Proceso de Gestión Ambiental 01

Fecha de aprobacin: Febrero 15 de 2011 Resolucin No. 222

Revis: Lder del Sistema de Gestin Ambiental

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROCESO GESTIN AMBIENTAL

OBJETIVO

NORMATIVIDAD

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Aprob: Rector

ALCANCE

Cdigo : PGA.01

Versin : 02

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NTC ISO 14001:2004

Matriz de Requisitos Legales

Establecer la metodologa para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y/o productos de la Universidad Industrial de Santander para determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente.

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin Integrado de la Universidad Industrial de Santander

Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Proceso: Especifica el proceso donde se estn identificando el aspecto ambiental.

Fecha de Actualizacin: Detallar el da, mes y ao en que se incluyeron cambios o modificaciones en la Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.

Evaluacin Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.

Evaluacin revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.

Fecha prxima evaluacin: Fecha programada para la siguiente evaluacin de cumplimiento del formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.

Evaluacin Peridica: Frecuencia de evaluacin del Formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.


CONSIDERACIONES

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La actual calificacin de la significancia de los impactos ambientales se realiz teniendo en cuenta los aspectos ambientales de las actividades ms representativas de cada UAA, debido a que en este momento para estos no hay forma de medirlos de manera individual. A futuro cuando se tengan implementados los sistemas de medicin en cada UAA la significancia de estos impactos deber ser recalculada para cada rea.

Las personas responsables de la elaboracin o actualizacin de las matrices de aspectos e impactos ambientales, deben contar con las competencias para dicha actividad.

El lder ambiental en consideracin a la dinmica de los procesos evaluar la necesidad de actualizacin de las matrices ambientales.

El personal de la dependencia hace referencia a contratistas, docentes, estudiantes, proveedores y el personal administrativo que interacta con la misma.

Aspectos ambientales: Cualquier accin o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de agua.

Impactos Ambientales: De acuerdo con la observacin del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminacin del agua por la sustancia vertida.

Contaminantes: Fenmenos fsicos o sustancias, o elementos en estado slido, lquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana.

Clasificacin de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en trminos positivos o negativos de la accin evaluada. Es positivo (+), cuando es benfico para el medio ambiente, o negativo si, genera efectos adversos o dainos.

Fuente: Origen, situacin o acto con potencial de dao en trminos de impacto al medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.).

Actividad Rutinaria: La fuente impactante acta durante las operaciones de produccin y servicios, o son procedimientos normales.

Actividad No Rutinaria: La fuente impactante acta de una manera peridica y ocasional.

Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las fuentes impactantes que actan sobre el medio ambiente:- La eliminacin y/o sustitucin del aspecto ambiental localizado, que est afectando negativamente el medio ambiente. - La implementacin de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fcil manejo.- El establecimiento de medidas de sealizacin, advertencia o controles administrativos con el propsito de recordar mediante medios visuales, las acciones que se deben

realizar, para evitar la generacin de impactos. - El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar el impacto ambiental.

Valor obtenido de la calificacin del impacto ambiental: Es el valor numrico obtenido en la matriz de identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.

UAA: Unidad Acadmico Administrativa.

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Cdigo : PGA.01PROCESO GESTIN AMBIENTAL

Versin : 02

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLEDOCUMENTOS DE

REFERENCIA

Actividad Decisin Procesamiento en S.I. o intranet Procedimiento predefinido

Conector Conector de pginaInicio/Fin Documento

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Pgina 3 de 10

INICIO

1. Identifica aspectos ambientales

1. Identifica de los aspectos ambientales que se pueden generar en las actividades de la Universidad.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

2. Elabora lista de chequeo 2. Elabora lista de chequeo de aspectos ambientales para la Universidad.

5. Identifica el personal a entrevistar.

5. Identifica el personal a entrevistar para la identificacin de los aspectos e impactos ambientales.

3. Valida y aprueba Los aspectos ambientales.

3. Valida y aprueba de lista de aspectos ambientales identificados.

4. Define UAA a verificar

4. Define las Unidades Acadmico Administrativas (UAA) por edificio a las cuales se les hace la verificacin de los aspectos ambientales.

Cdigo : PGA.01PROCESO GESTIN AMBIENTAL

1

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


Comit Tcnico Ambiental y Sanitario



Lista de Chequeo

Lista de Chequeo

Versin : 02

DESCRIPCIN RESPONSABLEDIAGRAMA DE FLUJO


DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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6. Define el grupo de apoyo para el levantamiento de la informacin en cada unidad acadmico administrativa.

9. Inspecciona, consulta al personal involucrado y registra la informacin en la lista de chequeo.

6. Define grupo de apoyo

9. Levanta informacin

8. Asigna UAA

7. Capacita y entrena grupo de apoyo

7. Capacita y entrena el grupo de apoyo en conceptos y metodologa de recoleccin y presentacin de informacin.

8. Asigna unidades acadmico administrativas para el levantamiento de la informacin al grupo de apoyo.


1

2




10. Entrega de documentos impresos y digitales a la Coordinacin de Sistema de Gestin Ambiental para la consolidacin de la informacin.

Grupo de apoyo10. Entrega de documentos

CONSTRUCCIN Y VALORACIN DE LA MATRIZ

11. Define la estructura de la matriz de aspectos e impactos ambientales para la Universidad.

11. Define estructura de la matriz


Cdigo : PGA.01

Lista de Chequeo

Versin : 02





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12. Revisa informacin 12. Revisa la informacin presentada por el grupo de apoyo

13. Consolida informacin13. Consolida la informacin en la matriz de aspectos e impactos ambientales

14. Califica el impacto

14. Califica el impacto de acuerdo con criterios metodolgicos establecidos (ver Anexo 1.)

15. Determina significancia de los impactos

15. Determina la significancia de los impactos mediante la suma de la calificacin de cada variable. (ver anexo 2)


Matriz de aspectos e impactos ambientales

2

3





Cdigo : PGA.01

Matriz de aspectose impactos ambientales

16. Identifica controles 16. Identifica los controles existentes y los que se deben implementar Junto con el funcionario responsable de cada rea.


1

Versin : 02




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19. Realiza ajustes 19. Realiza los ajustes resultados de la validacin de la matriz incluyendo las propuestas de controles a implementar.

17. Presenta matriz calificada17. Presenta la matriz calificada al Jefe/Director de cada UAA, o funcionario asignado para la validacin de la matriz


3

18. Valida la matriz de aspectos e impactos ambientales verificando:

- Aspectos identificados.- Significancia del impacto.- Controles operacionales existentes.

18. Valida matriz

VALIDACIN Y APROBACIN DE LA MATRIZ


Jefe/Director de cada UAA


22. Presenta matriz aprobada por el Jefe/Director de UAA.

Cdigo : PGA.01

20. Presenta matriz validada 20. Presenta la matriz validada al Jefe/ Director del UAA.

21. Aprobacin de la matriz validada

21. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Universidad. Jefe/Director de cada UAA


22. Presenta la matriz validada al Comit de Gestin Integrado. Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

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Versin : 02




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4

24. Socializa matriz valorada por parte del Jefe/Director de la UAA a todo el personal de la dependencia.

VALIDACIN Y APROBACIN DE LA MATRIZ

Cdigo : PGA.01

24. Socializa de la matriz aprobada.

23. Aprueba matriz23. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Universidad

Comit de Gestin Integrado

Jefe/Director de cada UAA

25. Revisa, actualiza y asigna la significancia.

ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ

25. Revisa, actualiza y asigna la significancia de los

impactos Asociados a los aspectos ambientales de la

UAA.

Coordinacin Sistema de Gestin Ambiental

26. Enva la matriz validada para su publicacin a la

coordinacin HSEQ.

Matriz de

aspectos e

impactos

ambientales.

Identifica cambios?

26. Enva matriz validada publicacin.

FIN

1 Pg 5

2

2 Pg 7

Coordinacin Sistema de Gestin Ambiental

Versin : 02

26. Reporta a la UAA las modificaciones efectuadas y

realiza el tramite de publicacin en la intranet a travs de

la coordinacin HSEQ.

ANEXO 1. VALORACIN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES



Se emplear como mtodo de valoracin el creado por Vicente Conesa, el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto positivo o negativo que genera al ambiente mediante la determinacin de la probabilidad, duracin, magnitud, rea de influencia, recuperabilidad e importancia del aspecto, con el propsito de dar una valoracin cualitativa y cuantitativa a los impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia.

A continuacin se muestra un balance de los aspectos cualitativos con su respectiva calificacin cuantitativa, teniendo en cuenta los sealamientos de la evaluacin del impacto ambiental, teniendo en cuenta el mtodo de CONESA, Vicente.

Cdigo : PGA.01

Condicin de

operacin

Descripcin del

elemento

Impacto

Baja 1: Cuando las condiciones de operacin son intrnsecamente seguras, y solo una accin inusual podra provoca el impacto

Media 5.

Alta 10:

Baja 1:

Media 5:

Alta 10:

Baja 1: Alteracin mnima del factor o caracterstica ambiental considerada

Media 5. Cuando se presenta una alteracin moderada del factor o caracterstica ambiental considerada

Alta 10 Se asocia a destruccin moderada del factor o caracterstica ambiental asociada

DURACIN

MAGNITUD

Normal, Anormal y Emergencia

Contaminacin del aire, contaminacin del agua.

Positivo o Negativo

PROBABILIDAD

Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores conocidos como por ejemplo; la

falta de capacitacin, entrenamiento, experiencia o procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso de alarma temprana; existen

antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad

Cuando dadas las caractersticas del proceso, el impacto ocurre con toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones

habituales de operacin (solamente aplicable a la condicin normal)

Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, y dura un lapso de tiempo muy pequeo. No existe ningn potencial de

riesgo sobre el medio ambiente.

Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, pero dura un lapso de tiempo moderado. Tiene potencial de riesgo medio

e impactos limitados sobre el medio ambiente. Son reconocidos las objeciones y exigencias de los grupos de inters

Cuando se supone una alteracin indefinida en el tiempo. Tiene impactos importantes sobre el medio ambiente y los grupos de

inters manifiestan objeciones y exigencias

Versin : 02

ANEXO 1. VALORACIN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


PROCESO GESTIN AMBIENTAL Cdigo : PGA.01

Puntual 1: El impacto queda confinado dentro del ares de influencia

Local 5:

Regional10: Tiene consecuencias a nivel regional (ms de una localidad)

Reversible 1: Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la recuperacin de los recursos afectados

Recuperable 5: Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar , reutilizar en el proceso) hasta un estndar determinado

Irrecuperable 10: Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales

Baja 1: Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales

Media 5: Se pueden adaptar medidas para cumplir

Alta 10: Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital

IMPORTANCIA

INTERNA

AREA DE

INFLUENCIA

RECUPERABILIDAD

ANEXO 2. CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en los parmetros descritos, se utiliza la siguiente expresin con la cual se calcula la "Importancia del efecto:

Si el valor es menor o igual que 30 se clasifica como no significativo.

Si su valor es mayor que 30 se clasifica como significativo

Tabla 3. Calificacin de Impactos ambientales

VALOR OBTENIDO CALIFICACIN DESCRIPCIN DE LA ACCIN

0-30 No significativoNo requiere accin correctiva, pero se

puede tener presente para generar

controles operacionales y plan de accin.

>31 Significativo

Se requiere accin correctiva, pero se

puede tener presente para generar

controles operacional y plan de accin

Transciende los lmites del rea de influencia (afecta a un curso de agua superficial o subterrneo de agua, la atmosfera, el suelo,

genera un residuo especial peligroso etc.)

Versin : 02

1 Creacin del Documento

VERSIN FECHA DE APROBACIN DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS


CONTROL DE CAMBIOS

Versin : 02

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PROCESO GESTIN AMBIENTAL Cdigo : PGA.01

2

Se Elimino la consideracin: siempre que se inicien nuevos proyectos de investigacin o extensin

Inclusin nota aclaratoria en consideraciones sobre asignacin de significancia de los aspectos ambientales.

Modificacin de las actividades 25 y 26.

Febrero 15 de 2011.

Mayo 09 de 2012

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