Presupuesto Basado en Resultados Municipal …...Hoja 2 de 118 Presupuesto Basado en Resultados...

Hoja 1 de 118

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.

M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.

Mecanismos

Mecanismos

Sumable

Sumable

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b

No.: 097

01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

212 ÁREA DE ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :

0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PbRMFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

Acciones Planeadas y Realizadas por el OrganismoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en elaño actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas PúblicasMunicipales en el año anterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

Representa los acuerdo que se realizan con las diferentes direcciones del Muncipio y con la ciudadania en generalINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 2 de 118


Trimestre : TERCERO

Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El logro de la meta anual indicada que incrementara la eficiencia del Organismo

METAANUAL

PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%


0.00

TERCER TRIMESTE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Hoja 3 de 118


Trimestre : TERCERO

P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A.ACT.

P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A.ANT.

Particiapacion Ciuda

Particiapacion Ciuda

Constante

Constante

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación socialNOMBRE DEL INDICADOR :

((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación depolíticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos departicipación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100


Representa los acuerdo que se realizan con las diferentes direcciones del Muncipio asi como con integrantes del ConsejoDirectivo y ciudadania en general

INTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 4 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



0.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 5 de 118


Trimestre : TERCERO

P.P.M.R.

P.P.M.P.

Politiicas Publicas

Politiicas Publicas

Sumable

Sumable

59.00

59.00

29.00

29.00

49.15

49.15



No.: 097










PbRMFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

29.00

29.00

100.00

100.00

Porcentaje en las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

Representa los acuerdo que se realizan con las diferentes direcciones del Muncipio asi como con integrantes del ConsejoDirectivo y ciudadania en general

INTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 6 de 118


Trimestre : TERCERO

Sin Meta 100.00 100.00 100.00 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 7 de 118


Trimestre : TERCERO

R.I.C.A.A.D.P.P.M.R.

R.I.C.A.A.D.P.P.M.P.

Reuniones con COPACI

Reuniones con COPACI

Sumable

Sumable

34.00

34.00

27.00

27.00

79.41

79.41



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

87.00

27.00

322.22

100.00

Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticaspúblicas municipales.

NOMBRE DEL INDICADOR :

(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipalesrealizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicasmunicipales programadas) *100


Representa las reuniones que se tienen con los COPACI´S para llegar a acuerdo y acciones que beneficien a la ciudadaniaINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

633.33

100.00

38.00

6.00

17.65

17.65

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 8 de 118


Trimestre : TERCERO

Aceptable 300.00 1,000.33 333.44 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

633.33 633.33 100.00


El logro de la meta anual indicada incrementara la eficiencia del Organismo

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 9 de 118


Trimestre : TERCERO

P.P.M.A.D.M.C.I.

T.P.P.M.G.

Politicas Publicas D

Politicas Publicas D

Sumable

Sumable

2,400.00

2,400.00

1,800.00

1,800.00

75.00

75.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2,259.00

1,800.00

125.50

100.00

Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucionalNOMBRE DEL INDICADOR :

(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticaspúblicas municipales de gobierno) *100


Representa las politicas publicas que se tienen con la ciudadania y que se suben a las redes sociales o paguina WEB delOrganismo

INTERPRETACION :


206.50

100.00

1,239.00

600.00

25.00

25.00

600.00

600.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 10 de 118


Trimestre : TERCERO

Aceptable 300.00 378.00 126.00 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

207.00 207.00 100.00


El logro de la meta anual indicada incrementara la eficiencia del Organismo

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 11 de 118


Trimestre : TERCERO

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.

Expedientes

Expedientes

Sumable

Constante

71.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA


Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.



Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100


Que se cumpla con la normatividad aplicable en todos los expedientes emitidos por la contraloriaINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 12 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

METAANUAL



7.58

TERCER TRIMESTE



Hoja 13 de 118


Trimestre : TERCERO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

Quejas

Quejas

Sumable

Constante

59.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100


Disminucion de quejas contra servidores publicosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 14 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



-15.71

TERCER TRIMESTE



Hoja 15 de 118


Trimestre : TERCERO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

Auditorias

Auditorias

Sumable

Sumable

30.00

30.00

14.00

14.00

46.67

46.67



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

14.00

14.00

100.00

100.00

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100


Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos del organismoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 16 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Servidores Publicos que presenten su manifestacion de bienes y ser eficientes en el organismo

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 17 de 118


Trimestre : TERCERO

R.A.I.E.

R.A.GE.

Reportes de auditori

Reportes de auditori

Sumable

Sumable

3.00

3.00

2.00

2.00

66.67

66.67



No.: 097








0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas yPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100FORMULA DE CALCULO :

Auditorias realizadas a los expedientes de obraINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

33.33

33.33

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 18 de 118


Trimestre : TERCERO

Crítico 200.00 0.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 19 de 118


Trimestre : TERCERO

P.J.R.M.A.ACT.

P.J.R.M.A.ANT.

Procedimientos Jurid

Procedimientos Jurid

Sumable

Constante

116.00

116.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURÍDICA

228 ÁREA JIRÍDICADEPENDENCIA AUXILIAR :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.




0105 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en elaño anterior)-1) *100


Procedimeintos Juridicos presentados en el año fiscalINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 20 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de las meta anual indica disminuir las demandas presentadas hacia el Organismo

METAANUAL



0.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 21 de 118


Trimestre : TERCERO

A.J.M.C.

T.A.J.A.

Asesores Capacitados

Asesores Capacitados

Sumable

Constante

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100FORMULA DE CALCULO :

Capacitacion de asesores juridicosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 22 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 23 de 118


Trimestre : TERCERO

D.C.A.P.M.A.

D.C.A.P.M.P.

Demandas

Demandas

Sumable

Sumable

277.00

277.00

180.00

180.00

64.98

64.98



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

38.00

180.00

21.11

100.00

Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración PúblicaMunicipal presentadas) *100


Atender todas las demandas presentadas al OrganismoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 24 de 118


Trimestre : TERCERO

Sin Meta 100.00 21.00 21.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 25 de 118


Trimestre : TERCERO

N.J.P.

N.J.PR.

Notificaciones

Notificaciones

Sumable

Sumable

1,395.00

1,395.00

1,215.00

1,215.00

87.10

87.10



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,398.00

1,215.00

115.06

100.00

Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

Notificar a los Usuarios que tengan algun adeudo con el organismo o procedimiento juridico.INTERPRETACION :


99.75

100.00

404.00

405.00

29.03

29.03

405.00

405.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 26 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 100.00 100.00


El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia Admisnitrativa del Organismo

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 27 de 118


Trimestre : TERCERO

T.A.J.R.

T.A.J.P.

Asuntos Juridicos

Asuntos Juridicos

Sumable

Sumable

1,424.00

1,424.00

1,219.00

1,219.00

85.60

85.60



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2,177.00

1,219.00

178.59

100.00

Porcentaje en la tramitaciónde asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100FORMULA DE CALCULO :

Asuntos Juridicos realizados durante el añoINTERPRETACION :


107.27

100.00

531.00

495.00

34.76

34.76

495.00

495.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 28 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

107.00 107.00 100.00


El logro de las meta anual indicada incrementara la administrativa del Organismo

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 29 de 118


Trimestre : TERCERO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

Ingresos

Ingresos

Sumable

Constante

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS

204 ÁREA DE TESORERÍADEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO :

0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR :

((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

Comparacion en los ingresos del año anterior con el año actualINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 30 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de las meta anual indicada la variacion de los ingresos que tendremos en este año en relaci

METAANUAL



24.75

TERCER TRIMESTE



Hoja 31 de 118


Trimestre : TERCERO

R.P.M.C.P.A.ACT.

R.P.M.C.P.A.ANT.

Ingresos Propios

Ingresos Propios

Sumable

Constante

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B01 FINANZAS

204 ÁREA DE TESORERÍADEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO :

0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sinconsiderar participaciones del año anterior)-1) *100


Comparacion en los ingresos del año anterior con el año actualINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 32 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de las meta anual indicada incrementar los Recursos Propios del Orgamismo en comparacion al

METAANUAL



24.75

TERCER TRIMESTE



Hoja 33 de 118


Trimestre : TERCERO

E.P.D.M.E.A.ACT.

E.P.D.M.E.A.ANT.

Evaluacones

Evaluacones

Constante

Constante

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 UNIDAD DE PLANEACIÓN

230 ÁREA DE PLANES Y PROGRAMASDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases delregistro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluyelos procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programasregionales y sectoriales que de él derivan.



Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :

0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalNOMBRE DEL INDICADOR :

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipalefectuadas en el año anterior)-1) *100


Resultados de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal de un año con otroINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 34 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de la meta anual es cumplir con la evaluaciones al plan de desarrollo municiapal e increme

METAANUAL



-50.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 35 de 118


Trimestre : TERCERO

N.I.E.G.I.A.ACT.

N.I.E.G.I.A.ANT.

Evaluacones

Evaluacones

Constante

Constante

63.00

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoNOMBRE DEL INDICADOR :

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y degestión implementados en el año anterior)-1) *100


Total de indicadores gestionados en el ejercicio fiscal vigenteINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 36 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de la meta anual es cumplir con la evaluaciones al plan de desarrollo municiapal e increme

METAANUAL



6.78

TERCER TRIMESTE



Hoja 37 de 118


Trimestre : TERCERO

E.P.P.

D.P.E.P.

PAE

PAE

Constante

Constante

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097










PbRMFACTOR DE COMPARACION : Gestión.TIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).FORMULA DE CALCULO :

Publicar en tiempo y forma el Programa Anual de EvaluacionesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 38 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de la meta anual es cumplir con los indicadores aprobados por el organismo

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 39 de 118


Trimestre : TERCERO

T.E.R.S.P.

T.E.S.P.

Evaluaciones

Evaluaciones

Constante

Constante

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAENOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100FORMULA DE CALCULO :

Evalauciones realizadas al PAEINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 40 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de la meta anual es cumplir con los indicadores aprobados por el organismo

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 41 de 118


Trimestre : TERCERO

G.C.A.ACT.

G.C.A.ANT.

Garto Corriente

Garto Corriente

Sumable

Sumable

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.




0401 Simplificación y modernización de la administración públicaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación del gasto corrienteNOMBRE DEL INDICADOR :

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

Comparacion del gasto corriente del año anterior con el año actualINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 42 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de la meta anual es indicar la variacion del gasto corriente de un año con otro

METAANUAL



15.90

TERCER TRIMESTE



Hoja 43 de 118


Trimestre : TERCERO

G.C.E.

G.C.P.

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Constante

Constante

************

************

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097


DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN






0401 Simplificación y modernización de la administración públicaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicioNOMBRE DEL INDICADOR :

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100FORMULA DE CALCULO :

Releja el avance que tendremos en el gasto corriente del organismoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 44 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de las meta anual indica cuanto se ejercio durante el año fiscal en gasto corriente en rela

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 45 de 118


Trimestre : TERCERO

S.P.F.S.ACT.

S.P.F.S.ANT.

Servidores Publicos

Servidores Publicos

Promedio

Promedio

1,615.00

1,615.00

1,615.00

1,572.00

100.00

97.34



No.: 097


DEPENDENCIA GENERAL : B02 ADMINISTRACIÓN

209 ÁREA DE RECURSOS HUMANOSDEPENDENCIA AUXILIAR :





0101 Administración de personalPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,689.00

1,572.00

104.58

100.00

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

Representa a los servidores publicos que se encuentran en funciomesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 46 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



0.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 47 de 118


Trimestre : TERCERO

S.P.R.I.M.S.ACT.

S.P.R.I.M.S.ANT.

Patrimonio Registrad

Patrimonio Registrad

NO Sumable

NO Sumable

9,519.00

9,519.00

9,519.00

9,600.00

100.00

100.85



No.: 097



214 ÁREA DE PATRIMONIODEPENDENCIA AUXILIAR :





0301 Control del patrimonio y normatividadPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9,519.00

9,395.00

100.00

97.86

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en elinventario municipal en el semestre anterior)-1) *100


Patrimonio registrado en el organismoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 48 de 118


Trimestre : TERCERO

Sin Meta -0.84 1.32 -157.14 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



0.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 49 de 118


Trimestre : TERCERO

I.D.C.R.P.A.M.ACT.

I.D.C.R.P.A.M.ANT.

Incidencias

Incidencias

Sumable

Sumable

3,720.00

3,991.00

2,790.00

3,061.00

75.00

76.70



No.: 097



209 ÁREA DE RECURSOS HUMANOSDEPENDENCIA AUXILIAR :





0101 Administración de personalPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,740.00

2,686.00

62.37

87.75

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100


Representa la variacion en incidencias determinadas por puntualidad y asistencia generadas por los empleadosINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

96.67

98.28

899.00

914.00

25.00

23.30

930.00

930.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 50 de 118


Trimestre : TERCERO

Aceptable -22.56 -70.71 313.43 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00-1.64 0.00



METAANUAL



-6.79

TERCER TRIMESTE



Hoja 51 de 118


Trimestre : TERCERO

M.C.A.E.

M.C.A.P.

Monto de Adquisicion

Monto de Adquisicion

Sumable

Sumable

958,000.00

958,000.00

778,100.00

778,100.00

81.22

81.22



No.: 097



210 ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESDEPENDENCIA AUXILIAR :





0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

********

********

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

Mide la capacidad de adquisiciones por licitacion respecto al total de adquisiciones y serviciosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

20.40

20.40

195,400.00

195,400.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 52 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


El logro de la meta anual indicada, incrementara la eficiencia operativa y administrativa del Organi

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 53 de 118


Trimestre : TERCERO

V.F.I.P.M.R.

V.F.I.P.M.P.

Verificaciones

Verificaciones

Sumable

Sumable

20,538.00

20,538.00

12,719.00

12,719.00

61.93

61.93



No.: 097



214 ÁREA DE PATRIMONIODEPENDENCIA AUXILIAR :





0301 Control del patrimonio y normatividadPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

10,766.00

12,719.00

84.65

100.00

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100


Representa la verificacion y control de los inventarios al patrimonio realizados por el organismoINTERPRETACION :


15.95

100.00

319.00

2,000.00

9.74

9.74

2,000.00

2,000.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 54 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

16.00 16.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 55 de 118


Trimestre : TERCERO

S.T.P.A.ACT.

S.T.P.A.ANT.

Solicitudes

Solicitudes

Sumable

Sumable

50.00

27.00

38.00

24.00

76.00

88.89



No.: 097

01080401 TransparenciaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar unambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre lasresponsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en unmarco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datospersonales en posesión de los sujetos obligados.



Transparencia y rendición de cuentasTEMA DE DESARROLLO :

0101 Vinculación ciudadana con la administración públicaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1)*100


Representa la variacion de las solicitudes del año actual con el año anteriorINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

28.00

48.15

14.00

13.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 56 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 7.69


El logro de las meta anual indicada incrementara la eficiencia adminsitrativa del Organismo

METAANUAL



85.19

TERCER TRIMESTE



Hoja 57 de 118


Trimestre : TERCERO

T.S.A.

T.S.P.

Solicitudes Atendida

Solicitudes Presenta

Sumable

Sumable

50.00

50.00

38.00

38.00

76.00

76.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100FORMULA DE CALCULO :

Representa el cumpimiento de las solicitudes emitidas por la poblacion y mantener de manera transparente la informacionrequerida

INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

28.00

28.00

14.00

14.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 58 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


El logro de las meta anual indicada que debemos solventar todas las solicitudes de transparencia emi

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 59 de 118


Trimestre : TERCERO

T.F.A.P.

T.F.S.L.T.A.I.

Fracciones

Fracciones

Promedio

Promedio

104.00

104.00

52.00

52.00

50.00

50.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

52.00

52.00

100.00

100.00

Porcentaje de cumplimientode fracciones de la ley de Transparencia yAcceso a la información.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a lainformación) *100


Cumplir con la pulicacion de las fracciones emitidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la informacionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 60 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


El logro de las meta anual indicadaque todas las areas cumplen con la solicitadas emitidas por ipome

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 61 de 118


Trimestre : TERCERO

T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D.P.

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.P.

Servidores Publicos

Servidores Publicos

Promedio

Promedio

7.00

7.00

21.00

21.00

300.00

300.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

21.00

21.00

100.00

100.00

Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protecciónde Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la informaciónpública y la protección de los datos personales) *100


Servidores Publicos que cumplen con las obligaciones en materia de transparencia en tiempo y formaINTERPRETACION :


100.00

100.00

7.00

7.00

100.00

100.00

7.00

7.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 62 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 100.00 100.00



El logro de las meta anual indicada que todas las areas cumplen con la solicitadas emitidas por ipom

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 63 de 118


Trimestre : TERCERO

T.A.A.ACT. TIC´s Adquiridas Sumable 6.00 4.00 66.67



No.: 097

01080501 Gobierno electrónicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


201 ÁREA DE SISTEMASDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población através de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando laoperación y distribución de información que se brinda a la población.


EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNOPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO :

0103 Innovación gubernamental con tecnologías de informaciónPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.NOMBRE DEL INDICADOR :

((TIC¿s adquiridas en el año actual/ TIC¿s adquiridas el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

Tecnologia de la Informacion y la Comunicacion.adquiridas durante el año fiscal vigenteINTERPRETACION :


0.00 0.00 16.67 1.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 64 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

El logro de la meta anual es cumplir e incrementar la eficiencia adminsitrativa del Organismo

METAANUAL



0.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 65 de 118


Trimestre : TERCERO

T.T.M.L.

T.T.M.S.W.

Tramites en Linea

Tramites en Linea

Sumable

Sumable

4.00

4.00

3.00

3.00

75.00

75.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100FORMULA DE CALCULO :

Informacion digitalizada y que se visualice en la pagina del OrganismoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 66 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 67 de 118


Trimestre : TERCERO

M.A.P.

T.M.P.P.

Programacion

Programacion

Sumable

Sumable

12.00

12.00

12.00

12.00

100.00

100.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

12.00

12.00

100.00

100.00

Porcentaje de avance en la Programación InformáticaNOMBRE DEL INDICADOR :

(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100FORMULA DE CALCULO :

Meses requeridos para realizar la programacion de informacion de las areas del organismoINTERPRETACION :


100.00

100.00

4.00

4.00

33.33

33.33

4.00

4.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 68 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 100.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 69 de 118


Trimestre : TERCERO

F.C.D.A.R.A.ACT.

F.C.D.A.R.A.ANT.

Inspeccion

Inspeccion

Sumable

Sumable

725.00

838.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.


PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO :

0202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residualesPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residualesNOMBRE DEL INDICADOR :

((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura dedescontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) *100


El comparativo de las visitas realizadas en el año anterior.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 70 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Prevenir la contaminacion del agua residual que se vierte a la red de drenaje municipal

METAANUAL



-13.48

TERCER TRIMESTE



Hoja 71 de 118


Trimestre : TERCERO

R.E.L.N.A.C.A.R.A.ACT.

R.E.L.N.A.C.A.R.A.ANT.

Resultado de Estudio

Resultado de Estudio

Sumable

Sumable

1,800.00

2,371.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminaciónNOMBRE DEL INDICADOR :

((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en elaño actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguasresiduales en el año anterior)-1) *100


Permite comparar el porcentaje de la contaminacion del agua residual de un año a otroINTERPRETACION :

CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 72 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Disminuir el nivel de contaminacion del agua residual, a traves de su tratamiento y visitas de inspe

METAANUAL



-24.08

TERCER TRIMESTE



Hoja 73 de 118


Trimestre : TERCERO

M.C.A.T.S.A.

M.C.A.V.

m3

m3

Sumable

Sumable

************

************

634,259.00

************

49.61

49.63



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

437,034.00

************

68.90

100.00

Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100FORMULA DE CALCULO :

Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a traves de la infraestructura municipal y particular, comparadocon el volumen total de agua residual generada en el municipio

INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 74 de 118


Trimestre : TERCERO

Sin Meta 2.20 2.00 90.91 Con Riesgo



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Mantener el nivel de tratamiento de aguas residuales a traves de la operacion de las plantas de trat

METAANUAL



2.20

TERCER TRIMESTE



Hoja 75 de 118


Trimestre : TERCERO

M.I.T.A.R.R.

M.I.T.A.R.P.

Mantenimiento

Mantenimiento

Sumable

Sumable

116.00

116.00

58.00

58.00

50.00

50.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

89.00

58.00

153.45

100.00

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructurapara el tratamiento de aguas residuales programado) *100


Cuantos mantenimientos se realizan a la infraestructura de aguas residuales y el beneficio que brinda a la poblacionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 76 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Mantener el nivel de tratamiento de agua residual a traves de a operacion de la plantas de tratamien

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 77 de 118


Trimestre : TERCERO

D.A.R.T.E.M.

T.E.M.

m3

m3 promedio

Sumable

Sumable

************

************

907,396.01

************

89.42

74.48



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

646,255.47

************

71.22

100.00

Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100FORMULA DE CALCULO :

Permite medir el porcentaje de agua residual que se trata a traves de la infraestructura municipal, comparado con elvolumen total de agua residual generada en el municipio

INTERPRETACION :


79.74

100.00

213,425.00

************

26.38

24.85

267,664.80

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 78 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

79.46 1.47 1.85


Mantener el nivel de tratamiento de agua residual a traves de a operacion de la plantas de tratamien

METAANUAL



1.75

TERCER TRIMESTE



Hoja 79 de 118


Trimestre : TERCERO

I.I.T.A.R.R.

I.I.T.A.R.P.

Inspecciones

Inspecciones

Sumable

Sumable

80.00

80.00

64.00

64.00

80.00

80.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

73.00

64.00

114.06

100.00

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para eltratamiento de aguas residuales programadas) *100


Inspecciones que se realizan a la infraestructura para el tratamiento de agua residualINTERPRETACION :


116.67

100.00

28.00

24.00

30.00

30.00

24.00

24.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 80 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

117.00 117.00 100.00


Verificar el cumplimiento de la normatividad de agua reutilizada

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 81 de 118


Trimestre : TERCERO

A.E.M.S.A.P.L.A.ACT.

A.E.M.S.A.P.L.A.ANT.

Acciones encamminada

Acciones encamminada

Sumable

Sumable

26.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

02020301 Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C02 OPERACIÓN

220 AREA DE OPERACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.




0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de aguaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas almanejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100


Acciones realizadas para tener una mejor distribucipon de agua potableINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 82 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



4.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 83 de 118


Trimestre : TERCERO

R.E.L.V.E.C.A.P.A.ACT.

R.E.L.V.E.C.A.P.A.ANT.

Resultados de labora

Resultados de labora

Sumable

Sumable

325.00

321.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el añoactual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable enel año anterior)-1) *100


Realizar estudios de laboratorio para verificar la calidad de agua distribuida a la poblacionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 84 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



1.25

TERCER TRIMESTE



Hoja 85 de 118


Trimestre : TERCERO

I.H.S.A.P.C.

I.H.S.A.P.P.

Infraestructura hidr

Infraestructura hidr

Sumable

Sumable

22.00

22.00

11.00

11.00

50.00

50.00



No.: 097


DEPENDENCIA GENERAL : C01 CONSTRUCCIÓN

218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :





0201 Construcción de infraestructura para agua potablePROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

11.00

81.82

100.00

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro deagua potable programada) *100


Construccion de infraestructura para el suministro de agua a la poblacionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 86 de 118


Trimestre : TERCERO

Sin Meta 100.00 82.00 82.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 87 de 118


Trimestre : TERCERO

M.D.A.P.

P.B.

Mts3

Poblacion

Sumable

Constante

************

884,219.00

************

0.00

49.59

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

0.00

98.81

0.00

Porcentaje en distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) *100FORMULA DE CALCULO :

Representa la distribucion de agua que se le brinda a la poblacionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 88 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



95.12

TERCER TRIMESTE



Hoja 89 de 118


Trimestre : TERCERO

S.A.P.P.

S.A.P.S.

M3

M3

Sumable

Sumable

************

************

************

************

49.59

49.59



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

98.81

100.00

Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) *100FORMULA DE CALCULO :

Representa los metros cubicos que abastecen de agua potable a la poblacionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 90 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 91 de 118


Trimestre : TERCERO

A.M.I.H.S.A.P.P.R.

A.M.I.H.S.A.P.P.P.

Mantenimientos

Mantenimientos

Sumable

Sumable

84.00

84.00

41.00

41.00

48.81

48.81



No.: 097



219 AREA DE AGUA POTABLEDEPENDENCIA AUXILIAR :





0203 Agua limpiaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

42.00

41.00

102.44

100.00

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la poblaciónrealizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la poblaciónprogramado) *100


Refleja el mantenimiento que se realiza a la infraestructura para el suministro de agua potableINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 92 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 93 de 118


Trimestre : TERCERO

S.R.F.I.H.S.A.P.

S.P.F.I.H.S.A.P.

Supervisiones

Supervisiones

Sumable

Sumable

56.00

56.00

43.00

43.00

76.79

76.79



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

43.00

43.00

100.00

100.00

Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de aguapotable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100


Representa las guardias de vigilancia que ayudan al buen funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministrode agua potable

INTERPRETACION :


100.00

100.00

15.00

15.00

26.79

26.79

15.00

15.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 94 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 100.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 95 de 118


Trimestre : TERCERO

O.I.H.S.A.P.C.

O.I.H.S.A.P.P.

Obras de Infraestruc

Obras de Infraestruc

Sumable

Sumable

11.00

11.00

6.00

6.00

54.55

54.55



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

6.00

66.67

100.00

Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulicapara el suministro de agua potable programadas) *100


Construccion de infraestructura para el suministro de agua a la poblacionINTERPRETACION :


0.00

100.00

0.00

2.00

18.18

18.18

2.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 96 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 97 de 118


Trimestre : TERCERO

O.I.H.S.A.P.E.E.R.

O.I.H.S.A.P.E.E.P.

Obras con equipamien

Obras con equipamien

Sumable

Sumable

4.00

4.00

4.00

4.00

100.00

100.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

4.00

100.00

100.00

Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obrasde infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) *100


Equipamiento electromecanico que deben tener las obras de infraestructura hidraulica para el buen suministro de aguaINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 98 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 99 de 118


Trimestre : TERCERO

O.I.H.S.A.P.E.

O.I.H.S.A.P.E.P.

Obras electrificadas

Obras electrificadas

Sumable

Sumable

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulicapara el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100


Representa el suministro de agua potable que se suministra por medio de electrificacionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 100 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 101 de 118


Trimestre : TERCERO

P.A.C.O.I.H.S.A.P.C.

P.A.C.O.I.H.S.A.P.P.

Proceso Administrati

Proceso Administrati

Sumable

Sumable

15.00

15.00

10.00

10.00

66.67

66.67



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

10.00

90.00

100.00

Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulicapara el suministro de agua potable.

NOMBRE DEL INDICADOR :

(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potablecumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de aguapotable programados) *100


Procesos administrativos que se deben llevar a cabo para la conclusion de la infraestrcutura para el suministro de aguapotabe

INTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualesFRECUENCIA DE MEDICION :

150.00

100.00

3.00

2.00

13.33

13.33

2.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 102 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

150.00 150.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 103 de 118


Trimestre : TERCERO

O.C.I.H.S.A.P.E.

O.C.I.H.S.A.P.P.E.

Obras Concluidas

Obras Concluidas

Sumable

Sumable

15.00

15.00

9.00

9.00

60.00

60.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

8.00

9.00

88.89

100.00

Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas deinfraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100


Entrega de obras concluidas de infraestructura hidraulica para el suministro de agua potableINTERPRETACION :


700.00

100.00

7.00

1.00

6.67

6.67

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 104 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

700.00 700.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 105 de 118


Trimestre : TERCERO

V.A.P.F.A.E.

V.A.P.F.A.E.P.

Volumen

Volumen

Sumable

Sumable

************

************

************

************

74.79

74.79



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

105.59

100.00

Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes deabastecimiento para extracción programadas) *100


Volumen de Agua potable que es extraida por fuentes de abastecimientoINTERPRETACION :


112.30

100.00

************

************

25.21

25.21

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 106 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

112.00 112.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 107 de 118


Trimestre : TERCERO

V.A.P.C.P.C.

V.A.P.C.P.P.C.

Volumen de agua clor

Volumen de agua clor

Sumable

Sumable

************

************

************

************

74.61

74.61



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

132.25

100.00

Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la poblaciónprogramada para cloración) *100


Volumen de Agua clorada distribuida a la poblacipon para su consumoINTERPRETACION :


125.39

100.00

************

************

25.39

25.39

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 108 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

125.00 125.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 109 de 118


Trimestre : TERCERO

V.A.P.C.P.S.B.

V.A.P.C.P.P.S.B.

Volumen

Volumen

Sumable

Sumable

************

************

************

************

74.79

74.79



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

95.83

100.00

Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de lapoblación programada para suministro en bloque) *100


Volumen de agua suministrada en bloque para el consumo de la poblacionINTERPRETACION :


93.68

100.00

************

************

25.21

25.21

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 110 de 118


Trimestre : TERCERO

Con Riesgo 300.00 288.00 96.00 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

94.00 94.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 111 de 118


Trimestre : TERCERO

A.P.C.P.S.P.

A.P.C.P.SL.P.

M3

M3

Sumable

Sumable

46,300.00

46,300.00

35,200.00

35,200.00

76.03

76.03



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

35,850.00

35,200.00

101.85

100.00

Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada enpipas) *100


Total de agua potable suministrada en pipas a la poblacion que lo solicitaINTERPRETACION :


109.24

100.00

12,290.00

11,250.00

24.30

24.30

11,250.00

11,250.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 112 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

109.00 109.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 113 de 118


Trimestre : TERCERO

N.S.M.I.H.S.A.P.

N.I.M.I.H.S.A.P.

Mantenimiento a la I

Mantenimiento a la I

Sumable

Sumable

23.00

23.00

18.00

18.00

78.26

78.26



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

17.00

18.00

94.44

100.00

Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidadesidentificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100


Necesidades adecuadas para el mantenimiento de la infreaestrutura hidraulicaINTERPRETACION :


100.00

100.00

6.00

6.00

26.09

26.09

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 114 de 118


Trimestre : TERCERO

Aceptable 300.00 284.00 94.67 Con Riesgo



No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 100.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 115 de 118


Trimestre : TERCERO

L.C.D.A.P.S.

L.C.D.A.P.P.S.

Supervision

Supervision

Sumable

Sumable

22.00

22.00

17.00

17.00

77.27

77.27



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

17.00

17.00

100.00

100.00

Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable enproceso de supervisión) *100


Supervision realizadas las lineas de conduccion de agua potableINTERPRETACION :


100.00

100.00

6.00

6.00

27.27

27.27

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 116 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 100.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 117 de 118


Trimestre : TERCERO

V.C.C.A.P.V.

V.C.C.A.P.P.V.

Verificacion

Verificacion

Sumable

Sumable

12.00

12.00

9.00

9.00

75.00

75.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

9.00

100.00

100.00

Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potableprogramadas para verificación) *100


Refleja el porcentaje de verificacion realizadas a las valvulas de conduccion de agua potableINTERPRETACION :


100.00

100.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 118 de 118


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 100.00 100.00



METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal …...Hoja 2 de 118 Presupuesto Basado en Resultados...

Documents

Transcript of Presupuesto Basado en Resultados Municipal …...Hoja 2 de 118 Presupuesto Basado en Resultados...