Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : CUARTO · INDICADOR TIPO DE OPERACION META...
Transcript of Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : CUARTO · INDICADOR TIPO DE OPERACION META...
Hoja 1 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.
Mecanismo
Mecanismo
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas PublicasMunicipales en el año anterior
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en elaño actual/ Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas PúblicasMunicipales en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Mecanismos para la participacion social en relacion con los utilizados el año anterior.INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 2 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 1.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 1.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mecanismos para la participacion social en la conformacion de las politicas publicas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 3 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A.ACT.
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A.ANT.
Demanda
Demanda
NO Sumable
NO Sumable
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
10FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Mecanismos para la participacion social en relacion con los utilizados el año anterior.DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
10.00
10.00
100.00
100.00
Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social NOMBRE DEL INDICADOR :
((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación depolíticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos departicipación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Mecanismos para la participacion socialINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
10.00
10.00
100.00
100.00
10.00
10.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 4 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 10.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 10.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Participacion ciudadana a traves de la incorporacion de demandas para las politicas publicas de SMDI
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 5 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
D.C.C.P.P.M.A.
D.C.C.P.P.M.R.
Demanda
Demanda
Sumable
Sumable
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
10FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales registradasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
10.00
10.00
100.00
100.00
Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para laconstrucción de políticas públicas municipales registradas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Demandas ciudadanas atendidas, respecto a las demandas ciudadanas registradasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
5.00
5.00
50.00
50.00
5.00
5.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 6 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 10.00 5.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
5.00 5.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se registran las demandas y se turnan para verificar factibilidad y dar solucion.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 7 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.P.M.R.
P.P.M.P.
Politica publica
Politica publica
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Politicas publicas municipales programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje en las políticas públicas municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Politicas publicas realizadas con respecto a las programadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 8 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La politica publica programada se realiza
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 9 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.P.M.A.
P.P.M.P.A.
Politica publica
Politica publica
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Politicas publicas municipales programadas para actualizacionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100 FORMULA DE CALCULO :
Politicas publicas actualizadas respecto a las programadas para actualizarINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 10 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Politicas publicas municipales actualizadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 11 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.C.I.P.P.M.
P.C.R.P.P.M.
Propuesta
Propuesta
NO Sumable
NO Sumable
1.00
10.00
1.00
10.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
10FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Propuestas ciudadanas recibidas para las politicas publicas municipalesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
10.00
100.00
100.00
Porcentaje de propuestas ciudadanas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticaspúblicas municipales) *100
FORMULA DE CALCULO :
Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas publicasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
10.00
100.00
100.00
1.00
10.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 12 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 10.00 1.00 10.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
10.00 1.00 10.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas publicas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
10.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 13 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.I.C.A.A.D.P.P.M.R.
R.I.C.A.A.D.P.P.M.P.
Reunion
Reunion
Sumable
Sumable
30.00
30.00
30.00
30.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
30FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicasmunicipales programadas
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
30.00
30.00
100.00
100.00
Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticaspúblicas municipales.
NOMBRE DEL INDICADOR :
(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipalesrealizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicasmunicipales programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Politicas publicas divulgadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
5.00
5.00
16.67
16.67
5.00
5.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 14 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 300.00 30.00 10.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
5.00 5.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 15 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.P.M.A.D.M.C.I.
T.P.P.M.G.
Politica publica
Politica publica
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Politicas publicas realizadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional NOMBRE DEL INDICADOR :
(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticaspúblicas municipales de gobierno) *100
FORMULA DE CALCULO :
Politicas publicas divulgadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 16 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Politica publica difundida
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 17 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.
Expediente
Expediente
Promedio
Promedio
90.00
90.00
90.00
90.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
303 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
90FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normatico institucional concluidos elaño anterior
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
17.00
90.00
18.89
100.00
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expedientes de observacion y segumiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
18.89
100.00
17.00
90.00
100.00
100.00
90.00
90.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 18 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 17.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 17.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Expedientes de observacion y seguimiento concluidos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 19 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Q.D.S.P.P.A.ACT.
Q.D.S.P.P.A.ANT.
Queja
Queja
Promedio
Promedio
60.00
60.00
60.00
60.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
303 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
60FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
50.00
60.00
83.33
100.00
Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :
((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
83.33
100.00
50.00
60.00
100.00
100.00
60.00
60.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 20 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 50.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 50.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 21 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.O.S.P.R.
A.O.S.P.P.
Auditoria
Auditoria
Sumable
Sumable
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
303 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Auditorias programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
100.00
100.00
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Auditorias a las obligaciones de los servidores publicosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 22 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 2.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 23 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.A.I.E.
R.A.GE.
Reporte
Reporte
Sumable
Sumable
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA
303 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Reportes de auditorias generadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
100.00
100.00
Porcentaje de reportes de auditorías NOMBRE DEL INDICADOR :
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de reportes de auditoriaINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 24 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 2.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Reportes de auditorias generados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 25 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.P.M.A.ACT.
I.P.M.A.ANT.
Ingreso propio
Ingreso propio
Sumable
Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
19489204.9FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Ingresos propios del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
94.37
107.67
Tasa de variación de ingresos propios municipales NOMBRE DEL INDICADOR :
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)- 1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Ingresos propios municipales del año actual con respecto a los del año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
88.33
66.56
************
************
24.02
25.67
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 26 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 90.32 22,052,517.83 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 4,957,688.03 12.19
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Contribuir a realizar una recaudacion transparente y efectiva
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
19.90
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 27 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.P.M.C.P.A.ACT.
R.P.M.C.P.A.ANT.
Ingreso propio
Ingreso propio
Sumable
Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
19489204.9FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Ingresos propios del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
94.37
107.67
Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sinconsiderar participaciones del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Recursos propios del SMDIF del año actual con respecto al año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
88.33
66.56
************
************
24.02
25.67
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 28 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 90.32 22,052,517.83 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 4,957,688.03 12.19
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Recursos del SMDIF
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
19.90
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 29 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.C.O.P.T.A.ACT.
R.C.O.P.T.A.ANT.
Ingreso
Ingreso
Sumable
Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
5,848,819.83FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Ingresos propios del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
94.37
107.60
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Recaudacion de ingresos con respecto a los del año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
88.33
66.56
************
************
24.02
25.67
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 30 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 97.39 22,052,517.83 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 4,957,688.03 12.19
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Contribuir a realizar una recaudacion transparente y efectiva
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
19.90
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 31 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
H.T.T.ACT.
H.T.T.ANT.
Hora
Hora
Sumable
Sumable
240.00
0.00
240.00
0.00
100.00
0.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
0FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Horas trabajadas el trimestre anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
240.00
240.00
100.00
0.00
Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre NOMBRE DEL INDICADOR :
((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Horas trabajadas del trimestre actual con respecto al año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 32 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 240.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Horas trabajadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 33 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.P.D.M.E.A.ACT.
E.P.D.M.E.A.ANT.
Evaluacion
Evaluacion
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal NOMBRE DEL INDICADOR :
((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipalefectuadas en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Contempla las evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal, en los objetivos correspondientes al SMDIFINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 34 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 1.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 1.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Evaluacion al Plan de Desarrollo Municipal en los objetivos correspondientes al SMDIF
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 35 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.I.E.G.I.A.ACT.
N.I.E.G.I.A.ANT.
Indicador
Indicador
NO Sumable
NO Sumable
149.00
149.00
149.00
149.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
149FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Numero de indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
149.00
149.00
100.00
100.00
Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año NOMBRE DEL INDICADOR :
((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y degestión implementados en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Numero de indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año actual con respecto a los implementados el añoanterior
INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
149.00
149.00
100.00
100.00
149.00
149.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 36 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 149.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 149.00 0.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Indicadores estrategicos y de gestion implementados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 37 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.I.R.A.M.
M.I.R.A.
Matriz
Matriz
NO Sumable
NO Sumable
21.00
21.00
42.00
42.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
21FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Matrices de Indicadores por resultados aprobadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
42.00
42.00
100.00
100.00
Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
MIR tipo utilizadas por el SMDIFINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
21.00
21.00
100.00
100.00
21.00
21.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 38 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 42.00 21.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
21.00 21.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Matrices de Indicadores para Resultados Tipo utilizadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 39 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.A.B.M.SE.
T.A.S.M.S.
Asesoria
Asesoria
Sumable
Sumable
80.00
80.00
80.00
80.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
80FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Numero de orientaciones y asesorias programadas.DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
80.00
80.00
100.00
100.00
Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100 FORMULA DE CALCULO :
Asesorias otorgadas a la estructura SMDIFINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
20.00
20.00
25.00
25.00
20.00
20.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 40 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 80.00 20.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
20.00 20.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Asesorias brindadas a la estructura del SMDIF
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 41 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.P.P.
D.P.E.P.
Documento
Documento
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : Gestión.TIPO DE INDICADOR :
Documento programado para elaborar y publicar de PAEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). FORMULA DE CALCULO :
Elaboracion y publicacion del PAEINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 42 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 1.00 1.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Elaboracion y publicacion del PAE
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 43 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
F.P.R.A.M.P.P.P.V.
T.F.P.M.A.
Formato
Formato
NO Sumable
NO Sumable
14.00
14.00
28.00
28.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
14FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Total de formatos PbRM manejados por SMDIFDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
28.00
28.00
100.00
100.00
Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatosPbRM manejados por el ayuntamiento) *100
FORMULA DE CALCULO :
La utilizacion de formatos PbRM, de acuerdo al Manual de Planeacion Programacion y Presupuestacion vigente.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
14.00
14.00
100.00
100.00
14.00
14.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 44 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 28.00 14.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
14.00 14.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La utilizacion de los formatos autorizados en el Manual de Planeacion, programacion y presupuestaci
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 45 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.M.I.
T.A.BR.M.S.
Asesoria
Asesoria
Sumable
Sumable
48.00
48.00
48.00
48.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
48FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Orientaciones y asesorias programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
48.00
48.00
100.00
100.00
Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 FORMULA DE CALCULO :
Orientacion y asesoria en materia de evaluacion de desempeño a las areas del SMDIFINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
12.00
12.00
25.00
25.00
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 46 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 48.00 12.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
12.00 12.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Orientacion y asesoria a las areas Operativa y Administrativa del SMDIF
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 47 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.M.E.
T.A.B.M.S.
Asesoria
Asesoria
Sumable
Sumable
4.00
4.00
4.00
4.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
4FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Orientaciones y asesorias brindadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4.00
4.00
100.00
100.00
Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 FORMULA DE CALCULO :
Asesorias brindadas en materia de SEDMINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
25.00
25.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 48 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 4.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Orientacion y asesoria a las areas Operativa y Administrativa del SMDIF
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 49 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.E.R.S.P.
T.E.S.P.
Evaluacion
Evaluacion
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Evaluaciones señaladas en el PAEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100 FORMULA DE CALCULO :
Evaluaciones realizadas PAEINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 50 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Evaluaciones señaladas en el PAE
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 51 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
G.C.A.ACT.
G.C.A.ANT.
Gasto corriente
Gasto corriente
NO Sumable
NO Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
69667467.61FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Gasto corriente del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
193.49
100.00
Tasa de variación del gasto corriente NOMBRE DEL INDICADOR :
((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
El gasto actual en comparacion con el año anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
193.49
100.00
************
************
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 52 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico -0.29 134,408,116.90 ********* Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 134,408,116.90-0.29
La comparacion entre el gasto corriente ejercido el año actual
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
-0.29
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 53 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
G.C.E.
G.C.P.
Gasto corriente
Gasto corriente
NO Sumable
NO Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
69466216.11FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Gasto corriente programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
193.49
100.29
Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio NOMBRE DEL INDICADOR :
(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100 FORMULA DE CALCULO :
El gasto corriente ejercido en comparacion al gasto corriente programadoINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
193.49
100.29
************
************
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 54 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 100.00 134,408,116.90 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 134,408,116.90 100.00
La comparacion entre el gasto corriente ejercido con el gasto corriente programado
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 55 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.P.F.S.ACT.
S.P.F.S.ANT.
Servidor publico
Servidor publico
NO Sumable
NO Sumable
755.00
755.00
1,510.00
1,510.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
755FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Servidores publicos del semestre anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,465.00
1,510.00
97.02
100.00
Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Los servidores publicos en funciones actuales en comparacion a los servidores publicos en funcion al semestre anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
94.04
100.00
710.00
755.00
100.00
100.00
755.00
755.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 56 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 1,465.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 710.00 0.00
Los servidores publicos del semestre actual en comparacion con los del semestre anterior
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 57 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.C.AD.
M.S.GA.
Monto adquisiciones
Monto adquisiciones
Sumable
Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
27,725984,36FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Montos de adquisiciones y servicios de año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
100.00
100.00
Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos delsemestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de serviciosconsumidos del semestre anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Monto de adquisiciones del año actual en comparacion con el anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
************
************
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 58 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 10.37 30,600,000.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 30,600,000.00 10.37
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
El monto de las adquisiciones y los servicios el año actual en comparacion al año anterior
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
10.37
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 59 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.P.R.I.M.S.ACT.
S.P.R.I.M.S.ANT.
Inmueble
Inmueble
Constante
Constante
29.00
29.00
29.00
29.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
29FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Patrimonio existente del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
29.00
29.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en elinventario municipal en el semestre anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
El patrimonio registrado del año actual en comparacion con el del año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
29.00
29.00
100.00
100.00
29.00
29.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 60 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 29.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 29.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Inmuebles registrados en el año actual en relacion al año anterior
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 61 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.D.C.R.P.A.M.ACT.
I.D.C.R.P.A.M.ANT.
Incidencia
Incidencia
Sumable
Sumable
1,000.00
950.00
1,000.00
950.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
950FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Incidencias registradas el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
440.00
950.00
44.00
100.00
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Las incidencias del mes actual en comparacion con el año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
44.00
100.00
110.00
150.00
25.00
15.79
250.00
150.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 62 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 50.00 440.00 880.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
164.99 110.00 66.67
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Las incidencias por puntualidad y asistencia del año actual en comparacion con el año anterior
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
5.26
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 63 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.A.B.E.
M.A.B.P.
Movimiento
Movimiento
Sumable
Sumable
200.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Altas y bajasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
100.00
50.00
50.00
50.00
Porcentaje de movimientos de personal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 FORMULA DE CALCULO :
Los movimientos de altas y bajas del año actual en comparacion con el anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
100.00
50.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 64 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 100.00 25.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
25.00 50.00 200.00
Los moviemientos de altas y bajas efectuados en comparacion con los que se encuentran en proceso
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
200.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 65 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.C.A.E.
M.C.A.P.
Monto
Monto
Sumable
Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
30,000,000FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
El monto de aquisiciones programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
53.33
100.00
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
El monto de adquisiciones ejercido en comparacion con el monto de adquisicones programadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
53.33
100.00
************
************
25.00
25.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 66 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 16,000,000.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 4,000,000.00 100.00
El monto por concepto de adquisiciones realizadas en comparacion con el que se encuentra programada.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 67 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.
Erogacion
Erogacion
Sumable
Sumable
56,000.00
66,000.00
56,000.00
66,000.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
66000FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Erogaciones de insumos en areas administrativas del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
48,000.00
61,500.00
85.71
93.18
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes yservicios.
NOMBRE DEL INDICADOR :
((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosen el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Erogaciones de insumos en areas administratvas actuales en comparaciones con las anterioresINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
14,000.00
15,500.00
25.00
23.48
14,000.00
15,500.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 68 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico -57.45 48,000.00 ********* Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 14,000.00-9.68
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Las erogaciones de los insumos de las areas admnistrativas del trimestre actual en comparacion con e
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
-15.15
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 69 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
B.M.I.R.I.M.
B.M.I.P.R.I.M.
Bien mueble
Bien mueble
Constante
Constante
383.00
183.00
383.00
183.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
183FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Bienes muebles en proceso de registro en inventarioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
383.00
183.00
100.00
100.00
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registroen el inventario del municipio) *100
FORMULA DE CALCULO :
Los bienes muebles en el inventario en comparacion con los que se encuentran en procesoINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
383.00
183.00
100.00
100.00
383.00
183.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 70 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 209.29 383.00 183.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
183.00 383.00 209.29
Los bienes muebles en inventario en comparacion con los bienes muebles en proceso de registro
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
209.29
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 71 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
V.F.I.P.M.R.
V.F.I.P.M.P.
Verificacion
Verificacion
Sumable
Sumable
2.00
2.00
2.00
2.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Las verificaciones fisicas del inventario programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
2.00
2.00
100.00
100.00
Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Las verificaciones fisicas de inventario realizadas en comparacion con el inventario programadoINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
50.00
50.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 72 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 2.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
Las verificaciones fisicas al invenario realizadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 73 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.
Accion
Accion
NO Sumable
NO Sumable
195.00
195.00
195.00
195.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
195FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Acciones de difusion de la informacion gubernamental en los medios de comunicacion efectuados en el añoanterior
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
195.00
195.00
100.00
100.00
Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación NOMBRE DEL INDICADOR :
((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones dedifusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa el porcentaje de difusion de acciones de informacion gubernamental en los medio de comunicacion.INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
195.00
195.00
100.00
100.00
195.00
195.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 74 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 195.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 195.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Acciones estrategicas para la difusion de informacion generada por el Sistema DIF
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 75 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.
Evento
Evento
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipiorealizados en el año anterior
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública NOMBRE DEL INDICADOR :
((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en elaño actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizadosen el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa el porcentaje de difusion de acciones de informacion gubernamental en los medio de comunicacion.INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 76 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 1.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 1.00 0.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipi
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 77 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.P.A.G.D.
T.P.A.G.M.A.M.
Informe
Informe
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Planes de accion gubernamental que maneja la administracion municipal.DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administraciónmunicipal) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa el porcentaje divulgacion de los planes y programas para instancias de gobierno y la sociedadINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 78 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Informe de resultados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 79 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.E.P.P.A.G.S.O.
R.E.E.P.P.A.G.S.O.
Informe
Informe
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Resultados esperados en la evaluacion de los planes y programas de accion gubernamental por parte de lasociedad organizada
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedadorganizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedadorganizada) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa el porcentaje de los resultados de los planes y programasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 80 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Informe de resultados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 81 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.C.D.C.P.D.M.
E.P.D.C.P.D.M.
Evento
Evento
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Cumplimiento de los eventos programados para la difusion del PDMDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusióndel cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100
FORMULA DE CALCULO :
Describe el porcentaje de difusion del Plan de Desarrollo MunicipalINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 82 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Describe el porcentaje de difusion del Plan de Desarrollo Municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 83 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.R.E.D.D.C.I.G.
A.E.R.E.D.D.C.I.G.
Asistente
Asistente
NO Sumable
NO Sumable
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1500FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Asistencia esperada en los eventos de difusion para dar a conocer el Informe de GobiernoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,500.00
1,500.00
100.00
100.00
Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibiren los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100
FORMULA DE CALCULO :
Describe el porcentaje de asistente a la presentacion del Informe de GobiernoINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1,500.00
1,500.00
100.00
100.00
1,500.00
1,500.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 84 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 100.00 1,500.00 1,500.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1,500.00 1,500.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Asistente registrados en los eventos de difusion para dar a conocer el Informe de Gobierno.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 85 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
B.I.D.
B.I.P.D.
Boletin
Boletin
Sumable
Sumable
195.00
195.00
195.00
195.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
195FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Boletines informativos programados para difusionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
185.00
195.00
94.87
100.00
Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100 FORMULA DE CALCULO :
Describe la cantidad de boletines difundido en diferentes medios de comunicacion.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
65.00
65.00
33.33
33.33
65.00
65.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 86 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 300.00 185.00 61.67 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
65.00 65.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Boletines informativos difundidos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 87 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.I.D.
S.I.D.P.
Spots
Spots
Sumable
Sumable
12.00
12.00
12.00
12.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
12FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Spots informativos para difusion programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
12.00
12.00
100.00
100.00
Porcentaje en la difusión de spots informativos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Describe la cantidad de spots informativos difundidosINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
4.00
4.00
33.33
33.33
4.00
4.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 88 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 300.00 12.00 4.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
4.00 4.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Spots informativos difundidos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 89 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
D.G.R.
D.G.P.
Diseño
Diseño
Sumable
Sumable
195.00
195.00
195.00
195.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
195FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Diseños graficos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
195.00
195.00
100.00
100.00
Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
La elaboracion de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion, con respecto de los programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
65.00
65.00
33.33
33.33
65.00
65.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 90 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 300.00 195.00 65.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
65.00 65.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La elaboracion de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 91 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.P.R
C.P.P.
Conferencia
Conferencia
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Conferencias de prensa programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el porcentaje de conferencias de prensa realizadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 92 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conferencia de prensa convocada por la Coordinacion de Comunicacion Social
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 93 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.T.P.A.ACT.
S.T.P.A.ANT.
Solicitud
Solicitud
NO Sumable
NO Sumable
35.00
24.00
35.00
24.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080401 TransparenciaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar unambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre lasresponsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en unmarco de abierta participación social y escrutinio público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Vinculación ciudadana con la administración públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
24FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Resultados alcanzados en el ejercicio anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
35.00
24.00
100.00
100.00
Tasa de variación de las solicitudes de transparencia. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1)*100
FORMULA DE CALCULO :
Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual con respecto al año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
35.00
24.00
100.00
100.00
35.00
24.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 94 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 45.83 35.00 76.37 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
76.37 35.00 45.83
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Solicitudes de transparencia presentadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
45.83
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 95 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.S.A.
T.S.P.
Solicitud
Solicitud
NO Sumable
NO Sumable
35.00
35.00
35.00
35.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080401 TransparenciaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar unambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre lasresponsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en unmarco de abierta participación social y escrutinio público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Vinculación ciudadana con la administración públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
35FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Total de solicitudes presentadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
35.00
35.00
100.00
100.00
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Total de solicitudes atendidas con respecto a las presentadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
35.00
35.00
100.00
100.00
35.00
35.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 96 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 35.00 35.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
35.00 35.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Solicitudes atendidas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 97 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.F.A.P.
T.F.S.L.T.A.I.
Fraccion
Fraccion
NO Sumable
NO Sumable
52.00
52.00
104.00
104.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080401 TransparenciaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar unambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre lasresponsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en unmarco de abierta participación social y escrutinio público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Vinculación ciudadana con la administración públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
52FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la informacionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
104.00
104.00
100.00
100.00
Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a lainformación) *100
FORMULA DE CALCULO :
Total de fracciones actualizadas con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la informacionINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
52.00
52.00
100.00
100.00
52.00
52.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 98 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 104.00 52.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
52.00 52.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Actualizacion de las fracciones comunes y especificas por parte de los servidores publicos habilitad
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 99 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.P.C.
N.P.P.S.C.
Persona
Persona
NO Sumable
NO Sumable
30.00
30.00
60.00
60.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080401 TransparenciaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar unambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre lasresponsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en unmarco de abierta participación social y escrutinio público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Vinculación ciudadana con la administración públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
30FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Numero de personas programadas a ser capacitadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
60.00
60.00
100.00
100.00
Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datospersonales.
NOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Total de personas capacitadas con respecto a las programadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
30.00
30.00
100.00
100.00
30.00
30.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 100 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 60.00 30.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
30.00 30.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Capacitacion a Servidores Publicos en Materia de Transparencia, Acceso a la informacion Publica y Pr
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 101 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D.P.
T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.P.
SPH
SPH
NO Sumable
NO Sumable
22.00
22.00
88.00
88.00
400.00
400.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080401 TransparenciaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar unambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre lasresponsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en unmarco de abierta participación social y escrutinio público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Vinculación ciudadana con la administración públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
22FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la informacion publicay la proteccion de los datos personales
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
88.00
88.00
100.00
100.00
Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protecciónde Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la informaciónpública y la protección de los datos personales) *100
FORMULA DE CALCULO :
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y Proteccion deDatos Personales
INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
22.00
22.00
100.00
100.00
22.00
22.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 102 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 88.00 22.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
22.00 22.00 100.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Seguimiento y evaluacion del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 103 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.A.A.ACT.
T.A.A.ANT.
TIC
TIC
Sumable
Sumable
12.00
12.00
12.00
12.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080501 Gobierno electrónicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
315 AREA DE INFORMATICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población através de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando laoperación y distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Innovación gubernamental con tecnologías de informaciónPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
12FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Adquisicion de equipos de computoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
12.00
12.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el número de TICs adquiridas. NOMBRE DEL INDICADOR :
((TICs adquiridas en el año actual/ TICs adquiridas el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
TIC s adquiridas en el año actual en comparacion con las TIC s adquiridas el año anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
12.00
12.00
100.00
100.00
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 104 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 12.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 12.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La actualizacion de TIC´s que eficiente la administracion
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 105 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.T.M.S.W. Tramite Sumable 1.00 1.00 100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080501 Gobierno electrónicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
315 AREA DE INFORMATICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población através de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando laoperación y distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Innovación gubernamental con tecnologías de informaciónPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
0FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Total de tramites municipales en lineaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00 0.00
Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100 FORMULA DE CALCULO :
Total de tramites municipales en lineaINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00 0.00 100.00 1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 106 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
Tramites municipales
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 107 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
CU.IM.
C.PR.
Curso
Curso
Sumable
Sumable
4.00
4.00
4.00
4.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080501 Gobierno electrónicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
315 AREA DE INFORMATICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población através de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando laoperación y distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Innovación gubernamental con tecnologías de informaciónPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
4FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Imparticion de cursos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3.00
4.00
75.00
100.00
Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Cursos impartidos /Cursos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Cursos a servidores publicos impartidos, respecto a los programadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
25.00
25.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 108 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 3.00 0.75 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Capacitacion a servidores publicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 109 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.A.P.
T.M.P.PR.
Curso
Curso
Sumable
Sumable
4.00
4.00
4.00
4.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080501 Gobierno electrónicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
315 AREA DE INFORMATICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población através de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando laoperación y distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Innovación gubernamental con tecnologías de informaciónPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
4FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Imparticion de cursosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3.00
4.00
75.00
100.00
Porcentaje de avance en la Programación Informática. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Calendarizacion del programa de capacitacionINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1.00
1.00
25.00
25.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 110 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 3.00 0.75 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1.00 1.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Realizar la calendarizacion del Programa de capacitacion a servidores publicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 111 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.P.C.
S.P.P.C.
Servidor Publico
Servidor Publico
Sumable
Sumable
80.00
80.00
80.00
80.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01080501 Gobierno electrónicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
315 AREA DE INFORMATICADEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población através de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando laoperación y distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Innovación gubernamental con tecnologías de informaciónPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
80FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Servidores publicos programados para ser capacitadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
80.00
62.00
100.00
77.50
Porcentaje de Servidores capacitados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Servidores publicos capacitadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
20.00
20.00
25.00
25.00
20.00
20.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 112 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 62.00 15.50 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
20.00 20.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Servidores publicos capacitados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 113 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
G.O.C.M.A.ACT.
G.O.C.M.A.ANT.
CDC
CDC
NO Sumable
NO Sumable
16.00
16.00
16.00
16.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción a la participación comunitariaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
16FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Grupos organizados en condiciones de marginacion en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
16.00
16.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación NOMBRE DEL INDICADOR :
((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en elaño anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Indica los grupos marginados que se organizan en diferentes comunidadesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 114 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 16.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Indica los grupos que se organizan en las comunidades para abatir la marginacion
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 115 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.C.B.L.A.ACT.
P.C.B.L.A.ANT.
Proyecto
Proyecto
NO Sumable
NO Sumable
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción a la participación comunitariaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
25FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Proyectos realizados el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
25.00
25.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad NOMBRE DEL INDICADOR :
((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de lalocalidad en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Indica los proyectos realizados para beneficio de las localidadesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 116 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 25.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Indica los proyectos comunitarios para abatir la marginacion
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 117 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.G.C.H.G.O.
C.G.C.H.G.P.
Capacitacion
Capacitacion
NO Sumable
NO Sumable
18.00
18.00
36.00
36.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción a la participación comunitariaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
18FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Capacitaciones programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
36.00
36.00
100.00
100.00
Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión NOMBRE DEL INDICADOR :
(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos yhabilidades de gestión programados) *100
FORMULA DE CALCULO :
Indica las capacitaciones implemntadas para generar conocimientos y habilidades de gestionINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 118 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 200.00 36.00 18.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Indica La capacitacion para generar habilidades y conocimientos en las localidades
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 119 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.R.R.E.R.
T.R.R.E.P.
Capacitacion
Capacitacion
Sumable
Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción a la participación comunitariaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Reuniones regionales y estatales programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de reuniones regionales y estatales NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Indica la asistencia a reuniones regionales y estatalesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 120 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Indica la asistencia a reuniones regionales y estatales en materia de desarrollo social
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 121 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.P.P.S.P.E.E.A.ACT.
P.P.P.S.P.E.E.A.ANT.
Proyecto
Proyecto
Constante
Constante
4.00
4.00
4.00
4.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Entornos y comunidades saludablesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
4FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Proyectos ejecutados en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4.00
4.00
100.00
100.00
Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades NOMBRE DEL INDICADOR :
(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas oproyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100.
FORMULA DE CALCULO :
Proyectos implementados en materia de saludINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
4.00
4.00
100.00
100.00
4.00
4.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 122 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 4.00 4.00 100.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 4.00 4.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Proyectos implementados en materia de salud
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
4.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 123 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.A.I.S.P.C.S.
T.P.MU.
Atencion
Persona
Sumable
Constante
************
844,219.00
************
844,219.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Entornos y comunidades saludablesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
844219FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Poblacion municipalDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
844,219.00
79.33
100.00
Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud / Total de la población del municipio)*100
FORMULA DE CALCULO :
Poblacion atendida e informada con servicios de prevencion y cuidado de la saludINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
79.33
100.00
************
844,219.00
100.00
100.00
************
844,219.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 124 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 154.16 1,032,409.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 1,032,409.00 154.16
Poblacion atendida en Naucalpan de acuerdo al ISEM en diversos centrosDESCRIPCION
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
154.16
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 125 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.P.S.P.E.R.
C.P.S.P.E.P.
Campaña
Campaña
Sumable
Sumable
1,439.00
1,439.00
1,439.00
1,439.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Entornos y comunidades saludablesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1439FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Campañas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,457.00
1,439.00
101.25
100.00
Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevenciónde enfermedades programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Campañas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades ralizadas con respecto a las programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
101.25
100.00
1,457.00
1,439.00
100.00
100.00
1,439.00
1,439.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 126 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 100.00 1,457.00 1,457.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1,457.00 1,457.00 100.00
Campañas para la promocion de la salud y la prevencion de enfermedades
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 127 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.P.S.D.
P.P.S.P.D.
Proyecto
Proyecto
Constante
Constante
4.00
4.00
4.00
4.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Entornos y comunidades saludablesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
4FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Proyectos programados para su difusionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4.00
4.00
100.00
100.00
Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100 FORMULA DE CALCULO :
Difusion de los programas de salud con respecto a su programacionINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
4.00
4.00
100.00
100.00
4.00
4.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 128 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 4.00 4.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
4.00 4.00 100.00
La difusion de los proyectos para la prevencion de la salud
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 129 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.P.S.P.E.R.
P.P.S.P.E.P.
Platica
Platica
Sumable
Sumable
391.00
391.00
391.00
391.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Entornos y comunidades saludablesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
391FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Platicas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
374.00
380.00
95.65
97.19
Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud yPrevención de enfermedades programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Platicas de salud y prevencion de enfermedades difundidos con respecto a las programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
104.50
90.09
116.00
100.00
28.39
28.39
111.00
111.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 130 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 374.00 93.50 Con Riesgo
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
116.00 116.00 100.00
Platicas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 131 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
D.B.A.
D.B.P.A.
Dosis
Dosis
Sumable
Sumable
1,048.00
1,048.00
1,048.00
1,048.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Entornos y comunidades saludablesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1048FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Dosis programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,066.00
1,048.00
101.72
100.00
Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Vacunas aplicadas dentro del SMDIF, respecto a las programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
100.00
0.00
181.00
17.27
17.27
181.00
181.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 132 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 1,066.00 266.50 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
Dosis aplicadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 133 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.P.S.P.E.D.
I.P.S.P.E.P.D.
Triptico
Triptico
Sumable
Sumable
5,106.00
5,106.00
5,106.00
5,106.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0203 Entornos y comunidades saludablesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
5106FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
ProgramadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
4,679.00
5,106.00
91.64
100.00
Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción dela salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100
FORMULA DE CALCULO :
Ilustrativos de promocion a la salud distribuidos en relacion con los programadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
99.13
100.00
1,249.00
1,260.00
24.68
24.68
1,260.00
1,260.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 134 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 4,679.00 1,169.75 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1,249.00 1,249.00 100.00
La promocion de la salud a traves de la distribucion de tripticos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 135 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.P.A.ACT.
M.P.A.ANT.
Morvilidad
Morvilidad
NO Sumable
NO Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
5024486FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Morbilidad de la poblacion en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
101.59
100.00
Tasa de variación de morbilidad en la población. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el porcentaje del indice de mortalidad del año actual respecto al indice de mortalidad del año anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
101.59
100.00
************
************
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 136 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 5,104,169.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 5,104,169.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se contribuye a disminuir la mortalidad de la poblacion mediante servicios medicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 137 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.V.S.P.M.R.A.M.A.ACT.
P.V.S.P.R.A.M.M.A.ANT.
Poblacion
Poblacion
NO Sumable
NO Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1749988FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Poblacion vulnerable atendida el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
86.50
100.00
Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual/Población vulnerablecon salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior- 1) *100
FORMULA DE CALCULO :
La poblacion vulnerable con salud precaria en el Municipio recibe atencion medicaINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
86.50
100.00
************
************
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 138 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 1,513,796.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 1,513,796.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
La poblacion no derechohabiente recibe servicios de salud
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 139 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.M.P.N.O.
C.M.P.N.P.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
111,974.00
111,974.00
111,974.00
111,974.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
111974FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Poblacion para recibir consultas de primer nivel programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
113,645.00
107,930.00
101.49
96.39
Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Personas que recibieron consulta de primer nivel con respecto a las programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
111.20
93.03
64,506.00
53,965.00
51.81
51.81
58,009.00
58,009.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 140 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 200.00 113,645.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 64,506.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Personas que recibieron consulta de primer nivel
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 141 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.P.S.R.
C.P.S.P.
Campaña
Campaña
Sumable
Sumable
396.00
396.00
396.00
396.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
396FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Campañas de salud programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
395.00
396.00
99.75
100.00
Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de salud. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de promoción de la salud programadas) * 100 FORMULA DE CALCULO :
Campañas de salud realizadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
90.38
100.00
188.00
208.00
52.53
52.53
208.00
208.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 142 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 200.00 395.00 197.50 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
188.00 188.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Campañas de promocion de la salud
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 143 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.M.A.
I.M.R.
Adquisicion
Dotacion insumos
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Adquisicion de insumos medicos realizda en el añoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Insumos médicos adquiridos/Insumos médicos requeridos) *100 FORMULA DE CALCULO :
Adquisicion de insumos medicos realizda con respecto a los insumos requeridos en el añoINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 144 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Adquisicion en una emision de los insumos medicos requerido
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 145 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.M.M.O.
C.M.M.P.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
5,339.00
5,339.00
5,339.00
5,339.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
5339FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Consultas medicas moviles programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
5,331.00
5,289.00
99.85
99.06
Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas móviles. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Consultas médicas móviles otorgadas/Consultas médicas móviles programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Consultas medicas moviles otorgadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
216.08
94.34
1,908.00
833.00
16.54
16.54
883.00
883.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 146 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 5,331.00 1,332.75 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1,908.00 1,908.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Consultas medicas moviles otorgadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 147 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.M.F.O.
C.M.F.P.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
46,590.00
46,590.00
46,590.00
46,590.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
46590FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Consultas medicas en consultorio fijo programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
46,588.00
46,590.00
100.00
100.00
Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Consultas médicas fijas otorgadas/Consultas médicas fijas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Consultas medicas en consultorio fijo otorgadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
94.30
100.00
7,654.00
8,117.00
17.42
17.42
8,117.00
8,117.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 148 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 46,588.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
7,654.00 7,654.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Consultas medicas otorgadas en consultorio fijo
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 149 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.O.M.O.
C.O.M.P.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
6,681.00
6,681.00
6,681.00
6,681.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
6681FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Consultas odontologicas moviles programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
5,814.00
6,681.00
87.02
100.00
Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Consultas odontológicas móviles otorgadas/Consultas odontológicas móviles programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Consultas odontologicas moviles otorgadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
155.86
100.00
2,899.00
1,860.00
27.84
27.84
1,860.00
1,860.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 150 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 5,814.00 1,453.50 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
2,899.00 2,899.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Consultas odontologicas moviles otorgadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 151 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.O.F.O.
C.O.F.P.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
53,364.00
53,364.00
53,364.00
53,364.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
53364FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Consultas odontologicas en consultorio fijo programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
52,661.00
53,364.00
98.68
100.00
Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Consultas odontológicas fijas otorgadas/Consultas odontológicas fijas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Consultas odontologicas en consultorio fijo otorgadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
106.71
100.00
19,792.00
18,548.00
34.76
34.76
18,548.00
18,548.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 152 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 52,661.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 19,792.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Consultas odontologicas otorgadas en consultorio fijo
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 153 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
F.D.P.S.
T.P.MUNI.
Folleto
Poblacion beneficiad
Sumable
Sumable
126.00
2,972.00
126.00
2,972.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2972FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Poblacion cautiva en consultorio fijoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
132.00
2,972.00
104.76
100.00
Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Folletos distribuidos para la promoción de la salud/Total de población municipal) *100 FORMULA DE CALCULO :
Distribucion de ilustrativos para prevencion de la saludINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
33.00
330.00
26.19
11.10
33.00
330.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 154 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 21.04 132.00 627.38 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
330.00 33.00 10.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Folletos, periodicos murales a la poblacion asiste a consultorio fijo
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
4.24
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 155 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
J.P.S.R.
J.P.S.P.
Jornada
Jornada
Sumable
Sumable
270.00
270.00
270.00
270.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
270FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Jornadas para la prevencion de la salud programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
270.00
270.00
100.00
100.00
Porcentaje de jornadas para prevención de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Jornadas para la prevencion de la salud realizadas con respectoa a las programadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
94.29
100.00
66.00
70.00
25.93
25.93
70.00
70.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 156 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 270.00 67.50 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
66.00 66.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Jornadas de salud programadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 157 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.M.O.U.M.A.M.
T.I.M.P.S.U.A.M.M.
Entrega
Entrega
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Entrega de insumos medicosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de programación para la distribución de insumos médicos a las unidades de atención médica. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica/Total de insumos médicos programados parasuministro de unidades de atención médica municipal) *100
FORMULA DE CALCULO :
Insumos medicos entregados a las unidades de atencion medicasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 158 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Distribucion de insumos medicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 159 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.M.D.
I.M.P.D.
Distribucion
Distribucion
NO Sumable
NO Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Distribucion de insumos medicos programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
100.00
100.00
Porcentaje de distribución de insumos médicos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Insumos médicos distribuidos/Insumos médicos programados para distribución) *100 FORMULA DE CALCULO :
Distribucion de insumos medicosINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 160 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 100.00 1.00 1.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Distribucion de insumos medicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 161 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.F.E.M.A.ACT.
I.F.E.M.A.ANT.
Plantel
Plantel
NO Sumable
NO Sumable
17.00
17.00
34.00
34.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050101 Educación básicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentessectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programasde estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones deapoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos enconcordancia con las necesidades del proceso educativo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0106 Apoyo municipal a la educación básicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
17FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Infraestructura fisica educativa mejorada en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
34.00
34.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa NOMBRE DEL INDICADOR :
((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el añoanterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa la cantidad de planteles mejorados en el año respecto al anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
17.00
17.00
100.00
100.00
17.00
17.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 162 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 34.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 17.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mejorar la infaestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 163 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.E.D.P.E.A.ACT.
Certificacion NO Sumable 1.00 1.00 100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050101 Educación básicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentessectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programasde estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones deapoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos enconcordancia con las necesidades del proceso educativo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0106 Apoyo municipal a la educación básicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
0FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00 100.00
Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas NOMBRE DEL INDICADOR :
((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteleseducativos en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Certificacion de escuelas dignas a planteles esducativosINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00 1.00 100.00 1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 164 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 1.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 1.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Certificacion de escuelas dignas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 165 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.E.N.B.M.
P.E.N.B.P.M.
Plantel
Plantel
Sumable
Sumable
17.00
17.00
17.00
17.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050101 Educación básicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentessectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programasde estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones deapoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos enconcordancia con las necesidades del proceso educativo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0106 Apoyo municipal a la educación básicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
17FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Planteles educativos de nivel basico programados a mejorarDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
17.00
17.00
100.00
100.00
Porcentaje de planteles educativos de nivel básico NOMBRE DEL INDICADOR :
(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa la cantidad de planteles mejorados con respecto a los programados a mejorarINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 166 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 200.00 17.00 8.50 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mejorar la infaestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 167 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.E.P.E.R.
M.E.P.E.P.
Mantenimiento
Mantenimiento
Sumable
Sumable
17.00
17.00
17.00
17.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050101 Educación básicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentessectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programasde estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones deapoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos enconcordancia con las necesidades del proceso educativo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0106 Apoyo municipal a la educación básicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
17FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
17.00
17.00
100.00
100.00
Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativosprogramados) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa la cantidad de planteles a los cuales se les realiza mantenimiento y equipamientoINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 168 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 200.00 17.00 8.50 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mejorar la infaestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 169 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.C.D.A.ACT.
N.C.D.A.ANT.
Niño
Niño
NO Sumable
NO Sumable
17,821.00
19,182.00
17,821.00
19,182.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Desayunos escolaresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
19182FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Niños en condiciones de desnutricion en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
17,821.00
19,182.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición NOMBRE DEL INDICADOR :
((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Niños en condiciones de desnutrion en el año actual respecto al año anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
17,821.00
19,182.00
100.00
100.00
17,821.00
19,182.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 170 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico -7.10 17,821.00 ********* Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 17,821.00-7.10
Niños en condiciones de desnutricion en el año actual
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
-7.10
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 171 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.I.B.P.A.
T.P.I.M.
Beneficiado
Niño
Sumable
Valor Actual
17,821.00
253,517.00
17,821.00
253,517.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Desayunos escolaresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
253517FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Total de niños en el municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
17,821.00
253,517.00
100.00
100.00
Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios NOMBRE DEL INDICADOR :
(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal) *100 FORMULA DE CALCULO :
Niños beneficiados con programas escolares de nutricion respecto al total de la poblacion infantil municipalINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
17,821.00
253,517.00
100.00
100.00
17,821.00
253,517.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 172 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 7.03 17,821.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 17,821.00 7.03
Poblacion infantil beneficiada con programas escolares de nutricion
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
7.03
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 173 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
D.E.E.
D.E.G.
Desayuno
Desayuno
Sumable
Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Desayunos escolaresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2165268FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Desayunos escolares gestionadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
************
90.01
84.90
Porcentaje de desayunos escolares entregados NOMBRE DEL INDICADOR :
(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Desayunos escolares gestionados respecto al total de desayunos escolares entregadosINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
75.91
75.91
484,554.00
484,554.00
29.48
29.48
638,316.00
638,316.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 174 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 1,948,924.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 484,554.00 100.00
Desayunos escolares entregados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 175 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.A.E.
R.A.G.
Racion
Racion
Sumable
Sumable
933,680.00
933,680.00
933,680.00
933,680.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Desayunos escolaresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
933680FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Raciones alimentarias gestionadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
827,839.00
780,366.00
88.66
83.58
Porcentaje de raciones entregadas NOMBRE DEL INDICADOR :
(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Raciones alimentarias entregadas, respecto al total de raciones alimentarias gestionadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
75.82
75.82
213,183.00
213,183.00
30.11
30.11
281,165.00
281,165.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 176 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 827,839.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 213,183.00 100.00
Raciones alimentarias entregadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 177 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.B.P.D.E.
T.E.N.E.PR.
Escuela
Escuela
NO Sumable
Constante
115.00
1,160.00
230.00
1,160.00
200.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Desayunos escolaresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1160FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Escuelas a nivel preescolar y escolarDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
230.00
1,160.00
100.00
100.00
Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares NOMBRE DEL INDICADOR :
(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares, respecto al total de escuelas de nivel escolar y preescolarINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
115.00
1,160.00
100.00
100.00
115.00
1,160.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 178 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 19.82 230.00 1,160.44 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1,160.44 115.00 9.91
Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
9.91
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 179 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.F.E.D.E.R.
I.F.E.D.E.P.
Supervision
Supervision
Sumable
Sumable
444.00
444.00
444.00
444.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Desayunos escolaresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
444FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Inspecciones fisicas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
446.00
444.00
100.45
100.00
Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares NOMBRE DEL INDICADOR :
(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de losdesayunos escolares programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas repecto a las programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
149.48
100.00
145.00
97.00
21.85
21.85
97.00
97.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 180 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 446.00 111.50 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
145.00 145.00 100.00
Inspecciones fisicas de la entrega de desayunos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 181 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.B.P.R.A.
T.E.N.E.P.
Escuela
Escuela
NO Sumable
Valor Actual
38.00
1,160.00
76.00
2,320.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Desayunos escolaresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1160FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Escuelas a nivel preescolar y escolarDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
76.00
2,320.00
100.00
100.00
Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias NOMBRE DEL INDICADOR :
(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Escuelas beneficiarias del proframa de raciones vespertinas, respecto al total de esculas de nivel escolar y preescolarINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
38.00
1,160.00
100.00
100.00
38.00
1,160.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 182 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 6.56 76.00 1,158.54 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
1,158.54 38.00 3.28
Escuelas beneficiarias del programa de raciones vespertinas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
3.28
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 183 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.F.E.R.A.R.
I.F.E.R.A.P.
Supervision
Supervision
Sumable
Sumable
256.00
256.00
256.00
256.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Desayunos escolaresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
256FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Inspecciones fisicas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
222.00
256.00
86.72
100.00
Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias NOMBRE DEL INDICADOR :
(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las racionesalimentarias programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Ispecciones fisicas de entrega de raciones vespertinas respecto a las programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
48.00
48.00
18.75
18.75
48.00
48.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 184 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 222.00 55.50 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
48.00 48.00 100.00
Inspecciones fisicas de entrega de raciones vespertinas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 185 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
F.B.A.A.A.ACT.
F.B.A.A.A.ANT.
Familia
Famili
Sumable
Sumable
8,050.00
2,780.00
8,050.00
2,780.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo alimentario entre la población en general.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Dotación alimenticia a población marginadaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2780FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
8,050.00
2,780.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios NOMBRE DEL INDICADOR :
((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el añoanterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje el numero de Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual, respecto al año anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
8,050.00
2,780.00
100.00
100.00
8,050.00
2,780.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 186 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 189.57 8,050.00 4,246.45 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
4,246.45 8,050.00 189.57
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
189.57
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 187 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.A.E.A.ACT.
A.A.E.A.ANT.
Apoyo alimentario
Apoyo alimentario
Sumable
Sumable
37,928.00
8,144.00
37,928.00
8,144.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo alimentario entre la población en general.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Dotación alimenticia a población marginadaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
8144FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Apoyos alimentarios entregados el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
32,786.00
8,144.00
86.44
100.00
Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje el numero de Apoyos alimentarios entregados en el año actual, respecto al numero de Apoyosalimentarios entregados en el año anterior
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
86.44
100.00
32,786.00
8,144.00
100.00
100.00
37,928.00
8,144.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 188 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 365.72 32,786.00 8,964.78 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
8,964.78 32,786.00 365.72
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Apoyos alimentarios entregados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
365.72
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 189 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.B.A.A.
P.P.B.
Beneficiado
Beneficiado
Sumable
Sumable
7,038.00
7,038.00
7,038.00
7,038.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo alimentario entre la población en general.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Dotación alimenticia a población marginadaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
7038FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Apoyos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
7,038.00
12,038.00
100.00
171.04
Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje la Poblacion beneficiada de apoyos alimentarios, respecto a la Poblacion programada por beneficiarINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
2,038.00
7,038.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 190 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 200.00 7,038.00 3,519.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 2,038.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Apoyos alimentarios entregados a la poblacion beneficiada
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 191 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.A.O.
A.A.G.
Apoyo alimentario
Apoyo alimentario
Sumable
Sumable
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo alimentario entre la población en general.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Dotación alimenticia a población marginadaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
25000FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Apoyos gestionadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
13,630.00
25,943.00
54.52
103.77
Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100 FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos, respecto a los gestionadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
118.86
118.86
5,943.00
5,943.00
20.00
20.00
5,000.00
5,000.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 192 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 13,630.00 3,407.50 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
5,943.00 5,943.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Apoyos alimentarios que fueron obtenidos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 193 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.A.A.B.
S.A.A.P.
Solicitud
Solicitud
Sumable
Sumable
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo alimentario entre la población en general.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Dotación alimenticia a población marginadaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
100FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Solicitudes presentadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje el numero de Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas, respecto al numero de Solicitudes deapoyo alimentario presentadas
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 194 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 100.00 50.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
75.00 75.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Entrega de apoyos alimentarios a la poblacion vulnerable
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 195 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.F.R.
S.F.P.
Supervision
Supervision
NO Sumable
NO Sumable
8.00
8.00
32.00
32.00
400.00
400.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo alimentario entre la población en general.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Dotación alimenticia a población marginadaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
8FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Supervisiones programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
32.00
32.00
100.00
100.00
Porcentaje de supervisiones físicas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje el numero de Supervisiones fisicas realizadas, respecto al numero de Supervisiones fisicasprogramadas
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
8.00
8.00
100.00
100.00
8.00
8.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 196 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 32.00 8.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
8.00 8.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Supervisiones fisicas realizadas del aprovechamiento de apoyos alimentario
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 197 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.S.R.
E.S.S.
Estudio
Estudio
Sumable
Sumable
7,038.00
7,038.00
7,038.00
7,038.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo alimentario entre la población en general.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Dotación alimenticia a población marginadaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
7038FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Estudios socioecomicos solicitadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
7,038.00
7,038.00
100.00
100.00
Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados NOMBRE DEL INDICADOR :
(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje el numero de Estudios socioeconomicos realizados, respecto al numero de Estudios socioeconomicossolicitados
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
2,038.00
2,038.00
28.96
28.96
2,038.00
2,038.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 198 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 200.00 7,038.00 3,519.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
2,038.00 2,038.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Estudios socioeconomicos aplicados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 199 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.P.A.P.I.A.ACT.
T.P.A.P.I.A.ANT.
Accion
Accion
Sumable
Sumable
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
25FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Los programas y acciones aplicados en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
25.00
25.00
100.00
100.00
Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual / Total programas y acciones de protección alos infantes del año anterior) -1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Total de programas y acciones de proteccion a los infantes del año actual, respecto al año anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
25.00
25.00
100.00
100.00
25.00
25.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 200 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 25.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 25.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Programas y acciones de proteccion a los infantes
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 201 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.A.A.ACT.
I.A.A.ANT.
Infante
Infante
Sumable
Sumable
1,750.00
1,427.00
1,750.00
1,427.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1427FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Infantes atendidos en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,750.00
1,427.00
100.00
100.00
Tasa de variación de infantes atendidos. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Infantes atendidos en el año actual /Infantes atendidos en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el numero de Infantes atendidos en el año actual, respecto al numero de Infantes atendidos en el año anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1,750.00
1,427.00
100.00
100.00
1,750.00
1,427.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 202 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 22.63 1,750.00 7,733.10 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
7,733.10 1,750.00 22.63
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Infantes atendidos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
22.63
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 203 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.I.D.S.C.
N.I.P.D.S.C.
Infante
Infante
Sumable
Sumable
45.00
45.00
45.00
45.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
45FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Numero de infantes previstos a ser detectados en situacion de calleDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
56.00
45.00
124.44
100.00
Porcentaje de infantes en situación de calle detectados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de infantes detectados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle)*100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa el numero de Infantes detectados en situacion de calle, respecto al numero de infantes previstosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
72.73
100.00
8.00
11.00
24.44
24.44
11.00
11.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 204 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 56.00 14.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
8.00 8.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Infantes detectados en situacion de calle
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 205 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
B.A.
B.G.
Beca
Beca
Sumable
Sumable
120.00
120.00
120.00
120.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
120FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Becas gestionadadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
110.00
120.00
91.67
100.00
Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el numero de Becas autorizadas, respecto al numero de Becas gestionadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 206 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 200.00 110.00 55.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Becas gestionadas en los diferentes ordenes de gobierno
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 207 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
R.Z.E.R.R.
R.Z.E.R.P.
Recorrido
Recorrido
Sumable
Sumable
1,055.00
1,055.00
1,055.00
1,055.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1055FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,087.00
1,055.00
103.03
100.00
Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el numero de Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados, respecto al programadoINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.74
100.00
272.00
270.00
25.59
25.59
270.00
270.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 208 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 1,087.00 271.75 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
272.00 272.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Recorridos en zonas expulsoras y receptoras
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 209 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
I.R.B.
I.S.R.B.
Infante
Infante
Sumable
Sumable
120.00
120.00
120.00
120.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
120FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Infantes que son susceptibles de recibir becaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
110.00
120.00
91.67
100.00
Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Infantes que reciben beca/Infantes que son susceptibles de recibir beca) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el numero de Infantes que reciben beca, respecto al numero de Infantes que son susceptibles de recibir becaINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 210 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 200.00 110.00 55.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Menores susceptibles a recibir una beca
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 211 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.E.C.
N.E.P.C.
Expediente
Expediente
Sumable
Sumable
120.00
120.00
120.00
120.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
120FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Numero de expedientes programados para conformarDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
110.00
120.00
91.67
100.00
Porcentaje de expedientes conformados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el Numero de expedientes conformados, respecto al Numero de expedientes programados para conformarINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 212 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 200.00 110.00 55.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Numero de expedientes programados para conformar
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 213 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
B.O.I.S.C.R.M.
B.G.D.N.G.
Beca
Beca
Sumable
Sumable
120.00
120.00
120.00
120.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
120FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobiernoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
110.00
120.00
91.67
100.00
Porcentaje de becas gestionadas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentesniveles de gobierno) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa el Numero de Becas otorgadas a los infantes en situacion de calle y en riesgo de migracion, respecto al Numero deBecas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 214 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 200.00 110.00 55.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Becas otorgadas a los infantes en situacion de calle y en riesgo de migracion
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 215 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
V.D.E.R.
V.D.E.P.
Visita
Visita
Sumable
Sumable
500.00
500.00
500.00
500.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
500FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Visitas domiciliarias y escolares programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
526.00
500.00
105.20
100.00
Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el Numero de Visitas domiciliarias y escolares realizadas, respecto al Numero de Visitas domiciliarias y escolaresprogramadas
INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
109.09
100.00
120.00
110.00
22.00
22.00
110.00
110.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 216 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 526.00 131.50 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
120.00 120.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Visitas domiciliarias y escolarres
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 217 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.P.A.T.C.D.T.ACT.
N.P.A.T.C.D.T.ANT.
Asistente
Asistente
Sumable
Sumable
500.00
500.00
500.00
500.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
500FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Numero de personas asistentes a los talleres de capacitacion durante el trimestre anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
717.00
560.00
143.40
112.00
Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes alos talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa el Numero de personas asistentes a los talleres de capacitacion durante el trimestre actual, respecto al trimestreanterior
INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
160.00
160.00
160.00
160.00
20.00
20.00
100.00
100.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 218 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 717.00 179.25 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
160.00 160.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Personas asistentes a los talleres de capacitacion
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 219 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.D.A.A.ACT.
P.D.A.A.ANT.
Persona
Persona
Sumable
Sumable
23,463.00
22,848.00
23,463.00
22,848.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
22848FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Atencion a personas con discapacidad en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
18,348.00
22,848.00
78.20
100.00
Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Atencion a personas con discapacidadINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
78.20
100.00
18,348.00
22,848.00
100.00
100.00
23,463.00
22,848.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 220 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 2.69 18,348.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 18,348.00 2.69
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Atencion a las personas con discapacidad
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
2.69
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 221 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.D.B.P.A.S.
T.P.D.N.M.
Persona
Persona
Sumable
Valor Actual
5,526.00
27,135.00
5,526.00
27,135.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
27135FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Poblacion con discapacidadDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,542.00
27,135.00
27.90
100.00
Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad anivel Municipal) *100
FORMULA DE CALCULO :
Poblacion con discapacidad atendida con programas de asistencia socialINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
27.90
100.00
1,542.00
27,135.00
100.00
100.00
5,526.00
27,135.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 222 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 20.36 1,542.00 7,573.67 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
7,573.67 1,542.00 20.36
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Poblacion atendida con respecto a la poblacion total
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
20.36
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 223 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.B.T.R.
T.P.P.B.T.R.
Persona
Persona
Sumable
Sumable
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
11000FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Personas proyectadas para recibir terapia de rehabilitacionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
10,176.00
11,056.00
92.51
100.51
Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias derehabilitación) *100
FORMULA DE CALCULO :
Poblacion beneficiada con terapias de rehabilitacion con respecto a la proyectadaINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
101.12
101.12
5,056.00
5,056.00
45.45
45.45
5,000.00
5,000.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 224 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 200.00 10,176.00 5,088.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
5,056.00 5,056.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Personas que fueron proyectadas y beneficiadas con terapias de rehabiliatcion
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 225 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.B.A.A.
T.P.P.R.A.A.
Persona
Persona
Sumable
Sumable
5,526.00
5,526.00
5,526.00
5,526.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
5526FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Personas proyectadas para recibir apoyos asistencialesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,542.00
5,526.00
27.90
100.00
Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales NOMBRE DEL INDICADOR :
(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100 FORMULA DE CALCULO :
Personas que reciben apoyos asistencialesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
12.38
100.00
342.00
2,763.00
50.00
50.00
2,763.00
2,763.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 226 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 200.00 1,542.00 771.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
342.00 342.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Apoyos asistenciales otorgados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 227 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.A.E.F.C.P.D.
T.P.E.E.F.C.P.D.
Asistente
Asistente
Sumable
Sumable
4,850.00
4,850.00
4,850.00
4,850.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
4850FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Personas programadas para recibir informacion para la prevencion de la discapacidadDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
5,140.00
4,850.00
105.98
100.00
Porcentaje en la prevención de discapacidad. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventosde fomento a la cultura preventiva de la discapacidad) *100
FORMULA DE CALCULO :
Las personas que asisten a recibir informacion preventiva de discapacidadINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
107.28
100.00
2,564.00
2,390.00
49.28
49.28
2,390.00
2,390.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 228 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 200.00 5,140.00 2,570.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
2,564.00 2,564.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Personas que acuden a recibir informacion para la prevencion de la discapacidad
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 229 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.M.C.D.O.
T.C.M.O.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2000FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Personas que reciben la consulta diagnosticaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,395.00
2,000.00
69.75
100.00
Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Personas que reciben la consulta diagnosticaINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
28.04
100.00
143.00
510.00
25.50
25.50
510.00
510.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 230 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 1,395.00 348.75 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
143.00 143.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Las personas reciben la consulta diagnostica para ser canalizadas al especialista
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 231 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.R.O.
T.R.PR.
Terapia
Terapia
Sumable
Sumable
24,950.00
24,950.00
24,950.00
24,950.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
24950FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Terapias de rehabiliatcion programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
25,891.00
24,950.00
103.77
100.00
Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Terapias de rehabilitacion que han sido otorgadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
77.81
100.00
4,871.00
6,260.00
25.09
25.09
6,260.00
6,260.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 232 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 25,891.00 6,472.75 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
4,871.00 4,871.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Terapias de rehabilitacion otorgadas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 233 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.A.F.O.P.D.
T.A.F.G.
Apoyo funcional
Apoyo funcional
Sumable
Sumable
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
10FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Apoyos funcionales gestionadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
16.00
8.00
160.00
80.00
Porcentaje de apoyos funcionales otorgados NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Apoyos funcionales otorgadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
2.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 234 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 16.00 4.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Apoyos gestionados y otorgados a personas con discapacidad
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 235 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.D.G.E.
T.P.D.S.E.
Persona
Persona
Sumable
Sumable
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
25FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Gestion de empleo para personas discapacitadas en funcion de la solicitudDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
25.00
25.00
100.00
100.00
Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)*100
FORMULA DE CALCULO :
Empleos para personas con discapacidad gestionadosINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
166.67
100.00
10.00
6.00
24.00
24.00
6.00
6.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 236 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 25.00 6.25 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
10.00 10.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Empleo para personas discapacitadas solicitado y gestionado
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 237 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.D.I.E.E.R.
P.D.S.I.E.E.R.
Persona
Persona
Sumable
Sumable
52.00
52.00
52.00
52.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
52FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Personas que son incorporadas a la educacion regular o especial de acuerdo a la gestion realizadaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
52.00
52.00
100.00
100.00
Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan suincorporación a educación especial o regular) *100
FORMULA DE CALCULO :
Personas con discapacidad incluidas en la educacion regular o especialINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 238 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 300.00 52.00 17.33 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Personas incorporadas en la educacion regular y especial
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 239 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.P.D.IMP.
P.P.D.PR.
Platica
Platica
Sumable
Sumable
400.00
400.00
400.00
400.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
400FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Platicas de prevencion de la discapacidad impartidas, respecto a las programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
394.00
400.00
98.50
100.00
Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Capacitacion para la prevencion de la discapacidadINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
103.26
100.00
95.00
92.00
23.00
23.00
92.00
92.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 240 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 394.00 98.50 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
95.00 95.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Capacitacion para la prevencion de la discapacidad impartida
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 241 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.O.E.
M.O.PR.
Material
Material
Sumable
Sumable
1,420.00
1,420.00
1,420.00
1,420.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :
0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
1420FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Material de orientacion para la cultura de la prevencion programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,360.00
1,420.00
95.77
100.00
Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad NOMBRE DEL INDICADOR :
(Material de orientación entregado /Material de orientación programado) *100 FORMULA DE CALCULO :
Fomento a la cultura de la prevencion a traves de la entrega de material de orientacionINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
47.06
100.00
160.00
340.00
23.94
23.94
340.00
340.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 242 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 1,360.00 340.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
160.00 160.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Entrega de material de orientacion para la prevencion de la discapacidad
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 243 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.A.A.M.G.A.ACT.
P.A.A.M.G.A.ANT.
Programa
Programa
NO Sumable
NO Sumable
6.00
6.00
6.00
6.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultosmayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes aprocurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación,cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno ycontribuir a su autosuficiencia.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
6FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Programas gestionados el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
6.00
6.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayoresgestionados en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual respecto al año anterioirINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
6.00
6.00
100.00
100.00
6.00
6.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 244 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 6.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 6.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Programas gestionados para los adultos mayores
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 245 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.A.M.B.A.ACT.
N.A.M.B.A.ANT.
Adulto mayor
Adulto mayor
Sumable
Sumable
18,211.00
16,232.00
18,211.00
16,232.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultosmayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes aprocurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación,cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno ycontribuir a su autosuficiencia.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
16232FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Adultos mayores beneficiados el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
19,289.00
16,232.00
105.92
100.00
Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social el año actual con respecto al año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
105.92
100.00
19,289.00
16,232.00
100.00
100.00
18,211.00
16,232.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 246 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 12.19 19,289.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 19,289.00 12.19
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
12.19
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 247 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.G.A.M.
T.A.M.M.
Adulto mayor
Adulto mayor
NO Sumable
NO Sumable
750.00
101,283.00
750.00
101,283.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultosmayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes aprocurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación,cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno ycontribuir a su autosuficiencia.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
101283FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Adultos mayores en NaucalpanDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,080.00
202,566.00
144.00
200.00
Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio) *100 FORMULA DE CALCULO :
Apoyos gestionados en beneficio de los adultos mayores en el año actual, respecto al total de adultos mayoresINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
750.00
101,283.00
100.00
100.00
750.00
101,283.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 248 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.74 1,080.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 750.00 0.74
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Apoyos para los Adultos Mayores
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.74
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 249 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.A.M.E.
A.A.M.S.
Adulto mayor
Adulto mayor
Sumable
Sumable
1,048.00
1,048.00
1,048.00
1,048.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultosmayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes aprocurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación,cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno ycontribuir a su autosuficiencia.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
3223FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Apoyos para adultos mayores solicitadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,288.00
1,383.00
122.90
131.97
Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores NOMBRE DEL INDICADOR :
(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Adultos mayores beneficiados con apoyos respecto a los solicitadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
98.05
98.05
201.00
201.00
19.56
19.56
205.00
205.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 250 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 300.00 1,288.00 429.33 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
201.00 201.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Adultos beneficiados con programas de asistencia social
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 251 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
F.V.A.P.A.S.A.ACT.
F.V.A.P.A.S.A.ANT.
Familia
Familia
Sumable
Sumable
61,847.00
61,847.00
61,847.00
61,847.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno queasista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez,adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
61847FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Familias atendidas el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
61,400.00
61,847.00
99.28
100.00
Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidasa través de programas de asistencia social el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia socialINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
99.28
100.00
61,400.00
61,847.00
100.00
100.00
61,847.00
61,847.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 252 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.00 61,400.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
100.00 61,400.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 253 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.T.B.P.A.F.A.ACT.
T.P.O.P.
Poblacion
Poblacion
Sumable
Sumable
123,895.00
123,895.00
123,895.00
123,895.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno queasista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez,adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
123895FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Familias programadas para su atencionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
123,200.00
123,895.00
99.44
100.00
Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo delprograma) *100
FORMULA DE CALCULO :
Poblacion beneficiada con programas de atencion a la familia en relacion con las familias programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
99.44
100.00
123,200.00
123,895.00
100.00
100.00
123,895.00
123,895.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 254 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 100.00 123,200.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 123,200.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Poblacion beneficiada con programas de asistencia social
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 255 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
N.C.M.N.C.P.A.J.B.F.V.S.A.S.
N.C.M.N.C.P.A.J.B.F.V.S.A.S.PR
OG.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
81,891.00
81,891.00
81,891.00
81,891.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno queasista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez,adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
82030FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Servicios asistenciales programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
80,227.00
79,702.00
97.97
97.33
Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistenciasocial.
NOMBRE DEL INDICADOR :
(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/osujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas afamilias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Servicios asistenciales con consultas y asesorias medicas, psicologicas y juridicas a poblacion vulnerableINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
86.57
86.57
14,113.00
14,113.00
19.91
19.91
16,302.00
16,302.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Hoja 256 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 80,227.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 14,113.00 100.00
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Servicios asistenciales a la poblacion vulnerables
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 257 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.M.O.
C.M.PR.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
47,260.00
47,260.00
47,260.00
47,260.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno queasista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez,adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
47260FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Consultas medicas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
47,163.00
47,188.00
99.79
99.85
Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Consultas medicas realizadas en relacion con las programadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
92.46
100.00
7,654.00
8,278.00
17.52
17.52
8,278.00
8,278.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 258 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 47,163.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
7,654.00 7,654.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Consultas medicas otorgadas a poblacion vulnerable
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 259 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
C.A.P.O.
C.A.P.PR.
Consulta
Consulta
Sumable
Sumable
22,325.00
22,325.00
22,325.00
22,325.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno queasista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez,adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
22325FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Consultas de apoyo psicologico programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
22,183.00
22,660.00
99.36
101.50
Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Consultas de apoyo psicologico otorgadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
83.50
100.00
4,409.00
5,280.00
23.65
23.65
5,280.00
5,280.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 260 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 22,183.00 5,545.75 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
4,409.00 4,409.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Otorgamiento de apoyo psicologico
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 261 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.J.O.
A.J.PROG.
Asesoria
Asesoria
Sumable
Sumable
12,445.00
12,445.00
12,445.00
12,445.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL
301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno queasista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez,adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
12445FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Asesorias juridicas progradasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
10,908.00
11,971.00
87.65
96.19
Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica.. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Asesorias juridicas otorgadasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
74.71
100.00
2,050.00
2,744.00
22.05
22.05
2,744.00
2,744.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 262 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 400.00 10,908.00 2,727.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
2,050.00 2,050.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Asesorias juridicas otorgadas a poblacion vulnerable
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 263 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.I.A.P.G.P.E.G.A.ACT.
M.I.A.P.G.P.E.G.A.ANT.
Mujer
Mujer
NO Sumable
NO Sumable
120.00
171.00
120.00
171.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadorasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
171FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Numero de mujeres que se integran a actividades productivas el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
120.00
171.00
100.00
100.00
Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el añoactual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género enel año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje el numero de Mujeres que se integran a actividades productivasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
120.00
171.00
100.00
100.00
120.00
171.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 264 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico -29.82 120.00 -402.41 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
-402.41 120.00-29.82
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mujeres que se integran a actividades productivas a traves de la gestion de programas para equidad
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
-29.82
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 265 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.B.P.I.M.L.A.ACT.
T.P.F.M.
Mujer
Mujer
NO Sumable
NO Sumable
120.00
428,405.00
120.00
428,405.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadorasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
428405FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
La poblacion femenina MunicipalDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
120.00
428,405.00
100.00
100.00
Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en elmunicipio) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje el numero de Mujeres beneficiadas con programas para su insercion al mercado laboral en el añoactual, respecto al Total de poblacion femenina en el municipio
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
120.00
428,405.00
100.00
100.00
120.00
428,405.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 266 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.03 120.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 120.00 0.03
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mujeres beneficiadas con programas para su incercion laboral
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.03
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 267 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.E.P.C.P.S.
M.E.P.C.S.A.
Mujer
Mujer
Sumable
Sumable
120.00
120.00
120.00
120.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadorasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
60FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Semestre anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
150.00
120.00
125.00
100.00
Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestreanterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje el numero de Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre, respecto al Total deMujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
100.00
0.00
60.00
0.00
50.00
0.00
60.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 268 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 0.00 150.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00-100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Porcentaje de mujeres capacitadas en areas productivas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 269 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.T.B.A.E.H.
M.T.S.A.E.H.
Apoyo
Apoyo
NO Sumable
NO Sumable
600.00
600.00
1,200.00
1,200.00
200.00
200.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadorasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
600FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
SolicitudesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,226.00
1,200.00
102.17
100.00
Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus FORMULA DE CALCULO :
Recepcion y analisis de solicitudes de apoyos escolares en Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto a solicitudesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 270 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 2.00 1,226.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se apoya a las madres trabajadoras con las instancias Infantiles y Jardines de niños
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
1.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 271 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
M.R.C.T.I.P.A.M.
T.M.A.C.C.T.I.M.
Mujer
Mujer
Sumable
Sumable
120.00
120.00
120.00
120.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadorasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
120FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Mujeres que asistieron a los cursosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
134.00
120.00
111.67
100.00
Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeresasistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100
FORMULA DE CALCULO :
Numero de mujeres que recibieron capacitacion para el trabajo respecto al total de mujeres inscritasINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
60.00
60.00
50.00
50.00
60.00
60.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 272 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 200.00 134.00 67.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
60.00 60.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Mujeres que reciben capacitacion para el trabajo inscritas en el programa municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 273 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
S.A.E.H.M.T.A.
S.A.E.H.M.T.R.
Apoyo escolar
Apoyo escolar
Constante
Constante
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadorasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
600FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Recepcion de solicitudesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos demujeres trabajadoras recibidas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Recepcion y analisis de solicitudes de apoyos escolares para Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto al Total deRecepcion de solicitudes
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 274 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Solicitudes de apoyo para el ingreso a Estancias infantiles y Jardines de niños
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 275 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.EN.
A.PR.
Apoyo
Apoyo
Constante
Constante
600.00
600.00
600.00
600.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadorasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
600FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Apoyos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
613.00
600.00
102.17
100.00
Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa el porcentaje de apoyos otorgados en relacion a los apoyos programadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
102.17
100.00
613.00
600.00
100.00
100.00
600.00
600.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 276 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 100.00 613.00 613.00 Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
613.00 613.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Apoyos otorgados a traves de Estancias infantiles y jardines de niños
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 277 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.J.A.P.A.S.A.ACT.
P.J.A.P.A.S.A.ANT.
Joven
Joven
Sumable
Sumable
1,400.00
7,965.00
1,400.00
7,965.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060806 Oportunidades para los jóvenesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitanalcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de maneraproductiva.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Promoción del desarrollo integral del adolescentePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
7965FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Poblacion juvenil atendida el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,400.00
7,965.00
100.00
100.00
Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social NOMBRE DEL INDICADOR :
((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida através de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
la poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el año actual, respecto al anteriorINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
100.00
100.00
1,400.00
7,965.00
100.00
100.00
1,400.00
7,965.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 278 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico -82.42 1,400.00 -1,698.62 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
-1,698.62 1,400.00-82.42
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
-82.42
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 279 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
P.J.B.P.A.S.
P.J.M.
Joven
Joven
Sumable
Valor Actual
1,600.00
223,000.00
1,600.00
223,000.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060806 Oportunidades para los jóvenesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitanalcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de maneraproductiva.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Promoción del desarrollo integral del adolescentePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
223000FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Poblacion juvenil del municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1,400.00
22,300.00
87.50
10.00
Porcentaje de atención a la población juvenil NOMBRE DEL INDICADOR :
(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100 FORMULA DE CALCULO :
Expresa en porcentaje la Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social, respecto a la Poblacion juvenildel municipio
INTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
87.50
10.00
1,400.00
22,300.00
100.00
100.00
1,600.00
223,000.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 280 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Aceptable 0.72 1,400.00 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
********* 1,400.00 0.72
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Poblacion juvenil atendida con programas sociales
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.72
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 281 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTOENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060806 Oportunidades para los jóvenesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitanalcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de maneraproductiva.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Bienestar y orientación juvenilPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
XFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
XDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas NOMBRE DEL INDICADOR :
(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
XINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
X
Hoja 282 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 283 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
E.R.
E.CO.
Espacio
Espacio
Sumable
Sumable
10.00
10.00
10.00
10.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060806 Oportunidades para los jóvenesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitanalcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de maneraproductiva.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Promoción del desarrollo integral del adolescentePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
10FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Espacios programados para rehabilitacionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
3.00
12.00
30.00
120.00
Porcentaje de espacios rehabilitados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Porcentaje de espacios rehabilitadosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
300.00
0.00
3.00
10.00
10.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 284 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 3.00 0.75 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Espacios de esparcimiento rehabilitados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 285 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.R.D.R.
A.R.D.P.
Actividad
Actividad
Sumable
Sumable
43.00
43.00
43.00
43.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02060806 Oportunidades para los jóvenesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION
308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitanalcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de maneraproductiva.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0103 Promoción del desarrollo integral del adolescentePROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
43FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Actividades programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
48.00
43.00
111.63
100.00
Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva NOMBRE DEL INDICADOR :
(a tividades recreativas y deportivas realizadas/actividades recreativas y deportivas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Actividades recreativas y deportivas para jovenesINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
155.56
100.00
14.00
9.00
20.93
20.93
9.00
9.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 286 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 400.00 48.00 12.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
14.00 14.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Atencion a los jovenes a traves de actividades recreativas y deportivas
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 287 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.C.P.E. ADEFAS NO Sumable 74.00 74.00 100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anterioresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueroncubiertos en ejercicios anteriores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anterioresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
0FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
ADEFAS anterioresDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
67.00 90.54
Tasa de variación en el pago de ADEFAS NOMBRE DEL INDICADOR :
((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100) FORMULA DE CALCULO :
Total de ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio respecto al año anteriorINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00 0.00 100.00 74.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Pago al 100 por ciento de adeudos
Hoja 288 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 74.00 67.00 90.54 Con Riesgo
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 74.00
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
74.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 289 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
A.P.P.A.
T.E.
ADEFAS
Egreso
NO Sumable
NO Sumable
74.00
************
74.00
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anterioresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueroncubiertos en ejercicios anteriores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anterioresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
216,461,720.97FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
EgresosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
67.00
************
90.54
11.03
Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto NOMBRE DEL INDICADOR :
(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100 FORMULA DE CALCULO :
ADEFAS del año entre egresosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
74.00
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 290 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Sin Meta 0.00 67.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
0.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 291 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
MO.A.P.
M.A.P.
Monto
Monto
NO Sumable
NO Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anterioresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueroncubiertos en ejercicios anteriores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anterioresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2,302,509.53FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
Monto para ADEFAS programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
0.00
90.38
0.00
Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional NOMBRE DEL INDICADOR :
(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100 FORMULA DE CALCULO :
ADEFAS pagadas y programadasINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 292 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 2,080,911.13 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 293 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.R.I.P.A.
T.G.P.M.C.L.
Monto
Monto
NO Sumable
NO Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anterioresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueroncubiertos en ejercicios anteriores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anterioresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2,302,509.53FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Monto para el pago de ADEFAS programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
0.00
90.38
0.00
Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100
FORMULA DE CALCULO :
Total de ADEFAS entre el gasto presupuestado del mesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 294 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 2,080,911.13 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 295 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
T.R.I.P.AD.
D.P.D.
Monto
Monto
NO Sumable
NO Sumable
************
************
************
************
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anterioresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA
306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueroncubiertos en ejercicios anteriores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anterioresPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
2,302,509.53FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Disposicion presupuestal programadaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
************
0.00
90.38
0.00
Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal NOMBRE DEL INDICADOR :
(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100 FORMULA DE CALCULO :
Total de ADEFAS entre disponibilidad de flujoINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
************
************
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 296 de 296
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : CUARTO
Crítico 100.00 2,080,911.13 ********* Aceptable
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores con la disponibilidad presupuestal.
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
CUARTO TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR