PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS …
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1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN ATRAVES DE UNA APLICACIÓN MÓVIL JHON JAIRO ESPITIA 20171197032 CARLOS FELIPE CUELLAR 20171197028 Profesor: JUAN GABRIEL ROBLES SANDOVAL UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BOGOTÁ, D.C. 2017
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS
DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN ATRAVES DE
UNA APLICACIÓN MÓVIL
JHON JAIRO ESPITIA
20171197032
CARLOS FELIPE CUELLAR
20171197028
Profesor:
JUAN GABRIEL ROBLES SANDOVAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
BOGOTÁ, D.C. 2017
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1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 6
1.1. Problema De Investigación ............................................................................. 6
1.2. Justificación .................................................................................................... 7
1.3. Objetivos ........................................................................................................ 8
1.3.1. Objetivo General .................................................................................. 8
1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................... 8
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 9
2.1. Situación Problema ......................................................................................... 9
2.2. Análisis De Involucrados............................................................................... 10
2.3. Análisis Del Problema ................................................................................... 11
2.3.1. Árbol de Problemas ............................................................................ 11
2.4. Análisis De Objetivos .................................................................................... 12
2.4.1. Árbol de Objetivos .............................................................................. 12
2.5. Selección De La Estrategia Óptima .............................................................. 13
2.5.1. Acciones e identificación de alternativas ............................................ 13
2.5.2. Análisis de alternativas para selección de la solución óptima ............. 13
2.5.2.1. Aplicación Móvil ................................................................................... 13
2.5.2.2. Central Telefónica ............................................................................... 14
2.5.2.3. Clínica Veterinaria ............................................................................... 14
2.5.3. Selección de la Estrategia Óptima ..................................................... 15
2.6. Estructura Analítica Del Proyecto ................................................................. 16
2.7. Matriz De Marco Lógico ................................................................................ 16
2.8. Evaluación Intermedia .................................................................................. 18
3. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................... 19
3.1. Caracterización del mercado ........................................................................ 20
3.1.1. Medicina Veterinaria .......................................................................... 20
3.1.2. Mascotas ........................................................................................... 20
3.1.3. Razas ................................................................................................. 20
3.2. Estudio De La Oferta .................................................................................... 22
3.2.1. Servicios Domiciliarios Veterinarios ................................................... 22
3.2.2. Consulta Externa................................................................................ 22
3.2.3. Vacunas ............................................................................................. 22
3.2.3.1. Vacunación canina ......................................................................... 22
3.2.3.2. Vacunación felinos ......................................................................... 23
3.2.4. Baño y Peluquería .............................................................................. 23
3.2.5. Servicios Funerarios .......................................................................... 24
3.3. Estudio De La Demanda ............................................................................... 25
3.3.1. Encuesta ............................................................................................ 25
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3.3.1.1. Análisis de la encuesta ...................................................................... 25
3.3.2. Médicos Veterinarios .......................................................................... 25
3.3.3. Usuario dueño de Mascota ................................................................ 26
3.4. Proyección de Demanda a 5 años ................................................................ 27
3.5. Estudio De Precios ....................................................................................... 29
3.5.1. Estandarización de precios ................................................................ 29
3.5.1.1. Consulta Externa ............................................................................ 29
3.5.1.2. Baño Y Peluquería ......................................................................... 30
3.5.1.3. Vacunación ..................................................................................... 30
3.5.1.4. Servicios Funerarios ....................................................................... 31
4. ESTUDIO TECNICO – OPERATIVO .................................................................................. 32
4.1. Tamaño Y Localización ................................................................................ 32
4.1.1. Tamaño .............................................................................................. 32
4.1.1.1. Distribución en Planta ..................................................................... 32
4.1.2. Ubicación - Método De Brown Y Gibson ............................................ 35
4.2. Ingeniería Del Proyecto ................................................................................ 40
4.2.1. Análisis Del Proceso De Producción .................................................. 40
4.2.1.1. Aplicación Móvil .............................................................................. 42
4.2.1.2. Smartphone .................................................................................... 42
4.2.1.3. Tableta O Tablet ............................................................................. 42
4.2.1.4. Android ........................................................................................... 43
4.2.1.5. Análisis Detallado del Servicio ........................................................ 43
5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO ........................................................ 46
5.1. Organigrama .................................................................................................... 46
5.1.1. Distribución de áreas de la compañía ........................................................ 47
5.1.1.1. Área de soporte técnico ....................................................................... 47
5.1.1.2. Área de mercadeo y ventas ................................................................. 47
5.1.1.3. Gerencia .............................................................................................. 48
5.1.1.4. Puestos de trabajo ............................................................................... 48
5.1.1.5. Implicaciones Económicas del Estudio Técnico ................................... 49
6. ESTUDIO LEGAL ................................................................................................................ 50
6.1. Normograma Residuos Sólidos .................................................................... 50
6.2. Normograma Aire ......................................................................................... 52
6.3. Normograma Agua ....................................................................................... 53
6.4. Normograma Energía ................................................................................... 54
7. ESTUDIO FINANCIERO ..................................................................................................... 55
7.1. Ingreso por Ventas ....................................................................................... 55
7.2. Egresos ........................................................................................................ 56
4
7.2.1. Egresos Operacionales ...................................................................... 56
7.2.2. Egresos No Operacionales ................................................................ 56
7.3. Inversión del Proyecto .................................................................................. 57
7.4. Flujo de Caja ................................................................................................ 58
7.4.1. Escenario Realista ............................................................................. 58
7.4.1.1. Tasa de interés de Oportunidad (TIO) ............................................ 60
7.4.1.2. Tasa interna de Retorno (TIR) ........................................................ 60
7.4.1.3. Valor presente Neto (VPN) ............................................................. 60
7.4.1.4. Relación beneficio Costo ................................................................ 60
7.4.2. Escenario Pesimista ........................................................................... 61
7.4.3. Escenario Optimista ........................................................................... 62
8. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 65
9. REFERENCIAS ................................................................................................................... 67
10. ANEXOS .............................................................................................................................. 69
Anexo 1. Encuesta Para Dueños De Mascotas ...................................................... 69
Anexo 2. Encuesta Para Médicos Veterinarios ........................................................ 70
Anexo 3. Resultados de la encuesta ....................................................................... 71
Anexo 4. Activos ..................................................................................................... 74
Anexo 5. Capital de trabajo ..................................................................................... 75
Anexo 6. Flujo de caja escenario realista sin préstamo ........................................... 77
Anexo 7. Flujo de caja escenario pesimista ............................................................. 78
Anexo 8. Flujo de caja escenario optimista ............................................................. 80
Lista de Figuras
Figura 1. Criterios obtenidos por los expertos. ............................................................ 38 Figura 2. Paso a paso para determinar la localización del proyecto. ........................... 38
Lista de Diagramas
Diagrama 1. Árbol de Problemas. ............................................................................... 11 Diagrama 2. Árbol de Objetivos.. ................................................................................ 12 Diagrama 3. Estructura de medios y fines. .................................................................. 15 Diagrama 4. Estructura Analítica del Proyecto ............................................................ 16 Diagrama 5. Respuesta de dueños de mascotas ........................................................ 27 Diagrama 6. Diagrama de correlación ......................................................................... 33 Diagrama 7. Layout de bloques .................................................................................. 33 Diagrama 8. Plano de la oficina .................................................................................. 34
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Lista de Tablas
Tabla 1. Análisis de los agentes involucrados en el proyecto ...................................... 10 Tabla 2. Matriz de Marco Lógico.. ............................................................................... 17 Tabla 3. Razas Comunes de Perros. .......................................................................... 21 Tabla 4. Razas Comunes de Gatos. ........................................................................... 21 Tabla 5. Plan de vacunación en cachorros. ................................................................ 23 Tabla 6. Plan de vacunación en gatitos. ..................................................................... 23 Tabla 7. Estimado de mascotas en la localidad de Usaquén.. .................................... 26 Tabla 8. Estimado de servicios a prestar durante el primer año.. ................................ 28 Tabla 9. Estimado de servicios a prestar durante el primer año.. ................................ 28 Tabla 10. Histórico de precios ..................................................................................... 29 Tabla 11. Promedio de precios ................................................................................... 29 Tabla 12. Tarifa final de consulta externa aplicación. .................................................. 29 Tabla 13. Tarifa final de baño y peluquería aplicación.. .............................................. 30 Tabla 14. Tarifa de vacunación canina y felina Bogotá.. ............................................. 30 Tabla 15. Tarifa final de vacunación.. ......................................................................... 31 Tabla 16. Compilado de tarifas funerarias de mascotas.. ............................................ 31 Tabla 17. Tarifa final de servicios funerarios estandarizados.. .................................... 31 Tabla 18. Precio metro cuadrado en la zona Parque de la 93.. ................................... 36 Tabla 19. Precio metro cuadrado en la zona Santa Bárbara Occidental.. ................... 36 Tabla 20. Precio metro cuadrado en la zona Cedritos.. ............................................... 37 Tabla 21. Ponderación de factor objetivo. ................................................................... 37 Tabla 22. Ponderación de factor subjetivo .................................................................. 37 Tabla 23. Resumen de valores. .................................................................................. 38 Tabla 24. Variables principales. .................................................................................. 41 Tabla 25. Variables secundarias ................................................................................. 42 Tabla 26. Dimensión de la planta.. .............................................................................. 48 Tabla 27. Recursos físicos. ......................................................................................... 49 Tabla 28. Normograma de residuos sólidos.. .............................................................. 51 Tabla 29. Normograma aire.. ...................................................................................... 52 Tabla 30. Normograma agua.. .................................................................................... 53 Tabla 31. Normograma energía. ................................................................................. 54 Tabla 32. Proyección de ingresos 2018-2022.. ........................................................... 55 Tabla 33. Proyección de egresos 2018-2022.. ............................................................ 56 Tabla 34. Egresos no operacionales 2018-2022.. ....................................................... 56 Tabla 35. Inversión requerida del proyecto.. ............................................................... 57 Tabla 36. Financiación propuesta para el proyecto.. ................................................... 57 Tabla 37. Tabla de amortización ................................................................................. 57 Tabla 38. Flujo de caja escenario realista con préstamo.. ........................................... 59 Tabla 39. Indicadores financieros escenario realista con préstamo.. .......................... 59 Tabla 40. Indicadores financieros escenario realista sin préstamo.. ............................ 61 Tabla 41. Indicadores financieros escenario pesimista con préstamo. ........................ 61 Tabla 42. Indicadores financieros escenario pesimista sin préstamo.. ........................ 62 Tabla 43. Indicadores financieros escenario optimista con préstamo. ......................... 63 Tabla 44. Indicadores financieros escenario optimista sin préstamo.. ......................... 63
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema De Investigación
En la ciudad de Bogotá existe un gran número de mascotas, y estas en algún
momento necesitan atención médica veterinaria en diferentes casos como pueden ser:
partos, urgencias, envenenamiento, vacunación, peluquería, entre otros. Cuando los
animales se encuentran en malas condiciones de salud es difícil transportarlos hasta el
centro veterinario ya que supone diversas situaciones desagradables para su dueño,
entre ellas la dificultad de movilizarlas en transporte público, la incomodidad de
transportar una mascota que se encuentra en mal estado de salud y el tiempo de
espera en la veterinaria para ser atendido. Aunque existen veterinarias que ofrecen
sus servicios a domicilio las 24 horas este se limita a ciertas zonas de la ciudad, tienen
precios diferentes para un mismo procedimiento y su servicio domiciliario nocturno es
ineficiente ya que en muchas ocasiones no responden llamadas, o sus teléfonos se
encuentran fuera de servicio, o simplemente no cuentan con el personal necesario
para prestar el servicio las 24 horas.
Si el párrafo anterior es cierto, existe un gran mercado desaprovechado de servicios
médicos veterinarios domiciliarios, siendo así necesario plantear una idea de creación
de empresa que preste servicios médicos veterinarios domiciliarios a través de una
aplicación móvil, y analizar la factibilidad de un proyecto el cual se podría realizar
aprovechando las nuevas tecnologías e integrando personal médico veterinario, en
donde se evalúen las condiciones necesarias que permitan ser rentables y a su vez
prestar servicios de una manera eficiente, permitiendo a los dueños de mascotas
mejorar el servicio actual; de lo contrario será necesario reconsiderar los factores que
impiden la prestación de este servicio de una manera rentable para crear otra
herramienta que se adapte mejor a las situaciones puntuales que no pueden ser
resueltas por la aplicación.
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1.2. Justificación
La experiencia personal de los proponentes lleva a cuestionarse el funcionamiento del
sistema de servicios médicos veterinarios a domicilio, prestados en la ciudad de
Bogotá; ya que este ha sido ineficiente, debido principalmente a que no existe una
infraestructura que permita la comunicación entre los clientes y los médicos
veterinarios, diferente a la infraestructura que existe para otros servicios domiciliarios,
por ejemplo para los taxistas o domicilios por parte de supermercados y droguerías.
Existe una gran cantidad de mascotas en una ciudad tan grande como Bogotá que es
de aproximadamente 9 millones de personas según el DANE, representado en
proporción de 1 mascota por cada 9 personas, por lo tanto, se estaría hablando de un
mercado alrededor de 1 millón de mascotas que necesitan en algún momento atención
médica. Por lo tanto, se considera pertinente identificar alternativas a las ya existentes
que ofrezcan a su vez beneficios económicos y sociales, para incursionar en este
mercado ya identificado claramente, iniciando con un plan piloto en la localidad de
Usaquén debido a que es un lugar con una gran cantidad de mascotas y de médicos
veterinarios
Actualmente la tecnología ha permeado la vida cotidiana ofreciendo soluciones a
diferentes problemas, por lo tanto, se busca integrar estos avances tecnológicos para
construir una infraestructura adecuada a los servicios médicos domiciliarios
veterinarios, y una de estas es a través de aplicaciones móviles ya que son fáciles de
usar y la gente día a día se está acostumbrando al uso de ellas. Estas permiten un
diseño flexible dependiendo de los requerimientos de quien la realiza, por tanto, se
debe tomar la demanda insatisfecha de este servicio como una oportunidad de
negocio para incursionar en el mercado con proyectos y así ayudar a satisfacer las
necesidades que tienen las personas.
Es por esta razón que los autores identifican la demanda del servicio médico
domiciliario veterinario como una posibilidad de generación de empresa y desarrollo
económico; por lo tanto, es necesario estructurar a través de la formulación de un
proyecto las opciones reales de éxito y rentabilidad que este tendría.
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Prestar servicios médicos veterinarios a domicilio, las 24 horas en la localidad de
Usaquén de la ciudad de Bogotá, a través de una aplicación móvil
1.3.2. Objetivos Específicos
• Identificar los servicios veterinarios específicos que se van a brindar a través
de la aplicación móvil • Estandarización de tarifas para los servicios ofrecidos por la aplicación móvil.
• Determinar la viabilidad de realizar el proyecto desde el punto de vista
financiero
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1. Situación Problema
En la ciudad de Bogotá existe un gran número de mascotas, y estas en algún
momento necesitan servicios veterinarios en diferentes casos como pueden ser:
partos, urgencias, esterilizaciones, vacunación, peluquería, paseos, entre otros. Hay
algunas situaciones donde es difícil transportarlos hasta el centro veterinario ya que
supone diversas situaciones desagradables para su dueño, y es mucho más fácil que
el profesional preste un servicio domiciliario para atender las solicitudes del dueño de
la mascota. Aunque existen veterinarias que ofrecen sus servicios a domicilio las 24
horas este se limita a ciertas zonas de la ciudad, tienen precios diferentes para un
mismo procedimiento y su servicio domiciliario nocturno es ineficiente ya que en
muchas ocasiones no responden llamadas, o sus teléfonos se encuentran fuera de
servicio, o simplemente no cuentan con el personal necesario para prestar el servicio
las 24 horas.
Es claro que existe un mercado grande en la ciudad de Bogotá, el cual no se ha
podido satisfacer por diferentes motivos entre ellos que no existe una correcta
estandarización de precios para cada procedimiento y se vuelve a criterio del médico
veterinario el valor de la tarifa final que debe pagar el cliente; tampoco existe una
infraestructura adecuada que permita prestar este servicio en diferentes zonas de la
cuidad; de igual manera no existe una optimización en tiempos de desplazamiento
para los médicos veterinarios que atienden las solicitudes realizadas por los dueños de
mascotas; e incluso en algunas ocasiones no hay disponibilidad inmediata del
profesional.
De esta manera se detectan necesidades que se plantean solucionar con este
proyecto, entre ellas:
• Existe un servicio veterinario domiciliario ineficiente
• No hay tarifas estandarizadas para prestar los servicios
• Hay médicos veterinarios que no tienen trabajo
• No se dispone de una plataforma adecuada para prestar el servicio
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2.2. Análisis De Involucrados
INVOLUCRADOS TIPO DE BENEFICIO
ANALISIS
Dueños de Mascotas
DIRECTOS Representa a los dueños de mascotas que solicitan servicios domiciliarios para sus animales por medio de la aplicación
Médicos veterinarios
DIRECTOS Son los encargados de prestar el servicio profesional, estos son aquellas personas con estudios veterinarios y cuentan con matrícula profesional vigente
Laboratorios Farmacéuticos Veterinarios
DIRECTOS Estos van a aumentar la demanda de sus productos ya que van a focalizar un mayor mercado
Secretaría de salud
INDIRECTOS Debido a reducción de focos epidemiológicos
Operador de comunicaciones
NEUTRAL Ya que permite el enlace entre cliente y médico veterinario
Organismos reguladores
NEUTRAL Son aquellos que supervisan que los servicios ofrecidos se presten de acuerdo al marco legal
Tabla 1. Análisis de los agentes involucrados en el proyecto APPVET. Elaboración propia.
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2.3. Análisis Del Problema
2.3.1. Árbol de Problemas
Diagrama 1. Árbol de Problemas. Representa los problemas identificados de los dueños de mascotas en la ciudad de Bogotá.
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2.4. Análisis De Objetivos
2.4.1. Árbol de Objetivos
Diagrama 2. Árbol de Objetivos. Representa los objetivos planteados para dar solución a los problemas identificados por los dueños de mascotas en la ciudad de Bogotá.
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2.5. Selección De La Estrategia Óptima
2.5.1. Acciones e identificación de alternativas
Se proponen las siguientes alternativas de solución:
a. Realizar una aplicación móvil disponible en sistema Android que sirva de
enlace entre los médicos veterinarios que prestan servicios domiciliarios y
dueños de mascotas que realizan sus solicitudes a través de dicha app.
b. Una central telefónica que se encargue de recepcionar todas las solicitudes y
busque a médicos veterinarios que se encuentren cerca del área donde se
realiza la solicitud y les asigne la prestación de dicho servicio.
c. Una clínica veterinaria que cuente con personal numeroso y que se especialice
en servicios a domicilios, en la cual disponga de sus veterinarios para prestar
servicios domiciliarios.
2.5.2. Análisis de alternativas para selección de la solución óptima
2.5.2.1. Aplicación Móvil
Realizar una aplicación móvil disponible en sistema Android que sirva de
enlace entre los médicos veterinarios que prestan servicios domiciliarios y
dueños de mascotas que realicen sus solicitudes a través de dicha app.
Ventajas
• Uso de GPS tanto de la persona que solicita el servicio como del médico
veterinario que se encuentre disponible, con lo cual se puede determinar el
tiempo estimado de llegada del profesional y que se seleccione aquel que se
encuentre más cerca de la ubicación del servicio.
• Recepción de solicitudes 24 horas, los 7 días de la semana; ya que la
aplicación no depende de horarios laborales diurnos, sino que permite su uso
continuo todos los días.
• Facilidad para estandarizar tarifas de los procedimientos que se ofrecen, esto
permite a la persona que va solicitar el servicio aceptar o declinar la prestación
del servicio.
• Facilidades de pago, implica que se pueda pagar en dinero efectivo, tarjetas
débito o crédito y pago con cargo a la factura del celular.
• El costo de la aplicación, así como su mantenimiento es relativamente
económico comparado con las otras opciones; además permite la posibilidad
de mejorar aquellos aspectos técnicos de funcionamiento con los avances
tecnológicos.
• Permite contar con profesionales que son constantemente evaluados por el
cliente, con lo cual se garantiza la calidad en el servicio.
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Desventajas
• Implica obligatoriamente el uso de Smartphone o tabletas para poder conectar
las ubicaciones, lo cual puede excluir algunas personas que no cuenten con
esta tecnología.
• El no acceso a redes de internet o servicios wifi por parte del dueño de la
mascota o el profesional que presta el servicio; ya que es necesario para poder
conocer sus ubicaciones.
• Fallas imprevistas que se puedan presentar en las redes de comunicación y
que imposibiliten el funcionamiento de la aplicación móvil.
2.5.2.2. Central Telefónica
Una central telefónica que se encargue de recepcionar todas las solicitudes y
busque a médicos veterinarios que se encuentren cerca del área donde se
realiza la solicitud y les asigne la prestación de dicho servicio.
Ventajas
• Los dueños de mascotas pueden contar con un apoyo telefónico en casos de
emergencia mientas esperan la llegada del médico veterinario.
• Permite garantizar la prestación del servicio independientemente de la hora
que se realiza la solicitud, ya que dado el caso que no se encuentre un
profesional cerca, se puede agendar una cita en el menor tiempo posible.
Desventajas
• Se deben contratar un gran número de personal en turnos de trabajo que
garanticen la recepción de solicitudes las 24 horas del día.
• Implica la creación de un canal de comunicación doble entre quien realiza la
solicitud y el profesional que finalmente la atiende.
• Se debe contar con una red de veterinarios distribuidos en la ciudad, y puede
que estos no se encuentren disponibles al momento de la solicitud
• El costo de la prestación del servicio final es elevado, ya que implica la
interrelación de intermediarios.
2.5.2.3. Clínica Veterinaria
Una clínica veterinaria que cuente con profesional adecuado y suficiente, para
prestar servicios médicos veterinarios, garantizando un servicio las 24 horas al
día.
Ventajas
• Se puede disponer de los servicios de la clínica en el caso de urgencias más
especializadas y que requieran exámenes detallados o tratamiento específico
con un especialista en el tema.
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• Se cuenta con respaldo institucional por parte del centro clínico para atender
cualquier tipo de solicitud.
• Garantía de profesionales adecuados para la prestación de cualquier tipo de
servicio.
Desventajas
• Largos tiempos de viaje a aquellas solicitudes que se encuentren distantes del
centro clínico.
• Deben de contar con bastantes medios de transporte para movilizar a sus
veterinarios al sitio de la solicitud, ya que es muy probable que existan
solicitudes simultáneas.
• Deben de tener un respaldo económico fuerte para poder contratar a todos los
profesionales requeridos, además implica el pago de horas extras nocturnas lo
cual aumenta mucho el costo que debe pagar el cliente por el servicio recibido.
2.5.3. Selección de la Estrategia Óptima
De acuerdo a las alternativas de solución planteadas, se considera como la más
pertinente y conveniente la creación de una aplicación móvil en plataforma Android
que sirva de enlace entre los médicos veterinarios que prestan servicios domiciliarios y
dueños de mascotas que realicen sus solicitudes a través de dicha app; principalmente
por el menor costo asociado a la implementación de esta, comparada con las otras
opciones; además garantiza un mayor cubrimiento espacial de la ciudad. En el
siguiente diagrama se presenta la estructura de medios y fines, donde se evidencian
los objetivos en forma de medios para abordar los problemas identificados.
Diagrama 3. Estructura de medios y fines. Diseñado para dar solución a los problemas identificados para la aplicación de servicios médicos veterinarios domiciliarios en la ciudad de
Bogotá.
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2.6. Estructura Analítica Del Proyecto
Diagrama 4. Estructura Analítica del Proyecto. Representa el funcionamiento del proyecto para la creación de la aplicación de servicios médicos veterinarios domiciliarios en la ciudad de
Bogotá.
2.7. Matriz De Marco Lógico
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OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS F
IN
* Eliminar el desplazamiento a clínicas veterinarias en casos de urgencias o prestación de diferentes servicios * Reducir los tiempos de atención médica a mascotas en casos de urgencias
* Registro de atención domiciliaria las 24 horas del día para los servicios ofrecidos.
* Número de servicios prestados * Número de clientes atendidos satisfechos * Calificación de parte del usuario al profesional que prestó el servicio
* Dificultad de movilidad de mascotas al centro veterinario.
* Alta densidad de mascotas en la ciudad
PR
OP
ÓS
ITO
* Prestar un servicio veterinario domiciliario las 24 horas en la ciudad de Bogotá con personal calificado
* Incorporar 100 médicos veterinarios profesionales que mantengan una buena calificación de prestación de servicio
* Registro de la atención prestada a la mascota
* Implementar un kit de elementos básicos por parte de los veterinarios para prestar el servicio
* Número de Profesionales médicos veterinarios registrados en la app que presten el servicio domiciliario
* Cuantificar el número de atenciones por zona durante día y noche
* Entrega de la bitácora de la atención prestada
* Número de elementos portados por el profesional
* Los profesionales recién egresados tienen dificultades para conseguir trabajo * Difícil acceso a especialistas en diferentes campos * Las clínicas veterinarias tienen horarios fijos
CO
MP
ON
EN
TE
S
* Diseñar de una aplicación móvil que sirva de enlace entre los dueños de mascotas y los médicos veterinarios * Cubrir espacialmente la ciudad
* Construir una red de comunicaciones entre profesional médico y cliente usuario
* Cuantificar el número de personas interesadas en utilizar el servicio y profesionales veterinarios interesados en prestar el servicio
* Cubrimiento de médicos veterinarios determinando radios de acción dependiendo su ubicación
* Calificación por parte del usuario al servicio prestado por el profesional veterinario
* Disponibilidad de la aplicación móvil en la plataforma Android
* Uso de la red de información geográfica actualizada por medio de GPS
* Alta demanda de servicios a domicilio * Gran tamaño de la ciudad
AC
TIV
IDA
DE
S * Desplazar médicos veterinarios a
los domicilios de los dueños de mascotas * Estandarizar las tarifas para los procedimientos ofrecidos * Facilitar medios de pago para los usuarios
* Asegurar que el médico veterinario posea un medio de transporte * Realizar estudios de costos para los procedimientos * Integrar diferentes tipos de Pago de servicio dependiendo del cliente
* Registrar los desplazamientos realizados por cada veterinario desde que acepta el servicio hasta que llega al domicilio * Estadísticas promedio de diferentes tarifas en la ciudad * Recepción de pagos en efectivo, tarjeta de crédito y tarjeta débito
* Veterinarios distribuidos en toda la ciudad * Las familias destinan un porcentaje de ingreso destinado a las mascotas * No todos tienen facilidad a los mismos medios de pago
Tabla 2. Matriz de Marco Lógico. Representación MML para la aplicación de servicios médicos veterinarios domiciliarios en la ciudad de Bogotá.
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2.8. Evaluación Intermedia
Al cabo de 1 año de entrada en funcionamiento de la aplicación móvil, es necesario
realizar una evaluación del proyecto; donde se pretende determinar con estadísticas
reales que porcentaje de cumplimento se ha tenido del funcionamiento de la plataforma.
Es necesario:
• Cuantificar el número de usuarios que se ha tenido a lo largo de dicho año, y cuál
es la proyección de crecimiento para los siguientes 5 años.
• Medir los servicios que son más solicitados a través de la aplicación, así como
aquellos que poco se solicitan.
• Monitorear la calificación que han tenido todos los profesionales que se
encuentran inscritos en la plataforma.
• Calcular las tarifas actuales del mercado y contrastar con las tarifas ofrecidas a
través de la app.
• Realizar estudios de que nuevos servicios domiciliarios se pueden ofrecer por
medio de la aplicación.
• Calcular si las utilidades antes y después de impuestos cumplen con las
expectativas planteadas al inicio del proyecto.
• Revisar las peticiones, quejas y reclamos que tienen los usuarios.
• Estudiar la viabilidad de ofrecer el servicio a través de otras plataformas como iOS
y/o Windows Phone.
• Proponer mejoras en la interfaz y el funcionamiento de la aplicación.
• Análisis de la competencia
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3. ESTUDIO DE MERCADO
Una vez planteada la idea de prestar servicios médicos veterinarios, se inició la labor de
búsqueda, captura, recolección y análisis de la información del sector, de lo general
(información global) a lo particular, para tener una idea del medio y las posibles
dificultades de incursionar en el mercado. El levantamiento de la información primaria se
realizó por medio de encuestas y entrevistas, las cuales fueron tabuladas y analizadas en
el contexto necesario para el desarrollo del proyecto.
La encuesta utilizada en la presente investigación consistió en preguntas cerradas. Se
implementó una encuesta preliminar identificando por cada pregunta la variable, el
objetivo y la unidad de medida, con preguntas cerradas de selección múltiple con única
respuesta o respuesta múltiple y otras condicionadas a una respuesta afirmativa o
negativa. Esta encuesta se aplicó a 15 voluntarios lo cual permitió corregir errores en las
preguntas o el tipo de respuesta; de esta manera se modificaron para finalmente realizar
las encuestas definitivas.
En el proceso de recolección de información, se encuestaron a los dueños de mascotas
donde se identificaron los servicios domiciliarios con los cuales tendrían mejor afinidad y
serían los más solicitados por ellos, así mismo el tipo de mascota que poseen, el número
de veces que han requerido servicios domiciliarios en el último año y el tipo de pago que
le gustaría usar. De manera análoga se encuestaron a personas que trabajan con
mascotas donde se recolectó la información sobre su disponibilidad para ofrecer sus
servicios médicos a través de una aplicación móvil, el horario en que lo haría y como
cobraría por sus servicios.
Los resultados de esta investigación han sido un insumo importante para el diseño del
proyecto, los cuales se verán reflejados a lo largo de este capítulo. Ver anexo 1 –
Encuesta para Dueños de Mascotas y Médicos veterinarios y Anexo 2 – Resultados de la
encuesta
20
3.1. Caracterización del mercado
3.1.1. Medicina Veterinaria
El objeto de estudio de la Medicina Veterinaria es la Salud Animal y la Salud Pública,
según lo establecido en la resolución No 3458 de diciembre 30 de 2003 del Ministerio de
Educación Nacional. Entre los objetivos de esta medicina se encuentra: La prevención y
solución de problemas en la salud animal mediante el abordaje de caso, la interpretación
y análisis de las pruebas diagnósticas, las medidas de intervención, el manejo terapéutico
y la implementación de medidas preventivas. Además, formar competencias en los
dominios de la salud pública veterinaria las cuales incluyen, entre otras, el diagnóstico, la
vigilancia, epidemiología, control, prevención y eliminación de las zoonosis, la protección
alimentaria y la atención de desastres. También busca desarrollar competencias en el
proceso diagnóstico que permita identificar las diferentes patologías que afectan a la
especie animal, con el fin de establecer las medidas correctivas o de control, propias e
inherentes al problema. Otro objetivo de los médicos veterinarios es fomentar espíritu
ambientalista y la sensibilidad social con el fin de generar conciencia sobre la protección y
conservación del ambiente y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población menos
favorecida.
3.1.2. Mascotas
La mascota es también llamada animal de compañía, es un animal domesticado que se
conserva con el propósito de brindar compañía o para disfrute del cuidador, estos
animales no son conservados con el objetivo de traer beneficios económicos o
alimenticios, aunque sí un beneficio personal. Los animales de compañía son
seleccionados por su comportamiento y adaptabilidad, y por su interacción con los
humanos, en la que posiblemente se utilicen como herramientas de caza o seguridad.
Poseer un animal de compañía puede traer a la salud consecuencias positivas. Un animal
de compañía se adapta al ambiente de un ser humano sin importar su naturaleza: se
adhiere a un grupo, familia o sociedad, la cual le dota de todo lo necesario para su
desarrollo (Instituto Nacional de Salud U.S., 1987).
En Colombia la tenencia de mascotas domesticas es un factor importante, debido a que
en 6 de cada 10 hogares colombianos hay mascotas (El Espectador, 2015). No obstante,
la disminución de hijos en los hogares ha llevado a prestar cada vez mayor atención a
esta población; volviendo cada vez más imprescindibles los servicios de un médico
veterinario que atienda las necesidades de las mascotas como: área clínica, nutrición,
sanidad animal y educación a los dueños para un adecuado manejo de las mascotas
(Gomez, Atehortua, & Orozco, 2007).
3.1.3. Razas
Existen una gran variedad de razas de perros, La aproximación más oficial es la que da el
organismo mundial canino Federación Cinológica Internacional, que estima que existen
343 razas de perros distintas en nuestro planeta. Sin embargo, los científicos reconocen
que el número de razas caninas crece cada año, y que podría ser mayor. Aunque en
21
Bogotá existe un gran número de animales <criollos> o llamados también comunes;
algunas de las razas más conocidas en Bogotá se encuentran en la siguiente tabla:
Husky Siberiano Golden Retriever Labrador Retriever Pastor Alemán
Beagle San Bernardo Boxer Rottweiler
Pit Bull Chow Dálmata Pastor Collie
Bulldog Inglés Doberman Gran Danés Schnauzer
Chihuahua Bull Terrier Bulldog Francés Pinscher
Pekinés Fox Terrier Cocker Americano Pug Tabla 3. Razas Comunes de Perros. Recopilación de razas de perros comunes, elaboración
propia.
Existen aproximadamente unas 100 razas de gatos registradas y avaladas por “The
International Cat Association” (Tica). La mayoría son el resultado de cruces hechos por el
hombre. Pese a la variedad de razas, en Colombia hay unas diez, con criaderos
especializados (El Tiempo, Las diez razas de gatos que hay en Colombia, 2016). Entre
estas se encuentran:
Maine Coon Bengalí
Persa Himalayo
Scotish fold Británico de pelo corto
Sphinx Ragdoll
Habana Criollo Tabla 4. Razas Comunes de Gatos. Recopilación de razas de gatos comunes, elaboración propia.
22
3.2. Estudio De La Oferta
3.2.1. Servicios Domiciliarios Veterinarios
Es un servicio prestado por médicos veterinarios profesionales que prestan atención
primaria dirigida a toda aquella población que posee mascotas y necesita cuidados
integrales de salud en su domicilio. Los animales dependientes reciben atenciones
sanitarias con el propósito de promover, mantener y restaurar la salud o, en su caso,
minimizar el efecto de la enfermedad o la discapacidad. Estos servicios son prestados por
personal profesional, capacitado para responder en casos de emergencia.
En el momento del planteamiento del proyecto se identificaron 8 servicios veterinarios
(Esterilización, partos, vacunación, baño y peluquería, urgencias médicas, paseo de
mascotas, servicios funerarios y guardería) de los cuales se seleccionaron 4, estos son:
3.2.2. Consulta Externa
Corresponden a aquellas solicitudes en las cuales la vida de la mascota no está en peligro
y necesitan la supervisión de un profesional veterinario, el cual dará un diagnostico
dependiendo de la situación presentada.
Este servicio solo se presta cuando la mascota se encuentra en delicado estado de salud
y puede estar comprometiendo su vida; el profesional contará con material de primeros
auxilios para actuar en casos de emergencia y dará su diagnóstico; si es pertinente
recomendará llevarla a un centro veterinario más especializado. Este servicio no incluye
convenio con centros veterinarios, ya que solo se presta una valoración in situ del estado
de salud de la mascota y no incluye servicios adicionales de cirugías, operaciones,
endoscopias, medicamentos, etc.
3.2.3. Vacunas
Cuando los animales se encuentran en edades tempranas, al igual que las personas, son
mucho más susceptibles al padecimiento de múltiples enfermedades que en algunos
casos pueden limitar su desarrollo e incluso pueden conducir a la muerte. Es por esto que
la vacunación se convierte en un mecanismo importante con el fin de proporcionarle a las
mascotas en su edad cachorra las herramientas necesarias para que su sistema inmune
se pueda defender de agentes infecciosos externos.
3.2.3.1. Vacunación canina
La vacunación de caninos consiste en una serie de anticuerpos y refuerzos que se aplican
para evitar enfermedades y brindar calidad de vida al animal. Por esta razón, existe un
cronograma de vacunas que se pueden comenzar a aplicar a partir de los 45 días de
nacido, antes no es necesario aplicarlas, debido a los anticuerpos suministrados por la
leche materna. A continuación, se presentan los diferentes planes de vacunación para
mascotas dependiendo del caso:
23
PLAN DE VACUNACIÓN CACHORROS
VACUNA 45-60 días 75-90 días > 6 meses
Parvovirosis 45
Pentavalente + coronavirus 60 90
Pentavalente + coronavirus 75
Pentavalente 90 105/120 x / 15 días después
Rabia 120 135
Tos de perreras(KC) 15 días después 15 días después 15 días después Tabla 5. Plan de vacunación en cachorros. Adaptado de información vacunación Agro campo
Bogotá.
Nota: durante el periodo de vacunación se debe aplicar una dosis de desparasitario antes
de cada vacuna (dependiendo de la observación médica).
En el caso de los adultos al no conocer el estado actual del ciclo de vacunación de un
perro adulto, se recomienda aplicar el siguiente esquema:
• Pentavalente.
• Tos de perreras (con revacunación de 6 meses).
• Rabia.
3.2.3.2. Vacunación felinos
La vacunación de gatos al igual que la de caninos, consiste en una serie de anticuerpos y
refuerzos que se aplican para evitar enfermedades y brindar calidad de vida al animal. Por
esta razón, existe un cronograma de vacunas que se pueden comenzar a aplicar a partir
de los 90 días de nacido, antes no es necesario aplicarlas, debido a los anticuerpos
suministrados por la leche materna. A continuación, se presenta el plan de vacunación de
gatos:
PLAN DE VACUNACIÓN GATOS
VACUNA Gatitos Adultos
Triple felina 90 / 105 Refuerzo Anual
Rabia 135 Refuerzo Anual
Leucemia 5 meses de edad Refuerzo Anual
Tabla 6. Plan de vacunación en gatitos. Adaptado de información vacunación Agro campo Bogotá.
Nota: durante el periodo de vacunación se debe aplicar una dosis de desparasitaría antes
de cada vacuna (dependiendo de la observación médica).
3.2.4. Baño y Peluquería
Es la actividad realizada mediante cuidados de peluquería y estéticos a los perros. Entre
algunas funciones están: el arreglo, corte y mantenimiento del pelaje. Entre las
actuaciones que realiza un peluquero canino destacan el baño y corte de pelo del animal.
En la primera fase, el perro es introducido en una bañera en donde se aplica el champú
24
más adecuado a las características de su piel y de su pelaje. Seguidamente, se pasa al
proceso de secado para lo que se utilizan expulsadores de aire y secadores de pelo.
El proceso de peinado puede resultar complicado en las razas más voluminosas y con
abundante pelaje. Los peluqueros caninos escogerán el tipo de peine más adecuado a
cada tipo de pelo canino.
Se presta cada servicio con herramientas desinfectadas y productos de calidad todo en
pro del bienestar y salud de las mascotas. El servicio incluye: baño estético e hidratante,
corte según raza, limpieza de oídos, corte de uñas, limpieza básica dental y despeje del
área genital.
3.2.5. Servicios Funerarios
Dada la disposición inadecuada que les han dado a los animales muertos actualmente,
que consiste en recolectarlos como basura sanitaria de alto riesgo biológico y luego
incinerarlos junto con desechos hospitalarios; es necesario ofrecer una opción diferente y
digna para darle un destino final a los animales muertos. Para lo cual se ofrece el servicio
una cremación individual con devolución de cenizas en cofre cenizario. Al elegir este tipo
de cremación se recoge la mascota fallecida en el sitio donde estén y se tienen las
cenizas de regreso en un tiempo de 1-2 días.
En resumen, la mascota es cremada y se recuperan las cenizas que se entregan en una
urna cenizaria.
25
3.3. Estudio De La Demanda
3.3.1. Encuesta
Para la obtener una perspectiva de la aceptación del servicio se decide recopilar
información de fuentes primarias, para esto se realizó una encuesta en la localidad de
Usaquén dirigida a dueños de mascotas y a médicos veterinarios, con dos formularios
diferentes de preguntas (ver anexo1 y anexo 2). Se obtuvo un total de 125 personas
encuestadas y los resultados obtenidos de las preguntas (ver anexo 3) se tomaron en
cuenta para diferentes decisiones a lo largo del estudio de mercado.
3.3.1.1. Análisis de la encuesta
Los dueños de mascotas y los médicos veterinarios en la localidad de Usaquén son una
población que puede propiciar la prestación de servicios veterinarios por medio de
aplicaciones móviles. Debido a que tienen un alto manejo de teléfonos inteligentes en su
vida cotidiana. Adicionalmente, en esta localidad el 88,5% de las mascotas domesticas
asistieron al consultorio veterinario durante el último año. También, se evidenció interés
del 89,7% para acceder a servicios veterinarios por medio de una aplicación, con un
interés prioritario en consulta externa, vacunación, peluquería y servicios funerarios, con
preferencia por los pagos en efectivo y con tarjetas.
Por otra parte, un 87,5% de los médicos veterinarios se mostraron interesados en prestar
sus servicios a través de aplicaciones móviles, también un 91,7% de los médicos
veterinarios afirman que prestarían sus servicios a domicilio, principalmente en horario
diurno y de tiempo completo. Finalmente, con una preferencia para cobrar sus servicios
por medio de efectivo y tarjetas.
Entre los dueños de mascotas encuestados prefieren adquirir los servicios de urgencias
médicas (consulta externa) con un 98.72% de favorabilidad, vacunación con un 97.44%
de favorabilidad, servicios de peluquería con un 66.67% de favorabilidad, servicios
funerarios, guardería y esterilización con un 61,54% de favorabilidad, paseo de mascotas con
un 51,28% y partos con un 34,62%.
Para el estudio de mercado se realizaron 125 encuestas en la localidad de Usaquén a
ciudadanos dueños de mascotas y a médicos veterinarios (ver Anexo 3)
3.3.2. Médicos Veterinarios
Estos corresponden a médicos veterinarios profesionales, con matrícula profesional
registrada en Comvezcol (Consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de
Colombia) los cuales no se encuentren inhabilitados para ejercer en el territorio nacional.
Estos serán los encargados de prestar el servicio veterinario domiciliario en la localidad de
Usaquén y deberán registrarse debidamente en la aplicación.
En promedio anualmente en Colombia se gradúan 2500 médicos veterinarios y/o
zootecnistas (Ministerio de Educación Nacional, 2011), lo cual indica que cada año se
gradúan nuevos profesionales y aumenta la demanda laboral en este campo. Para agosto
de 2013 se contó para la región Andina con 6.497 egresados de Medicina veterinaria y
26
4.591 de medicina veterinaria y zootecnia; siendo esta la región del país con mayor
densidad de profesionales en estas áreas (Comvezcol, 2013).
3.3.3. Usuario dueño de Mascota
Estos hacen referencia a las personas que tienen su lugar de residencia en la localidad de
Usaquén en la ciudad de Bogotá, de género masculino y femenino que son dueños de
alguna mascota y velan por sus cuidados y atenciones. Según estadísticas (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2017) el número de habitantes presentes en la localidad de Usaquén en
el año 2016 se estimaba en una población de 418.792 personas.
Esta localidad es una de las que mayor proporción de hogares tiene en estratos altos,
estos son estratos 4, 5 y 6. Según (Secretaria Distrital de Planeación, 2007) el número de
hogares en estrato 4 son 47.660, en estrato 5 son 21.281 y en estrato 6 son 27.779; para
un total de 96.740 de hogares. Esto quiere decir que es una población con una buena
capacidad de pago y que puede acceder fácilmente a los servicios ofrecidos a través de la
aplicación móvil.
La Secretaria Distrital de Salud en 2005, realizó un censo de mascotas que estimó una
población de 775.631 perros y 144.928 gatos para un total de 900.000 mascotas
aproximadamente en la ciudad de Bogotá (teniendo en cuenta que para el estudio se
consideran solamente los perros y gatos y no otras mascotas como loros, tortugas, peces,
etc.); estas cifras incluyen las poblaciones con y sin dueño (Vega Aragón, Espinosa
Garzón, & Castillo Bejarano, 2005).
A pesar de que actualmente no existe una cifra oficial del número oficial de mascotas en
la capital se opta por tomar el número de mascotas descrito por (Secretaría Distrital de
Ambiente, 2013); en el cual se estima la población en Bogotá para el año 2016 en un total
de 1’509.000 caninos y felinos. De tal manera se hace la proporción entre número de
habitantes y proporción de mascotas así:
Habitantes Mascotas
8´000.000 1’509.000
418.792 X = 78.995
Tabla 7. Estimado de mascotas en la localidad de Usaquén. Adaptado de proyecciones de población Bogotá 2015-2020 Secretaría Distrital de Planeación y proporción de mascotas por
habitante en la ciudad de Bogotá.
Es decir, se estima que se el número de mascotas presentes en la localidad de Usaquén
es de 78.995 mascotas.
27
3.4. Proyección de Demanda a 5 años
De acuerdo a los resultados de la encuesta, se proyecta un número de 5 servicios al año
por mascota, debido a que corresponde a un total de 63% de la encuesta, además hay
probabilidad que se presenten más servicios, sin embargo, se deja este como el número
estándar.
Diagrama 5. Respuesta de dueños de mascotas encuestados a la pregunta “¿cuántas veces ha llevado su mascota al veterinario el último año?”. Elaboración propia de la encuesta llevada a cabo
en la localidad de Usaquén.
La cantidad inicial de cada servicio para el primer año, se toma con la meta de tener un
cubrimiento del 9% de la población que tiene mascotas en la localidad de Usaquén, esto
es debido a que es una localidad que tiene buenos ingresos, y que la plataforma permite
este cubrimiento de manera suficiente.
La cantidad de servicios se plantea que tenga un crecimiento del 20% anual, respecto al
año anterior, debido a que se espera que el proyecto día a día tenga una buena acogida
en la localidad y debido a los avances tecnológicos este sea más accesible a las personas
que tienen mascotas.
La cantidad de servicios se calcula de la siguiente manera:
CANT. SERVICIOS: # Mascotas localidad * # servicios al año * % cubrimiento mercado
CANT. SERVICIOS: 78995 * 5 * 0,09 = 35.548
De acuerdo a este número de servicios se hace una proporción según los resultados de la
encuesta, como se muestra a continuación:
28
Tabla 8. Estimado de servicios a prestar durante el primer año. Teniendo en cuenta el porcentaje de cubrimiento del mercado y los servicios más solicitados en la encuesta a dueños de mascotas
en la localidad de Usaquén.
De esta manera, se hace un cálculo para el primer año por mes y día y se obtiene que:
Tabla 9. Estimado de servicios a prestar durante el primer año. Teniendo en cuenta el porcentaje de cubrimiento del mercado y los servicios más solicitados en la encuesta a dueños de mascotas
en la localidad de Usaquén.
SERVICIO RESULT. ENCUESTA % SERVICIOS CANT. SERVICIOS
CONSULTA EXTERNA 77 34% 12165
BAÑO Y PELUQUERIA 52 23% 8215
VACUNACION 76 34% 12007
FUNERARIA 20 9% 3160
225 100% 35.548
AÑO MES DIA
35548 2962 99
# DE SERVICIOS
29
3.5. Estudio De Precios
3.5.1. Estandarización de precios
Uno de los objetivos del proyecto es lograr estandarizar los costos de los procedimientos,
que estos generalmente se encuentran discriminados por estratos socioeconómicos, y la
idea es lograr estandarizar las tarifas y cobrar dependiendo del servicio ofrecido, más no
del estrato al cual pertenece la persona que solicita el servicio; por tal razón se realiza la
estandarización como una forma de hallar el precio de mercado del servicios ofrecido.
3.5.1.1. Consulta Externa
Gracias a la investigación de fuentes secundarias, en este caso Comvezcol (Consejo
profesional de medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia), en la ciudad de Bogotá el
precio para la consulta externa entre los periodos 2008 y 2017, presentó un incremento
del 45% en las tarifas durante 10 años.
Tabla 10. Histórico de precios últimos diez años consulta general en Bogotá. Adaptado de
Comvezcol.
De acuerdo a esta investigación se realizó un promedio de esta tarifa en los últimos años
y se establece un precio de mercado de $ 52.130.
Tabla 11. Promedio de precios últimos diez años consulta general en Bogotá. Adaptado de
Comvezcol.
El precio de prestar este servicio por medio de la aplicación incluye costos adicionales
relacionados con la plataforma necesaria para que funcione, por tal razón la prestación
del servicio de consulta externa se calcula en $66.000
Tabla 12. Tarifa final de consulta externa aplicación. Elaboración propia
PROCEDIMIENTO
CONSULTA EXTERNA Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis
2008 17.850$ 19.500$ 23.429$ 31.500$ 33.500$ 35.800$
2009 73.775$ 81.152$ 88.529$ 101.330$ 111.895$ 145.934$
2010 52.181$ 57.399$ 62.617$ 75.442$ 84.143$ 93.320$
2011 42.789$ 47.068$ 51.347$ 64.537$ 72.542$ 80.474$
2012 22.763$ 27.502$ 29.708$ 36.794$ 37.938$ 41.417$
2013 65.963$ 72.559$ 79.155$ 93.151$ 103.427$ 114.691$
2014 21.666$ 23.668$ 28.437$ 38.234$ 40.661$ 43.453$
2015 22.662$ 24.757$ 29.745$ 39.992$ 42.532$ 45.452$
2016 24.197$ 26.433$ 31.759$ 42.700$ 45.411$ 48.529$
2017 25.891$ 28.283$ 33.982$ 45.689$ 48.590$ 51.926$
ESTRATO
PROCEDIMIENTO
SERVICIO Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis
CONSULTA EXTERNA 36.974$ 40.832$ 45.871$ 56.937$ 62.064$ 70.100$ 52.130$
ESTRATO
PROMEDIO
TARIFA PRESTACIÓN APP TARIFA FINAL
$52.130 $13.870 $66.000
CONSULTA
EXTERNA
30
3.5.1.2. Baño Y Peluquería
Algunas empresas en Bogotá ofrecen el baño y peluquería de las mascotas, proceso en el
que ofrecen un suave masaje que retira células muertas de la piel y estimula el
crecimiento del pelo con la ayuda de los peines, jabones y shampoo especiales de uso
veterinario. También realizan cortes de peluquería según la raza del perro o gato teniendo
en cuenta la recomendación o gusto del propietario. El proceso de peluquería de un perro
o gato incluye: baño, corte de pelo si lo necesita, drenaje de parámales, corte de uñas,
limpieza de oídos y baño insecticida.
Existen dos metodologías de baño de mascotas a domicilio, una es el lavado a domicilio
móvil que se realiza utilizando un vehículo que permite desplazar el módulo de
peluquería, la otra modalidad de domicilio es utilizando las instalaciones de la persona a
la que se le prestará el servicio.
Existen varias empresas en Bogotá que prestan este tipo de servicio como lo son:
Canimovil, connectmydog, montaraz, pukyvan y woupetmovil entre otras. Para el presente
estudio de mercado se realizó llamada telefónica a las empresas mencionadas y se
promediaron las tarifas.
Tabla 13. Tarifa final de baño y peluquería aplicación. Elaboración propia a partir de cotización de
servicios a las diferentes empresas de baño y peluquería a domicilio.
3.5.1.3. Vacunación
Se realizó comparación de precios en el mercado obteniendo el costo de cada insumo y
un precio promedio de la aplicación de cada una de las vacunas.
Tabla 14. Tarifa de vacunación canina y felina Bogotá. Elaboración propia a partir de cotización de
servicios de vacunación a domicilio e insumos.
DESCRIPCIÓN SERVICIO PROMEDIO TARIFAS PRESTACIÓN APP TARIFA FINAL
Baño $40.000 $12.500 $52.500
Peluquería $48.000 $12.500 $60.500
Baño $45.000 $12.500 $57.500
Peluquería $55.000 $12.500 $67.500
Baño $50.000 $12.500 $62.500
Peluquería $60.000 $12.500 $72.500
Gatos Baño $40.000 $12.500 $52.500
$60.786
Perros raza pequeña
Perros raza mediana
Perros raza grande
BAÑO Y
PELUQUERIA
PROMEDIO TARIFA
INSUMO APLICACIÓN TOTAL
Parvovirosis $ 6.741 $ 15.259 $ 22.000
Pentavalente $ 12.304 $ 12.696 $ 25.000
Pentavalente + coronavirus $ 13.500 $ 26.500 $ 40.000
Rabia $ 6.300 $ 38.700 $ 45.000
Tos de perreras (KC) $ 17.700 $ 17.300 $ 35.000
INSUMO APLICACIÓN TOTAL
triplefelina $ 17.100 $ 17.900 $ 35.000
leucemia $ 17.150 $ 12.850 $ 30.000
rabia $ 6.300 $ 38.700 $ 45.000
COSTO DE VACUNAS PERROS
COSTO DE VACUNAS GATOS
31
Tabla 15. Tarifa final de vacunación. Elaboración propia.
3.5.1.4. Servicios Funerarios
Consultando diferentes empresas especializadas en servicios funerarios para mascotas
en Bogotá se encontró un rango diferente de precios a la hora de darle el último adiós.
Como se va a incursionar de manera novedosa, se puede abordar el mercado ofreciendo
los precios más bajos que ofrecen estas empresas.
Tabla 16. Compilado de tarifas funerarias de mascotas. Elaboración propia a partir de cotización
de servicios funerarios en la ciudad de Bogotá.
De tal manera que el precio estandarizado se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 17. Tarifa final de servicios funerarios estandarizados. Elaboración propia.
DESCRIPCIÓN INSUMO PROMEDIO TARIFAS PRESTACIÓN APP TARIFA FINAL
Parvovirosis $6.741 $15.259 $12.500 $34.500
Pentavalente $12.304 $12.696 $12.500 $37.500
Pentavalente + coronavirus $13.500 $26.500 $12.500 $52.500
Rabia $6.300 $38.700 $12.500 $57.500
Tos de perreras (KC) $17.700 $17.300 $12.500 $47.500
$45.900PROMEDIO TARIFA
VACUNACION
Empresa Cremacion Individual Total
De 01 a 30 kg 630.000$
De 31 a 40 kg 680.000$
> 41 kg 730.000$
De 0 a 9 kg 600.000$
De 10 a 25 kg 650.000$
De 25 a 39 Kg 700.000$
> 40 kg 750.000$
De 0 a 9 kg 340.000$
De 10 a 19 kg 390.000$
De 20 a 29 kg 440.000$
De 30 a 39 kg 490.000$
De 40 a 49 kg 540.000$
> 50 kg 590.000$
De 0 a 10 kg 480.000$
De 11 a 30 kg 540.000$
De 31 a 40 kg 600.000$
> 40 kg 780.000$
Mascopaz
Funeravet
Servifun
Ecolpets
DESCRIPCIÓN PROMEDIO TARIFAS PRESTACIÓN APP TARIFA FINAL
Entre 0 -10 kg 340000 25000 365000
Entre 11-20 kg 390000 25000 415000
Entre 21-40 kg 470000 25000 495000
Mayores a 40 kg 570000 25000 595000
467500PROMEDIO TARIFA
SERVICIOS
FUNERARIOS
32
4. ESTUDIO TECNICO – OPERATIVO
4.1. Tamaño Y Localización
4.1.1. Tamaño
Para el desarrollo del proyecto se hace necesario contar con un espacio físico, lugar en el
cual se encontrará el personal administrativo necesario para garantizar el correcto
funcionamiento de la plataforma.
Es importante anotar que como una estrategia para reducir costos se plantea la idea de
en vez de arrendar una oficina con sala de juntas, alquilarla en los momentos que sean
necesarios ya que se debe contar con este espacio para realizar reuniones y
capacitaciones con los médicos veterinarios, usuarios, laboratorios clínicos, etc. Por tal
razón se tiene en cuenta en los costos, más no en este capítulo.
4.1.1.1. Distribución en Planta
Matriz Relacional (Diagrama de Correlación)
Presenta la importancia de la cercanía entre las diferentes divisiones de la oficina:
DISTRIBUCIÓN DE LAS
INSTALACIONES
A Absolutamente necesaria
E Especialmente importante
33
I Importante
O Importancia Ordinaria
U No importante
X Indeseable
Diagrama 6. Diagrama de correlación para la distribución en planta del proyecto. Elaboración
propia.
Layout de bloques
Diagrama 7. Layout de bloques para la distribución en planta del proyecto. Elaboración propia.
Plano de la Oficina
Una vez identificadas las relaciones que pueden tener entre sí las áreas se procede a
generar el plano de la oficina.
34
Diagrama 8. Plano de la oficina para el funcionamiento del proyecto. Elaboración propia.
35
Debido a la característica que tiene el proyecto, es necesario estudiar la localización
óptima para una oficina que cumpla las características de tamaño expuestas en el plano
anterior. Para esto se usa un método que permite obtener soporte técnico para tomar la
decisión:
4.1.2. Ubicación - Método De Brown Y Gibson
Brown y Gibson proponen un método que combina factores objetivos posibles de
cuantificar con factores subjetivos que se pueden valorar en términos relativos con
calificación de expertos. La aplicación de este enfoque se inicia con una etapa inicial de
eliminación de todas aquellas alternativas que no cumplen con los requisitos mínimos
exigidos a la localización del proyecto.
El método consta de cuatro etapas:
1. Asignar un valor relativo a cada factor objetivo para cada localización optativa viable.
2. Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo para cada localización optativa viable.
3. Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa,
para obtener una medida de preferencia de localización (MPL).
4. Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización.
𝑀𝑃𝐿 = 𝐾 ∗ (𝐹𝑂𝑖) + (1 − 𝐾) ∗ (𝐹𝑆𝑖)
Donde,
MPL = Medida de preferencia de la localización
𝐹𝑂𝑖 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 =
1𝐶𝑖
∑ 1/𝐶𝑖𝑛𝑖 =1
𝐹𝑆𝑖 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ 𝑅𝑖𝑗 ∗ 𝑊𝑗
𝑛
𝑗=1
K = Índice de importancia relativa para el factor objetivo, según los análisis realizados este
corresponde a 70%
Para determinar el factor objetivo, se tiene en cuenta el valor del m2 promedio en las
localizaciones propuestas:
Opción 1 Parque de la 93
OFICINA M2 CANON DE
ARRENDAMIENTO
VALOR M2 OFERTA
OPCIÓN 1 50 $2.800.000,00 $56.000,00
https://www.icasas.com.co/aggregatorDetail?adId=730801&aggregator=mitula&utm_content=730801-payment&type=payment&?utm_source=nuroa&utm_medium=cpc&utm_campaign=premium
36
OPCIÓN 2 75 $4.000.000,00 $53.333,33
https://www.icasas.com.co/aggregatorDetail?adId=709539&aggregator=mitula&utm_content=709539-payment&type=payment&?utm_source=nuroa&utm_medium=cpc&utm_campaign=premium
OPCIÓN 3 99 $5.000.000,00 $50.505,05 https://casas.trovit.com.co/listing/oficina-arriendo-chico-100m2-45mm.u1z1T0hLlB
OPCIÓN 4 80 $3.960.000,00 $49.500,00 https://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo/bogota/parque-det-2867295.aspx
PROMEDIO M2 $52.334,60
Tabla 18. Precio metro cuadrado en la zona Parque de la 93. Adaptado de información encontrada en los
clasificados encontrados en páginas de clasificados.
Opción 2 Santa Bárbara Occidental
OFICINA M2 CANON DE
ARRENDAMIENTO VALOR M2 OFERTA
OPCIÓN 1 50 $2.213.000,00 $44.260,00 https://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo/bogota/santa_barbara-det-2737654.aspx
OPCIÓN 2 55 $2.090.000,00 $38.000,00 https://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo/bogota/santa_barbara-det-3046828.aspx
OPCIÓN 3 49 $2.625.000,00 $53.571,43 https://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo/bogota/santa_barbara_occidental-det-2846319.aspx
OPCIÓN 4 65 $3.200.000,00 $49.230,77 https://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo/bogota/santa_barbara_occidental-det-2255936.aspx
PROMEDIO M2 $46.265,55
Tabla 19. Precio metro cuadrado en la zona Santa Bárbara Occidental. Adaptado de información encontrada
en los clasificados encontrados en páginas de clasificados.
Opción 3 Cedritos
OFICINA M2 CANON DE
ARRENDAMIENTO VALOR M2 OFERTA
OPCIÓN 1 66 $3.700.000,00 $56.060,61 https://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo/bogota/cedritos-det-2693018.aspx
OPCIÓN 2 60 $4.000.000,00 $66.666,67 https://www.fincaraiz.com.co/oficina-en-arriendo/bogota/cedritos-det-3048191.aspx
OPCIÓN 3 65 $4.000.000,00 $61.538,46 http://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-oficina-bogota-los-cedritos-4-banos-2-garajes/4137-I1916976
OPCIÓN 4 60 $4.000.000,00 $66.666,67 http://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-oficina-bogota-los-cedritos-1-banos-1-garajes/5064-I1856306
37
PROMEDIO M2 $62.733,10
Tabla 20. Precio metro cuadrado en la zona Cedritos. Adaptado de información encontrada en clasificados
encontrados en páginas de clasificados.
Por lo tanto:
LOCALIZACION COSTO
FOi Ci 1/Ci
PARQUE DE LA 93 $52.334,60 0,00001911 0,337
SANTA BARBARA OCCIDENTAL $46.265,55 0,00002161 0,381
CEDRITOS $62.733,10 0,00001594 0,281
TOTAL 0,00005666 1,00
Tabla 21. Ponderación de factor objetivo teniendo en cuenta los promedios del metro cuadrado en las zonas
propuestas por medio del método de Brown y Gibson.
Para determinar los Factores Subjetivos se consultó con expertos en el tema1, y se
determinaron los siguientes factores, que son muy importantes a la hora de determinar la
localización óptima de la oficina:
FACTOR Wi
Disponibilidad de Sala de Juntas 0,4
Facilidad de transporte 0,3
Disponibilidad de parqueaderos 0,3
TOTAL 1
Tabla 22. Ponderación de factor subjetivo teniendo en cuenta los criterios aportados por el asesor Julián
Rivera, en las zonas propuestas por medio del método de Brown y Gibson.
El factor disponibilidad de sala de juntas es el más importante, debido a que es necesario
rentar salas de juntas donde se van a realizar capacitaciones, inducciones y charlas
informativas, cerca al lugar donde se encuentra localizada la oficina. Luego se encuentra
el factor de Facilidad de Transporte debido a que es necesario que las personas que se
acerquen a las instalaciones de AppVet posean varias alternativas para llegar en
transporte público y finalmente la disponibilidad de parqueaderos cerca de la localización
de la oficina ya que es necesario para que las personas que asistan puedan parquear sus
vehículos.
Teniendo en cuenta el criterio de 3 expertos se obtienen los siguientes resultados:
Disponibilidad de Sala de Juntas
Sumatoria R1 Comparación Pareada
Exp 1 Exp 2 Exp 3
PARQUE DE LA 93 1 1 1 3 0,600
SANTA BARBARA OCCIDENTAL 0 0 0 0 0,000
CEDRITOS 1 1 0 2 0,400
TOTAL 5 1
1 Julián Rivera. Profesional Forestal con experiencia en localización de proyectos
38
Facilidad de Transporte
Sumatoria R2 Comparación Pareada
Exp 1 Exp 2 Exp 3
PARQUE DE LA 93 1 1 1 3 0,429
SANTA BARBARA OCCIDENTAL 1 1 1 3 0,429
CEDRITOS 0 1 0 1 0,143
TOTAL 7 1
Disponibilidad de Parqueaderos
Sumatoria R3 Comparación Pareada
Exp 1 Exp 2 Exp 3
PARQUE DE LA 93 1 0 1 2 0,333
SANTA BARBARA OCCIDENTAL 1 1 0 2 0,333
CEDRITOS 1 1 0 2 0,333
TOTAL 6 1
Figura 1. Criterios obtenidos por los expertos. (Arriba) Tabla con Ponderación de disponibilidad de salas de juntas. (Mitad) Tabla con Ponderación de facilidad de transporte. (Abajo) Tabla con
Ponderación de disponibilidad de parqueaderos. Elaboración propia.
De esta manera se obtiene que:
LOCALIZACION R1 R2 R3 Wi
PARQUE DE LA 93 0,600 0,429 0,333 0,4
SANTA BARBARA OCCIDENTAL 0,000 0,429 0,333 0,3
CEDRITOS 0,400 0,143 0,333 0,3
Tabla 23. Resumen de valores aportados por expertos y factor subjetivo para el método de Brown
y Gibson. Elaboración propia.
Realizando la multiplicación de forma matricial se obtiene que:
LOCALIZACION FSi
PARQUE DE LA 93 0,469
SANTA BARBARA OCCIDENTAL 0,229
CEDRITOS 0,303
Finalmente, aplicando la ecuación inicial se obtiene los siguientes resultados:
𝑀𝑃𝐿 = 𝐾 ∗ (𝐹𝑂𝑖) + (1 − 𝐾) ∗ (𝐹𝑆𝑖)
LOCALIZACION MPL
PARQUE DE LA 93 0,377
SANTA BARBARA OCCIDENTAL 0,336
CEDRITOS 0,288
Figura 2. Paso a paso para determinar la localización del proyecto, después de tener los criterios objetivos y subjetivos para el método de Brown y Gibson. (Arriba) Tabla con ponderación valores subjetivos de criterios de expertos. (Media) Ecuación para determinar MLP. (Abajo) Tabla con los
resultados ponderados para la localización del proyecto. Elaboración propia.
39
De esta manera, se selecciona como localización óptima de la oficina de instalaciones de
AppVet en el parque de la 93, debido a que es aquella con el valor de MPL más alto; y
según la investigación realizada cumple a satisfacción los factores subjetivos y objetivos
del estudio. Selección de la Localización del Proyecto
40
4.2. Ingeniería Del Proyecto
4.2.1. Análisis Del Proceso De Producción
Una aplicación móvil consiste en un software que funciona en un dispositivo móvil
(teléfonos y tabletas) y ejecuta ciertas tareas para el usuario. Las aplicaciones se pueden
clasificar según el entorno en que se ejecutan, es decir, en sistemas operativos móviles
nativos como Apple iOS, Google Android, Windows Mobile, Blackberry OS, Samsung
Bada o Symbian, entre otros. Estos entornos llegan habitualmente preinstalados en los
terminales.
Los actuales terminales y sus capacidades de hardware permiten la creación de apps con
funcionalidades en muchos casos inimaginables hasta hace unos años y brindan a los
usuarios experiencias únicas. Un ejemplo de la combinación de las capacidades del
teléfono para crear estas apps es la incorporación de GPS, brújula digital y cámaras de
alta capacidad que permiten desarrollar funciones como la realidad aumentada en las
aplicaciones. (Rodriguez, 2014)
En Colombia se ha masificado el uso de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC’s) y con ello el de las aplicaciones móviles. Prueba de ello, que para el 2016 se contó
con más de 83.000 empleos generados por el clúster de las “apps”, con un 81% de estos
relacionados al sistema operativo Android; Teniendo en cuenta que, en Bogotá se
desarrolla el 61,6% de las aplicaciones móviles (51.200), seguido de Medellín con un
23,9% (19.900) y el resto del país con un 14,5% (12.000) (Mandel, 2016).
Para el desarrollo de la plataforma que permita prestar un servicio domiciliario veterinario
por medio de una aplicación móvil, hay ciertas variables que se deben de precisar, para
de esta manera poder garantizar un adecuado funcionamiento, entre estas se tienen:
VARIABLE DESCRIPCIÓN
Aplicación
Corresponde a una aplicación móvil disponible en la plataforma de
Android, la cual permite solicitar a los dueños de mascotas un servicio
médico veterinario a domicilio
Médicos
veterinarios
Indica el número de médicos veterinarios con matrícula profesional
vigente que se encuentran disponibles a través de la aplicación
Dueños de
Mascotas
Representa a los dueños de mascotas que solicitan servicios
domiciliarios para sus animales por medio de la aplicación
Servicios
Domiciliarios
Actividad que tiene por finalidad prestar un servicio médico veterinario
en el lugar solicitado por el dueño de la mascota
Tarifa Indica el costo de solicitar el servicio por medio de la aplicación
Horario Representa el horario en que se puede usar la aplicación el cual es las
24 horas del día, los 7 días a la semana
Mascotas Se entiende para el proyecto solamente los perros y los gatos. Los
demás tipos de mascotas tales como aves, peces, reptiles o demás
41
Tabla 24. Variables principales a tener en cuenta en el proceso de producción del proyecto.
Elaboración propia.
Existen otras variables que son inherentes al desarrollo y funcionamiento de la aplicación,
ya que esta es la plataforma a través de la cual se va prestar el servicio médico
veterinario. Entre estas variables se encuentran:
mamíferos no se tienen en cuenta en este proyecto
Medios de
pago
Representan los tipos de pago aceptados por la aplicación tales como
efectivo, tarjetas débito y tarjetas de crédito.
Ubicación Representa la ubicación de alta precisión dada por GPS tanto para el
dueño de mascota como para el médico veterinario
Tiempo de
respuesta
Representa el tiempo transcurrido entre la solicitud hecha por un dueño
de mascota a través de la aplicación y la llegada del médico veterinario
al domicilio
Smartphone
También llamado teléfono inteligente, es un dispositivo móvil que ofrece
capacidades más avanzadas (conexión a Internet, capacidades
multimedia) que un teléfono móvil común
Tableta
También llamado Tablet, es un dispositivo móvil de mayor tamaño que
un Smartphone con el que se puede interactuar a través de una pantalla
táctil, sin necesidad de teclado físico ni ratón.
Android Sistema operativo de código abierto para dispositivos móviles basado
en Linux propiedad de Google
VARIABLE DESCRIPCIÓN
Canal de
Transmisión
Corresponde al medio por el cual se realiza la transmisión de la
información en tiempo real; para garantizar un excelente servicio
este debe ser fibra óptica
Hardware Define los equipos necesarios y sus características para garantizar el
flujo necesario de datos
Software Define técnicamente la característica funcional necesaria para
realizar la aplicación
Capacidad Define las necesidades requeridas en los diferentes procesos
internos de la aplicación
Capacidad
instalada
Implica definir los límites técnicos que tiene la aplicación,
dependiendo de los recursos tecnológicos con los que se cuente
Usuarios
Representan las personas que usan la aplicación, en este caso
están diferenciados en 2 grandes segmentos, los dueños de
mascotas y los médicos veterinarios
42
Tabla 25. Variables secundarias a tener en cuenta en el proceso de producción del proyecto.
Elaboración propia.
Para desarrollar la aplicación es necesario, entender los siguientes conceptos:
4.2.1.1. Aplicación Móvil
Consiste en un software, que se instala en dispositivos móviles o tablets cuya finalidad es
la de dar ayuda al usuario en una actividad específica, bien sea esta de trabajo o
entretenimiento. En la actualidad, existen variedad de aplicaciones que van desde Apps
de noticias, apps de juegos, entretenimiento, herramientas de comunicación como
Whatsapp, redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, apps para eventos, etc.
Los actuales terminales y sus capacidades de hardware permiten la creación de apps con
funcionalidades en muchos casos inimaginables hasta hace unos años y brindan a los
usuarios experiencias únicas. Un ejemplo de la combinación de las capacidades del
teléfono para crear estas apps es la incorporación de GPS, brújula digital y cámaras de
alta capacidad.
4.2.1.2. Smartphone
Consiste en la terminología en inglés, definida para los teléfonos inteligentes,
pertenecientes a la familia de teléfonos móviles; su composición está formada por
hardware (parte física) y un sistema operativo propio, los cuales mediante su integración
permiten realizar múltiples tareas y variedad de funciones, muy similares a las realizadas
por los computadores fijos o portátiles. Adicionalmente, cuentan con características
extras, propias de los teléfonos celulares como son: la realización y recepción de
llamadas o el envío de mensajes de textos. Traduciendo su definición al español, como
teléfonos inteligentes (smart es inteligente y phone es teléfono en inglés), son
denominados como la evolución tecnológica a los clásicos teléfonos móviles. (Mobile
Marketing Association, 2011)
4.2.1.3. Tableta O Tablet
Es la representación de una computadora portátil a nivel móvil. Cuentan con la
particularidad de ser de mayor tamaño, a diferencia de los teléfonos inteligentes o una
PDA. Conformado por una pantalla táctil (sencilla o multitáctil), la cual permite la
interacción primariamente a través del uso de los dedos como principal manipulador de
los contenidos, sin necesidad de contar con un teclado físico ni ratón. Los cuales son
reemplazados por su representación virtual o en ciertos modelos se presentan por medio
de una mini-trackball integrada en uno de los bordes de la pantalla. Dependiendo de su
Espacio de
almacenamiento
Espacio requerido para almacenar los datos históricos de toda la
información recibida a través de la app y almacenada en una base
de datos
Velocidad de
Respuesta
Representa el tiempo de demora relacionado entre el momento que
se conecta a la aplicación y el momento que es posible realizar la
solicitud de servicio
Recursos Implica otros recursos de tipo tecnológicos necesarios para la
implementación de aplicación.
43
tamaño las podemos encontrar comúnmente entre 6 y 10 pulgadas. (Mobile Marketing
Association, 2011)
4.2.1.4. Android
Considerado uno de los sistemas operativos móviles más usados en la actualidad, ya que
viene integrado en múltiples dispositivos móviles. Es una plataforma de software basada
en el núcleo de otro sistema llamado Linux. Diseñada en un principio para terminales
móviles, Android permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladas o
adaptadas por la empresa Google, mediante el lenguaje de programación Java. Android
se encuentra categorizado como una plataforma de código abierto. Debido a esto,
cualquier persona con conocimientos de programación, puede crear y desarrollar
aplicaciones escritas con lenguaje C u otros lenguajes y compilarlas a código nativo de
ARM (API de Android).
4.2.1.5. Análisis Detallado del Servicio
Una vez instalada la aplicación, se procede a iniciar sesión en ella, momento en el cual el
usuario se registra y crea una cuenta de usuario para poder acceder al aplicativo. Las
funcionalidades que permite el aplicativo son las siguientes:
Usuario Dueño de mascotas
• Inicio de Sesión en app Móvil: Una vez se accede al aplicativo, solicita un
nombre de usuario y contraseña y otra opción para registrarse. Como es la
primera vez que un usuario entra a la aplicación deberá “Registrarse”. En este
solicita llenar unos campos de carácter obligatorio tales como:
- Nombre
- Apellido
- Cédula
- Correo electrónico
- Dirección residencia
- Contraseña
- Número celular
Una vez registrado en la aplicación podrá acceder con su correo electrónico y
contraseña, proceso que se realiza únicamente una vez.
• Menú Principal AppVet: Toda vez que se encuentre registrado, en el menú
principal encontrará las siguientes opciones:
- Perfil: Menú en el cual se podrá realizar modificación a los datos de la cuenta,
tales como los campos mencionados anteriormente y la opción de registrar
tarjetas débito y crédito. Adicionalmente podrá subir una foto de perfil.
- Mi mascota: En este espacio se podrá registrar la mascota, en el cuál se
podrá ingresar los datos de las mascotas asociadas al propietario de la cuenta.
En este menú se solicita la siguiente información:
44
- Nombre/Mascota: Representa el nombre de la mascota.
- Edad/Mascota: Permite ingresar la edad de la mascota en años.
- Raza: Tipo de raza de la mascota.
- Sexo/Mascota: Sexualidad de la mascota
- Foto: Permite ingresar fotos de la mascota
- Observación: Permite ingresar campos adicionales de la mascota
- Servicios: En este menú se podrán solicitar los servicios ofrecidos a través de
la aplicación, en el cual dependiendo de los datos de la mascota habrá una
tarifa estándar para cada ítem, los cuales son los siguientes:
- Consulta externa
- Vacunaciones
- Baño y peluquería
- Servicios funerarios
Una vez el usuario acepte el servicio y la tarifa ofertada, se le solicitará que
seleccione el método de pago; seguidamente una vez validada esta
información se mostrará la ubicación GPS de los médicos veterinarios que se
encuentran más cerca de su localización geográfica y una vez algún
profesional capacitado para atender la solicitud la acepte, la aplicación
permitirá conocer los datos del veterinario y así mismo estimar su tiempo de
llegada.
- Historial: Permite conocer el historial de servicios solicitados a través de la
app, así como las tarifas asociadas a esta, el contacto del profesional que
atendió dicha solicitud y la bitácora de la atención prestada. Además, se
contará con una opción donde se califica la atención prestada por parte tanto
del profesional que atendió la solicitud, así como de la aplicación.
- PQRS: Espacio para realizar todas aquellas peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias que se tienen respecto a cualquier aspecto relacionado con la
aplicación, tales como el servicio, los profesionales, sugerencias de mejora,
preguntas, etc.
- Cerrar Cesión: Menú donde el usuario se desconecta de la aplicación
Usuario Médico Veterinario
Para poder acceder como médico veterinario a la aplicación primero hay que acercarse a
las instalaciones de AppVet donde recibirá una capacitación y se le creará un usuario y
contraseña para que pueda ingresar a las funcionalidades de la aplicación. Una vez el
profesional se encuentre activo dentro de la aplicación e inicie sesión en ella, se
entenderá que se encuentra disponible para recibir solicitudes de servicios veterinarios y
dependiendo de la especialidad que este tenga podrá aceptar o declinar dicho servicio.
45
La plataforma para los médicos veterinarios es similar a la de los dueños de mascotas,
pero con algunas diferencias:
• Perfil: Menú en el cual se tendrá información de los datos del profesional, tales
como su nombre y apellido, matrícula profesional, celular de contacto.
• Historial: Permite conocer el historial de servicios prestados a través de la app,
así como las tarifas asociadas a esta, el contacto de la persona que solicitó el
servicio y la bitácora de la atención prestada. Además, se contará con una opción
donde se califica al dueño de la mascota.
• Pago: Permite conocer el pago que le corresponden por sus servicios prestados a
través de la aplicación, discriminados por el servicio prestado, así como la fecha y
hora en la cual se realizó.
Cerrar sesión: Permite desconectarse de la aplicación, momento en el cual deja de estar
disponible para recibir solicitudes de servicios veterinarios.
46
5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO
5.1. Organigrama
Para el correcto funcionamiento de la empresa AppVet y aportar a las estrategias
empresariales, se propone el siguiente organigrama
Gerente de Proyecto: Es la persona con más alto rango al interior de la compañía, lidera
la gestión estratégica, realiza la planeación anual junto con los líderes de cada área,
coordina y solicita los diferentes informes de gestión de las áreas. Buscando como
objetivos gerenciales la estabilidad, crecimiento y perdurabilidad de la compañía.
Revisor Fiscal: es el encargado de constatar que la empresa se encuentra cumpliendo la
normatividad a nivel Nacional, haciendo caso a lo establecido en el artículo 207 del
Código de Comercio.
Secretaría General: O también conocida como asistente de gerencia, es la encargada de
tramitar controlar y preparar la información requerida por la gerencia, también es quien
lleva agendadas las reuniones y envía comunicados.
Líder de Desarrollo: Es la persona que supervisa constantemente el correcto
funcionamiento de la aplicación, también realiza actualizaciones a la aplicación, teniendo
en cuenta las necesidades de los usuarios y de la organización.
Auxiliar de Desarrollo: Se encarga de brindar sopor a las fallas que presentan los usuarios
de la aplicación, brinda soporte técnico a los equipos al interior de la compañía y trabaja
de la mano con el líder de desarrollo para realizar las actualizaciones correspondientes de
la aplicación.
Líder comercial: Esta persona es la encargada de promover estrategias para incrementar
la cantidad de servicios prestados, también debe verificar la correcta prestación de los
servicios por parte de los médicos veterinarios. Adicionalmente, es quien lidera el equipo
de vendedores para cumplir con la gestión del área.
47
Auxiliar comercial: Es el contacto directo entre la compañía y los médicos que están
prestando servicios Encargado de incentivar el uso de la aplicación entre los médicos
veterinarios, conseguir nuevos prestadores de servicios.
Recursos Humanos: es la persona que verifica la asistencia de todas las personas junto
con los procesos de vinculación y desvinculación de los trabajadores.
Servicios Generales – Archivo: Es la persona encargada de organizar todo lo relacionado
a la documentación que se genera de la operación. También es quien realiza jornadas de
aseo.
Líder financiera: Es la encargada de realizar los egresos a las cuentas de los médicos
veterinarios, también se encarga de pagar impuestos, nomina, servicios, entre otros.
5.1.1. Distribución de áreas de la compañía
Para determinar los puestos de trabajo es necesario determinar las diferentes divisiones
que se tendrán en la compañía con sus funciones respectivas. Se plantea la creación de 3
áreas principales:
5.1.1.1. Área de soporte técnico
Esta área es de vital importancia dentro de la prestación del servicio, ya que permite
garantizar la prestación del servicio de manera continua y en caso de fallas o
interrupciones ajustarlas en el menor tiempo posible. Entre sus funciones se encuentran:
• Orientar a la compañía en la elección de los equipos de computación y
herramientas de software que requiera para agilizar la realización de sus tareas.
• Atender a las demandas de los usuarios en la corrección de fallas que se
presenten en la aplicación móvil
• Revisar periódicamente la información almacenada en la base de datos de los
usuarios que usan la aplicación
• Realizar mejoras tecnológicas en la plataforma que ayuden a mejorar la interfaz de
usuario
• Llevar un registro de los servicios solicitados y prestados a los usuarios.
5.1.1.2. Área de mercadeo y ventas
Esta área tiene una función vital, ya que permite detectar las necesidades de los
consumidores, conocer la competencia y comprender la forma como se mueve el
mercado para que la empresa se vuelva competitiva y puedan alcanzar los objetivos
que conduzcan al crecimiento de los servicios ofrecidos. Entre sus funciones se
encuentran:
• Investigación de mercados que permita conocer quiénes son o pueden ser los
consumidores o clientes potenciales; e identificar sus características.
48
• Decisiones sobre el servicio que se ofrece y su precio, que permite una mejora del
servicio que satisface las necesidades de los clientes
• Manejo de publicidad en redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram,
etc.
• Contacto con profesionales veterinarios que puedan prestar sus servicios por
medio de la aplicación.
• Contacto con posibles aliados estratégicos.
5.1.1.3. Gerencia
Su función es de suma importancia ya que permite la coordinación de todos los recursos
disponibles en la organización, tales como humanos, físicos, tecnológicos, y
conocimientos; para que a través de procesos de planificación se logren los objetivos
propuestos. Entre sus funciones se encuentran:
• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos de crecimiento
anuales
• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes
• Incorporar personal veterinario que esté capacitado para prestar servicios veterinarios
domiciliario
• Crear alianzas estratégicas con laboratorios clínicos.
5.1.1.4. Puestos de trabajo
Teniendo en cuenta estas áreas, se plantea la creación de puestos de trabajo, junto con
otras áreas que son importantes para la compañía, por ejemplo, es muy necesario contar
con 2 salas de juntas ya que en muchas ocasiones será necesario realizar reuniones con
clientes potenciales, con laboratorios clínicos para realizar alianzas estratégicas,
inducciones a nuevo personal, etc. Por lo tanto, a continuación, se enlistan las áreas
necesarias para el tamaño de la oficina, con sus respectivas dimensiones.
Cód. Área Dimensiones
4 Archivo 1m x 3,5m
5 Cocina - Cafetería 3m x 2m
6 Baños 1,5m x 3m
7 Oficina Gerencia 3m x 3m
8 Secretaria gerencia 1,5m x 1,5m
9 Cuarto de telecomunicaciones
3m x 1,5m
10 Área de soporte técnico 5m x 3m
11 Área de mercadeo y ventas 3m x 2,5m
Tabla 26. Dimensión de la planta. Elaboración Propia.
49
5.1.1.5. Implicaciones Económicas del Estudio Técnico
Teniendo en cuenta los criterios de distribución en planta, se proponen los equipos de la
tabla 23 y los requisitos mínimos de para los dispositivos en la tabla 27.
DESCRIPCIÓN CANT
Desarrollo aplicación 1
Computadores de escritorio 10
Escritorio personal 10
UPS 3000 VA 4
Mueble archivador 1
Hornos microondas 2
Estufa 1
Cocina 1
Servidor 1
Rack 1
Sillas de escritorio 10
Tabla 27. Recursos físicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de estudio.
Elaboración propia.
50
6. ESTUDIO LEGAL
En la implementación de proyectos es importante considerar las afectaciones ambientales
que tendrán lugar durante la ejecución; a continuación, se presentan los formatos de
normograma ambiental del proyecto, donde se expone la actividad a realizar al interior del
proyecto, una descripción más detallada de la actividad, el impacto ambiental que se
genera, la actividad que se debe realizar para cumplir la normatividad, el año de emisión
de la norma, la referencia de la normatividad donde se expone la entidad que la emitió, y
la descripción de los artículos aplicables al proyecto.
6.1. Normograma Residuos Sólidos
A continuación, se presenta el normograma ambiental referente a residuos sólidos;
adicionalmente, incluye la ponderación de valor que consideran los autores respecto a la
implicación legal y ambiental.
APLICACIÓN MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS DOMICILIARIOS EN BOGOTA APPVET
FORMATO NORMOGRAMA AMBIENTAL
RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDAD DESCRIPCIONIMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDADES QUE
GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO
AÑO
NORMANORMATIVIDAD ARTICULOS APLICABLES
LE
GA
L
AM
BIE
NT
AL
VALOR
Plan de Gestion
Interal de
Residuos
Plan de manejo
ambiental
Residuos
solidos -
Gestión
ambiental
Programa Ambiental
"PGA"
Plan de gestión integral
de residuos
2015
Decreto 1076 de 2015, Ministerio del Trabajo
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Toda la norma 50 60 MEDIO
Comparendos
ambientales
Comparendos en
la ciudad de
Bogotá
Residuos -
Gestión
ambiental
Programa Ambiental
"PGA"
Plan de gestión integral
de residuos
2014
DECRETO 349 DE 2014, Alcaldia Mayor de
Bogota D.C
Por el cual se reglamenta la imposición y
aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito
Capital
Todo lo relacionado con la aplicación de sanciones ambientales a los infractores que generen impactos ambientales 60 70 MEDIO
Plan de Gestion
Interal de
Residuos
Plan de manejo
ambiental
Residuos
solidos
Programa Ambiental
"PGA"
Plan de gestión integral
de residuos
2013
Ley 1672 de 2013, Congreso de la Republica
Determina los lineamientos de la organización para
la adecuada disposición de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos RAEE´s
El numeral 4 del articulo 6 de dicha norma establece las obligaciones de los consumidores de RAEE´s, las cuales
determinan la necesidad de realizar la gestión integral de este tipo de residuos.50 60 MEDIO
Manejo de
Residuos
Derechos y debere
de ususarios de la
empresa de aseo
Residuos
solidos -
Gestión
ambiental
Disposicion de
residuos con la entidad
ambiental autorizada
2013
Decreto 2981 de 2013, Presidente de la Republica
Derechos y deberes de los usuarios del servicio de
aseo, definiciones y forma de entregar los resiudos
a la empresa de aseo
Art. 1, 17, 109, 110, 80 70 ALTO
Reciclaje
Aplicable a todos
los elementos
potencialmente
reciclables
Residuos
solidos -
Gestión
ambiental
Programa Ambiental
"PGA"
Plan de gestión integral
de residuos
2013
Resolución 701 de 2013, LA DIRECTORA
GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP
Por la cual se establecen disposiciones para la
presentación del material potencialmente reciclable
en Bogotá D.C
Toda la norma 40 50 BAJO
Disposicion de
residuos de pilas
Residuos de pilas
y baterias
Residuos
solidos -
Residuos
Peligrosos -
Baterias
Planes Post consumo
para la devolucion
cuando aplicque
Registros de la entrega
2011
Reolucion 361 de 2011 (Deroga la Resolución 372
de 2009 , Res 503 de 2009 aclaratoria), Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los elementos que deben
contener los Planes de Gestión de Devolución de
Productos Posconsumo de Baterías Usadas
Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones.
Art. 1. d) Aceptar la devolución de las Baterías Usadas Plomo Ácido, sin costo alguno para el consumidor.
Art. 2 Parágrafo 2. De los centros de acopio. El literal a) quedará así:
a) “La capacidad del centro de acopio no deberá exceder de cuatro (4) toneladas de baterías usadas plomo-ácido. Si se
excede el límite establecido se entenderá que se trata de un almacenamiento y en consecuencia se le aplicarán las
normas establecidas para éste”.
literal f. f) “Los residuos deberán ser ubicados sobre estibas, con no más de tres (3) tendidos de baterías y en pilas de
máximo tres (3) estibas, o dentro de recipientes que eviten el derrame de los residuos”.
Art. 8. Las personas naturales o jurídicas que importan o fabrican baterías plomo ácido, estarán obligadas a presentar a
la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales a más tardar el 31 de marzo de cada año, un informe en
medio físico y magnético con la siguiente información:
50 80 MEDIO
Disposicion de
residuos de
llantas usadas
Residuos de las
llantas los medios
de transporte
Residuos
solidos -
Residuos
Especiales
(Llantas)
Auditoria al proveedor
de transporte2010
Resolución 1457 de 2010 (deroga la resolución
1488 de 2003), Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los sistemas de
recoleccion selectiva y gestion ambiental de
llantas usadas y se adoptan otras disposiciones.
Art. 14 y 16 Obligaciones del consumidor de llantas. A) Retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de
recolección establecidos por los productores. B) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los
productores de llantas. Se prohíbe: a) El abandono o eliminación incontrolada de llantas usadas en todo el territorio
nacional. b) Disponer llantas usadas en los rellenos sanitarios. c) Enterrar llantas usadas. d) Acumular llantas usadas a
cielo abierto. e) abandonar llantas usadas en espacio público. f) Quemar llantas a cielo abierto o cerrado de manera
incontrolada.
71 80 ALTO
Disposicion de
residuos de
luminarias
Residuos de
luminarias del
proyecto
Residuos
solidos -
Residuos
Peligrosos -
Luminarias
Guía para la Gestión
Adecuada de los
Residuos Peligrosos y
No Peligrosos
Certificados de
disposición de las
luminarias
2010
Resolución 1511 de 2010 , Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los sistemas de
recoleccion selectiva y gestion ambiental de
residuos de bombillas.
Art. 16 y 20 Obligaciones del Consumidor. A) Retornar o entregar los residuos de bombillas a través de los puntos de
recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores. B) Seguir las instrucciones de manejo
seguro suministradas por los productores bombillas C) Separar los residuos de bombillas de los residuos sólidos
domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.
Se prohíbe:
a) Disponer residuos bombillas en rellenos sanitarios.
b) Hacer quemas de residuos bombillas a cielo abierto.
c) Enterrar residuos de bombillas.
d) Abandonar residuos de bombillas en el espacio público.
50 70 MEDIO
Disposicion de
residuos de
tecnologia
Material de
tecnologia que
queda en deshuso
o dañado
Residuos
solidos -
Residuos
Peligrosos
Computadores
Programa Ambiental
"PGA"
Plan de gestión integral
de residuos
2010
Resolución 1512 de 2010 , Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
Aspecto Ambiental-Residuos Peligrosos
Art. 5. Obligaciones de usuarios finales de computadores usados. 50 70 MEDIO
Disposicion de
residuos de pilas
Residuos de pilas
y baterias
Residuos
solidos -
Residuos
Peligrosos
(Pilas)
Guía para la Gestión
Adecuada de los
Residuos Peligrosos y
No Peligrosos
Certificados de
disposición de pilas
2010
Resolución 1297 de 2010 , Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan
otras disposiciones.
Art. 16, 20, Obligaciones del Consumidor. A) Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través de los
puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores. B) Seguir las instrucciones de
manejo seguro suministradas por los productores de pilas y/o acumuladores. C) Separar los residuos de pilas y/o
acumuladores de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.
Se prohíbe:
a) Disponer residuos de pilas y/o acumuladores en rellenos sanitarios.
b) Hacer quemas de residuos de pilas y/o acumuladores a cielo abierto.
c) Enterrar residuos de pilas y/o acumuladores.
d) Abandonar residuos de pilas y/o acumuladores en el espacio público.
50 80 MEDIO
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PROYECTO FECHA
NOMBRE 18/06/2017
SUB GRUPO Página 1 de 6
51
Tabla 28. Normograma de residuos sólidos. Compilado de diferentes normatividades nacionales
relacionadas con el debido cuidado de manejo integral de residuos sólidos que debe tener en
cuenta el proyecto, discriminado en color rolo los que implican mayor riesgo.
APLICACIÓN MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS DOMICILIARIOS EN BOGOTA APPVET
FORMATO NORMOGRAMA AMBIENTAL
RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDAD DESCRIPCIONIMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDADES QUE
GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO
AÑO
NORMANORMATIVIDAD ARTICULOS APLICABLES
LE
GA
L
AM
BIE
NT
AL
VALOR
Medicamentos
Vencidos
Devolucion al
proveedor de
medicamentos
para que realice el
debido manejo
Residuos
solidos - Planes
Post consumo
Medicamentos
vencidos
Se identifica el
requisito de forma
informativa para no
incurrirse en omisiones
a la ley, sin embargo la
empresa dentro de sus
politicas tiene el no uso
de medicamentos.
2009
Resolución 371 de 2009, Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
“Por la cual se establecen los elementos que
deben ser considerados en los Planes de Gestión
de Devolución de Productos Posconsumo de
Fármacos o Medicamentos Vencidos”.
Art. 5 De los consumidores o usuarios finales. Seguir las instrucciones suministradas por el fabricante o importador del
farmaco o medicamento, retornar los medicamentos segun el mecanismo de devolucion del fabricante o importador.
Acogerse al plan posconsumo por intermedio del importador o fabricante de medicamentos
50 60 MEDIO
Departamento
de Gestión
Ambiental
Departamento
interno para velar
el cumplimiento de
el normograma
ambiental
Residuos
solidos
Acta de conformación
del DGA al ser
generadores de
residuos peligrosos.
2007
Ley 1124 de enero 22 de 2007, El congreso de
Colombia
Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de
la profesión de Administrador Ambiental.
Art. 8 Todas Las empresas a nivel industrial deben tener un departamento de gestión ambiental dentro de su
organización, para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental de la República.51 60 MEDIO
Disposicion de
residuos
Disposicion final
de residuos de la
atencion a
mascotas
Residuos -
Ambientales
Emisiones
Atmosfericas
Residuos
Especiales
Agua para
consumo
humano
Programa de gestión
ambiental "Programa
Ambiental"
Plan de Gestión
integral de residuos
peligrosos y no
peligrosos (PGIR)
2004
Ley 9 de 1979
(reglamentada parcialmente por Decreto nacional
704 de 1986, Decreto Nacional 305 de 1988,
Decreto Nacional 1172 de 1989, Decreto Nacional
374 de 1994, Decreto Nacional 1546 de 1998,
Decreto Nacional 2493 de 2004), Presidencia de la
Republica
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias
Artículo 3. Control sanitario de los usos del agua. Consumo humano, Doméstico, Preservación de flora y fauna, Agrícola
y pecuario, Recreativo, Industrial y Transporte. Artículo 31. Quienes produzcan basuras con características especiales,
en los términos que señale el ministerio de salud, serán responsables de su recolección, transporte y disposición final.
Artículo 32 se podrán contratar los servicios de un tercero el cual deberá cumplir las exigencias que para tal fin
establezca el Ministerio de salud o entidad delegada.
Art 44. Se prohíbe descargar en el aire contaminantes en concentraciones y cantidades superiores a las establecidas
en las normas que se establezcan al respecto, Art 45. Cuando las emisiones a la atmósfera de una fuente sobrepasen o
puedan sobrepasar los limites establecidos en las normas, se procederá a aplicar los sistemas de tratamiento que le
permitan cumplirlos,
60 80 MEDIO
Disposicion de
residuos de
tecnologia
Material de
tecnologia que
queda en deshuso
o dañado
Residuos
solidos -
Residuos
Peligrosos
(Computadores
y/o Periféricos)
Actas y registros que
evidencian la
devolucion de
computadores
2004
Resolución 1512 de 2004, Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos de Computadores y/o Periféricos y se
adoptan otras disposiciones.
Art. 14 y 15 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES O EXPENDEDORES. son obligaciones de los proveedores o
expendedores (incluidos los distribuidores) las siguientes: a) Formar parte de los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos que establezcan los productores y participar en la
implementación de dichos sistemas; b) Aceptar la devolución de los residuos de computadores y/o periféricos, sin cargo
alguno para el consumidor, cuando suministren para la venta dichos productos y hagan parte del sistema de recolección
y gestión; c) Informar a los consumidores sobre los puntos de recolección o mecanismos equivalentes para la
devolución de estos residuos, disponibles en sus puntos de venta o puntos de comercialización;
OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES. a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a
través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; b) Seguir las
instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de computadores y/o periféricos; c) Separar los
residuos de computadores y/o periféricos de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección
o mecanismos equivalentes.
50 70 MEDIO
Residuos
Hospitalarios
Manejo adecuado
de residuos
medicos
veterinarios
Residuos
solidos -
Gestión
ambiental
Informativo en caso de
requerirse2000
Decreto 2676 de 2000
(Modificado por Decreto Nacional 1669 de 2002, y
4126/05), Ministerio de Salud y Ministerio de
Medio Ambiente.
Hospitalarios - Por el cual se reglamenta la gestión
integral de los residuos hospitalarios y similares.
Art 4. Se define: aprovechamiento temporal, bioseguridad, cenizas, cultura de la no basura, desactivación, disposición
final controlada, establecimiento, generador, gestión integral, incineración, manual de procedimiento, microorganismo,
minimización, prevención, recolección, segregación, tratamiento; Capitulo 2. Clasificación de los residuos hospitalarios;
Art 8. Obligaciones del generador: Responder por los efectos ocasionados a la salud o al medio ambiente como
consecuencia de un contenido químico o biológico no declarado a la Empresa Prestadora del Servicio de Aseo y a la
autoridad ambiental; Cap 5. Gestión Integral de residuos hospitalarios: Garantizar ambiental y sanitariamente un
adecuado tratamiento y disposición final, se puede contratar la prestación del servicio de tratamiento y la disposición
final; Los residuos hospitalarios y fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados, citotóxicos, reactivos,
deben ser desactivados y tratados conforme a los procedimientos establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y
Salud, previa obtención de las autorizaciones, licencias o permisos ambientales pertinentes; Implementar programas
para el análisis y adopción de tecnologías más limpias, que minimicen la generación de sus residuos hospitalarios y
similares, sin comprometer de ninguna forma la salud humana y/o el medio ambiente, en un plazo no mayor de 3 años;
Cap 6 Tecnologías; Llevar a cabo reuniones con los proveedores tendientes a la identificación de aquellos sobre los
cuales se requiera la minimización de empaques; Cap 7. Autorizaciones.
70 80
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PROYECTO FECHA
NOMBRE 18/06/2017
SUB GRUPO Página 2 de 6
52
6.2. Normograma Aire
A continuación, se presenta el normograma ambiental referente al aire; adicionalmente,
incluye la ponderación de valor que consideran los autores respecto a la implicación legal
y ambiental.
Tabla 29. Normograma aire. Compilado de diferentes normatividades nacionales relacionadas con
el cuidado del aire que debe tener en cuenta el proyecto, discriminado en color rolo los que
implican mayor riesgo.
APLICACIÓN MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS DOMICILIARIOS EN BOGOTA APPVET
FORMATO NORMOGRAMA AMBIENTAL
AIRE
ACTIVIDAD DESCRIPCIONIMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDADES QUE
GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO
AÑO
NORMANORMATIVIDAD ARTICULOS APLICABLES
LE
GA
L
AM
BIE
NT
AL
VALOR
Lavado de
mascotas
Emision por
plantas externas
otilizadas para
baño de mascotas
Aire -
Contaminación
atmosferica
Informativo en caso de
requerirse2011
Resolución 6982 de 2011 (deroga Resolución 1208
de 2003, resolución 391 de 2001, Resolución 1908
de 2006), El presente decreto establece las
disposiciones relacionadas con los usos
"Por la cual se dictan normas sobre prevención y
control de la contaminación atmosférica por
fuentes fijas y protección de la calidad del aire".
Art. 4 CAPÍTULO II- LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES A LA
ATMÓSFERA PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION
EXTERNA.En la tabla Nº 1, se establecen los estándares de emisión admisibles
para equipos de combustión externa existentes a condiciones de referencia (25º C
y 760 mmHg), de acuerdo al tipo de combustible.
Art. 5 ARTÍCULO 5.- PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE ACEITE USADO NO
TRATADO COMO COMBUSTIBLE. Se prohíbe la utilización de aceite usado no
tratado, como combustible en ninguna proporción o mezcla en equipos de
combustión externa y hornos con capacidad térmica menor o igual a 10
Megavatios, como tampoco en equipos en los que se adelanten procesos para la
elaboración de productos alimenticios para el consumo humano o animal cuando
los gases de combustión estén en contacto con los alimentos de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 1188 de 2003, artículo 16 literales a y f o aquella
norma que la modifique o sustituya.
50 70 MEDIO
Revision
tecnomecanica
y de gases
Revision a
vehiculos
involucrados con la
prestaciond del
servicio
Aire -
Emisiones
Atmosfericas
Control de contratistas
Programa de
mantenimientos
2010
Ley 1383 de 2010 (Ley 769 de 2002, Resolución
5600 de 2006
Resolución 0015 de 2007, Resolución 2200 de
2007, Resolución 4062 de 2007, Resolución 4606
de 2007) , Ministerio de Transporte
Aspecto Ambiental - Emisiones Atmosféricas
Codigo de Transporte
Art. 11 a 14 Obligatoriedad de la revisión unificada Tecnico Mecánica y de gases,
según las resoluciones planificar revisión de acuerdo a tabla de modelos y portar
certificado, programa de mantenimiento.
80 80 ALTO
Lavado de
mascotas
Emision por
plantas externas
otilizadas para
baño de mascotas
Aire -
Emisiones
Atmosfericas
Informativo en caso de
requerirse2010
Resolución 650 del 29 de Marzo de 2010 ,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
“Por la cual se adopta el Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire”
ARTICULO PRIMERO.- OBJETO. Adoptar a nivel nacional el Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.60 70 MEDIO
Transporte de
personal
Emision por
vehiculos de
trasnporte
Aire - Emisiones
Politica Vial,
inspecciones, anexo
QHSE Transporte
2008
Resolución 910 del 5 de junio del 2008, Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Determinó los l ímites máximos de emisión de gases
vehiculares,
Limites maximos de emision para vehículos diesel y a gasolina Art. 5, Art. 4 y Art.
8. 50 70 MEDIO
Lavado de
mascotas
No utilizar
aerosololes con
contenido
contaminante a la
capa de ozono
Aire -
Emisiones
Atmosfericas
Control de contratistas 2008
Resolución 301 de 2008, Ministerio de la
Protección Social
Aspecto Ambiental - Emisiones Atmosféricas
Restricciones en uso de clorofluorcarbonados
Verificar en compras la prohibición de comprar productos farmacéuticos y de aseo
que contengan clorofluorcarbonados 50 70 MEDIO
Lavado de
mascotas
No utilizar
aerosololes con
contenido
contaminante a la
capa de ozono
Aire - Capa de
ozono
Garantizar desde la
compra las
especificaciones
técnicas de los
productos y equipos
que contengan
sustancias agotadoras
de la capa de ozono.
2001
Resolución 304 del 16 de abril de 2001, Ministerio
de Medio Ambiente - Presidencia de la República.
Por la cual se adoptan medidas para la
importación de sustancias agotadoras de la capa
de ozono.
Art. 2 Prohíbe el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono
(Cloroflurocarbonados CFC-11 Triclorofluorometano, CFC-12 Diclorodifluorometano
,CFC-113 1, 1, 2-Tricloro-1,2,2-Trifluoroetano, 2CFC-114 1, 2-Diclorotertafluoroetano,
CFC-115 Cloropentafluoroetano)
50 70 MEDIO
Residuos
Peligrosos
Disposicion final
de residuos de la
atencion a
mascotas
Aire - Permiso
de Emisión
atmosferica
Solicitud de permiso al
contratista de
disposición final de
RESPEl, para el
proceso de incineración.
1997
Resolución 619 de 1997, del recurso hídrico, el
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los
vertimientos al recurso hídrico, al
Establece parcialmente los factores a partir de los
cuales se requiere permiso de emisión atmosférica
para fuentes fijas.
La INCINERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS requiere
permiso de emisión atmosférica para aquellas sustancias o partículas que tengan
definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de
humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de
producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación
de hornos o calderas.
61 90 ALTO
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53
6.3. Normograma Agua
A continuación, se presenta el normograma ambiental referente al aire; adicionalmente,
incluye la ponderación de valor que consideran los autores respecto a la implicación legal
y ambiental.
Tabla 30. Normograma agua. Compilado de diferentes normatividades nacionales relacionadas con
el cuidado del agua que debe tener en cuenta el proyecto, discriminado en color rolo los que
implican mayor riesgo.
APLICACIÓN MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS DOMICILIARIOS EN BOGOTA APPVET
FORMATO NORMOGRAMA AMBIENTAL
AGUA
ACTIVIDAD DESCRIPCIONIMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDADES QUE
GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO
AÑO
NORMANORMATIVIDAD ARTICULOS APLICABLES
LE
GA
L
AM
BIE
NT
AL
VALOR
Lavado de
mascotas
Uso eficiente del
recurso hidrico
Agua - Gestión
ambiental
Programa de gestion
ambiental, metas de
ahorro de agua
2015
Resolucion CRA 726 de 2015, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial
Por la cual se adoptan medidas para promover el
uso eficiente y ahorro del agua potable y
desincentivar su consumo excesivo
Toda la norma 40 70 MEDIO
Lavado de
mascotas
Vertimientos de
residuos al
sistema de
alcantarillado
Agua -
Vertimientos
La empresa no realiza
vertimiento al
alcantarillado.
2009
Resolucion 3957 de 2009, Secretaría Distrital de
Ambiente
El objeto de la presente Resolución es establecer,
la norma técnica para el control y manejo de los
vertimientos de aguas residuales realizados al
sistema de alcantarillado público en Bogotá D.C.,
al tiempo que fija las concentraciones o
estándares para su vertido.
Artículo 5º. Registro de Vertimientos. Todo Usuario que genere vertimientos de
aguas residuales, exceptuando los vertimientos de agua residual doméstica
realizados al sistema de alcantarillado público está obligado a solicitar el registro de
sus vertimientos ante la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA.
40 60 MEDIO
Lavado de
mascotas
Uso eficiente del
recurso hidricoAgua
Programa de gestión
ambiental "Programa
Ambiental"1997
Ley 373 de 1997 , Congreso de la República
Por la cual se establece el programa para el uso
eficiente y ahorro del agua
Art 2. Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua; Art 3. Elaboración
y presentación del programa; Art 5. Reuso obligatorio del agua; Art 6. Los
medidores de consumo; Art 11.Actualización de información.51 70 MEDIO
Consumo de
agua
Implementacion de
sistemas de bajo
consumo de agua
Agua -
Sistemas de
bajo consumo
de agua
Programa de gestión
ambiental "Programa
Ambiental"
1997
Decreto 3102 de 1997, Ministerio de Desarrollo
Economico
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley
373 de 1997 en relación con la instalación de
equipos, sistemas e implementos de bajo
consumo de agua.
Art. 1 Definiciones. ARTICULO 2o. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. Hacer
buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas
que causen fugas de aguas en las instalaciones internas ARTICULO 4o.
VERIFICACION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE BAJO CONSUMO DE AGUA.
Para la aprobación de las licencias de remodelación o adecuación que se expidan
a partir del 1o. de julio de 1998, se deberá verificar que los proyectos cumplen con
la obligación de instalar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua.
50 70 MEDIO
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PROYECTO FECHA
NOMBRE 18/06/2017
SUB GRUPO Página 4 de 6
54
6.4. Normograma Energía
A continuación, se presenta el normograma ambiental referente al aire; adicionalmente,
incluye la ponderación de valor que consideran los autores respecto a la implicación legal
y ambiental.
Tabla 31. Normograma energía. Compilado de diferentes normatividades nacionales relacionadas
con el adecuado manejo energético que debe tener en cuenta el proyecto.
APLICACIÓN MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS DOMICILIARIOS EN BOGOTA APPVET
FORMATO NORMOGRAMA AMBIENTAL
ENERGIA
ACTIVIDAD DESCRIPCIONIMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDADES QUE
GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO
AÑO
NORMANORMATIVIDAD ARTICULOS APLICABLES
LE
GA
L
AM
BIE
NT
AL
VALOR
Energia electricaUso eficiente de la
energia electricaEnergia Libro Ambiental 2008
Decreto 3450 de 2008, Ministerio de Minas y
Energía
Por el cual se dictan medidas tendientes al uso
racional y eficiente de la energía eléctrica
Art. 1 y 2. Criterios para el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Dentro de
la norma se prohíbe al año 2011 la utilización, distribución y comercialización de
fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica
50 50 MEDIO
Energia electrica
Buenas practicas
del uso de la
energia
Energia -
Gestión
ambiental
Programa Ambiental
"PGA"2007
Decreto 2501 de 2007, Ministerio de Minas y
Energía
Promueve las buenas practicas con fines de uso
racional y eficiente de energía eléctrica.
Art. 1 Las medidas para propiciar el uso eficiente y racional de energia eléctrica se
aplicaran…en Productos utilizados en la transformación de energia electrica como
Transformadores de potencia y de distribución eléctrica y Generadores de energía
eléctrica..y en los productos destinados para el uso final de energia electrica:
iluminación, refrigeración, acondicionamiento de aire, fuerza motriz,calentameinto
de agua para uso doméstico y calentamiento para cocción.
49 50 BAJO
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PROYECTO FECHA
NOMBRE 18/06/2017
SUB GRUPO Página 5 de 6
55
7. ESTUDIO FINANCIERO
Este estudio se realiza con el fin de estimar los costos, gastos y flujo de efectivo
requeridos para estudiar el proyecto desde el punto de vista económico, y de esta manera
determinar su viabilidad y factibilidad. De esta manera se verifica que la rentabilidad que
generan los recursos invertidos permiten tomar la decisión o no de invertir en el proyecto.
Las cifras dadas en el siguiente capítulo están representadas en pesos corrientes
colombianos y dichas cifras se aproximan a números enteros, esto con el fin de simplificar
los procesos y el entendimiento de dichos valores.
7.1. Ingreso por Ventas
Las ventas se proyectan por los primeros 5 años de vida del proyecto, estas se toman de
acuerdo al estudio de mercado, con base a proyecciones. El ingreso por ventas, se
calcula de la siguiente manera:
Ingreso x ventas = Precio * Cantidad
El precio inicial de cada servicio se toma de acuerdo al capítulo 3.5 Estudio De Precios y
la cantidad de cada servicio de acuerdo al capítulo 3.4 Proyección de Demanda a 5 años.
Al tener unas tarifas estandarizadas y al tener un pronóstico del número de servicios que
se van a prestar, se calculan los ingresos que se van a obtener.
Es importante anotar que el crecimiento del precio es del 5% anual de acuerdo con lo
consignado en el plan de desarrollo.
Tabla 32. Proyección de ingresos 2018-2022. Elaboración propia.
Estos ingresos permiten que a lo largo de los 5 primeros años de duración del proyecto
haya un buen flujo de efectivo.
2018 2019 2020 2021 2022
PRECIO $66.000 69.300$ 72.765$ 76.403$ 80.223$
CANTIDAD 12165 14598 17518 21022 25226
PRECIO $60.786 $63.825 $67.016 $70.367 $73.885
CANTIDAD 8215 9859 11830 14196 17036
PRECIO $45.900 $48.195 $50.605 $53.135 $55.792
CANTIDAD 12007 14409 17290 20749 24898
PRECIO 467.500$ 490.875$ 515.419$ 541.190$ 568.249$
CANTIDAD 3160 3792 4550 5460 6552
3.330.627.816$ 4.196.591.048$ 5.287.704.721$ 6.662.507.948$ 8.394.760.015$
CONSULTA EXTERNA
BAÑO Y PELUQUERIA
VACUNACION
FUNERARIA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
56
7.2. Egresos
Estos se dividen en 2 tipos de egresos de acuerdo al planteamiento del proyecto, los
cuales se encuentran discriminados a continuación:
7.2.1. Egresos Operacionales
Hacen referencia al pago a los médicos veterinarios encargados de la prestación del
servicio domiciliario; al tener unas tarifas estandarizadas y al tener un pronóstico del
número de servicios que se van a prestar, se obtiene el pago que se debe realizar a
estos. Los profesionales médicos trabajarán por prestación de servicios y su sueldo
dependerá del número de servicios que presten, además no tienen vinculación laboral, de
esta manera no se incurre en el pago de obligaciones prestacionales.
Para efectos del precio que se paga a los veterinarios por sus servicios prestados en el
año 1, así como su crecimiento anual se hace de manera análoga como se explicó en los
ingresos. Aplica de la misma manera para la cantidad inicial de servicios y su crecimiento
anual.
Los egresos operacionales para los 5 primeros años del proyecto se muestran a
continuación:
Tabla 33. Proyección de egresos 2018-2022. Elaboración propia.
7.2.2. Egresos No Operacionales
Son aquellos recursos que se requieren para poder operar y empezar el funcionamiento
del proyecto planteado, y que sin importar el flujo de ingresos se mantienen a lo largo de
la vida útil del proyecto. Estos se prevén que tengan un crecimiento del 5% anual de
acuerdo con las previsiones del plan de desarrollo nacional. Se muestra en la siguiente
tabla.
Tabla 34. Egresos no operacionales 2018-2022. Elaboración propia.
La discriminación de los activos y su depreciación respectiva se muestra en el anexo 3, la
discriminación del capital de trabajo se puede apreciar en el anexo 4.
2018 2019 2020 2021 2022
PRECIO $52.130 54.737$ 57.473$ 60.347$ 63.364$
CANTIDAD 12165 14598 17518 21022 25226
PRECIO $48.286 $50.700 $53.235 $55.897 $58.692
CANTIDAD 8215 9859 11830 14196 17036
PRECIO $33.400 $35.070 $36.824 $38.665 $40.598
CANTIDAD 12007 14409 17290 20749 24898
PRECIO 442.500$ 464.625$ 487.856$ 512.249$ 537.862$
CANTIDAD 3160 3792 4550 5460 6552
2.830.117.076$ 3.565.947.516$ 4.493.093.870$ 5.661.298.276$ 7.133.235.828$
CONSULTA EXTERNA
BAÑO Y PELUQUERIA
VACUNACION
FUNERARIA
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
EGRESOS TOTAL TOTAL GRAL 2018 2019 2020 2021 2022
ACTIVOS ACTIVOS INICIALES 60.250.000$ 60.250.000$
ARRIENDOS 34.540.836$
NOMINA 377.602.048$
SERVICIOS 7.200.000$
ALQUILER SALA JUNTAS 12.000.000$
516.172.529$ 541.981.155$ 569.080.213$ 597.534.223$ CAPITAL
DE
TRABAJO
431.342.884$ 491.592.884$
57
7.3. Inversión del Proyecto
Es necesario una inversión inicial de $491.592.884, la cual se va realizar mediante la
inversión de 2 socios y un préstamo bancario.
Concepto Valor aporte
Socio A $ 45.796.442
Socio B $ 45.796.442
Financiación crédito bancario $ 400 Millones de pesos
Tabla 35. Inversión requerida del proyecto. Elaboración propia.
Las condiciones del préstamo bancario se presentan con una opción del Banco de
Bogotá, que tiene las siguientes características:
Financiación del proyecto
Valor del crédito $ 400.000.000
Cuota Fija $ 126.188.321
Forma de pago Anualidad
Interés 10% E.A.
Plazo 4 años
Tabla 36. Financiación propuesta para el proyecto. Elaboración propia.
De esta manera se realiza la simulación del crédito y tabla de amortización:
Tabla 37. Tabla de amortización para préstamo propuesto del proyecto. Elaboración propia.
Periodo Couta Interes Amortizacion Saldo Tasa
0 400.000.000$
1 126.188.321$ 40.000.000$ 86.188.321$ 313.811.679$ 10%
2 126.188.321$ 31.381.168$ 94.807.154$ 219.004.525$ 10%
3 126.188.321$ 21.900.452$ 104.287.869$ 114.716.656$ 10%
4 126.188.321$ 11.471.666$ 114.716.656$ 0$ 10%
TABLA DE AMORTIZACION
58
7.4. Flujo de Caja
El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene el
proyecto para los 5 primeros años de vida. Esta facilita información acerca de la
capacidad de la empresa para pagar sus deudas y es una buena herramienta para medir
el nivel de liquidez que tendrá la empresa.
7.4.1. Escenario Realista
Corresponde al flujo de caja proyectado en relación a los ingresos, egresos e inversiones;
cuyos resultados implican que, de acuerdo a los precios de los servicios, las cantidades
proyectadas y el cálculo de egresos; habrá pérdidas por alrededor de $103’000.000 en el
año 1, empero al aumentar el número de servicios ofrecidos en los años subsiguientes se
verán ganancias en el tercer año y estas irán creciendo progresivamente.
Con el cálculo de indicadores económicos del siguiente numeral se evaluará la viabilidad
del proyecto desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta el escenario con
préstamo (como se va desarrollar el proyecto) y el escenario hipotético sin préstamo.
a. Con Préstamo:
59
Tabla 38. Flujo de caja escenario realista con préstamo. Elaboración propia.
INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO REALISTA CON PRESTAMO
Año 0 1 2 3 4 5
Flujo caja Neto
-91.592.884 -103.302.822 -32.001.268 61.865.602 152.065.837 921.017.930
TIO 25% EA
TIR 49%
VPN $201.044.556
Relación Beneficio Costo $3,19
Tabla 39. Indicadores financieros escenario realista con préstamo. Elaboración propia.
año
Ítem 0 1 2 3 4 5
Ingresos 3.330.627.816 4.196.591.048 5.287.704.721 6.662.507.948 8.394.760.015
Préstamo 400.000.000
Egresos (Operacionales) 2.830.117.076 3.565.947.516 4.493.093.870 5.661.298.276 7.133.235.828
Egresos (No Operacionales) 491.592.884 516.172.529 541.981.155 569.080.213 597.534.223
- Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
Intereses 40.000.000 31.381.168 21.900.452 11.471.666
Flujo de caja antes de impuestos -46.558.811 67.613.170 215.252.577 413.747.794 647.162.976
30% -Impuestos -13.967.643 20.283.951 64.575.773 124.124.338 194.148.893
Flujo de caja después de impuestos -32.591.168 47.329.219 150.676.804 289.623.456 453.014.083
+ Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
- Amortización 86.188.321 94.807.154 104.287.869 114.716.656
- Inversión Inicial 491.592.884 29.750.963
+ Recuperación del Capital de Trabajo 431.342.884
+ valor de Salvamento 19.833.975
Flujo de caja NETO -91.592.884 -103.302.822 -32.001.268 61.865.602 152.065.837 921.017.930
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (ESCENARIO INVERSIONISTA)
60
7.4.1.1. Tasa de interés de Oportunidad (TIO)
Es la tasa a la cual un inversionista hace rendir sus recursos en su mejor opción de
negocio. La TIO es también conocida como el costo de oportunidad, porque es el costo en
el cual incurre el inversionista cuando sacrificó su mejor opción de negocio. La tasa de
oportunidad establecida en este proyecto es del 25%. Este porcentaje se establece con
base en las tasas de colocación que tienen actualmente las entidades financieras para los
créditos de consumo.
7.4.1.2. Tasa interna de Retorno (TIR)
Es la rentabilidad que generan los recursos invertidos en un proyecto, desde el punto de
vista financiero es aquella tasa que nos permite tomar la decisión de invertir o no en un
proyecto. Desde el punto de vista matemático la TIR es aquel valor que hace que el valor
presente neto de un proyecto sea igual a cero.
El resultado de la TIR corresponde a un 49%; con lo cual se puede concluir que el
proyecto produce una rentabilidad mayor que la TIO, con una diferencia de 24 puntos
porcentuales, lo cual implica para un inversionista que tenga su dinero en un CDT o
disponible para invertir en un negocio con ganancias iguales o inferiores al 25% tendría
una mejor rentabilidad con este proyecto.
7.4.1.3. Valor presente Neto (VPN)
Este tiene como objetivo evaluar la viabilidad de un proyecto con respecto a la tasa de
interés de oportunidad seleccionada por el autor para este caso (25%). Según el resultado
obtenido el VPN del proyecto es de $201.044.556
Esto quiere decir que si un inversionista quisiese comprar el proyecto se podría vender
por $201.044.556, ya que esta sería la ganancia del proyecto durante la proyección de los
5 años, recuperando la inversión inicial y trayendo todos los valores al presente.
7.4.1.4. Relación beneficio Costo
Esta relación permite conocer la ganancia obtenida por cada peso invertido en el
proyecto, y se calcula dividiendo el valor presente neto de los ingresos entre el valor
presente neto de los egresos.
Esto quiere decir que por cada peso ($1) invertido en el proyecto, con las condiciones
actuales del proyecto, se obtiene una ganancia de ($3,19)
b. Sin Préstamo:
Este presenta los siguientes indicadores financieros, el detalle del flujo de caja se
presenta en el Anexo 5 – Flujo de caja escenario realista sin préstamo:
61
INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO REALISTA SIN PRESTAMO
Año 0 1 2 3 4 5
Flujo caja Neto
-491.592.884 10.885.499 84.772.703 181.483.787 274.812.659 921.017.930
TIO 25% EA
TIR 30%
VPN $78.652.164
Relación Beneficio Costo $1,16
Tabla 40. Indicadores financieros escenario realista sin préstamo. Elaboración propia.
Desde el punto de vista del valor presente neto el proyecto es viable, ya que este es
mayor a cero, lo cual implica que en el horizonte de los 5 años trayendo todo a valor
presente los ingresos son mayores a los egresos con una ganancia de $78.652.164. Otro
punto a favor es que la TIR > TIO lo cual quiere decir que el inversionista en su mejor
opción de negocio está ganando 5% adicional al invertir su dinero en este proyecto.
La relación costo beneficio es de tan solo $1,16 lo cual es bajo; sin embargo, al ser mayor
que uno hace que sea un proyecto viable.
Es decir, que desde todos los puntos de vista financieros el proyecto es viable y rentable,
a pesar de que se opta por la opción con préstamo ya que se obtienen mejores ingresos y
beneficios.
7.4.2. Escenario Pesimista
Este escenario permite realizar una simulación del flujo de caja y el comportamiento de
los indicadores financieros con una reducción del precio de venta en un 20% y
manteniendo las proyecciones planteadas en los pronósticos de demanda. El flujo de caja
de este escenario, tanto con préstamo como sin préstamo se presenta en el anexo 6 -
Flujo de caja escenario pesimista, el cual se da para los 5 primeros años de vida del
proyecto.
a. Con Préstamo:
INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO PESIMISTA CON PRESTAMO
Año 0 1 2 3 4 5
Flujo caja Neto
-91.592.884 -173.374.326 -120.291.363 -49.379.918 11.896.483 744.404.544
TIO 25% EA
TIR 16%
VPN -$83.762.055
Relación Beneficio Costo $0,09
Tabla 41. Indicadores financieros escenario pesimista con préstamo. Elaboración propia.
62
b. Sin Préstamo:
INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO PESIMISTA SIN PRESTAMO
Año 0 1 2 3 4 5
Flujo caja Neto
-91.592.884 -173.374.326 -120.291.363 -49.379.918 11.896.483 744.404.544
TIO 25% EA
TIR 12%
VPN -$206.154.447
Relación Beneficio Costo $0,58
Tabla 42. Indicadores financieros escenario pesimista sin préstamo. Elaboración propia.
Todos los indicadores financieros llevan a la conclusión de que el proyecto se hace
inviable, primero que todo la TIO < TIR lo cual implica que un inversionista prefiere invertir
en su mejor opción de negocio ya que le genera una mejor rentabilidad y que al invertir en
este proyecto dejaría de obtener su ganancia.
De igual forma en ambos casos el VPN es negativo, esto implica que trayendo todos los
valores al presente no se recupera la inversión inicial y hay pérdidas lo que a todas luces
refleja que es un proyecto inviable ya que los ingresos son menores que los egresos.
Otro indicador que dice que el proyecto no es viable es la relación beneficio costo, porque
por cada peso invertido se está recuperando 0,58 de ellos en el mejor de los casos.
La conclusión implícita que arrojan todos los indicadores financieros es que en el
escenario pesimista no se debe realizar el proyecto, ya que lo único que va a traer son
pérdidas y que ese dinero es mejor invertirlo en la TIO que tiene el inversionista en su
mejor opción de negocio, por tal razón es que se han analizado muy bien las variables
para llegar al escenario realista que hace el proyecto viable.
7.4.3. Escenario Optimista
Este escenario permite realizar una simulación del flujo de caja y el comportamiento de
los indicadores financieros con un aumento del precio de venta en un 20% y manteniendo
las proyecciones planteadas en los pronósticos de demanda. El flujo de caja de este
escenario, tanto con préstamo como sin préstamo se presenta en el anexo 7 - Flujo de
caja escenario optimista, el cual se da para los 5 primeros años de vida del proyecto.
a. Con Préstamo:
63
INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO OPTIMISTA CON PRESTAMO
Año 0 1 2 3 4 5
Flujo caja Neto
-91.592.884 -33.231.319 56.288.826 173.111.121 292.235.192 1.097.631.316
TIO 25% EA
TIR 89%
VPN $485.851.167
Relación Beneficio Costo $6,30
Tabla 43. Indicadores financieros escenario optimista con préstamo. Elaboración propia.
b. Sin Préstamo:
INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO OPTIMISTA SIN PRESTAMO
Año 0 1 2 3 4 5
Flujo caja Neto
-91.592.884 -173.374.326 -120.291.363 -49.379.918 11.896.483 744.404.544
TIO 25% EA
TIR 46%
VPN $363.458.775
Relación Beneficio Costo $1,74
Tabla 44. Indicadores financieros escenario optimista sin préstamo. Elaboración propia.
En el escenario optimista todos los indicadores apuntan a que el proyecto es una
excelente opción de inversión, de hecho, en la actualidad son contados los casos en los
que se puede obtener una TIR del 89%. Al ser la TIR > TIO se está asegurando al
inversionista que puede obtener mejores resultados que las que obtiene actualmente en
su mejor opción de inversión y de hecho la puede llegar a duplicar en el caso sin
préstamo o a triplicar en el caso sin préstamo.
Analizando los resultados del VPN, si un inversionista quisiera comprar el proyecto en el
momento de realizar este cálculo, se podría vender al menos por $363.458.775 millones
de pesos, esta sería la ganancia del proyecto durante el horizonte de cinco años,
recuperando la inversión inicial y trayendo todos los valores al presente; en un escenario
optimista el VPN sería positivo con una diferencia de más de $280.000.000 por encima
del escenario realista, lo cual es una excelente oportunidad para cualquier persona que
tenga dinero para invertir.
La relación beneficio costo es también muy buena, sobre todo con préstamo ya que por
cada peso que se invierte se obtiene un retorno de 6,30; no tanto en el caso sin préstamo
donde es de 1,74. De todos modos este indicador reafirma que en este escenario se
obtienen unas utilidades muy buenas.
64
Aunque la diferencia con el escenario realista lo hace muy atractivo se debe tener en
cuenta la competencia de precios que actualmente se maneja en el mercado lo cual haría
que cualquier aumento en los precios de venta pueda representar una disminución
significativa en las ventas.
65
8. CONCLUSIONES
1. Se logró la identificación de los servicios médicos veterinarios que se van a
prestar por medio de la aplicación móvil, los cuales son: Consulta externa, baño y
peluquería, vacunación y servicios funerarios. La determinación de estos se realizó
de acuerdo a las preferencias de los clientes a través de información primaria
como lo son las entrevistas y las encuestas, y permite conocer sus necesidades
para que al momento de entrar en funcionamiento la aplicación estas puedan ser
atendidas
2. La estandarización de precios presentada en el capítulo 3.5.1., dentro del estudio
de precios, permite ofrecer un servicio de mayor calidad con valor agregado en el
cual las personas van a conocer de antemano cuánto cuesta el servicio solicitado
y de esta manera aceptar o declinarlo. Gracias a esto también se entra al mercado
con una posición fuerte ya que se presentan precios de mercado que no son los
más costosos y al estar en una localidad con gran capacidad de pago hace que el
proyecto sea atractivo.
3. El proyecto desde el punto de vista financiero es viable teniendo en cuenta
indicadores que permiten evaluar su pertinencia. Se tomó una tasa de interés de
oportunidad del 25% EA la cual se establece con base en las tasas de colocación
que tienen actualmente las entidades financieras para los créditos de consumo.
El proyecto definitivamente debe realizarse con un préstamo, el cual se simuló con
un valor presente de $400.000.000 a una tasa del 10% EA, a 4 años el cual se
paga mediante anualidades. El escenario realista se proyectó con bastante
cuidado respecto al estudio de mercado, arrojando como resultado una TIR del
49% la cual es buena teniendo en cuenta la situación actual del país y que
realmente no existen muchos proyectos con esta rentabilidad. Además, que la TIR
supera a la TIO en un 24% es un muy buen indicador ya está duplicando la
rentabilidad del inversionista en su mejor opción de negocio.
El VPN del proyecto es de $201.044.556, esto quiere decir que, si un inversionista
quisiese comprar el proyecto a día de hoy, este se podría vender por
$201.044.556, ya que esta sería la ganancia del proyecto durante la proyección de
los 5 años, recuperando la inversión inicial y trayendo todos los valores al
presente.
Otro indicador importante es la relación beneficio costo y gracias a que da un
beneficio de $3.19 por cada $1 invertido, con las condiciones actuales del
proyecto.
Teniendo en cuenta el escenario pesimista el proyecto se hace inviable debido a
que todos los indicadores así lo demuestran; y además que el flujo de efectivo que
tiene el proyecto es bastante grande y al reducirse en un 20% afecta bastante la
rentabilidad.
66
El escenario optimista se hace realmente muy interesante, aunque se debe tener
en cuenta la competencia de precios que actualmente se maneja en el mercado lo
cual haría que cualquier aumento en los precios de venta pueda representar una
disminución significativa en las ventas.
A todas luces es un proyecto que debe realizarse teniendo en cuenta estos
conceptos fundamentales a la hora de evaluar proyectos.
67
9. REFERENCIAS
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68
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población canina en el Distrito Capital 2005. Fundación Veterinaria para la
seguridad de la mascota, Bogotá.
69
10. ANEXOS
Anexo 1. Encuesta Para Dueños De Mascotas
Marque con una X al frente la respuesta seleccionada
1. ¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono inteligente?
a. A diario _____
b. Una vez a la semana _____
c. Una vez al mes _____
d. Rara vez o nunca _____
2. ¿Con que opción se identifica más?
a. Dueño de mascota _____
b. Trabajo con mascotas _____
c. No tengo relación con mascotas_____
3. ¿Qué mascota tiene actualmente?
a. Perro _____
b. Gato _____
c. Otro tipo de mascota _____
4. ¿Te gustaría acceder a servicios veterinarios a través de tu móvil?
a. SI _____
b. NO _____
5. ¿Qué servicios veterinarios le gustaría adquirir?
• Esterilización _____
• Partos _____
• Vacunación _____
• Peluquería _____
• Urgencias médicas _____
• Paseo de Mascotas _____
• Servicios funerarios _____
• Guardería _____
6. ¿Qué medios de pago usaría?
a. mensualidad con cargo a la factura del teléfono celular _____
b. Pago en efectivo en el momento de la prestación del servicio _____
c. Pago con tarjeta débito y/o crédito _____
7. ¿En promedio en el último año cuantas veces debió llevar a su mascota al médico
veterinario y/o acudió al servicio de urgencia para atender a su mascota?
a. Ninguna vez _____
b. Entre 1 y 5 Veces _____
c. Entre 6 y 8 Veces _____
d. Más de 9 veces _____
70
Anexo 2. Encuesta Para Médicos Veterinarios
Marque con una X al frente la respuesta seleccionada
1. ¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono inteligente?
a. A diario _____
b. Una vez a la semana _____
c. Una vez al mes _____
d. Rara vez o nunca _____
2. ¿Con que opción se identifica más?
a. Dueño de mascota _____
b. Trabajo con mascotas _____
c. No tengo relación con mascotas_____
3. ¿Ofertaría sus servicios por medio de una aplicación móvil?
a. SI _____
b. NO _____
4. ¿En qué horario prestaría sus servicios a domicilio?
a. Diurno _____
b. Nocturno _____
c. Tiempo completo_____
d. No los prestaría_____
5. ¿Como cobraría sus servicios?
a. mensualidad con cargo a la factura del teléfono celular _____
b. Pago en efectivo en el momento de la prestación del servicio _____
c. Pago con tarjeta débito y/o crédito _____
71
Anexo 3. Resultados de la encuesta
72
73
74
Anexo 4. Activos
Son todos aquellos recursos que son necesarios para realizar las actividades del día a día
de la empresa. Es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento, puede
venderse, utilizarse, convertirse en dinero líquido o entregarse como pago sin demasiada
dificultad. Se incluye además el costo del desarrollo de la aplicación móvil. Los activos
planeados para la empresa son los siguientes:
Depreciación de Activos
La depreciación se realiza sobre los activos. Esta se realiza en línea recta y puede tomar
2 formas diferentes:
- Depreciación a 3 años de equipos de cómputo. Esto implica que en el año 4 es
necesario comprar nuevamente equipos de cómputo, lo cual se ve reflejado en
el flujo de caja del proyecto.
- Depreciación a 5 años demás activos
El valor de la inversión inicial que se muestra corresponde a la compra de equipos de
cómputo en el año 4, y su valor corresponde a los $25.700.000 llevado a valor futuro con
una tasa de interés del 5% EA.
DESCRIPCIÓN CANT PRECIO UNITARIO TOTAL
Desarrollo aplicación 1 30.000.000$ 30.000.000$
Computadores de escritorio 10 1.800.000$ 18.000.000$
Escritorio personal 10 250.000$ 2.500.000$
UPS 3000 VA 4 500.000$ 2.000.000$
Mueble archivador 1 400.000$ 400.000$
Hornos microondas 2 150.000$ 300.000$
Estufa 1 150.000$ 150.000$
Cocina 1 200.000$ 200.000$
Servidor 1 4.800.000$ 4.800.000$
Rack 1 900.000$ 900.000$
Sillas de escritorio 10 100.000$ 1.000.000$
60.250.000$
ACTIVOS INICIALES
TOTAL 2018 2019 2020 2021 2022
3 AÑOS 25.700.000$ 8.566.667$ 8.566.667$ 8.566.667$
5 AÑOS 34.550.000$ 6.910.000$ 6.910.000$ 6.910.000$ 6.910.000$ 6.910.000$
Inv Inicial 29.750.963$ 9.916.987,50$
15.476.667$ 15.476.667$ 15.476.667$ 6.910.000$ 16.826.988$
19.833.975,00$
DEPRECIACION
SALVAMENTO
75
Anexo 5. Capital de trabajo
Son los recursos necesarios en forma de activo corriente que sirven para financiar el ciclo
operacional, se destina al pago de arriendos, nomina, servicios y alquiler sala juntas
mientras que el proyecto comienza a generar utilidades. Estos recursos deben estar
disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo de 1 año.
En la siguiente tabla se muestran los costos presupuestados para capital de trabajo para
el año 1, como se explicó en el capítulo 7.2.2
• Arriendo: Según la localización más óptima determinada en el capítulo 4.1.2 Ubicación
- Método De Brown Y Gibson el cual corresponde al sector del parque de la 93 con un
precio promedio del m2 de $52.334,60. Según los cálculos realizados es necesario
una oficina de 55 m2. De esta manera:
• Nomina: Esta corresponde al pago de los empleados contratados directamente con la
empresa, los cuales incluyen todas las prestaciones que corresponden, tales como el
pago de auxilio de transporte en los casos que aplican, salud, pensión, riesgos,
parafiscales, prima, cesantías, intereses cesantías y vacaciones.
• Servicios: Según el estudio realizado, se calcula el pago de servicios públicos de
agua, electricidad, telefonía e internet.
SECTOR PRECIO M2 M2 TOTAL MES TOTAL AÑO
PARQUE DE LA 93 52.334,60 55 2.878.403$ 34.540.836$
ARRIENDOS
DESCRIPCION CANT TOTAL AÑO
GERENTE DE PROYECTOS 1 81.999.864$
SECRETARIA GERENCIA 1 24.862.716$
LIDER DESARROLLO 1 45.555.480$
AUXILIAR DESARROLLO 1 26.684.935$
LIDER COMERCIAL 1 45.555.480$
AUXILIAR COMERCIAL 1 26.684.935$
RECURSOS HUMANOS 1 36.444.384$
SERVICIOS GENERALES 1 17.573.839$
LIDER FINANCIERA 1 45.555.480$
AUXILIAR CONTABLE 1 26.684.935$
TOTAL 377.602.048$
NOMINA
76
• Alquiler sala de juntas: Como estrategia para reducción de costos se planteó la idea
de en vez de arrendar una oficina con sala de juntas, alquilarla en los momentos que
sean necesarios, y sabiendo que en la zona del parque de la 93 hay disponibilidad de
ellas. Estas son necesarias para realizar reuniones y capacitaciones con los médicos
veterinarios.
TOTAL MES TOTAL AÑO
600.000$ 7.200.000$
SERVICIOS
TOTAL MES TOTAL AÑO
1.000.000$ 12.000.000$
ALQUILER SALA JUNTAS
77
Anexo 6. Flujo de caja escenario realista sin préstamo
año
Ítem 0 1 2 3 4 5
Ingresos 3.330.627.816 4.196.591.048 5.287.704.721 6.662.507.948 8.394.760.015
Préstamo
Egresos (Operacionales) 2.830.117.076 3.565.947.516 4.493.093.870 5.661.298.276 7.133.235.828
Egresos (No Operacionales) 491.592.884 516.172.529 541.981.155 569.080.213 597.534.223
- Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
Intereses 0 0 0 0
Flujo de caja antes de impuestos -6.558.811 98.994.337 237.153.029 425.219.460 647.162.976
30% -Impuestos -1.967.643 29.698.301 71.145.909 127.565.838 194.148.893
Flujo de caja después de impuestos -4.591.168 69.296.036 166.007.121 297.653.622 453.014.083
+ Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
- Amortización 0 0 0 0
- Inversión Inicial 491.592.884 29.750.963
+ Recuperación del Capital de Trabajo 431.342.884
+ valor de Salvamento 19.833.975
Flujo de caja NETO -491.592.884 10.885.499 84.772.703 181.483.787 274.812.659 921.017.930
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (SIN PRESTAMO)
78
Anexo 7. Flujo de caja escenario pesimista
a. Con Préstamo:
año
Ítem 0 1 2 3 4 5
Ingresos 2.664.502.253 3.357.272.839 4.230.163.777 5.330.006.358 6.715.808.012
Préstamo 400.000.000
Egresos (Operacionales) 2.264.093.661 2.852.758.013 3.594.475.096 4.529.038.621 5.706.588.662
Egresos (No Operacionales) 491.592.884 516.172.529 541.981.155 569.080.213 597.534.223
- Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
Intereses 40.000.000 31.381.168 21.900.452 11.471.666
Flujo de caja antes de impuestos -146.660.959 -58.515.537 56.330.407 213.505.860 394.858.139
30% -Impuestos -43.998.288 -17.554.661 16.899.122 64.051.758 118.457.442
Flujo de caja después de impuestos -102.662.671 -40.960.876 39.431.285 149.454.102 276.400.697
+ Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
- Amortización 86.188.321 94.807.154 104.287.869 114.716.656
- Inversión Inicial 491.592.884 29.750.963
+ Recuperación del Capital de Trabajo 431.342.884
+ valor de Salvamento 19.833.975
Flujo de caja NETO -91.592.884 -173.374.326 -120.291.363 -49.379.918 11.896.483 744.404.544
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (INVERSIONISTA)
79
b. Sin Préstamo:
año
Ítem 0 1 2 3 4 5
Ingresos 2.664.502.253 3.357.272.839 4.230.163.777 5.330.006.358 6.715.808.012
Préstamo
Egresos (Operacionales) 2.264.093.661 2.852.758.013 3.594.475.096 4.529.038.621 5.706.588.662
Egresos (No Operacionales) 491.592.884 516.172.529 541.981.155 569.080.213 597.534.223
- Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
Intereses 0 0 0 0
Flujo de caja antes de impuestos -106.660.959 -27.134.369 78.230.859 224.977.525 394.858.139
30% -Impuestos -31.998.288 -8.140.311 23.469.258 67.493.258 118.457.442
Flujo de caja después de impuestos -74.662.671 -18.994.058 54.761.601 157.484.268 276.400.697
+ Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
- Amortización 0 0 0 0
- Inversión Inicial 491.592.884 29.750.963
+ Recuperación del Capital de Trabajo 431.342.884
+ valor de Salvamento 19.833.975
Flujo de caja NETO -491.592.884 -59.186.005 -3.517.392 70.238.268 134.643.305 744.404.544
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (SIN PRESTAMO)
80
Anexo 8. Flujo de caja escenario optimista
a. Con Préstamo:
año
Ítem 0 1 2 3 4 5
Ingresos 3.996.753.379 5.035.909.258 6.345.245.665 7.995.009.538 10.073.712.017
Préstamo 400.000.000
Egresos (Operacionales) 3.396.140.491 4.279.137.019 5.391.712.644 6.793.557.931 8.559.882.993
Egresos (No Operacionales) 491.592.884 516.172.529 541.981.155 569.080.213 597.534.223
- Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
Intereses 40.000.000 31.381.168 21.900.452 11.471.666
Flujo de caja antes de impuestos 53.543.337 193.741.876 374.174.747 613.989.728 899.467.814
30% -Impuestos 16.063.001 58.122.563 112.252.424 184.196.919 269.840.344
Flujo de caja después de impuestos 37.480.336 135.619.313 261.922.323 429.792.810 629.627.470
+ Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
- Amortización 86.188.321 94.807.154 104.287.869 114.716.656
- Inversión Inicial 491.592.884 29.750.963
+ Recuperación del Capital de Trabajo 431.342.884
+ valor de Salvamento 19.833.975
Flujo de caja NETO -91.592.884 -33.231.319 56.288.826 173.111.121 292.235.192 1.097.631.316
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (INVERSIONISTA)
81
b. Sin Préstamo:
año
Ítem 0 1 2 3 4 5
Ingresos 3.996.753.379 5.035.909.258 6.345.245.665 7.995.009.538 10.073.712.017
Préstamo
Egresos (Operacionales) 3.396.140.491 4.279.137.019 5.391.712.644 6.793.557.931 8.559.882.993
Egresos (No Operacionales) 491.592.884 516.172.529 541.981.155 569.080.213 597.534.223
- Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
Intereses 0 0 0 0
Flujo de caja antes de impuestos 93.543.337 225.123.044 396.075.200 625.461.394 899.467.814
30% -Impuestos 28.063.001 67.536.913 118.822.560 187.638.418 269.840.344
Flujo de caja después de impuestos 65.480.336 157.586.131 277.252.640 437.822.976 629.627.470
+ Depreciación 15.476.667 15.476.667 15.476.667 6.910.000 16.826.988
- Amortización 0 0 0 0
- Inversión Inicial 491.592.884 29.750.963
+ Recuperación del Capital de Trabajo 431.342.884
+ valor de Salvamento 19.833.975
Flujo de caja NETO -491.592.884 80.957.003 173.062.797 292.729.306 414.982.013 1.097.631.316
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (SIN PRESTAMO)
82
