PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 -...
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La Ciudad de Todas y Todos PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 1) ACCESO INICIAL 2) CLASIFICACIONES 3) RECURSOS FEDERALES 4)DEPENDENCIAS/PARAMUNICIPALES 5) TABULADORES/PLAZAS 6) DEUDA PÚBLICA 7) RUBROS ESPECÍFICOS 8) CRITERIOS
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La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
1) ACCESO INICIAL
2) CLASIFICACIONES
3) RECURSOS FEDERALES
4) DEPENDENCIASPARAMUNICIPALES
5) TABULADORESPLAZAS
6) DEUDA PUacuteBLICA
7) RUBROS ESPECIacuteFICOS
8) CRITERIOS
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
ACCESO INICIAL
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httpwwwagsgobmx
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PRESUPUESTO CIUDADANO
2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestociudadano
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OBJETIVO
Hacer del conocimiento de la ciudadaniacutea del Municipio de Aguascalientes el Presupuesto Ciudadano el cual es expresado en un lenguaje claro y sencillo asiacute como tambieacuten indica la forma de distribucioacuten de los recursos econoacutemicos explicando ademaacutes de doacutende provienen y en doacutende se aplican facilitando su consulta y comprensioacuten ya que se resaltan los datos maacutes relevantes del Presupuesto
Los recursos que integran la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes pertenecen a todas y todos los aguascalentenses Por tal motivo este documento es para dar transparencia al ejercicio y destino de los recursos puacuteblicos ademaacutes para contribuir a comprender mejor las poliacuteticas puacuteblicas del Municipio ya que como servidoras y servidores puacuteblicos se tiene la obligacioacuten de rendir cuentas a la ciudadaniacutea
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2 Ley de Ingresos Fundamento Legal
Establece los ingresos estimados que percibiraacute el
H Ayuntamiento de Aguascalientes durante el Ejercicio fiscal vigente los cuales provienen de los siguientes conceptos
I)Impuestos
II)Derechos
III)Productos
IV)Aprovechamientos
V)Participaciones y Aportaciones
VI)Transferencias
VII)Otros Ingresos y Beneficios
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualizan los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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3 Presupuesto de Egresos Fundamento Legal
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute enfocado a cumplir con los compromisos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 ndash 2013 en el cual se establecen las demandas prioritarias de la poblacioacuten
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en su portal de internet tiene disponible el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2012
Artiacuteculo 115 Fraccioacuten III y IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos 66 y 70 de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 12 15 16 17 18 19 y 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 36 Fraccioacuten V Artiacuteculo 38 fraccioacuten IX y Artiacuteculo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 71 y Artiacuteculo 108 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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Indican la publicacioacuten inicial de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
La Ciudad de Todas y Todos
CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
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Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
ACCESO INICIAL
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httpwwwagsgobmx
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PRESUPUESTO CIUDADANO
2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestociudadano
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OBJETIVO
Hacer del conocimiento de la ciudadaniacutea del Municipio de Aguascalientes el Presupuesto Ciudadano el cual es expresado en un lenguaje claro y sencillo asiacute como tambieacuten indica la forma de distribucioacuten de los recursos econoacutemicos explicando ademaacutes de doacutende provienen y en doacutende se aplican facilitando su consulta y comprensioacuten ya que se resaltan los datos maacutes relevantes del Presupuesto
Los recursos que integran la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes pertenecen a todas y todos los aguascalentenses Por tal motivo este documento es para dar transparencia al ejercicio y destino de los recursos puacuteblicos ademaacutes para contribuir a comprender mejor las poliacuteticas puacuteblicas del Municipio ya que como servidoras y servidores puacuteblicos se tiene la obligacioacuten de rendir cuentas a la ciudadaniacutea
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2 Ley de Ingresos Fundamento Legal
Establece los ingresos estimados que percibiraacute el
H Ayuntamiento de Aguascalientes durante el Ejercicio fiscal vigente los cuales provienen de los siguientes conceptos
I)Impuestos
II)Derechos
III)Productos
IV)Aprovechamientos
V)Participaciones y Aportaciones
VI)Transferencias
VII)Otros Ingresos y Beneficios
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualizan los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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3 Presupuesto de Egresos Fundamento Legal
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute enfocado a cumplir con los compromisos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 ndash 2013 en el cual se establecen las demandas prioritarias de la poblacioacuten
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en su portal de internet tiene disponible el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2012
Artiacuteculo 115 Fraccioacuten III y IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos 66 y 70 de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 12 15 16 17 18 19 y 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 36 Fraccioacuten V Artiacuteculo 38 fraccioacuten IX y Artiacuteculo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 71 y Artiacuteculo 108 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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Indican la publicacioacuten inicial de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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httpwwwagsgobmx
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PRESUPUESTO CIUDADANO
2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestociudadano
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OBJETIVO
Hacer del conocimiento de la ciudadaniacutea del Municipio de Aguascalientes el Presupuesto Ciudadano el cual es expresado en un lenguaje claro y sencillo asiacute como tambieacuten indica la forma de distribucioacuten de los recursos econoacutemicos explicando ademaacutes de doacutende provienen y en doacutende se aplican facilitando su consulta y comprensioacuten ya que se resaltan los datos maacutes relevantes del Presupuesto
Los recursos que integran la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes pertenecen a todas y todos los aguascalentenses Por tal motivo este documento es para dar transparencia al ejercicio y destino de los recursos puacuteblicos ademaacutes para contribuir a comprender mejor las poliacuteticas puacuteblicas del Municipio ya que como servidoras y servidores puacuteblicos se tiene la obligacioacuten de rendir cuentas a la ciudadaniacutea
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2 Ley de Ingresos Fundamento Legal
Establece los ingresos estimados que percibiraacute el
H Ayuntamiento de Aguascalientes durante el Ejercicio fiscal vigente los cuales provienen de los siguientes conceptos
I)Impuestos
II)Derechos
III)Productos
IV)Aprovechamientos
V)Participaciones y Aportaciones
VI)Transferencias
VII)Otros Ingresos y Beneficios
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualizan los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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3 Presupuesto de Egresos Fundamento Legal
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute enfocado a cumplir con los compromisos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 ndash 2013 en el cual se establecen las demandas prioritarias de la poblacioacuten
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en su portal de internet tiene disponible el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2012
Artiacuteculo 115 Fraccioacuten III y IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos 66 y 70 de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 12 15 16 17 18 19 y 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 36 Fraccioacuten V Artiacuteculo 38 fraccioacuten IX y Artiacuteculo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 71 y Artiacuteculo 108 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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Indican la publicacioacuten inicial de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
La Ciudad de Todas y Todos
5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
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NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
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8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
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Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
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DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
La Ciudad de Todas y Todos
13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PRESUPUESTO CIUDADANO
2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestociudadano
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OBJETIVO
Hacer del conocimiento de la ciudadaniacutea del Municipio de Aguascalientes el Presupuesto Ciudadano el cual es expresado en un lenguaje claro y sencillo asiacute como tambieacuten indica la forma de distribucioacuten de los recursos econoacutemicos explicando ademaacutes de doacutende provienen y en doacutende se aplican facilitando su consulta y comprensioacuten ya que se resaltan los datos maacutes relevantes del Presupuesto
Los recursos que integran la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes pertenecen a todas y todos los aguascalentenses Por tal motivo este documento es para dar transparencia al ejercicio y destino de los recursos puacuteblicos ademaacutes para contribuir a comprender mejor las poliacuteticas puacuteblicas del Municipio ya que como servidoras y servidores puacuteblicos se tiene la obligacioacuten de rendir cuentas a la ciudadaniacutea
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2 Ley de Ingresos Fundamento Legal
Establece los ingresos estimados que percibiraacute el
H Ayuntamiento de Aguascalientes durante el Ejercicio fiscal vigente los cuales provienen de los siguientes conceptos
I)Impuestos
II)Derechos
III)Productos
IV)Aprovechamientos
V)Participaciones y Aportaciones
VI)Transferencias
VII)Otros Ingresos y Beneficios
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualizan los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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3 Presupuesto de Egresos Fundamento Legal
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute enfocado a cumplir con los compromisos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 ndash 2013 en el cual se establecen las demandas prioritarias de la poblacioacuten
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en su portal de internet tiene disponible el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2012
Artiacuteculo 115 Fraccioacuten III y IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos 66 y 70 de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 12 15 16 17 18 19 y 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 36 Fraccioacuten V Artiacuteculo 38 fraccioacuten IX y Artiacuteculo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 71 y Artiacuteculo 108 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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Indican la publicacioacuten inicial de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
La Ciudad de Todas y Todos
CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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OBJETIVO
Hacer del conocimiento de la ciudadaniacutea del Municipio de Aguascalientes el Presupuesto Ciudadano el cual es expresado en un lenguaje claro y sencillo asiacute como tambieacuten indica la forma de distribucioacuten de los recursos econoacutemicos explicando ademaacutes de doacutende provienen y en doacutende se aplican facilitando su consulta y comprensioacuten ya que se resaltan los datos maacutes relevantes del Presupuesto
Los recursos que integran la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes pertenecen a todas y todos los aguascalentenses Por tal motivo este documento es para dar transparencia al ejercicio y destino de los recursos puacuteblicos ademaacutes para contribuir a comprender mejor las poliacuteticas puacuteblicas del Municipio ya que como servidoras y servidores puacuteblicos se tiene la obligacioacuten de rendir cuentas a la ciudadaniacutea
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2 Ley de Ingresos Fundamento Legal
Establece los ingresos estimados que percibiraacute el
H Ayuntamiento de Aguascalientes durante el Ejercicio fiscal vigente los cuales provienen de los siguientes conceptos
I)Impuestos
II)Derechos
III)Productos
IV)Aprovechamientos
V)Participaciones y Aportaciones
VI)Transferencias
VII)Otros Ingresos y Beneficios
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualizan los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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3 Presupuesto de Egresos Fundamento Legal
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute enfocado a cumplir con los compromisos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 ndash 2013 en el cual se establecen las demandas prioritarias de la poblacioacuten
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en su portal de internet tiene disponible el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2012
Artiacuteculo 115 Fraccioacuten III y IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos 66 y 70 de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 12 15 16 17 18 19 y 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 36 Fraccioacuten V Artiacuteculo 38 fraccioacuten IX y Artiacuteculo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 71 y Artiacuteculo 108 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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Indican la publicacioacuten inicial de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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2 Ley de Ingresos Fundamento Legal
Establece los ingresos estimados que percibiraacute el
H Ayuntamiento de Aguascalientes durante el Ejercicio fiscal vigente los cuales provienen de los siguientes conceptos
I)Impuestos
II)Derechos
III)Productos
IV)Aprovechamientos
V)Participaciones y Aportaciones
VI)Transferencias
VII)Otros Ingresos y Beneficios
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualizan los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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3 Presupuesto de Egresos Fundamento Legal
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute enfocado a cumplir con los compromisos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 ndash 2013 en el cual se establecen las demandas prioritarias de la poblacioacuten
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en su portal de internet tiene disponible el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2012
Artiacuteculo 115 Fraccioacuten III y IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos 66 y 70 de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 12 15 16 17 18 19 y 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 36 Fraccioacuten V Artiacuteculo 38 fraccioacuten IX y Artiacuteculo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 71 y Artiacuteculo 108 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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Indican la publicacioacuten inicial de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
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NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
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8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
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Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
La Ciudad de Todas y Todos
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
La Ciudad de Todas y Todos
Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
La Ciudad de Todas y Todos
13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
La Ciudad de Todas y Todos
14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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3 Presupuesto de Egresos Fundamento Legal
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute enfocado a cumplir con los compromisos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011 ndash 2013 en el cual se establecen las demandas prioritarias de la poblacioacuten
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en su portal de internet tiene disponible el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2012
Artiacuteculo 115 Fraccioacuten III y IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos 66 y 70 de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 12 15 16 17 18 19 y 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 36 Fraccioacuten V Artiacuteculo 38 fraccioacuten IX y Artiacuteculo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 71 y Artiacuteculo 108 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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Indican la publicacioacuten inicial de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
La Ciudad de Todas y Todos
CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
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Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Indican la publicacioacuten inicial de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2012
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
La Ciudad de Todas y Todos
9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 1117130891
Servicios Generales 398281612
Materiales y Suministros 195644896
Bienes Muebles 64397174
Obra Puacuteblica 254206311
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
Nota Esta presentacioacuten acumula operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL 2012
Servicios Personales $ 561352513
Servicios Generales 180635044
Materiales y Suministros 57335516
Bienes Muebles 19637599
Obra Puacuteblica 254206311
Operativos de Seguridad Puacuteblica 540260682
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
416233219
Apoyos Subsidios y Transferencias 64236552
Paramunicipales 121932100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
3500000
TOTAL $ 2375004000
Nota Esta presentacioacuten desglosa los operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica y Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
CLASIFICACIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 INICIAL
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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DEPENDENCIA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 PORCENTAJE
H AYUNTAMIENTO $43274991 182 PRESIDENCIA MUNICIPAL 181135316 763
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
178984648 754
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 69888832 294 SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 85909760 362 SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 72945915 307 SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 438430038 1846
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
15687750 066
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 24841124 105 SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 73382992 309 SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 576050251 2425 APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 008 APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099029 055 OBRAS PUacuteBLICAS 254206311 1070 APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 64236552 270 SERVICIO A LA DEUDA 155674464 655 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 103
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
75550000 318
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
6882100 029
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15000000 063
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
2000000 008
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES
1500000 006
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO
$2375004000 10000
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 INICIAL
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
La Ciudad de Todas y Todos
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
La Ciudad de Todas y Todos
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012 CON ASIGNACIOacuteN DE REMANENTES 2011 Y
AJUSTES DE RECURSOS FEDERALES 2012
Clasificaciones
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
La Ciudad de Todas y Todos
CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
La Ciudad de Todas y Todos
9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
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Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario Resume ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes servicios activos y pasivos financieros Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes puacuteblicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestacioacuten de servicios puacuteblicos y en la realizacioacuten de transferencias en el marco del Presupuesto de Egresos La distribucioacuten del Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento incluye las Asignaciones de los Remanentes del Ejercicio 2011 las cuales fueron publicadas el 28 de mayo de 2012 En las siguientes diapositivas se muestran las graacuteficas de las clasificaciones por objeto del gasto que maneja el H Ayuntamiento
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico Articulo 2deg y Ley de Contabilidad Gubernamental
Fundamento Legal
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
La Ciudad de Todas y Todos
CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
La Ciudad de Todas y Todos
9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
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Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 1146656945
Servicios Generales 457738242
Materiales y Suministros 207288417
Bienes Muebles 109421886
Obra Puacuteblica 461681268
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL $ 2745125875
En esta clasificacioacuten incluye administrativos y operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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5Clasificaciones por Objeto del Gasto
CUENTA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012
Servicios Personales $ 577480785
Servicios Generales 202251413
Materiales y Suministros 60929322
Bienes Muebles 25437967
Obra Puacuteblica 461681268
Conservacioacuten y Mantenimiento de los Servicios Puacuteblicos
473813865
Operativos de Seguridad Puacuteblica 581192139
Apoyos Subsidios y Transferencias 78234552
Paramunicipales 123980100
Deuda 155674464
Indemnizaciones y Dantildeos a Terceros Reposicioacuten a Activos Municipales
4450000
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 $ 2745125875
En esta clasificacioacuten se desglosan los administrativos operativos de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica Mantenimiento y Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
La Ciudad de Todas y Todos
9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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6 Clasificacioacuten Econoacutemica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Econoacutemica de las transacciones de los entes puacuteblicos permite ordenar a eacutestas de acuerdo con su naturaleza econoacutemica con el propoacutesito general de analizar y evaluar el impacto de la poliacutetica y gestioacuten fiscal y sus componentes sobre la economiacutea en general La cual se muestra a continuacioacuten
Fundamento Legal
NUacuteM CONCEPTO IMPORTE COMENTARIOS
1- Gasto Corriente $2102332176
Dentro de este importe se contemplan los servicios operativos de seguridad puacuteblica y los de mantenimiento y conservacioacuten de los servicios puacuteblicos los cuales representan el 50 de dicho importe el cual asciende a $105500600400
2- Gasto de Capital 487119235 El 9478 de este importe corresponde a la Obra Puacuteblica Municipal
3- Deuda Puacuteblica 155674464
Total Presupuesto de
Egresos 2012 $2745125875
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
La Ciudad de Todas y Todos
9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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7 Clasificacioacuten Programaacutetica
Ley de Contabilidad Gubernamental pero para los Ayuntamientos es de observancia obligatoria hasta el 2013
La Clasificacioacuten Programaacutetica es el conjunto de categoriacuteas y elementos programaacuteticos ordenados en forma coherente el cual define las acciones que efectuacutean las personas ejecutoras de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las poliacuteticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
La Ciudad de Todas y Todos
Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
La Ciudad de Todas y Todos
9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
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Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PROGRAMA PRESUPUESTO
ASIGNADO 2012 1 Seguridad Puacuteblica $ 601423671
2 Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 69069467
3 Administracioacuten y Finanzas 231358210
4 Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 18848742
5 Transparencia y rendicioacuten de cuentas 152392837
6 Equidad de Geacutenero 12526702
7Salud y Adicciones 37444866
8 Educacioacuten 35701726
9 Deporte 15727294
10 Cultura 16900270
11 Empleo e Ingreso 9196896
12 Pobreza y marginacioacuten 134557625
13 Desarrollo urbano 69132826
14 Vialidades y Traacutensito 314896662
15 Suntentabilidad 524516982
16 Agua 152693752
17 Residuos soacutelidos urbanos 95424112
18 Alumbrado puacuteblico y otros servicios 237489235
No Identificados (DIF Municipal no distribuyoacute este importe en programas)
15824000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
$ 2745125875
CLASIFICACIOacuteN PROGRAMAacuteTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
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Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
Clasificacioacuten por Eje Rector Fundamento Legal
El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 del H Ayuntamiento de Aguascalientes se divide en tres ejes rectores los cuales se mencionan y describen
Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Plan Municipal de Desarrollo 2011ndash2013
EJE RECTOR PRESUPUESTO
Ciudad con Gobernanza $ 1162070833
Ciudad Equitativa 264460698
Ciudad Competitiva 1318594344
TOTAL $ 2745125875
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
La Ciudad de Todas y Todos
9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
La Ciudad de Todas y Todos
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
La Ciudad de Todas y Todos
CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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CIUDAD CON GOBERNANZA
Es un Municipio que rinde cuentas retroalimenta a la poblacioacuten y demuestra que las acciones emprendidas son las pertinentes las mejores las prioritarias ademaacutes de que los resultados son los esperados por ejemplo 1) Seguridad Puacuteblica 2) Normatividad control reglamentario y verificacioacuten 3) Administracioacuten y Finanzas 4) Planeacioacuten y Participacioacuten Ciudadana 5) Transparencia y rendicioacuten de cuentas
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CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
CIUDAD EQUITATIVA
Es aquella que genera a traveacutes de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administracioacuten puacuteblica igualdad de condiciones y de oportunidades para todas y todos los habitantes Las oportunidades tienen que ver con un entorno generalizado que permita el acceso a los satisfactores baacutesicos como empleo salud alimentacioacuten educacioacuten deporte
cultura pobreza y marginacioacuten
La Ciudad de Todas y Todos
Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
La Ciudad de Todas y Todos
Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
La Ciudad de Todas y Todos
3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
La Ciudad de Todas y Todos
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
La Ciudad de Todas y Todos
19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Es el resultado de hacer bien las cosas que se tienen que hacer Es necesario propiciar de manera constante la participacioacuten y vigilancia de las y los ciudadanos ofrecer resultados que recuperen el espacio las expectativas y el intereacutes de la ciudadaniacutea en colaborar con las autoridades tales como desarrollo urbano y vivienda vialidades y traacutensito sustentabilidad agua residuos soacutelidos urbanos alumbrado puacuteblico y otros
servicios
CIUDAD COMPETITIVA
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
La Ciudad de Todas y Todos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Recursos Federales
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
La Ciudad de Todas y Todos
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Actualizacioacuten de los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Fundamento Legal
8 Desglose de Ingresos Propios de Transferencias Federales
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIOacuteN
I- IMPUESTOS 256300000
238 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 160000000
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
90000000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 6300000
TOTAL DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
II- DERECHOS 306340000
284
DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS
TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS 222215000
TOTAL DE DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIOacuteN DE BIENES DE DOMINIIO PUacuteBLICO
84125000
III- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2000000 02
ENAJENACIOacuteN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
IV- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77800000 72
VI- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
2000000 02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
VII- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 434469821 403
TOTAL RECURSOS MUNICIPALES 1078909821 393
V- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 PARTICIPACIONES FEDERALES 1074311935 645
2 APORTACIONES FEDERALES 429755483 258
3 CONVENIOS 162148636 97
TOTAL RECURSOS FEDERALES 1666216054 607
TOTAL $ 2745125875 1000
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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9 Estimaciones y Desgloses de los Fondos que conforman Ramo 33
RAMO 33 estaacute conformado por siete fondos de los cuales uacutenicamente dos corresponden al Municipio de Aguascalientes El FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) Y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y son aportaciones federales que se utilizan para requerimientos municipales para obligaciones financieras y para beneficiar a la ciudadaniacutea en pobreza extrema
Fundamento Legal
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes Artiacuteculo 1 Presupuesto de Egresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 35 y 36
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
La Ciudad de Todas y Todos
16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) estaacute destinado al financiamiento de obras acciones sociales baacutesicas e inversiones que beneficien a la poblacioacuten que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y regazo social
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 460893
Servicios Generales 179975
Materiales y Suministros 82409
Bienes Muebles e Inmuebles 1196159
Obra Puacuteblica 66307777
TOTAL $ 68227213
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas $ 28027464
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos 7059972
CCAPAMA 31220340
Secretariacutea de Finanzas 986684
Secretariacutea de Administracioacuten 832753
Secretariacutea de Integracioacuten Social 100000
TOTAL $ 68227213
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) es destinado exclusivamente a la satisfaccioacuten de los requerimientos municipales daacutendole prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y atencioacuten a las necesidades vinculadas directamente con la seguridad puacuteblica de su poblacioacuten y apoyos a programas sociales tales como Tejiendo Aguascalientes despensas material de construccioacuten entre otros
DISTRIBUCIOacuteN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Personales $ 189925330
Apoyos Subsidios y Transferencias 15771000
Deuda Puacuteblica 155674464
TOTAL $ 361370794
10 Destino de los Fondos que conforman el Ramo 33
DISTRIBUCIOacuteN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica (SUELDOS) $ 189925330
Secretariacutea de Integracioacuten Social (APOYOS SOCIALES)
15021000
DIF (APOYOS SOCIALES) 750000
Secretariacutea de Finanzas (DEUDA) 155674464
TOTAL $ 361370794
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Haacutebitat- Es un programa Federal el cual es distribuido por la Secretariacutea de Desarrollo Social (SEDESOL) que articula los objetivos de la poliacutetica social con los de la poliacutetica de desarrollo urbano para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas urbanas marginadas del territorio del Municipio de Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Haacutebitat Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PROGRAMA HABITAT
Servicios Generales $ 658477
Materiales y Suministros 400000
Bienes Muebles e Inmuebles 6075000
Obra Puacuteblica 4516523
TOTAL $ 11650000
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal 108477
Secretaria de Medio Ambiente 550000
Direccioacuten de Desarrollo Social 400000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Direccioacuten de Limpia)
6075000
Secretaria de Obras Puacuteblicas 3600000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos (Alumbrado)
916523
TOTAL $ 11650000
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
La Ciudad de Todas y Todos
Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
La Ciudad de Todas y Todos
De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
La Ciudad de Todas y Todos
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Rescate de Espacios Puacuteblicos (PREP)- Es un programa que promueve acciones integrales dirigidas a resolver los problemas de deterioro abandono o inseguridad y conductas de riesgo que caracterizan a la mayoriacutea de los espacios puacuteblicos en Aguascalientes
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 artiacuteculo 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa de Rescate de Espacios Puacuteblicos Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
DISTRIBUCIOacuteN DEL PREP
Servicios Generales $ 1660924
Materiales y Suministros 995000
Bienes Muebles e Inmuebles 75000
Obra Puacuteblica 9106715
TOTAL $ 11837639
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
DEPENDENCIA TOTAL
ASIGNADO Y RECIBIDO
DIF Municipal $ 750174
Secretaria del H Ayuntamiento 210500
Secretaria de Medio Ambiente 375000
Secretaria de Integracioacuten Social 835250
Secretaria de Seguridad Puacuteblica 560000
Secretaria de Servicios Puacuteblicos 9106715
TOTAL $ 11837639
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Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
Empleo Temporal (PET) es un programa que proporciona a los empleados y las empleadas temporales la informacioacuten relacionada con la operacioacuten de la estrategia de promocioacuten social derechos y obligaciones que tienen para denunciar irregularidades y las instancias ante las que pueden hacerlo
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa Empleo Temporal Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
EMPLEO TEMPORAL
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO
PRESUPUESTO ASIGNADO Y
RECIBIDO
Secretariacutea de Servicios Puacuteblicos
Programa Directo Municipal
$ 1000000
TOTAL $ 1000000
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
La Ciudad de Todas y Todos
Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
La Ciudad de Todas y Todos
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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3x1 para Migrantes (3x1) es un programa que ayuda a multiplicar los esfuerzos de las y los migrantes mexicanos radicados en el extranjero mediante el fortalecimiento de los viacutenculos con sus comunidades de origen y la coordinacioacuten de acciones con los tres oacuterdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Artiacuteculos 35 Ley Orgaacutenica de la Administracioacuten Puacuteblica Federal artiacuteculo 32 fraccioacuten VI Reglas de Operacioacuten del Programa 3x1 para migrantes Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2012 punto 37 y 38
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 20 Desglose destino de los Fondos del Ramo 20
Fundamento Legal
PROGRAMA 3 x 1
DEPENDENCIA CONCEPTO POR
RUBRO PRESUPUESTO
ASIGNADO
Secretariacutea de Obras Puacuteblicas Programa Directo Municipal
$ 1500000
TOTAL $ 1500000
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Subsidio para la Seguridad Puacuteblica Municipal (SUBSEMUN)- Subsidio Federal a municipios y demarcaciones territoriales para fortalecer sus funciones en materia de Seguridad Puacuteblica y se formaliza mediante la firma de convenios de adhesioacuten
SUBSEMUN POR OBJETO DEL GASTO
Servicios Generales $ 14195424
Materiales y Suministros 15006387
Bienes Muebles e Inmuebles 33997040
TOTAL AUTORIZADO $ 63198851
Artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Puacuteblica Artiacuteculo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio Fiscal 2012 Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012 punto 32 33 y 34
Fundamento Legal
Estimaciones y Desgloses de los Fondos del Ramo 36 Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Los recursos federales asignados al H Ayuntamiento seraacuten destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad puacuteblica asiacute como al desarrollo y aplicacioacuten de poliacuteticas puacuteblicas en materia de prevencioacuten social del delito
SUBSEMUN POR DESTINO DEL GASTOPRESUPUESTO
ASIGNADO
Prevencioacuten social del delito con participacioacuten
ciudadana12639770$
Profesionalizacioacuten de los cuerpos de seguridad
puacuteblica7833600
Equipamiento de los cuerpos de seguridad puacuteblica 42725481
TOTAL 63198851$
Desglose destino de los Fondos del Ramo 36
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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De acuerdo al Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Puacuteblica se le notifica al H Ayuntamiento de Aguascalientes con fecha 18 de junio del presente antildeo que resultoacute electo para recibir recursos extraordinarios por un importe de $12acute000000 a ser destinados a los proyectos denominados AMPLIACIOacuteN DE LA RED DE VIDEOVIGILANCIA METROPOLITANA Y PARA PREVENCIOacuteN SOCIAL DEL DELITO
Para que el H Ayuntamiento pueda recibir este recurso extraordinario requiere de aportar un 30 del importe autorizado por el Secretariado los cuales se destinaraacuten en MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RECORRIDOS AL PROGRAMA EXPLORATORIOS CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El recurso fue recibido el 28 de septiembre del 2012
RECURSOS DE LA BOLSA CONCURSABLE DE SUBSEMUN 2012
Reglas para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios artiacuteculos trigeacutesima novena paacuterrafo III y IV y cuadrageacutesima paacuterrafo III y IV
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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El H Ayuntamiento de Aguascalientes a traveacutes de sus diferentes Dependencias gestiona otras transferencias presupuestarias de Gobierno Federal que contribuyen a la mejora de las condiciones sociales de la poblacioacuten en general y ayuda a disminuir el rezago de la pobreza la marginacioacuten social y a construir nuevos espacios deportivos en zonas urbanas marginadas
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012
Otros Recursos Federales Importe
Estimado
Importe Recibido al 07 de Nov
CENTRO VIVIR MEJOR CONSOLIDACIOacuteN $ 1250000
FOREMOBA 3100000
SECRETARIacuteA DE SALUD (PASOS AL CORAZOacuteN) 750000
CONADE 2012 PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO 2150000 2150000
CONADE INFRAESTRUCTURA 2012 10000000 10000000
FOPADEMAR 2012 9709220 9709220
SEMARNAT 2012 10000000 8rsquo000000
TOTAL $ 36rsquo959220 $ 29rsquo859220
Fundamento Legal Otros Recursos Federales Desglose de otros Recursos Federales
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
Fundamento Legal
Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Total de Recursos Federales
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos del H Ayuntamiento de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 se realizaron los ajustes necesarios de las Participaciones Aportaciones y Convenios Federales incluyendo a su vez las asignaciones de los remanentes del antildeo 2011
ESTIMADOS DE RECURSOS FEDERALES
Participaciones Federales $ 1074311935
Aportaciones Federales 429755483
Convenios Federales 162148636
TOTAL $ 1666216054
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Artiacuteculo 115 fraccioacuten IV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 16 y 22 B de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012 se actualiza los ingresos recibidos en teacuterminos del artiacuteculo 1deg de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del antildeo 2012
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Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Dependencias Institutos Municipales
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 estaacute distribuido en las diferentes Dependencias del H Ayuntamiento de Aguascalientes y las Dependencias Paramunicipales las cuales deben apegarse a las metas objetivos estrategias y criterios establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2013 sin descuidar los gastos de operacioacuten y servicios baacutesicos
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes artiacuteculo 97 y 98 Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes
11 Desglose del Gasto por Dependencia
Fundamento Legal
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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La Clasificacioacuten Administrativa- Tiene como propoacutesitos baacutesicos identificar las unidades administrativas a traveacutes de las cuales se realiza la asignacioacuten gestioacuten y rendicioacuten de los recursos financieros puacuteblicos asiacute como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboracioacuten y anaacutelisis de las estadiacutesticas fiscales organizadas y agregadas mediante su integracioacuten y consolidacioacuten tal como lo requieren las mejores praacutecticas y los modelos universales establecidos en la materia Esta clasificacioacuten ademaacutes permite delimitar con precisioacuten el aacutembito de Sector Puacuteblico de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal
El gasto municipal debe realizarse bajo los criterios de austeridad disciplina y racionalidad esto con la finalidad de mantener finanzas puacuteblicas sanas
En la siguiente diapositiva se muestra la distribucioacuten del Presupuesto de Egresos por unidad administrativa incluyendo los remanentes del ejercicio 2011
11 Desglose del Gasto por Dependencia
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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CLASIFICACIOacuteN POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012
DEPENDENCIA PRESPUESTO ASIGNADO
H AYUNTAMIENTO $41804211 152
PRESIDENCIA MUNICIPAL 191761991 699
SECRETARIacuteA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCIOacuteN GENERAL DE GOBIERNO
186098534 678
SECRETARIacuteA DE FINANZAS PUacuteBLICAS 70860524 258
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL 91500141 333
SECRETARIacuteA DE OBRAS PUacuteBLICAS 78966731 288
SECRETARIacuteA DE SERVICIOS PUacuteBLICOS 498083884 1814
SECRETARIacuteA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
19710303 072
SECRETARIacuteA DE DESARROLLO URBANO 28927694 105
SECRETARIacuteA DE ADMINISTRACIOacuteN 79287763 289
SECRETARIacuteA DE SEGURIDAD PUacuteBLICA 619180160 2256
APOYOS A LA EDUCACIOacuteN BAacuteSICA 1823926 007
APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS 13099628 048
OBRAS PUacuteBLICAS 461681269 1682
APOYO SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 78234552 285
SERVICIO A LA DEUDA 155674464 567
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOacuteN 24500000 089
COMISIOacuteN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 75550000 275
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 8230100 030
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
15700000 057
INDEMNIZACIONES POR DANtildeOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 2950000 011
REPOSICIOacuteN POR DANtildeOS A ACTIVOS MUNICIPALES 1500000 005
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $2745125875 10000
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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12 Desglose el Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten u oacutergano equivalente
En la actualidad el H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con un organismo o dependencia de Transparencia y acceso a la informacioacuten
Sin embargo dentro de las Dependencias Municipales del H Ayuntamiento la Contraloriacutea Municipal y la Coordinacioacuten General del Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestioacuten Municipal se encargan de dar traacutemite a las solicitudes que la poblacioacuten enviacutea a traveacutes del portal de Transparencia con el mismo presupuesto que se le otorga para su gasto corriente
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Tabuladores Plazas
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Tabulador de Sueldos de Empleados Municipales
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
Fundamento Legal
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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13 Desglosa el nuacutemero de plazas del H Ayuntamiento
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
Fundamento Legal
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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14 Tabulador de plazas distingue empleadosas de Confianza y Base
El nuacutemero de empleadosas con que cuenta el H Ayuntamiento de Aguascalientes es 7264 de los cuales 2082 corresponden a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica distribuidos de la siguiente manera
Artiacuteculo 123 Apartado B Fraccioacuten XIV de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculo 95 y 96 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes Artiacuteculo 119 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE Y CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO
AGUASCALIENTES
Personal de Confianza 306
Personal Eventual 3317
Personal de Base 3641
Total Personal 7264
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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15 Tabulador de Mandos Medios y Superiores
TABULADOR DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL H AYUNTAMIENTO AGUASCALIENTES
TIPO DE PERSONAL SUELDO NETO
DESDE HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL $77497
SINDICOS Y REGIDORES 48622
SECRETARIO 37459 62604
COORDINADOR GENERAL 23235 31994
DIRECTOR GENERAL 33141 35381
DIRECTOR 20131 29058
SUBDIRECTOR 16130 20826
JEFE DE DEPARTAMENTO 13685 15931
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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16 Desglosa Montos por Pago de Pensiones
La institucioacuten que se encarga de los pagos al personal por pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Puacuteblicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ya que es el que norma el otorgamiento de las prestaciones de seguridad y servicios sociales Los montos por pago a pensiones se pueden apreciar en la cuenta puacuteblica
httpwwwisssspeagobmx
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Artiacuteculo1 y 2 Fraccioacuten III de la Ley del ISSSPEA
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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1718 Desglosa monto de prestaciones sindicales
ACUERDO DERIVADO DEL PLIEGO PETITORIO 2012 FORMULADO POR EL SINDICATO UacuteNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES
Despueacutes de efectuar diversas reuniones en las que participaron integrantes de las siguientes Secretariacuteas H Ayuntamiento y Direccioacuten General de Gobierno Administracioacuten y Finanzas en las cuales se analizaron las peticiones del SUTEMA se llegoacute al acuerdo definitivo de otorgarle a las y los trabajadores sindicalizados diversas mejoras a los puntos que se enuncian a continuacioacuten
Aspecto Econoacutemico (un incremento del 4 al salario y prestaciones y las basificaciones al personal se realizaraacuten en los teacuterminos que se vayan posibilitando por el presupuesto de egresos y el marco juriacutedico)
Bienestar y Seguridad e Higiene Laboral (el ISSSSPEA continuaraacute participando para la implementacioacuten de programas a reducir los plazos y procesos para beneficio de las y los trabajadores el Municipio buscaraacute contratar que ofrezca mejores condiciones para asegurar al personal que labora en el Municipio Bono de feria para el personal que labore en los operativos en los teacuterminos que prevenga el presupuesto de egresos tomando como referencia 15 diacuteas de sueldo correlacionado con el tiempo laborado aportaciones en especie como uacutetiles escolares despensas lentes aparatos ortopeacutedicos entre otros programas que implementen la Secretariacutea de Integracioacuten Social y el DIF Municipal se daraacute preferencia a las y los trabajadores del Municipio que reuacutenan las condiciones propias para que resulten beneficiadasos de esas aportaciones)
Relaciones y condiciones generales del trabajo (relaciones de trabajo retardos y justificaciones salario en diacuteas considerados como inhaacutebiles nacionales lo anterior en apego al marco juriacutedico roles de vacaciones al personal convenios con casas comerciales y de servicio convenio con instituciones educativas descuentos en eventos culturales deportivos y de capacitacioacuten otorgamiento de permisos para atender requerimientos meacutedicos diacuteas econoacutemicos entre otros dotacioacuten de uniformes y equipo de seguridad trato digno respetuoso y humano seguridad e higiene capacitacioacuten y adiestramiento recibos de noacutemina e intranet)
Organizacioacuten Sindical (apoyo para las celebraciones y eventos de la organizacioacuten sindical tales como el diacutea del nintildeo posada navidentildea 1deg de mayo y diacutea de la madre servicio de guarderiacutea y seguro de gastos funerarios)
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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19 Tabulador de Sueldos de los Cuerpos Policiacos
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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2021 Desglosa el nuacutemero de plazas de Seguridad Puacuteblica
Para el H Ayuntamiento de Aguascalientes es prioridad otorgarle a la poblacioacuten un servicio de seguridad eficaz y eficiente para de esta manera otorgar un ambiente confiable y tranquilo a sus habitantes Por lo cual de las 2082 plazas otorgadas a la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica 1239 son para elementos policiales las cuales son de base Enseguida se muestra el nuacutemero de plazas por Direccioacuten
PLAZAS DEPENDENCIA
1239 Direccioacuten de Policiacutea Preventiva
446 Direccioacuten de Traacutensito Municipal
136 Direccioacuten de Estado Mayor
96 Direccioacuten de Prevencioacuten del Delito
26 Direccioacuten de Profesionalizacioacuten
138 Aacuterea del Secretario y Administrativa
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
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Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
La Ciudad de Todas y Todos
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
DEUDA PUacuteBLICA
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
La Ciudad de Todas y Todos
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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22 Desglosa Montos para la Deuda Puacuteblica Municipal
httphttpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
Se destinaraacute invariablemente a inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables
CREacuteDITOS INICIAL 2012 FINAL 2012
Creacutedito Simple CR 02 $16000000 -
Creacutedito Simple CR 03 35555556 8888889
Creacutedito Simple CR 05 252668600 246647780
Creacutedito Simple CR 06 263987308 211189847
Creacutedito Simple CR 07 33600000 16800000
Creacutedito Simple CR 08 - 120000000
TOTAL DEUDA AUTORIZADA $ 603526516
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
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Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Las inversiones puacuteblicas socio-econoacutemicamente productivas o recuperables son
I- Las que se destinen a la realizacioacuten de obras puacuteblicas mediante el sistema de aportacioacuten a los programas de mejoras
II- La adquisicioacuten de bienes inmuebles destinados a la integracioacuten de aacutereas de reserva urbana a que se refiera la legislacioacuten aplicable de la materia el Coacutedigo Urbano del Estado y la Ley de Asentamientos Humanos siempre que existan planes y programas de desarrollo aprobados para la ejecucioacuten de proyectos definidos
III- Proyectos relacionados con los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento alumbrado puacuteblico limpia mercados centrales de abastos panteones calles parques y jardines seguridad puacuteblica y traacutensito rastros y otros proyectos cuyos planes de operacioacuten garanticen su caraacutecter recuperable o eleven el nivel de vida de la poblacioacuten de conformidad con lo dispuesto en el Artiacuteculo 8o fraccioacuten IV de este Ordenamiento
IV- Las destinadas a la instalacioacuten ampliacioacuten o mejoramiento de los servicios puacuteblicos que produzcan un ingreso fiscal rentable directo o indirecto para las entidades
Art 9deg Ley de la Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
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SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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23 Desglosa Topes para Deuda Puacuteblica Los Municipios no podraacuten destinar para el pago de
creacutedito o empreacutestitos cuya garantiacutea o fuente de pago la constituyan las participaciones federales maacutes del 25 de los recursos que anualmente le corresponda
Que la cantidad de Aforo del Financiamiento que se pretenda inscribir en cada uno de los siguientes doce periodos de un mes al ser sumada con la cantidad de Aforo total conforme a los demaacutes financiamientos sea igual o menor al resultado de multiplicar la totalidad de las cantidades que se anticipa sean recibidas por Participaciones Fideicomitidas entre dichos periodos por un factor de 050
La H Legislatura es la encargada de
I- Examinar discutir y en su caso formular observaciones yo ajustes necesarios para aprobar los Programas de Financiamiento Neto de las entidades mismos que deberaacuten quedar contemplados en las Leyes de Ingresos del ejercicio de que se trate
II- Autorizar al Gobierno del Estado o Municipal para intervenir como aval o deudor solidario de los financiamientos que contraten las demaacutes entidades
Artiacuteculos 12 15 y 20 de Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracioacuten y pago 175366 Claacuteusula Seacuteptima del Registro Fraccioacuten b (II)
Fundamento Legal
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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24 DESGLOSA EL MONTO ASIGNADO AL PAGO DE DEUDA PUacuteBLICA 25 DESGLOSA DEUDA EN PAGO DE PRINCIPAL Y SERVICIO DE INTERESES
CONCEPTO IMPORTE
CAPITAL $ 118284948
INTERESES 35189516
SERVICIOS DE DEUDA 2200000
TOTAL DEUDA PUacuteBLICA $ 155674464
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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26 DESGLOSA DEUDA POR CREacuteDITO E INSTITUCIOacuteN BANCARIA
SERVICIO A LA DEUDA 2012 TIPO DE CREacuteDITO IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 $ 16000000 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 26666667 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 6020820 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 52797462 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 16800000 BBVA BANCOMER
TOTAL CAPITAL $ 118284948
INTERESES IMPORTE INSTITUCIOacuteN BANCARIA
Creacutedito Simple CR 02 440159 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 03 1170258 BBVA BANCOMER
Creacutedito Simple CR 05 17998658 BANOBRAS
Creacutedito Simple CR 06 12581946 BANAMEX
Creacutedito Simple CR 07 1342229 BBVA BANCOMER
TOTAL INTERESES $ 33533250
SERVICIO DE LA DEUDA IMPORTE
Honorarios 3856265
Total Deuda Puacuteblica $ 155674464
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
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CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
La Ciudad de Todas y Todos
29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
La Ciudad de Todas y Todos
31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
La Ciudad de Todas y Todos
32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
La Ciudad de Todas y Todos
INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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27 DESGLOSA TASAS DE CONTRATACIOacuteN DE DEUDA
httpwwwagsgobmxtransparenciacuentapublica
CREacuteDITOS MONTO INICIAL
AUTORIZADO
ANtildeO DE AUTORIZACION CONTRATACIOacuteN
SALDO AL 1deg DE ENERO DE 2012
SALDO ESTMADO AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 TASA ANUAL
Creacutedito Simple CR 02 80000000 2007 16000000 - Tiie + 015
Creacutedito Simple CR 03 120000000 2008 35555556 8888889 Tiie + 023
Creacutedito Simple CR 05 257300000 2009 252668600 246647780 Ver nota
Creacutedito Simple CR 06 270000000 2011 263987308 211189847 Tiie + 033
Creacutedito Simple CR 07 35000000 2011 33600000 16800000 Tiie + 030
Creacutedito Simple CR 08 (Estaacute autorizado sin embargo no se ha contratado)
120000000 2012 0
120000000
Tiie + 088
Total $ 601811464 $ 603526516
Nota Para el caso particular del Creacutedito CR 05 se realziaron 6 disposiciones y cada una maneja las siguientes tasas Disposicioacuten 1 TIIE + 215 Disposicioacuten 2 TIIE + 220 Disposicioacuten 3 TIIE + 217 Disposicioacuten 4tasa fija 977 Disposicioacuten 5 TIIE + 227 Disposicioacuten 6 tasa fija 890
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
La Ciudad de Todas y Todos
32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
La Ciudad de Todas y Todos
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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28Desglosa pago de ADEFAS
Atendiendo a la definicioacuten de la CONAC (Consejo de Nacional de Armonizacioacuten Contable) ADEFAS es una cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior
Debido a que el H Ayuntamiento cuenta con una economiacutea sana al cierre del ejercicio fiscal anterior pagoacute la totalidad de sus compromisos con proveedores de bienes y servicios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no cuenta con adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
RUBROS ESPECIacuteFICOS
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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29 Desglosa transferencias a autoridades Auxiliares Municipales
El H Ayuntamiento de Aguascalientes no realiza este tipo de transferencias debido a que el personal auxiliar se integra a la plantilla municipal como
honorarios asimilados (Artiacuteculo 15 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes)
La Ciudad de Todas y Todos
30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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30 Desglose de Comunicacioacuten Social
La Coordinacioacuten de Comunicacioacuten Social es la encargada de difundir a los medios de comunicacioacuten todos los programas y eventos institucionales que el H Ayuntamiento de Aguascalientes lleva a cabo a traveacutes de sus diferentes Dependencias para que la ciudadaniacutea esteacute informada El presupuesto asignado a esta Coordinacioacuten para que efectuacutee sus actividades se detalla a continuacioacuten
CUENTA PRESUPUESTO
AUTORIZADO 2012
Servicios Personales $ 7234748
Servicios Generales 27740955
Materiales y Suministros 3999974
Bienes Muebles e Inmuebles 525608
TOTAL $ 39501285
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
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La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
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Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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31 Desglose de Montos destinados a Fideicomisos Puacuteblicos
Un Fideicomiso puacuteblico es una entidad de la administracioacuten puacuteblica paraestatal creada para un fin liacutecito y determinado a efecto de fomentar el desarrollo econoacutemico y social a traveacutes del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institucioacuten fiduciaria
BANCO FIDUCIARIA
CONCEPTO OBJETIVO
APERTURA COMENTARIOS
HSBC Fideicomiso Irrevocable de
administracioacuten y pago
Se aperturoacute en 2001 y se afectaron al fideicomiso el importe total anual de las
participaciones del Ramo 28 Fondo General de Patrimonio y Fondo de Fomento Municipal
Constituido con el objetivo de convertirse en el mecanismo de pago de los Financiamientos
celebrados por el Municipio y cuya fuente de pago sean las participaciones federales del
ramo 28
HSBC Fideicomiso de la Estancia
integradora y Jardiacuten de Nintildeos Integrados
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 3000000
Constituido con el objetivo de construir operar y dar mantenimiento a una estancia integradora que atienda a nintildeos y nintildeas con
capacidades diferentes
BANCO DEL BAJIO
Fideicomiso de Inversioacuten y Administracioacuten para el
Desarrollo y la Promocioacuten Industrial del Municipio
Aguascalientes
Se aperturoacute en 2006 con una aportacioacuten inicial de
$ 50000 y un terreno donde se van a construir las naves
industriales
Constituido con el objetivo de apoyar a las
microindustrias del Municipio Aguascalientes creando infraestructura y dando facilidades
para que microempresariosas puedan adquirir naves industriales con atractivos
financiamientos
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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32 Cuenta con criterios para aprobar Fideicomisos Puacuteblicos
El Fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una o maacutes personas transmite bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona para que eacutesta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero
Fundamento Legal
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes Artiacuteculos 2ordm y 16 Artiacuteculo 71 del Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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33 Se desglosan las o los destinatarios de subsidios
El H Ayuntamiento de Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos para el 2012 establece la partida presupuestal mediante la cuenta de Apoyos Subsidios y Transferencias las cuales se asignaron a las siguientes Dependencias Municipales
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacuteg 27 Norma de Contraloriacutea del H Ayuntamiento 07 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Programa Directo Municipal y del Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios promovidos por el Presidente Municipal el Secretario de Integracioacuten Social El DIF Municipal y los Delegados Municipales y 06 de Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de apoyos y subsidios del Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Siacutendicos del H Ayuntamiento de Aguascalientes
DEPENDENCIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
Secretaria de Integracioacuten Social $ 46930700
Desarrollo Integral de la Familia 14613852
Delegaciones Municipales 1020000
H Cabildo 6240000
Secretariacutea Particular 9430000
TOTAL $ 78234552
Fundamento Legal
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
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Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
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Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
La Ciudad de Todas y Todos
Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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34 Cuenta con criterios para aprobar Subsidios
Del Comiteacute Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado bull ARTICULO 100 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- El Comiteacute Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Voluntariado promoveraacuten el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la familia y otorgaraacuten asistencia social con las siguientes atribuciones
I Fortalecer el nuacutecleo familiar a traveacutes de la promocioacuten social que tienda al mejoramiento de la vida del individuo la familia y la sociedad en general
II Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de los menores de los senectos de las personas con discapacidad y proponer soluciones adecuadas
III Proporcionar servicios asistenciales a menores en estado de abandono a las personas con discapacidad personas sin recursos y senectos desamparados
IX Adecuar los objetivos y programas del sistema municipal a los que lleve a cabo el sistema estatal a traveacutes de acuerdos o convenios encaminados a la orientacioacuten del bienestar social
X Procurar y promover la coordinacioacuten con otras instituciones afines cuyo objetivo sea la obtencioacuten del bienestar social
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SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
La Ciudad de Todas y Todos
La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
La Ciudad de Todas y Todos
ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
La Ciudad de Todas y Todos
36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
La Ciudad de Todas y Todos
39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
La Ciudad de Todas y Todos
Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
La Ciudad de Todas y Todos
Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
SECRETARIacuteA DE INTEGRACIOacuteN SOCIAL
bull ARTICULO 111 COacuteDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES- Corresponde a la Secretariacutea de Integracioacuten Social lo siguiente
I Promover la concertacioacuten de acuerdos de caraacutecter social poliacutetico y econoacutemico entre el Municipio y grupos sociales
III Promover y apoyar la participacioacuten ciudadana para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a traveacutes de las obras y servicios puacuteblicos que proporciona el Municipio
V Elaborar supervisar evaluar y actualizar los planes y programas de desarrollo social municipal
XIII Integrar equipos organizar torneos y eventos deportivos asiacute como conformar las escuelas deportivas municipales y los centros de formacioacuten y desarrollo deportivo en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la poblacioacuten
XVII Promover proyectos productivos en el aacuterea rural
XXIV Promover la vinculacioacuten con las instituciones de educacioacuten superior para el fortalecimiento de la actividad econoacutemica del Municipio
XXVI Brindar consultas y capacitacioacuten en materia empresarial
XXVII Promover y difundir las actividades artesanales asiacute como la comercializacioacuten de productos propios del Municipio
XXIX Fomentar la capacitacioacuten y asistencia teacutecnica integral en las micro pequentildeas empresas
XXX Apoyar a las micro y pequentildeas empresas en las gestiones para la obtencioacuten de servicios insumos financiamientos y demaacutes elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades
La Ciudad de Todas y Todos
INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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INSTITUTOS MUNICIPALES
El H Ayuntamiento cuenta con cuatro Institutos Municipales a los cuales les otorga una aportacioacuten anual y cuentan con su propio Reglamento Fueron creados para contribuir a la mejora de los servicios que presta el H Ayuntamiento y a su vez para establecer medios a los cuales la poblacioacuten pueda tener acceso
DEPENDENCIA APORTACIOacuteN
MUNICIPAL 2012
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura $ 15000000
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 8230100
Instituto de Planeacioacuten Municipal 24500000
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
28350000
TOTAL $ 76080100
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
La Ciudad de Todas y Todos
La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
La Ciudad de Todas y Todos
ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
La Ciudad de Todas y Todos
36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
La Ciudad de Todas y Todos
39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
La Ciudad de Todas y Todos
Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
httpccapamagobmx
La Comisioacuten tiene como objeto
I Regular y garantizar los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes con la calidad cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad con tarifas equitativas y en forma sustentable asiacute como normar y supervisar la prestacioacuten de los servicios puacuteblicos de agua potable alcantarillado y saneamiento y la infraestructura hidraacuteulica respectiva
II Llevar a cabo la supervisioacuten control evaluacioacuten intervencioacuten normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes
El H Ayuntamiento autorizoacute a CCAPAMA un apoyo para gastos de operacioacuten por $28rsquo35000000 que es parte de los ingresos con los que cuenta esta dependencia
De acuerdo al compromiso asumido por la Presidenta Municipal la Comisioacuten Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes realiza las obras necesarias para
Mantener y mejorar el suministro de agua
Generar y mantener en condiciones favorables el alcantarillado
Incrementar la infraestructura para el tratamiento adecuado de los desechos que
una Ciudad como la nuestra produce diacutea a diacutea
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
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Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
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ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura httpwwwagsgobmximac
Es un organismo puacuteblico descentralizado creado el 8 de Junio de 2008 con el propoacutesito de generar una poliacutetica cultural para la Ciudad que integra los diversos agentes culturales puacuteblicos y privados para convertirse en un instrumento uacutetil a la poblacioacuten del Municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesioacuten social
El H Ayuntamiento autorizoacute un presupuesto para el ejercicio 2012 de
$15rsquo000000 Esta aportacioacuten se les otorga a traveacutes de transferencias bancarias quincenales o
mensuales
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Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
La Ciudad de Todas y Todos
La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
La Ciudad de Todas y Todos
ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
La Ciudad de Todas y Todos
36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
La Ciudad de Todas y Todos
39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
La Ciudad de Todas y Todos
Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
La Ciudad de Todas y Todos
Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes
httpwwwagsgobmximma
Es el organismo rector de las poliacuteticas y acciones a favor de la equidad de geacutenero propiciando la participacioacuten igualitaria de mujeres y hombres en la vida poliacutetica econoacutemica cultural y social del Municipio de Aguascalientes
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $8rsquo230100
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
La Ciudad de Todas y Todos
La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
La Ciudad de Todas y Todos
ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
La Ciudad de Todas y Todos
36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
La Ciudad de Todas y Todos
39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
La Ciudad de Todas y Todos
Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
La Ciudad de Todas y Todos
Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
Instituto de Planeacioacuten Municipal
httpwwwimplanagsgobmx
El Instituto Municipal de Planeacioacuten tiene los siguientes objetivos
I-Fortalecer y dar un caraacutecter Institucional al proceso de planeacioacuten estrateacutegica integral para el desarrollo a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes
II-Orientar el desarrollo del Municipio a traveacutes de la elaboracioacuten y evaluacioacuten del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
III-Fomentar la continuidad del Plan y los Programas del Sistema Municipal de Planeacioacuten Integral
IV-Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del H Ayuntamiento
V- Incorporar la participacioacuten ciudadana en el proceso de planeacioacuten
VI- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores puacuteblico social y privado
El H Ayuntamiento de Aguascalientes autorizoacute para el ejercicio 2012 un presupuesto de $24rsquo50000000
La Ciudad de Todas y Todos
La cuidad de Todas y Todos
35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
La Ciudad de Todas y Todos
ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
La Ciudad de Todas y Todos
36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
La Ciudad de Todas y Todos
39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
La Ciudad de Todas y Todos
Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
La Ciudad de Todas y Todos
Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
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35 Desglosa transferencias para Organismos de la Sociedad Civil
El H Ayuntamiento de Aguascalientes otorga apoyos a los Organismos de la Sociedad Civil a traveacutes de dos Dependencias Municipales las cuales son la Secretariacutea Particular y la Secretariacutea de Integracioacuten Social Dichas Dependencias dentro de su Presupuesto autorizado para Apoyos Subsidios y Transferencias destinan un importe de $5rsquo00710700 (cinco millones siete mil ciento siete pesos 00100 MN) los cuales son entregados mensualmente a las Sociedades para que cubran algunas de sus necesidades esto con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de estas y asiacute puedan continuar prestando sus servicios o actividades a la poblacioacuten Las Sociedades Civiles a las que se les apoya se detallan enseguida
La Ciudad de Todas y Todos
ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
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36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
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39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
La Ciudad de Todas y Todos
Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
La Ciudad de Todas y Todos
Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
ASOCIACIOacuteN APOYO
MENSUAL
PATRICIA CASARIN PACHECO $ 15000
CRIT 183333
PERSONAS PRODUCTIVAS AC 3000
ASOCIACION DE AYUDA CANCER Y FIBROSIS QUISTICA AACAFIQ
5000
CRUZ ROJA MEXICANA IAP 23000
CIEGOS PROGRESISTAS DE AGS AC 2000
CIUDAD DE LOS NINtildeOS DE AGS 33000
CASA DE PASTORAL MISION COMPARTIDA 10000
ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A CHAVEZ 6500
FUNDACION TRES LEGADOS CTO CONTRA LAS ADICCIONES 8050
DESAFIOS A LA PEDAGOGIacuteA SIGLO XXI AC 5000
ORFANATO CASIMIRA ARTEAGA HOGAR DE LA NINtildeA 10000
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE AGS AC 3000
COMUNIDAD AGAZZI AC 6000
ESTANCIA DE VIDA NUESTRA SENtildeORA DE GUADALUPE 7000
ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 10000
JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA AC 8000
ALIANZA CULTURAL AC 14000
UNION DE INVIDENTES 2900 INNMIGRANTES EN AGUASCALIENTES 15000
RIOS ANAYA BLANCA ESTHELA 10000
JUVENTUD HIDROCALIDA AC 15000
LAZOS DE ESPERANZA Y AMOR AC 20000
CENTRO DE ESTUDIOS DIFERENCIADOS AC 5000
La Ciudad de Todas y Todos
36 Establecen montos maacuteximos para asignacioacuten directa invitacioacuten y licitacioacuten puacuteblica
Fundamento Legal
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
La Ciudad de Todas y Todos
39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
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40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
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El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
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Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes artiacuteculos 54 y 58 Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes Artiacuteculos 5 10 y 34 publicado en el POE en fecha 08 de Junio de 2011
PROCEDIMIENTO
IMPORTE EN VSMAG
Miacutenimo + IVA
Maacuteximo + IVA
Compra Directa 1 3000
Adjudicacioacuten por Concurso 3000 15000
Licitacioacuten 15000 ------
VSMAG- Veces el salario miacutenimo del aacuterea geograacutefica del Estado
La Ciudad de Todas y Todos
39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
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TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
39 Desglosa criterios para incrementos salariales
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se establece el incremento del 4 al tabulador bruto el cual fue uno de los acuerdos derivados del pliego petitorio del Sindicato Uacutenico de Trabajadoresas del Estado y Municipio de Aguascalientes (SUTEMA) Excluyendo a mandos medios y superiores asiacute como al personal de honorarios
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 paacutegina 77 apartado 5 y Acuerdo Sindical 2012
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
La Ciudad de Todas y Todos
Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
La Ciudad de Todas y Todos
Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
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Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
40 Establece criterios para la reasignacioacuten de gasto puacuteblico
Por la dinaacutemica de la operacioacuten del Municipio se autoriza que las Dependencias Municipales puedan efectuar transferencias presupuestales entre las diferentes rubros de su presupuesto autorizado siempre y cuando dichos movimientos no impliquen incrementos en los diferentes rubros de servicios personales y no se afecten programas y servicios prioritarios
Presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 42
Fundamento Legal
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41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
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httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
La Ciudad de Todas y Todos
Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
La Ciudad de Todas y Todos
PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
La Ciudad de Todas y Todos
38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
La Ciudad de Todas y Todos
41 Criterios para la administracioacuten y gasto de ingresos excedentes 42 Criterios para administrar ahorros
Los criterios para la administracioacuten de ingresos excedentes y distribucioacuten de los mismos es en base principalmente a las necesidades en Obra Puacuteblica Conservacioacuten de los Servicios Puacuteblicos y Contrapartes para obtener recursos de programas federales conforme a la racionalizacioacuten y eficientizacioacuten del gasto excluyendo lo correspondiente a la deuda puacuteblica no ejercida
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Antildeo 2012 punto 43
Fundamento Legal
La Ciudad de Todas y Todos
El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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El H Ayuntamiento atendiendo las necesidades de las Dependencias Municipales realizoacute en este ejercicio fiscal Asignaciones de Remantes del 2011 e Ingresos Excedentes dando prioridad a los programas que atienden a la poblacioacuten en situacioacuten vulnerable obra puacuteblica y la conservacioacuten y mantenimiento de los servicios puacuteblicos
Derivado de lo anterior el diacutea 28 de mayo de 2012 se publicaron las Asignaciones de Remanentes 2011 al Presupuesto de Egresos y la Actualizacioacuten de los Ingresos del H Ayuntamiento
Desglose de Remanentes 2011
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Publicacioacuten de las Adecuaciones y Actualizacioacuten de los Ingresos y Asignacioacuten de Remanentes 2011
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El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
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Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
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Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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httpwwwagsgobmxtransparenciapresupuestoAdeudacioacuten a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
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El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
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Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
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Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
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Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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Remantes de Programas Federales 2011
El programa SUBSEMUN fue destinado al Eje de Operacioacuten Policial para contribuir a la mejora de la Secretariacutea de Seguridad Puacuteblica
El programa FISM y CONADE estaacute destinado totalmente a la Obra Puacuteblica del H Ayuntamiento cumpliendo asiacute con lo autorizado con las reglas de operacioacuten respectivas
PROGRAMAS FEDERALES
SUBSEMUN $ 11879269
FISM 689418
CONADE 24884028
TOTAL REMANTES 2011 $ 37452715
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2012
Glosario
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38 Glosario Se anexa glosario de teacuterminos
bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
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Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
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bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
bull Dependencia
Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
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Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
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Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
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bull Ley (Del lat lex legis)
Regla y norma constante e invariable de las cosas nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas
bull Presupuesto (Del part irreg de presuponer)
Documento aprobado por el H Cabildo mediante el cual se asignan recursos al Municipio y a los programas por realizar en el antildeo fiscal
bull Gasto
Erogacioacuten que se realiza
bull Deuda
Son los financiamientos o empreacutestitos a cargo del Municipio asiacute como las que contraiga el Gobierno Municipal en el aacutembito de su competencia como avalista o deudor solidario de dichos sujetos
bull Pensioacuten (Del lat pensĭo -ōnis)
Cantidad perioacutedica temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razoacuten de jubilacioacuten viudedad orfandad o incapacidad
bull Transferencias (Del lat transferens -entis part act de transferre transferir)
Operacioacuten por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra dicha operacioacuten se realiza para efectuar el pago a las y los proveedores asiacute como el apoyo mensual que se les otorga a los Institutos
La Ciudad de Todas y Todos
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Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
bull Institutos Paramunicipales
Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
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Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
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Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
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Los oacuterganos administrativos centralizados del Municipio de Aguascalientes los cuales deben cumplir con las funciones que se les otorga en el Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
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Son organismos descentralizados del Municipio constituidos con la finalidad de proporcionar a la ciudadaniacutea determinados servicios
bull H Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
Es el oacutergano colegiado de gobierno de la administracioacuten puacuteblica municipal que tiene competencia sobre su territorio poblacioacuten organizacioacuten poliacutetica y administrativa en los teacuterminos que fijen las leyes respectivas y posee personalidad juriacutedica y patrimonio propio
bull Licitacioacuten
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace de manera impersonal un llamado al puacuteblico a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrece condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
bull Servicio
A la actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades
bull Concurso
Al procedimiento por medio del cual la Administracioacuten Puacuteblica Municipal hace una invitacioacuten a un nuacutemero especiacutefico de proveedoresas a efecto de elegir y adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisicioacuten de bienes o servicios con la persona fiacutesica o moral que le ofrezca las condiciones maacutes convenientes en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad eficiencia eficacia y honradez
La Ciudad de Todas y Todos
Listado de Leyes para Consulta
Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos
Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten para el Ejercicio 2012
Constitucioacuten Poliacutetica del Estado de Aguascalientes
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Puacuteblico del Estado de Aguascalientes
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
Ley de Deuda Puacuteblica del Estado de Aguascalientes
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes
Coacutedigo Municipal de Aguascalientes
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012
Presupuesto de Egresos para el Municipio de Aguascalientes para el ejercicio 2012
Manual Uacutenico de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento de adquisiciones arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes
Reglamento interior de trabajo del Municipio de Aguascalientes
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