1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la seleccin, evaluacin y control de proveedores de bienes y servicios que proporcionen a la corporacin FRUTAS GOLDEN S.A.C.Realizar los procesos de seleccin de proveedores de acuerdo a lo dispuesto por el OSCE.

2. ALCANCE

Este Procedimiento aplica a las reas involucradas dentro del Sistema de Gestin de Calidad de Electro Puno S.A.A.

3. DEFINICIONES

3.1. OSCE: Organismo Superior de las Contrataciones del Estado.3.2. SEACE: Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.3.3. Proceso de Seleccin: Concurso Pblicos, Licitacin Pblica, Adjudicacin Directa, Pblica, Selectiva y de Menor Cuanta.3.4. Comit Especial: Conformado por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes, nombrados por resolucin. 3.5. Postor: Es el proveedor que se registra para participar en un procesos de seleccin.3.6. Proveedor crtico: Organizacin o persona que proporciona un producto/servicio que afecte directamente la calidad de un proceso o la calidad de un producto/servicio.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. 2. 3. 4. 4.1.D.L. No. 1017 (Ley de Contrataciones del Estado)4.2.D.S. No. 184-2008-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

5. RESPONSABLES

5.1. El Jefe de Logstica es responsable del cumplimiento del presente procedimiento.

6. DESCRIPCIN

6.1. SELECCIN DE PROVEEDORES

6.1.1. El Jefe de Logstica elabora el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.6.1.2. El Gerente General designa por resolucin el comit especial para los procesos de seleccin.6.1.3. El Comit Especial elabora las bases del proceso de seleccin que le corresponda y remite las bases firmadas al Jefe de Logstica, quien las remite al Gerente General para su aprobacin. El Gerente General emite una resolucin de aprobacin de las bases.6.1.4. El Jefe de Logstica elabora el cronograma de fechas de acuerdo al tipo de proceso de seleccin, esto segn el D.L N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, y publica en el SEACE.6.1.5. Una vez publicado, el postor paga los derechos de participacin en caja. Si existen consultas u observaciones de las bases, el Jefe de Logstica recepciona el pliego de consultas y observaciones de los postores y las presenta al Comit Especial.6.1.6. El Comit especial absuelve los pliegos de consultas y observaciones y lo enva a la Oficina de Logstica, donde el Jefe de Logstica publica en el SEACE.6.1.7. El comit especial realiza la integracin de bases y el Jefe de Logstica publica la integracin de bases en el SEACE.

6.2. EVALUACIN DE PROVEEDORES

6.2.1. Las reas involucradas realizan la evaluacin y reevaluacin de los proveedores crticos en base al formato Evaluacin y Reevaluacin del Proveedor LOG-RE-004. El tiempo de la evaluacin se realiza de acuerdo al resultado de la calificacin.6.2.2. Se evaluar a los proveedores nuevos de acuerdo a la entrega del primer bien o servicio ejecutado y el seguimiento de las incidencias con los proveedores crticos se realiza en el formato Evaluacin y Reevaluacin del Proveedor LOG-RE-004.

7. REGISTROS

7.1. Lista de Proveedores LOG-RE-0017.2. Orden de Compra LOG-RE-0027.3. Orden de Servicio LOG-RE-0037.4. Evaluacin y Reevaluacin del Proveedor LOG-RE-0047.5. Libro de Acta Comit Especiales

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