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PRESUPUESTOCIUDADANO delmunicipio DEMetepec

• ¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?

• Contexto Municipal

• ¿Cuál es el Ciclo Presupuestario?

• ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

• ¿Los Recursos Estatales y Federales en que dependencia se ejercen?

• ¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

• El gasto se puede clasificar según en qué, para qué ó quién

lo gasta, existen diversas clasificaciones como son:

- Clasificación Administrativa

- Clasificación Funcional

- Clasificación Económica

- Clasificación programática

- Clasificación por objeto del gasto

• ¿Cuánto gasta el Ayuntamiento?

• ¿Cuántas personas laboran en la Administración Pública

Municipal de Metepec ?

• ¿Cuántos PolicIas laboran en el Municipio de Metepec y

cuánto ganan?

• ¿Cuánto ganan los servidores públicos de mandos medios

y superiores?

• ¿Cuánto destina el municipio a la transparencia y acceso

a la información pública?

• ¿Qué son y cuánto se destina a las Ayudas Sociales ?

• ¿Cómo se realizan las contrataciones?

• ¿Cuál es la deuda pública?

Glosario

46791113

1415161718

202425

26

27

28

293031

32

Presupuesto CIUDADANO METEPEC 2016

INDICE

• ¿Cuánto se obtiene de los ingresos?

• ¿Cómo se administran los recursos?

• ¿Cuánto y en qué se gasta?

• ¿Cuánto gana el Presidente y los Directores?

• ¿Cuánto se gasta en publicidad?

QuE es EL PRESUPUESTO Ciudadano?

Con este documento podremos resolver estas preguntas:

qué

04 Presupuesto CIUDADANO METEPEC 201604

“Los entes públicos (incluidas las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal)

elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera

sencilla y en formatos accesibles, el contenido de información financiera”.

05Presupuesto CIUDADANO METEPEC 2016

Contexto Municipal

Éstas son las razones que nos llevan a resaltarla grandeza patrimonial y humana de Metepec

El porcentaje de hogares con todos los servicios (agua potable, energía eléctrica y drenaje) se

encuentran entre97 y 99%.

El porcentaje de analfabetas es de sólo 1.85; es decir,

cinco puntos porcentuales menor que el nacional y tres puntos porcentuales menor

que el estatal.

El sector económico más importante del Municipio ha sido el comercio, que aporta 73.25% del PIB

municipal.

Los índices derezago social (-1.61)

y de marginación (-1.96) son muy bajos.

Cuenta con 11,564 unidades económicas de las cuales 10,400 son de servicios

que representanel 89% del total.

Es el segundo lugar estatal en equipamiento e

infraestructura (bibliotecas, parques urbanos y unidades

deportivas) para culturay recreación.

Del total de la población de 15 años o más, el 97.69% sabe leer y

escribir, lo cual representa un total de 172,217

personas.

Se cuenta con una matrícula escolar de 85,358 alumnos

distribuidos en todos los niveles educativos, los

cuáles son atendidos por 5,443 docentes.

En Metepec se cuenta con 3 doctores por cada

1000 habitantes, dicha cifra muestra que se

rebasa la media nacional de 2 médicos por cada mil

habitantes


PROGRAMACIÓN

Se asignan los recursos a los Programas

Presupuestarios con base a resultados.

02 03

01PLANEACIÓN

PRESUPUESTACIÓN

Por 1° ocasión se realizaron los Talleres de Planeación

Participativa en los 11 Pueblos del municipio donde se sometió a votación las obras a

integrar en el Plan de Desarrollo Municipal, donde

se establecen y priorizan los objetivos y metas.

Se realiza el diseño de Programas

Presupuestarios Orientados a resultados (Metas e Indicadores) para cumplir con los

objetivos de planeación.

PROGRAMACIÓN

CuAl esel CicloPresupuestario?

¿Sabias quE?


Los Ingresos Público son aquellas entradas de dinero que recibe el Municipio con los cuales financia la satisfacción de necesidades colectivas.


EVALUACIÓN

Se entrega cuenta de los resultados del ejercicio de

los recursos públicos

RENDICIÓN DECUENTAS

Se determina la pertenencia y logro de los objetivos y metas de cada

uno de los programas.

06

04

07

05SEGUIMIENTO

Trimestralmente se entrega un reporte donde se evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas

con base a los indicadores de los

Programas Presupuestarios.

EJERCICIO

Las dependencias ejercen los recursos autorizados con un

objetivo de resultados y de acuerdo a la

planeación realizada.

El municipio de Metepec se rige bajo la Ley de Ingresos del Estado de México y Municipios, la cual es el ordenamiento jurídico en donde se estima cuánto dinero puede obtener el municipio entre los que destacan los siguientes conceptos:

Su importancia radica en que se establecen los montos de los recursos que se obtendrán durante el año, los cuales beneficiaran la calidad de vida de los ciudadanos.

QuE es la Ley de Ingresos y cuAl es su importancia?


01

IMPUESTOSSon las contribuciones en dinero o en especie que el Municipio cobra obligatoriamente a todas aquellas personas que las leyes fiscales consideran como contribuyentes.

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

DERECHOSEstos son los pagos que percibe el municipio a cambio de la prestación de un servicio de caráctera dministrativo.

PRODUCTOSSe compone de los cobros que hace el municipio por el aprovechamiento y/o explotación de sus bienes patrimoniales.

02

03

04

Este es el origen de los ingresos que financian los egresos.

Y de donde obtieneel Municipio los recursos?

?

Otros recursos:

$7,247,127.24

Para el año 2016 se cuenta con

$1,346,668,440.17de ingresos

50%

42%

8%


Recursos Federales:

$667,520,350.31

Recursos Fiscales:

$569,442,386.73

Recursos Estatales:

$102,458,575.89

¿COMO SE ELABORA EL PRESUPUESTO?

01 02 03Análisis de lo

ejercido en el año anterior

Analizamoslas metas

programadas parael 2016,

¿Son más que en 2015? Entonces

se considera un presupuesto

mayor

Se elabora un proyecto de

Presupuesto y se propone ante el Cabildo para su

aprobación

Es el documento que recoge las estimaciones de entrada y salida de recursos monetarios para un determinado periodo recibe el nombre de presupuesto. Gracias a este documento, es posible calcular y plasmar en un registro cuánto dinero se requiere para desarrollar una acción o materializar un proyecto.

QuE es EL PRESUPUESTO de egresosy cuAl es su importancia?


EL GASTO SE PUEDE CLASIFICAR SEGÚN EN QUÉ,PARA QUÉ Ó QUIÉN LO GASTA, EXISTEN DIVERSAS

CLASIFICACIONES COMO SON:

Clasificación Administrativa:

Clasificación Económica:

Clasificación Funcional:

Clasificación programática:

Clasificación por objeto del gasto:

Gobierno Municipal

Funciones de Desarrollo

EconómicoFunciones

de Gobierno

Funciones de Desarrollo

Social

Gasto Corriente Gasto Capital

Dependencias de control

presupuestario directo

Clasifica el presupuesto de acuerdo a los

programas presupuestarios.

Esta clasificación se divide en 9 capítulos.

¿ENQUÉ SE

GASTA?


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

$100,299,562.31

$23,526,687.97

ComunicaciónSocial

$39,080,366.38

TreceRegidurías

$103,390,107.31

Presidencia

$2,471,564.35

DerechosHumanos

$15,176,626.56

Secretaría delAyuntamiento

$111,045,795.89

Administración

$21,648,982.74

ConsejeríaJurídica

$9,532,802.54

Igualdadde Género

DesarrolloSocial

$6,921,141.67

Gobierno

$10,972,609.46

ContraloríaMunicipal

$222,359,742.27

TesoreríaMunicipal

Sindicatura

$4,701,586.93

$30,995,603.14

DesarrolloUrbano

$12,549,365.13

Gobierno porResultados

$227,902,179.98

ObrasPúblicas

$10,788,785.18

MedioAmbiente

129,184,030.63

ServiciosPúblicos

$37,580,081.84

DesarrolloEconómico,Turístico yArtesanal

$48,209,081.62

Educación

$40,855,756.42

Cultura

$137,475,979.85

SeguridadPública yTránsito

$1,346,668,440.17$UMA


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

GOBIERNO DESARROLLO ECONÓMICO

OTRAS NO CLASIFICADASEN FUNCIONES ANTERIORESDESARROLLO SOCIAL

$ 668,247,033.74 $ 22,051,059.57

$ 74,514,433.68$ 581,855,913.18

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALESEN GENERAL

AGROPECUARIA,SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

MINERIA, MANUFACTURASY CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

TURISMO

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SALUD

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

$0

$2,471,564.35

$188,087,454.26

$267,531,579.43

$160,172,642.89

$49,983,792.81

$5,304,047.96

$70,292,649.73

$14,666,811.12

$59,847,622.56

$344,253,713.23

$1,829,603.25

$51,297,630.45

$40,090,681.23

$74,091,635.29$0

$2,166,849.52

$4,002,941.78

$4,495,427.69

$6,081,792.62


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:

Se asigna $74,514,433.68 al pago de Deuda y compromisos pendientes de pago.

Gasto de Capital

Se asigna

$211,051,192.34a la inversión en obra pública

e infraestructura.

Gasto corriente:

El municipio asigna $1,061,102,814.15 al pago de del funcionamiento del gobierno, incluyendo pagos de salarios, compra de bienes y servicios necesarios, y subsidios.

5%

16%

79%


CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Derechos humanos $2,471,564.35

Conducción de las políticas generales de gobierno $87,205,476.02

Democracia y pluralidad política $3,513,378.89

Conservación del patrimonio público $1,363,938.64

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público $13,846,944.20

Asistencia jurídica al ejecutivo $12,078,966.97

Política territorial $23,020,777.02

Reglamentación municipal $42,824,794.87

Mediación y conciliación municipal $1,921,255.72

Coordinación intergubernamental regional $2,311,921.93

Fortalecimiento de los ingresos $107,994,956.43

Planeación y presupuesto basado en resultados $33,867,838.83

Consolidación de la administración pública de resultados $125,668,784.17

Seguridad pública $142,263,358.15

Protección civil $17,909,284.74

Protección jurídica de las personas y sus bienes $7,426,425.15

Modernización del catastro mexiquense $8,145,435.63

Desarrollo de información estadística y geográfica estatal $2,529,627.58

Comunicación pública y fortalecimiento informativo $26,963,268.80

Transparencia $1,216,693.95

Gobierno electrónico $3,702,341.70

Gestión integral de desechos $61,333,467.80

MONTO PROGRAMA


CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Protección al ambiente

Desarrollo urbano

Desarrollo comunitario

Alumbrado público

Modernización de los servicios comunales

Prevención médica para la comunidad

Cultura y arte

Nuevas organizaciones de la sociedad

Educación básica

Educación superior

Educación para adultos

Alimentación y nutrición familiar

El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Oportunidades para los jóvenes

Empleo

Fomento a productores rurales

Modernización industrial

Fomento turístico

Promoción artesanal

Deuda pública

Previsiones para el pago de adeudos de ejerciciosfiscales anteriores

8,959,181.93

238,883,233.84

21,990,894.29

42,900,150.75

40,479,434.35

1,829,603.25

47,431,438.11

3,866,192.34

28,241,243.41

10,136,419.53

1,713,018.29

62,093,704.43

9,532,802.54

2,465,128.32

5,304,047.96

2,166,849.52

4,002,941.78

4,495,427.69

6,081,792.62

14,666,811.12

59,847,622.56

PROGRAMA MONTO

1,346,668,440.17 SUMA:


CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO

Incluye el costo de la plantilla de personal y estimar montos para cumplir con posibles

compromisos laborales que respondan a la firma de convenios, así como a los recursos que se

comuniquen como asignaciones presupuestarias.

Servicios Personales:

$576,532,004.22

Todos los insumos que se ocupan en la administración, como papelería, uniformes,

combustible, etc.…

Materiales y Suministros:

$60,749,011.02


Los gastos que realiza el municipio en agua, luz, telefonía, renta de

inmuebles, servicios de comunicación social y publicidad.

Servicios Generales:

$201,387,640.02

$



Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas:

$222,434,158.89

Son los recursos que se asignan a sdonativos a instituciones sin fines de lucro,

becas y otras ayudas para programas de capa-citación, ayudas sociales a instituciones de

enseñanza.


Son los recursos que el municipio invierte en muebles de oficina y estantería, equipo de

cómputo y de tecnología de la información, equipos y aparatos audiovisuales, vehículos y

equipo terrestre.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

$17,467,500.00

El gasto que se realiza en la construcción de vías de comunicación y

en la edificación no habitacional.

Inversión Pública:

$193,583,692.34


Esta categoría incluye el gasto que se realiza en la amortización de la deuda interna con

instituciones de crédito, así como el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(ADEFAS).

Deuda Pública:

$74,514,433.68



El Presupuesto para cada uno de ellos es de:

Presidencia

$103,390,107.31

El Ayuntamiento Municipal de Metepec

se integra por:

CuAnto gasta el Ayuntamiento?

Presidencia

Sind

icat

ura Regidurías

02

03

01 01

02

03

Sindicatura

$4,701,586.93

Regidurías

$39,080,366.38

$147,172,060.62


¿CUÁNTAS PERSONAS LABORAN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE METEPEC ?

El número total de plazas de la administración pública municipal de Metepec es de:

1,910 empleados


COMISARIO

OFICIAL/COORDINADOR

SUB OFICIAL

POLICIA

$80,516.16$74,516.15

$74,516.15Desde $7,799.31 hasta $12,695.08

El municipio de Metepec cuenta con 325 de los cuales todas las plazas son de confianza de acuerdo a lo establecido en la Ley de

Seguridad del Estado de México.

CuAntos PolicIas laboran en elMunicipio de Metepec y CuAnto Ganan?

¿YCUÁNTO

GANAN ?


$75,512.65PRESIDENTE

$64,609.91SÍNDICO

$63,138.40SECRETARIO

$57,219.83REGIDOR(A)

$43,499.03COORDINADOR (A)

Desde $20,872.12

hasta $33,667.53

SUBDIRECTOR (A)

Desde $17,294.03 hasta $20,365.75

JEFE (A) DEDEPARTAMENTO

Desde $44,762.45

hasta $54,459.39

DIRECTOR (A)

¿CUÁNTOGANAN LOS

SERVIDORESPÚBLICOS

DE MANDOSMEDIOS Y

SUPERIORES?


0102

03

04

05

06

07 08

PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

$9,755,915.51

¿Y CUÁNTO SE GASTA EN COMUNICACIÓN

SOCIAL?: $23,526,687.97

¿CUÁNTO DESTINA EL

MUNICIPIO A LA TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA?

PRESUPUESTO DE TRASPARENCIA:

$1,216,693.95


En 2016 el gobierno municipal de Metepec asigno la cantidad de

Las ayudas sociales son todas aquellas aportaciones que el municipio realiza este año se distribuyen de la siguiente manera:

QuE son y cuAnto se destinaa las Ayudas Sociales ?

$67,570,000.00

Cooperaciones y ayudas.............................................................................

Despensas.........................................................................................................

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria..............................................................................

Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal..........................

Becas..................................................................................................................

Capacitación....................................................................................................

Instituciones educativas..............................................................................

Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.................

$3,787,000.00

$40,100,000.00

$1,200,000.00

$4,000,000.00

$10,538,000.00

$150,000.00

$7,000,000.00

$795,000.00


Para asegurar la transparencia en la contratación el municipio se rige bajo la normatividad Estatal, la cual asigna

los siguiente topes y tipos de contratación.

Compra directa, Subdirección de Adquisiciones

Adquisición directa, Subdirección Adquisiciones

Adjudicación directa por monto por excepción, Comité de Adquisiciones

Invitación restringida, Comité de Adquisiciones

Licitaciones públicas, Comité de Adquisiciones

$1.00 a $32,984.47

$32,984.48 a $232,000.00

$232,000.01 a $500,000.00

$500,000.01 a $1,500,000.00

$1,500,000.01 en adelante

¿CÓMO SE REALIZAN LAS CONTRATACIONES ?


Ley de Ingresos Artículo 5.- Los ayuntamientos podrán contratar financiamientos a su cargo, así como asumir obligaciones contingentes, exclusivamente para inversiones públicas productivas, servicios públicos que en forma directa o inmediata generen recursos públicos, o para la reestructuración de pasivos, conforme a los artículos 259 y 260 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En el Municipio de

Metepec únicamente podemos contratar

financiamientos, hasta por un monto que no

rebase el 40% del monto anual de

nuestros ingresos.¿CUÁL ES LADEUDA PÚBLICA?La deuda pública asciende a:

$203,918,160.01y se desglosa en:

En el ejercicio fiscal 2016 se a destinado un total de $74,514,433.68

para el pago de: DEUDA BANCARIA y ADEFAS

DESCRIPCIÓN MONTO Banca Comercial $131,320,553.52 Contratistas $11,327,068.50 Proveedores $41,453,372.04 Otros Acreedores $10,771,635.94 Comisión Federal de Electricidad $2,007,988.92 ISSEMYN $4,572,715.79 Pensión Alimenticia $171,417.25 0.2% I.C.I.C. $138,781.85 2% Supervisión de Obra $1,271,414.64 0.5% C.I.C.E.M. $352,278.70 (0.005)Cinco al Millar de Recursos Federales $530,932.86 SUMA $203,918,160.01


Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS):

Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas al término del cierre del ejercicio fiscal correspondiente.

Clasificación Administrativa:

Forma de presentación del presupuesto, que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Estatal.

Clasificación Económica del Gasto:

Elemento de programación presupuestaria que permite identificar cada renglón de gasto según su naturaleza económica, en corriente o de capital; los gastos corrientes no aumentan los activos del Estado, mientras que los de capital son aquéllos que incrementan la capacidad de producción de bienes y/o servicios. Esta distribución permite medir la influencia que ejerce el gasto público en la economía del Estado.

Clasificación Económico – Institucional(Económico – Administrativo):

Sistema que muestra en un sentido la clasificación económica y en el otro, la clasificación institucional en la realización de las acciones.

GLOSARIO


Clasificación Funcional – Institucional(Funcional – Administrativo):

Esquema que muestra la clasificación funcional enlazada con la institucional, ligando las funciones que desarrolla el gobierno con las instituciones que tienen a su cargo la ejecución.

Clasificación Presupuestaria:

Formas de distribución en que puede presentarse el presupuesto, para identificar y ordenar de mejor manera las transacciones del sector público; las diversas formas de agrupar los presupuestos de ingresos y gastos facilitan el análisis económico administrativo y contable de la acción gubernamental.

Clasificador por Objeto del Gasto:

Documento que constituye una herramienta básica en la programación del gasto, en el seguimiento y registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados y facilita su interpretación. La clasificación comprende nueve capítulos.

Clave Funcional Programática:

Representación numérica de las categorías de la clasificación programática que permite identificar la función, subfunción, programa, subprograma y proyecto.


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