Proceso de Integración Programático Presupuestal...

Proceso de Integración ProgramáticoPresupuestal 2020

Julio, 2019

Planeación

3

• …tiene como propósito la transformación de la realidad del País

4

• Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo

21

• Se deberá enviar a la HCD a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a su toma de posesión (Transitorio segundo)

LEY DE PLANEACIÓNArtículos Aprobación

Cámara de Diputados

(30-06-2019)

El Ejecutivo envío el PND

2019-2024 a la Cámara de Diputados

(30-04-2019)

Publicación en el DOF

(12-07-2019)

Publicación en el DOF

PROSESA

6 meses después

(DIC-2019)

(Art. 30)

2

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROSESA 2019 - 2024

PND – 2019 -2024 (DOF 12-07-2014)

I. Política y Gobierno

• Erradicar la corrupción

• Garantizar empleo, educación, salud y bienestar.

• Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad …

• Reformular el combate a las drogas (desintoxicación)

II. Política Social

• Programa pensión para el bienestar de las Personas con Discapacidad

• Programa Nacional de Reconstrucción

• Salud para toda la población

• Instituto Nacional de Salud para el Bienestar

III. Economía

• Mantener finanzas sanas

• Ciencia y tecnología

• El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

IV. Visión 2024

• No habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas

3

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII.pdf

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII.pdf

Estructura Programática a emplear en el PPEF 2020

4https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas-2020

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas-2020

Estructura Programática a emplear en el PPEF 2020

5

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/473686/Oficio_307-A-1690_Lineamientos_para_el_Proceso_de_Programacion_y_Presupuestacion2020.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/473686/Oficio_307-A-1690_Lineamientos_para_el_Proceso_de_Programacion_y_Presupuestacion2020.pdf

6

Proceso de Integración PEF 2020 – DGPyP-CIRCULAR-018-2019

7

Proceso de Integración PEF 2020 – Cronograma de Actividades

3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a

I . Planeación - Programación

a) Aprobación y publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 30 de junio

b) Envio de la Estructura Programática a Emplear para el PPEF 2020 a la HCD 30 de junio

c) Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 3-4-5 de julio

d) Publicación del PND 2019-2024 en el DOF 20 de julio

e) Publicación del Programa Sectorial de Salud (PROSESA 2019-2024) dic-19 …..f) Emisión de los Lineamientos para el PIPP 2020 (SHCP) 3 de julio

g) Carga de actualización de estructuras programáticas en el PIPP 5 al 19 de julio

h) Registro de vinculaciones de Programas presupuestarios con los Objetivos

de del PND 2019-2024 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sontenible en el

PIPP

del 22 julio al 2 de

agosto

i) Registro, Revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR) - (dependera de las fechas de los criterios que para tal efecto

emita la UED)

22 julio al 9 de

agosto

j) Concertación de Estructuras Programáticas Individuales (EPI) con la DGPyP

(Etapa I Programación en el SWIPPSS)22 al 26 de julio

II. Sistema Web de Integración Programática

Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)

a) Actualización de usuarios hasta el 17 de julio

b) Solicitudes de capacitación para nuevos usuarios hasta el 17 de julio

c) Capacitación a nuevos usuarios del 17al 19 de julio

ActividadesPeriodo(fechas

estimadas)

Junio Julio Agosto Sept.

Semana

8

Proceso de Integración PEF 2020 – Cronograma de Actividades

3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a

III. Cartera de Inversión

a) Registro de PPI´s en Cartera (solicitud y actualización) 15 de julio

IV. Presupuestación

a) Emisión del Manual de Programación y Presupuesto por la SHCPa más tardar la 1er

semana de agostob) Comunicado y carga en el SWIPPSS de Pretechos Presupuestales de recursos fiscales para gasto de operación e inversión por Unidad

Responsable (Etapa II Presupuestación)

a más tardar el 26

de julio

c) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto por parte de las UR´s en

el SWIPPSS (etapa II del PAT), recursos fiscales y propios

del 26 de julio al 2

de agosto

d) Consolidación y validación del Presupuesto (DGRHyO-DGPyP)a más tardar el 9 de

agosto

g) Integración del Proyecto PEFa más tardar el 16

de agosto

h) Entrega del Proyecto PEF a la H. Cámara de Diputados 8 de septiembre

V.- Programa Transversales

a) Reunión con UR´s para establecer metodologías y criterios para la

integración de los recursos que inciden en cada programa transversal.19 de julio

b) Metodologia y Plantillas de carga de Transversalesa más tardar el 31

de julio

c) Principales metas físicas de los programas Transversales

Llenado del Anexo 11 (UR's)

1 semana posterior a la emisión del

MPP

Sept.

SemanaActividadesPeriodo(fechas

estimadas)

Junio Julio Agosto

Nuevos Programas presupuestarios para el PPEF 2020

9

Unidad Responsable / Oficio Pp¿Enviaron

Diagnóstico? Observaciones

Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

CCINSHAE/392/2019

“Programa para el Fortalecimiento de Donación y Trasplante, PROTRASPLANTE”. Si

Se realizo la gestión ante la SHCPNo salio publicado en la Estructura Programática a

Emplear en la integración del PPEF 2020

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

232 000 00/397/2019

Programa de Salud y Bienestar Comunitario.

Programa Integral de Acogimiento Residencial (PIAR).

Si

Se realizo la gestión ante la SHCPy estan autorizados en la en la Estructura Programática a

Emplear en la integración del PPEF 2020

Comisión Coordinadora de Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

CCINSHAE-694-2019

Cáncer de Próstata. NoPodria ser un Programa Institucional alineado algun Pp

existente, como fue el caso de la ampliación de la Cámara

recibida en 2019 por 35 mdp

Subsecretaria de Integración y Desarrollo del

Sector SaludModificaciones Sustanciales al Pp P012 "Rectoria en Salud"

No

Se han llevado a cabo reuniones con la DGPyP de Salud y de la SHCP para coordinar las acciones que se pueden realizar para 2020, como avanzar en reorientar algunar UR´s que no contribuyen a los objetivos del P012 y

mover los recursos hacia otros Pp.

Subsecretaria de Prevención y Promoción de la

SaludModificaciones Sustanciales al Pp P018 "Prevención y control de enfermedades"

No

han manifestado hacer cambios sustanciales a varios Pp´s

y a sus procedimientos, considerando que estos se realizarian despues de la Publicación del PND y PROSESA 2019-2024, deberán realizar las acciones para modificary

gestionar los Pp en el PIPP 2021

Coordinación del Instituto Nacional de Salud

para el Bienestar (INSB)

Ademas de publicar en el DOF el decreto de creación, requiere Seran necesario varios

Programas presupuestarios de diferentes modalidades

No Publicar en el DOF el decreto de creación del INSB, realizar los diagnosticos de los nuevos Pp´s que se requieran

Estructura Programática Individual (EPI) ejemplo

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UR FI FN SF RG AI PP PI DESCRIPCIÓN IMPORTE

NBV Instituto Nacional de Cancerología 1,361,834,257 NBV 2 Desarrollo SocialNBV 2 3 SaludNBV 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 211,000,000 NBV 2 3 2 1 Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados 70,000,000

NBV 2 3 2 1 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud

organizados e integrados70,000,000

NBV 2 3 2 1 18 E023 Atención a la Salud 70,000,000

NBV 2 3 2 1 18 E023 AM041Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer de Próstata

35,000,000

NBV 2 3 2 1 18 E023 AM042 Registro Nacional de Cáncer 35,000,000 NBV 2 3 4 Rectoría del Sistema de Salud

NBV 2 3 4 1 Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados 141,000,000 NBV 2 3 4 1 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado 141,000,000 NBV 2 3 4 1 14 P020 Salud materna, sexual y reproductiva 141,000,000

NBV 2 3 4 1 14 P020 CC021Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer Cervicouterino

19,882,282

NBV 2 3 4 1 14 P020 CC022Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer de Mama

60,710,006

NBV 2 3 4 1 14 P020 CC023Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer de Pulmon en Mujeres no asociado a tabaquismo

60,407,712


11

UR FI FN SF RG AI PP PI DESCRIPCIÓN

L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

L00 2 Desarrollo SocialL00 2 3 SaludL00 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

L00 2 3 2 0 OtrosL00 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

L00 2 3 2 0 18 P020 Salud materna, sexual y reproductivaL00 2 3 2 0 18 P020 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 2 0 18 P020 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer

L00 2 3 2 0 18 P020 MJ040 Igualdad de género en salud

L00 2 3 2 0 18 P020 SR010 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes

L00 2 3 2 0 18 P020 SR020 Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva

L00 2 3 4 Rectoría del Sistema de Salud

L00 2 3 4 0 OtrosL00 2 3 4 0 2 Servicios de apoyo administrativoL00 2 3 4 0 2 M001 Actividades de apoyo administrativoL00 2 3 4 0 2 M001 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 4 0 2 M001 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer

L00 2 3 4 0 2 M001 MJ030 Prevención y atención de la violencia familiar y de género

L00 2 3 4 0 2 M001 SP010 Servicios personalesL00 2 3 4 0 2 M001 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales

L00 2 3 4 0 2 M001 SR010 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes

L00 2 3 4 0 2 M001 SR020 Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva

L00 2 3 4 0 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integradoL00 2 3 4 0 14 P020 Salud materna, sexual y reproductivaL00 2 3 4 0 14 P020 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 4 0 14 P020 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer

L00 2 3 4 0 14 P020 MJ030 Prevención y atención de la violencia familiar y de género


Congruencia de la EPI con PAE, MIR y Convenios

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UR FI FN SF RG AI PP PI DESCRIPCIÓN

NBV Instituto Nacional de Cancerología

NBV 2 Desarrollo SocialNBV 2 3 SaludNBV 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

NBV 2 3 2 0 OtrosNBV 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

NBV 2 3 2 0 18 E023 Atención a la Salud

NBV 2 3 2 0 18 E023 AM030 Otorgar atención ambulatoria

NBV 2 3 2 0 18 E023 AM040 Otorgar atención hospitalaria

NBV 2 3 2 0 18 E023 CL120Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la información

en las unidades administrativasNBV 2 3 2 0 18 E023 MD010 Abasto oportuno de medicamentosNBV 2 3 2 0 18 E023 SP010 Servicios personalesNBV 2 3 2 0 18 E023 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales

NBV 2 3 2 1 Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados

NBV 2 3 2 1 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

NBV 2 3 2 1 18 E023 Atención a la Salud

NBV 2 3 2 1 18 E023 AM041 Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer de Próstata

NBV 2 3 2 1 18 E023 AM042 Registro Nacional de Cáncer

NBV 2 3 3 Generación de Recursos para la Salud

NBV 2 3 3 0 Otros

NBV 2 3 3 0 19 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud

NBV 2 3 3 0 19 E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud

NBV 2 3 3 0 19 E010 CCCM1Capacitar a médicos y técnicos radiólogos, para contribuir a la detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama

NBV 2 3 3 0 19 E010 FO010 Formar médicos especialistas

NBV 2 3 3 0 19 E010 FO020 Impulsar el desarrollo profesional continuo del personal de la saludUR FI FN SF RG AI PP PI DESCRIPCIÓN

L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

L00 2 Desarrollo SocialL00 2 3 SaludL00 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

L00 2 3 2 0 OtrosL00 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

L00 2 3 2 0 18 P020 Salud materna, sexual y reproductivaL00 2 3 2 0 18 P020 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 2 0 18 P020 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer


L00 2 3 2 0 18 P020 SR010 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes

L00 2 3 2 0 18 P020 SR020 Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva

L00 2 3 4 Rectoría del Sistema de Salud

L00 2 3 4 0 OtrosL00 2 3 4 0 2 Servicios de apoyo administrativoL00 2 3 4 0 2 M001 Actividades de apoyo administrativoL00 2 3 4 0 2 M001 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 4 0 2 M001 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer

L00 2 3 4 0 2 M001 MJ030 Prevención y atención de la violencia familiar y de género

L00 2 3 4 0 2 M001 SP010 Servicios personalesL00 2 3 4 0 2 M001 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales

L00 2 3 4 0 2 M001 SR010 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes

L00 2 3 4 0 2 M001 SR020 Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva

L00 2 3 4 0 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integradoL00 2 3 4 0 14 P020 Salud materna, sexual y reproductivaL00 2 3 4 0 14 P020 AP010 Salud materna y perinatalL00 2 3 4 0 14 P020 CCPCM Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer

L00 2 3 4 0 14 P020 MJ030 Prevención y atención de la violencia familiar y de género


Alineación de los Pp al PND, PROSESA y Objetivos de los ODS 2030

13

Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024

I. Política y Gobierno

II. Política Social

III. Economía

Programas Sectoriales y EspecialesPROSESA (2019-2024)

Objetivo I

Objetivo 2

Programas presupuestarios

E023 “Atención a la Salud”E036 “Programa de Vacunación”

P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”..

Reingeniería o Cambios Organizacionales

14

Cambios OrganizacionalesModificaciones al

Manual de Organización y de

Procedimientos

Nuevos Pp o cambios

sustanciales a los existentes

(Diagnóstico)

Cambios en el RISS

Decretos de creación de nuevas UR´s

DOF

Considerar los requisitos y tiempos que se lleva realizar cada una de las actividades para realizar los cambios sustanciales, reingeniería de procesos, modificaciones programáticas,

etc..

PEF 2019 por UR y Pp, (Millones de pesos)

15

UR DescripciónE010

FCRHS

E022

IDTS

E023

AS

E025

PACA

K011

PISS

M001

AA

O001

OIC

P012

RS

P013

ASP

P016

PA

VIHSIDA

P020

SMSYRTotal

160Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad1.82 32.43 1,071.49 0.00 0.00 46.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,152.69

I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 14.14 0.00 0.00 70.70 0.00 0.00 96.20

M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 4.74 6.11 1,180.77 0.00 0.00 71.75 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269.02

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 57.29 72.52 214.74 1.23 0.00 23.22 10.12 0.00 0.00 0.00 0.13 379.26

N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 0.42 0.24 964.52 0.00 0.00 19.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984.30

NAW Hospital Juárez de México 57.23 152.18 966.07 0.00 0.00 5.97 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.37

NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 42.96 39.25 955.00 0.00 0.00 12.72 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,055.92

NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 121.06 29.40 2,797.04 0.00 0.00 48.57 13.55 0.00 0.00 1.53 0.00 3,011.15

NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 89.27 86.62 1,312.24 0.00 19.81 64.56 6.31 0.00 0.00 1.12 0.00 1,579.92

NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 2.86 13.23 1,036.33 0.00 0.00 13.80 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1,072.45

NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2.39 6.16 490.56 0.00 0.00 10.16 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 512.92

NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 15.01 108.43 689.11 0.00 0.00 18.16 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 835.25

NBTHospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria

"Bicentenario 2010"0.30 1.07 689.47 0.00 0.00 8.41 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 702.45

NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 3.48 2.92 1,162.14 0.00 0.00 29.46 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202.70

NBV Instituto Nacional de Cancerología 44.89 75.16 955.74 0.00 0.00 58.48 5.40 0.00 0.00 2.02 220.14 1,361.83

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 42.01 111.28 918.46 0.00 96.31 32.74 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1,205.59

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 34.53 176.13 875.56 0.00 25.75 40.08 6.04 0.00 0.00 69.61 8.45 1,236.15

NCE Instituto Nacional de Geriatría 11.61 31.87 0.00 0.00 50.00 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.78

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 79.30 242.71 1,060.68 0.00 0.00 24.86 5.88 0.00 0.00 0.00 15.25 1,428.68

NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 22.13 156.54 0.00 0.00 0.00 5.30 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 187.93

NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 1.59 107.57 614.94 0.00 0.00 35.60 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 781.43

NCZ Instituto Nacional de Pediatría 74.71 157.26 1,288.74 0.00 50.80 58.18 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,636.05

NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 56.29 141.70 626.66 0.00 0.00 44.61 5.42 20.11 0.00 2.62 3.90 901.31

NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 37.81 110.96 1,177.81 0.00 0.00 68.73 3.31 1.28 0.00 0.00 0.00 1,399.89

NDY Instituto Nacional de Salud Pública 42.28 356.66 0.00 0.00 0.00 9.38 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 413.45

Q00 Centro Nacional de Trasplantes 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00 24.00

858.25 2,218.36 21,048.07 1.23 242.67 779.67 230.91 36.05 70.70 76.90 247.88 25,810.70Total


16


160Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de

Salud y Hospitales de Alta Especialidad1,177,748,455

160 2 Desarrollo Social 1,145,315,925 160 2 3 Salud 1,145,315,925 160 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,118,430,410 160 2 3 2 0 Otros 1,108,430,410 160 2 3 2 0 2 Servicios de apoyo administrativo 46,941,083 160 2 3 2 0 2 M001 Actividades de apoyo administrativo 46,941,083 160 2 3 2 0 2 M001 AD010 Otorgar apoyo administrativo y sustantivo 1,668,408

160 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud

organizados e integrados1,061,489,327

160 2 3 2 0 18 E023 Atención a la Salud 1,061,489,327

160 2 3 2 0 18 E023 AMH30Otorgar atención hospitalaria y consultas médicas en el Hospital Nacional Homeopático

64,810,927

160 2 3 2 0 18 E023 AMJ30

Otorgar atención quirúrgica y consulta médica especializada en el Centro de Atención Médico Quirúrgico de Corta Estancia Juárez Centro

8,610,654

160 2 3 2 0 18 E023 AMM30Otorgar atención hospitalaria y consulta médica

especializada en el Hospital de la Mujer53,569,911

160 2 3 2 0 18 E023 AMM50Fortalecer la organización para la prestación de servicios

en salud en el Hospital de la Mujer4,185,936

160 2 3 2 0 18 E023 AMR50Fortalecer la organización para la prestación de servicios

en salud en la CHFR14,809,782


17


NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 1,579,924,415 NBG 2 Desarrollo Social 1,487,002,526 NBG 2 3 Salud 1,487,002,526 NBG 2 3 3 Generación de Recursos para la Salud 109,087,304 NBG 2 3 3 0 Otros 109,087,304

NBG 2 3 3 0 19 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud

89,274,470

NBG 2 3 3 0 19 E010Formación y capacitación de recursos humanos para la

salud89,274,470

NBG 2 3 3 0 19 E010 CP010Realizar la capacitación de personal administrativo, técnico y directivo

1,732,315

NBG 2 3 3 0 19 E010 CP020Capacitar al personal médico, paramédico y afín, y a otros

profesionistas en materia de salud625,512

NBG 2 3 3 0 19 E010 FO010 Formar médicos especialistas 4,617,828

NBG 2 3 3 0 19 E010 FO020Impulsar el desarrollo profesional continuo del personal de la salud

22,613

NBG 2 3 3 0 19 E010 FO030 Formar profesionales de la salud en posgrados no clínicos 3,861,260

NBG 2 3 3 0 19 E010 FO050 Formar profesionistas en pregrado 5,919,830 NBG 2 3 3 0 19 E010 SP010 Servicios personales 69,876,227 NBG 2 3 3 0 19 E010 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales 2,618,885

NBG 2 3 3 0 20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e

insumos seguros para la salud19,812,834

NBG 2 3 3 0 20 K011 Proyectos de infraestructura social de salud 19,812,834 NBG 2 3 3 0 20 K011 IF010 Fortalecer la infraestructura fisica y equipamiento 19,812,834


18


NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1,072,451,456 NBQ 1 Gobierno 6,234,582 NBQ 1 3 Coordinación de la Política de Gobierno 6,234,582 NBQ 1 3 4 Función Pública 6,234,582 NBQ 1 3 4 0 Otros 6,234,582 NBQ 1 3 4 0 1 Función pública y buen gobierno 6,234,582

NBQ 1 3 4 0 1 O001Actividades de apoyo a la función pública y buen

gobierno6,234,582

NBQ 1 3 4 0 1 O001 SP010 Servicios personales 6,205,975 NBQ 1 3 4 0 1 O001 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales 28,607 NBQ 2 Desarrollo Social 1,052,986,064 NBQ 2 3 Salud 1,052,986,064 NBQ 2 3 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,050,124,915 NBQ 2 3 2 0 Otros 1,043,124,915 NBQ 2 3 2 0 2 Servicios de apoyo administrativo 13,798,381 NBQ 2 3 2 0 2 M001 Actividades de apoyo administrativo 13,798,381 NBQ 2 3 2 0 2 M001 SP010 Servicios personales 13,729,350 NBQ 2 3 2 0 2 M001 SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales 69,031

NBQ 2 3 2 0 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud

organizados e integrados1,029,326,534

NBQ 2 3 2 0 18 E023 Atención a la Salud 1,029,326,534 NBQ 2 3 2 0 18 E023 AM040 Otorgar atención hospitalaria 475,799,302

Congruencia de la EPI con PAE y MIR

19

F FN SF AI PP UR Desripción PEF 2019

3 Desarrollo Económico 2,230,366,624.0

3 8 Ciencia, Tecnología e Innovación 2,230,366,624.0

3 8 1 Investigación Científica 2,230,366,624.0

3 8 1 24 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica 2,230,366,624.0

3 8 1 24 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,230,366,624.0

3 8 1 24 E022 160Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales

de Alta Especialidad32,432,530.0

3 8 1 24 E022 M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 6,112,696.0

3 8 1 24 E022 M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 72,517,175.0

3 8 1 24 E022 M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 12,009,461.0

3 8 1 24 E022 N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 236,189.0

3 8 1 24 E022 NAW Hospital Juárez de México 152,176,117.0

3 8 1 24 E022 NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 39,245,283.0

3 8 1 24 E022 NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 29,401,181.0

3 8 1 24 E022 NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 86,616,301.0

3 8 1 24 E022 NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 13,230,810.0

3 8 1 24 E022 NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 6,155,797.0

3 8 1 24 E022 NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 108,428,554.0

3 8 1 24 E022 NBTHospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario

2010"1,065,629.0

3 8 1 24 E022 NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 2,916,163.0

3 8 1 24 E022 NBV Instituto Nacional de Cancerología 75,155,081.0

3 8 1 24 E022 NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 111,277,256.0

3 8 1 24 E022 NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 176,132,868.0

3 8 1 24 E022 NCE Instituto Nacional de Geriatría 31,874,416.0

3 8 1 24 E022 NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 242,705,100.0

3 8 1 24 E022 NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 156,537,677.0

3 8 1 24 E022 NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 107,566,583.0

3 8 1 24 E022 NCZ Instituto Nacional de Pediatría 157,255,026.0

3 8 1 24 E022 NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 141,701,391.0

3 8 1 24 E022 NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 110,959,662.0

3 8 1 24 E022 NDY Instituto Nacional de Salud Pública 356,657,678.0

Estructura Programática P012 “Rectoría en Salud”

20

F FN SF AI PP UR Desripción PEF 2019

2 Desarrollo Social 1,214,582,178.0

2 3 Salud 1,214,582,178.0

2 3 3 Generación de Recursos para la Salud 247,481,858.0

2 3 3 20Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos

seguros para la salud247,481,858.0

2 3 3 20 P012 Rectoría en Salud 247,481,858.0

2 3 3 20 P012 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 246,200,780.0

2 3 3 20 P012 NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 1,281,078.0

2 3 4 Rectoría del Sistema de Salud 967,100,320.0

2 3 4 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado 794,984,574.0


2 3 4 14 P012 100 Secretaría 89,277,102.0

2 3 4 14 P012 111 Abogado General 59,140,331.0

2 3 4 14 P012 112 Dirección General de Comunicación Social 46,366,184.0

2 3 4 14 P012 114 Unidad de Análisis Económico 18,684,713.0

2 3 4 14 P012 160Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad25,060,531.0

2 3 4 14 P012 172 Dirección General de Relaciones Internacionales 288,675,115.0

2 3 4 14 P012 511 Dirección General de Tecnologías de la Información 142,368,490.0

2 3 4 14 P012 600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 34,282,603.0

2 3 4 14 P012 613 Dirección General de Información en Salud 74,650,892.0

2 3 4 14 P012 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 16,478,613.0

2 3 4 21Sistema de Protección Social en Salud consolidado

estratégicamente6,596,983.0


2 3 4 21 P012 614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 6,596,983.0

2 3 4 25Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de

Salud165,518,763.0


2 3 4 25 P012 610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 5,283,374.0

2 3 4 25 P012 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 92,072,178.0

2 3 4 25 P012 NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 20,107,963.0

2 3 4 25 P012 Q00 Centro Nacional de Trasplantes 14,665,066.0

2 3 4 25 P012 T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 33,390,182.0

17 UR´sNo todas contribuyen

con los objetivos del Ppy/o no realizan acciones

de rectoría.

Estrategia para reasignar recursos del P012 a otros Pp

21

UR Descripción Servicios

Personales (SP)GO - SP GO - UR Total

Mover

a100%

100 Secretario 68,584,826 1,587,274 19,105,002 89,277,102 M001 89,277,102

111 Abogado General 49,661,901 884,424 8,594,006 59,140,331 M001 59,140,331

112 Dirección General de Comunicación Social 16,758,719 799,430 28,808,035 46,366,184 M001 46,366,184

114 Unidad de Análisis Económico 13,970,136 358,466 4,356,111 18,684,713 M001 18,684,713

160Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad0 0 25,060,531 25,060,531 M001 25,060,531

172 Dirección General de Relaciones Internacionales 0 0 288,675,115 288,675,115 M001 288,675,115

511 Dirección General de Tecnologías de la Información 30,455,812 528,959 111,383,719 142,368,490 M001 142,368,490

514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 61,864,225 1,880,073 182,456,482 246,200,780 M001 246,200,780

600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 28,585,051 651,684 5,045,868 34,282,603

610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 0 236,872 5,046,502 5,283,374

611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 72,099,754 3,630,483 16,341,941 92,072,178

613 Dirección General de Información en Salud 38,733,332 1,941,349 33,976,211 74,650,892

614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 11,467,366 544,664 11,063,566 23,075,596

NDE Instituto Nacional de Perinatología 18,139,988 165,286 1,802,689 20,107,963 E023 20,107,963

NDF Instituto Nacional de Rehabilitación 0 1,281,078 5,023,831 6,304,909 E023 6,304,909

Q00 Centro Nacional de Trasplantes 9,466,201 175,034 9,127,920 18,769,155 E023 18,769,155

T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 23,376,237 886,025 0 24,262,262

443,163,548 15,551,101 755,867,529 1,214,582,178 960,955,273

Total 960,955,273

M001 915,773,246

E023 45,182,027

Total a reducir del P012Total a ampliar al M001

Total a ampliar al E023

Indicadores Pp E010 Formación y capacitación de recursoshumanos para la salud

22

% Num Den % Num Den % Num Den

Tasa de incremento anual de plazas de médicos especialistas en formación Anual 0.00 7,789 7,789

Cobertura de plazas de residentes Anual 100.00 7,641 7,641Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de atenciónmédica y salud pública extramuros (SECTORIAL 2018)

Anual

Eficiencia terminal de médicos especialistas en las entidades federativas Anual 100.00 2,128 2,128Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación

continuaTrimestral 96.70 113,843 117,718 95.60 37,774 39,500 94.00 32,351 34,413

Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación Trimestral 95.70 14,187 14,827 92.20 5,919 6,419 94.70 3,355 3,541Eficiencia terminal de especializaciones no clínicas, maestrías y doctoradoseducación

Anual 85.30 428 514

Eficacia en la formación de médicos especialistas Anual 95.80 2,133 2,227Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente Trimestral 97.10 879 905 97.50 354 363 97.10 133 137Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua Trimestral 8.80 479,000 54,559 8.80 237,371 27,068 8.90 215,672 24,186Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua Trimestral 45.60 53,634 117,718 60.50 23,910 39,500 62.70 21,576 34,413Eficacia en la impartición de cursos de educación continua Trimestral 97.10 3,237 3,333 97.70 1,558 1,595 99.10 1,580 1,595Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria Anual 88.40 463 524Porcentaje de cursos de especialización no clínica, maestrías y doctorados conpercepción de calidad satisfactoria

Anual 81.90 308 376

Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación respecto al total ejercidopor la institución

Trimestral 0.50 35,776,753 7,289,078,371 0.30 11,188,771 3,884,777,740 0.10 3,386,994 2,578,598,170

Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua Trimestral 96.80 117,718 121,665 96.10 39,500 41,123 83.90 34,413 41,038Porcentaje de espacios académicos ocupados Anual 96.10 4,773 4,967Porcentaje de instituciones con programas de seguimiento de egresados(posgrado clínico y no clínico)

Anual 72.70 16 22

Porcentaje de temas contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) Trimestral 98.00 624 637 97.30 289 297 65.50 108 165Porcentaje de temas identificados que se integran al Programa Anual deCapacitación

Anual 79.80 985 1,235

Porcentaje de postulantes aceptados Anual 45.70 2,778 6,079

Pro

pó

sito

Co

mp

on

en

teA

cti

vid

ad

Frecuencia de Medición

Alcanzado al segundo trimestreMeta Anual Programada Meta al segundo trimestre

Fin

Denominación del Indicador Nivel

Indicadores Pp E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

23

% Num Den % Num Den % Num Den

Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel Fin Anual 57.19 1,026 1,794

Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de atención médica ysalud pública extramuros (SECTORIAL 2018)

Fin Anual

Porcentaje de artículos científicos de impacto alto publicados en revistas Propósito Semestral 63.96 1,633 2,553 67.7 760 1,122 73.99 893 1,207Promedio de productos por investigador Institucional Propósito Semestral 1.60 2,908 1,794 0.8 1,306 1,730 0.80 1,410 1,769Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaria de Salud parainvestigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

Componente Anual 0.40 415,659,805 95,963,699,197

Tasa de variación del financiamiento del FOSISS para proyectos de investigación Componente Anual 17.21 77,986,215 66,536,561

Proporción de investigadores que se hacen acreedores del estímulo al desempeño Componente Anual 25.70 427 1,659

Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científicay desarrollo tecnológico para la salud

Componente Anual 133.90 511,410,502 381,997,575

Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científicay desarrollo tecnológico para la salud

Componente Anual 4.80 381,997,575 7,885,399,040

Tasa de variación de recursos destinados a apoyar la investigación Componente Anual -7.85 33,662,230 36,531,144

Proporción de investigadores que se hacen acreedores del estímulo a lapermanencia

Componente Anual 75.23 1,248 1,659

Porcentaje de ocupación de plazas de investigador Actividad Semestral 97.50 1,269 1,302 97.4 1,268 1,302 96.62 1,259 1,303Porcentaje de investigadores vigentes en el Sistema Institucional Actividad Anual 87.00 1,443 1,659

Meta al segundo trimestreDenominación del Indicador NivelFrecuencia

de MediciónAlcanzado al segundo trimestreMeta Anual Programada

Indicadores Pp E023 Atención a la Salud

24

% Num Den % Num Den % Num DenPorcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional

Fin Trimestral28.44 72,311 254,267 14.25 36,222 254,267 31.01 36,703 118,355

Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones de corto

plazo (Indicador definido por la OCDE) (SECTORIAL 2018)Fin Anual

Tasa de mortalidad por cáncer de mama (SECTORIAL 2018) Fin AnualTasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino (SECTORIAL 2018) Fin AnualPorcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación Propósito Trimestral 93.34 165,445 177,245 93.40 82,017 87,856 92.93 77,226 83,101Porcentaje de ocupación hospitalaria Componente Trimestral

80.70 1,303,379 1,616,015 81.40 653,040 802,360 78.92 618,389 783,559

Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos

Componente Trimestral88.80 21,345 24,036 89.10 10,709 12,014 90.51 9,978 11,024

Porcentaje de auditorías clínicas realizadas Componente Anual100.00 37 37

Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos

Componente Trimestral86.53 26,922 31,112 86.50 13,463 15,573 87.59 13,524 15,441

Promedio de días estancia Componente Trimestral6.80 1,213,032 177,245 6.90 605,857 87,856 6.84 568,921 83,101

Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total

realizadoComponente Trimestral

93.50 1,213,905 1,298,767 93.40 576,025 616,965 93.03 599,358 644,245

Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados Componente Trimestral43.50 435,763 1,002,146 43.50 219,909 505,444 42.24 212,220 502,442

Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad

realizadosComponente Trimestral

69.40 207,695 299,316 68.30 101,052 147,895 72.00 111,553 154,930

Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuentes, preconsulta, urgencias)

Componente Trimestral95.90 3,754,694 3,916,445 95.80 1,804,048 1,882,457 99.95 1,881,435 1,882,458

Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA

004Componente Trimestral

82.80 17,580 21,231 80.90 8,455 10,447 77.91 8,347 10,714

Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) Actividad Trimestral 7.50 8,421 1,112,969 7.60 4,246 555,530 0.75 3,936 524,108Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas Actividad Trimestral 68.10 159,334 233,873 68.00 81,470 119,863 63.44 77,659 122,407

Meta al segundo trimestreDenominación del Indicador NivelFrecuenci

a de Alcanzado al segundo trimestreMeta Anual Programada

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf

25

Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019

LFPyRH

• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 111

RLFPyRH

• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304

LFyRCFPEF 2019

• 4 y 12• 25

RISHCP

• 63 del RISHCP• Y numeral 15 de los Lineamientos MIR

Inicio Registro avances

Registro de avances por parte de las UR´s

Validación de avances por parte de la DGPyP

Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP

Cierre del sistema por parte de la UED

La SHCP entrega informe (mensual, trimestral) al Congreso de la Unión

Primer día después del periodo a

reportar

A más tardar el 11

A más tardar el día 16



Día 30

Atención observa-ciones

Para efectos de la integración de los informes señalado en el

numeral 6 de los Lineamientos, las UR deberán sujetarse al siguiente procedimiento y

calendario

Cierre del sistema, día 23



25

Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019

LFPyRH

• 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107, 110 y 111

RLFPyRH

• 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283, 286, 287, 294, 303 y 304

LFyRCFPEF 2019

• 4 y 12• 25

RISHCP

• 63 del RISHCP• Y numeral 15 de los Lineamientos MIR

Inicio Registro avances

Registro de avances por parte de las UR´s

Validación de avances por parte de la DGPyP

Revisión y emisión de observaciones DGPYP y UED de la SHCP

Cierre del sistema por parte de la UED

La SHCP entrega informe (mensual, trimestral) al Congreso de la Unión

Primer día después del periodo a

reportar

A más tardar el 11




Día 30

Atención observa-ciones

Para efectos de la integración de los informes señalado en el

numeral 6 de los Lineamientos, las UR deberán sujetarse al siguiente procedimiento y

calendario

Cierre del sistema, día 23

• Se actualizó el usuario 2019 y se les comunico a los enlace vía correo electrónico

• Es un solo usuario y contraseña (No bloquear)• Las UR’s deberán comunicar a la DGPyP la

actualización de enlaces


26

Indicadores por Programa presupuestario (Pp), nivel y periodicidad 2019 (MIR), Ramo 12 Salud

246INDICADORES

B-002Producción de reactivos, vacunas y otros

dispositivos médicos estratégicos8 1 1 2 4 4 2 2

E-010Formación y capacitación de recursos humanos

para la salud18 2 4 6 6 8 10

E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 12 1 2 7 2 3 9

E-023 Atención a la Salud 14 1 1 10 2 13 1

E-025 Prevención y atención contra las adicciones 12 1 1 7 3 7 4 1

E-036 Programa de vacunación 13 2 1 5 5 2 3 8

E-040 Servicios de asistencia social integral 9 1 1 3 4 5 1 3

E-041Protección y restitución de los derechos de niñas,

niños y adolescentes13 1 1 5 6 8 3 2

G-004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 10 1 1 4 4 4 4 2

G-005Regulación y vigilancia de establecimientos y

servicios de atención médica10 1 4 5 5 4 1

P-012 Rectoría en Salud 12 1 1 5 5 4 2 6

P-013 Asistencia social y protección del paciente 16 2 4 10 12 4

P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 8 1 1 3 3 5 1 2

P-018 Prevención y control de enfermedades 8 1 1 3 3 3 3 2

P-020 Salud materna, sexual y reproductiva 17 1 1 6 9 10 5 1 1

S-039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 6 1 1 1 3 2 4

S-200 Fortalecimiento a la atención médica 10 3 5 2 2 5 3

S-201 Seguro Médico Siglo XXI 4 1 1 2 2 1 1

S-202 Calidad en la Atención Médica 8 2 2 2 2 1 2 5

U-005 Seguro Popular 7 1 1 5 5 1 1

U-008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y

Diabetes10 3 3 4 8 1 1

U-009 Vigilancia epidemiológica 8 1 1 3 3 7 1

U-013Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para

la Población sin Seguridad Social Laboral10 1 2 3 4 3 1 3 3

U-281 Programa Nacional de Reconstrucción 3 1 1 1 3

246 20 35 94 97 4 118 5 40 74 4 1Total

Nivel de la MIR Periodicidad (Frecuencia de medición)

Clave Denominación Fin Actividad Mensual TrimestralPropósito Componente

Núm. de

Indicadores

Programa presupuestarios (Pp)

Cuatri-

mestral

Semes-

tralAnual

Bianual

/BienalTrienal

Pp

´s

Ind

ica

do

res

24 246

27

Unidades Responsables de las MIR 2019 por Programa presupuestario (Pp), Ramo 12 Salud

No. Pp Denominación Unidad Responsable

1 B002Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos

médicos estratégicosNEF - Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

2 E010Formación y capacitación de recursos humanos para la

salud

3 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

4 E023 Atención a la Salud

5 E025 Prevención y atención contra las adicciones X00 - Comisión Nacional Contra las Adicciones

6 E036 Programa de vacunación R00 - Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

7 E040 Servicios de asistencia social integral

8 E041Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes

9 S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad

10 G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios S00 - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

11 G005Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de

atención médica12 S202 Calidad en la Atención Médica

13 P012 Rectoría en Salud 600 - Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

14 P013 Asistencia social y protección del paciente V00 - Comisión Nacional de Bioética

15 P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS K00 - Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

16 P018 Prevención y control de enfermedades 300 - Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

17 P020 Salud materna, sexual y reproductiva L00 - Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

18 S201 Seguro Médico Siglo XXI

19 U005 Seguro Popular

20 U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

21 U009 Vigilancia epidemiológica

22 U013Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la

Población sin Seguridad Social Laboral23 U281 Programa Nacional de Reconstrucción

24 S200 Fortalecimiento a la atención médica

160 - Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad

611 - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (600 SIDSS)

O00 - Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de

Enfermedades

NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

610 - Dirección General de Calidad y Educación en Salud

U00 - Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Pp´s UR´s24 15

28

Sistema Web de Integración Programática Presupuestal (2020)

El SWIPPS es la herramientainformática que nos permite realizaren línea el Proceso de IntegraciónProgramático Presupuestal con todaslas UR´s del Ramo 12 y los SESA´s delFASSA (Ramo 33), la informaciónregistrada en el SWIPPSS sirve comobase para la integración delAnteproyecto (conocido como PAT) yuna vez que la SHCP comunica lostechos para el PPEF y la Cámara deDiputados autoriza el PEF , se realizanlos ajustes correspondientes en cadaetapa con la interacción de las UR´s..Se realiza el proceso de registro delcalendario de gasto y también sepublican los oficios de cada etapa y delpresupuesto autorizado (DAC) con susrespectivos anexos

29

Actualizaciones y mejoras al SWIPPSS Programático Presupuestal RM 12 y 33

II. Sistema Web de Integración

Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud

(SWIPPSS)

Actualizaciones y mejoras al SWIPPSS

Programático

Presupuestal

RM 12 y 33

Actualización de usuarios

Solicitudes de capacitación para nuevos

usuarios

Capacitación a nuevos

usuarios

De febrero a junio. serealiza las actualizacionesy mejoras al SWIPPSS

A más tardarel 17 de julio

Solicitudes deCapacitaciónHasta el 17 de julio

Capacitación a nuevos usuarios del SWIPPSS 17 al

19 de julio

Actualizaciones y mejoras al SWIPPSS Módulos Programático y Presupuestal Ramo 12 y 33 (FASSA)

30

Proceso de Integración Programación y Presupuestación 2020

PAT-Anteproyecto

(junio-julio.)

PPEF(agosto-

septiembre)

PEF y su Calendario de

Gasto (primera

quincena de diciembre)

PEF Autorizado(tercer semana de diciiembre.)

1. La SHCP emite los Lineamientos para el PIPP

2. La SHCP publica el Manual de Programación y Presupuesto

3. La SHCP da a conocer mediante oficio los techos de la Secretaría de Salud del PPEF a la UAF

4. DIPP de la DGPyP da a conocer pre-techos en el SWIPPSS.

5. Las UR´s Elaboran APEF en SWIPPSS y envían a la DGPYP

1. DIPP de la DGPyPConsolida la información del SWIPPSS

2. Carga PPEF en el PIPP3. la SHCP valida el PPEF y

acepta4. La SHCP envía PPEF a la

HCD el 8 de septiembre5. La HCD tiene hasta el 16

de noviembre para su aprobación

1. La Cámara de Diputados, Pública el DPEF

2. La DIPP realiza los ajustes en el sistema del PIPP de la SHCP

3. La UR´s Integran la distribución de calendario de gasto en el SWIPPSS

4. La DIPP consolida la BD del SWIPPSS y se integra el PEF calendarizado en el PIPP

5. La SHCP pública en el DOF el calendario por Ramo

6. DIPP de la DGPyP publica 5 días hábiles después en el DOF, la distribución de Calendario de gasto de la SS por UR

1. DIPP de la DGPyP emite oficio y anexos del Comunicación oficial del PEF a las UR´s

2. Registra la información PEF de la Secretaría de Salud en el SICOP

Flujo de Actividades, Responsables y Sistemas

SWIPPSS MSSN-PIPP MSSN-PIPP DOF-SICOP

Consideraciones

31

La DGPyP es ventanilla única ante la SHCP de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 A del RLFPRH.

Coordinarse con las diferentes Unidades Responsables que ejecutan acciones similares y que tienen la atribución de realizar la políticas publicas

sobre el tema.

Motivar la capacitación sobre los temas programáticos y presupuestales

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

DGPyP

Consultar información existente

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Unionhttps://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469235/R_12.pdf

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto


Modelo Sintético de Información del Desempeño

32https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469235/R_12.pdf


Modelo Sintético de Información del Desempeño

33https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469235/R_12.pdf


Directorio

Nombre / Cargo Asuntos TeléfonoCorreo electrónico

Lic. Felipe G. Morales López Director de Integración Programática Presupuestal

Todos los de la Dirección 50621600 ext. [email protected]

Lic. Alvaro Flores LealSubdirector de Integración Presupuestal

Todos los aspectos Programáticos y Presupuestales del Ramo 12

Impactos Presupuestarios y Dictamen de no duplicidad

50621600 ext. [email protected]

Lic. Margarita Gutierrez Cuartero Subdirectora de Programación y Presupuesto Ramo 33 “FASSA”

Todos los aspectos programáticos y Presupuestales del Ramo 33 FASSA Programación- presupuestación y

seguimiento del Anexo 13 PEFSeguimiento SRFT (MIR 33 y RFT Ramo

12)

50621600 ext. [email protected]

¡ G r a c i a s !

34

mailto:[email protected]



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