PROCESO DE CONTROL FISCAL

MACRO

CODIGO: CP-112.04

VERSION: 4.0

FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010

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P

OBJETIVO: Generar estadísticas fiscales a partir de la evaluación de la ejecución de las políticas públicas, lo cual involucra el manejo de la deuda pública y el estado de los recursos naturales y del ambiente.

LIDER: Profesional Especializado (División de economía y Finanzas Públicas)

PROCESO PROVEEDOR: Sujetos de control Funcionarios de Contraloría Proceso Control Fiscal Micro

ENTRADA: Rendiciones de cuenta Visitas Técnicas Auditorías

SALIDA: Reporte a través del aplicativo AUDIBAL Auditoría al Balance Territorial. Informe Financiero y de Deuda Pública Departamento de Caldas. Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del ambiente del Departamento de Caldas. Certificado de Registro de Deuda Pública. Informe Trimestral reporte SEUD.

PROCESO CLIENTE: Comunidad Sujetos de Control Contraloría General de la República. Asambleas Concejos

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P

REQUISITOS: 4.2 Control de Documentos 7. Realización del producto o Prestación del Servicio 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.5 Producción y Prestación del Servicio 8. Medición Análisis y Mejora MECI

RECURSOS: Tic Recurso Humano competente Aplicativo SIA Proceso de Recursos Tecnológicos

DOCUMENTOS: NORMOGRAMA Procedimiento y/o Plan de Calidad del proceso MECI NTC GP 1000

H

PROVEEDOR

ENTRADA

ETAPA

RESPONSABLE

SALIDA

CLIENTE

Sujetos de control

Formatos del Aplicativo SIA

(Información contable Presupuestal y financiera) Registros de deuda pública. Formato SEUD

Análisis y evaluación información financiera

de las diferentes entidades objeto de

control y comportamiento de la

Deuda Pública

Profesional Especializado, Profesionales Universitario y

Técnico

Informe Financiero y de Deuda Pública Departamento de Caldas.

Comunidad Asamblea Departamental Concejos Municipales Auditoría General de la República

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H

PROVEEDO

R

ENTRADA

ETAPA

RESPONSABLE

SALIDA

CLIENTE

Proceso control Fiscal

Micro

Informes de

Auditoría Gubernamental con Enfoque

Integral

Registro de los hallazgos de tipo contable, presupuestal, de control interno y la opinión sobre los estados contables, producto de las auditorías realizadas

Profesionales Especializados División Control Fiscal y Economía y Finanzas Públicas y Auditores

Captura de la información en el aplicativo AUDIBAL (externo)

Contraloría General de la República

Sujetos de Control

Información requerida por la Contraloría

Chequeo de la información y expedición certificado

Profesional Especializado y Universitario

Certificado Registro Deuda Pública

Sujetos de Control. Contraloría General de la República.

Sujetos de Control

Información requerida por la Contraloría

Diligenciamiento formato SEUD y Matriz Plan de Desempeño Fiscal

Profesionales Especializado y Universitario

Informe trimestral y Matriz de Desempeño Fiscal

Contraloría General de la República

Sujetos de Control Autoridades Externas Competentes

Formatos del Aplicativo SIA Informes de

Auditoría Resultados de

Compilación y Consolidación de información y análisis de la

Profesional Universitario Grado 02 y Profesional

Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del ambiente del

Comunidad Asamblea Departamental Concejos Municipales

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Proceso Control Fiscal Micro

Visitas misma Especializado Departamento de Caldas.

Auditoría General de la República

V

PARÁMETROS DE CONTROL: Sujeción a los términos establecidos por ley Control de producto o servicio no conforme Proceso Evaluación y Mejora

MEDICIONES: INDICADORES

RIESGOS: MAPA DE RIESGOS

DATOS Y REGISTROS: CONTROL DE REGISTROS

A

MEJORA: Acciones Correctivas, preventivas y de mejora Auditorías Internas de Calidad Satisfacción del cliente

Elaboró: Luz Mirella Gómez Giraldo

Revisó: Lyndon Alberto Chavarriaga

Aprobó: Carlos Manuel Llano Alzate

Cargo: Profesional Especializado

Cargo: Asesor de Planeación

Cargo: Contralor

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS FECHA

4.0

Se ajustaron los ciclos PHVA, se inserto la secuencia de interacción con los procesos. (procesos de Recursos Tecnológicos y Evaluación y Mejora).

Octubre 11 de 2010

Mayo 10 de 2013

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