PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS
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DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ISO9001: 8.5.3 OHSAS18001: 4.5.3.2 ISO14001: 4.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS Versión 1.23 OBJETIVO Establecer las acciones necesarias que permitan prevenir problemas potenciales en los procesos del Sistema de Gerencia integral. VOCABULARIO Acciones preventivas Es una acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial para evitar que ocurra. DESARROLLO ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO Determinar problemas potenciales de los procesos Información del cuadro de mando integral, análisis del entorno, las no conformidades potenciales y los resultados de monitoreos y encuestas a clientes, permiten identificar las acciones preventivas. Comité de HSEQ Lista de riesgos potenciales. Evaluar la necesidad de actuar El comité de HSEQ debe determinar si es necesario actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales identificadas mediante un análisis Comité de HSEQ Formato de solicitud de acción correctiva o preventiva. Análisis de causa del Se busca la verdadera causa Comité de HSEQ Formato de solicitud de
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DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
ISO9001: 8.5.3OHSAS18001: 4.5.3.2ISO14001: 4.5.3
ACCIONES PREVENTIVAS Versión 1.23
OBJETIVOEstablecer las acciones necesarias que permitan prevenir problemas potenciales en los procesos del Sistema de Gerencia integral.
VOCABULARIOAcciones preventivas Es una acción emprendida para
eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial para evitar que ocurra.
DESARROLLOACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO
Determinar problemas potenciales de los procesos
Información del cuadro de mando integral, análisis del entorno, las no conformidades potenciales y los resultados de monitoreos y encuestas a clientes, permiten identificar las acciones preventivas.
Comité de HSEQ Lista de riesgos potenciales.
Evaluar la necesidad de actuar
El comité de HSEQ debe determinar si es necesario actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales identificadas mediante un análisis
Comité de HSEQ Formato de solicitud de acción correctiva o preventiva.
Análisis de causa del problema potencial
Se busca la verdadera causa del problema potencial preguntando 5 veces “¿porqué?”
Comité de HSEQ Formato de solicitud de acción correctiva o preventiva.
Programa de trabajo para prevenir el problema potencial
Se presenta un plan de acción que mitigue o erradique el problema potencial. El problema se puede dar en un proceso, producto, servicio o mantenimiento.
Comité de HSEQ Formato de solicitud de acción correctiva o preventiva.
Monitoreo de la solución
Se miden los resultados para
Comité de HSEQ Formato de solicitud de
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTROdeterminar su eficacia acción correctiva
o preventiva.Si la solución no es eficaz
Regresa a buscar la verdadera causa potencial del problema y registra los resultados negativos
Comité de HSEQ Formato de solicitud de acción correctiva o preventiva.
Normalización Se modifican los documentos que son impactados por la solución propuesta.
Comité de HSEQ Listados maestros del sistema integral
Divulgar Se da a conocer al personal involucrado en el proceso, las nuevas versiones de los documentos
HSEQ Control de asistencia a sensibilizaciones y formación.
Auditar Se analiza la eficacia de la acción tomada para asegurar que no se pueda presentar.
Auditor integral Informe a la dirección.
Revisado Por: Aprobado Por: Elaborado Por:
