PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014presupuesto de ingresos 2014 i. ingresos propios $ 193,562,622 16.54%...

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

I. INGRESOS PROPIOS $ 193,562,622 16.54% II. SUBSIDIOS SUBSIDIO FEDERAL $ 684,060,640 58.46% SUBSIDIO ESTATAL $ 292,541,086 25.00%

TOTAL $ 1,170,164,349 100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO 2014

1. SERVICIOS PERSONALES $ 1,014,887,260 86.73% 2. GASTO DE OPERACIÓN $ 153,177,089 13.09% 3. INVERSIONES ORDINARIAS $ 2,100,000 0.18%

TOTAL $ 1,170,164,349 100.00%

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN 2014

1. DOCENCIA $ 820,037,291 70.08% 2. INVESTIGACIÓN $ 104,661,467 8.94% 3. DIFUSIÓN (EXTENSIÓN) $ 122,568,891 10.47% 4. APOYO $ 122,896,700 10.50%

TOTAL $ 1,170,164,349 100%

DOCENCIAINVESTIGACIÓNDIFUSIÓN (EXTENSIÓN)APOYO

FONDO ORDINARIO

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA I. INGRESOS MATRICULA $ 9,226,366 $ 7,470,000 $ 1,756,366 COLEGIATURAS $ 155,928,348 $ 137,346,000 $ 18,582,348 DERECHOS DE EXAMEN $ 7,534,862 $ 4,914,000 $ 2,620,862 CERTIFICADOS Y REVALIDACIONES $ 9,445,672 $ 3,931,000 $ 5,514,672 INCORPORACION DE ESCUELAS $ 1,883,777 $ 1,747,000 $ 136,777 INGRESOS POSGRADO $ 3,644,821 $ 5,460,000 $ -1,815,179 RECUPERACIONES $ 74,678,702 $ 32,694,623 $ 41,984,079

SUMAS $ 262,342,548 $ 193,562,623 $ 68,779,925

II. SUBSIDIOS FEDERAL $ 672,354,349 $ 684,060,640 $ -11,706,291 ESTATAL $ 276,137,498 $ 292,541,086 $ -16,403,588 SUMAS $ 948,491,847 $ 976,601,726 $ -28,109,879

TOTAL INGRESOS $ 1,210,834,395 $ 1,170,164,349 $ 40,670,046

III. EGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 964,340,988 $ 947,781,935 $ 16,559,053 REMUNERACIONES DE CARACTER TRANSITORIO $ 40,456,609 $ 42,024,417 $ -1,567,808 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 35,193,597 $ 39,844,570 $ -4,650,973 SERVICIOS GENERALES $ 130,508,288 $ 113,332,519 $ 17,175,769 SERVICIOS PROFESIONALES $ 20,264,855 $ 20,802,824 $ -537,969 INSTRUCTORES BECA $ 2,884,760 $ 4,278,084 $ -1,393,324 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 15,433,635 $ 2,100,000 $ 13,333,635

TOTAL EGRESOS $ 1,209,082,732 $ 1,170,164,349 $ 38,918,383 SUPERAVIT $ 1,751,663 $ 0 $ 1,751,663

FONDO CRÉDITO EDUCATIVO


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA I. INGRESOS APORTACIONES REGLAMENTARIAS $ 785,646 $ 843,782 $ -58,136 RECUPERACIÓN DE CARTERAS $ 2,250,019 $ 2,233,873 $ 16,146 INTERESES DE PRÉSTAMOS $ 1,715,193 $ 1,715,193 $ -3,840 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 955,520 $ 559,491 $ 396,029 OTROS (EFECTO EN CUENTAS DE BALANCE) $ -1,351,595 $ -1,351,595 TOTAL INGRESOS $ 4,354,783 $ 5,356,179 $ -1,001,396

II. EGRESOS CRÉDITOS PAGADOS $ 898,424 $ 5,356,179 $ -4,457,755 GASTOS FINANCIEROS $ 31,719 $ 31,719 OTROS GASTOS $ 28,182 $ 0 $ 28,182 TOTAL EGRESOS $ 958,325 $ 5,356,179 $ -4,397,854 SUPERAVIT $ 3,396,458 $ 0 $ 3,396,458

FONDO DE BECAS DE PREGRADO


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA I. INGRESOS APORTACIÓN REGLAMENTARIA $ 204,616 $ 219,757 $ -15,141 30% DIFERENCIA COLEGIATURAS DE PREGRADO $ 1,343,863 $ 1,443,307 $ -99,444 APORTACIÓN $37.00 SEMESTRALES POR ALUMNOS $ 1,096,288 $ 963,549 $ 132,739 BECA UAA $ 194,146 $ 0 $ 194,146 DONATIVO BECAS AGUILERA DE ALBA $ 767,985 $ 0 $ 767,985 DONATIVO FUNDACIÓN TELEVISA (PROGRAMA BÉCALOS) $ 12,000 $ 0 $ 12,000 DONATIVO FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL $ 25,000 $ 0 $ 25,000 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE BECAS DE PREGRADO $ 113,413 $ 242,336 $ -128,923

TOTAL INGRESOS $ 3,757,311 $ 2,868,949 $ 888,362

II. EGRESOS BECAS DE PREGRADO PAGADAS $ 3,468,690 $ 2,868,949 $ 599,741 BECAS DEPORTIVAS PAGADAS $ 84,534 $ 0 $ 84,534 BECAS AGUILERA DE ALBA $ 767,985 $ 0 $ 767,985 BECAS FUNDACION TELEVISA $ 12,000 $ 0 $ 12,000

TOTAL EGRESOS $ 4,333,209 $ 2,868,949 $ 1,464,260 DÉFICIT $ -575,898 $ 0 $ -575,898

FONDO DE BECAS PARA BACHILLERATO


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA I. INGRESOS APORTACIÓN LEGAL $ 477,438 $ 512,768 $ -35,330 30% DIFERENCIA COLEGIATURAS DE BACHILLERATO $ 149,909 $ 161,002 $ -11,093 APORTACIÓN $37.00 SEMESTRALES POR ALUMNOS $ 225,381 $ 129,444 $ 95,937 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 111,694 $ 170,185 $ -58,491 TOTAL INGRESOS $ 964,422 $ 973,399 $ -8,977

II. EGRESOS PAGO DE BECAS PARA BACHILLERATO $ 1,106,888 $ 973,399 $ 133,489 TOTAL EGRESOS $ 1,106,888 $ 973,399 $ 133,489 DÉFICIT $ -142,466 $ 0 $ -142,466

FONDO EDITORIAL


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA I. INGRESOS UTILIDAD NETA EN LIBROS $ 279,249 $ 100,000 $ 179,249 APORTACIONES DE FONDO ORDINARIO Y DIVERSOS $ 220,573 $ 400,000 $ -179,427 COEDICIONES / APORTACIONES ESPECIALES $ 2,288,003 $ 1,100,000 $ 1,188,003 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 70,447 $ 75,000 $ -4,553 TOTAL INGRESOS $ 2,858,272 $ 1,675,000 $ 1,183,272

II. EGRESOS IMPRESIÓN DE LIBROS $ 2,056,355 $ 1,500,000 $ 556,355 GASTOS DE OPERACIÓN $ 81,349 $ 75,000 $ 6,349 TOTAL EGRESOS $ 2,137,704 $ 1,575,000 $ 562,704 SUPERAVIT $ 720,568 $ 100,000 $ 620,568

FONDO DE CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS A ESTUDIANTES


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA I. INGRESOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE LA UAA $ 1,596,829 $ 1,400,000 $ 196,829 CONTRATOS CON EMBOTELLADORA $ 883,000 $ 800,000 $ 83,000 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 44,601 $ 25,000 $ 19,601 TOTAL INGRESOS $ 2,524,430 $ 2,225,000 $ 299,430

II. EGRESOS REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS CONCESIONADOS $ 1,273,333 $ 2,017,000 $ -743,667 APORTACIÓN A LA UAA $ 269,546 $ 0 $ 269,546 APOYO A LA FEUAA $ 99,840 $ 108,000 $ -8,160 GASTOS DE OPERACIÓN $ 146,227 $ 100,000 $ 46,227 TOTAL EGRESOS $ 1,788,946 $ 2,225,000 $ -436,054 SUPERAVIT $ 735,484 $ 0 $ 735,484

DESARROLLO DE RECURSOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA I. INGRESOS UTILIDAD NETA EN VENTAS $ 177,908 $ 200,000 $ -22,092 TOTAL INGRESOS $ 177,908 $ 200,000 $ -22,092

II. EGRESOS GASTOS DE OPERACIÓN $ 311,140 $ 200,000 $ 111,140 TOTAL EGRESOS $ 311,140 $ 200,000 $ 111,140 DÉFICIT $ -133,232 $ 0 $ -133,232

AGENCIA DE VIAJES


I. INGRESOS INGRESOS PROPIOS $ 14,167,055 OTROS INGRESOS $ 528,514 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 2,969 TOTAL INGRESOS $ 14,698,538

II. EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 8702 COSTO DE VENTAS $ 14,593,120 SERVICIOS GENERALES $ 26,124 TOTAL EGRESOS $ 14,627,946 SUPERAVIT $ 70,592

LIBRERÍA UNIVERSITARIA


I. INGRESOS INGRESOS PROPIOS $ 5,796,279 APORTACIONES RECIBIDAS $ 14,000 OTROS INGRESOS $ 128,344 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 25,800 TOTAL INGRESOS $ 5,964,424

II. EGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 56,062 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 23,225 COSTO DE VENTAS $ 4,294,931 SERVICIOS GENERALES $ 860,702 TOTAL EGRESOS $ 5,234,920 SUPERAVIT $ 729,503

MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE


I. INGRESOS INGRESOS PROPIOS $ 312,944 APORTACIONES RECIBIDAS $ 200,000 OTROS INGRESOS $ 207,472 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 7,962 TOTAL INGRESOS $ 728,378

II. EGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 86,607 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 4,594 COSTO DE VENTAS $ 50,195 SERVICIOS GENERALES $ 414,331 TOTAL EGRESOS $ 555,726 SUPERAVIT $ 172,651

PATRONATO UNIVERSITARIO


I. INGRESOS INGRESOS PROPIOS $ 11,892 TOTAL INGRESOS $ 11,892

II. EGRESOS SERVICIOS GENERALES $ 2,233 TOTAL EGRESOS $ 2,233 SUPERAVIT $ 9,659

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS


I. INGRESOS GOBIERNO FEDERAL $ 5,378,573 GOBIERNO ESTATAL $ 5,378,573 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 106,192 TOTAL INGRESOS $ 10,863,338

II. EGRESOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 5,415,753 TOTAL EGRESOS $ 5,415,753 SUPERAVIT $ 5,447,585

FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES


I. INGRESOS GOBIERNO FEDERAL $ 12,135,775 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 115,322 TOTAL INGRESOS $ 12,251,097

II. EGRESOS SERVICIOS GENERALES $ 3,092,650 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,123,813 TOTAL EGRESOS $ 5,216,463 SUPERAVIT $ 7,034,634

PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR


I. INGRESOS GOBIERNO FEDERAL $ 5,632,330 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 3,439 TOTAL INGRESOS $ 5,635,769

II. EGRESOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 4,499 TOTAL EGRESOS $ 4,499 SUPERAVIT $ 5,631,270

FONDO PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO


I. INGRESOS OTROS INGRESOS $ 50,551 GOBIERNO FEDERAL $ 4,207,974 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 406,686 TOTAL INGRESOS $ 4,665,211

II. EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 396,593 SERVICIOS GENERALES $ 4,306,140 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,044,131 TOTAL EGRESOS $ 5,746,865 SUPERAVIT $ -1,081,653

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


I. INGRESOS GOBIERNO FEDERAL $ 36,033,213 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 248,315 TOTAL INGRESOS $ 36,281,528 SUPERAVIT $ 36,281,528

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR


tI. INGRESOS APORTACIÓN INSTITUCIONAL $ 2,080,000 GOBIERNO FEDERAL $ 2,080,000 TOTAL INGRESOS $ 4,160,000

II. EGRESOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 318,298 TOTAL EGRESOS $ 318,298 SUPERAVIT $ 3,841,702

INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR


I. INGRESOS GOBIERNO ESTATAL $ 429,070 TOTAL INGRESOS $ 429,070

II. EGRESOS SERVICIOS GENERALES $ 171,040 TOTAL EGRESOS $ 171,040 SUPERAVIT $ 258,030

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS


I. INGRESOS GOBIERNO FEDERAL $ 39,185,517 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 43,281

TOTAL INGRESOS $ 39,228,798 SUPERAVIT $ 39,228,798

MPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL


I. INGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 6,925,198 TOTAL INGRESOS $ 6,925,198

II. EGRESOS SERVICIOS GENERALES $ 6,757,116 TOTAL EGRESOS $ 6,757,116 SUPERAVIT $ 168,083

VARIAS DEPENDENCIAS


I. INGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 2,908,160 OTROS INGRESOS $ 833,047 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 140,968 TOTAL INGRESOS $ 3,882,175

II. EGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 54,398 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 336,925 SERVICIOS GENERALES $ 2,340,334 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 163,548 TOTAL EGRESOS $ 2,895,206 SUPERAVIT $ 986,969

CARACTERIZACIÓN GENOTÍPICA Y FENOTÍPICA DE GUAYABO


I. INGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 150,000 TOTAL INGRESOS $ 150,000

II. EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 7,297 SERVICIOS GENERALES $ 60,972 TOTAL EGRESOS $ 68,269 SUPERAVIT $ 81,731

FONDO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MÉXICO)


I. INGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 7,989,088 OTROS INGRESOS $ 632 TOTAL INGRESOS $ 7,989,720

II. EGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 1,947,000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,345,595 SERVICIOS GENERALES $ 2,088,905 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 225,199 TOTAL EGRESOS $ 6,606,699 SUPERAVIT $ 1,383,021

AGENDAS DE COMPETITIVIDAD DE DESTINOS TURÍSTICOS DE MÉXICO



II. EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 8,349 SERVICIOS GENERALES $ 275,643 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 40,685 TOTAL EGRESOS $ 324,677 SUPERAVIT $ 106,358

APOYOS RECIBIDOS SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL



II. EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 60,098 SERVICIOS GENERALES $ 217,757 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 133,486 TOTAL EGRESOS $ 411,341 SUPERAVIT $ 88,659

2a. ETAPA EVALUACIÓN FORMATIVA



II. EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 67,358 SERVICIOS GENERALES $ 507,642 TOTAL EGRESOS $ 507,642 DÉFICIT $ -575,000

PROGRAMA ALFA III



II. EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,248 SERVICIOS GENERALES $ 111,662 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 11,252

TOTAL EGRESOS $ 124,162 SUPERAVIT $ 94,705

FONDO DE EMPRENDEDORES



II. EGRESOS SERVICIOS GENERALES $ 406

TOTAL EGRESOS $ 406 SUPERAVIT $ 125,383

DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE MERCADO EN LAS TENDENCIAS DE LAS CARGADORAS FRONTALES Y TRACTORALES


I. INGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 450,000 PRODUCTOS FINANCIEROS $ -12 TOTAL INGRESOS $ 449,988

II. EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 42,359 SERVICIOS GENERALES $ 108,337 $ 195,048 TOTAL EGRESOS $ 345,744 SUPERAVIT $ 104,244

POSTA ZOOTECNICA


I. INGRESOS INGRESOS PROPIOS $ 21,550,272 OTROS INGRESOS $ 114,809 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 6,213 TOTAL INGRESOS $ 21,671,294

II. EGRESOS SERVICIOS GENERALES $ 20,957,132 TOTAL EGRESOS $ 20,957,132 SUPERAVIT $ 714,162

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