Presupuesto Basado en Resultados Municipal - Estado de...

Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07

Dependencia ejecutora B02

L. E. ELOISA TEPALE ESCALANTE Directora de Administración C. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

Descripción del Programa

Administración

Analisis FODA del Programa Objetivo (s) del Programa Estrategias

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

ENTE PÚBLICO Desarrollo Urbano y Sustentable

PbRM- 01bPrograma Anual

Programa 04 Agua y Saneamiento

2.- Defición en la ejecucuión de procesos administrativos

Eficiencia el manejo administrativo de los Recursos existenetes, con la finalidad de solventar las

necesidades de las distintas áreas que integran al Organismo Establecer convenios de pago con acreedores diversos

3.- Falta de controles o deficiencia en la aplicación de los existentes Rediseñar mecanismos de control

Generar y promover programas de optimizacion de recursos1.- Insuficiencia de recursos que permitan hacer frente a las nesecidades del organismo Fomentar en los trabajadores del Organismo;valores de compromiso social.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Elaboración y reelaboración de procedimientos administrativos

4.- Fallas en los canales de comunicación

Titular del Area de Planeación

Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO

H. AYUNTAMIENTO DE: Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015

Nombre cargo Nombre Firma Nombre Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07

Dependencia ejecutora C01

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

Firma Firma


Alcantarillado y Saneamiento




ENTE PUBLICO: Desarrollo Urbano y Sustentable


Programa04

Agua y Saneamiento

Aplicar un programa integral de desalsove, tanto correctivo como preventivo

2.-Acumulacion excesiva de derechos en domicilios y calles,afectando la red de drenaje Reducir los niveles de riesgo, en especial en temporadas de lluvia Establecre mecanismos de informacion para los habitantes y hacer una cultura para

1.- Inundaciones constantes (existencia de zonas de alto riesgo) Mantener en condiciones operables las fuentes de bonbeo de aguas resiguales

ELABORO REVISO AUTORIZO

3.-Hundimiento del municipio año tras año provocando colapsos en la red de drenaje Ampliar la cobertura de red de drenaje y los servicios de alcantarillado y saneamiento Hacer estudios para determinar los valores de hundimiento.

4.- Fallas constantes en la red de drenaje "infraestructura obsoleta"



C.EDUARDO GARCIA PICHARDO

Responsable de la Direccion de

Alcantarillado y Saneamiento. Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENOC. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General


Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07

Dependencia ejecutora G00



Firma Firma


Contraloria Interna







Diseñar y contribuir en el establesimiento de controles que faciliten una correcta

2.-Poco personal al Organismo operación, tanto de las actividades técnicas, de campo y administrastivas

3.-Falta de cultura normativa del personal

1.-Área de trabajo insuficiente Generar una cultura de trabajo apegada a la normatividad y líneamientos vigentes aplicables


L.D. y M.V.Z. JHONNY CHISTIAN MENES CRUZ Contralor Interno Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO C. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General



Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07




Firma Firma



Jefatura de Recaudación y Regularizacion de Usuarios






Programa04

Agua y Saneamiento

Diseñar e implementar un programa de Normalización de usuarios con rezago en el

pago de agua potable y servicio de drenaje

2.- Fallas en los mecanismos y practicas recaudatorias

1.- Bajos Niveles de Recaudacion Incrementar los Niveles de Recaudacion, con la Finalidad de Atender de Manera Oportuna las

Demandas de la Comunidad .

4.- Carencia de perfiles de puestos bien definidos

3.- Falta de compromiso en algunos trabajadores


C.BLANCA VENANCIA GONZALEZ ANGELES

Responsable de la Jefatura de

Recaudación y Regularizacion de

Usuarios . Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO

C. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General


Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07

Dependencia ejecutora A00






Firma Firma



Dirección General



Programa 04 Agua y SaneamientoDescripción del Programa

Impulsar acciones en caminadas a la optimzación de recursos, calidad en el

servicio y diseño de proyectos con un alto impacto social

2.-Altas exigencias de la población

1.- Falta de coordinación de las áreas de trabajo Satisfacer las demandas de la ciudadanía en materia de agua potable y servcio de drenaje

3.-Falta de cultura de pago por parte de los usuarios


MAESTRO. JOSE MARTIN FONSECA MORENO

Planeación y Desarrollo

Organizacional Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENOC. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General


Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07

Dependencia ejecutora E02






Firma Firma



JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



Programa 04 Agua y SaneamientoDescripción del Programa

atraves de la realización de estudios,diagnosticos y detección de necesidades:

2.- La red de drenaje y la red hidrahulica, con alto numuro de fallas (tecnicas y geologas) usuarios vallechalquenses,en materia de suministro de agua potable,mantenimiento y limpieza de

diseñar y ejecutar proyectos;prisncipalmente de alto impacto,tomando en cuenta

aquellos que brinden un mayor meneficio social y una mejor aplicación de los

3.-Inexistencia de plantas de tratamiento y dispocición de aguas residuales drenaje y alcantarillado publico. tratamiento de aguas residuales

1.-Las Fuentes de abastecimiento se encuentra en su recta final de vida util Instrumentar y ejecutar proyectos integrales que permitan satisfacer las necesidades de los


C.CESAR IVAN MORALES OSORIO.


Estudios y Proyectos Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENOC. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General



Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07

Dependencia ejecutora E02

Firma Firma





Cultura del Agua






Programa04

Agua y Saneamiento

'Unidad de Cultura del Agua''

2.- Poca difusión del cuidado del agua Crear un programa integral del Cultura del Agua

3.- Poca o nula conciencia del cuidado del agua por parte de la ciudadania

1.- Falta de la Cultura del Cuidado y Manejo del Aggua Fomentar la Cultura del uso racional y optimo del agua en los habitantes de valle de chalco

4. No existe seguimiento de las acciones que se implementan en materia del cuidado del agua


L.E.S. ERIKA CRUZ MARTINEZ Responsable de Cultura del Agua Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO C. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General


Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 10




Firma Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013


Programa01

Agua y SaneamientoDescripción del Programa



ENTE PÚBLICO: Desarrollo Urbano y Sustentable

1.- Los Egresos Superan a los IngresosDistribuir de manera racional,prioritaria y equitativa los recursos finiancieros;estableciendo un

equilibrio entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos.

Finanzas


Realizacion una adecuada planeación, presupuestación y programación de los

recursos finiancieros, con un estricto apego a la capacidad y necesidad del

organismo.


L.C. ALICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Directora de Finanzas Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO C. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General



Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07


Firma Firma


ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ






Programa04

Agua y Saneamiento

1.- Inconsistencia entre la base de usuarios ''sistema'' contra situaciones reales de campoActualización de base de datos ´´padron de usuarios''con la finalidad de eficientar el programa de

recaudacion


Unidad de Informatoca


llevar a cabo una depuracion y actualizacion de la base de datos

2.-La mayoria del equipo,se encuentra en estado regular Mantener el equipo y la red en condiciones de funcionamiento diseño de programa de mantenimiento preventovp y correctivo.


C.AVENDAÑO MARIN JOSE GABRIEL


Informatica Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENOC. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General



Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 08

Dependencia ejecutora D00

Firma Firma





Área Juridica







Establecer Requirimientos a los Usuarios Morosos, dando un seguimiento

2.-Demandas Laborales en Proceso Reducir el Numero de Demandas en Proceso Áplicación de Programa de Restricción al Servicio de Agua

3.-Se cuenta con la experiencia juridica para establecer mecanismo legales y convencionales para obtener de

los usuarios el cumplimiento de sus obligaciones municipales y dar asi cumplimiento al objetivo del programa.

Establecer en coordinación con la contraloria interna del organismo, los mecanismos legales que

sustenten las acciones de las diferentes unidades administrativas buscando en todo momento que

su actuaccion se encuentre apegada a derecho ,fortalecimiento de esta manera a la direccion

general

Actualización premamente de los diferentes instrumentos con que cuentan las

areas encargadas de recaudación ,(convenios de pago

,requerimientos,notificaciones ,multas,restricciones)

1.- Omisión deObligaciones en Cuanto a pagos de Agua por Parte de la CiudadaniaReforzar los Niveles de Recaudación a traves de la instrumentación de Precesos Juridicos de

Requerimientos

no se cunta con el aservo juridico

4.- El area tiene la dispocición para trabajar de manera coordinada con las diferentes areas del organismo.

Seguimiento oportuno a tramites de carácter juridicos y administrativos cuando el

organismo sea parte.

5.-No se tiene acceso a la base de datos, (padron de usuarios) que nos permita preparar con anticipacion las

acciones juridicas en las zonas del municipio focalizadas con morozidad.


LIC. OMAR RUIZ ALONSO Responsable del Área de Juridico Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO C. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General



Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07

Dependencia ejecutora C02



Firma Firma







1.- Insuficiencia de Abastos de Agua Potable Incrementar el Suministro de Agua Potable a la Comunidad


Operación Hidrahulica


Reorganizacion del Personal de Campo

2.-Constantes fallas en las Fuentes de Abastecimientos (pozos) Suministrar agua de calidad a la poblacion Monitoreo Constante en Fuentes de Abastecimientos,asi como a la red de agua

3.-Constantes Fugas:Domiciliarias y en Calles Reducir niveles de desperdicio en aggua generados por fugas Implementar cuadrillas que atienda oportunamente los reportes de fugas


C.CONSTANTINO MORALES TEPAYOL Director de Operación Hidraulica Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO C. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General



Año Fiscal: 2013

No. 122 Función 07


Coadyubar en el logro de los objetivos establecidos tanto para el Organismo en general, como

para cada una de las áreas de trabajo

Firma Firma









1.- Diseñar y aplicar todo tipo de intrumentos de seguimiento y control

1.- Falta de evaluación de las acciones comprometidas 2.-'Fomentar e impulsar la capacitación


Planeación y Desarrollo Organizacional


2.- Carencia de diseños administrativos que refuercen y ayuden a una mejor realización de las actividades 3.- Llevar un registro y concentrado preciso de las actividades propias del

3.- Falta de gestión, diseño e impartición de capacitación Organismo


Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO Responsable de Planeación y Des. Org. Mtro. JOSE MARTIN FONSECA MORENO C. F. GENARO ANGUIANO LAZCANO Director General

Nombre cargo Nombre Firma Nombre CargoFirma Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal - Estado de...

Documents

Transcript of Presupuesto Basado en Resultados Municipal - Estado de...