Procesos para realizar diariamente “Encargado Logística”

La información contenida en este consulta pantallas, es solo referencial, con el único fin de facilitar a usted los procesos de consultas para una mejor labor diaria.-

Existen variados programas, por lo cual, SOLO se encuentran incluidos en este documentos, los de uso regular.-

Para mayores detalles del funcionamiento de los procesos, deberá consultar el manual enviado para los encargados de logística, documento emitido por el departamento de informática, el cual, contiene detalles no incluidos en proceso definidos en este manual de consulta de ayuda diaria.-

El menú del encargado de logística deberá estar de acuerdo a los siguientes programas, favor visualice su menú, cualquier duda, contáctese con el departamento de Soporte informática.-

Pantalla del Encargado de Logística

Liberación de Documentos

Dentro del los procesos de confirmación entrega (documentos TS-XL-XP-XF), es posible que usted NO encuentre un determinado documento, esto puede ser producto que se encuentra con el estado atrasado (el referido estado es producto de los tiempos pactados para la entrega con los clientes), por lo que deberá “Liberar (cambiar el estado)” solo con ingresar a la pantalla siguiente y seguir los pasos indicados:

Programa para “Liberar Documentos” a ejecutar:

Ingresar al programa“Liberar Orden Pendientes”

1.- Solo debe presionar el botón “BUSCAR”

El proceso de liberación de documentos, corresponde a la acción de abrir cada documento en forma independiente, por lo que deberá seleccionar el documento con dos clic para aceptar, para que seguidamente muestre la pantalla:

2.- Al presionar botón Buscar, indicará en pantalla TODOS los documentos atrasados

1.- Paso, será indicar la cantidad atrasada

Nota: la cantidad atrasada es posible visualizarla aquí.

De la opción anterior, una vez aceptado el cambio con la opción “OK”, el programa lo llevará al menú principal, en el cual, usted podrá confirmar que el documento no encuentra atrasado, solo con presionar la opción “Buscar” según Ejemplo:

Si el documento al presionar “Buscar” no aparece en esta pantalla, quiere decir que se encuentra en estado para que usted pueda visualizar en otras aplicaciones para confirmar

2.- paso, Al indicar la cantidad, debe presionar la tecla (Flecha lado Derecho) de su teclado. (ej:)

Nota: Al presionar la flecha, automáticamente desaparecerá la cantidad en el visor atrasada.

3.- Paso, aceptar la modificación con la opción “OK” (volverá al menú principal”

Aceptar “Buscar” si el documento NO se visualiza, quiere decir que se realizo la operación correcta.

Confirmación e Impresión documentos:

Es importante que usted conozca el funcionamiento de los procesos del sistema O.W. ya que uno de los constates llamados corresponden a procesos NO realizados, los cuales, deben cerrar los pendientes, por la cantidad de programas diseñados y considerando que la estructura de explicación fue entregada a todos los encargados de logística, como equipo de apoyo, queremos destacar las siguientes definiciones y procesos:

TS-XL-XP-XF (corresponden a documentos de salida de existencias) los cuales, en todo su proceso, desde el momento de la confección, confirmación, impresión y envío, es necesario que se realice 100% los pasos, ya que, para esta aplicación existen programas independientes de uno del otro (Impresión, confirmación) y es posible que usted imprima un documento (guía despacho), pero NO hubiese realizado el proceso de confirmar el documentos (es decir, rebajar del Kardex su stock).-

TO = GIM (Corresponde a documentos de ingreso de existencias) el cual, debe revisar en forma periódica, con el fin de mantener controlado los envíos, desde el centro de distribución y entre sucursales, dicho proceso es de responsabilidad del encargado de logística, por lo que es necesario que conozca y aplique los programas que le permitirán generar la documentación pendiente que se encuentra en sucursal. (los procesos para generar informes se detallan mas adelante).-

Las TS y TO = GIM: siempre están asociadas, ya que por definición del programa, es necesario crear un GIM con una TS (salida del producto de Sucursal ORIGEN) y una TO (Para la recepción del producto por parte de la sucursal de DESTINO).-

Importante:

Confirmación del Documento (aplicable a documentos con formato de salida TS-XL-XP-XF), es NECESARIO e IMPORTANTE ejecutar este proceso, ya que sino es realizado, el producto NUNCA se rebajará del KARDEX generando inconvenientes como:

- Mantener Stock irreal en sucursal- Mantener un ranking de productos atrasados irreal - Generar confusión a los vendedores respecto a productos que no se encuentran

en sucursal físicamente.- Generar desorden del Kardex.- Provocar desconfianzas por parte de los usuarios de su stock para ejecutar

ventas.-

Impresión de Documentos de salida: corresponde a las guías que se emiten con el fin de transportar los productos hasta su destino final, si bien corresponde al ultimo proceso a ejecutar en el proceso de envío, es necesario considerar lo siguiente:

- Esta prohibido, por un control de la sucursal, emitir un documento SIN que este NO hubiese sido confirmados sus stock.

- Confeccionar documentos Manuales (Guías Manuales).- Emitir los documentos el día que corresponde el envío real del producto.-

Consideración General: Por las políticas internas y de control esta PROHIBIDO enviar productos SIN sus respectivos procesos de solicitud de TS-TO e impresión de documentos por sistema.-

Uso del Menú, para esto es necesario SIEMPRE seguir el orden descendente que estos tienen por su ubicación, es decir:

Ejemplo: Despacho entre Sucursales

1.- Solicitud de TS-TO (Documento creado por el Dpto. de Distribución a solicitud de Sucursal Origen-Emisor).2.- Consultar pedidos de transferencias pendientes de despachos (Responsable Enc. Logística).3.- Listar Picking (Responsable Encargado Logística).4.- Confirmar despacho a la vara / otra sucursal. (Responsable Encargado Logística).5.- Imprimir guía de despacho (Responsable Encargado Logística).6.- Confirmar guía agrupada (Responsable Encargado Logística).

Nota: los programas para “Despacho a domicilio” y “Entrega mesón diferido” debe seguir la secuencia correlativa para tener éxito en el proceso.-

Ojo, con las confirmaciones en este menú, ya que debe ejecutar ambas (para el caso de “Despacho a Domicilio”).-

Confirmar documentos:

El proceso de confirmación es MUY IMPORTANTE, ya que es el programa que rebajará los stock de su kardex, dicha labor siempre debe ser realizada antes de proceder a generar la impresión para el envío, por tal razón a continuación entregamos un ejemplo de cómo proceder a confirmar documentos.

Como primer paso deberá ubicar el programa según el tipo de documento a confirmar, es decir:

Confirmar TS: deberá ingresar al programa “Despachos entre Sucursales / La vara”

Confirmar XP: Deberá ingresar al programa “ Despacho a Domicilio”

Confirmar XF : Deberá ingresar al programa “ Entrega Mesón diferido”

Ejemplo de confirmar una TS (Documento Salida desde la sucursal)

Importante: cada vez que usted envíe Stock como traspaso, recuerde SIEMPRE “Confirmar Guía Agrupada” ingresando el numero de la “GUÍA” opción del menú que se encuentra ubicado al final del proceso de “Despacho Entre Sucursales / La Vara”

1.- Paso, deberá seleccionar por el tipo de documento, el ejemplo corresponde a un TS por lo que deberá seleccionar “Despacho Entre Sucursales / la vara”

Listar Picking, dentro de este programa modificar los datos que requiere para avanzar estado del documento

Una vez seleccionada el programa “Despachos entre Sucursales / La vara”, deberá presionar la opción “Buscar” para visualizar TODOS los documentos que se encuentran pendientes de confirmación:

3.- Paso, al presionar el documento que desea confirmar, se desplegará una pantalla igual a la indicada a continuación en la cual, deberá seguir los pasos detallados para confirmar:

Confirma la cantidad, visualmente, en caso que corresponda, presionar “OK” para que el articulo quede confirmado (rebajado del Kardex), procesos según ejemplo siguiente:

1.- Paso deberá presionar el botón “Buscar”

2.- Paso, se visualizan los documentos pendientes, para luego marcar el que desea confirmar.-

3.-Deberá seleccionar la línea que desea modificar el estado, y para esto debe abrir el documentos, aceptando la línea, luego presionar dos veces el clic del mouse, y se desplegará la pantalla según muestra a continuación.

1er Paso, Confirmar Cantidad (Solo Visualmente)

2do Paso, Aceptar “OK” para rebajar del kardex el artículo

Errores en el proceso de confirmación:

Es posible que al generar los procesos de confirmación según se muestran en ejemplo anterior, se produzcan errores para lo cual, deberá tener claro que tipo de error corresponde para lo cual en la parte superior de la pantalla, se indica la opción “Mostrar”, al presionar, dicha opción, debajo de la pantalla mostrará un rectángulo con el tipo de error, el cual podría ser que no deje grabar por:

Error en la ubicación en que rebajará el articulo (debe realizar cambio de ubicación, ya que el producto fue vendido en una ubicación que NO tiene stock, en caso de no poder realizar el cambio, deberá contactar al Dpto. de Logística para realizar dicha operación)

Error de stock disponible “ Insuficiente o negativo”: en el caso deberá realizar un ciclo inventario por la cantidad requerida, informar al Dpto. de logística para su aprobación y actualización.-

Otros errores, deberá consultar solución al departamento de Logística.-

Ejemplo: De un articulo para confirmar, el cual NO tiene stock disponible, para este caso debe realizar un inventario ciclo e informar al Dpto. de logística.

1er paso, para mostrar el tipo de Error, deberá seleccionar la opción “Mostrar”

2do paso, visualizará el tipo de error, descrito con anterioridad, según este, deberá realizar los proceso informados.-

Nota: El mensaje que se despliega en la barra, si es de color:- Amarillo; dejará grabar y confirmar.- Rojo; NO se confirmará y quedará pendiente hasta que solucione el problema indicado en el error (Warning).

Proceso de impresión de documentos:

Es importante que SIEMPRE este presente que NO podrán ser enviados documentos escritos manualmente (Guías de despachos), ya que, por control documentario, deberán siempre estar impresas por sistema.

Importante: No olvide que el sistema de “O.W”, (One World), permite a usted imprimir documentos sin que estos se encuentre confirmados, por lo que deberá tener claro siempre los procesos en forma correlativa es decir:

- Confección del documentos (en sistema, solicitando la respectiva TS y TO).- Confirmación del documento.- Impresión del Documento.

Para el proceso de impresión de documentos de salida, deberá tener presente el siguiente proceso (Ejemplo impresión de una guía de despacho, el sistema de impresión opera similar para despacho a domicilio y entrega mesón diferido):

Los pasos siguientes para el proceso de impresión se encuentran informados en el manual de “O.W” enviado a los Encargados de Logística.-

1er paso, ubicar el programa de “Impresión”

Importante: cada vez que usted envíe Stock como traspaso, recuerde SIEMPRE “Confirmar Guía Agrupada” ingresando el numero de la “GUÍA”

Error en proceso de impresión:

En el proceso de impresión, si este muestra un error como se indica a continuación, deberá ubicar a los Sres.:

Mario Martínez 02-465 63 66Johnny Márquez 02-465 63 32

Ejemplo del error:

Problemas con el correlativo

Los correlativos deben coincidir siempre entre el documento original (Papel) y el numero de correlativo que entrega el sistema y el cual, se asigna al documento, en caso de que requiera regularizar dichos folios, deberá ubicar a:

Mario Martínez 02-465 63 66Johnny Márquez 02-465 63 32

Consultas e Informes:

Para el proceso diario deberá generar reportes que permitan a usted saber la situación de su sucursal, por tal motivo existen varias herramientas de programas, que mostrarán resultados de acuerdo a sus requerimiento, por tal motivo detallaremos algunos procesos necesarios que debe manejar como Encargado de Logística:

Ubicación del programa:

En el menú Principal, deberá seleccionar “ Consulta e informes”

Detalla de Movimientos:

En el programa detalle de movimientos, podrá visualizar el historial del producto, en relación a sus entradas y salidas, permitiendo detectar los documentos con los cuales se genero el movimiento

A continuación de detalla ejemplo del proceso de consulta, en la cartola de movimientos o Kardex:

2do paso, deberá seleccionar “Consulta e informes” donde podrá consultar programas como:

- Detalle de movimientos (Cartola).- Disponibilidad Detallada (cantidad de

stock por ubicación de SU sucursal.- Búsqueda por código Corto.

1er paso, Seleccionar programa “Detalle de Movimientos”

Nota; al aceptar el programa, desplegara en forma inmediata la pantalla de consulta

Los programas (TODOS) podrán ser personalizados de acuerdo a los requerimientos de cada usuario, por lo que se presenta un ejemplo de cómo podría dejar personalizado esta pantalla:

2do Paso, ingresar el código del producto (Corto o largo)

1.- Fecha Transacción

2- N° del documento (Correlativo interno para Ajustes, IT, GD, OC, Etc)

3.- Tipo de Documento (indica con la sigla a que corresponde IT, GD, OC, Etc

4.- Ubicación, corresponde al localizador que tuvo movimiento.-

5.- Cantidad 6.- Tp do, Tipo de documento, corresponde al formato de documento que se relaciona con el N° del Docum.

7.- N° del Docum, corresponde al N° del documento que realizo un movimiento Ej: SO-TO-XN-TS, etc

El proceso de ordenar las pantallas

Los pasos son los siguientes:Deberá tomar la columna a reubicar, presionando sobre la columna gris (donde esta escrita la descripción de la columna) y con el mouse arrastrar la comuna según ubicación requerida, este tipo de orden podrá darlo a todos los programas que se encuentran disponibles según el perfil de usuarioEj.

Moveremos la columna “Cantidad” hacia el costado Izquierdo.

Debe tomar con el mouse y el clic del lado Izq. la Columna desde la parte superior gris en donde esta “escrito el detallad e la columna”

Una vez arrastrada la columna soltar el clic del mouse, y quedará en la ubicación que usted ordeno Ej.

Revisión Disponibilidad Detallada:

Este proceso, corresponde a la consulta que podrá realizar a los stock de su sucursal:

Ubicar el programa “Disponibilidad detallada”

Debe digitar el Código del producto a consultar el programa desplegará todas las ubicaciones en que se encuentra el producto, así mismo el estado (Comprometido, etc).

Podrá seleccionar una ubicación en particular o con el * (asterisco) podrá visualizar todas las ubicaciones.

Generar Listados de documentos PENDIENTES

En este programa (Informes de Existencias) podrá visualizar variados reportes, los cuales, son necesarios para el proceso de mantener la documentación al día, para lo cual, debemos seguir los siguientes pasos:

Emisión de Documentos Pendientes TS y VENTAS PENDIENTES

Seleccionar “Consulta e Informes” luego, deberá seleccionar el programa “informes de Existencias”

Para emitir reportes de TS y Ventas Pendientes, deberá seleccionar.

Seleccionar la opción “Listado de TS pendientes de entrega”

Al aceptar el programa anterior, inmediatamente mostrará en pantalla el primer paso para solicitar el reporte, para lo cual, deberá marcar “Selección de datos”

Una vez aceptada la opción de “Selección de datos”, en pantalla de desplegará la aplicación para filtrar los datos necesarios, para esto, realizaremos los reportes de la siguiente forma:

1ero, incluiremos ademas de la TS, los documentos con formato XL, XP XF, con el fin de que muestre todos los documentos reales pendientes y sus estados.-

2do, modificaremos la sucursal (unidad de negocio) señalando la sucursal.

Seguir la secuencia de pasos para agregar mas tipos de documentos a los ya definidos (TS)

1er paso, incluir en operando derecho del tipo de orden TS, XL XP XF

Seleccionar opción “Literal”

Seguir secuencia del proceso, el cual, ahora muestra la inclusión de los documentos:

Seleccionar “Lista de valores”

Incluir los documentos indicando el tipo (XP-XF-XL) aceptando con ENTER

Una vez ingresados los tipos de documentos, la pantalla deberá coincidir con el ejemplo.

La secuencia continua, una vez modificado los tipos de documentos, deberá modificar la sucursal, para esto deberá seguir los procesos siguientes:

Al seleccionar el “operando derecho” la sucursal, se desplegara la pantalla como ejemplo:

Indicar la sucursal que desea generar el informe

Una vez finalizado los cambios al envío del proceso de reporte, deberá presionar “OK” para enviar a proceso el reporte, según se indica:

Continua la operación aceptando el tipo de archivo con la opción “OK”

Aceptar una vez modificado los datos del reporte con “OK”

Aceptar con la opción “OK” para que se inicie el proceso de reporte.

Emisión Documentos TO y OC PENDIENTES DE ENTREGA

En este reporte usted podrá visualizar para luego regularizar todos los documentos que se encuentran pendientes de ingreso a su kardex, recuerde que solo podrá ingresar los documentos que efectivamente hubiesen sido recepcionados físicamente, en caso contrario y que el documento mantenga un atraso de mas de 15 días, deberá informarlo al Dpto. de Logística, (la vara) para entregar a usted una respuesta satisfactoria, en caso de que los productos correspondan a envíos entre sucursal, no deberá sobrepasar el tiempo de 15 días desde la emisión hasta el proceso de recepción, en caso de que el producto no hubiese sido enviado, deberá la sucursal receptora comunicarse con la sucursal de origen del documento con el fin de regularizar sistemáticamente el envío, ya que NO deben existir documentos en transito.

Seleccionar el programa “Reportes de TO y OC pendientes de entrega”

Seleccionar el programa “Listado de TO pendientes de Ingreso”

Aceptar con un ticket, “Selección de Datos”

Modificar SOLO la sucursal que desea procesar los documentos

Cambiar numero de sucursal en valor único.-

Una vez modificada la sucursal, deberá aceptar el informe con la opción “OK”

Aceptar el proceso con la opción “OK”

Visualización de reportes

Todos los reportes enviados para su proceso, deben ser visualizados en el programa “Informes sometidos” después “Himalaya”

Paso 1

Paso 2

Al aceptar el archivo marcando con un clic este podrá abrirlo con el formato PDF el cual, desplegará en pantalla el archivo seleccionado, el cual, podrá imprimir para su mejor revisión y respaldo de lo ejecutado. Ej. (Reporte de TS y Ventas pendientes de entrega).

Visualización Reporte de TS Y VENTAS pendientes de Entrega

Ubicar el reporte enviado y abrir con la aplicación PDF

Solo Podrá visualizar los archivos con el estado “HECHO”

Tipo Documento

N° del Documento

Estado del documento

Todos estos documentos se encuentran sin confirmar, por lo que NO están rebajados del Kardex.

Observaciones:Respecto a los estados en que se encuentran los documentos es importante identificar su ultimo estado, ya que, este nos entregará la información necesaria de que pasos ejecutar, ejemplo de angunas definiciones por estado:

Ult. estado Est. Siguiente Definición520 540 Falta proceso de Listar Picking y confirmar documento.540 560 Falta confirmar documento900 540 Estado Atrasado, debe liberar el documento para listar picking

posterior confirmar 902 560 Estado atrasado, debe liberar documento y confirmar

Visualización Reporte de TO OC Pendientes de Entrega

Importante: Los documentos por recepcionar deberán ser regularizados según el estado en que se encuentren Ejemplo:

Last Est. Sig. Definición220 220 Error en el proceso del documento (debe corregir sucursal de Origen)220 230 Proceso de Preparación del envío.230 380 Documentos enviados desde origen a sucursal destino “ok”380 400 Recepcionado Parcial (sucursal de destino debe contactar a Sucursal

Origen para coordinar tiempos y cierre del proceso de recepción.

Tipo y Numero de documento Pendiente de ingreso

Estado del documento

Sucursal que Emitió el documento (Cargo hacia su sucursal)

Generar Listados de saldos de existencias:

Es importante estar informados del total de ubicaciones pendientes por transferir o simplemente saber los saldos por el total de la sucursal, por lo que se explica forma de generar un proceso de listado de saldos por ubicación, ejemplo:

El ejemplo que utilizaremos será emitir un listado por ubicaciones DEV y DES, como el programa no existe para dichos requerimientos utilizaremos uno que me permite modificar ubicaciones y para esto, el ejemplo será con el programa “Saldos existencia Siniestros”

Seleccionar “Listado de Saldos de Existencia Reporte”

Seleccionar programa marcado en ejemplo.

Nota: usted puede generar cualquiera de los programas que se visualizan en pantalla todo dependerá de su consulta

Para el Ejemplo de emitir las ubicaciones DEV y DES debemos cambiar la sucursal y la ubicación, para esto debemos realizar los siguientes pasos:

Marcar con un ticket “Selección de Datos”

Cambiar los datos que se indican.

1er paso, Cambiar Sucursal

Para cambiar el tipo de información debe realizar los siguientes procesos

- seleccionar lista de valores- ingresar el tipo de ubicación

que desea generar reporte

Una vez ingresado la información que se desea procesar, aceptar con enter en la opción “OK”

Asi debe quedar la pantalla tomando el ejemplo de listar los productos en las ubicaciones DEV-DES

Visualizar en “Informes Sometidos” Himalaya y ubicar el archivo para imprimir o visualizar.-

Siempre para procesar deberá aceptar con “OK”

Visualizar TO informadas por Logística.

En forma regular y periódica, es enviada a las sucursales SOLO como apoyo a sus labores, un documento en archivo excell el cual, permite identificar a usted los documentos pendientes sin necesidad de realizar usted los procesos, pero por las constantes consultas de cómo identificar el documento y obtener mayor información del documento, a continuación explicaremos, el proceso de consulta para que usted como a cargo de dicha labor RESUELVA en forma URGENTE los documentos pendientes.

El informe de documentos pendientes enviado por Logística en formato EXCELL, es el que a continuación se indica, por lo que debe consultar su sucursal en el filtro de la información que esta a su derecha y con los números de TO podrá consultar en las pantallas de O.W. que se detallan mas adelante.

Planilla de informe de documentos pendientes por recepcionar y confirmar enviado desde el Dpto. de Logística:

Una vez filtrada la sucursal que desea revisar, podrá identificar en forma resumida los siguientes datos:

- Fecha del documento- Número de Documento- Sucursal de Origen- Total de ítem por documento pendientes de recepcionar.

Filtre en la flecha hacia abajo su sucursal, se desplegaran todas las contenidas, debe marcar la que requiere y el informe se resumirá con el ejemplo mostrando solo la sucursal marcada.

Para ubicar el documento (Gim y productos incluidos en el documento), deberá situarse en el menú principal de sus programas y seleccionar “Entradas”, para lo cual, deberá seguir la siguiente secuencia de pantallas:

Seleccionar la opción del programa “ENTRADAS”

Seleccionar programa “recepción desde la vara/otra sucursal”

Importante: Si usted consulta un numero de TO y este al presionar BUSCAR no muestra nada, esto podría indicar lo siguiente:

- Ya fue ingresado, para confirmar revise en el programa Movimiento de productos (kardex) el ingreso de uno de los artículos para confirmar su ingreso.

- El documento TO se encuentra con estados erróneos (220-220) o con estados de preparación (220-230) para ello deberá solicitar que se cambien los estados a la sucursal emisora del documento.

Seleccionar el programa “Recepción GIM/CIM” en el cual, podrá visualizar el documento informado por el Dpto. de Logística o emitido por medio de los reportes que procese usted

Dentro del programa, deberá digitar el Numero de TO (Documento Pendiente)

Una vez ingresado el Numero de la TO deberá presionar Buscar

Al consular el numero de TO deberá considera que en lo posible mantenga las columnas ordenadas para dar mejor visualización a los documentos que consulta, para esto deberá seguir los pasos de orden de columnas en pantallas informadas anteriormente.

Excepciones:Existen documentos anterior al 28/02/2006 pendientes de traspasos entre sucursales, los cuales, NO muestran el numero de documento con el cual se envió, por lo que, todas las sucursales, en caso de tener dudas para su recepción de documentos atrasados, y que aún no se encuentre el numero de guía en pantalla, deberán solicitar en un plazo prudente que la sucursal de origen del documento, envíe copia del despacho, con el fin de determinar responsabilidades, en caso que la sucursal de Origen, no pudiese desmostrar el envío, deberá solicitar al Dpto. de logística una auto-recepción.-

En caso de que el envío hubiese sido entregado al transportista y este NO hubiese llegado a la sucursal en que se envío, deberá la sucursal de origen dar aviso por medio de un correo electrónico al Sr. Fredy Henríquez, respecto a la situación para proceder a determinar responsabilidades y cerrar el proceso de los documentos pendientes.

En caso de que el documento sea por error de sistema, (Duplicidad, ingresado y aún se muestra como pendiente) deberá contactar al Sr. Richard Molina (677 24 94) e informar por correo al Sr. Molina con copia a: Fredy Henríquez y el Sr. José Lizama.-

En caso de que el problema se presente con líneas pendientes de artículos NO enviados, es decir que se muestran al consultar la TO pero estos no están impresos en la guía, deberá contactar a su Asistente Ejecutivo (Dpto. distribución) para que ellos procedan a eliminar la línea de la TS/TO pendiente, los contactos son.

N° de la TO(Documento enviado desde otra sucursal)

N° de Guía de despacho enviada

Sucursal que envió el documento

José Luis Duarte 336 2608 / Mariela Olguín 336 2605 / Marisol Dote 336 2605 / Pablo Catrileo 336 2619.-, en el caso ABC Contactarse con el CD de Vasconia.Ordenar Pantallas: Para que usted visualice de mejor forma los últimos procesos enviados, podrá ordenar su pantalla de informes sometidos, considerando como ejemplo la pantalla indicada a continuación:

Ordene las comunas en el orden mostrado, procurando que queden visibles al menos 3 columnas importantes como lo son:1.- Descripción (indica el estado del informe).2.- Fecha de envío del trabajo (indica fecha en que se ejecuto el informe).3.- Hr Somet Trabajo (hora en que fue sometido el trabajo).

Para ordenar las columnas debe seguir los pasos indicados anteriormente, con el fin de que su pantalla quede similar al ejemplo.-Luego de ordenar las columnas, deberá dar una secuencia de orden de presentación para esto mostramos dos pasos, primero debe presionar la opción (Secuencia) que se encuentra en la parte superior de su pantalla

1 2 3

Al presionar “secuencia” deberá dejar su orden según se indica en el ejemplo, para esto debe marcar la opción (Columna escrita) y con las flechas moverlas al lugar que se indica en ejemplo siguiente:

Una vez que el formato quede según pantalla, deberá aceptar la modificación con “OK” este ultimo paso modifica la “Secuencia” solo falta grabar el formato para esto debe aceptar en “Formato” según muestra el ejemplo a continuación:

Presionar opción “Secuencia” para ordenar informes en forma descendente.

El orden debe quedar IGUAL que en el ejemplo

Para mover los tipos de archivos, lo puede realizar marcando el archivo y presionado las flechas

Para grabar presionar “OK”

Una vez presionado “Formato” desplegara en pantalla, solicitud de Nombre nuevo al formato, este se entenderá como grabado una vez que usted asigne un nombre, por lo que el orden realizado, está OK, la pantalla como ejemplo anterior se indica a continuación.

Aceptar la opción “Formato” para abrir la configuración del visualizador

Al presionar “Formato” mostrará inmediatamente la siguiente pantalla

Presionar “OK” para aceptar cambios

VISUALIZAR STOCK CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Para visualizar los stock disponibles del centro de distribución para los canes DIN-ABC debe simplemente elegir el canal de distribución asignado, es decir:

Canal DIN, Centro de Distribución La vara (10000).-Canal ABC, Centro de Distribución Vasconia (210619).-

El proceso de emisión de informe debe ejecutarse según el siguiente proceso, el cual, se detalla paso a paso.

1er Paso, Seleccionar programa “listado de saldos de existencia Reporte”

Seleccionar un archivo para generar proceso (no existe el formato, por lo que se tomara el programa RCO)

En la pantalla siguiente debe Modificar:

- Unidad de Negocios (debe indicar la unidad de negocios de la que desea saber el Stock, para este caso, debe considerar (10000 CD Din y 210619 CD Abc).

- Eliminar la ubicación RCO con el fin de que muestre todos los productos y ubicaciones que mantenga stock.-

Aceptar con un ticket “Selección de Datos”

Modificar con la sucursal del CD que requiere

Eliminar la ubicación “RCO”, para esto presione al costado Izquierdo de la “Y” y presione el botón eliminar que esta en la parte superior de la pantalla

La pantalla debe quedar similar a la que se muestra a continuación, la variación debe estar en el numero de sucursal (10000 DIN o 210619 ABC).

Modifique la sucursal CD que desea obtener los saldos de stock.

Una vez que la pantalla fue modificado sus datos originales, podrá procesar el informe, presionando el botón en donde se indica “OK”

En informes sometidos, himalaya, podrá visualizar el archivo ejecutado, según muestra el ejemplo que a continuación se indica:

El ultimo paso, es presionar el botón “OK” para enviar el archivo al proceso