Presupuesto 2016-Agosto - Federemofederemo.org/wp-content/uploads/2014/12/PRESUPUESTO...Presupuesto...
13
Transcript of Presupuesto 2016-Agosto - Federemofederemo.org/wp-content/uploads/2014/12/PRESUPUESTO...Presupuesto...
FEDERACION ESPAÑOLA DE REMOPRESUPUESTO INICIAL 2016
05/09/2016
Actividad: I Alta Competición
Gastos Indirectos
60000 Compras de Material deportivo 30.000,0060200 Otros Aprovisionam. Medicos 4.100,0062101 Arrendamiento Inst. Deportivas 5.000,0062201 Reparaciónes 50.000,0062300 Técnicos deportivos 45.837,3262301 Servicios médicos - Fisios 30.000,0062500 Seguros Inmovilizado 1.500,0062509 Otras primas de seguro 3.000,0064001 Sueldos personal Tecnico 124.496,9364201 Seguridad Social personal Técnico 39.625,6965101 Ayudas a Federacion Autonomicas 0,0065200 Ayudas a Clubes 0,0065403 Becas a Deportistas 204.800,00
538.359,94
Actividad: I Alta Competición - Gastos DirectosGrupo de trabajo: Absoluto
Concent. Abs. Enero - 21 d x 43 pax 5.810,00Concent. Abs. Febrero - 21 d x 43 pax 5.810,00Reuniones Tecnicas 4.000,00Concent. Abs. Marzo - 14 d x 43 pax 4.040,00Concent. Abs. Mar. S.Nev.- 14 d x24 pa 3.909,75Concent. Abs. Abril -9 d x 38 pax 5.340,00Concent. Abs. Mayo -26 d x 38 pax 7.860,00Concent. Abs. Junio- 14 d x 38 p 5.340,00Concent. Abs. Junio-Agosto 54 d x27 p 13.740,00Concent. Abs. Rev.Medica Marzo 2.000,00Concent. Abs. Noviembre - 13 d x 24 p 10.870,00Concent. Abs. Diciembre - 13 d x 24 p 10.870,00Trial Primavera 6.400,00Rgta. Inter. Piedilucco - 20 pax x 5 dias 17.000,00I Copa Mundo - 5 d x 31 pax 30.350,00Cpto. Europa Abs - 34 pax x 6 d 41.640,00Clasificatoria JJOO- 5 d x 32 pax 49.043,03II Copa del Mundo- 5 d x 10 pax 14.000,00Cpto. Mundo Abs - 9 d x 13 pax 26.310,00Controles Medicos 5.000,00Rgta. Henley Royal - 5 d x 10 pax 10.459,36
...................... 279.792,14
Grupo de trabajo: S23
Concent. S23 Enero - 14 d x 26 pax 8.678,21Concent. S23 Febrero - 14 d x 26 pax 0,00Concent. S23 Marzo - 9 d x 20 pax 5.650,00Rgta. Inter. Piedilucco 12 pax 7.000,00Concnet. S23 Mayo - 20 d x 11 pax 0,00Concent. S23 Junio-Julio - 29 d x 23 p 0,00Concet. S23 Jun-Agos - 54 d x 20 pax 32.930,00Cpto. Mundo S23-9 d x 17 p 36.290,00
...................... 90.548,21
DESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
CUENTA DESCRIPCION
ACT.
ACT.
PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO 2016
TOTAL .....................................
DESCRIPCION
Presupuesto 2016-Agosto 1/6
FEDERACION ESPAÑOLA DE REMOPRESUPUESTO INICIAL 2016
05/09/2016
Grupo de trabajo: S23 CEAR
Concent. S23 Permanentes 26.310,84Concent. Abs. Permanentes 83.748,19
...................... 110.059,03
Grupo de trabajo: Juveniles
Concent. Juveniles Marzo -14 d x 23 pa 14.670,00Concent. Juveniles Julio-54 d x 11 pax 52.315,00Campo Regatas Banyoles 10.000,00Cpto. Mundo Juv- 9 d x 15 pax 29.550,00
...................... 106.535,00
Grupo de trabajo: Prog. N.Tecn.Depor-CSD Finalista
Concent. Juveniles Julio- 33 d x 21 pax 11.000,00Copa de la Juventud -5d x 7 pax 14.500,00
...................... 25.500,00
Grupo de trabajo: Mujer y deporte
Arbitras en Rgtas. Inter. MyD 2.000,00Ayudas Sociales Estudios MyD 1.641,02Promoción Jefe Equipo 4.350,00
...................... 7.991,02
DESCRIPCION
PRESUPUESTO 2016
ACT. DESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
DESCRIPCIONACT.
ACT.
PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO 2016
ACT. DESCRIPCION
Presupuesto 2016-Agosto 2/6
FEDERACION ESPAÑOLA DE REMOPRESUPUESTO INCIAL 2016
05/09/2016
Actividad:II Actividad Estatal
Gastos Indirectos
60000 Compras de Material deportivo 3.000,0062201 Reparaciones equipos regatas 300,0062207 Reparaciones equipos informativos 5.661,7062501 Seguros actividades deportivas 2.526,0065100 Ayuda Federaciones Autonomicas 0,00
11.487,70
Actividad: II Actividad Estatal-Gastos DirectosGrupo de trabajo: Competiciones Nacionales Banco Movil
400 Cpto. Esp. Remoergometro 180,00401 Cpto. Esp. Fondo por Clubes 2.788,00402 Copa Primavera 6.000,00403 Cpto. Esp. Abs, S23,Juv y Vet 16.500,00404 Cpto. Esp. A/I/C 17.500,00405 Cpto. Esp. Yolas 5.800,00406 Cpto. Esp. Remo Mar 4.000,00407 Comité Disciplina 2.000,00
54.768,00
Actividad: II Actividad Estatal-Gastos DirectosGrupo de trabajo: Competiciones Nacionales Banco Fijo
408 Cpto. Esp. Bateles 4.655,00409 Cpto. Esp. Llaut Mediterraneo 3.200,00410 Cpto. Esp. Trainerillas 3.200,00411 Cpto. Esp. Traineras 4.900,00
15.955,00
Actividad: III Gastos de FormaciónGrupo de trabajo: Técnicos y Jueces-Arbitros
600 Seminario Nacional de Entrenadores 6.000,00601 Seminario Nacional de Arbitros 4.000,00
10.000,00
TOTAL ................................................Todo Banco Fijo tiene que ir con recursos propios según resolución de presupuestos generales del Estado
ACT. DESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
TOTAL ................................................
ACT. DESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
TOTAL ................................................
TOTAL ......................................
CUENTA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
ACT. DESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
Presupuesto 2016-Agosto 3/6
FEDERACION ESPAÑOLA DE REMOPRESUPUESTO INICIAL 2016
05/09/2016
ActividadIV Funcionamiento Federativo
Gastos Indirectos
62100 Arrendamientos 17.500,0062200 Mantenimiento de Inmuebles 4.000,0062207 Mantenimiento equipos informaticos 4.750,0062309 Otros profesionales (juridico/asesoria 17.811,2462509 Primas de seguros 1.800,0062702 Relaciones Públicas 0,0062703 Publicaciones Gratuitas-P.A. 0,0062800 Electricidad 2.540,0062809 Otros suministros 3.100,0062900 Gtos.viaje personal 600,0062901 Material Oficina 1.300,0062903 Comunicaciones 6.110,0062904 Juridicos y contenciosos 0,0062909 Gtos.viaje organos gobierno 3.000,0063100 Otros tributos 5.028,8964009 Gestion Presidencial 45.137,9764000 Personal Administrativo 131.346,3664200 Seguridad Social personal 54.150,08649 Prevencion Riesgos Laborales 255,0065300 Cuotas afiliación Org.Internacionales 1.670,0066200 Intereses con entidades vinculadas 14.992,5266909 Gastos financieros 570,00
315.662,06
Actividad: IV Funcionamiento Federativo
800 Asamblea General Ordinaria** 15.000,00801 Junta Directiva (II)** 2.800,00802 Comision Delegada (I) Presencial 0,00803 Comision Delegada (II) Telemarica 0,00804 Comision Delegada (III) Telemarica 0,00
17.800,00TOTAL ................................................
ACTUACIO DESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
** Estos capítulos por indicaciones del CSD deben asumirse con cargo al capítulo de Recursos Propios
TOTAL ......................................
CUENTA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
Presupuesto 2016-Agosto 4/6
FEDERACION ESPAÑOLA DE REMOPRESUPUESTO INICIAL 2016
05/09/2016
FUERA DE PROGRAMA ORDINARIO
CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO16-900 Elecciones 18.000,00
18.000,00
DOTACION AMORTIZACIONES
I Dotac.amort I 26.966,29IV Dotac.amort Iv 11.951,24V Dotac.amort V 122,36
Total Gasto 39.039,89741 Subvencione trasp.ejerc 26.225,13
Total Ingreso 26.225,13
INVERSIONES CEAR
21200-21201Inversiones CEAR I 130.000,00Total Inversiones 130.000,00
1300000 Subvenciones en Capital 130.000,00Total Subvencion Inversiones 130.000,00
DESCRIPCION PRESUPUESTO
CUENTA DESCRIPCION PRESUPUESTO
TOTAL ................................................
Presupuesto 2016-Agosto 5/6
FEDERACION ESPAÑOLA DE REMOPRESUPUESTO INICIAL 2016
05/09/2016
701 Ingresos Licencias Federativas 65.000,00702 Cuotas Clubs 21.000,0070400 Por Publicidad 14.600,0070401 ADO 117.000,0070402 ADOP 1.300,0070703 Ingresos por activ. Deportivas 11.295,35709 Otros Ingresos 7.000,00740.00 CSD Ordinaria 1.226.605,76740.04 CSD Ordinaria CEAR 110.059,03740.04 CSD Ordinaria PNTD 25.500,00740.10 CSD Ayudas Mujer y Deporte 7.991,0274100 Otr. Subv. COE 2.900,0074109 Otras Subvenciones 4.000,0075200 Ingresos por arrendamientos 7.500,0075600 Ingresos por conven. VECI 15.000,00769 Ingresos Financieros 570,00771 Venta Inmovilizado 20.000,00
1.657.321,16TOTAL ......................................
CUENTA DRESCRIPCIONPRESUPUESTO
2016
Presupuesto 2016-Agosto 6/6
