Agricultura Ecològica a Menorca (APAEM)

Facilitar les accions de promoció, l'organització de fires de productes agraris ecològics, així com la realització d'actuacions de formació i foment de l'ús i consum dels productes ecològics de l'illa.

Promoció dels productes de l'agricultura ecològica de Menorca tot potenciant-ne la comercialització, l'educació i l'hàbit de consum responsable.

12.000,00 � - �

43900 4800000 Club Voleibol Ciutadella Promocionar i divulgar la marca de garantia propietat del CIM "AVARCA DE MENORCA"

Difondre la marca de garantia propietat del CIM "AVARCA DE MENORCA" 20.000,00 � - �

43900 4890002 SEBIME Actuacions de promoció i comercialització del sector bijuter de Menorca i assistència als seus associats

Promoure l'assistència a fires de les empreses bijuteres com a mitjà efectiu de promoció i venda dels seus productes. 70.000,00 � - �

43900 4890003 Associació de fabricants de calçat de Menorca

Suport i incentiu per les campanyes i les actuacions de promoció i publicitat

Promoure l'assistència a fires de les empreses de calçat com a mitjà efectiu de promoció i venda dels seus productes. 70.000,00 � - �

41900 4890008 CCE Sant Lluís Patrocini Made in Menorca. Promocionar i divulgar la marca de garantia propietat del CIM "AVARCA DE MENORCA"

Promoció del producte local de Menorca tot potenciant-ne la comercialització, l'educació i l'hàbit de consum responsable. 15.000,00 � - �

43900 4890004 Associació de Comerciants de Menorca (ASCOME)

Donar suport a actuacions de formació i campanyes de suport al comerç Millorar la formació i fomentar el coneixement del sector 20.000,00 � - �

43910 4790002 Associació d’Artesans de Menorca - ENTREMANS

Donar suport a les accions de promoció, comercialització i formació dels seus associats

Fomentar, promocionar i millorar la comercialització, la formació i l'assessorament dels seus associats. 4.000,00 � - �

43910 4790002 Associació d’Empreses d’Artesania de Menorca - ARTEME

Donar suport a les accions de promoció, comercialització i formació dels seus associats

Fomentar, promocionar i millorar la comercialització, la formació i l'assessorament dels seus associats. 6.500,00 � - �

225


43910 4790001 Escola d'Art de Menorca

Donar suport a les accions formatives relacionades amb la promoció i tècniques de venda, així com qualsevol acció formativa relacionada amb la formació del sector

Millorar la formació i l'assessorament de les persones vinculades al sector. 2.000,00 � - �

46200 4890000 Joves Empresaris Fira Innovem i Premi Jove Empresari Col·laborar en l’organització d’un espai de trobada de projectes empresarials innovadors que exerceixi de motor de la innovació de l’illa i donar suport al teixit empresarial.

15.000,00 � - �

226


3.6 Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera Direcció Insular de Reserva de Biosfera Direcció Insular de Medi Rural i Marí 3.6.1 Objectius generals - Divulgar els valors patrimonials i la gestió de la reserva de biosfera. - Planificar i gestionar la reserva de biosfera. - Promocionar la geodiversitat de la reserva de biosfera. Valoritzar els serveis ambientals associats a les pràctiques agràries. - Fomentar la diversificació productiva. - Fomentar la diversificació productiva i donar suport al sector ramader. - Donar suport al sector pesquer i a les seves entitats associatives. - Regular l'exercici de la caça a fi de garantir que sigui perdurable en el temps i respectuosa amb la biodiversitat. - Donar suport a les activitats que desenvolupen les diferents associacions en defensa dels animals a Menorca. - Millorar la sanitat vegetal i animal de les espècies agrícoles i ramaderes. - Millorar la capacitació i assessorament del sector agrícola i ramader. - Reconèixer els serveis ambientals generats per les bones pràctiques agrícoles. - Donar suport a les bones pràctiques cinegètiques. - Donar suport a la bona gestió dels animals de companyia i evitar els impactes ambientals que les espècies ferals ocasionen al medi natural. ��3.6.2 Línies de subvenció per convocatòria - Convocatòria: Ajuts per promoure el voluntariat en la reserva de biosfera Objectius específics: Donar suport a les entitats que duen a terme accions de voluntariat en el territori per millorar la conservació del medi agrícola, forestal i litoral de l’illa. Promoure la participació social en la gestió de la reserva de biosfera. Programes de voluntariat en el marc de la reserva de biosfera. Efectes previstos: Millora de la implicació del teixit associatiu en les actuacions relacionades amb els principis de la reserva de biosfera. Incrementar la sensibilització ciutadana i la conscienciació social envers a la importància de la conservació del patrimoni natural de l’illa i els problemes ambientals. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 10.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.17200.4890094 - Convocatòria: Ajuts a les associacions professionals agràries Objectius específics: Contribuir al desenvolupament del sector agrari a través dels serveis que ofereixen les entitats de representació col·lectiva. Efectes previstos: Promoció de les actuacions pròpies de les associacions professionals agràries en matèria de representació del col·lectiu, informació, formació i assessorament. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 20.000 � �Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41200.4890000

227


- Convocatòria: Ajuts per al foment de les associacions de defensa vegetal Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa vegetal. Efectes previstos: Contribuir a la preservació i la lluita racional contra els agents nocius dels vegetals i animals. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 44.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41200.4890002 �� - Convocatòria: Ajuts a entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals Objectius específics: Manteniment i recuperació d’espècies d’horta i fruita de varietats autòctones. Efectes previstos: Recuperar i fomentar l’ús de la major diversitat possible de varietats autòctones de fruiters i horta de Menorca. Comunicar a la societat el valor patrimonial de l’agrodiversitat. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 20.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41200.4890004 - Convocatòria: Contracte Agrari Reserva de Biosfera Objectius específics: Contribuir a valorar els serveis ambientals que generen les finques. Efectes previstos: Millorar el valor afegit de les finques que tenen un compromís ambiental amb la conservació del territori. Contribuir a la generació de serveis ambientals a la resta de la societat. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 750.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41200.7805400 - Convocatòria: Ajuts a les entitats agràries i associatives en matèria de formació i assessorament al sector agrari. Objectius específics: Donar suport a les entitats agràries, cooperatives de 1r i 2n grau, associacions i organitzacions professionals agràries en les seves tasques de formació i assessorament als agricultors i ramaders. Efectes previstos: Millora del coneixement, de la gestió i maneig de les finques agràries i millora del maneig i la cria de bestiar boví, oví, equí i aviar. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 60.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41230.4890000 �

228


�- Convocatòria: Ajuts per al foment la raça autòctona. Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa de les races autòctones. Efectes previstos: Millora del coneixement, la qualitat, el control genètic i el maneig de les races autòctones. Reconeixement al valor afegit de les races autòctones per la seva adaptació al territori. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 25.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41240.4890000 - Convocatòria: Ajut a les Associacions de defensa sanitària. Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa animal. Efectes previstos: Contribució a la preservació i la lluita racional contra els agents nocius dels animals. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 65.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41240.4890002 - Convocatòria: Ajuts a les confraries de pescadors. Objectius específics: Donar suport a les confraries de pescadors en l'assessorament, capacitació i altres actuacions d’interès general per al sector pesquer. Efectes previstos: Contribució al manteniment de la rendibilitat del sector pesquer. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 60.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41500.4890032 - Convocatòria: Ajuts en matèria cinegètica Objectius específics: Donar suport a activitats que contribueixen a millorar la capacitat, l’aprofitament i la sostenibilitat dels recursos que són objecte d’explotació. Efectes previstos: Contribuir a la sostenibilitat del sector i a la sensibilització dels caçadors i a la població en general. Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 15.000 � �Fonts de finançament: pressupost propi. 6.41910.4890000

229


- Convocatòria: Suport a les Bones pràctiques en gestió dels animals de companyia en el medi rural. Objectius específics: Donar suport a les entitats que duen a terme accions per millorar la qualitat i el benestar animal. Evitar l’abandonament i l’impacte produït per les espècies ferals en el medi natural. Augmentar la sensibilització. Efectes previstos: Millora del benestar animal i minimització dels impactes ocasionats per animals ferals. �Termini d’execució: anual (2017) Pressupost previst: 10.000 � Fonts de finançament: pressupost propi. 6.92202.4800003 �

230


3.6.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera �


externa Entitat

aportant

17200 4890077 Aliança Mar Blava Seguiment dels projectes de prospeccions petrolieres i sensibilització

Contribuir a les actuacions desenvolupades en l'àmbit de les Illes Balears en defensa dels valors naturals del medi marí 10.000,00 � - �

17200 4890101 UNESCO Contribució al funcionament de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres

Desenvolupar les accions de treball conjunt entre les Reserves de Biosfera que conformen la Xarxa. Organització de la reunió anual de Reserves de Biosfera integrades a aquesta Xarxa Mundial

50.000,00 � - �

17200 4890105 GOB Menorca Contribució al manteniment de projectes vinculats a la conservació de la biodiversitat vegetal i animal de la Reserva de Biosfera

Promoure projectes mediambientals i promoció de projectes de desenvolupament sostenible. Contribució al Centre de Recuperació d'Animals

20.000,00 � - �

17200 4890300 Institut Tecnològic de la Bijuteria (ITEB)

Contribuir al tractament d'efluents contaminants derivats de l'activitat del sector bijuter en el marc de la Reserva de Biosfera

Dur a terme diagnosis i actuacions per a la millora de les aigües residuals industrials 10.000,00 � - �

41000 4891003 Associació Leader Illa de Menorca

Donar suport a l'Associació Leader Illa de Menorca pel seu funcionament i pel desenvolupament de projectes propis i de cooperació

Impulsar el desenvolupament rural mitjançant projectes integradors. Donar suport a l'Associació Leader pel seu funcionament. Impulsar l'elaboració de projectes propis i de cooperació que contribueixin al desenvolupament rural. Donar suport tècnic i administratiu al desenvolupament de mesures de foment del desenvolupament rural.

90.000,00 � - �

41200 4890001 GOB Menorca Donar suport al GOB Menorca en el desenvolupament del programa de custòdia del territori al sector agrari

Reconèixer els serveis ambientals que generen els pagesos mitjançant l'eina de custòdia del territori. Donar a conèixer i sensibilitzar a la societat dels beneficis de l'agricultura sostenible amb el territori. Assessorar al sector agrari per dura a terme la seva activitat de forma compatible amb la conservació.

20.000,00 � - �

41240 4890001 Associació menorquina d'apicultors

Donar suport a l'associació d'apicultura de Menorca en les tasques que realitzin per mantenir en bon estat de salut les poblacions d'abelles i serveis ambientals associats

Millorar la pol·linització del territori i mantenir en bon estat de salut les poblacions d'abelles. 5.000,00 � - �

��

231


� 4. QUADRE RESUM PER DEPARTAMENTS ��

Convocatòries Ajuts nominatius Altres ajuts Total Departament Nombre Import total Nombre Import total Nombre Import total Nombre Import total Presidència 2 10.700,00 � 3 31.000,00 � 5 41.700,00 � Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 0 0,00 � 3 150.287,90 � 3 150.287,90 �

Benestar Social i Família 3 240.000,00 � 9 358.680,00 � 1 160.000,00 � 13 758.680,00 � Cultura i Educació 13 935.000,00 � 18 189.586,33 � 31 1.124.586,33 � Ocupació, Projecció Econòmica, Esports i Joventut 12 840.900,00 � 56 882.717,00 � 68 1.723.617,00 �

Medi Ambient i Reserva de Biosfera 11 1.079.000,00 � 7 205.000,00 � 18 1.284.000,00 � Mobilitat 0 0,00 � 0 0,00 � 0 0,00 � Ordenació Territorial i Turística 0 0,00 � 0 0,00 � 0 0,00 � TOTAL 41 3.105.600,00 � 96 1.817.271,23 � 1 160.000,00 � 138 5.082.871,23 �

232


ANNEXOS AL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS - Document model per a la valoració de convocatòries de subvenció. - Document model per a la valoració de subvencions nominatives. ��

233


FITXA DE VALORACIÓ – CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS CIM �Departament: - Convocatòria: Indicau el nom que identifica la convocatòria. ��- Programa (5 dígits): - Objectiu general: Ha de ser un dels objectius que figurin en el pressupost per a aquest programa (i al pla estratègic per al Departament). ��- Objectius específics: Indicau els objectius que es van preveure en el pla estratègic per a aquesta convocatòria. ��- Efectes previstos: Indicau els efectes previstos que es van citar en el pla estratègic per a aquesta convocatòria. ��

Import convocatòria Import concedit Import justificat � � �

�- Valoració dels resultats obtinguts: Valoració dels resultats obtinguts a través de les subvencions concedides en aquesta convocatòria, fent referència als efectes previstos (o als objectius específics). Explicau les desviacions, si n’hi ha. �

�

- Indicadors que ajudin a la valoració dels resultats: �

Indicador Resultat � ��

�- Manteniment o supressió del programa: �- Valoració del procediment: Es recomana analitzar cada fase del procés: convocatòria (text i temporalització), participació (nombre de sol·licituds i nombre de concessions), seguiment (incidències) i justificació (dificultats detectades). �- Propostes de millora que cal tenir en compte per a properes convocatòries: ��Signatura: Data: Indicau el nom del/de la director/a insular

234


FITXA DE VALORACIÓ – SUBVENCIONS NOMINATIVES CIM �Departament: - Entitat o persona: Indicau el nom de l’entitat o persona beneficiària de la subvenció. ��- Programa (5 dígits): - Objectiu general: Ha de ser un dels objectius que figurin en el pressupost per a aquest programa (i en el pla estratègic per al Departament). ��- Objectiu concret de la subvenció: Indicau l’objectiu que es va preveure en el pla estratègic per a aquesta subvenció. ��Import previst al pressupost Import concedit Import justificat

� � � �- Valoració dels resultats obtinguts: Valoració dels resultats obtinguts a través de la subvenció concedida, fent referència als objectius previstos. Explicau les desviacions, si n’hi ha. �

�

- Indicadors que ajudin a la valoració dels resultats: �

Indicador Resultat � ��

��- Valoració del procediment: Es recomana analitzar cada fase del procés: tramitació (tràmits i temporalització), seguiment (incidències) i justificació (dificultats detectades). ��- Propostes de millora que cal tenir en compte en properes ocasions o per a altres subvencions nominatives: ��Signatura: Data: Indicau el nom del/de la director/a insular

�

�

235

PRESSUPOST GENERAL CONSELL DE MENORCA - cime.es · El Pressupost general del Consell Insular de...

Documents

Transcript of PRESSUPOST GENERAL CONSELL DE MENORCA - cime.es · El Pressupost general del Consell Insular de...